UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09 PRESUPUESTO
PROGRAMADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO VARIACIÓN %
Servicio Social -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Adecuación Curricular 3,470.80$ -$ -$ -$ -$ 3,470.80$ 3,470.80$ 3,470.80$ 3,470.80$ 3,470.80$ -$ 0%
Evaluación al Desempeño Escolar 33,159.00$ -$ -$ -$ -$ 33,159.00$ 33,159.00$ 33,159.00$ 33,159.00$ 33,159.00$ -$ 0%
Actividades Culturales, Deportivas
y Recreativas64,072.84$ -$ -$ -$ -$ 64,072.84$ 64,072.84$ 64,072.84$ 64,072.84$ 64,072.84$ -$ 0%
Atención Compensatoria 21,099.00$ -$ -$ -$ -$ 21,099.00$ 21,099.00$ 21,099.00$ 21,099.00$ 21,099.00$ -$ 0%
Capacitación y Actualización del
Personal Docente7,500.00$ -$ -$ -$ -$ 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$ 7,500.00$ -$ 0%
Becas Becas 152,799.99$ -$ -$ -$ -$ 152,799.99$ 152,799.99$ 152,799.99$ 152,799.99$ 152,799.99$ -$ 0%
Material Didáctico Materiales Didácticos -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Educación Contínua y Servicios
Tecnológicos1,517.17$ -$ -$ -$ -$ 1,517.17$ 1,517.17$ 1,517.17$ 1,517.17$ 1,517.17$ -$ 0%
Difusión Interinstitucional 59,160.00$ -$ -$ -$ -$ 59,160.00$ 59,160.00$ 59,160.00$ 59,160.00$ 59,160.00$ -$ 0%
Orientación -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Vínculo Interinstitucional 446.00$ -$ -$ -$ -$ 446.00$ 446.00$ 446.00$ 446.00$ 446.00$ -$ 0%
Movilidad Académica 1,682.00$ -$ -$ -$ -$ 1,682.00$ 1,682.00$ 1,682.00$ 1,682.00$ 1,682.00$ -$ 0%
Productos de Investigación 9,157.92$ -$ -$ -$ -$ 9,157.92$ 9,157.92$ 9,157.92$ 9,157.92$ 9,157.92$ -$ 0%
Investigación Educativa -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Evaluación Institucional -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Evaluación Educativa -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Sistemas de Información -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
Capacitación y Actualización de
Servidores Públicos, Directivos y
Administrativos
1,075.24$ -$ -$ -$ -$ 1,075.24$ 1,075.24$ 1,075.24$ 1,075.24$ 1,075.24$ -$ 0%
Infraestructura 460.00$ -$ -$ -$ -$ 460.00$ 460.00$ 460.00$ 460.00$ 460.00$ -$ 0%
Equipamiento 29,872.04$ -$ -$ -$ -$ 29,872.04$ 29,872.04$ 29,872.04$ 29,872.04$ 29,872.04$ -$ 0%
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo183,260.06$ -$ -$ -$ -$ 183,260.06$ 183,260.06$ 183,260.06$ 183,260.06$ 183,260.06$ -$ 0%
Administración Central 18,079,774.83$ -$ -$ -$ -$ 18,079,774.83$ 18,079,774.83$ 18,079,774.83$ 18,079,774.83$ 18,079,774.83$ -$ 0%
TOTAL 18,648,506.89$ -$ -$ -$ -$ 18,648,506.89$ 18,648,506.89$ 18,648,506.89$ 18,648,506.89$ 18,648,506.89$ -$
Formación
Extensión y Vinculación
Investigación
Planeación
Gestión y Operación
PRESUPUESTO AUTORIZADO
1ER. TRIMESTRE
TRANSFERENCIAS RECALENDARIZACIONESCOMPONENTE ACTIVIDAD
Elaboró
________________________________Lic. Oswaldo del Villar FuriatiEncargado de la Dirección de Planeación, Programación y
Evaluación
Autorizó
____________________________________Mtro. Arturo Gil Borja
Rector
Revisó
_______________________________________L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa
1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09 PRESUPUESTO
PROGRAMADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO VARIACIÓN % PROGRAMADO AMPLIACIÓN
49,750.00$ -$ 47,503.90$ 2,246.10$ 2,246.10$ 2,246.10$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ 0% 49,750.00$ -$
64,660.00$ 3,900.00$ 60,906.84$ 7,653.16$ 7,653.16$ 7,653.16$ 7,653.16$ 7,653.16$ -$ 0% 68,130.80$ -$
892,711.30$ 162,149.08$ 475,452.73$ 579,407.65$ 579,407.65$ 579,407.65$ 579,407.65$ 579,407.65$ -$ 0% 925,870.30$ -$
5,993.20$ -$ 5,390.00$ 603.20$ 603.20$ 603.20$ 603.20$ 603.20$ -$ 0% 70,066.04$ -$
7,664.00$ -$ 1,779.00$ 5,885.00$ 5,885.00$ 5,885.00$ 5,885.00$ 5,885.00$ -$ 0% 28,763.00$ -$
20,666.00$ 11,689.60$ 15,623.99$ 16,731.61$ 16,731.61$ 16,731.61$ 16,731.61$ 16,731.61$ -$ 0% 28,166.00$ -$
180,301.95$ 11,200.00$ 12,133.95$ 179,368.00$ 179,368.00$ 179,368.00$ 179,368.00$ 179,368.00$ -$ 0% 333,101.94$ -$
990,409.00$ 139,878.55$ 784,787.33$ 345,500.22$ 345,500.22$ 345,500.22$ 283,187.42$ 283,187.42$ -$ 0% 990,409.00$ -$
89,888.67$ 21,488.28$ 88,534.96$ 22,841.99$ 22,841.99$ 22,841.99$ 12,941.99$ 12,941.99$ -$ 0% 91,405.84$ -$
317,040.00$ 120,821.41$ 266,503.82$ 171,357.59$ 171,357.59$ 171,357.59$ 171,357.59$ 171,357.59$ -$ 0% 376,200.00$ -$
28,875.00$ -$ 28,875.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0% 28,875.00$ -$
23,187.00$ 3,088.00$ 18,285.00$ 7,990.00$ 7,990.00$ 7,990.00$ 7,990.00$ 7,990.00$ -$ 0% 23,633.00$ -$
-$ 4,295.00$ 109.00$ 4,186.00$ 4,186.00$ 4,186.00$ 4,186.00$ 4,186.00$ -$ 0% 1,682.00$ -$
