PERFIL -SNIP
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
UBICACIN:
DISTRITO
: CCAPACMARCA
PROVINCIA
: CHUMBIVILCAS
DEPARTAMENTO: CUSCO
CUSCO PERU
2008
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica (PIP)
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda de los bienes o Servicios del PIP
D. Descripcin Tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social.
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de Referencia
2.4.1 Antecedentes del Proyecto2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
CAPITULO III: IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la Situacin Actual
3.1.1 Descripcin de la Situacin actual basada en los indicadores cuantitativos y cualitativos
3.1.2 Causas de la Situacin Existente
3.1.3 Evaluacin en el pasado reciente.
3.1.4 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
3.1.5 Intereses de los grupos involucrados
3.2 Definicin del Problema y sus Causas
A. Problema Central
B. Anlisis de las causas del problemaC. Anlisis de Efectos3.3 Objetivo del ProyectoA. Objetivo General
B. Anlisis de medios.
C. Anlisis de fines
d. Anlisis de Mdios Fundamentales3.4 Alternativas de SolucinCAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Anlisis de Demanda 4.1.1 Proyeccin de Poblacin y Nmero de Viviendas
4.2.2 Proyeccin de la Demanda de Potencia y Energa
4.2 Anlisis de Oferta
4.3 Balance Oferta-Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.4.1Descripcin Tcnica
4.4.2 Secuencia de Etapas y Actividades de Alternativas
4.4.3Horizonte del Proyecto
4.5 Costos
4.5.1 Costos A Precios De Mercado
4.5.2 Flujo de Costos a Precios de Mercado
4.6 Beneficios
4.6.1 Evaluacin Econmica a Precios de Mercado
4.6.1.1 Flujo de Ingresos Generados por el Proyecto a Precios de Mercado
4.6.1.2 Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado
4.6.1.3 Valor Actual Neto a Precios de Mercado (VANP)
4.7 Evaluacin Social
4.7.1Estimacin de Costos Sociales
4.7.1.1 Factores de Correccin
4.7.1.2 Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual (VACST)
4.7.1.3 Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN)
4.7.2 Estimacin de Beneficios Sociales
4.7.2.1 Flujo de Costos y Beneficios a precios Sociales
4.7.2.2 El Valor Actual Neto Social (VANS)
4.8 Anlisis de Sensibilidad4.8.1 Inversin Base
4.8.2 Operacin y Mantenimiento
4.9 Anlisis de Sostenibilidad 4.10 Anlisis de Impacto Ambiental
4.10.1 Objetivo
4.10.2 Marco Legal
4.10.3 Alcance
4.10.4 Presupuesto4.11 Seleccin del mejor proyecto alternativo4.12 Plan de Implementacin.
4.13 Organizacin y gestin
4.14 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa SeleccionadaCAPITULO V: CONCLUSIONES
CAPITULO VI: ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA (PIP)
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
De un anlisis balance oferta demanda se puede estimar que el periodo proyectado (20 aos) para el presente proyecto se contara con un Superavit (deficit) positivo.
D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
Alternativa I :
Interconexin al Sistema Elctrico existente a travs de Lnea y Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias: Consiste en la construccin de la infraestructura elctrica, interconectada al sistema de electrificacin nacional para dotar de energa a las comunidades pertenecientes al distrito de Ccapacmarca, mediante la instalacin de lneas y redes primarias , redes secundarias y acometidas domiciliarias beneficiando a 344 usuarios.
Alternativa II:
Instalacin de paneles fotovoltaicos: Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV). Se instalarn 714 mdulos fotovoltaicos que alimentarn: 02 paneles por cargas domsticas y 04 paneles por cargas especiales. Los mdulos fotovoltaicos sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar.
E. COSTOS DEL PIP
DESCRIPCIONMONTO (SOLES)
1. Expediente tcnico 75,602
2. Lnea y Redes Primarias989,797
3. Redes Secundarias789,723
4. Conexiones Domiciliarias110,527
5. Supervisin94,502
6. Impacto Ambiental24,765
7. Capacitacin41,698
COSTO TOTAL DEL PIP (S/.)2,126,615
F. BENEFICIOS DEL PIP
Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
NecesidadCosto Anual
Beneficio anual por iluminacin:1015.20S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin:66.96S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeracin:0.00S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos:100.80S/. / abonado
TOTAL1182.96S/. / abonado
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
Alternativa 1Alternativa 2
Costo Beneficio (A Precio Social)Valor Actual Neto (Nuevos Soles)810,808-2,629,643
Tasa Interna Retorno (%)18.06%
0.02%
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El presente proyecto es una ampliacin de la frontera elctrica del Cusco, por lo tanto, la fase de la inversin estar a cargo del Gobierno Regional Cusco con recursos propios y la etapa de la infraestructura elctrica deber estar a cargo de ELECTRO SUR ESTE S.A.A, por ser sta la encargada de la administracin de las redes, en todo el Cusco.
I. IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto presenta pequeos impactos negativos que no afecten el ecosistema y la salud de la poblacin pero que son mitigados por tanto presupuestados, incidiendo en manifestar que se produce un impacto ambiental positivo por cuanto satisface una necesidad bsica del poblador de la zona (A mas detalle en el tem 4.10)
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
El costo de la organizacin y gestin estn incluidas en el presupuesto a precios de mercado como supervisin del proyecto.
La modalidad de ejecucin ser de administracin directa, por el Gobierno regional Cusco, rea de Gerencia de Desarrollo Econmico Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energtico e Hidrocarburos. Dicha subgerencia ser la encargada de administrar tanto al personal, equipo y la capacidad operativa. (A mas detalle en el tem 4.13)
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo Econmico - Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energtico e Hidrocarburos. (A mas detalle en el tem 4.12)
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. De la evaluacin econmica realizada, se concluye que la alternativa N 1 es la ms conveniente en la evaluacin social.
2. Del anlisis de sensibilidad, se tiene que, la alternativa N 1, siempre ser la alternativa ms conveniente.
3. Ambas alternativas producen impactos ambientales positivos sobre el medio ambiente local, y aumentan, en consecuencia, el bienestar socioeconmico de la poblacin.
4. En la alternativa N 1, los factores ambientales de mayor impacto negativo ocurren en la etapa de construccin, principalmente en el medio fsico (contaminacin y erosin de suelos), y que su gran mayora son transitorios.
M. MARCO LOGICO MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)
Resumen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos
FIN Mejor Desarrollo socio econmico de las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca. Incremento del ndice del desarrollo humano global de las localidades beneficiarias en 10% en 5 aos.
Estadsticas del INEI
Registros de consumo de energa de la empresa elctrica local.
PROPOSITO Acceso de las comunidades rurales Ccapacmarca, Cruzpampa, Huascabamba, Cancahuani y Tahuay, al servicio de electricidad. Aumento del nmero de usuarios de electricidad:El segundo ao : 885 El tercer ao : 885 El dcimo ao : 885 Estadsticas de usuarios de la empresa de electricidad local.
Crecimiento vegetativo dentro de los indicadores previstos.
Existe un marco regulatorio que establezca una tarifa al alcance de la poblacin.
COMPONENTES Presencia de infraestructura para conectarse con el sistema de generacin ms cercano.
20.88 km de Lnea y red primaria instalada.
17.87 km de red secundaria instalada. 344 sistemas de medicin y acometidas domiciliarias instaladas. 13000 rboles plantados. Informes de seguimiento y monitoreo de la construccin de la infraestructura elctrica.
El gobierno Regional Cusco, como entidad supervisora de la ejecucin del proyecto, est realmente capacitada para realizar esta tarea.
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N 1)Resumen de objetivosIndicadoresMedios de VerificacinSupuestos
ACCIONES Interconexin al sistema elctrico existente a travs de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias. Instalacin de Lnea y Redes Primarias: 989,797 S/. En 90 das.
Instalacin de Redes Secundarias: 789,723 S/. En 60 das.
Instalacin de acometidas domiciliarias y medidores: 110,527 S/. en 30 das.
Reforestacin del medio ambiente 24,765 S./ en 60 das.
Elaboracin de expediente tcnico 75,602 S./ en 30 das.
Supervisin 94,502 S./ en 240 das
Capacitacin 41,698 S./ en 30 das. Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto
Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.
Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna.
Inters de las instituciones involucradas en la ejecucin del proyecto
Obtener el apoyo de la poblacin a la ejecucin del proyecto.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTOINSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
UBICACION GEOGRAFICA:
ITEMREGIONPROVINCIADISTRITOCOMUNIDADLOCALIDAD
1CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACCAPARMARCA8 DE AGOSTO
2CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACCAPARMARCACHIRIPA
3CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACCAPARMARCAMOCCOJAHUA
4CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACRUZPAMPACRUZPAMPA
5CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCAHUASCABAMBACCARACHA
6CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPATAHUASI
7CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPISURO
8CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPUMAPUJIO
9CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCACANCAHUANIPAMPACALLANCA
10CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYHUANCALLO
11CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYMAPAY
12CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYTAHUAY
13CUSCOCHUMBIVILCASCCAPACMARCATAHUAYSAYHUA
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora:
Gobierno Regional CuscoSector
Gobiernos RegionalesPliego
Gobierno Regional CuscoTelfono
084-226901
Direccin
Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n, Wanchaq - Cusco
Persona Responsable de Formular: Ing. ngel Sequeiros Boza
Persona Responsable de UF
: Eco. Gerardo Basterrechea Blest.
Unidad Ejecutora:
Gobierno Regional Cusco
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico.
Sub Gerencia de Desarrollo Minero EnergticoSector
Gobiernos RegionalesPliego
Gobierno Regional CuscoTelfono
084-226901
Direccin
Av. Tomasa Ttito Condemayta s/n, Wanchaq - CuscoPersona Responsable
Eco. Joaqun Vsquez Rosales-GRDE
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participacin activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la poblacin (beneficiarios) para garantizar la buena ejecucin del mismo.
