Titular: Responsable:
Ing. A. Joel Ortega Cuevas José Alfonso Suárez del Real y Aguilera
Director General Subdirector General de Administración y Finanzas
INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2013
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
2
EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
1000 5,460,916,514.75 5,460,916,514.75 5,059,223,321.59 - 401,693,193.16
1
8 1,265,176,532.34 1,265,176,532.34 1,230,704,664.58 - 34,471,867.76 A) No aplica.
B) La variación se debe principalmente a un desfasamiento en el registro de la nómina y a las previsiones
presupuestales para sustentar el compromiso de gasto vinculado a la remuneración de los trabajadores. Esto se
debe a la diferecia en las fechas límite comunicadas por la SEFI y las efectivamente requeridas por el Organismo
para el cierre del ejercicio 2013. Dadas las especificaciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo, la
diferencia entre dichas fechas, imposibilitó la inclusión de los últimos registros de nómina en las cifras reportadas al
cierre preliminar del ejercicio 2013.
3
5 4,195,739,982.41 4,195,739,982.41 3,828,518,657.01 - 367,221,325.40 A) No aplica.
B) La variación se debe principalmente a un desfasamiento en el registro de la nómina y a las previsiones
presupuestales para sustentar el compromiso de gasto vinculado a la remuneración de los trabajadores. Esto se
debe a la diferecia en las fechas límite comunicadas por la SEFI y las efectivamente requeridas por el Organismo
para el cierre del ejercicio 2013. Dadas las especificaciones de operación del Sistema de Transporte Colectivo, la
diferencia entre dichas fechas, imposibilitó la inclusión de los últimos registros de nómina en las cifras reportadas al
cierre preliminar del ejercicio 2013.
2000 1,470,372,593.46 1,336,194,514.51 465,473,439.61 134,178,078.95 870,721,074.90
1
8 361,397,902.05 305,394,999.84 149,566,848.78 56,002,902.21 155,828,151.06 A) Esta variación corresponde a algunos contratos cuyos bienes estaban en proceso de recepción. Al 31 de
diciembre de 2013 la situación de estos contratos se encontraban en proceso de trámites administrativos y de
entrega, tanto de bienes como de documentación. Contribuye el remanente de recursos para el pago de
comedores, la compra de papelería, combustibles, consumibles de equipo de cómputo, prendas de protección y
refacciones para equipo de cómputo para los cuales el presupuesto modificado resultó superior a los requerimientos
finales de las áreas.
B) Esta variación corresponde a algunos contratos cuyos bienes estaban en proceso de recepción . Al 31 de
diciembre de 2013 la situación de estos contratos se encontraban en proceso de trámites administrativos y de
entrega, tanto de bienes como de documentación. Los principales conceptos que integran esta diferencia son los
siguientes: Uniformes, comedores, combustible del parque vehicular, papelería, refacciones para el parque
vehicular, consumibles de equipo de cómputo, artículos deportivos, refacciones para equipo de cómputo.
CAP FI F
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
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EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
CAP FI F
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
3
5 1,108,974,691.41 1,030,799,514.67 315,906,590.83 78,175,176.74 714,892,923.84 A) Esta variación corresponde a algunos contratos cuyos bienes estaban en proceso de recepción. Al 31 de
diciembre de 2013 la situación de estos contratos se encontraban en proceso de trámites administrativos y de
entrega, tanto de bienes como de documentación. Contribuye el remanente de recursos para el pago de
refacciones para maquinaria y equipo, refacciones para trenes, material eléctrico, artículos metálicos para la
construcción, lubricantes y aditivos, material de limpieza para los cuales el presupuesto modificado resultó superior a
los requerimientos finales de las áreas.
B) La variación se encuentra principalmente en los contratos para la adquisición de refacciones para trenes
(elastómeros, flexiblocks paulstra, enganches, cable flexible, kits para válvula, kits de refacciones para
amortiguadores, frenos, neumáticos, motocompresores de tren; zapatas, contactores, etc.) , refacciones para equipos
(kits de refacciones para carter cilindrico, refacciones para contactor electroneumático, ensamble contactor de
levas, conductor múltiple, refacciones para torniquetes, kit de mantenimiento de biela y estribo de contactor),
material eléctrico (banda de desgaste de carbón negativo "insertos", relevador bimetálico, escobilla de motor,
ensamble de parte móvil de disyuntor de alta velocidad, cables, cables UTP), hule para puertas de acceso a
pasajeros, lubricantes (aceite lubricante sintético para transmisión, grasa parangón), tornillos, tuercas, rondanas,
herramientas diversas, materiales de construcción (zoclo, loseta vinilica, ladrillo rojo), prendas de seguridad
(materiales de protección industrial, caretas de protección, guantes dieléctricos, botas de seguridad), materiales de
construcción (selladores, solventes, desengrasantes y pinturas), materiales de limpieza (desengrasante, estopa, trapos
para limpieza), contrachapado de madera, papelería (formatos diversos, vinil autoadherente). Los contratos
correspondientes a estos bienes se encontraban en proceso de recepción y documentación administrativa.
3000 3,699,435,500.96 3,530,089,488.89 2,799,103,824.45 169,346,012.07 730,985,664.44
1
7 46,593.00 46,592.56 23,296.28 0.44 23,296.28 A) No aplica.
B) Esta variación corresponde al saldo del contrato fincado por el servicio de instrumentación y registro sísmico que
al 31 de Diciembre de 2013 se encontraba en proceso de recepción y documentación administrativa, motivo por el
cual esta cifra aparece como disponible.
8 1,040,918,209.18 914,171,464.72 563,671,932.75 126,746,744.46 350,499,531.97 A) Esta variación corresponde a algunos contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de
trámites administrativos y de documentación. Contribuye el remanente de recursos para el pago de servicios de
consultoría administrativa, servicios de impresión (boletos univiaje), mantenimiento de equipo de cómputo,
mantenimiento de inmuebles, fotocopiado y servicios de limpieza, para los cuales el presupuesto modificado resultó
superior a los requerimientos finales de las áreas.
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EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
CAP FI F
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
B) Esta variación se encuentra en diferentes partidas. Las principales son aseguramiento de bienes patrimoniales
todo bien todo riesgo, que a la fecha no han sido ejercidos, saldo de los contratos de limpieza , fabricación de
boletos univiaje, impresion del informe anual 2013 del S.T.C., impresión de letreros con información para los usuarios
del metro, actualización del sistema de peaje, mantenimiento a equipos de cómputo e impresoras, aplicación de
pruebas de vulnerabilidad, asesoría y acompañamiento técnico, consultoría administrativa, servicios de ploteo,
contratos de comunicación social, mantenimiento a albercas del deportivo y calderas, servicio de traslado de
valores, servicios de fotocopiado Contribuyen los conceptos como impuestos (verificaciones, altas y bajas
vehiculares, derechos, etc.), agua potable, impuestos sobre nómina, y servicios de telefonía fija; en los cuales se
presenta un desfasamiento en los pagos. Esto, debido a que los contratos correspondientes a estos servicios se
encontraban en proceso de recepción, en trámites administrativos y de documentación.
3
5 2,658,470,698.78 2,615,871,431.61 2,235,408,595.42 42,599,267.17 380,462,836.19 A) Esta variación corresponde a algunos contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de
trámites administrativos y de documentación. Contribuye el remantene en mantenimiento a trenes, servicios de
consultoría y mantenimiento de maquinaria y equipo, cuyo modificado resultó superior a los requerimientos reales de
las áreas.
B) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de trámites
administrativos y de documentación. Los contratos corresponden a los siguientes conceptos: Servicio de energía
eléctrica, el cual se paga através del Sistema de Compensación de Adeudos mediante la recepción de "Relación de
Adeudos Tramitados en el Ciclo Compensatorio" y "Folio Aviso de Adeudo", documentos sin los cuales no se puede
realizar el pago y que al cierre preliminar presentaban un desfasamiento de dos meses. Los contratos fincados por los
servicios de mantenimiento a escaleras mecánicas instaladas en la red, modernización de interruptores, reparación
de motores e inductancias, mantenimiento, reparación y puesta a punto de equipos agate AGC-AGC3X del sistema
de tracción frenado de trenes modelo NM-73A, mantenimiento de dresina, mantenimiento preventivo a módulos
GTH, 3552 , modernización del sistema de tracción frenado de trenes, servicios de consultoría técnica jurídica del
proyecto PPS Subestaciones de Alta Tensión, digitalización del acervo documental del S.T.C., proyecto denominado
Laboratorio de Electrónica Digital Avanzada para el S.T.C., mantenimiento a la red de comunicaciones,
mantenimiento a plataformas oracle y ultrabac, servicios de vigilancia, cursos de capacitación administrativos,
informáticos y de desarrollo humano, servicio de mantenimiento a extintores y servicios de fumigación en estaciones y
oficinas del Sistema.
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EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
CAP FI F
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
4000 14,426,537.00 3,846,720.00 3,588,790.50 10,579,817.00 257,929.50
1
8 2,234,720.00 1,884,720.00 1,884,720.00 350,000.00 - A) La variación observada al 31 de diciembre de 2013 se debe principalmente a que se consideraron recursos para
la entrega de la Presea Esteban Cervantes; sin embargo, el concurso fue declarado desierto, motivo por el cual
dichos recursos no fueron ejercidos.
B) No se tienen recursos pendientes por ejercer.
3
5 12,191,817.00 1,962,000.00 1,704,070.50 10,229,817.00 257,929.50 A) La variación observada se debe principalmente a que se estaba en espera de la presentación de la
documentación para el pago de ayudas a afectados por las obras de la Línea 12, por lo que se previó la
disponibilidad de recursos al cierre de este periodo, los cuales fueron ejercidos parcialmente. Así mismo se tenía
contemplada una provisión para el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2013, sin embargo la convocatoria
no fue abierta en este año; por lo que los recursos dispuestos para este fin se reflejan como una disponibilidad al final
del periodo.
B) Esta variación corresponde principalmente a la entrega de premios a los ganadores del Concurso gráfico-literario
"Mi Vida en el Metro", cuyo gasto no fue considerado al 31 de dieicmbre de 2013.
5000 1,453,708,929.29 1,246,024,489.14 324,696,956.13 207,684,440.15 921,327,533.01
1
7 761,190.00 - - 761,190.00 - A) La variación que se observa, se debe a que fueron provisionados recursos para la adquisición de equipo de
comunicaciones y telecomunicaciones que se encontraba en proceso de adjudicación. Estos procesos se vieron
prolongados por factores externos ajenos a este Organismo, en estricto apego a las condiciones establecidas en la
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Por este motivo los recursos dispuestos para cubrir los posibles contratos
se reflejan como una disponibilidad al final del periodo.
B) No Aplica.
8 63,753,253.12 10,868,415.32 158,006.00 52,884,837.80 10,710,409.32 A) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre se encontraban en proceso de trámites
administrativos y de documentación. Contribuye el remanente en equipo de cómputo y vehículos, instrumental
médico, muebles de oficina, equipo médico y software, cuyo presupuesto modificado resultó mayor al requerido.
B) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de trámites
administrativos y de documentación. Los contratos corresponden principlamente a la adquisición de muebles de
oficina y vehículos. Asimismo, la adquisición de equipo de cómputo finalmente no se reflejó en virtud de que el
proceso de adquisición lo llevó a acabo la Oficialía Mayor; sin embargo, la Dependencia no envió los contratos en
tiempo y forma para ser incluidos en el ejercido al 31 de diciembre de 2013.
Página 5 Informe de Avance Trimestral
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EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
CAP FI F
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
3
5 1,389,194,486.17 1,235,156,073.82 324,538,950.13 154,038,412.35 910,617,123.69 A) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de trámites
administrativos y de documentación. Se observa un remanente en el pago de expropiaciones para la construcción
de Línea 12 que se encuentran en proceso judicial y para las cuales no es posible determinar con exactitud el
momento de pago, por lo que no se ejercieron. Contribuye el remanente para la adquisición de equipos ferroviario,
industrial y de generación eléctrica, cuyo presupuesto modificado resultó mayor al requerido.
B) Esta variación corresponde a contratos que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de trámites
administrativos y de documentación. Los contratos corresponden a los siguientes conceptos: Ruedas guías,
portadoras y de seguridad para trenes, tanques de enfriamiento, flexiblock paulstra, conjunto de choque-tracción,
tarjetas electrónicas para trenes, grupos de motocompresores con bomba rotativa, motoventiladores, discos de
freno, conjunto de acoplamiento para motor rotex, equipo de respaldo de alimentación de energía, arcos
detectores de metales, refacciones para mantenimiento de vías, bancos de baterías y regeneradores de bancos de
batería.
6000 1,470,798,229.59 1,445,405,778.75 1,266,263,262.34 25,392,450.84 179,142,516.41
3
5 1,470,798,229.59 1,445,405,778.75 1,266,263,262.34 25,392,450.84 179,142,516.41 A) Esta variación corresponde a los contratos de obra que al cierre preliminar del ejercicio se encontraban en
proceso de trámites administrativos y de documentación, conforme a la normatividad vigente al 31 de diciembre de
2013. Contribuye el remanente de recursos del contrato de Provetren, en el que consideraron recursos por un monto
mayor al finalmente contratado; y el contrato bianual de accesibilidad, el cual modificó su calendariación al
reducirse el monto para el ejercicio 2013 e incrementándolo para el ejercicio el 2014.
B) Esta variación corresponde a los contratos de obra que al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en proceso de
trámites administrativos y de documentación. Estos contratos corresponden a la prestación de servicios a largo plazo
(PPS) para poner a disposición del Sistema de Transporte Colectivo un lote de 30 trenes nuevos de rodadura férrea
que circularán en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, los proyectos de corrección geométrica de vías
(trazo, perfil y galibos), la construcción y rehabilitación de bardas en tramos superficiales, instalación de elevadores
para resolver la accesibilidad en estaciones de la red, impermeabilización de azoteas en estaciones e
interestaciones; tratado, sellado e inyección de filtraciones en estaciones de la Red.
Página 6 Informe de Avance Trimestral
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EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10PDME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE DE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
CAP FI F
A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO.
B) EXPLICAR LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO.
7000 718,715,740.00 718,715,740.00 - - 718,715,740.00
3
5 718,715,740.00 718,715,740.00 - - 718,715,740.00 A) No aplica.
B) Esta variación corresponde mayoritariamente al fondo de reserva del contrato de fideicomiso suscrito por el
Sistema de Transporte Colectivo con Provetren, S.A. de C.V. y el Deutsche Bank México, S.A. de C.V. Institución de
Banca Múltiple. Esta reserva cubre el pago del proyecto para la prestación de servicios de trenes para la Línea 12
del Sistema de Transporte Colectivo que al 31 de diciembre se encontraba aún en negociaciones con el fiduciario
para determinar el monto de la reserva, motivo por el cual no estuvo en condiciones de incluirse en el cierre
preliminar del ejercicio 2013.
9000 527,088,181.00 527,088,180.22 527,088,180.20 0.78 0.02
4
1 527,088,181.00 527,088,180.22 527,088,180.20 0.78 0.02 A) No Aplica.
B) No Aplica.