75,614.24$ 1,087.40$ 50,342.99$ 26,358.65$ 26,358.65$ 26,358.65$ 22,038.65$ 22,038.65$ -$ 0% 84,772.16$ -$
5,000.00$ -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0% 5,000.00$ -$
539,897.05$ 730,067.52$ 1,136,923.73$ 133,040.84$ 133,040.84$ 133,040.84$ 133,040.84$ 133,040.84$ -$ 0% 539,897.05$ -$
18,200.00$ 10,300.00$ 19,053.82$ 9,446.18$ 9,446.18$ 9,446.18$ 9,446.18$ 9,446.18$ -$ 0% 18,200.00$ -$
23,553.00$ 1,116.00$ 24,152.01$ 516.99$ 516.99$ 516.99$ 516.99$ 516.99$ -$ 0% 23,553.00$ -$
16,450.00$ 15,600.00$ 19,521.00$ 12,529.00$ 12,529.00$ 12,529.00$ 12,529.00$ 12,529.00$ -$ 0% 17,525.24$ -$
26,847.00$ 242.00$ 26,360.00$ 729.00$ 729.00$ 729.00$ 729.00$ 729.00$ -$ 0% 27,307.00$ -$
915,870.66$ 919,113.86$ 1,494,490.56$ 340,493.96$ 340,493.96$ 340,493.96$ 340,493.96$ 340,493.96$ -$ 0% 945,742.70$ -$
119,929.70$ 65,021.28$ 71,545.29$ 113,405.69$ 113,405.69$ 113,405.69$ 111,405.69$ 111,405.69$ -$ 0% 303,189.76$ -$
17,810,332.57$ 554,288.34$ 900,121.49$ 17,464,499.42$ 17,464,499.42$ 17,464,499.42$ 16,394,461.92$ 16,394,461.92$ -$ 0% 35,890,107.40$ -$
22,222,840.34$ -$ -$ 2,775,346.32$ 5,553,396.41$ 19,444,790.25$ 19,444,790.25$ 19,444,790.25$ 18,296,219.95$ 18,296,219.95$ -$ 40,871,347.23$ -$
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO
2DO. TRIMESTRE ACUMULADO
TRANSFERENCIAS RECALENDARIZACIONES
Elaboró
__________________________________________Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
Autorizó
____________________________________Mtro. Arturo Gil Borja
Rector
Revisó
_______________________________________L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa
2
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09 PRESUPUESTO
REDUCCIÓN AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO VARIACIÓN %
-$ -$ 47,503.90$ 2,246.10$ 2,246.10$ 2,246.10$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ 0%
-$ 3,900.00$ 60,906.84$ 11,123.96$ 11,123.96$ 11,123.96$ 11,123.96$ 11,123.96$ -$ 0%
-$ 162,149.08$ 475,452.73$ 612,566.65$ 612,566.65$ 612,566.65$ 612,566.65$ 612,566.65$ -$ 0%
-$ -$ 5,390.00$ 64,676.04$ 64,676.04$ 64,676.04$ 64,676.04$ 64,676.04$ -$ 0%
-$ -$ 1,779.00$ 26,984.00$ 26,984.00$ 26,984.00$ 26,984.00$ 26,984.00$ -$ 0%
-$ 11,689.60$ 15,623.99$ 24,231.61$ 24,231.61$ 24,231.61$ 24,231.61$ 24,231.61$ -$ 0%
-$ 11,200.00$ 12,133.95$ 332,167.99$ 332,167.99$ 332,167.99$ 332,167.99$ 332,167.99$ -$ 0%
-$ 139,878.55$ 784,787.33$ 345,500.22$ 345,500.22$ 345,500.22$ 283,187.42$ 283,187.42$ -$ 0%
-$ 21,488.28$ 88,534.96$ 24,359.16$ 24,359.16$ 24,359.16$ 14,459.16$ 14,459.16$ -$ 0%
-$ 120,821.41$ 266,503.82$ 230,517.59$ 230,517.59$ 230,517.59$ 230,517.59$ 230,517.59$ -$ 0%
-$ -$ 28,875.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
-$ 3,088.00$ 18,285.00$ 8,436.00$ 8,436.00$ 8,436.00$ 8,436.00$ 8,436.00$ -$ 0%
-$ 4,295.00$ 109.00$ 5,868.00$ 5,868.00$ 5,868.00$ 5,868.00$ 5,868.00$ -$ 0%
-$ 1,087.40$ 50,342.99$ 35,516.57$ 35,516.57$ 35,516.57$ 31,196.57$ 31,196.57$ -$ 0%
-$ -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 0%
-$ 730,067.52$ 1,136,923.73$ 133,040.84$ 133,040.84$ 133,040.84$ 133,040.84$ 133,040.84$ -$ 0%
-$ 10,300.00$ 19,053.82$ 9,446.18$ 9,446.18$ 9,446.18$ 9,446.18$ 9,446.18$ -$ 0%
-$ 1,116.00$ 24,152.01$ 516.99$ 516.99$ 516.99$ 516.99$ 516.99$ -$ 0%
-$ 15,600.00$ 19,521.00$ 13,604.24$ 13,604.24$ 13,604.24$ 13,604.24$ 13,604.24$ -$ 0%
-$ 242.00$ 26,360.00$ 1,189.00$ 1,189.00$ 1,189.00$ 1,189.00$ 1,189.00$ -$ 0%
-$ 919,113.86$ 1,494,490.56$ 370,366.00$ 370,366.00$ 370,366.00$ 370,366.00$ 370,366.00$ -$ 0%
-$ 65,021.28$ 71,545.29$ 296,665.75$ 296,665.75$ 296,665.75$ 294,665.75$ 294,665.75$ -$ 0%
-$ 554,288.34$ 900,121.49$ 35,544,274.25$ 35,544,274.25$ 35,544,274.25$ 34,474,236.75$ 34,474,236.75$ -$ 0%
-$ 2,775,346.32$ 5,553,396.41$ 38,093,297.14$ 38,093,297.14$ 38,093,297.14$ 36,944,726.84$ 36,944,726.84$ -$
TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO
ACUMULADO
RECALENDARIZACIONES
Elaboró
__________________________________________Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
Autorizó
____________________________________Mtro. Arturo Gil Borja
Rector
Revisó
_______________________________________L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa
3
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09 METAS
PROGRAMADAS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR %
Servicio Social Estudiante 450 0 0 0 0 0 0 0%
Adecuación Curricular Adecuación 4 2 0 0 2 2 0 0%
Evaluación al Desempeño Escolar Aspirante o estudiante 3300 2780 0 0 2780 2780 0 0%
Actividades Culturales, Deportivas y
RecreativasEstudiante 2200 700 0 0 700 700 0 0%
Atención Compensatoria Estudiante 1500 906 0 0 906 906 0 0%