POBLACIN, como principales beneficiarios, consistir en brindar la informacin necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboracin del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecucin del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energa elctrica en la etapa de operacin y mantenimiento. Cabe resaltar que la Unidad Ejecutora a realizado talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solucin existentes relacionadas el servicio de energa elctrica, hacindose nfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos
GOBIERNO REGIONAL CUSCO (Unidad Formuladora y Ejecutora), como Unidad Formuladora ser la encargada de elaborar el proyecto en su nivel perfil para lo cual deber coordinar constantemente con los pobladores, para poder obtener la informacin necesaria. Como Unidad Ejecutora ser la institucin que se encargar de la ejecucin de las obras de dicho proyecto, y deber coordinar con la empresa pblica distribuidora de energa elctrica Electro Sur Este S.A.A.
GOBIERNO DISTRITAL (Ccapacmarca), ser la encargada de hacer seguimiento al proceso del proyecto a nivel de perfil como tambin las respectivas coordinaciones con la unidad ejecutora del proyecto.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A., Cuenta la capacidad suficiente para satisfacer la demanda correspondiente. Por normatividad de la Empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A. dispone el sistema de distribucin tanto en media Tensin (LP, RP) y Baja Tensin (RS), teniendo en cuenta los parmetros de la cantidad de poblacin beneficiaria y su consumo. Mediante el documento de factibilidad de suministro y punto de alimentacin de la empresa determina el tipo de sistema de distribucin trifsico, la misma que se har a cargo en la etapa de operacin y mantenimiento. Asimismo estar a cargo de la supervisin en la ejecucin de obra.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1Antecedentes del Proyecto
Las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca incluidas en el presente proyecto, no cuentan con energa elctrica, y la capital de dicho distrito cuenta con un sistema elctrico que no es suficiente para abastecer de energa elctrica a todas las comunidades, por lo cual se establece que se realice una nueva electrificacin en la zona.
El Gobierno Regional Cusco y la Municipalidad Distrital de Ccapacmarca, han previsto la ejecucin del proyecto INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA, a fin de atender a las comunidades consideradas en el estudio.El presente proyecto abarca las lneas y redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias que beneficiaran a 331 cargas domesticas y 13 cargas especiales.
2.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
Los gobiernos regionales y gobiernos locales se incorporan al sistema nacional de inversin pblica como un sector, elaboran planes y polticas de alcance territorial, formulan y evalan proyectos (en el marco de las delegaciones).
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y polticas en materia de energa, minas e hidrocarburos de la regin, en concordancia con las polticas nacionales y los planes sectoriales.
Impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbana rurales.
Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificacin rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificacin Rural.
Entre los lineamientos de poltica del sector energa y minas, funcin 10: Energa y Recursos Minerales, programa 035: energa y subprograma 100: Electrificacin Rural, relacionados con el presente proyecto se encuentran:
Promover el desarrollo de infraestructura energtica en los lugares aislados y lejanos del pas como medio que permite un crecimiento homogneo de la economa, de equidad social y generadora de empleo.
Ampliar la frontera elctrica a nivel nacional con calidad, seguridad y optimizando los costos de inversin con el fin de brindar la posibilidad de acceder al uso de la energa elctrica.
Los gobiernos locales tienen la funcin de Planificar integralmente el desarrollo local planificando y dotando de infraestructura.
Las Polticas en las cuales se enmarca la electrificacin rural segn el Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER 2006 -2015).son:
Orientar las inversiones hacia las zonas con menor cobertura elctrica y las de mayor ndice de pobreza, con el fin de acelerar su desarrollo.
Enmarcar la electrificacin rural dentro de la accin conjunta del estado como instrumento del desarrollo rural integral, impulsando el incremento de la demanda elctrica rural y promoviendo el uso productivo de la energa elctrica mediante la capacitacin de los usuarios rurales.
Fortalecer el proceso de descentralizacin mediante planes y proyectos de electrificacin rural concertados con los Gobiernos Regionales y Locales que permita la transferencia tecnolgica y de diseo y construccin de sistemas elctricos rurales.
Mejoramiento permanentemente de la tecnologa aplicada a los proyectos de electrificacin rural, promoviendo el uso de energas renovables.
Gestionar el financiamiento de los recursos econmicos que aseguren la ejecucin de los proyectos de electrificacin rural.
Fortalecimiento de la entidad como organismo nacional competente.
El presente proyecto se fundamenta en la Ley N 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y 28802, normas reglamentarias y complementarias, la Resolucin Ministerial N 158-2001-EF/15 y la Resolucin Ministerial N 702-2006-EF/10. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 002-2007-EF/68.01; en la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, en la Ley Orgnica de las Municipalidades y el Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER 2006 -2015).
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 Descripcin de la Situacin actual basada en los indicadores cuantitativos y cualitativos
La poblacin de las comunidades mencionadas en el presente perfil no cuentan con energa elctrica, en vista de que no tienen las posibilidades econmicas para que puedan solventar el costo del proyecto perfil o expediente tcnico y menos para la infraestructura elctrica, y por lo tanto viven en condiciones desfavorables respecto a otras que cuentan con el suministro de energa elctrica tanto en salud como en educacin que son lo servicios principales y bsicos para la poblacin.El aspecto negativo que se intenta modificar con este proyecto es el retraso socioeconmico con que viven estas comunidades rurales ubicadas en el distrito de Ccapacmarca, como tambin carecen de energa elctrica por falta de recursos de la municipalidad distrital as como por la dejadez de las autoridades anteriores, la escasez de energa es un obstculo importante para su desarrollo socioeconmico.
Educacin
El nivel educativo en toda la zona del proyecto es bajo, Segn registro de campo las localidades cuentan con centros educativos primarios e iniciales. Se detalla a continuacin:
COMUNIDADLOCALIDADINSTITUCIONPRIMARIAPRONOI
CCAPACMARCACHIRIPA-1
MOCCOJAHUA11
CRUZPAMPACRUZPAMPA1-
CANCAHUANIPATAHUASI-1
PUMAPUJIO1-
El analfabetismo a nivel distrital se encuentra en un 28.39% segn censo 2007.
Salud
Los niveles de nutricin de la poblacin son bajsimos por los cuales sufren de enfermedades, infecciones respiratorias y diarreicas. Las comunidades NO cuentan con posta mdica. La poblacin tiene que viajar durante 2 a 3 horas para acceder a una atencin en el centro de salud existente en la capital de Ccapacmarca.
Servicios Bsicos
Las comunidades rurales del Distrito de Ccapacmarca, en su integridad no cuentan con desage, los pobladores aprovechan el uso de letrinas. En el cuadro siguiente se detalla:COMUNIDADLOCALIDADSERVICIOS BASICOS
AGUA POTABLEDESAGUEELECTRICIDAD
CCAPACMARCA8 DE AGOSTOSi tieneNo tieneNo tiene
CHIRIPASi tieneNo tieneNo tiene
MOCCOJAHUASi tieneNo tieneNo tiene
HUASCABAMBACCARACHASi tieneNo tieneNo tiene
CRUZPAMPACRUZPAMPASi tieneNo tieneNo tiene
CANCAHUANIPAMPACALLANCASi tieneNo tieneNo tiene
PATAHUASISi tieneNo tieneNo tiene
PISUROSi tieneNo tieneNo tiene
PUMAPUJIOSi tieneNo tieneNo tiene
TAHUAYHUANCALLOSi tieneNo tieneNo tiene
MAPAYSi tieneNo tieneNo tiene
TAHUAYSi tieneNo tieneNo tiene
SAYHUASi tieneNo tieneNo tiene
La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el limitado acceso de la informacin hacen necesaria la ejecucin del proyecto de electrificacin de la zona, para as fomentar el desarrollo comercial e industrial de estas comunidades rurales.
La lejana, el aislamiento y la poca accesibilidad son las principales caractersticas de estas comunidades rurales, adems este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo con una demanda elctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economas de escala.
Estas caractersticas determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificacin de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversin privada y requiera la participacin activa del estado.
3.1.2 Causas de la Situacin Existente
Las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca, en la actualidad no cuentan con servicio de energa elctrica de buena calidad, por lo cual es necesario la lnea y red primaria, subestacin, redes secundarias y conexiones domiciliarias, que comprende para:331 conexiones para uso de vivienda familiar (400 W / lote).
13 conexiones para uso de carga especial.
En la situacin actual, los pobladores cubren sus necesidades de energa elctrica a travs de las siguientes fuentes alternativas:
(a) ILUMINACIN
:VELAS Y KEROSENE.
(b) INFORMACIN (RADIO Y TV):BATERAS Y PILAS.
(c) REFRIGERACIN
: KEROSENE O NO CUENTAN CON REFRIGERACIN
El problema de la falta de energa elctrica es un factor limitante para el desarrollo de actividades econmicas bsicas y productivas, teniendo como consecuencia los altos costos por concepto de conseguir energas alternativas, el retraso en el desarrollo socioeconmico de la zona, sin acceso a la informacin y tecnologa de punta, migracin de la poblacin a otras localidades que ofrecen mejores condiciones de vida, especialmente a las ciudades como Arequipa, Cusco, Lima, etc.
3.1.3 Evaluacin en el pasado reciente.
La poblacin no cuenta con ningn sistema de energa elctrica y por la falta de esta misma las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeas bateras para por lo menos contar con megfonos, que por el alto costo de operacin, su uso es limitado en eventos especiales.
Dicha carencia de suministro elctrico, no ha permitido el desarrollo turstico, comercial e industrial de la zona que en cambio si han experimentado otras zonas cercanas. Este hecho ha empeorado la situacin de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras zonas agrcolas ms desarrolladas.
