Universidad del ValleEscuela de Salud Pública
Maestría en Administración de Salud
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
Elaborado por: ing. NESTOR BARON CARRILLO
Presentado a:Dr. Reynaldo Carvajal
Santiago de Cali, mayo de 2013
OBJETIVO:
Satisfacer las necesidades de la Administración Central y de la comunidad del Municipio de Santiago de Cali, mediante la aplicación de un instrumento de contratación efectivo que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales y legales.
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
INSUMO PROVEEDOR ACTIVIDADES CARGO
RESPONSABLE PRODUCTOS
USUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social
Planear las actividades para el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios
Ordenador del Gasto Bien, obra o servicio adquiridoComunidad, Todos los Procesos de la Administración Central Municipal
Plan de compras
Macroproceso Hacienda publica / Proceso Gestión Presupuestal/ Subproceso Formulación Presupuestal
Realizar los estudios y documentos previos para llevar a cabo el contrato
Ordenador del Gasto Resultado de la reevaluación de proveedores y de contratistas
Proveedores y contratistas de la Administración Central Municipal/ Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso de mejora continua
Planes de Acción
Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Económica y Social
Seleccionar al proveedor o contratista que tenga la oferta mas favorable
Ordenador del Gasto Expediente del bien, obra o servicio adquirido
Entes de Control, Contratistas, Comunidad en general/
Perfiles de Personal a contratar por Prestación de Servicios o Consultoría de acuerdo al proyecto matriculado
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Planeación Estrategica Financiera
Formalizar las obligaciones contraídas por las partes
Ordenador del Gasto
Oferta de bienes, obras y servicios
Personas naturales o jurídicas del ámbito local, departamental, nacional y/ó internacional.
Realizar seguimiento al desarrollo del contrato desde los aspectos técnicos, administrativos y financieros
Interventor
Políticas
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Direccionamiento Jurídico
Realizar reevaluación de proveedores y contratistas
Interventor
Directrices
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Direccionamiento Jurídico
Firmar el acta de recibo a satisfacción de la obra o de culminación de actividades operativas y el acta de liquidación
Interventor
Decreto de Liquidación del Presupuesto
Gestión de Hacienda Pública / Proceso Gestión Presupuestal / Subproceso Formulación Presupuestal
Evaluar la gestión integral del proceso de adquisición de bienes, obras y servicios (Cumplimiento de Indicadores, objetivos y realización de las Actividades planeadas
Director Jurídico
Realizar plan de mejoramiento del proceso (Ver Proceso Mejora continua Código MEDE01.06)
Director Jurídico
MECANISMOS DE MEDICION (INDICADORES DE GESTION)
1. Nivel de efectividad de la contratación (NEC).2. Comportamiento histórico de proveedores y contratistas de la Administración Central Municipal.3. Nivel de cumplimiento de actividades(NCA).4.Nivel de ejecución presupuestal(NCP).5.Nivel de acertividad en la contratación (NAC).6. Nivel de precisión en la legalidad de la contratación(NPC).7.Nivel de de satisfacción de los usuarios o beneficiarios (NSU).