Capacitación y Actualización del Personal
DocenteDocente 58 2 0 0 2 2 0 0%
Becas Becas Estudiante 226 208 0 0 208 208 0 0%
Material Didáctico Materiales Didácticos Material Didáctico 90 1 0 0 1 1 0 0%
Educación Contínua y Servicios Tecnológicos Beneficiario 886 20 0 0 20 20 0 0%
Difusión Interinstitucional Actividad 42 5 0 0 5 5 0 0%
Orientación Estudiante 1520 660 0 0 660 660 0 0%
Vínculo Interinstitucional Convenio 50 0 0 0 0 0 0 0%
Movilidad Académica Convenio 20 1 0 0 1 1 0 0%
Productos de Investigación Producto 10 2 0 0 2 2 0 0%
Investigación Educativa Investigación 3 0 0 0 0 0 0 0%
Evaluación Institucional Evaluación 8 0 0 0 0 0 0 0%
Evaluación Educativa Evaluación 3 0 0 0 0 0 0 0%
Sistemas de Información Módulo 1 0 0 0 0 0 0 0%
Capacitación y Actualización de Servidores
Públicos, Directivos y AdministrativosServidores público 114 2 0 0 2 2 0 0%
Infraestructura Obra 1 0 0 0 0 0 0 0%
Equipamiento Lote 6 2 0 0 2 2 0 0%
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Mantenimiento 40 19 0 1 18 18 0 0%
Administración Central Recurso 12 3 0 3 3 0 0%
10544 5313 0 1 5312 5312 0
METAS
1ER. TRIMESTRE
NOTA: 1. Adecuación Curricular: En el periodo no se programaron metas, pero debido a una programación de fechas por parte de la CGUTyP, se asistió al estado de Jalisco para adecuación curricular de la carrera de Ingeniería Civil 2. Evaluación al
Desempeño Escolar: Debido al abandono escolar, no se realizaron su inscripción cuatrimestral para el periodo que se reporta 3. Becas: Derivado a no contar con alumnos interesados en participar en la convocatoria de beca alimenticia, se utiliza el recurso para
incrementar el número de becas académicas informarles, que el costo una beca alimenticia al cuatrimestre es mayor que una académica. Por este motivo es mayor la meta alcanzada que la programada en el periodo. 4. Materiales Didácticos: Debido a que los
tiempos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de acuerdo a la Relación de Procesos de Adquisición para Autorización, no se realizaron las adquisiciones del mes de junio, motivo por el cual no se cumplió con la
meta programada 5. Movilidad Académica: En el periodo no se programaron metas, sin embargo, estudiantes y docentes realizaron movilidad internacional, estancias de investigación e intercambios académicos a países como Francia, Canadá, E.U.A., China,
Japón, Brasil e Italia. Se realiza el seguimiento a las convocatorias de movilidad, para la orientación y difusión a estudiantes y docentes, con la finalidad de fomentar el interés para la participación en dichas convocatorias.
Gestión y Operación
TOTAL
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA METAS ANUALESCOMPONENTE
Formación
Extensión y Vinculación
Investigación
Planeación
Elaboró
__________________________________________Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
Autorizó
____________________________________Mtro. Arturo Gil Borja
Rector
Revisó
_______________________________________L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa
1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09 METAS
PROGRAMADAS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR % PROGRAMADAS AMPLIACIÓN REDUCCIÓN MODIFICADAS REALIZADAS POR REALIZAR %
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00%
0 1 0 1 1 0 0% 2 1 0 3 3 0 0.00%
2600 0 35 2565 2565 0 0% 5380 0 35 5345 5345 0 0.00%
500 0 0 500 500 0 0% 1200 0 0 1200 1200 0 0.00%
1077 0 0 1077 1077 0 0% 1983 0 0 1983 1983 0 0.00%
21 0 0 21 21 0 0% 23 0 0 23 23 0 0.00%
206 17 0 223 223 0 0% 414 17 0 431 431 0 0.00%
69 0 39 30 30 0 0% 70 0 39 31 31 0 0.00%
71 0 0 71 71 0 0% 91 0 0 91 91 0 0.00%
26 0 0 26 26 0 0% 31 0 0 31 31 0 0.00%
454 0 0 454 454 0 0% 1114 0 0 1114 1114 0 0.00%
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00%
0 11 0 11 11 0 0% 1 11 0 12 12 0 0.00%
3 0 0 3 3 0 0% 5 0 0 5 5 0 0.00%
1 0 0 1 1 0 0% 1 0 0 1 1 0 0.00%
2 0 0 2 2 0 0% 2 0 0 2 2 0 0.00%
1 0 0 1 1 0 0% 1 0 0 1 1 0 0.00%
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00%
8 0 0 8 8 0 0% 10 0 0 10 10 0 0.00%
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2 0 0 2 2 0 0% 4 0 0 4 4 0 0.00%
11 0 0 11 11 0 0% 30 0 1 29 29 0 0.00%
3 0 0 3 3 0 0% 6 0 0 6 6 0 0.00%
5055 29 74 5010 5010 0 10368 29 75 10322 10322 0
METAS
2DO. TRIMESTRE ACUMULADAS
Elaboró
__________________________________________Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
Autorizó
____________________________________Mtro. Arturo Gil Borja
Rector
Revisó
_______________________________________L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa
2
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL
Servicio Social -$ -$ -$ -$ -$ -$
