UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
GABRIEL RENÉ MORENOUNIDAD DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
MANUAL Y
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
GESTIÓN 2009
SANTA CRUZ, NOVIEMBRE DE 2008
SALIR
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
La Programación de Operaciones, es el marcode referencia que orienta la formulación delPresupuesto del sector público, vincula laPlanificación y la asignación de recursos realesy financieros en el Presupuesto.En definitiva, el “El sistema deProgramación de Operaciones es unconjunto de normas y procesos queestablece el programa de operacionesanual de las entidades, en el marco de losplanes de desarrollo nacionales,departamentales y municipales.Comprende los Subsistemas de:• Elaboración del Programa deOperaciones Anual.•Seguimiento y Evaluación de laEjecución de estos programas”.
PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL POR ÁREA FUNCIONAL
RES
PO
NS
AB
LES
FA
SE
S
OBJETIVOS DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL
EJECUTIVO DE ÁREA MÁXIMA
AUT. EJECUTIVA
EJECUTIVO DE ÁREA
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓNDE OPERACIONES (Art. 9)
LA ELABORACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL POA DE CADA ENTIDAD ESATRIBUCIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA
1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN
EL S.P.O. TIENE DOS SUBSISTEMAS
2. DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Funcionamiento,Pre-Inversión e Inversión
3. COMPATIBILIZACIÓN DE POA´s
1. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS POA´s
2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
3. MEDIDAS CORRECTIVAS
FUENTE: Ex DONPA
OBJETIVOS DE GESTIÓN
EN LA ENTIDAD
OBJETIVOS DE GESTIÓN POR
ÁREA FUNCIONAL
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POR ÁREA FUNCIONAL
a) Determinación de Operaciones c) Estimación de Tiempos- Financiamiento d) Determinación de Recursos- Preinversión e) Identificación de unidades- Inversión responsables
b) Establecimientos de metas f) Resultados - Indicadores
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
INSTITUCIONAL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
FUENTE: Ex DONPA
PROCESO DE DETERMINACIÓN DE OPERACIONES(Art. 22 y 23)
El proceso es el siguiente:
ORDENAR LÓGICA Y SECUENCIALMENTE1.
2.
ESTABLECER
METAS
3.
ESTIMAR
INICIO - FIN
4. DETERMINAR
5.IDENTIFICAR LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS POAS
6. DESCRIBIR RESULTADOS
LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREAS FUNCIONALES
VERIFICACIÓN DE LA
EJECUCIÓN
Ejecución de POAs deacuerdo a lo programado
EVALUACIÓN DE LOS
RESULTADOS
• RESPONSABLES: Durante y alfinalizar la gestión,• INDICADORES: Cuantitativos ycualitativos, eficacia y eficiencia
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO• Ajuste de Operaciones• Cancelación de una o másOperaciones• Reformulación de Metas• Reformulación de Objetivos
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNA LA EJECUCIÓN DEL POA
(Art. 25 – 26 – 27)
LÍNEAS DE ACCIÓN POA 2008
2.022.571.47PROMEDIO GENERAL
2.193.341.03MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL7
1.832.221.43
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL
EQUIPAMIENTO6
1.802.291.31
FORTALECER LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA5
1.982.361.59
FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
UNIVERSIDAD A LOS ESTUDIANTES4
1.882.311.45
FORTALECER LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD
CON SU ENTORNO3
2.092.601.58FORTALECER LA INVESTIGACION Y EL POSTGRADO2
2.382.861.89MODERNIZAR EL PROCESO ACADEMICO1
PROMEDIO20072006LINEA DE ACCION
2.022.571.47PROMEDIO GENERAL
2.193.341.03MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL7
1.832.221.43
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EL
EQUIPAMIENTO6
1.802.291.31
FORTALECER LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA5
1.982.361.59
FORTALECER LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA
UNIVERSIDAD A LOS ESTUDIANTES4
1.882.311.45
FORTALECER LA VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD
CON SU ENTORNO3
2.092.601.58FORTALECER LA INVESTIGACION Y EL POSTGRADO2
2.382.861.89MODERNIZAR EL PROCESO ACADEMICO1
PROMEDIO20072006LINEA DE ACCION
ROSETA POR LÍNEA DE ACCIÓN EVALUACIÓN
DEL POA 2006 Y POA 2007 U.A.G.R.M.
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
VALOR 2007
VALOR 2006
EVALUACIÓN POA´S 2006 Y 2007
0
1
2
3
4
5
1
2
3
45
6
7
ROSETA POR LINEA DE ACCIONPROMEDIO DE EVALUACION POA´S 2006 y 2007
U.A.G.R.M
VALOR GRADO DE CUMPLIMIENTO
1 NO SE CUMPLIO
2 CUMPLIMIENTO INSUFICIENTE
3 CUMPLIMIENTO PARCIAL
4 CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO
5 CUMPLIMIENTO SOBRESALIENTE
SISTEMA DE CODIFICACION
• 001.01.01.01.01
OPERACION
OBJETIVO DE AREA FUNCIONAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
AREA
LINEA DE ACCION
001.01.01.01.01
FORM C
FORM B
FORM A
LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
Nº LÍNEA ÁREA OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
1
Impulsar el
mejoramient
o continuo
de la calidad
en los
procesos y
resultados
de las
funciones
sustantivas
de la
universidad
(001)
DOCENCIA
(01)
01
Rediseño e implantación del sistema de autoevaluación, planificación estratégica y acreditación de las
carreras, unidades de postgrado, centros de investigación, institutos de investigación laboratorios y unidades
de apoyo académico.