14,815,462,226.05 14,268,281,426.26 10,445,437,774.82 547,180,799.79 3,822,843,651.44 TOTAL
Página 7 Informe de Avance Trimestral
EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
VAR
(4)=1-2
VAR.
(5)=2-3
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1000
2000
3000
5000
CAPÍTULO F
TOTAL URG (11)
FI
NO APLICA
Página 7 Informe de Avance Trimestral
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2013
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100
13,275,269,384.00 11.6
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOGCI
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
A) Garantizar las condiciones de funcionamiento del parque vehicular de trenes e
infraestructura del STC para asegurar de manera permanente el servicio de
transporte público.
B) Adquisición de ventanas abatibles para los trenes férreos modelo FM-86 con
mascarilla, para que el área de mantenimiento de material rodante garantice las
condiciones óptimas de funcionamiento del parque vehicular de este tipo de trenes
con que cuenta el Organismo y permita así elevar los niveles de fiabilidad,
seguridad y disponibilidad del material rodante para el servicio a usuarios.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
0.00 A) Coadyuvar en la mejora de la operación de los convoyes de la Red del Sistema
de Transporte Colectivo.
B) Adquisición de refacciones y herramientas para el parque vehicular de la Red del
Sistema de Transporte Colectivo, las cuales permitirán mantener en buen estado y en
óptimas condiciones de funcionamiento los componentes eléctricos, mecánicos,
neumáticos y electrónicos de los trenes de rodadura neumática.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
C A) Cubrir el pago para asegurar de manera permanente el servicio de transporte
público, mediante trenes de tracción neumática y férrea.
B) Atención oportuna del costo generado por concepto de energía eléctrica, la
cual representa el principal insumo en la operación de la infraestructura de la Red
del Sistema de Transporte Colectivo.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
C A) Cubrir compromisos por adquisición de materiales y suministros, servicios generales
y bienes muebles e inmuebles realizados en años anteriores y que al cierre del
ejercicio fiscal 2012 no pudieron ser cubiertos por no contar con la documentación
de pago correspondiente.
B) Realizar el pago de bienes y servicios adquiridos, tales como productos alimentcios
para comedores, uniformes para el área médica, herramientas y refacciones, útiles
de oficina, material administrativo, suministro de diesel y gas industrial; servicios de
ploteo de vinilonas informativas, de transportación alterna de pasajeros, de
radiolocalizadores, por uso de patentes, de capacitación, vigilancia, mantenimientos
a equipos y vehículos y servicio de estacionamiento; y por la compra de vehiculos
tipo dresina para ejecutar acciones operativas y equipos para cabinas de trenes,
entre otros.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
1/ Se refiere a programas públicos.
C
0.00
Recursos propios de
organismos (remanentes)
451,330,128.25 Recursos propios de
organismos (remanentes)
3,945,530.56
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Servicios
Personales, suministros y servicios generales)
0.00 121,748,571.45 Recursos propios de
organismos (remanentes)
Mantenimiento de Material Rodante e Instalaciones Fijas
Recursos propios de
organismos (remanentes)
Servicio de Energía Eléctrica
506,013,916.15
MODIFICADO
14,815,462,226.05
VARIACIÓN ABSOLUTA: (4 - 3)
1,540,192,842.05
Mantenimiento de Material Rodante e Instalaciones Fijas I0.00
Página 8 Informe de Avance Trimestral
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2013
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOGCI
A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER
B) DESCRIPCIÓN
C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA
0.00 Recursos de crédito I A) Sustituir diversos elementos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo que han
llegado al fin de su vida útil tanto en Instalaciones Fijas como en equipos del Material
Rodante que permita recuperar la calidad en sus variables de accesibilidad, el
tiempo de traslado bajo condiciones de seguridad y confort para la población que
utiliza el Metro de la Ciudad de México.
B) Sustitución de escaleras electromecánicas en diversas estaciones de la Red del
Sistema de Transporte Colectivo; adquisición de motocompresores con bomba
rotativa; adquisición de motoventiladores completos;
sustitución de elementos de vía, en vías principales y en vías secundarias de talleres
Zaragoza de la Línea 1.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
I A) Dotar a los elementos operativos, de seguridad institucional y a los trabajadores
del Sistema de Transporte Colectivo, de las herramientas tecnológicas de
radiocomunicación móviles de punta, que les permitan atender de manera
inmediata tanto las situaciones cotidianas, críticas y de emergencias.
B) Suministro, instalación, puesta en operación y mantenimiento de un Sistema de
Radiocomunicación con tecnología digital Terrestrial Trunked Radio (TETRA), bajo
estandard European Telecomunications Standards Institute, con interoperabilidad
Long Term Evolution, para diversas líneas de la Red del Sistema de Transporte
Colectivo.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
I A) Rehabilitar vías y estructura del cajón del Metro y modernización de otros
elementos análogos
B) Corrección de trazo y perfil de vía, derivado de los problemas ocasionados por el
comportamiento que presentan las estructuras en el conjunto Pino Suárez de la Línea
1 y 2, en una longitud aproximada de 350 m, incluyendo corrección de medidas
geométricas; corrección geométrica de vías (trazo, perfil y gálibos) y solución al
sistema de fijación (plintos), en el tramo elevado desde la transición Morelos-San
Lázaro, a la transición deportivo Oceanía de la línea "B" del Sistema de Transporte
Colectivo; sustitución y reparación de rejillas en estructuras de ventilación en los
tramos subterráneos de la red del Sistema de Transporte Colectivo y, construcción de
bardas perimetrales en diversas instalaciones del Organismo.
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
I A) Facilitar el acceso y desplazamiento dentro de las instalaciones de la Red del
Sistema de Transporte Colectivo a personas con capacidades diferentes que
requieran hacer uso de ellas.
B) Trabajos de construcción, rehabilitación y/o sustitución de obra civil a fin de instalar
13 elevadores en 8 estaciones con mayor flujo de usuarios/as (Pino Suárez, Línea 1;
Pino Suárez y Zócalo, Línea 2; Centro Médico, Hospital General y Balderas, Línea 3; y
Buena Vista y San Lázaro, Línea B).
C) Usuarios de la Red del Sistema de Transporte Colectivo.
1/ Se refiere a programas públicos.
Proyecto de rehabilitación de vías y estructura del cajón del
Metro, así como modernización de rejillas de ventilación y
reforzamiento de bardas perimetrales
0.00 65,934,000.00 Recursos federales Ramo
23
Proyecto integral (Tercera Etapa) a precio alzado para
resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a
base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de
Transporte Colectivo
0.00 31,883,756.33 Recursos federales Ramo
23
Proyecto para recuperar Calidad en la Prestación del
Servicio de Transporte de Pasajeros, mejorando la movilidad
de los Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo
Modernización del Sistema de Radiocomunicación del
Sistema de Transporte Colectivo
0.00 209,999,212.38 Recursos de crédito
290,000,000.00
Página 9Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte
* Se refiere a programas públicos.
A) Proyecto integral (Segunda Etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad, a base de elevadores en las estaciones: Observatorio (L-1), Pantitlán L-1, y L-
"A", Cuatro caminos, Chabacano y Ermita de L-2, Chabacano y Centro Médico L-9, Ciudad Azteca Lado Poniente, San Lázaro L-B, del Sistema de Transporte Colectivo..
B) Se instalarón elevadores en cada una de las 10 estaciones de correspondencia:
C) Para facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad dentro de las instalaciones del Metro, y considerando que, los ascensores son el principal medio por el que pueden
tener acceso en los desniveles verticales de las estaciones, el Organismo llevó a cabo la “Segunda etapa del Proyecto de accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en el
Sistema de Transporte Colectivo”.