Adecuación Curricular 3,470.80$ -$ 3,470.80$ -$ -$ -$
Evaluación al Desempeño Escolar 33,159.00$ -$ 33,159.00$ -$ -$ -$
Actividades Culturales, Deportivas y
Recreativas64,072.84$
-$ 64,072.84$ -$ -$ -$
Atención Compensatoria 21,099.00$ -$ 21,099.00$ -$ -$ -$
Capacitación y Actualización del
Personal Docente7,500.00$
-$ 7,500.00$ -$ -$ -$
Becas Becas 152,799.99$ -$ 152,799.99$ -$ -$ -$
Material Didáctico Materiales Didácticos -$ -$ -$ -$ -$ -$
Educación Contínua y Servicios
Tecnológicos 758.59$ 758.59$ -$ 1,517.18$ -$ -$ -$
Difusión Interinstitucional 29,580.00$ 29,580.00$ -$ 59,160.00$ -$ -$ -$
Orientación-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Vínculo Interinstitucional 223.00$ 223.00$ -$ 446.00$ -$ -$ -$
Movilidad Académica 841.00$ 841.00$ -$ 1,682.00$ -$ -$ -$
Productos de Investigación 4,578.96$ 4,578.96$ -$ 9,157.92$ -$ -$ -$
Investigación Educativa -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Evaluación Institucional -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Evaluación Educativa -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Sistemas de Información -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Capacitación y Actualización de
Servidores Públicos, Directivos y
Administrativos 537.62$ 537.62$ -$ 1,075.24$ -$ -$ -$
Infraestructura 230.00$ 230.00$ -$ 460.00$ -$ -$ -$
Equipamiento 29,872.04$ -$ -$ -$ 29,872.04$ -$ -$ -$
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo183,260.06$
-$ -$ -$ 183,260.06$ -$ -$ -$
Administración Central 488,503.51$ 8,795,635.66$ 8,795,635.66$ -$ 18,079,774.83$ -$ -$ -$
TOTAL 983,737.23$ 8,832,384.83$ 8,832,384.83$ -$ 18,648,506.89$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
1 de 9
Formación
Extensión y Vinculación
Investigación
Planeación
Gestión y Operación
NO. PROYECTO
1ER. TRIMESTRE
PROGRAMADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓNAMPLIACIÓN REDUCCIÓN
TRANSFERENCIAS RECALENDARIZACIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL
Servicio Social 49,750.00$ 49,750.00$ -$ -$ -$ -$ 47,503.90$
Adecuación Curricular 64,660.00$ 64,660.00$ -$ -$ 3,900.00$ 3,900.00$ 60,906.84$
Evaluación al Desempeño Escolar 892,711.30$ 892,711.30$ -$ -$ 162,149.08$ 162,149.08$ 475,452.73$
Actividades Culturales, Deportivas y
Recreativas5,993.20$ 5,993.20$ -$ -$ -$ -$ 5,390.00$
Atención Compensatoria 7,664.00$ 7,664.00$ -$ -$ -$ -$ 1,779.00$
Capacitación y Actualización del
Personal Docente20,666.00$ 20,666.00$ -$ -$ 11,689.60$ 11,689.60$ 15,623.99$
Becas Becas 180,301.95$ 180,301.95$ -$ -$ 11,200.00$ 11,200.00$ 12,133.95$
Material Didáctico Materiales Didácticos 990,409.00$ 990,409.00$ -$ -$ 139,878.55$ 139,878.55$ 784,787.33$
Educación Contínua y Servicios
Tecnológicos44,944.34$ 44,944.34$ 89,888.67$ -$ -$ 10,744.14$ 10,744.14$ 21,488.28$ 44,267.48$
Difusión Interinstitucional 50,000.00$ 133,520.00$ 133,520.00$ 317,040.00$ -$ -$ 29,911.41$ 45,455.00$ 45,455.00$ 120,821.41$ 30,022.82$ 118,240.50$
Orientación 14,437.50$ 14,437.50$ 28,875.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 14,437.50$
Vínculo Interinstitucional 11,593.50$ 11,593.50$ 23,187.00$ -$ -$ 1,544.00$ 1,544.00$ 3,088.00$ 9,142.50$
Movilidad Académica -$ -$ -$ -$ -$ 2,147.50$ 2,147.50$ 4,295.00$ 54.50$
Productos de Investigación 37,807.12$ 37,807.12$ 75,614.24$ -$ -$ 543.70$ 543.70$ 1,087.40$ 25,171.50$
Investigación Educativa 2,500.00$ 2,500.00$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,500.00$
Evaluación Institucional 305,000.00$ 117,448.53$ 117,448.53$ 539,897.05$ -$ -$ 462,800.00$ 133,633.76$ 133,633.76$ 730,067.52$ 682,600.00$ 227,161.87$
Evaluación Educativa 9,100.00$ 9,100.00$ 18,200.00$ -$ -$ 5,150.00$ 5,150.00$ 10,300.00$ 9,526.91$
Sistemas de Información 11,776.50$ 11,776.50$ 23,553.00$ -$ -$ 558.00$ 558.00$ 1,116.00$ 12,076.01$
Capacitación y Actualización de
Servidores Públicos, Directivos y
Administrativos
8,225.00$ 8,225.00$ 16,450.00$ -$ -$ 7,800.00$ 7,800.00$ 15,600.00$ 9,760.50$
Infraestructura 13,423.50$ 13,423.50$ 26,847.00$ -$ -$ 121.00$ 121.00$ 242.00$ 13,180.00$
Equipamiento 915,870.66$ 915,870.66$ -$ -$ 919,113.86$ 919,113.86$ 1,494,490.56$
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo119,929.70$ 119,929.70$ -$ -$ 65,021.28$ 65,021.28$ 71,545.29$
Administración Central 860,312.90$ 8,475,009.84$ 8,475,009.84$ 17,810,332.58$ -$ -$ 200,808.73$ 176,739.81$ 176,739.81$ 554,288.34$ 363,292.79$ 268,414.35$
TOTAL 4,463,268.71$ 8,879,785.82$ 8,879,785.82$ -$ 22,222,840.35$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,006,472.51$ 384,436.91$ 384,436.91$ -$ 2,775,346.32$ 4,045,529.20$ 753,933.60$
4 de 9
Formación
Extensión y Vinculación
Investigación
Planeación
Gestión y Operación
NO.