Esta situacin ha trado tambin, como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios pblicos, sobre todo de salud y educacin. La falta de atencin ha generado un alto ndice de desnutricin infantil, y ha elevado el ausentismo a la educacin en la zona.
3.1.4 Caractersticas de la zona y poblacin afectada
Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en el Distrito de Ccapacmarca, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco, las vas de acceso son:
Carretera :
Carretera Asfaltada Cusco-Yaurisque se encuentra a 45km Carretera Carrozable Yaurisque-Ccapacmarca se encuentra a 130km
Trochas Carrosables y Caminos de Herradura a las comunidades
del proyecto.
Va Frrea : NO EXISTE
Va Area : NO EXISTE
En esta zona se desarrolla la agricultura (el cultivo del papa, cebada, trigo en menor escala) ganadera y la crianza de aves para consumo.
La poblacin beneficiaria alcanza un total de 885 pobladores con un total de 331 viviendas domsticas y 13 cargas especiales, que demandan ser electrificadas. Se estima que la poblacin para el ao 2028 ser de 885. El detalle se muestra a continuacin:Cuadro 3
Localidades Beneficiarias - Distrito de Ccapacmarca COMUNIDADLOCALIDADPOBLACION TOTAL A ELECTRIFICARSEN DE VIVIENDAS A ELECTRIFICARSECARGAS ESPECIALES
IECEIPOSIGOT
CCAPACMARCA8 DE AGOSTO5621----1
CHIRIPA7528-1---
MOCCOJAHUA1666211-12
CRUZPAMPACRUZPAMPA51191---1
HUASCABAMBACCARACHA5621-----
CANCAHUANIPAMPACALLANCA3212-----
PATAHUASI4818-1-1-
PISURO197-----
PUMAPUJIO182681---1
TAHUAYHUANCALLO4517-----
MAPAY8331-----
TAHUAY5922-----
SAYHUA135-----
TOTAL88533133025
Fuente: Registro de Campo La poblacin se caracteriza por su bajo nivel socio-econmico, los pobladores son carentes de tecnologa, sin posibilidad de transformacin de sus productos, sus ingresos econmicos basados en la agricultura son en promedio de 08 soles diarios.
3.1.5 Intereses de los grupos involucrados
En el cuadro 4 se muestra la matriz de involucrados:
Cuadro 4
Matriz de Involucrados
GRUPOSPROBLEMAS
PERCIBIDOSINTERSRECURSOS y MANDATOSCONFLICTOS
Poblacin o BeneficiariosCarencia de energa elctrica, para mejorar el desarrollo socioeconmico.Tener energa elctrica ilimitada en cantidad y tiempo.Mano de obra no calificada.Pago por tarifa de energa a Electro Sur Este S.A.A.
Gobierno Regional CuscoDificultad en acceso a las comunidades rurales y por lo cual la atencin de servicios sociales. (Salud, educacin, seguridad, etc.)Impulsar proyectos y obras de generacin de energa y electrificacin urbana rurales..
Cofinanciamiento.Por incumplimiento de proyecto de sistema elctrico aprobado por Electro Sur Este S.A.A.
Municipio Distrital de Ccapacmarca
Dejadez por parte de las autoridades Locales ( No consideran al servicio de Energa Elctrica como una necesidad indispensable)Ejecutar proyectos de electrificacin rural en las comunidades involucradas en el proyecto.Cofinanciamiento.Por incumplimiento de proyecto de sistema elctrico a las comunidades rurales.
Electro Sur Este S.A.A.Los servicios no son rentables.Tiene por finalidad maximizar los servicios de electricidad a su cargo. Dotar de energa elctrica.Incumplimiento de las tarifas de energa de los usuarios.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
ESCASO ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE ELECTRICIDADLas comunidades rurales consideradas en el presente proyecto, no cuentan con suministro de energa elctrica hasta el momento, sta siempre ha sido obtenida mediante el alquiler de bateras para el uso de iluminacin, que por el elevado costo de operacin, siempre se ha limitado a eventos especiales.
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA B.1.- CAUSAS DIRECTAS1. Desaprovechamientos de sistemas elctricos cercanos:
Se ejecutaron un conjunto de proyectos de electrificacin los cuales eran PSE (Pequeos Sistemas Elctricos) dejaron infraestructura existente cercana que abastece de energa elctrica proveniente de la red nacional SEIN, pero que en los aos siguientes la demanda creci y la dispersin de la poblacin no ha contribuido con el acceso al servicio de energa elctrica en los centros poblados. La cual por la no existencia de cableado, postes, transformador de potencia necesaria; para abastecer a todos los usuarios, es el problema primordial por el que no cuentan con este servicio.
2. Uso generalizado de fuentes de energa insuficiente:
Se menciona que en la zona del proyecto no se genera energa elctrica, se recurren al alquiler de bateras para su megfonos, el resto del ao, los pobladores usan otras fuentes de energa y luz, como son: velas y kerosn para iluminacin, kerosn para refrigeracin, lea para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy insuficiente.
B.2.- CAUSAS INDIRECTAS
1.1 Ausencia de infraestructura para conectar al sistema de generacin mas cercano:
Para conectarse al sistema mas cercano se necesita una infraestructura adecuada, y esta inversin no pueden afrontar los usuarios que quieren tener acceso al servicio de electricidad.
2.1 Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica:
Se puede generar energa elctrica de manera no convencional, a partir de la energa solar (paneles solares), biomasa, energa elica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, adems de la elevada inversin inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energa. Si bien se usan paneles solares, estos alimentan a los pequeos telfonos rurales, que en promedio son uno por localidad.
C. ANLISIS DE EFECTOS
C.1.- efectos directos
1.1 Escasa actividad productiva, comercial y turstica:
La falta de energa elctrica ha llevado a que estas comunidades rurales solo se dediquen a actividades tradicionales, como la agricultura. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos econmicos. Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes seran una importante fuente de ingresos por turismo.
1.2 Restricciones en la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable el acceso a los servicios de telecomunicaciones, esto es el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet), a la telefona, etc., impidiendo su insercin en un mundo cada vez ms globalizado.
2.1 Uso de alternativas energticas inadecuadas que daan el medio ambiente:
La falta de energa, hace que usemos otra forma de energa creada con combustible la cual daa al medio ambiente.
2.2 Restricciones en la calidad de los servicios de salud y educacin:
La falta de energa elctrica, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientndose solo a las necesidades bsicas, en las que no se requiere energa elctrica y que pueden ser solo atendidas durante las horas matinales. Por el mismo motivo, los servicios de educacin se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el da y solamente pueden estudiar durante la noche; adems, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computacin y/o tener acceso a Internet.
2.3 Almacenamiento Inadecuado de los alimentos:
La falta de energa elctrica, no permite tener un sistema de refrigeracin econmico, pues los que existen trabajan a gas (lo cual no tienen conocimiento los pobladores), siendo ste de alto costo. Las carnes tienen que ser saladas y los dems alimentos tienen que ser almacenados, por lo general, de manera inadecuada. Este manejo inadecuado de alimentos, por consiguiente, resulta en una alta incidencia en enfermedades estomacales.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que se ven perjudicados en muchos de los servicios bsicos para su desarrollo y progreso.
C.2.- EFECTOS INDIRECTOS
1. Bajo desarrollo de las actividades econmicas:
La actividad productiva no se desarrolla adecuadamente en la zona, se ve limitada a que la jornada laboral sea solo durante el da y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su desarrollo productivo.
2. Bajo nivel de salud y educacin en la poblacin:
Debido a la falta de energa existe un bajo nivel de rendimiento en los escolares porque solo estudian de da y como tambin no pueden acceder a las computadoras donadas por el gobierno en el plan huascaran. Y el nivel de atencin en lo que respecta a salud es ineficiente, debido a que no existen atenciones en el horario nocturno.
EFECTO FINAL
RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE CCAPACMARCAEl efecto final es retraso en el desarrollo socio econmico de las comunidades rurales del distrito de Ccapacmarca, como consecuencia de un bajo desarrollo de las actividades econmicas y un bajo nivel de salud y educacin en la poblacin, este retraso integral de comunidades son casi siempre en sus actividades productivas, comerciales y tursticas, no sern las suficientes como para superar su estado de pobreza.En el grfico 1 se muestra el rbol de problemas del proyecto:
GRAFICO N 1
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVO GENERAL
ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY, AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.El servicio de electricidad es un servicio bsico, que ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a la zona. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel.B. ANALISIS DE MEDIOS
B.1.- MEDIO DE PRIMER NIVEL
1. Aprovechamiento de sistemas elctricos cercanos:
Con la implementacin de una infraestructura de distribucin de energa elctrica se puede interconectar a las comunidades con los sistemas elctricos cercanos existentes en la zona del proyecto.
2. Uso de fuentes de energa eficientes:
Con la implementacin de fuentes de energa eficientes, estaremos aprovechando una energa saludable. Y se pueda generar energa elctrica para las comunidades rurales a electrificar, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el ao.
B.2.- MEDIOS FUNDAMENTALES
1.1 Presencia de Infraestructura para conectar al sistema de generacin de energa elctrica:La presencia de infraestructura adecuada ser enormemente provechosa para las comunidades rurales que no tengan energa elctrica. El cual se interconectara al sistema elctrico mediante redes primarias y redes secundarias.
2.1 Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energa elctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generacin de energa solar, elica o biomasa. Si bien la inversin inicial es elevada, los gastos de operacin y mantenimiento resultan muy bajos.Existe en la actualidad la disponibilidad de nuevos equipos de generacin de energa por fuentes de tipo no convencional y que en la actualidad son cada vez ms eficientes y menos costosos.
C. ANALISIS DE FINES
C.1.- FINES DIRECTOS
1.1 Aumento de actividad productiva, comercial y turstica:
Con la energa elctrica las comunidades tendrn la posibilidad de aumentar su actividad productiva como tambin en la agricultura, ganadera y la artesana, de tal manera que se incrementen los ingresos econmicos, y se genere desarrollo en la actividad turstica en la zona. Aumentar la actividad productiva, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.
