4. ETAPAS DEL PROYECTO
Para implementar un sistema de gestión de la calidad debemos ejecutar las
siguientes etapas
4.1 Capacitación en Fundamentos de la NTC ISO 9000 Y 9001Objetivo: El objetivo de esta etapa es la de sensibilizar al personal de la empresa sobre la
importancia, los beneficios y el papel que ellos jugaran en el proyecto
Metodología: Se realizaran talleres donde los participantes conocerán la norma
Se presentaran casos y se realizara una explicación por parte del asesor
Se trataran los siguientes temas:
Vocabulario
Principios del sistema de gestión de la calidad
Capacitación en
Fundamentos de la
NTC ISO 9000 Y 9001
Implementación del
Sistema de Gestión de
la Calidad
Auditorias del Sistema
de Gestión
implementado
Ajustes y Mejoras
Planificación de la
implementación del
sistema de gestión de la
calidad
Documentación del
Sistema de Gestión de
la Calidad
AUDITORIA DE
CERTIFICACIÓN
Requisitos del sistema de gestión de la calidad
Beneficios
Principales obstáculos
Se dividirá el personal de la empresa en grupos de 20 personas
Duración:Depende de cada empresa
Resultados de la etapa: Personal sensibilizado y capacitado en las normas ISO 9000
Se creara el compromiso necesario en el personal para el proyecto
Se entregaran las memorias de la capacitación
4.2 Planificación de la implementación del sistema de gestión de la calidadObjetivo:El objetivo de esta etapa es planificar la implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad con la norma NTC ISO 9001:2000.
Metodología:Para la planificación se propone la realización de las siguientes actividades:
Definir las actividades o responsabilidades que tienen que realizar los
miembros de la empresa para la implementación
Diseñar los macro- procesos de la empresa
Determinar la secuencia e interacción de los procesos
Establecer un plan detallado de actividades para la empresa
Definir la Política y objetivos de calidad
Definir los recursos necesarios
Definir los Lideres de los procesos
Duración:Depende de cada empresa
Resultados de la etapa: Política de calidad
Objetivos de calidad
Mapa de procesos
Lideres de los procesos
Cronograma de documentación
Gestión y obtención de los recursos necesarios
4.3 Documentación del Sistema de Gestión de la CalidadObjetivo:Documentar los procesos y procedimientos bajo una norma ó modelo unificado,
además se establecerán los controles necesarios para el cumplimiento de los
requisitos de la NTC ISO 9001:2000.
Metodología: Con la participación de personal directivo y operativo de la organización se
identifican los procedimientos, manuales, instructivos, registros y cualquier otro
formato que interviene en el Sistema de Gestión de la Calidad y su
interrelación.
Una vez identificados los documentos se establece un modelo de
documentación.
Las personas que realizarán esta actividad recibirán capacitación sobre el
tema.
El asesor acompañara y asesora a la persona que documentara el sistema
durante la realización de los primeros documentos
Duración:Depende de cada empresa
Resultados de la etapa:
Procedimientos, Instructivos, Formatos, manuales y demás documentos
elaborados
Caracterizaciones de los procesos
Personas capacitadas el levantamiento de procesos
Indicadores de gestión de cada proceso
4.4 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad Objetivo:Difundir los procedimientos, instructivos, manuales y demás documentos
necesarios del sistema de gestión de la calidad y ponerlos en práctica real en los
puestos de trabajo para validar su funcionalidad.
En esta etapa se busca que lo que se ha planeado se realice y que se
estandaricen los procesos.
Metodología La divulgación se hace a través de reuniones con los empleados, reuniones del
comité de calidad
Se visitara cada puesto de trabajo y se verificara que lo que se describió en los
documentos del sistema de gestión de la calidad se esta realizando.
Se modificaran y mejoran los documentos que se encuentren con problemas
Se capacitara a las personas en los procesos en los cuales tengan
responsabilidades
Duración:Depende de cada empresa.
Resultados de la etapa: Difusión de los procedimientos a toda la empresa
Solicitudes de cambios, correcciones y mejoras en los documentos y procesos
de la empresa.
4.5 Auditorias del Sistema de Gestión implementadoObjetivo:Realizar una auditoria interna de calidad al sistema de gestión ya implementado y
funcionando para verificar que este cumple con los requisitos de la NTC ISO
9001:2000.
Metodología: Realizar la planificación de la auditoria
Los asesores realizaran una auditoria interna de calidad
Se entregara un informe de la auditoria con los resultados de no conformidades
encontradas.
Se realizaran las acciones correctivas necesarias para dejar el sistema de
gestión de la calidad listo para la certificación.
Duración:Depende de cada empresa.
Resultados de la etapa: Ejecución de una auditoria interna de calidad
Informe de auditoria
Solicitudes de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Oportunidades de mejoramiento
4.6 Ajustes y MejorasObjetivo:Realizar todas las mejoras, correcciones y cambios necesarios que se detectaron
en la auditoria interna de calidad
Metodología: Analizar el informe de auditoria interna de calidad con la gerencia de la
empresa
Determinar el plan de acción a implementar para cada una de las no
conformidades detectadas.
Identificar los cambios en la documentación del sistema de gestión de la
calidad
Identificar las oportunidades de mejora para cada proceso
Realizar la revisión por la dirección y generar un informe
Duración:La solución de las no conformidades de las auditorias es de tiempo variable según
la complejidad de cada una de ellas, y la revisión por la dirección se debe realizar
en una sola reunión o en dos sesiones durante una semana. En promedio esta
etapa del proyecto puede durar 4 semanas, pero depende de cada empresa.
Resultados de la etapa: Acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas
Cambios en el sistema de gestión de la calidad realizados eficazmente
Informe de revisión por la dirección
Documentos y procesos mejorados
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