TRANSFERENCIAS RECALENDARIZACIONES
PROYECTO
2DO. TRIMESTRE
AMPLIACIÓN REDUCCIÓNPROGRAMADO AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL
Servicio Social 49,750.00$ -$ -$ -$ 49,750.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 47,503.90$ -$
Adecuación Curricular 68,130.80$ -$ -$ -$ 68,130.80$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,900.00$ -$ -$ -$ 3,900.00$ 60,906.84$ -$
Evaluación al Desempeño Escolar 925,870.30$ -$ -$ -$ 925,870.30$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 162,149.08$ -$ -$ -$ 162,149.08$ 475,452.73$ -$
Actividades Culturales, Deportivas y
Recreativas70,066.04$ -$ -$ -$ 70,066.04$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,390.00$ -$
Atención Compensatoria 28,763.00$ -$ -$ -$ 28,763.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,779.00$ -$
Capacitación y Actualización del
Personal Docente28,166.00$ -$ -$ -$ 28,166.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 11,689.60$ -$ -$ -$ 11,689.60$ 15,623.99$ -$
Becas Becas 333,101.94$ -$ -$ -$ 333,101.94$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 11,200.00$ -$ -$ -$ 11,200.00$ 12,133.95$ -$
Material Didáctico Materiales Didácticos 990,409.00$ -$ -$ -$ 990,409.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 139,878.55$ -$ -$ -$ 139,878.55$ 784,787.33$ -$
Educación Contínua y Servicios
Tecnológicos-$ 45,702.93$ 45,702.93$ -$ 91,405.85$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 10,744.14$ 10,744.14$ -$ 21,488.28$ 44,267.48$
Difusión Interinstitucional 50,000.00$ 163,100.00$ 163,100.00$ -$ 376,200.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 29,911.41$ 45,455.00$ 45,455.00$ -$ 120,821.41$ 30,022.82$ 118,240.50$
Orientación -$ 14,437.50$ 14,437.50$ -$ 28,875.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 14,437.50$
Vínculo Interinstitucional -$ 11,816.50$ 11,816.50$ -$ 23,633.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,544.00$ 1,544.00$ -$ 3,088.00$ -$ 9,142.50$
Movilidad Académica -$ 841.00$ 841.00$ -$ 1,682.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,147.50$ 2,147.50$ -$ 4,295.00$ -$ 54.50$
Productos de Investigación -$ 42,386.08$ 42,386.08$ -$ 84,772.16$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 543.70$ 543.70$ -$ 1,087.40$ -$ 25,171.50$
Investigación Educativa -$ 2,500.00$ 2,500.00$ -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2,500.00$
Evaluación Institucional 305,000.00$ 117,448.53$ 117,448.53$ -$ 539,897.05$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 462,800.00$ 133,633.76$ 133,633.76$ -$ 730,067.52$ 682,600.00$ 227,161.87$
Evaluación Educativa -$ 9,100.00$ 9,100.00$ -$ 18,200.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 5,150.00$ 5,150.00$ -$ 10,300.00$ -$ 9,526.91$
Sistemas de Información -$ 11,776.50$ 11,776.50$ -$ 23,553.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 558.00$ 558.00$ -$ 1,116.00$ -$ 12,076.01$
Capacitación y Actualización de
Servidores Públicos, Directivos y
Administrativos
-$ 8,762.62$ 8,762.62$ -$ 17,525.24$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 7,800.00$ 7,800.00$ -$ 15,600.00$ -$ 9,760.50$
Infraestructura -$ 13,653.50$ 13,653.50$ -$ 27,307.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 121.00$ 121.00$ -$ 242.00$ -$ 13,180.00$
Equipamiento 945,742.70$ -$ -$ -$ 945,742.70$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 919,113.86$ -$ -$ -$ 919,113.86$ 1,494,490.56$ -$
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo303,189.76$ -$ -$ -$ 303,189.76$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 65,021.28$ -$ -$ -$ 65,021.28$ 71,545.29$ -$
Administración Central 1,348,816.41$ 17,270,645.50$ 17,270,645.50$ -$ 35,890,107.41$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 200,808.73$ 176,739.81$ 176,739.81$ -$ 554,288.34$ 363,292.79$ 268,414.35$
TOTAL $5,447,005.94 $17,712,170.65 $17,712,170.65 $0.00 $40,871,347.24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,006,472.51 $384,436.91 $384,436.91 $0.00 $2,775,346.32 $4,045,529.20 $753,933.60
7 de 9
Elaboró
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Formación
Extensión y Vinculación
Investigación
Planeación
Mtro. Arturo Gil Borja
Rector
NO. PROYECTO
ACUMULADO
PROGRAMADO AMPLIACIÓN
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Encargado de la Secretaría Administrativa
Gestión y Operación
Autorizó
REDUCCIÓN
RECALENDARIZACIONES
AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
L.C. José Reyes Baños Ortiz
TRANSFERENCIAS
Revisó
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 3,470.80$ -$ -$ -$ 3,470.80$ 3,470.80$ -$ -$ -$ 3,470.80$ 3,470.80$ -$ -$ -$ 3,470.80$ 3,470.80$ -$ -$
-$ 33,159.00$ -$ -$ -$ 33,159.00$ 33,159.00$ -$ -$ -$ 33,159.00$ 33,159.00$ -$ -$ -$ 33,159.00$ 33,159.00$ -$ -$
-$ 64,072.84$ -$ -$ -$ 64,072.84$ 64,072.84$ -$ -$ -$ 64,072.84$ 64,072.84$ -$ -$ -$ 64,072.84$ 64,072.84$ -$ -$
-$ 21,099.00$ -$ -$ -$ 21,099.00$ 21,099.00$ -$ -$ -$ 21,099.00$ 21,099.00$ -$ -$ -$ 21,099.00$ 21,099.00$ -$ -$
-$ 7,500.00$ -$ -$ -$ 7,500.00$ 7,500.00$ -$ -$ -$ 7,500.00$ 7,500.00$ -$ -$ -$ 7,500.00$ 7,500.00$ -$ -$