DOCUMENTOS Y REGISTROSDOCUMENTOS REGISTROS
1. Manual del Proceso "Adquisición de Bienes, Obras, y Servicios"2. Manual de Procedimientos "Licitación Pública"3. "Manual de Procedimientos "Concurso de Meritos"4.Manual de Procedimientos "Selección Abreviada"5.Manual de Procedimientos "Contratación Directa"6.Manual de Procedimientos "Interés Público"7. Manual de Procedimientos "Interventoria y/o supervisión, control y vigilancia a la ejecución contractual"8. Manual de Procedimiento "Reevaluación de Proveedores y Contratistas"9.Manual de Procedimientos "Etapa Contractual"
1. Precio Indicativo SICE2. Resolución de Adjudicación3. Minuta Contrato de Consultoría4. Minuta Contrato de Prestación de Servicios5. Orden de Compra6. Minuta Contrato Adicional en valor7. Minuta contrato adicionar en tiempo y valor8. Minuta adicionar en tiempo9. Minuta contrato de Interés Público I10. Minuta Contrato de Interés Público II11. Acta de Inicio de Obra12. Acta de Inicio General13. Informe de Interventoria14. Informe final de Interventoria15.Acta de Recibo Final de Obra.16. Acta de liquidación Unilateral17. Acta de liquidación bilateral18. Solicitud de pedido19. Circular No 022 de 2008 Tablas de honorarios asignados al personal contratado por las dependencias.20.Circular No 4121.0.22.2-00012 "Funcionamiento del comité de contratación en la Administración Central Municipal"21.Circular emitida el 9 de julio de 2007 "Prohibición de Pagos Anticipados y Anticipos“
RECURSOSHUMANOS INFRAESTRUCTURA
Ordenador del Gasto, Director de Planeación, Director Juridico,
Subdirector de Tesorería de Rentas, Asesor, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico, Auxiliar Administrativo, Interventor,
Software especializado: SGFT,Aplicativo Cámara de Comercio, Aplicativo SICE,
Página WEB del Municipio de Santiago de Cali, SECOP,Útiles y papelería en general, Archivo,
Oficinas y útiles de oficina.
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS
ESTRATÉGICOS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
DESARROLLOSOCIAL
COMUNICACIÓNPÚBLICA
JURÍDICO – ADMINIS
TRATIVO
PARTICIPACIÓN SOCIAL
USUARIO-BENEFICIARIO
USUARIO-BENEFICIARIO
DESARROLLO INTEGRAL DEL
TERRITORIO
CONVIVENCIA YSEGURIDAD
GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
HACIENDA PÚBLICA
GESTIÓN TECNOLÓGICA
Y DE LA INFORMACIÓN
MISIONALES
APOYO
SEGUIMIENTO YEVALUACION CONTROL
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS
Macroprocesos MisionalesDESARROLLO SOCIAL
Servicio Educativo
Servicio de ViviendaSocial
Servicio de Salud Pública
Servicio de Deporte y Recreación
Servicios Culturales Y Turísticos
Servicios Públicos yDomiciliarios
DESTINATARIOS USUARIOS
BENEFICIARIOS Y PARTES
INTERESADAS
SATISFACCION DE DESTINATARIOS
USUARIOS BENEFICIARIOS
Y PARTES INTERESADAS
DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO
Gestión Catastral Desarrollo FísicoDesarrollo
Económico y CompetitividadSostenibilidad
Ambiental
Convivencia y Fortalecimiento Social
Control y Mantenimiento del Orden Publico
Gestión del Transito y TransporteManejo Integral del Riesgo y
Atención de Desastres
Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria
Macroprocesos de ApoyoGESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO HACIENDA PUBLICA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
Administración De recursos de Tecnologías
de Información y de comunicacionesTecnológicas
SoporteTecnológico
GestiónDocumental
Administración de
Bienes Muebles, Inmuebles y automotores
Adquisición de
Bienes, obras y Servicios
Planeación Talento Humano
Gestión Jurídica
SelecciónVinculación
Retiro
Capacitacióny
Estímulos
EvaluaciónDesempeño
Laboral
Gestión de
SeguridadSocial
Integral
LiquidaciónLaboral
GestiónTributaria
AdministraciónTesorería
ContabilidadGeneral y de costos
GestiónPresupuestal
Crédito Público
Macroprocesos de Seguimiento y evaluación
Control Interno a la Gestión Control Disciplinario
Macroprocesos Estratégicos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO COMUNICACIÓN PÚBLICAAnálisis Estratégico
de laInformación
PlaneaciónProspectiva
PlaneaciónEconómica y
Social
Planeación Física y del Ordenamiento
Territorial
Mejora Continua
Comunicación Informativa
Comunicación Organizacional
PlaneaciónInstitucional
Atención a la Comunidad Y Grupos Poblacionales
CONTROL
CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Gestión de Auto Evaluación
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALIMAPA DE MACROPROCESOS DESDE LA SSPM
Macroprocesos de ApoyoGESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
SoporteTecnológico
GestiónDocumental
Gestión Jurídica
GestiónPresupuestal
