Generalitatde Catalunya
Uns pressupostos per fer front a la crisi i protegir els sectors més vulnerables
Generalitatde Catalunya
SumariMarc macroeconòmicDades bàsiques dels pressupostosEixos i polítiquesAnàlisi dels ingressosAnàlisi de les despeses
Generalitatde Catalunya
Marc macroeconòmic
Marc macroeconòmic 1
Generalitatde Catalunya
Previsions macroeconòmiques de Catalunya% variació interanual llevat dels casos indicats
Font: Departament d’Economia i Finances
11,6-1,6
-54,9
2,6
0,10,81,90,30,4
-6,0-2,2-4,04,0
-0,1-0,52,5
223.002-0,1
2009
-0,45,6Formació bruta de capital3
1,37,7Béns d'equipament i altres-2,03,6Construcció
8,86,5Taxa d’atur estimat (EPA) (% d’aturats s/població activa)-0,22,8Llocs de treball creats (% variació)4
-5,693,2Llocs de treball creats (milers)4
Mercat de treball3,13,2Deflactor del PIB
Preus -0,10,5Saldo amb la resta d’Espanya3
1,86,0Importacions de béns i de serveis2,44,9Exportacions de béns i de serveis0,1-0,8Saldo amb l’estranger3
0,0-0,3Saldo exterior1
5,25,5Despesa en consum de les administracions públiques2
0,92,9Despesa en consum de les llars
1,23,9Demanda interna14,36,8PIB pm (% variació nominal)
217.568208.627PIB pm (M€ corrents)
1,23,6PIB pm (% variació real)20082007
1. Aportació al creixement2. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars3. Inclou la variació d’existències4. En termes equivalents a temps complet
Marc macroeconòmic 1.1
Generalitatde Catalunya
% variació anual - Base 2000
Marc macroeconòmic 1.2
Evolució del PIB
3,2
2,52,9
3,2 3,3
3,93,6
1,2
-0,1-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(pr)
2009(pr)
Catalunya Espanya Zona euro
(pr) previsióFont: Idescat, INE i FMI
Generalitatde Catalunya
3 ,53 ,0
3 ,6
4 ,7 4 ,43 ,9
1,2
- 0 ,5- 0 ,3 - 0 ,5 - 0 ,7- 1,5
- 2 ,1
- 0 ,5 - 0 ,3
0 ,00 ,4
5,4
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (pr) 2009 (pr)
demanda interna demanda externa PIB
Demanda interna i externa
Marc macroeconòmic 1.3
% contribució al creixement
Font: Idescat. Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars, la variació d'existències, el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya, i els saldos vinculats al comerç exterior.
Generalitatde Catalunya
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
G2002
JL G2003
JL G2004
JL G2005
JL G2006
JL G2007
JL G2008
JL
IniciatsAcabats
Marc macroeconòmic 1.4
Font: Ministeri de Foment i DG d’Habitatge
Evolució dels habitatges% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos
Generalitatde Catalunya
-3,0
-1,0
1,0
3,0
5,0
7,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
M2002
J S D M2003
J S D M2004
J S D M2005
J S D M2006
J S D M2007
J S D M2008
J
Exportacions
Importacions
Marc macroeconòmic 1.5
Font: Idescat
Importacions i exportacions% variació interanual, mitjana mòbil 12 mesos
Generalitatde Catalunya
Evolució dels preus al consum
Marc macroeconòmic 1.6
% variació mitjana anual
(pr) previsióFont: Idescat, INE i FMI
3,9
2,2 2,1
2,8
3,83,5 3,7 3,5 3,5
3,93,7
3,0
4,2
2,3
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(pr)
2009(pr)
Dif. Cat-Esp Catalunya Espanya Zona euro
Generalitatde Catalunya
11,6
8,910,7
14,4
17,118,8
8,8
6,56,67,0
9,710,110,18,6
5,0
7,5
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(pr)
2009(pr)
Catalunya Espanya Zona euro
Taxa d’atur estimat EPA% població activa
(pr) previsióFont: Idescat, INE, FMI i Departament d’Economia i FinancesTrencaments metodològics a les sèries de Catalunya i Espanya al 2001 i al 2005
Marc macroeconòmic 1.7
Generalitatde Catalunya
Dades bàsiques dels pressupostos
Dades bàsiques dels pressupostos 2
Generalitatde Catalunya
RIGOR I AUSTERITAT
PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT
POLÍTIQUES SOCIALS
FER FRONT A LA CRISI
Uns pressupostos per fer front a la crisi
i protegir els sectors més vulnerables
Principals eixos dels pressupostos per al 2009
Dades bàsiques dels pressupostos 2.1