1.2 Disminucin en la restriccin en disponibilidad a los servicios de telecomunicaciones:
Con la energa elctrica la poblacin contar con un adecuado acceso a los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la informacin (radio, televisin, Internet) y a la telefona.
2.1 Uso de alternativas energticas adecuadas que no daen el medio ambiente:
Se usara alternativas energticas adecuadas que no contaminen el medio ambiente como energa solar, energa elica.
2.2 Mejora en la calidad de servicios de salud y educacin:
Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los estudiantes se beneficiarn de los programas educativos que el gobierno sea central o regional otorguen.
2.3 Almacenamiento adecuado de los alimentos
Con la disponibilidad de energa elctrica, los pobladores podrn incrementar el tiempo de almacenamiento de los productos perecibles.
C.2.- FIN INDIRECTO
1. Mejor desarrollo de las actividades econmicas:
Aumentar la actividad productiva y econmica, ya que, con la energa elctrica, la jornada laboral se incrementar al poder laborar en horas nocturnas.
2. Mejora del nivel de salud y educacin en la poblacin:
Se conseguir una mayor cobertura en los servicios de salud as como una ampliacin en los horarios de atencin de los centros de salud. Tambin las personas que laboran durante el da podrn tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrn acceder al uso de la computadora y al Internet.
FIN LTIMO:MEJOR DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
El fin ltimo es que dichas comunidades rurales, a travs del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y tursticas, podrn superar su condicin de pobreza. En el grfico 2, se muestra el rbol de objetivos del proyecto:
GRAFICO N 2:ARBOL DE MEDIOS Y FINES
d. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
IMPRESCINDIBLE - 1.1IMPRESCINDIBLE 2.1
Presencia de infraestructura para conectarse con el sistema de generacin ms cercano.Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.
RELACION DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Presencia de infraestructura para conectarse con el sistema de generacin ms cercano.Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Presencia de infraestructura para conectarse con el sistema de generacin ms cercano.Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generacin de energa elctrica.
ACCION 1ACCION 2
Interconexin al sistema elctrico existente a travs de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias.Instalacin de paneles fotovoltaicos.
I
II
Por lo tanto los proyectos alternativos a considerar son:
I. Interconexin al sistema elctrico existente a travs de redes primarias, redes secundarias y conexiones domiciliarias.II. Instalacin de paneles fotovoltaicos.3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCINAlternativa 1
INTERCONEXIN AL SISTEMA ELCTRICO EXISTENTE A TRAVS DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.Consiste en la ejecucin de redes primarias (derivaciones y transformadores), redes secundarias y acometidas domiciliarias.
Alternativa II
INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS:
Consistente en la instalacin de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda, que genere la suficiente energa para satisfacer las demandas bsicas de alumbrado e informacin (radio y TV).
Se ha seleccionado el uso de mdulos fotovoltaicos como segunda alternativa no slo por las ventajas de ser una energa limpia, barata e inagotable; sino tambin porque dadas las condiciones meteorolgicas como la estacin del ao y la latitud del lugar, se espera que el nmero de horas de sol y en la inclinacin de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energa en relacin con otras alternativas de fuente no convencional.
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 ANLISIS DE DEMANDA
El anlisis de la demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energa elctrica de las comunidades rurales y cargas especiales ubicadas en el rea del proyecto, para el dimensionamiento de lnea y redes primarias en 22.9 kV del tramo Ccapacmarca para un horizonte de 20 aos.
Para este acpite se tiene que considerar para el anlisis de la demanda de energa para ambas alternativas por aos, teniendo en cuenta de que en el abastecimiento, de energa por medio de paneles solares no se debe considerar el alumbrado pblico por incurrir en gastos que ninguno estara dispuesto a cubrir.4.1.1 Proyeccin de poblacin y nmero de viviendas
Para obtener la proyeccin de la poblacin y del nmero de viviendas, se emple la informacin de las diferentes localidades visitadas (Datos de Campo 2008) e incluidas en el presente planeamiento, e informacin proporcionada por el INEI (Tasa de Crecimiento nter censal = -0.51%(se considera 0% debido a que no hay crecimiento poblacional por ser tendencia negativa) segn Censos 1993-2007, considerando 2.67 habitantes por abonado.
Cuadro 5Resumen de Proyeccin de la Poblacin TotalLOCALIDAD \ AO20082013201820232027
8 DE AGOSTO5656565656
CHIRIPA7575757575
MOCCOJAHUA166166166166166
CRUZPAMPA5151515151
CCARACHA5656565656
PATAHUASI1919191919
PISURO4545454545
PUMAPUJIO182182182182182
HUANCALLO3232323232
PAMPACALLANCA8383838383
MAPAY1313131313
TAHUAY5959595959
SAYHUA1313131313
TOTAL HABITANTES885885885885885
Fuente: Anexo Excel
A continuacin se muestra el resumen de la proyeccin del nmero de viviendas totales que conforman la Electrificacin de las comunidades rurales de los distritos de Quiota y Santo Tomas.Cuadro 6Resumen de Proyeccin del Nmero de Viviendas TotalesLOCALIDAD \ AO20082013201820232027
8 DE AGOSTO2121212121
CHIRIPA2828282828
MOCCOJAHUA6262626262
CRUZPAMPA1919191919
CCARACHA2121212121
PATAHUASI1818181818
PISURO77777
PUMAPUJIO6868686868
HUANCALLO1717171717
PAMPACALLANCA1212121212
MAPAY3131313131
TAHUAY2222222222
SAYHUA55555
TOTAL VIVIENDAS331331331331331
Fuente: Anexo Excel
4.1.2Proyeccin de la demanda de Potencia y Energa
Informacin Existente
Las consideraciones generales para la proyeccin de la demanda son las siguientes:
Metodologa Uniforme de Proyeccin de la Demanda Elctrica utilizada
Por Electro Per y las Empresas Regionales.
Informacin recopilada en el rea de influencia del proyecto
Identificando las localidades a ser electrificadas.
Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007.
Cuadro 7Resumen de la Proyeccin de la Mxima Demanda de Potencia (kW)LOCALIDAD \ AO20082013201820232027
8 DE AGOSTO2.072.072.072.072.07
CHIRIPA3.023.023.023.023.02
MOCCOJAHUA7.267.267.267.267.26
CRUZPAMPA2.382.382.382.382.38
CCARACHA2.072.072.072.072.07
PATAHUASI2.272.272.272.272.27
PISURO0.700.700.700.700.70
PUMAPUJIO7.227.227.227.227.22
HUANCALLO1.661.661.661.661.66
PAMPACALLANCA1.181.181.181.181.18
MAPAY3.073.073.073.073.07
TAHUAY2.182.182.182.182.18
SAYHUA0.480.480.480.480.48
TOTAL POTENCIA (kW)35.9135.9135.9135.9135.91
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 8Resumen de la Proyeccin de la Energa Total (kWh-ao)LOCALIDAD \ AO20082013201820232027
8 DE AGOSTO8,5828,5828,5828,5828,582
CHIRIPA12,51812,51812,51812,51812,518
MOCCOJAHUA30,10130,10130,10130,10130,101
CRUZPAMPA9,8649,8649,8649,8649,864
CCARACHA8,5828,5828,5828,5828,582
PATAHUASI9,4059,4059,4059,4059,405
PISURO2,9122,9122,9122,9122,912
PUMAPUJIO29,94029,94029,94029,94029,940
HUANCALLO6,8966,8966,8966,8966,896
PAMPACALLANCA4,9044,9044,9044,9044,904
MAPAY12,72012,72012,72012,72012,720
TAHUAY9,0429,0429,0429,0429,042
SAYHUA1,9921,9921,9921,9921,992
TOTAL (kW-h / ao)148,943148,943148,943148,943148,943
Fuente: Anexo Excel
4.2 ANLISIS DE OFERTA
La oferta sin proyecto est dada por la capacidad actual de transmitir energa elctrica a la zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta sin proyecto ser 0 kW.
El presente Sistema Elctrico ser alimentado por la subestacin CO (Combapata 04) en 22.9 kV alcanza una mxima demanda de 35.91 kW. Esto hace que la potencia disponible tomando como referencia un factor de de carga y de potencia de 0,48 y 0,9 respectivamente segn el diagrama de carga rural, sea de 4500 kW (que a su vez representa la oferta con proyecto),. Con este resultado se garantiza la disponibilidad de energa y potencia que requiere el presente proyecto.
COMUNIDAD \ AOS. E. No.
Relacin de Transformacin
(KV)Potencia Nominal
(KVA)Situacin
8 DE AGOSTO0122,9/0,44-0,2205Proyectada
CHIRIPA0122,9/0,44-0,2210Proyectada
MOCCOJAHUA0122,9/0,44-0,2215Proyectada
CRUZPAMPA0122,9/0,44-0,2205Proyectada
CCARACHA0122,9/0,44-0,2205Proyectada
PATAHUASI0122,9/0,44-0,2205Proyectada
PISURO0122,9/0,44-0,2205Proyectada
PUMAPUJIO0122,9/0,44-0,2215Proyectada
HUANCALLO0122,9/0,44-0,2205Proyectada
PAMPACALLANCA0122,9/0,44-0,2205Proyectada
MAPAY0122,9/0,44-0,2210Proyectada
TAHUAY0122,9/0,44-0,2205Proyectada
SAYHUA0122,9/0,44-0,2205Proyectada
4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
Con la informacin anterior se realiza el balance Oferta-Demanda:Cuadro 10 Balance Oferta Demanda
AODEMANDA CON PROYECTOOFERTA (*)SUPERAVIT
(KW)(KW)(DEFICIT)
AB B - A
1360-36
2360-36
3360-36
4360-36
5360-36
6360-36
7360-36
8360-36
9360-36
10360-36
11360-36
12360-36
13360-36
14360-36
15360-36
16360-36
17360-36
18360-36
19360-36
20360-36
(*) Oferta sin proyecto
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 10.1AODEMANDA CON PROYECTOOFERTA (*)SUPERAVIT
(KW)(KW)(DEFICIT)
AB B - A
1364,5004,464
2364,5004,464
3364,5004,464
4364,5004,464
5364,5004,464
6364,5004,464
7364,5004,464
8364,5004,464
9364,5004,464
10364,5004,464
11364,5004,464
12364,5004,464
13364,5004,464
14364,5004,464
15364,5004,464
16364,5004,464
17364,5004,464
18364,5004,464
19364,5004,464
20364,5004,464
(*) Oferta con proyecto
Fuente: Anexo Excel
4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.41 DESCRIPCION TECNICA
Alternativa 1
INTERCONEXIN AL SISTEMA ELCTRICO EXISTENTE A TRAVS DE REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS: A.- MEDIA TENSIN:
A.1)LINEA Y RED PRIMARIA
Tensin nominal
:22.9 KV.