-$ 152,799.99$ -$ -$ -$ 152,799.99$ 152,799.99$ -$ -$ -$ 152,799.99$ 152,799.99$ -$ -$ -$ 152,799.99$ 152,799.99$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ 758.59$ 758.59$ -$ 1,517.18$ -$ 758.59$ 758.59$ -$ 1,517.18$ -$ 758.59$ 758.59$ -$ 1,517.18$ -$ 758.59$ 758.59$
-$ -$ 29,580.00$ 29,580.00$ -$ 59,160.00$ -$ 29,580.00$ 29,580.00$ -$ 59,160.00$ -$ 29,580.00$ 29,580.00$ -$ 59,160.00$ -$ 29,580.00$ 29,580.00$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ 223.00$ 223.00$ -$ 446.00$ -$ 223.00$ 223.00$ -$ 446.00$ -$ 223.00$ 223.00$ -$ 446.00$ -$ 223.00$ 223.00$
-$ -$ 841.00$ 841.00$ -$ 1,682.00$ -$ 841.00$ 841.00$ -$ 1,682.00$ -$ 841.00$ 841.00$ -$ 1,682.00$ -$ 841.00$ 841.00$
-$ -$ 4,578.96$ 4,578.96$ -$ 9,157.92$ -$ 4,578.96$ 4,578.96$ -$ 9,157.92$ -$ 4,578.96$ 4,578.96$ -$ 9,157.92$ -$ 4,578.96$ 4,578.96$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ 537.62$ 537.62$ -$ 1,075.24$ -$ 537.62$ 537.62$ -$ 1,075.24$ -$ 537.62$ 537.62$ -$ 1,075.24$ -$ 537.62$ 537.62$
-$ -$ 230.00$ 230.00$ -$ 460.00$ -$ 230.00$ 230.00$ -$ 460.00$ -$ 230.00$ 230.00$ -$ 460.00$ -$ 230.00$ 230.00$
-$ 29,872.04$ -$ -$ -$ 29,872.04$ 29,872.04$ -$ -$ -$ 29,872.04$ 29,872.04$ -$ -$ -$ 29,872.04$ 29,872.04$ -$ -$
-$ 183,260.06$ -$ -$ -$ 183,260.06$ 183,260.06$ -$ -$ -$ 183,260.06$ 183,260.06$ -$ -$ -$ 183,260.06$ 183,260.06$ -$ -$
-$ 488,503.51$ 8,795,635.66$ 8,795,635.66$ -$ 18,079,774.83$ 488,503.51$ 8,795,635.66$ 8,795,635.66$ -$ 18,079,774.83$ 488,503.51$ 8,795,635.66$ 8,795,635.66$ -$ 18,079,774.83$ 488,503.51$ 8,795,635.66$ 8,795,635.66$
-$ -$ -$ 983,737.23$ 8,832,384.83$ 8,832,384.83$ -$ 18,648,506.89$ 983,737.23$ 8,832,384.83$ 8,832,384.83$ -$ 18,648,506.89$ 983,737.23$ 8,832,384.83$ 8,832,384.83$ -$ 18,648,506.89$ 983,737.23$ 8,832,384.83$ 8,832,384.83$
2 de 9
1ER. TRIMESTRE
REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO
RECALENDARIZACIONES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL
47,503.90$ 2,246.10$ -$ -$ -$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$ 0.00 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$ 0.00 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$
60,906.84$ 7,653.16$ -$ -$ -$ 7,653.16$ 7,653.16$ -$ -$ -$ 7,653.16$ 7,653.16$ -$ -$ -$ 7,653.16$ 7,653.16$ -$ -$
475,452.73$ 579,407.65$ -$ -$ -$ 579,407.65$ 579,407.65$ -$ -$ -$ 579,407.65$ 579,407.65$ -$ -$ -$ 579,407.65$ 579,407.65$ -$ -$
5,390.00$ 603.20$ -$ -$ -$ 603.20$ 603.20$ -$ -$ -$ 603.20$ 603.20$ -$ -$ -$ 603.20$ 603.20$ -$ -$
1,779.00$ 5,885.00$ -$ -$ -$ 5,885.00$ 5,885.00$ -$ -$ -$ 5,885.00$ 5,885.00$ -$ -$ -$ 5,885.00$ 5,885.00$ -$ -$
15,623.99$ 16,731.61$ -$ -$ -$ 16,731.61$ 16,731.61$ -$ -$ -$ 16,731.61$ 16,731.61$ -$ -$ -$ 16,731.61$ 16,731.61$ -$ -$
12,133.95$ 179,368.00$ -$ -$ -$ 179,368.00$ 179,368.00$ -$ -$ -$ 179,368.00$ 179,368.00$ -$ -$ -$ 179,368.00$ 179,368.00$ -$ -$
784,787.33$ 345,500.22$ -$ -$ -$ 345,500.22$ 345,500.22$ -$ -$ -$ 345,500.22$ 345,500.22$ -$ -$ -$ 345,500.22$ 283,187.42$ -$ -$
44,267.48$ 88,534.96$ -$ 11,421.00$ 11,421.00$ -$ 22,841.99$ -$ 11,421.00$ 11,421.00$ -$ 22,841.99$ -$ 11,421.00$ 11,421.00$ -$ 22,841.99$ -$ 6,470.99$ 6,470.99$
118,240.50$ 266,503.82$ 49,888.59$ 60,734.50$ 60,734.50$ -$ 171,357.59$ 49,888.59$ 60,734.50$ 60,734.50$ -$ 171,357.59$ 49,888.59$ 60,734.50$ 60,734.50$ -$ 171,357.59$ 49,888.59$ 60,734.50$ 60,734.50$
14,437.50$ 28,875.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
9,142.50$ 18,285.00$ -$ 3,995.00$ 3,995.00$ -$ 7,990.00$ -$ 3,995.00$ 3,995.00$ -$ 7,990.00$ -$ 3,995.00$ 3,995.00$ -$ 7,990.00$ -$ 3,995.00$ 3,995.00$
54.50$ 109.00$ -$ 2,093.00$ 2,093.00$ -$ 4,186.00$ -$ 2,093.00$ 2,093.00$ -$ 4,186.00$ -$ 2,093.00$ 2,093.00$ -$ 4,186.00$ -$ 2,093.00$ 2,093.00$
25,171.50$ 50,342.99$ -$ 13,179.33$ 13,179.33$ -$ 26,358.65$ -$ 13,179.33$ 13,179.33$ -$ 26,358.65$ -$ 13,179.33$ 13,179.33$ -$ 26,358.65$ -$ 11,019.33$ 11,019.33$
2,500.00$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
227,161.87$ 1,136,923.73$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$
9,526.91$ 19,053.82$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$
12,076.01$ 24,152.01$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$
9,760.50$ 19,521.00$ -$ 6,264.50$ 6,264.50$ -$ 12,529.00$ -$ 6,264.50$ 6,264.50$ -$ 12,529.00$ -$ 6,264.50$ 6,264.50$ -$ 12,529.00$ -$ 6,264.50$ 6,264.50$
13,180.00$ 26,360.00$ -$ 364.50$ 364.50$ -$ 729.00$ -$ 364.50$ 364.50$ -$ 729.00$ -$ 364.50$ 364.50$ -$ 729.00$ -$ 364.50$ 364.50$
1,494,490.56$ 340,493.96$ -$ -$ -$ 340,493.96$ 340,493.96$ -$ -$ -$ 340,493.96$ 340,493.96$ -$ -$ -$ 340,493.96$ 340,493.96$ -$ -$
71,545.29$ 113,405.69$ -$ -$ -$ 113,405.69$ 113,405.69$ -$ -$ -$ 113,405.69$ 113,405.69$ -$ -$ -$ 113,405.69$ 111,405.69$ -$ -$
268,414.35$ 900,121.49$ 697,828.83$ 8,383,335.30$ 8,383,335.30$ -$ 17,464,499.42$ 697,828.83$ 8,383,335.30$ 8,383,335.30$ -$ 17,464,499.42$ 697,828.83$ 8,383,335.30$ 8,383,335.30$ -$ 17,464,499.42$ 579,728.85$ 7,907,366.54$ 7,907,366.54$
753,933.60$ -$ 5,553,396.41$ 2,424,212.01$ 8,510,289.12$ 8,510,289.12$ -$ 19,444,790.25$ 2,424,212.01$ 8,510,289.12$ 8,510,289.12$ -$ 19,444,790.25$ 2,424,212.01$ 8,510,289.12$ 8,510,289.12$ -$ 19,444,790.25$ 2,241,799.23$ 8,027,210.36$ 8,027,210.36$