Los trabajos realizados del proyecto integral para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores (Segunda Etapa) fueron concluidos el 30 de junio de 2013, los
cuales consistieron en la ejecución de los estudios de campo y de gabinete al 100%, se terminó el proyecto que comprende las etapas relativas a la fase arquitectónica, estructural y de
instalaciones. Asimismo, se llevarón a cabo los trabajos de las adecuaciones y desvíos de interferencias de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además, se concluyó el proceso de
construcción de la parte de la obra civil y las rampas de acceso, así como en lo correspondiente a la instalación electrónica y electromecánica, finalmente se instalaron los 19 elevadores así
como la realización de las pruebas para poner a punto su operación. Cabe señalar, que con estas acciones se registró un avance del 100.0 % respecto al total de la obra.
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 18,005,133.26
Página 10 Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte
* Se refiere a programas públicos.
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 2,367,450.51
A) Proyecto integral (Tercera Etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la Red del Sistema de Transporte
Colectivo. Se instalarán equipos en las estaciones Pino Suárez de Líneas 1 y 2, Zócalo de Línea 2; Centro Médico, Hospital General y Balderas de Línea 3; San Lázaro y Buenavista de la Línea B, con
un total de 13 elevadores dentro de las instalaciones de la Red para transportar a personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad.
B) Se instalarán en los ejercicios 2013 y 2014 elevadores en cada una de las 8 estaciones de correspondencia:
C) Las actividades realizadas para el “proyecto integral (tercera etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores” , comprende la
fabricación e instalación de trece elevadores que se instalarán en las estaciones de: Pino Suárez, Zócalo, Centro Médico, Hospital General, Balderas, Buena Vista y San Lázaro.
Durante el periodo octubre-diciembre de 2013, los trabajos iniciaron con la realización del estudio; la elaboración del Proyecto Arquitectónico, Estructural, de las Instalaciones Diversas y
Especiales. Para el 2014 se procederá a la fabricación de los elevadores, así como su traslado al sitio y su instalación, además de los trabajos para el desvío de interferencias, la instalación del
circuito cerrado de televisión (CCTV), los señalamientos y las adecuaciones e instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los elevadores, entre otras actividades.
Página 11 Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte
* Se refiere a programas públicos.
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA:
A) Sustitución de escaleras electromecánicas en diversas estaciones del STC.
B) Se sustituirán 50 escaleras electromecánicas en 25 estaciones del STC:
C) Este programa consiste en la sustitución de escaleras electromecánicas de acceso a las estaciones que han llegado al fin de su vida útil, lo que permitirá incidir en la recuperación de la
calidad del servicio en sus variables de accesibilidad, el tiempo de traslado bajo condiciones de seguridad y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México y que se
genera a partir del acceso a las estaciones hasta su salida de las mismas. Así mismo permitirá restablecer las condiciones de movilidad de usuarios a través de las estaciones de la Red del STC,
en particular las personas discapacitadas, mujeres embarazadas y adultos mayores.
En el último trimestre de 2013, los trabajos consistieron en realizar el estudio para que posteriormente se proceda a la instalación de las escaleras electromecanicas en 25 estaciones ubicadas en
las Líneas 1, 2 y 3
Página 12 Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte
* Se refiere a programas públicos.
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA:
A) Adquisición de grupos de motocompresores con bomba rotativa (de tipo tornillo) para las Líneas 3, 4, 5, 6 y 7.
B) Se adquirirán 258 grupos de motocompresores para sustituir estos equipos en los trenes de las Líneas 3, 4, 5, 6 y 7.
C) Este programa consiste en la adquisición de 258 grupos de motocompresores para la sustitución de equipos que han llegado al fin de su vida útil, lo que permitirá recuperar la calidad del
servicio en sus variables de tiempo de traslado bajo condiciones de seguridad y confort para la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México, estos equipos inciden directamente en los
sistemas de generación de aire de los trenes que afectan principalmente a los mecanismos de apertura y cierre de puertas, así como en el sistema de frenado.
En el último trimestre de 2013 inició el proceso de fabricación de los 258 grupos de motocompresores.
Página 13 Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte
* Se refiere a programas públicos.
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA:
A) Adquisición de motoventiladores completos para la sustitución del sistema de ventilación de trenes modelo NM-79 para las Líneas 3, 7, 8 y 9.
B) Se adquirirán 3, 705 motoventiladores completos para sustituir estos equipos en 57 trenes modelo NM-79 de las Líneas 3, 7, 8 y 9.
C) Este programa consiste en la adquisición de 3,705 motoventiladores completos para la sustitución de equipos que han llegado al fin de su vida útil, lo que permitirá recuperar la calidad del
servicio en su variable de confort en el traslado de la población que utiliza el Metro de la Ciudad de México, estos equipos permitirán mejorar la calidad del aire al interior de los trenes así como
reducir la temperatura dentro de los mismos lo que redundará en la disminución del estrés y malestar de los pasajeros, así como evitar afectaciones a su salud por las altas temperaturas al interior
del transporte.
En el último trimestre de 2013 inició el proceso de fabricación de los 3, 705 motoventiladores completos para sustituir estos equipos en 57 trenes modelo NM-79 de las Líneas 3, 7, 8 y 9
Página 14 Informe de Avance Trimestral
PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FINALIDAD: 3 Desarrollo Económico FUNCIÓN: 5 Transporte
* Se refiere a programas públicos.
MONTO EJERCIDO DE LA ACCIÓN, PROYECTO O PROGRAMA: 25,680,601.08
A) Proyecto de rehabilitación de vías y estructuras del cajón del Metro, así como modernización de rejillas de ventilación y reforzamiento de bardas perimetrales.
B) Mejorar el perfil de la vía en la estación Pino Suárez de la Línea 1, para evitar posibles afectaciones a la operación logrando que los trenes realicen su circulación sin riesgo de daños a los
usuarios y equipos.
Corregir las rejillas de ventilación de la Línea 3 Tramo entre las estaciones Centro Médico y Eetiopía para evitar riesgos de caídas de materiales metálicos sobre las vías energizadas y con ello
evitar afectaciones al servicio.
Reparar los Plintos (macizos de concreto armado) sobre los cuales esta colocado el sistema de vías de la Línea B para eliminar el riesgo de fallas que motivarían retrasos o la suspensión del
C) Este programa consiste en la corrección del trazo y el perfil de la vía, así como la sustitución de elementos que han llegado al fin de su vida útil, en la zona de la estación Pino Suárez y en un
tramo de la interestación. Por otra parte, también se tiene considerado realizar la sustitución de rejillas de ventilación, colocando como soporte perimetral de las mismas, pista metálica de
recuperación, que por sus características ya no es apta para su uso en las vías del Metro; siendo en este caso un elemento que brindará un soporte de alta resistencia para las nuevas rejillas,
cabe mencionar que este trabajo se llevarán a cabo en las estructuras de ventilación ubicadas entre las estaciones Centro Médico y Etiopía de la Línea 3. Adicionalmente se contempla la
corrección geométrica de vías y solución al sistema de fijación (plintos) en el tramo elevado de Línea B, para lo que inicialmente se realizará un levantamiento topográfico de las condiciones
actuales de la vía, después se realizará la sustitución de pernos Nelson, la demolición de plintos dañados para su posterior reconstrucción, la reparación de plintos, la rectificación del perfil de la
vía y su corrección de medidas geométricas. Por último, se realizará la demolición y reconstrucción de muros que presentan fallas y el riesgo de colapsarse, posteriormente se llevará a cabo la
construcción de nuevos muros en zonas donde se requiere contar con un confinamiento para seguridad de las instalaciones; se sustituirá la malla ciclón deteriorada y se incrementará la altura de
muros en los casos en que se requiera mayor seguridad para las instalaciones.