Sistema
:Monofasico (Bifilar)
Longitud total
:20.88Km.
Conductor
:Aleacin de Aluminio.
Seccin
:AAAC 25. mm.
Soportes
:Postes de Co.Ao.Co 12m/300Kg (79unid)
12m/200Kg. (70unid)
A.2) SUBESTACIONES:
Tipo
:Area
Potencia Nominal
:5KVA(9unid), 10KVA(2 unid) , 15KVA(2 unid)
Relacin de Transformacin:22.9/0.44 0.22 KV.
B.- BAJA TENSIN:
B.1)RED SECUNDARIA
Tensin Nominal :440/220. Voltios.
Sistema Adoptado :Areo - Autoportante.
Tipo de Distribucin
:Monofasico Multiaterrado.
Frecuencia
:60 Hz.
Soportes
:Poste de CAC 08/200 (122 unid) y
8/300 m. (202 unid) Tipo Conductor
* De fase
:Aluminio cableado, de 7 hilos tipo Autoportante,
Aislado con polietileno reticulado, Temple Suave.
* Neutro o mensajero :Aleacin de Aluminio cableado, de 7 hilos,
forrado, Temple Duro.
Seccin Nominal
:2x16 + 25 mm, 2x25 + 25 mm, 2x35 + 25 mm
Longitud de la Red S.P.:17.87 Km.
Gancho de suspensin:Tipo perno pasante.
B.2). ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Nivel de tensin
:220V 1.
Tipo de Distribucin
:Monofsico.
Tipo Conductor
:Concntrico bipolar, tipo SET.
Seccin Nominal
:2x4 mm.
Longitud cable Concntrico:10.26 Km.
Conector
:Bimetlico Aluminio/Cobre.
Nmero de usuarios
:331 Numero de cargas especiales:13En el presente proyecto no se considera alumbrado pblico debido a que las condiciones de la zona no cumplen con las normas que exigen Osinerg y Electro Sur Este S.A.A.
Para el dimensionamiento de secciones de conductor, armados y clculo de cada de tensin en redes primarias y redes secundarias se ha empleado los programas de clculo elctrico PRISEC y DLTCAD.
Alternativa II
INSTALACIN DE PANELES FOTOVOLTAICOS:
Se instalarn 714 paneles fotovoltaicos y el nmero de conexiones son 344, por lo tanto 2 paneles por carga domstica. Los paneles solares sern instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarn cada uno de los paneles son:
2 Panel solar de 50 Wp y soporte
1 Batera de libre mantenimiento de 100A/Hora
1 Controlador de Carga 10A.
1 Luminaria con lmpara
2 Interruptores de un polo
1 Inversor de 60 Watt (12/220 V)4.4.2 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE ALTERNATIVAS
En los cuadros siguientes se muestran las actividades y su duracin de cada proyecto alternativo. Se ha elegido un perodo de evaluacin de 20 aos para lo cual se cuenta con el sustento tcnico de la unidad formuladora.Cuadro 11Actividades Alternativa 1
Alternativa 1: Construccin de la interconexin al sistema elctrico existente: Lnea y red primaria, red secundaria y Acometidas domiciliarias.
ActividadesDuracin
FASE I: PRE INVERSIN60 das
Elaboracin y aprobacin del perfil60 das
FASE II: INVERSIN240 das
Etapa I: Elaboracin de Expediente Tcnico30 das
Etapa II: Instalacin de Lnea y Redes Primarias90das
Suministros de Equipos y Materiales 30 das
Montaje Electromecnico de Redes Primarias (Subestaciones)60 das
Etapa III: Instalacin de Redes Secundarias 60 das
Suministro de Equipos y Materiales15 das
Montaje Electromecnico45 das
Etapa IV: Instalacin de Acometidas domiciliarias 30 das
Suministro de Equipos y Materiales10das
Montaje Electromecnico20 das
Etapa V: Impacto Ambiental60 das
Etapa VI: Supervisin 210 das
Etapa VII: Capacitacin30 das
FASE III: POST INVERSIN20 aos
Operacin y Mantenimiento de las redes primarias y secundarias20 aos
Fuente: Anexo ExcelCuadro 12 Actividades Alternativa 2
Proyecto Alternativo 2: Instalacin de Paneles Fotovoltaicos
ActividadesDuracin
FASE I: PRE INVERSIN60 das
Elaboracin y aprobacin del perfil60 das
FASE II: INVERSIN240 das
Elaboracin de Expediente Tcnico30 das
Instalacin de Paneles Solares210 das
Trabajos Preliminares30 das
Montaje Electromecnico180 das
FASE II: POST INVERSIN20 aos
Operacin y Mantenimiento de los mdulos20 aos
Fuente: Anexo Excel
4.4.3 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin est determinado por el tiempo de vida til de los activos. El horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de electrificacin mediante extensin de lnea, es de 20 aos.
Para el estudio del presente perfil se ha establecido un periodo de 20 aos como horizonte de evaluacin del proyecto:
ALTERNATIVA 1.- Los activos fijos de la presente alternativa tienen una vida til mayor a 20 aos como son: Postes de concreto armado, conductores de aluminio, aisladores, seccionadores, transformadores, tableros de distribucin, retenidas, crucetas durante este periodo la alternativa 1 es capaz de generar beneficios.
ALTERNATIVA 2.- En la presente alternativa tenemos activos fijos: paneles solares, interruptores de polo, inversores de voltaje con una vida til de 20 aos y activos renovables como son: luminarias con lmpara, bateras, y controladores de vida til menores de 10 aos por tal motivo en esta alternativa se deber hacer reinversin cada 4 aos y 10 aos respectivamente.4.5 COSTOS
4.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Se detalla el costo de inversin a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
Cuadro 13 Costos Alternativa 1 en S/.ACTIVIDADAO 0
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)75,602
LINEA Y REDES PRIMARIAS989,797
Suministro de Materiales625,681
Origen Nacional 261,760
Origen Importado 363,920
Montaje Electromecnico155,352
Mano de Obra Calificada62,141
Mano de Obra no Calificada93,211
Transporte (7%)43,798
Gastos Generales (20%)164,966
REDES SECUNDARIAS789,723
Suministro de Materiales520,919
Origen Nacional252,997
Origen Importado267,922
Montaje Electromecnico100,719
Mano de Obra Calificada40,288
Mano de Obra no Calificada60,431
Transporte(7%)36,464
Gastos Generales(20%) 131,621
CONEXIONES DOMICILIARIAS110,527
Suministro y Montaje Electromecnico(OSINERG S/.270 Sin IGV)110,527
Mano de Obra Calificada44,211
Mano de Obra no Calificada66,316
SUPERVISION (5%)94,502
IMPACTO AMBIENTAL24,765
Reforestacin19,500
Transporte (7%)1,365
Mano de Obra3,900
CAPACITACION (2%)41,698
COSTOS DE INVERSIN2,126,615
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 14 Costos Alternativa 2 en S/.ACTIVIDADAO 0
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)209,017
PANELES SOLARES5,225,422
1. Suministro de Materiales4,011,942
1.1 Inversin en activos fijos generales3,205,800
Paneles solares con soporte2,788,884
Interruptor de un polo7,437
Inversor de voltaje409,479
1.2 Luminaria con lmpara119,988
1.3 Inversin en bateras365,211
1.4 Inversin en controladores320,943
2. Montaje electromecnico61,740
2.1 Mano de Obra Calificada30,564
2.2 Mano de obra no Calificada31,175
3. Transporte(7%)280,836
4. Gastos Generales (20%)870,904
Subtotal costos de inversin5,434,438
Fuente: Anexo Excel
4.5.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuacin:
AFlujo de Costos de inversin y reinversin.-
Para la alternativa 1, la vida til de las redes elctricas es de 20 aos, por lo que no se considera valor de reinversin durante todo el periodo de evaluacin.
Cuadro 15 Costos de Inversin y Reinversin.
Alternativa 1 - (S/.)ACTIVIDADAO 0AO 1-20
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)75,602
LINEA Y REDES PRIMARIAS989,797
Suministro de Materiales625,681
Origen Nacional 261,760
Origen Importado 363,920
Montaje Electromecnico155,352
Mano de Obra Calificada62,141
Mano de Obra no Calificada93,211
Transporte (7%)43,798
Gastos Generales (20%)164,966
REDES SECUNDARIAS789,723
Suministro de Materiales520,919
Origen Nacional252,997
Origen Importado267,922
Montaje Electromecnico100,719
Mano de Obra Calificada40,288
Mano de Obra no Calificada60,431
Transporte(7%)36,464
Gastos Generales(20%) 131,621
CONEXIONES DOMICILIARIAS110,527
Suministro y Montaje Electromecnico(OSINERG S/.270 Sin IGV)110,527
Mano de Obra Calificada44,211
Mano de Obra no Calificada66,316
SUPERVISION (5%)94,502
IMPACTO AMBIENTAL24,765
Reforestacin19,500
Transporte (7%)1,365
Mano de Obra3,900
CAPACITACION (2%)41,698
COSTOS DE INVERSIN2,126,615
Fuente: Anexo ExcelPara la alternativa 2, se considera la reinversin requerida para renovar los componentes cuya vida til es menor a 20 aos.