Macroprocesos Estratégicos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Análisis Estratégicode la Información
PlaneaciónEconómica y Social
Comunicación Informativa
Comunicación Organizacional
PlaneaciónInstitucional
COMUNICACIÓN PÚBLICA
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Participación Ciudadanay Gestión Comunitaria
ATENCIÓN AL CIUDADANO
DESARROLLO SOCIAL
Macroprocesos Misionales de la Secretaria de Salud Pública Municipal
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Administración de bienes,
muebles y automotores
Adquisición de bienes, obras
y servicios
PlaneaciónProspectiva
CONTROL
Mejora Continua
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Selección,Vinculación y Retiro
Gestión Ética, Capacitacióny Estímulos
Evaluación deDesempeño
Gestión de Seguridad
Social Integral
LiquidacionesLaborales
CONVIVIENCIA Y SEGURIDADManejo Integral del Riesgo
y Atención de Desastres
MACROPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
GESTIÓNJURÍDICA
ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES,
INMUEBLES Y AUTOMOTORES
MACROPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO
MACROPROCESO DE GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Brindar soporte administrativo y jurídico en todas las actuaciones de la Administración Central del Municipio y mantener el buen funcionamiento de los recursos físicos requeridos, para su buen desempeño y la defensa de sus intereses.
ACTÚA/CORRIGE PLANEA
MATERIALES/INSUMOS VERIFICA HACE PRODUCTO/SERVICIO
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESOPROVEEDORES/ENTRADAS CICLO PHVA CLIENTES/SALIDAS
Aquí se encuentran los procedimientos
Listado de proveedores tanto
internos como externos
Listado de productos en concordancia con
listado de proveedores
Clientes internos y externos
Aquí se describen las
actividades del planear del subproceso
Aquí se encuentra lo
que controla el proceso
Aquí se describen las acciones preventivas,
correctivas y de mejora
Este es nuestro producto como
proceso
PROCESO SUBPROCESO RESPONSABLE/LÍDER CÓDIGO
ACTÚA/CORRIGE PLANEA
MATERIALES/INSUMOS VERIFICA HACE PRODUCTO/SERVICIO
FÍSICOS HUMANOS
EXTERNOS INTERNOS
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: RIGE A PARTIR DE:
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
CICLO PHVAPROVEEDORES/ENTRADAS CLIENTES/SALIDAS
RECURSOSDOCUMENTOS REGISTROS
REQUISITOSINDICADORES CONTROLES
PROCEDIMIENTOS DEL
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVOPROCESO: ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOSMACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO
PROCESO: ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
Adquisición de Bienes, Obras y Servicios
Precontractual
1. Licitación Pública
2. Selección Abreviada – Subasta Inversa (Adquisición de bienes, obras y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización)
3. Selección Abreviada (Menor Cuantía)
4. Concurso de Méritos
5. Contratación Directa
6. Mínima cuantía.
Contractual
1. Administración contractual
2. Vigilancia y control al cumplimiento de los contratos de obra
3. Vigilancia y control al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios
4. Modificación, Adición y prorroga
5. Terminación Anticipada
Poscontractual
1. Liquidación del contrato
2. Reevaluación de proveedores y contratistas
COMPOSICION DE LA METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO POR PROCESOS APLICADO AL PROCESO DE
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
COMPOSICION DE LA METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO POR PROCESOS.
En la modelación de los procesos mencionados se especifica: los integrantes de los grupos de trabajo encargados de la modelación por
procesos, los insumos y proveedores, las actividades y cargos responsables, los productos y usuarios y /o grupos de Interés, los recursos humanos y de infraestructura, los requisitos, los documentos y registros, las características
de insumos y productos, los indicadores de gestión, el normograma, el diseño de procedimientos, la descripción de actividades bajo el ciclo PHVA
(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), la descripción de tareas y cargos responsables de las mismas, los puntos críticos de control, los planes de
control, los flujogramas por cada procedimiento, la relación de los informes a presentar por el proceso, el listado maestro de documentos internos, los manuales de proceso y de procedimiento. A continuación se muestra la
codificación de los formatos utilizados en la metodología de modelación del Modelo operativo por procesos:
COMPOSICION DE LA METODOLOGIA DEL MODELO OPERATIVO POR PROCESOS.