Los trabajos consistieron en la colocación de 4 rejillas tipo Irving en la Av. Cuauhtémoc, sobre las estructuras de ventilación natural entre las estaciones Centro Médico y Etiopía, también se realizó
la sustitución de la rejilla en la estación Guerrero y se rehabilitaron 4 rejillas ubicadas sobre la Av. Cuauhtémoc. Por otra parte, se habilitaron perfiles de pista metálica, retirados de las vías del
Metro por presentar desgastes milimétricos (fuera de especificación técnica para su uso en vías), para utilizarlos como un soporte de alta resistencia. Previamente se llevaron a cabo las
demoliciones y preparaciones necesarias para unir la estructura nueva con la existente. Se colocó rejilla tipo Irving nueva, para cubrir el área total de las estructuras de ventilación rehabilitación
y se reconstruyó la carpeta asfáltica en la zona intervenida. Finalmente se llevaron a cabo los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de bardas en zonas vulnerables de la Red del Sistema de
Transporte Colectivo, utilizando módulos de rejacero, malla ciclón galvanizada, block de concreto tipo pesado, tabique rojo recocido y concertina con cuchilla de doble arpón de acero
inoxidable y se realizó el levantamiento topográfico del tramo elevado de la Línea B, y se elaboró el proyecto de trazo y perfil rectificado de la vía, en una longitud de 509 metros de vía sencilla.
Página 15 Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERIODO: Enero - Diciembre de 2013
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Fin: Contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM), a través del servicio
de transporte público masivo, seguro, confiable y
tecnológicamente limpio. Total de pasajeros
transportados.Eficacia
Número de pasajeros
transportados*1,684,936,618.00 1,608,865,177** Trimestral Estadísticas internas
Propósito: Disminuir el tiempo de traslado de la
población de la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) mediante la operación y
explotación de un tren rápido, movido por
energía eléctrica, con recorrido subterráneo y
superficial.
Velocidad promedio
de traslado.Eficacia
(Distancia recorrida
por tren en cada
viaje) / (Tiempo que
demora en realizar el
viaje)
(22,075,686.81 /
545,804.72) = 40.4 (20,085,628.61/496,357.99)=40.5 Trimestral Estadísticas internas
Componentes: Transportar Pasajeros/as con
Boleto Pagado y Acceso Gratuito, de forma
masiva; preservar las condiciones técnicas de
operación del parque vehicular y las
instalaciones; reforzar y dar continuidad a la
maniobra de separación de mujeres y niños/as
en los 3 primeros carros, los 365 días del año.
Índice de
Cumplimiento del
Programa de
Mantenimiento
Correctivo.
Eficacia
(Número de unidades
que recibieron
mantenimiento
correctivo durante el
periodo de análisis /
total del parque
vehicular del
Organismo)
3,686/390=9.5 3,692/361=10.2 Trimestral Estadísticas internas
*Considera la afluencia total de pasajeros/as, que es la suma de usuarios/as con boleto pagado más las personas con acceso de cortesía
**Cifras del Informe de Cuenta Pública 2012
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Transportar a pasajeros/as
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones, Propios y Deuda.
Página 16 Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERIODO: Enero - Diciembre de 2013
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO
ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Actividades: Servicio de transporte de
pasajeros/as a través de 12 Líneas, con una red de
226.5 km., mediante 390 trenes, que constituyen el
parque vehicular, los 365 días del año.
Mantenimiento preventivo y correctivo, mayor y
menor en sus modalidades de cíclico y
sistemático, en los talleres de Ticomán, Tasqueña,
La Paz, El Rosario, Constitución de 1917, Zaragoza y
Cd. Azteca, los 365 días del año.
Mantenimiento preventivo de las vías,
instalaciones fijas, edificios y Puestos Centrales de
Control. Así como la impartición de cursos a los
trabajadores y empleados del Sistema para poder
llevar a cabo las actividades de mantenimiento de
manera óptima.
Índice de
Cumplimiento del
Programa de
Mantenimiento
Preventivo.
Eficacia
100*(número de
unidades que
recibieron
mantenimiento
preventivo durante el
periodo de análisis /
número de unidades
programadas al
periodo)
(109079/122801)*100= 88.8 (151,979/169,747)*100=89.5 Trimestral Estadísticas internas
Asignar personal de Seguridad del Sistema y
elementos de la Policía Auxiliar del DF y del Estado
de México para llevar a cabo las maniobras de
separación de mujeres y niños/as en los tres
primeros carros, en horas pico. Además de
aumentar la presencia de dichos elementos en los
andenes para inhibir y prevenir delitos
relacionados con mujeres y niños/as. Así como
consignar a los infractores por delitos contra la
mujer y grupos vulnerables. Igualmente, preservar
la seguridad de los usuarios en general al interior
de la Red del Sistema, los 365 días del año.
índice de delitos
cometidos en contra
de las mujeres en el
Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
Eficacia
((Número de delitos
relacionados con
mujeres reportados
durante el cuarto
trimestre de 2013 /
Número de delitos
relacionados con
mujeres reportados en
el cuarto trimestre de
2012)*100)-100
((707/641)*100)-100= 10.3 ((641/677)*100)-100= -5.3 Trimestral Estadísticas internas
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Transportar a pasajeros/as
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aportaciones, Propios y Deuda.
Página 17 Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERIODO: Enero - Diciembre de 2013
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Fin: Contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida a personas con discapacidad y de la
tercera edad que habitan la Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM) facilitandoles su
acceso a estaciones del STC.Total de Estaciones
equipadas con
elevador
Eficacia
Número de estaciones
equipadas con
elevador/ Total de
Estaciones que no
cuentan con elevador
(10/165)*100)= 6.1 Trimestral Estadísticas internas
Propósito : Facilitar el acceso a las estaciones del
Sistema de Transporte Colectivo a las personas
con discapacidad y de la tercera edad, que
habitan la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM) fundamentalmente, que realizan
su traslado en este medio de transporte, en forma
comoda y en el menor tiempo posible.
Velocidad promedio
de traslado.Eficacia
(Distancia recorrida
por tren en cada
viaje) / (Tiempo que
demora en realizar el
viaje)
(16,554,643.32/411,471
.35)= 40.2
Trimestral Estadísticas internas
Componentes: Que las personas con
discapacidad puedan ingresar a las estaciones
Observatorio (L-1), Pantitlán L-1, y L-"A", Cuatro
caminos, Chabacano y Ermita de L-2, Chabacano
y Centro Médico L-9, Ciudad Azteca Lado
Poniente, San Lázaro L-B del STC mediante
elevadores.
Elevadores para
personas con
discapacidad en el
Sistema de Transporte
Colectivo
Eficacia
Número de
elevadores instalados/
Número de
elevadores
programados
(19/19)*100)= 100.0 Trimestral Estadísticas internas
Actividades: Con la instalación de los 19
elevadores en 10 estaciones de la red del metro,
se facilitará el acceso a las personas con
discapacidad, así como a la población de la
tercera edad, cuyos trabajos consistieron en la
elaboración de un estudio, un proyecto ejecutivo
y la instalación de equipos que brindaran
condiciones de accesibilidad (SEGUNDA ETAPA).
Avance físico del
proyectoEficacia
Avance físico de las
etápas de instalación
de elevadores
(1/1)*100)= 100.0 Trimestral Estadísticas internas
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Transportar a pasajeros/as
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Segunda Etapa)
Página 18 Informe de Avance Trimestral
IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERIODO: Enero - Diciembre de 2013
OBJETIVO
(5)
NOMBRE DEL
INDICADOR
(6)
DIMENSIÓN A
MEDIR
(7)
MÉTODO DE
CÁLCULO
(8)
VALOR DEL
INDICADOR
(9)
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO ANTERIOR
(10)
FRECUENCIA A
MEDIR
(11)
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
(12)
Fin: Contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida a personas con discapacidad y de la tercera
edad que habitan la Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM) facilitándoles su acceso a
estaciones del STC. Estaciones equipadas
con elevadorEficacia
Número de estaciones
equipadas con
elevador(tercera
etapa)/ Total de
Estaciones que no
cuentan con elevador
(0/165)*100= 0 No aplica Trimestral Estadísticas internas
Propósito : Facilitar el acceso a las estaciones del
Sistema de Transporte Colectivo a las personas
con discapacidad y de la tercera edad, que
habitan la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM) fundamentalmente, que realizan su
traslado en este medio de transporte, en forma
comoda y en el menor tiempo posible.