Cuadro 16 Costos de Preinversin, Inversin y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
ACTIVIDADAO 0AO 4AO 8AO 10AO 12AO 16
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (4%)209,017
PANELES SOLARES5,225,422
1. Suministro de Materiales4,011,942
1.1 Inversin en activos fijos generales3,205,800
Paneles solares con soporte2,788,884
Interruptor de un polo7,437
Inversor de voltaje409,479
1.2 Luminaria con lmpara119,988119,988119,988119,988119,988
1.3 Inversin en bateras365,211365,211365,211365,211365,211
1.4 Inversin en controladores320,943320,943
2. Montaje electromecnico61,740
2.1 Mano de Obra Calificada30,564
2.2 Mano de obra no Calificada31,175
3. Transporte(7%)280,836
4. Gastos Generales (20%)870,904
Subtotal costos de inversin5,434,438485,199485,199320,943485,199485,199
Fuente: Anexo Excel
BFlujo de costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto, sern cero, debido a que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningn costo actualmente.
Los costos de Operacin de la Alternativa 1, sern los costos por la compra de la energa elctrica, esto es, el pago que se deber abonar mensualmente a la distribuidora, en este caso Electro Sur Este.
Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operacin, estos se han calculado como un porcentaje de la inversin inicial.
Cuadro 17Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
AOCompra de energa Costos de operacin y mantenimiento
156,24142,532
256,24142,532
356,24142,532
456,24142,532
556,24142,532
656,24142,532
756,24142,532
856,24142,532
956,24142,532
1056,24142,532
1156,24142,532
1256,24142,532
1356,24142,532
1456,24142,532
1556,24142,532
1656,24142,532
1756,24142,532
1856,24142,532
1956,24142,532
2056,24142,532
Fuente: Anexo Excel
El costo de Operacin y Mantenimiento para los 714 sistemas solares, ser:
Cuadro 18Costos de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOAo 0Aos 1-20
1. Costos de operacin y mantenimiento54,344*
*Anual.
Fuente: Anexo Excel
Flujo de Costos a precios de mercado
Se calcula a partir de la situacin con proyecto y situacin sin proyecto (para este caso es 0 por ser una nueva construccin).
Para la Alternativa 1, se tiene:Cuadro 19 Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1
Situacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costos incremntales
AoInversinOperacin y Mtto.- C/POperacin y Mtto.- S/P
(S/.)
(S/.)(S/.)(S/.)(A)- (B)
02,126,615002,126,615
1098,773098,773
2098,773098,773
3098,773098,773
4098,773098,773
5098,773098,773
6098,773098,773
7098,773098,773
8098,773098,773
9098,773098,773
10098,773098,773
11098,773098,773
12098,773098,773
13098,773098,773
14098,773098,773
15098,773098,773
16098,773098,773
17098,773098,773
18098,773098,773
19098,773098,773
20098,773098,773
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)
VANCT (S/.)2,864,395
VANCT/ conexin (S/. / conexin)8,326
Fuente: Anexo Excel
Para la Alternativa 2, se tiene:
Cuadro 20Flujo de Costos Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Ao
Situacin con proyecto (A)
Situacin sin proyecto (B)Costos Incremntales
InversinO & M.- C/PO & M.- S/P(S/.)
(S/.)(S/.)(S/.)(A)- (B)
05,434,4385,434,438
1054,344054,344
2054,344054,344
3054,344054,344
4485,19954,3440539,544
5054,344054,344
6054,344054,344
7054,344054,344
8485,19954,3440539,544
9054,344054,344
10320,94354,3440375,287
11054,344054,344
12485,19954,3440539,544
13054,344054,344
14054,344054,344
15054,344054,344
16485,19954,3440539,544
17054,344054,344
18054,344054,344
19054,344054,344
20054,344054,344
Indicador de valor actual neto de costos (T.D. = 12%)
VANCT (S/.)6,651,698
VANCT/ conexin (S/. / conexin)19,335
Fuente: Anexo Excel
4.6 BENEFICIOS4.6.1 EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS DE MERCADOEn la evaluacin econmica a precios privados las alternativas planteadas dan como resultado un VAN negativo, por lo que los inversionistas privados no resulta atractivo este tipo de inversiones, siendo necesaria la intervencin del estado quien tiene como objetivo una rentabilidad social.4.6.1.1 Flujo de ingresos generados por el proyecto a precios de mercado
Para la alternativa 1, los nicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la venta de energa. En la situacin sin proyecto no existen ingresos.
La tarifa de compra de venta de energa al abonado es de S./ 0.3486 por Kwh. regulado segn OSINERGMIN-GART Pliegos tarifarios del servicio publico de Electricidad , Tarifa BT5B (Cargo por Energa Activa)Cuadro 21Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)AoVentas de EnergaBeneficios Sin ProyectoBeneficios Incremntales
(S/.)(S/.)(S/.)
0000
150,691050,691
250,691050,691
350,691050,691
450,691050,691
550,691050,691
650,691050,691
750,691050,691
850,691050,691
950,691050,691
1050,691050,691
1150,691050,691
1250,691050,691
1350,691050,691
1450,691050,691
1550,691050,691
1650,691050,691
1750,691050,691
1850,691050,691
1950,691050,691
2050,691050,691
Fuente: Anexo ExcelPara la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los paneles solares a cada usuario. El clculo de esta cuota se detalla a continuacin:Cuadro 22 Financiamiento de Paneles Solares
DescripcinCosto Unitario(S/.)Aos de FinanciamientoCuota Mensual(S/. / usuario)
Panel Solar Domstico49472014.91
Fuente: Anexo ExcelCuadro 23 Flujo de Beneficios Incremntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
AoCuotas MensualesBeneficios Sin ProyectoBeneficios Incremntales
(S/.)(S/.)(S/.)
0000
161,572061,572
261,572061,572
361,572061,572
461,572061,572
561,572061,572
661,572061,572
761,572061,572
861,572061,572
961,572061,572
1061,572061,572
1161,572061,572
1261,572061,572
1361,572061,572
1461,572061,572
1561,572061,572
1661,572061,572
1761,572061,572
1861,572061,572
1961,572061,572
2061,572061,572
Fuente: Anexo Excel4.6.1.2Flujo de Costos y Beneficios a precios de mercado
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 24Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
AoBeneficiosIncremntalesCostosIncremntalesBeneficiosNetos
(S/.)(S/.)(S/.)
002,126,615-2,126,615
150,69198,773-48,082
250,69198,773-48,082
350,69198,773-48,082
450,69198,773-48,082
550,69198,773-48,082
650,69198,773-48,082
750,69198,773-48,082
850,69198,773-48,082
950,69198,773-48,082
1050,69198,773-48,082
1150,69198,773-48,082
1250,69198,773-48,082
1350,69198,773-48,082
1450,69198,773-48,082
1550,69198,773-48,082
1650,69198,773-48,082
1750,69198,773-48,082
1850,69198,773-48,082
1950,69198,773-48,082
2050,69198,773-48,082
Fuente: Anexo ExcelCuadro 25 Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)AoBeneficiosIncremntalesCostosincremntalesBeneficios Netos
(S/.)(S/.)(S/.)
005,434,438-5,434,438
161,57254,3447,228
261,57254,3447,228
361,57254,3447,228
461,572539,544-477,972
561,57254,3447,228
661,57254,3447,228
761,57254,3447,228
861,572539,544-477,972
961,57254,3447,228
1061,572375,287-313,715
1161,57254,3447,228
1261,572539,544-477,972
1361,57254,3447,228
1461,57254,3447,228
1561,57254,3447,228
1661,572539,544-477,972
1761,57254,3447,228
1861,57254,3447,228
1961,57254,3447,228
2061,57254,3447,228
Fuente: Anexo Excel
4.6.1.3Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
Cuadro 26 VANP de Alternativas
ALTERNATIVASVANP (12%)
S/.TIR
ALTERNATIVA 1-2,485,762n.a.
ALTERNATIVA 2-6,191,790n.a.
Fuente: Anexo Excel
n.a No aplicaSe puede apreciar que el VAN es negativo y que la TIR no tiene valor, por lo tanto el proyecto no es rentable desde el punto de vista privado.
4.7 EVALUACION SOCIAL
4.7.1. ESTIMACIN DE COSTOS SOCIALES
4.7.1.1 Factores de correccina).- Factor de correccin de bienes nacionales
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:
b).- Factor de correccin de bienes importados
Para considerar el costo social de los bienes importados, adems de restarle los impuestos indirectos (IGV), tambin debemos restarle los aranceles, y adems afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). Entonces:
c).- Factor de correccin de la mano de obra
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de correccin indicados por el MEF:
4.7.1.2Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Aplicando los factores de correccin a los precios privados, se obtienen los costos sociales.
Entonces para la alternativa 1, se tiene:
Cuadro 27 Costo Social de Inversin y Reinversin.
Alternativa 1 - (S/.)