02
Ejecutar un programa para desarrollar competencias en procesos de autoevaluación y acreditación
03
Autoevaluar veinticinco carreras a nivel de licenciatura y técnico Superior
04
Elaborar los planes estratégicos de todas las facultades y de veinte carreras.
05
Evaluar tres carreras por pares internos y externos
06
Acreditar al menos una nueva carrera a nivel licenciatura, durante la gestión.
07
Iniciar el proceso de evaluación institucional
08
Diseñar e implantar indicadores paramétricos que orienten la asignación de recursos
09
Mejorar la infraestructura física y el equipamiento de laboratorios, talleres, bibliotecas y dependencias de
apoyo académico
10
Adoptar el modelo de diseño curricular por competencias en los nuevos programas de formación, que
conlleve a la certificación de los perfiles profesionales.
11
Mejorar el desempeño de las actividades académicas de las carreras
12
Propiciar el diseño y la implantación de programas de apoyo y reconocimiento al desempeño académico de
los estudiantes
13
Propiciar el diseño y la implantación de programas de seguimiento y apoyo académico a los graduados.
14
Diseñar e implantar espacios curriculares de integración de la docencia, la investigación y la
extensión.
LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
N
ºLÍNEA ÁREA
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
2
Fomentar la
investigación
e innovación
en todos los
niveles
(002)
INVESTIGACIÓN
(02)
01
Rediseñar las Estructuras de funcionamiento de las Direcciones de Investigación y
Extensión.
02
Desarrollar e implantar un sistema que facilite y garantice la calidad de la
investigación a nivel de pregrado y postgrado
03
Definir líneas institucionales de investigación priorizando temas relevantes y
pertinentes a las necesidades regionales y nacionales
04
Concretar convenios para la ejecución de proyectos científicos y tecnológicos en
interacción con instituciones y organismos públicos y privados.
05
Ejecutar proyectos de investigación en el marco de las líneas priorizadas y el
desarrollo del conocimiento y una innovación.
06
Ejecutar programas entre docentes y estudiantes para desarrollar competencias y
trabajos de investigación.
07
Diseñar e implantar un programa de motivación e incentivo para docentes y
estudiantes investigadores
08
Ejecutar actividades de difusión de los resultados de las actividades investigación
universitaria.
09
Participar en eventos científicos nacionales que permitan dar a conocer la
producción científica e intelectual de la Universidad
10
Priorizar la asignación de recursos para la ejecución de proyectos de investigación.
11
Asignar el equipamiento y los recursos humanos necesarios
para mejorar el funcionamiento del departamento de proyectos
LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
N
ºLÍNEA ÁREA
OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
3
Fortalecimiento
de la interacción
de la
universidad-
sociedad a nivel
regional nacional
e internacional
(003)
EXTENSIÓN
SOCIAL
(03)
01
Desarrollar programas de información universitaria orientada a dar a
conocer las actividades e investigaciones desarrollada por nuestra
superior casa de estudios
02
Participar en redes nacionales e internacionales de intercambio y
cooperación
03
Desarrollar programas de información universitaria orientada de dar a
conocer las actividades e investigaciones desarrollada por nuestra
superior casa de estudios
Ampliar las acciones destinadas a la divulgación de las actividades
institucionales de vinculación con el entorno del conocimiento científico y
tecnológico
04
Diseñar e implantar programas y proyectos de información al interior de
la universidad, que permita la socialización de la información
institucional
05
Desarrollar programas de servicio social a la comunidad a través de
seminarios, cursos, talleres y otros en áreas de interés social
06
Preservar el patrimonio histórico cultural y artístico, y promocionar la
identidad y los valores de la región en sus diversas expresiones
07
Preservar el patrimonio histórico cultural y artístico, y promocionar la
identidad y los valores de la región en sus Diversas
expresiones
LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
Nº LÍNEA ÁREAOBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
4
Asegurar el
crecimiento de
la cobertura
educacional y
generalización
de la
educación a lo
largo de toda
la vida
(004)
COBERTURA
EDUCACION
AL
(04)
01
Incrementar y diversificar la formación postgradual en las
facultades que permita la superación continua de los
profesionales en general y de los docentes de la universidad
en particular.
02
Ampliar la oferta de programación estratégica educativa en
pregrado y postgrado a través de diferentes modalidades.
03
Promover el mejoramiento de la formación técnica y
alternativa en la ciudad y las provincias
04
Fortalecer la formación técnica superior que contribuya al
mejoramiento de la capacidad productiva de todos los
sectores.
05
Mejorar las modalidades de ingreso a la universidad.
LÍNEAS DE ACCIÓN Y OBJETIVOS DE GESTIÓN POR ÁREA
FUNCIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL POA-2009
Nº LÍNEA ÁREA OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
5
Desarrollo y
fortalecimiento
de la gestión
académica y
administrativa
institucional.
(005)
GESTIÓN
INSTITUCION
AL
(05)
01
Fortalecer las condiciones físicas y humanas para la
utilización de las TIC`s. en la gestión universitaria.
02
Diseñar e implantar mecanismos de control interno en los
procesos de descentralización académica y administrativa
03
Sistematizar y publicar informes en las unidades
académicas y administrativas
04
Brindar servicios de bienestar social a estudiantes,
docentes y administrativos
05
Diseñar e implantar mecanismos para concretar de
movilidad docente - estudiantil
06
Diseñar e implantar la estructura organizacional formal
para facilitar el desarrollo de las actividades universitarias.
07
Diversificar las fuentes de financiamiento del presupuesto
universitario.
08
Fortalecer la estructura administrativa
y financiera
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