5 de 9
RECALENDARIZACIONES
2DO. TRIMESTRE
REDUCCIÓN MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL
-$ -$ 47,503.90$ 2,246.10$ -$ -$ -$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$ -$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$ -$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$
-$ -$ 60,906.84$ 11,123.96$ -$ -$ -$ 11,123.96$ 11,123.96$ -$ -$ -$ 11,123.96$ 11,123.96$ -$ -$ -$ 11,123.96$ 11,123.96$ -$ -$
-$ -$ 475,452.73$ 612,566.65$ -$ -$ -$ 612,566.65$ 612,566.65$ -$ -$ -$ 612,566.65$ 612,566.65$ -$ -$ -$ 612,566.65$ 612,566.65$ -$ -$
-$ -$ 5,390.00$ 64,676.04$ -$ -$ -$ 64,676.04$ 64,676.04$ -$ -$ -$ 64,676.04$ 64,676.04$ -$ -$ -$ 64,676.04$ 64,676.04$ -$ -$
-$ -$ 1,779.00$ 26,984.00$ -$ -$ -$ 26,984.00$ 26,984.00$ -$ -$ -$ 26,984.00$ 26,984.00$ -$ -$ -$ 26,984.00$ 26,984.00$ -$ -$
-$ -$ 15,623.99$ 24,231.61$ -$ -$ -$ 24,231.61$ 24,231.61$ -$ -$ -$ 24,231.61$ 24,231.61$ -$ -$ -$ 24,231.61$ 24,231.61$ -$ -$
-$ -$ 12,133.95$ 332,167.99$ -$ -$ -$ 332,167.99$ 332,167.99$ -$ -$ -$ 332,167.99$ 332,167.99$ -$ -$ -$ 332,167.99$ 332,167.99$ -$ -$
-$ -$ 784,787.33$ 345,500.22$ -$ -$ -$ 345,500.22$ 345,500.22$ -$ -$ -$ 345,500.22$ 345,500.22$ -$ -$ -$ 345,500.22$ 283,187.42$ -$ -$
44,267.48$ -$ 88,534.96$ -$ 12,179.59$ 12,179.59$ -$ 24,359.17$ -$ 12,179.59$ 12,179.59$ -$ 24,359.17$ -$ 12,179.59$ 12,179.59$ -$ 24,359.17$ -$ 7,229.58$ 7,229.58$
118,240.50$ -$ 266,503.82$ 49,888.59$ 90,314.50$ 90,314.50$ -$ 230,517.59$ 49,888.59$ 90,314.50$ 90,314.50$ -$ 230,517.59$ 49,888.59$ 90,314.50$ 90,314.50$ -$ 230,517.59$ 49,888.59$ 90,314.50$ 90,314.50$
14,437.50$ -$ 28,875.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
9,142.50$ -$ 18,285.00$ -$ 4,218.00$ 4,218.00$ -$ 8,436.00$ -$ 4,218.00$ 4,218.00$ -$ 8,436.00$ -$ 4,218.00$ 4,218.00$ -$ 8,436.00$ -$ 4,218.00$ 4,218.00$
54.50$ -$ 109.00$ -$ 2,934.00$ 2,934.00$ -$ 5,868.00$ -$ 2,934.00$ 2,934.00$ -$ 5,868.00$ -$ 2,934.00$ 2,934.00$ -$ 5,868.00$ -$ 2,934.00$ 2,934.00$
25,171.50$ -$ 50,342.99$ -$ 17,758.29$ 17,758.29$ -$ 35,516.57$ -$ 17,758.29$ 17,758.29$ -$ 35,516.57$ -$ 17,758.29$ 17,758.29$ -$ 35,516.57$ -$ 15,598.29$ 15,598.29$
2,500.00$ -$ 5,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
227,161.87$ -$ 1,136,923.73$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$
9,526.91$ -$ 19,053.82$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$
12,076.01$ -$ 24,152.01$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$
9,760.50$ -$ 19,521.00$ -$ 6,802.12$ 6,802.12$ -$ 13,604.24$ -$ 6,802.12$ 6,802.12$ -$ 13,604.24$ -$ 6,802.12$ 6,802.12$ -$ 13,604.24$ -$ 6,802.12$ 6,802.12$
13,180.00$ -$ 26,360.00$ -$ 594.50$ 594.50$ -$ 1,189.00$ -$ 594.50$ 594.50$ -$ 1,189.00$ -$ 594.50$ 594.50$ -$ 1,189.00$ -$ 594.50$ 594.50$
-$ -$ 1,494,490.56$ 370,366.00$ -$ -$ -$ 370,366.00$ 370,366.00$ -$ -$ -$ 370,366.00$ 370,366.00$ -$ -$ -$ 370,366.00$ 370,366.00$ -$ -$
-$ -$ 71,545.29$ 296,665.75$ -$ -$ -$ 296,665.75$ 296,665.75$ -$ -$ -$ 296,665.75$ 296,665.75$ -$ -$ -$ 296,665.75$ 294,665.75$ -$ -$
268,414.35$ -$ 900,121.49$ 1,186,332.34$ 17,178,970.96$ 17,178,970.96$ -$ 35,544,274.25$ 1,186,332.34$ 17,178,970.96$ 17,178,970.96$ -$ 35,544,274.25$ 1,186,332.34$ 17,178,970.96$ 17,178,970.96$ -$ 35,544,274.25$ 1,068,232.35$ 16,703,002.20$ 16,703,002.20$
$753,933.60 $0.00 $5,553,396.41 $3,407,949.24 $17,342,673.95 $17,342,673.95 $0.00 $38,093,297.14 $3,407,949.24 $17,342,673.95 $17,342,673.95 $0.00 $38,093,297.14 $3,407,949.24 $17,342,673.95 $17,342,673.95 $0.00 $38,093,297.14 $3,225,536.46 $16,859,595.19 $16,859,595.19
8 de 9
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación
L.C. José Reyes Baños Ortiz
Encargado de la Secretaría Administrativa
ACUMULADO
COMPROMETIDO DEVENGADO
Elaboró Revisó
REDUCCIÓN MODIFICADO EJERCIDO
Rector
RECALENDARIZACIONES
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
Autorizó
Mtro. Arturo Gil Borja
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 3,470.80$ 3,470.80$ -$ -$ 3,470.80$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 33,159.00$ 33,159.00$ -$ -$ 33,159.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 64,072.84$ 64,072.84$ -$ -$ 64,072.84$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 21,099.00$ 21,099.00$ -$ -$ 21,099.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 7,500.00$ 7,500.00$ -$ -$ 7,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 152,799.99$ 152,799.99$ -$ -$ 152,799.99$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 1,517.18$ -$ 758.59$ 758.59$ 1,517.18$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 59,160.00$ -$ 29,580.00$ 29,580.00$ 59,160.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 446.00$ -$ 223.00$ 223.00$ 446.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 1,682.00$ -$ 841.00$ 841.00$ 1,682.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 9,157.92$ -$ 4,578.96$ 4,578.96$ 9,157.92$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 1,075.24$ -$ 537.62$ 537.62$ 1,075.24$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 460.00$ -$ 230.00$ 230.00$ 460.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 29,872.04$ 29,872.04$ -$ -$ 29,872.04$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 183,260.06$ 183,260.06$ -$ -$ 183,260.06$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 18,079,774.83$ 488,503.51$ 8,795,635.66$ 8,795,635.66$ 18,079,774.83$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 18,648,506.89$ 983,737.23$ 8,832,384.83$ 8,832,384.83$ -$ 18,648,506.89$ -$ -$ -$ -$ -$