CÓDIGO DEL DOCUMENTO NOMBRE DEL DOCUMENTO
MEDE01.05.2.14.12.F09 MODELACIÓN DEL PROCESOMEDE01.05.2.14.12.F10 INTEGRACIÓN GRUPO DE TRABAJO MODELACIÓN PROCESOS – ÁREA
ORGANIZACIONALMEDE01.05.2.14.12.F11 MODELACIÓN SUBPROCESOMEDE01.05.2.14.12.F12 DETERMINACIÓN INSUMOS Y PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES
Y/O GRUPOS DE INTERÉSMEDE01.05.2.14.12.F13 TABLERO DE INDICADORES DE GESTIÓNMEDE01.05.2.14.12.F14 NORMOGRAMA MEDE01.05.2.14.12.F15 DISEÑO DE PROCEDIMIENTOMEDE01.05.2.14.12.F16 PLAN DE CONTROLMEDE01.05.2.14.12.F17 INFORME PROCESOS/ SUBPROCESOS GRUPOS DE INTERÉS INTERNOS
Y EXTERNOSMEDE01.05.2.14.12.F18 DISEÑO FLUJOGRAMAMEDE01.05.2.14.12.F19 DISEÑO DE PROCEDIMIENTO HASTA EL NIVEL DE PASOS.MEDE01.05.2.14.12.F01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTROS INTERNOS
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
• El MOP cuenta con la documentación que soporta las operaciones de todos los procesos y subprocesos de la entidad: – Manuales de Procesos– Manuales de Procedimientos– Caracterización (modelación)– Instructivos, Guías– Formatos de registro
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
• Fase posterior a la adopción del MOP:
1. Socialización de la documentación.
2. Inicio de aplicación.
3. Verificar la aplicación a través de seguimientos periódicos.
4. Planteamiento de acciones de mejora sobre los procesos y su documentación.
5. Revisión por la Dirección a diciembre de 2011.
MANUAL DE CALIDAD
• El Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de Calidad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali
• Un Sistema de Gestión basado en el Modelo de Operación por Procesos, con Política y Objetivos de calidad definidos.
• Responde a los requisitos exigidos por:
– Norma NTCGP1000:2009 (Requisito 4.2.1. b) .– Estándar MECI1000:2005 (Elemento 1.2.2. del componente de Direccionamiento
Estratégico)
• Es una guía para conocer cómo se realizan las operaciones de cada uno de los procesos de la entidad.
• Facilita a los servidores públicos, la consulta y documentación relacionada con las exigencias del Sistema de Gestión de Calidad.