ACTIVIDADFactor de CorreccinAO 0AO 1-20
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO0.9168,798
LINEA Y REDES PRIMARIAS767,329
Suministro de Materiales514,654
Origen Nacional0.84219,879
Origen Importado0.81294,776
Montaje Electromecnico94,765
Mano de Obra Calificada0.9156,548
Mano de Obra no Calificada0.4138,217
Transporte (7%)0.0036,026
Gastos Generales (20%)0.00121,884
REDES SECUNDARIAS619,235
Suministro de Materiales429,535
Origen Nacional0.84212,518
Origen Importado0.81217,017
Montaje Electromecnico61,439
Mano de Obra Calificada0.9136,662
Mano de Obra no Calificada0.4124,777
Transporte (7%)030,067
Gastos Generales (20%)098,195
CONEXIONES DOMICILIARIAS067,422
Suministro y Montaje Electromecnico067,422
Mano de Obra Calificada0.9140,232
Mano de Obra no Calificada0.4127,190
SUPERVISION (5%)072,699
IMPACTO AMBIENTAL019,126
Reforestacin0.8416,380
Transporte(7%)01,147
Mano de Obra0.411,599
CAPACITACION (2%)032,292
COSTOS DE INVERSIN1,646,900
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 28 Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MTTO.
AOCompra de energa Costos de operacin y mantenimiento
147,24235,727
247,24235,727
347,24235,727
447,24235,727
547,24235,727
647,24235,727
747,24235,727
847,24235,727
947,24235,727
1047,24235,727
1147,24235,727
1247,24235,727
1347,24235,727
1447,24235,727
1547,24235,727
1647,24235,727
1747,24235,727
1847,24235,727
1947,24235,727
2047,24235,727
Fuente: Anexo Excel
Y para la alternativa 2, se tiene:
Cuadro 29 Costo Social de Inversin y Reinversin.
Alternativa 2 - (S/.)
ACTIVIDADF.CAO 0AO 4AO 8AO 10AO 12AO 16
EXPEDIENTE TECNICO0.91190,205
1. Suministro de Materiales3,249,673
1.1 Inversin en activos fijos generales2,596,698
Paneles solares con soporte0.812,258,996
Interruptor de un polo0.816,024
Inversor0.81331,678
1.2 Luminaria con lmpara0.8197,19197,19197,19197,19197,191
1.3 Inversin en bateras0.81295,821295,821295,821295,821295,821
1.4 Inversin en controladores0.81259,964259,964
2. Montaje electromecnico40,595
2.1 Mano de Obra Calificada0.9127,813
2.2 Mano de obra no Calificada0.4112,782
3. Transporte(7%)0.00227,477
4. Gastos Generales (20%)0.00703,549
COSTOS DE INVERSIN4,411,500393,012393,012259,964393,012393,012
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 30 Costo Social de Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOF.C.Ao 0Aos 1-20
1. Costos de operacin y mantenimiento0,8445,649*
*Anual
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 31VACST de Alternativas
ALTERNATIVASVACST (11%)
S/.
ALTERNATIVA 1810,808
ALTERNATIVA 2-2,629,643
Fuente: Anexo Excel4.7.1.3 Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)
Costos sociales en la situacin sin proyecto
Dado que la poblacin actualmente no cuenta con el servicio de energa elctrica, como se vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.
No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la disponibilidad de pago de la poblacin. Se obtuvo informacin sobre el costo en que incurre el usuario en otras fuentes alternativas de energa, como son: velas, kerosn, pilas, bateras, gasolina, etc.
Cuadro 32 Gasto Anual en Fuentes Alternativas sin proyectoNecesidadFuente Actual de EnergaUnidades consumidas mensualesPrecio unitarioGasto MensualTotal Anual
(S/.)(S/.)(S/.)
IluminacinKerosene (lt)3.039.0108.0
Velas (und)8.00.32.428.8
Pilas (und)6.02.515.0180.0
Otros0.00.00.00.0
Radio y TVBateras (re)0.0130.00.00.0
Pilas (und)2.02.55.060.0
0.00.0
RefrigeracinKerosene (lt)0.030.00.0
Gas (balon)0.035.00.00.0
OtrosDiesel Eventual0.00.00.0
Fuente: Elaboracin Propia Encuestas de campo.
Cuadro 33Resumen Gasto Anual en Fuentes AlternativasNecesidadCosto Anual
Costo anual por iluminacin:317S/. / abonado
Costo anual por radio y televisin:60S/. / abonado
Costo anual por refrigeracin:0S/. / abonado
Costo anual por otros usos:0S/. / abonado
TOTAL377S/. / abonado
Fuente: Anexo Excel
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/31.4 nuevos soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto.
As los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Para la Alternativa 1, se tiene:Cuadro 34 Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 1 (S/.)AoSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costosincremntales
(S/.)
InversinO& Mtto.O& Mtto.(A) (B)
(S/.)(S/.)(S/.)
01,646,900001,646,900
1082,969082,969
2082,969082,969
3082,969082,969
4082,969082,969
5082,969082,969
6082,969082,969
7082,969082,969
8082,969082,969
9082,969082,969
10082,969082,969
11082,969082,969
12082,969082,969
13082,969082,969
14082,969082,969
15082,969082,969
16082,969082,969
17082,969082,969
18082,969082,969
19082,969082,969
20082,969082,969
Fuente: Anexo ExcelPara la Alternativa 2, se tiene:
Cuadro 35 Flujo de Costos Sociales Netos
Alternativa 2 (S/.)AoSituacin con proyecto (A)Situacin sin proyecto (B)Costosincremntales
(S/.)
InversinO& Mtto.O& Mtto.(A) (B)
(S/.)(S/.)(S/.)
04,411,500004,411,500
145,649045,649
245,649045,649
345,649045,649
4438,6610438,661
545,649045,649
645,649045,649
745,649045,649
8438,6610438,661
945,649045,649
10305,6130305,613
1145,649045,649
12438,6610438,661
1345,649045,649
1445,649045,649
1545,649045,649
16438,6610438,661
1745,649045,649
1845,649045,649
1945,649045,649
2045,649045,649
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 36 VACSN de Alternativas
ALTERNATIVASVACSN (11%)
S/.
ALTERNATIVA 12,307,613
ALTERNATIVA 25,482,343
Fuente: Anexo Excel4.7.2 ESTIMACIN DE BENEFICIOS SOCIALES
Metodologa de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios econmicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en trminos monetarios, qu beneficio representa para el pas un proyecto de electrificacin rural.
Para calcular los beneficios econmicos se consideran las cuatro categoras siguientes de demanda: (a) iluminacin, (b) informacin (radio y televisin), (c) refrigeracin, y (d) todos los dems usos.
CATEGORIAPOTENCIA (KW) (1)HORAS DE UTILIZACION (Hrs-Ao)KWH ANUALES POR:DISPONIBILIDAD DE PAGO *
S/.
Iluminacin (3 focos de 50W)0.151440216.004.70
Radio y televisin0.04108021.63.10
Refrigeracin0.0000.000.00
Otros (Licuadora, Batidora, etc)0.40360144.00.70
(1) Potencias Normalizadas por OSINERG
* NRECA International, Ltd. SETA. Estrategia Integral de Electrificacin Rural. 1999.
Trabajo de campo
Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensin de red elctrica, se mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, y adems se podr tener nuevos usos como el de refrigeracin, pequeos talleres, etc.Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado domstico es:Cuadro 37 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 1
NecesidadCosto Anual
Beneficio anual por iluminacin:1015.20S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin:66.96S/. / abonado
Beneficio anual por refrigeracin:0.00S/. / abonado
Beneficio anual por otros usos:100.80S/. / abonado
TOTAL1182.96S/. / abonado
Fuente: Anexo ExcelEl flujo de beneficios incremntales ser:Cuadro 38 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)
AoBeneficio Social Anual Beneficios Beneficios Incremntales
Con ProyectoSin Proyecto
(S/.)(S/.)(S/.)
0000
1391,5980391,598
2391,5980391,598
3391,5980391,598
4391,5980391,598
5391,5980391,598
6391,5980391,598
7391,5980391,598
8391,5980391,598
9391,5980391,598
10391,5980391,598
11391,5980391,598
12391,5980391,598
13391,5980391,598
14391,5980391,598
15391,5980391,598
16391,5980391,598
17391,5980391,598
18391,5980391,598
19391,5980391,598
20391,5980391,598
Fuente: Anexo ExcelPara el caso de la alternativa 2, instalacin de paneles solares, esta alternativa solo mejorar el servicio de iluminacin y comunicacin, si embargo, por su poca capacidad no podr proveer energa para otros usos.
Se tiene que el beneficio social anual por abonado domstico es:Cuadro 39 Beneficio Econmico de la Electricidad Alternativa 2
NecesidadCosto Anual
Beneficio anual por iluminacin:1015S/. / abonado
Beneficio anual por radio y televisin:67S/. / abonado
TOTAL1082S/. / abonado
Fuente: Anexo ExcelEl flujo de beneficios incremntales ser:Cuadro 40 Flujo de Beneficios Incremntales a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
AoBeneficio Social Anual Beneficios Beneficios Incremntales
Con ProyectoSin Proyecto
(S/.)(S/.)(S/.)
0000
1358,2300358,230
2358,2300195,093
3358,2300203,969
4358,2300212,846
5358,2300221,039
6358,2300228,550
7358,2300236,061
8358,2300242,889
9358,2300249,717
10358,2300256,545
11358,2300263,373
12358,2300269,518
13358,2300276,346
14358,2300282,491
15358,2300288,637
16358,2300294,782
17358,2300300,927
18358,2300307,072
19358,2300313,217
20358,2300319,363
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Beneficios Sociales Netos, para cada alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 41 VACBN de Alternativas
ALTERNATIVASVABSN (11%)
S/.
ALTERNATIVA 13,118,420
ALTERNATIVA 22,852,700
Fuente: Anexo Excel4.7.2.1 Flujo de Costos y Beneficios a precios Sociales
Con los costos incremntales y los beneficios incremntales, se calculan los flujos de beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 42Flujo de Beneficios Netos a precios Sociales
Alternativa 1 - (S/.)
AoBeneficiosIncremntalesCostosIncremntalesBeneficiosNetos
(S/.)(S/.)(S/.)