Velocidad promedio
de traslado.Eficacia
(Distancia recorrida
por tren en cada
viaje) / (Tiempo que
demora en realizar el
viaje)
(16,554,643.32/411,471
.35)= 40.2
No aplica Trimestral Estadísticas internas
Componentes: Que las personas con
discapacidad puedan ingresar a las estaciones
Pino Suárez L-1; Pino Suárez y Zócalo L-2; Centro
Médico, Hospital General y Balderas L-3;
Buenavista y San Lázaro L-B del STC mediante
elevadores.
Elevadores para
personas con
discapacidad en el
Sistema de Transporte
Colectivo
Eficacia
Número de
elevadores instalados/
Número de
elevadores
programados
(0/13)*100= 0 No aplica Trimestral Estadísticas internas
Actividades: Con la instalación de los 13
elevadores en 8 estaciones de la Red del metro,
se facilitará el acceso a las personas con
discapacidad, así como a la población de la
tercera edad, cuyos trabajos consisten en la
elaboración de un estudio, un proyecto ejecutivo
y la instalación de equipos que brindaran
condiciones de accesibilidad (TERCERA ETAPA).
Avance físico del
proyectoEficacia
Avance físico de las
etápas de instalación
de elevadores
(0.27/1)*100)= 27.0 No aplica Trimestral Estadísticas internas
Nota: Este proyecto se desarrollará de manera Bianual (2013 - 2014) por lo que no presenta avances en algunos indicadores.
PROGRAMA PÚBLICO, PROYECTO O ACCIÓN: Transportar a pasajeros/as
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (Tercera Etapa)
Página 19 Informe de Avance Trimestral
-
Página 19 Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(Programas Regionales,Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas)*
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para
el Transporte Público para STC
Proyecto - 1 0.944 - 94.4 65,934,000.00 65,934,000.00 40,846,115.80 40,846,115.80 62.0 62.0 62.0 62.0
TOTAL URG 65,934,000 65,934,000 40,846,116 40,846,116
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Nota: El monto registrado en los conceptos Total Anual y Modificado difiere del PASH, por la fracción de uno al millar, de acuerdo a lo establecido en el convenio para su operación .
AVANCE % AVANCE %FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
Página 20 Informe de Avance Trimestral
IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, Tercera Etapa)*
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
ORIGINAL
(1)
MODIFICADO
(2)
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
TOTAL
ANUAL**
(6)
MODIFICADO
(7)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
8/6*100
=(10)
8/7*100
=(11)
9/6*100
=(12)
9/7*100
=(13)
3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para
el Transporte Público para STC Proyecto - 0.27 0.27 - 100.0 31,883,756.33 31,883,756.33 2,367,450.51 2,367,450.51 7.4 7.4 7.4 7.4
TOTAL URG (15) 31,883,756 31,883,756 2,367,451 2,367,451
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
** Se refiere al presupuesto Modificado Anual.
Nota: El monto registrado en los conceptos Total Anual y Modificado difiere del PASH, por la fracción de uno al millar, de acuerdo a lo establecido en el convenio para su operación .
AVANCE % AVANCE %FI F SF AI DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
Página 21 Informe de Avance Trimestral
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
(Programas Regionales, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas)*
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público para
STC
A) Este proyecto contempló los trabajos de sustitución de rejillas en estructuras de ventilación en los tramos subterráneos
mediante la sustitución y reparación en los tramos subterráneos de la Red del Sistema de Transporte Colectivo de las zonas de la
Av. Cuauhtémoc y en la calle Zarco de la Línea 3; la corrección de trazo y perfil de vía en la estación Pino Suárez de la Línea 1,
la sustitución de los durmientes, juntas aislantes y riel de 80 lbs; así como la corrección geométrica de vías y solución al sistema
de fijación (plintos) en el tramo elevado de la Línea B de las estaciones Oceanía-Romero Rubio y Romero Rubio-Flores Magón;
y el reforzamiento de bardas en tramos superficiales, zonas de maniobras y zonas de peines de la Red del Metro. Cabe
mencionar que el avance real en la ejecución de los trabajos previos al 31 de diciembre de 2013 es del 94.4% total.
B) La variación física que se presenta en la ejecución del proyecto es del 5.6%, obedeciendo ésto a que a uno de los
componentes se le modificó el plazo de su ejecución en tanto que a otro se le amplió su alcance, por lo que los trabajos se
concluirán en los primeros días del 2014.
C) La variación que se registró del 38.0% en el presupuesto ejercido respecto al mofificado obedece a que al 31 de diciembre
los trabajos ejecutados estaban siendo supervisados por el personal del STC, para verificar su avance y autorizar los pagos
correspondiente del avances de obra.
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Página 22 Informe de Avance Trimestral
AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES
(Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas,
Tercera Etapa)*
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal
B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo
C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo.
3 5 6 12 Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte Público para
STC.
A) Durante el periodo octubre-diciembre de 2013 los trabajos iniciaron con la realización del estudio, la elaboración del
Proyecto Arquitectónico, Estructural así como la identificación de las instalaciones diversas y especiales. Para el 2014 se
procederá a la fabricación de los elevadores, su traslado al sitio y su instalación, además de los trabajos para el desvío de
interferencias, la instalación del circuito cerrado de televisión (CCTV), los señalamientos y las adecuaciones e instalaciones
diversas para el correcto funcionamiento de los elevadores, entre otras actividades.
B) No Aplica.
C) La variacion Presupuestal que se registra al mes de diciembre obedece principalmente a que en el presupuesto 2013, al 31
de Diciembre de 2013 aún se cuenta con 21,6 MDP que serán transferidos al presupuesto 2014 por efecto de la bianualidad.
* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).
Página 23 Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
04 Control y Evaluación de la Gestión
Gubernamental
2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -
1 Gobierno 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -
8 Otros servicios generales 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -
5 Otros 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - -
002 Administración de recursos
institucionales
Trámite 150,990.0 153,906.56 101.9 2,733,480,616.69 1,945,986,172.11 551,509,960.11 - - 91.4 111.6
06 Administración de la Hacienda
Pública
527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -
4 Otras no Clasificadas en
Funciones Anteriores
527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -
1 Transacciones de la Deuda
Pública / Costo financiero de la
deuda
527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -
1 Deuda Pública Interna 527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 - -
002 Gestión y operación de deuda
pública del Sistema de Transporte
Colectivo *
Documento 3.0 3.0 100.0 527,088,181.00 527,088,180.20 0.02 100.0 100.0
08 Seguridad Pública 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -
3 Desarrollo económico 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -
5 Transporte 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -
6 Otros relacionados con transporte 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 - -
029 Programa de Seguridad
Institucional en STC *
Policía 870.0 794.0 91.3 556,730,404.92 457,279,935.66 77,110,629.62 96.0 95.1
09 Protección Civil 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -
1 Gobierno 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -
7 Asuntos de orden público y de
seguridad interior
807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -
2 Protección Civil 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - -
013 Acciones de prevención en
materia de protección civil
Acción 1.00 1.0 100.0 807,783.00 23,296.28 23,296.28 - - 5.8 1,733.7
* La meta de esta actividad no es acumulada.