REQUISITOS DE DOCUMENTACION
DE LA NTCGP 1000:2008
VS PROCESO DE
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
MEDE01 MECP02 MMDS01 MMDI02 MMSC03 MMPS04 MAJA01 MATH02 MAHP03 MAGT04 MCCO01
4 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 GESTIÓN DOCUMENTAL
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE CALIDAD
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la Calidad
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2 TALENTO HUMANO
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO / PRESTACION DEL SERVICIO7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
7.2.2 Revisión de Requisitos
7.2.3 Comunicación con el Cliente
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6 Validadción del diseño y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo
7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del sevicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría Interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
8.4 ANÁLISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva
DIR
EC
CIO
NA
MIE
NT
O
ES
TR
AT
ÉG
ICO
CO
MU
NIC
AC
IÓN
PÚ
BLIC
A
DE
SA
RR
OLLO
SO
CIA
L
DE
SA
RR
OLLO
INT
EG
RA
L
DE
L
TE
RR
ITO
RIO
CO
NV
IVE
NC
IA Y
SE
GU
RID
AD
GE
ST
IÓN
TE
CN
OLÓ
GIC
A
Y D
E L
A IN
FO
RM
AC
IÓN
PA
RT
ICIP
AC
IÓN
SO
CIA
L
CO
NT
RO
L
GE
ST
IÓN
HA
CIE
ND
A
PÚ
BLIC
A
GE
ST
ION
JU
RID
ICO
AD
MIN
IST
RA
TIV
O
GE
ST
IÓN
DE
TA
LE
NT
O H
UM
AN
O
MACROPROCESO
REQUISITOS
1VERSIÓN
20/03/07FECHA DE APROB
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNOMATRIZ CORRELACIÓN MACROPROCESOS VS REQUISITOS
NORMA NTC GP 1000 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIO
PLANEACION INSTITUCIONAL
MEDE01 MECP02 MMDS01 MMDI02 MMSC03 MMPS04 MAJA01 MATH02 MAHP03 MAGT04 MCCO01
4 SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la Calidad
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2 TALENTO HUMANO
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO / PRESTACION DEL SERVICIO
7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del sevicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DIR
EC
CIO
NA
MIE
NT
O
ES
TR
AT
ÉG
ICO
CO
MU
NIC
AC
IÓN
P
ÚB
LIC
A
DE
SA
RR
OLL
O S
OC
IAL
DE
SA
RR
OLL
OIN
TE
GR
AL
DE
LT
ER
RIT
OR
IO
CO
NV
IVE
NC
IA Y
S
EG
UR
IDA
D
GE
ST
IÓN
TE
CN
OLÓ
GIC
A
Y D
E L
A IN
FO
RM
AC
IÓN
PA
RT
ICIP
AC
IÓN
SO
CIA
L
CO
NT
RO
L
CONVENCIONES
Da lineamientos para la aplicación del requisitoNo le aplica el requisitoLe aplica al cumplimiento del requisitoSe excluye la aplicación del requisito
GE
ST
IÓN
HA
CIE
ND
A
PÚ
BLI
CA
GE
ST
ION
JU
RID
ICO
A
DM
INIS
TR
AT
IVO
GE
ST
IÓN
DE
T
ALE
NT
O H
UM
AN
OMACROPROCESO
REQUISITOS
1VERSIÓN
20/03/07FECHA DE APROB
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNOMATRIZ CORRELACIÓN MACROPROCESOS VS REQUISITOS
NORMA NTC GP 1000 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIO
PLANEACION INSTITUCIONAL
Requisitos exigidos por la
NTC GP 1000:2008al Proceso de
Adquisición de Bienes, Obras
Y Servicios
GE
ST
IÓN
JU
RID
ICA
AD
MIN
IST
RA
CIÓ
N D
E B
IEN
ES
M
UE
BLE
S, IN
MU
EB
LE
S Y
A
UT
OM
OT
OR
ES
AD
QU
ISIC
IÓN
DE
BIE
NE
S, O
BR
AS
Y
SE
RV
ICIO
S
MAJ A01,01 MAJ A01,02 MAJ A 01,03
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE CALIDAD
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la Calidad
5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÓN DE LOS RECURSOS
6.2 TALENTO HUMANO
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios
7.4.2 Información para la adquisición de bienes y servicios
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos
GESTIÓN JURIDICO ADMINISTRATIVO
MACROPROCESO
PROCESO
REQUISITOS Requisitosexigidos por la
NTC GP 1000:2008al Proceso de
Adquisición de Bienes, Obras
Y Servicios
CARACTERISTICAS DE LOS
PRODUCTOS DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS DEL PROCESO DE
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS
MACROPROCESO
PROCESOSUBPROC
ESOPRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
USUARIO O GRUPO DE INTERÉS
GESTIÓN JURÍDICO
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN DE BIENES
OBRAS Y SERVICIOS
NA
BIEN, OBRA O SERVICIO ADQUIRIDO