3 de 9
1ER. TRIMESTRE
EJERCIDO PAGADO VARIACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL
0.00 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$ 0.00 2,246.10$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 7,653.16$ 7,653.16$ -$ -$ -$ 7,653.16$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 579,407.65$ 579,407.65$ -$ -$ -$ 579,407.65$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 603.20$ 603.20$ -$ -$ -$ 603.20$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 5,885.00$ 5,885.00$ -$ -$ -$ 5,885.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 16,731.61$ 16,731.61$ -$ -$ -$ 16,731.61$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 179,368.00$ 179,368.00$ -$ -$ -$ 179,368.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 283,187.42$ 283,187.42$ -$ -$ -$ 283,187.42$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 12,941.99$ -$ 6,470.99$ 6,470.99$ -$ 12,941.99$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 171,357.59$ 49,888.59$ 60,734.50$ 60,734.50$ -$ 171,357.59$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 7,990.00$ -$ 3,995.00$ 3,995.00$ -$ 7,990.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 4,186.00$ -$ 2,093.00$ 2,093.00$ -$ 4,186.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 22,038.65$ -$ 11,019.33$ 11,019.33$ -$ 22,038.65$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 12,529.00$ -$ 6,264.50$ 6,264.50$ -$ 12,529.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 729.00$ -$ 364.50$ 364.50$ -$ 729.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 340,493.96$ 340,493.96$ -$ -$ -$ 340,493.96$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 111,405.69$ 111,405.69$ -$ -$ -$ 111,405.69$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 16,394,461.93$ 579,728.85$ 7,907,366.54$ 7,907,366.54$ -$ 16,394,461.93$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 18,296,219.95$ 2,241,799.23$ 8,027,210.36$ 8,027,210.36$ -$ 18,296,219.95$ -$ -$ -$ -$ -$
6 de 9
2DO. TRIMESTRE
PAGADO VARIACIÓNEJERCIDO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO
ABRIL-JUNIO 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
UCEEP-09-1
OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL PROPIOS ESTATAL FEDERAL OTROS TOTAL
-$ 2,246.10$ 2,246.10$ -$ -$ -$ 2,246.10$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 11,123.96$ 11,123.96$ -$ -$ -$ 11,123.96$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 612,566.65$ 612,566.65$ -$ -$ -$ 612,566.65$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 64,676.04$ 64,676.04$ -$ -$ -$ 64,676.04$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 26,984.00$ 26,984.00$ -$ -$ -$ 26,984.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 24,231.61$ 24,231.61$ -$ -$ -$ 24,231.61$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 332,167.99$ 332,167.99$ -$ -$ -$ 332,167.99$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 283,187.42$ 283,187.42$ -$ -$ -$ 283,187.42$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 14,459.17$ -$ 7,229.58$ 7,229.58$ -$ 14,459.17$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 230,517.59$ 49,888.59$ 90,314.50$ 90,314.50$ -$ 230,517.59$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 8,436.00$ -$ 4,218.00$ 4,218.00$ -$ 8,436.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 5,868.00$ -$ 2,934.00$ 2,934.00$ -$ 5,868.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 31,196.57$ -$ 15,598.29$ 15,598.29$ -$ 31,196.57$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 133,040.84$ 85,200.00$ 23,920.42$ 23,920.42$ -$ 133,040.84$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 9,446.18$ -$ 4,723.09$ 4,723.09$ -$ 9,446.18$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 516.99$ -$ 258.50$ 258.50$ -$ 516.99$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 13,604.24$ -$ 6,802.12$ 6,802.12$ -$ 13,604.24$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 1,189.00$ -$ 594.50$ 594.50$ -$ 1,189.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 370,366.00$ 370,366.00$ -$ -$ -$ 370,366.00$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 294,665.75$ 294,665.75$ -$ -$ -$ 294,665.75$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 34,474,236.75$ 1,068,232.35$ 16,703,002.20$ 16,703,002.20$ -$ 34,474,236.75$ -$ -$ -$ -$ -$
$0.00 $36,944,726.84 $3,225,536.46 $16,859,595.19 $16,859,595.19 $0.00 $36,944,726.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
9 de 9
ACUMULADO
Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Encargado de la Secretaría Administrativa Rector
Lic. Oswaldo del Villar Furiati
EJERCIDO PAGADO
L.C. José Reyes Baños Ortiz Mtro. Arturo Gil Borja
VARIACIÓN
Elaboró Revisó Autorizó
Top Related