Página 24
UNIDAD
DE
MEDIDA ICMPP
(%)
2/1=(3)
IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
IARCM
(%)
3/9
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
R E S U L T A D O S
FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)
MODIFICADO
(1)
ALCANZADO
(2)
MODIFICADO
(4)
EJERCIDO
(5)
PASIVO
CIRCULANTE
(6)
ANTICIPOS
(7)
AMORTIZACIÓN DE
ANTICIPOS
(8)
12 Género 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -
3 Desarrollo Económico 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -
5 Transporte 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -
6 Otros relacionados con Transporte 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - -
003 Centros de desarrollo infantil del
Sistema de Transporte Colectivo
Persona 400.0 400.0 100.0 31,571,189.79 26,026,958.87 4,392,804.47 - - 96.4
22 Transporte 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11
3 Desarrollo Económico 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11
5 Transporte 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11
6 Otros relacionados con transporte 10,965,784,050.65 7,489,033,231.70 3,189,806,960.94 26,298,853.73 23,055,065.11
005 Construcción de Infraestructura
para el Transporte Público para
STC
Proyecto 1.0 1.0 100.0 68,000,000.00 1,704,070.50 45,929.50 - - 2.6
006 Desarrollo Tecnológico del Sistema
de Transporte Colectivo1
Proyecto 5.00 0.73 14.6 344,760,095.66 74,035,926.31 242,826,827.65 - - 91.9
010 Instituto de Capacitación y
Desarrollo del Sistema Colectivo
Capacitación 282.0 146.0 51.8 11,723,486.00 1,658,992.66 9,537,594.56 - - 95.5
012 Mantenimiento de Infraestructura
para el Transporte Público para
STC2
Proyecto 8.0 4.7 58.8 477,521,074.23 338,789,375.73 94,128,628.43 26,298,853.73 23,055,065.11 90.0
014 Mantenimiento de Instalaciones
Fijas
Intervención 476,116.0 420,114.0 88.2 1,764,076,593.55 1,247,640,205.35 471,849,509.41 - - 97.5
018 Mantenimiento mayor al Material
Rodante *
Vehículo 122,801.0 109,079.0 88.8 4,728,418,629.52 2,592,869,519.25 2,033,458,550.84 - - 97.8
022 Operación del Sistema de
Transporte Colectivo**
Mill/Pasajeros 1,527.6 1,537.5 100.6 3,571,284,171.69 3,232,335,141.90 337,959,920.55 - - 100.0
TOTAL URG (12) 14,815,462,226.05 10,445,437,774.82 3,822,843,651.44 26,298,853.73 23,055,065.11
afectaciones programáticas durante el ejercicio, dando como resultado la modificación de la meta.
1/ La modificación se debio a que se incorpora a la meta del desarrollo del proyecto de Red de Comunicaciones
2/ En esta Actividad Institucional se incluyó el Proyecto integral (tercera etapa) a precio alzado para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en estaciones de la red del Sistema De Transporte Colectivo.**Considera la afluencia total de pasajeros/as, con boleto pagado.
DENOMINACIÓN IDBSPP
(%)
(5+6-7+8)/4
(9)
ICMPP
(%)
2/1=(3)
Página 25
FFI
*La variación que se registra en el resultado físico programado de la actividad institucional Mantenimiento Mayor al Material Rodante respecto al "Calendario de Metas de Actividades Institucionales (CAMAI) se debe a que se realizaron diferentes-
UNIDAD
DE
MEDIDA
VG SF AI
Informe de Avance Trimestral
EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
R E S U L T A D O S
103.8
3,885.7
15.9
54.2
65.3
90.5
90.8
100.7
*La variación que se registra en el resultado físico programado de la actividad institucional Mantenimiento Mayor al Material Rodante respecto al "Calendario de Metas de Actividades Institucionales (CAMAI) se debe a que se realizaron diferentes-
IARCM
(%)
3/9
Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental
1 Gobierno
8 Otros servicios generales
5 Otros
002 Administración de recursos institucionales A) Esta actividad institucional presenta una variación del 1.9% del cumplimiento de metas programadas al
periodo por lo que no se presenta explicación al respecto.
B) Al 31 de Diciembre se han recepcionado los bienes y servicios, sin embargo, éstos se encuentran en la fase de
control de calidad, una vez que ésta se concluya, el proveedor procederá a presentar la facturación
correspondiente para su pago.
C) El IARCM que se registra en el periodo Enero - Diciembre obedece a que el proveedor no ha presentado la
facturación correspondiente debido a que los materiales y servicios se encuentran en el proceso de control de
calidad.
08 Seguridad Pública
3 Desarrollo económico
5 Transporte
6 Otros relacionados con transporte
029 Programa de Seguridad Institucional en STC A) La variación del 8.7% que presenta el índice de Cumplimiento de Metas Programadas al periodo obedece a
que no se contrató a la totalidad de los vigilantes internos que estarían destinados a la seguridad de la Línea 12,
debido a que se está restructurando el área responsable de su ejecución.
B) El IDBSPP que se registró en el periodo de este reporte fue del 96.0%
C) El IARCM obtenido durate 2013 fue del 95.1%
Página 26 Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
09 Protección Civil
1 Gobierno
7 Asuntos de orden público y de seguridad interior
2 Protección Civil
013 Acciones de prevención en materia de protección civil
A) No Aplica.
B) La variación que presenta el IDBSPP se debe a que los materiales requeridos se encuentran en proceso de
recepción y de control de calidad para que éste proceda al registro de su facturación para el pago .
C) La variación se debe a que en el gasto quedaron pendientes los pagos a causa de que se encuentran en el
proceso de control de calidad los equipos de comunicación por lo que el proveedor no presentó la facturación
correspondiente.
22 Transporte
3 Desarrollo Económico
5 Transporte
6 Otros relacionados con transporte
005 Construcción de Infraestructura para el Transporte Público
para STC A) No Aplica.
B) La variación observada se debe principalmente a que las personas afectadas por la construcción de la Línea
12 no presentaron documentación para el pago de ayudas, por lo que se previó la disponibilidad de recursos al
cierre de este periodo, los cuales fueron ejercidos parcialmente. Así mismo se tenía contemplada una provisión
para el Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2013, sin embargo, la convocatoria aún no ha sido abierta
en este año; por lo que los recursos dispuestos para este fin se reflejan como una disponibilidad al final del
periodo.
C) La variación que se registra obedece fundamentalmente a que no se ejercieron los recursos para las ayudas a
las personas afectadas por la construcción de la Línea 12 provocando ésto un menor ejercicio de gasto, así
mismo incidió que no se requirió la compra de terrenos aledaños a la misma construcción de la Línea 12. En tanto
todos los procesos de gestión de esta actividad institucional se registraron al 100%.
Página 27 Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
22 Transporte
3 Desarrollo Económico
5 Transporte
6 Otros relacionados con transporte
006 Desarrollo Tecnológico del Sistema de Transporte
Colectivo
A) La variación del ICMPP en el periodo que se reporta se debe a que los proyectos denominados: "Control inteligente de luminarias en un tren" e "Integración
de señalización virtual al simulador de cabina (SIMCAB)" fueron cancelados porque no se alineó a los planes de modernización del Sistema para el presente
ejercicio por lo que se propuso realizar en forma prioritaria el proyecto de "Modernización del Sistema de Radiocomunicación del STC y estructuración de la
plataforma tecnológica que permita una “Integración de la Radiocomunicación del Transporte Metropolitano de la Ciudad de México, e interoperabilidad con
la tecnología LTE” el cual fue adjudicado en el último mes de 2013 por lo que el avance del proyecto se encuentra en proceso de validación, así mismo afectó
que los dos proyectos restantes registraran índices de cumplimiento menores a lo previsto a causa de que los materiales se encuentran en proceso de
recepción.