Deben cumplir con las especificaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, la propuesta presentada por el oferente, el contrato y demás documentos que sean parte inherente del mismo. Deben apuntar estrictamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal vigente. Debe estar articulado al Plan de Compras del Municipio de Santiago de Cali y al Plan de Acción de la Dependencia que ejecuto el contrato. Debe ser evaluado un a vez entregado a la Administración
Comunidad, Todos los Procesos de la Administración Central Municipal
RESULTADO DE LA REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y DE CONTRATISTAS
Contiene el compendio de los resultados del seguimiento y evaluación a la gestión llevada a cabo por los proveedores y contratistas de bienes, obras y servicios de la Administración Central Municipal, en un periodo determinado. El resultado debe ser comunicado a los proveedores y contratistas, convirtiéndose en insumo para la formulación de planes de mejoramiento. Debe alimentar la base de datos de reevaluación de proveedores y contratistas. Debe ser un análisis objetivo y suficientemente sustentado, soportado en evidencias y basado exclusivamente en el bien, la obra o el servicio prestado
Proveedores y contratistas de la Administración Central Municipal/ Proceso de mejora continua
EXPEDIENTE DEL BIEN, OBRA O SERVICIO ADQUIRIDO
Debe estar ajustado a la Ley general de archivos (Ley 594 de 2000) y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen. Los expedientes deben estar completos, custodiados, debidamente foliados , cronológicamente organizados y archivados.
Entes de Control, Contratistas y Proveedores, Comunidad en general
LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES,
OBRAS Y SERVICIOS
FORMATOS UTILIZADOS EN
EL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y SERVICIOS
FORMATOS DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS
FORMATOS PARA
MODELACION DEL PROCESO
INSUMO PROVEEDOR ACTIVIDADES CARGO
RESPONSABLEPRODUCTOS
USUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
Plan de Desarrollo Municipal Vigente
Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Económica y Social
Planear las actividades parael proceso de adquisición debienes, obras y servicios
Ordenador del Gasto
Bien, obra o servicioadquirido
Comunidad, Todos losProcesos de laAdministración CentralMunicipal
Plan de compras
Macroproceso Hacienda publica /Proceso GestiónPresupuestal/ Subproceso Formulación Presupuestal
Realizar los estudios ydocumentos previos parallevar a cabo el contrato
Ordenador del Gasto
Resultado de lareevaluación deproveedores y decontratistas
Proveedores y contratistasde la AdministraciónCentral Municipal/Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso demejora continua
Planes de Acción
Macroprcoeso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Económica y Social
Seleccionar al proveedor ocontratista que tenga la ofertamas favorable
Ordenador del Gasto
Expediente del bien, obra o servicio adquirido
Entes de Control,Contratistas, Comunidaden general/
Perfiles de Personal a contratar por Prestación de Servicios o Consultoría de acuerdo al proyecto matriculado
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / Proceso Planeación Institucional / Subproceso Planeación Estrategica Financiera
Formalizar las obligacionescontraídas por las partes
Ordenador del Gasto
Oferta de bienes, obras y servicios
Personas naturales o jurídicas del ámbito local, departamental, nacional y/ó internacional.
Realizar seguimiento aldesarrollo del contrato desdelos aspectos técnicos,administrativos y financieros
Interventor
Políticas
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Institucional /Subproceso Direccionamiento Jurídico
Realizar reevaluación deproveedores y contratistas
Interventor
Directrices
Macroproceso Direccionamiento Estratégico / ProcesoPlaneación Institucional /Subproceso Direccionamiento Jurídico
Firmar el acta de recibo asatisfacción de la obra o deculminación de actividadesoperativas y el acta deliquidación
Interventor
Decreto de Liquidacióndel Presupuesto
Gestión de HaciendaPública / ProcesoGestión Presupuestal /Subproceso Formulación Presupuestal
Evaluar la gestión integral del proceso de adquisición debienes, obras y servicios(Cumplimiento deIndicadores, objetivos yrealización de las Actividadesplaneadas
Director Jurídico
Realizar plan demejoramiento del proceso(Ver Proceso Mejora continuaCódigo MEDE01.06)
Director Jurídico
MUCHAS GRACIAS
Top Related