001,646,900-1,646,900
1391,59882,969308,628
2391,59882,969308,628
3391,59882,969308,628
4391,59882,969308,628
5391,59882,969308,628
6391,59882,969308,628
7391,59882,969308,628
8391,59882,969308,628
9391,59882,969308,628
10391,59882,969308,628
11391,59882,969308,628
12391,59882,969308,628
13391,59882,969308,628
14391,59882,969308,628
15391,59882,969308,628
16391,59882,969308,628
17391,59882,969308,628
18391,59882,969308,628
19391,59882,969308,628
20391,59882,969308,628
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 43 Flujo de Beneficios Netos a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)AoBeneficiosIncremntalesCostosIncremntalesBeneficiosNetos
(S/.)(S/.)(S/.)
004,411,500-4,411,500
1358,23045,649312,580
2195,09345,649149,444
3203,96945,649158,320
4212,846438,661-225,815
5221,03945,649175,390
6228,55045,649182,901
7236,06145,649190,412
8242,889438,661-195,772
9249,71745,649204,068
10256,545305,613-49,068
11263,37345,649217,724
12269,518438,661-169,143
13276,34645,649230,697
14282,49145,649236,842
15288,63745,649242,988
16294,782438,661-143,879
17300,92745,649255,278
18307,07245,649261,423
19313,21745,649267,568
20319,36345,649273,714
Fuente: Anexo Excel
4.7.2.2 EL VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos (VACSN).
VANS = VABSN VACSN
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegir aquel que tenga mayor VANS.Cuadro 44 VANS de Alternativas en S/.
Proyecto AlternativoVANS (11%)TIR
Alternativa 1810,80818.06%
Alternativa 2-2,629,6430.02%
Fuente: Anexo ExcelLa alternativa 1, ser la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo N 2 se muestra una descripcin de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversin.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD Determinacin de las principales variables inciertas y su rango de variacin
Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de incertidumbre las siguientes:
La inversin inicial
El rango de variacin de esta variable, para la alternativa 1, ser de 20% a un +20% de la inversin base, debido a que los costos suelen subir debido a la escasez de los materiales, y adems que, en esta alternativa, existe una mayor probabilidad de tener imprevistos.
Costos de Operacin y Mantenimiento
Se variar el % de operacin y mantenimiento entre los valores -20% y +20%, y se verificar la variacin de la sostenibilidad y de los indicadores econmicos privados y sociales.
4.8.1 Anlisis de sensibilidad 1- Variable: Inversin base
Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro 45 Anlisis de Sensibilidad de Alternativas
ALTERNATIVA N1
% Variacin.VAN PRIVADOTIRVAN SOCIALTIR
VAN (12%)VAN (11%)
S/.S/.
20%-2,974,623N.A424,52614.18%
10%-2,730,192N.A617,66715.97%
0%-2,485,762N.A810,80818.06%
-10%-2,241,331N.A1,003,94820.56%
-20%-1,996,900N.A1,197,08923.62%
Fuente: Anexo Excel
N.A: No Aplica
Cuadro 46Anlisis de Sensibilidad de AlternativasALTERNATIVA N2
% Variacin.VAN PRIVADOTIRVAN SOCIALTIR
VAN (12%)VAN (11%)
S/.S/.
20%-7,522,129N.A-3,726,111-2.72%
10%-6,856,959N.A-3,177,877-1.42%
0%-6,191,790N.A-2,629,6430.02%
-10%-5,526,620N.A-2,081,4081.63%
-20%-4,861,450N.A-1,533,1743.48%
Fuente: Anexo Excel
N.A: No AplicaSe concluye que si la inversin de la alternativa 1 aumenta hasta un 20%, el VAN de esta alternativa 1 sigue superior al de la alternativa 2.
4.8.2 Anlisis de sensibilidad 2- Variable: Operacin y Mantenimiento
Se obtienen los siguientes resultados:
Cuadro 47 Anlisis de Sensibilidad Operacin y Mantenimiento
ALTERNATIVA N1% Variacin.VAN PRIVADOTIRVAN SOCIALTIR
VAN (12%)VAN (11%)
S/.S/.
20%-2,633,318N.A678,66516.96%
10%-2,294,081N.A929,43219.85%
0%-2,485,762N.A810,80818.06%
-10%-2,411,984N.A876,87918.61%
-20%-2,338,206N.A942,95019.15%
Fuente: Anexo Excel
N.A: No Aplica4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El presente proyecto es una ampliacin de la frontera elctrica del Cusco, por lo tanto, la fase de la inversin estar a cargo del Gobierno Regional Cusco con recursos propios y la etapa de la infraestructura elctrica deber estar a cargo de ELECTRO SUR ESTE S.A.A, por ser sta la encargada de la administracin de las redes, en todo el Cusco.
De acuerdo con lo anterior y conforme al modelo que se viene utilizando en el proceso de la electrificacin rural, la infraestructura elctrica se deber transferir en calidad de Aporte de Capital, a ELECTRO SUR ESTE S.A.A, por ser la encargada de la administracin del servicio de operacin, mantenimiento y comercializacin del Sistema Elctrico en el Departamento del Cusco.
Por otro lado, ELECTRO SUR ESTE S.A.A es la encargada de la administracin de varios Pequeos Sistemas Elctricos, tanto en el departamento del Cusco, por lo tanto cuenta con el suficiente respaldo tcnico, administrativo y logstico.
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, no son suficientes para cubrir los costos de operacin y mantenimiento en los siete primeros aos, posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese perodo, se cuenta con una carta de compromiso del Gobierno Local, promotor del proyecto, quien va a asumir el financiamiento adicional en los gastos de operacin y mantenimientos requeridos.
4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL4.10.1 Objetivo
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificacin de los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseo, construccin y operacin del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.
4.10.2 Marco Legal
El estudio de impacto ambiental se enmarca en el contexto de la poltica nacional ambiental.
La ley de concesiones elctricas (D.L.N 25844), establece las normas que regulan las actividades relacionadas con la energa elctrica y en su artculo 9 seala que el estado previene la conservacin del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nacin; as como el uso racional de los recursos naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas a la generacin, transmisin y distribucin de energa elctrica.
4.10.3 Alcances
Los alcances del presente estudio son los siguientes:
Descripcin de las caractersticas fsicas, biolgicas y socioeconmicas del rea en donde se desarrolla el proyecto.
Identificacin de los Impactos Ambientales Potenciales, tanto positivos como negativos.
Plan de Manejo Ambiental, Programa de Monitoreo y Plan de Contingencia.
En ambas alternativas se contara con energa limpia lo cual producir importantes impactos positivos en los medios Socio Econmicos, culturales, Biolgicos y Fsicos. Los impactos negativos se darn en el momento de la construccin y ejecucin del proyecto.
4.10.4 Plan de MonitoreoParmetroFrecuencia
Energa transportada total para el sistema de distribucinMensual (1)
Mxima demanda por tipo de servicio en el sistema de distribucinMensual
Control nivel de tensin en llegada y salidas en media y baja tensin a localidadesPermanente
Sealizaciones de control, proteccin y mando en equipos elctricos. S.E.Permanente
Nivel de aislamiento, grado de suciedad de aisladoresSemestral
Estado operativo en general Subestaciones de distribucinSemestral (2)
Estado de situacin de estructuras de soporte, conductores, accesorios y otros menores de la lnea de distribucinSemestral (2)
Estado de situacin de lneas de distribucin de media tensinTrimestral
Estado de situacin de la limpieza de va (desbroce de vegetacin) en todo el recorrido de la lneaSemestral (2)
Control del comportamiento de la lnea de distribucin en 22.9kV, durante pocas de intensas prescripciones pluviales.Diciembre marzo (cada ao)
(1)Sistema de distribucin
(2) Frecuencia4.10.5 Presupuesto
Se costean los precios por reforestacin del rea en estudio, no se considerar un gran nmero de rboles puesto que la zona de estudio presenta un rea con poca vegetacin siendo reforestadas las localidades afectadas, a continuacin se detalla: IMPACTO AMBIENTAL
ACTIVIDADUnid. plantasPrecio Unitario S./TOTAL
Reforestacin130001.5S/. 19,500.00
Transporte( 7 % )7%S/. 1,365.00
Mano de Obra 20S/. 3,900.00
TOTALS/. 24,765.00
4.11 SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
De la evaluacin social se elige como el mejor proyecto a la alternativa 1 Interconexin al Sistema Elctrico Existente a travs de Redes Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de anlisis en sensibilidad favorable para esta alternativa 1. El VAN de la Alternativa 1 es positivo en comparacin a la Alternativa 2 y con TIR favorable.ALTERNATIVASVAN (11%)TIR
ALTERNATIVA 1810,80818.06%
ALTERNATIVA 2-2,629,6430.02%
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin estar a cargo de la Gerencia de Desarrollo Econmico - Sub Gerencia de Desarrollo Minero Energtico e Hidrocarburos.
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
ITEMDESCRIPCIONMESES
1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES
1 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 41 - 23 - 4
I.EXPEDIENTE TECNICOxx
II.REDES PRIMARIAS
1.00POSTESxx
2.00CONDUCTORESxx
3.00FERRETERIA Y AISLADORESxx
4.00EQUIPOS DE TRANSFORMACION Y PROTECCIONxx
III.REDES SECUNDARIAS
1.00POSTESxx
2.00CONDUCTORESxx
3.00FERRETERIA Y AISLADORESxx
IV.ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
1.00CONDUCTORESx
2.00FERRETERIA x
VREFORESTACIONxx
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION
El costo de la organizacin y gestin estn incluidas en el presupuesto a precios de mercado como supervisin del proyecto.
La modalidad de ejecucin ser de administracin directa, por el Gobierno regional Cusco, rea de Gerencia de Desarrollo Econmico Sub Geren