B) El IDBSPP fue menor debido fundamentalmente a que el proveedor que llevará a cabo el Proyecto denominado "Modernización del Sistema de
Radiocomunicación del STC y estructuración de la plataforma tecnológica que permita una “Integración de la Radiocomunicación del Transporte
Metropolitano de la Ciudad de México, e interoperabilidad con la tecnología LTE” al 31 de Diciembre aún no presentó la facturación del anticipo y por lo tanto
el proyecto aún no registra avance físico ni financiero.
C) La variación se debe a que dos proyectos fueron cancelados y a que un tercero aún no ha iniciado su ejecución afectando ésto el avance físico de la AI.
Por lo que respecta a la parte financiera, la variación obedece a que algunos elementos necesarios para el desarrollo de los proyectos se encuentran en
proceso de recepción y en control de calidad, por otra parte, se tiene que el proveedor del proyecto de TETRA aún no ha presentado las facturas
correspondientes a este proyecto.
010 Instituto de Capacitación y Desarrollo del Sistema
ColectivoA) La variación que se registra se explica como resultado de que la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento del Organismo autoriza cada uno de los
cursos antes de contratarse y esto afectó los procesos de contratación. Por otro lado, se tiene que repercutió el que se redefinieran algunos cursos del Programa
Anual de Capacitación y a que el proceso de gestión para establecer los convenios con las Instituciones Públicas de educación superior se consolidaran en el 2°
semestre del 2013. Esto no permitió realizar la contratación debido a los tiempos que se requieren para la contratación de acuerdo a la normatividad vigente.
B) El IDBSPP que se registró en el periodo fue del 95.5%
C) Debido a que el proceso de contratación se realizó hasta la mitad del segundo trimestre, los tiempos no fueron suficientes para alcanzar la meta prevista en
el presente ejercicio. Así mismo se vio afectado en su parte financiera a causa de que las Instituciones de educación aún no han presentado la facturación
correspondiente.
Página 28 Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
22 Transporte
3 Desarrollo Económico
5 Transporte
6 Otros relacionados con transporte
012 Mantenimiento de Infraestructura para el Transporte
Público para STC
A) Al 31 de diciembre de 2013 se han concluido los siguientes 4 proyectos: "Proyecto integral (segunda etapa) a precio alzado para resolver la
accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores en las estaciones: Observatorio, Pantitlán L-1, L-9 y L“A”, Cuatro Caminos, Chabacano L-2
y L-9, Cudad Azteca lado poniente, San Lázaro L-“B”, del Sistema de Transporte Colectivo", "Tratado, sellado e inyección de filtraciones en Estaciones e
interestaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo", "Mantenimiento de canal cubeta, cárcamos y drenajes de las Líneas de la Red del Sistema
de Transporte Colectivo" e "Impermeabilización de azoteas en Estaciones e interestaciones (locales técnicos y subestaciones), Edificios Administrativos y
Talleres de la Red del Sistema de Transporte Colectivo" en tanto que 3 proyectos alcanzaron un avance en promedio del 87%, debido a que iniciaros los
trabajos al final del tercer timestre de 2013, y en lo que respecta a la Tercera Etapa de accesibilidad obtuvo un avance del 27%, debido a que inició en el
último trimestre del presente ejercicio dando como resultado un ICMPP en esta actividad del 58.8%.
B) Debido a que los avances de los proyectos de Obra se encuentran en proceso de supervisión se ha generado que los contratistas no hayan presentado
las estimaciones correspondientes a los avances ya obtenidos en cada uno de los proyectos para su pago.
C) El subejercicio que presenta esta actividad obedece a que no se han concluido 4 proyectos de Obra y a que los contratistas no han presentado la
facturación dado que los trabajos realizados se encuentran en una etapa de supervisión.
014 Mantenimiento de Instalaciones Fijas
A) La variación del 11.8% que registra el ICMPP, es el resultado de que se realizaron trabajos especiales como aplicar las intervenciones en los
conmutadores de los reguladores de transformadores de 85 / 15 KV derivado de la ejecución del proyecto de modernización a estos equipos, por otra
parte no fue necesario aplicar el mantenimiento preventivo a diversos equipos debido que se realizaron proyectos de mantenimiento mayor como la
normalización de aparatos de dilatación de barra guía y de juntas mecánicas del riel y pista de rodamiento en Línea 5 y la medición de temperaturas libres
de esfuerzo en Línea A, así como la rehabilitación del sistema de tierras en las subestaciones de rectificación, sustitución de equipos de tracción ITP e IAT,
mantenimiento a la alimentación eléctrica en el tablero U al pilotaje automático de Líneas 1, 2 y 3; puesta en funcionamiento de equipos de ventilación
mayor en la estación Zaragoza de L-1 y Salto del Agua de L-8; la sustitución de durmientes de madera en aparatos de cambio de vías TG.0 20y TG 0.13, en
el garaje de la terminal el Rosario de la Línea 7, sustitución de juntas aislantes pegadas en las Líneas 3, 4 y 9; sustitución de durmientes de madera en
aparatos 11 y 41 en terminal Constitución de 1917 de L-8; sustitución de conectores HEM en carta madre del armario del pilotaje automático de 35 khz de las
L-6 y L-9; ajuste mayor a mencanismos de aguja en toda la Red, así mismo en menor medida afectó que el programa de mantenimiento preventivo a las
instalaciones de Línea 12 lo realizó el consorcio constructor, por encontrarse en período de garantía los equipos y sistema instalados.
B) El IDBSPP que se registró en el periodo fue del 97.5%
C) Debido a que se realizaron diversos trabajos especiales y Mantenimiento Mayor a las instalaciones fijas no fue necesario aplicar el Mantenimiento
Preventivo en esos equipos afectando igualmente un menor ejercicio de gasto derivado de que no se ha recibido la facturación del consumo de energía y
que los proveedores aún no han presentado la facturación correspondiente a causa de que se encuentran en el proceso de entrega recepción y en el
control de calidad de los materiales y equipos.
Página 29 Informe de Avance Trimestral
EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD ME Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
PERÍODO: Enero - Diciembre de 2013
VG FI F SF AI DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP)
B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP)
C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
22 Transporte
3 Desarrollo Económico
5 Transporte
6 Otros relacionados con transporte
018 Mantenimiento mayor al Material Rodante A) Entre los meses de enero-diciembre de 2013, esta Actividad Institucional obtuvo un ICMPP del 88.8%,
originando una variación del 11.2%, la cual se debe a que se encuentran en proceso de recepción algunas
refacciones y materiales y a que no fue necesario intervenir algunos trenes ya que se encuentran en proceso de
rehabilitación, cuyos trabajos consisten en la reconstrucción integral de las carrocerías y cajas de los trenes,
además de remplazar y modernizar todos aquellos equipos que han concluido su vida útil, para alcanzar los
niveles de funcionamiento de un tren nuevo. Además de que algunos carros no alcanzaron el kilometraje
necesario para ser intervenidos en la modalidad de mantenimiento cíclico, de acuerdo a lo establecido en los
manuales proporcionados por el fabricante.
B) El IDBSPP que se registró en el periodo fue del 97.8%
C) Derivado de que se encuentran en el proceso de entrega recepción de materiales, equipos y refacciones, no
se ha realizado por parte del proveedor la facturación correspondiente y debido a que el Material Rodante se
encuentra en rehabilitación no fue posible proporcionar el Mantenimiento Preventivo. Así mismo afectó que el
proveedor de la prestación del servicio de trenes de la Línea 12 aún no ha presentado la facturación de este
servicio.
Página 30 Informe de Avance Trimestral