Generalitatde Catalunya
POLÍTIQUES SOCIALS
FER FRONT A LA CRISI
Principals eixos dels pressupostos per al 2009
El conjunt de la despesa creix per sobre del PIB nominalLa inversió pública es situa en 6.581 M€ (5.494 M€ sense comptar els finançaments específics) i representa pràcticament un 3% del PIB Foment de l’ocupació: reforç de les polítiques de qualificació i formació professional (100 M€ en préstecs per a la formació de desocupats)Millora de les condicions de finançament de l’economia (300 M€ per a crèdits a les PIMES, 400 M€ per a suport a diferents sectors, 1.500 M€ en avals per a fons de titulització d’actius)
La despesa social concentra un 51,6% del pressupost del conjunt del sector públicLes principals polítiques socials augmenten en 712,7 M€, un 4,2% (salut, educació, protecció social i habitatge)Consolidació i millora dels serveis públics bàsics en educació i salutDesenvolupament dels sistemes de protecció social per als col·lectius més vulnerables (desplegament de les lleis de dependència, serveis socials i prestacions econòmiques)
Dades bàsiques dels pressupostos 2.2
Generalitatde Catalunya
RIGOR I AUSTERITAT
PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT
Principals eixos dels pressupostos per al 2009
Impuls a l’R+D+i en el marc del nou Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (augment d’un 33,9%)
La inversió en béns públics de caràcter econòmic incrementa en un 17,3% (transports, aigua, medi ambient i
altres actuacions)
Suport a la indústria: 48 M€ per a finançament industrial, 23 M€ per a la renovació d’actius industrials
Les plantilles de personal no creixenCongelació dels sous dels alts càrrecs i directius del sector públicLa despesa d’administració i serveis generals es redueix en 45,9 M€Manteniment de la reducció dràstica de determinades partides (protocol, publicitat, estudis, etc.) Contenció de la despesa no financera amb recursos generals (+2,4%) en un context en què els ingressos no financers de la Generalitat cauen en un 4,5%
Dades bàsiques dels pressupostos 2.3
Generalitatde Catalunya
8,9370,34.534,74.164,4Total ingressos no financers finalistes
-4,5-995,021.141,222.136,2Total ingressos no financers generals
-2,41,0
49,09,7
-4,4-4,96,6
-2,75,3
-1,4-13,522,9
-24,11,2
14,412,1
-46,0%
-624,728,9
297,539,2
-990,2-7,743,9
-83,7628,1-31,6
-571,11.230,8
-1.570,816,867,9
107,3-1.762,8
M€Var 09/08
25.675,926.300,6Total ingressos no financers Generalitat 2.917,22.888,3Participació ens locals en els ingressos de l’Estat (finalista)
904,3606,8Resta de recursos finalistes442,2403,0Resta de recursos generals
21.412,322.402,5Total model de finançament148,3156,0Altres ingressos del model de finançament 713,2669,3Ingressos finalistes del model (Conveni Policia i conveni IT)
3.053,83.137,5Fons de suficiència 212.537,611.909,5Subtotal tributs participats
2.275,52.307,1Resta de tributs participats 13.667,74.238,8IVA (participació en l'impost estatal)6.594,45.363,6IRPF (tram autonòmic)4.959,46.530,2Subtotal tributs cedits1.361,31.344,5Resta de tributs cedits totalment
538,9471,0Impost s/patrimoni991,3884,0Impost s/successions i donacions
2.067,93.830,7Impost s/transmissions patrimonials i AJD
20092008Conceptes
Imports en M€Previsió d'ingressos de la Generalitat de Catalunya
1. Inclou les liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i impostos sobre consums específics. 2. Inclou liquidacions pendents del Fons de suficiència.
Dades bàsiques dels pressupostos 2.4
Generalitatde Catalunya
Evolució de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
Dades bàsiques dels pressupostos 2.5
-1.400
-400
600
1.600
2.600
3.600
4.600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diferencial liquidació-previsió Pressupostat Liquidat
Imports en M€
Font: Departament d’Economia i Finances
Generalitatde Catalunya
Límit de la despesa no financera de l’Administració de la GeneralitatImports en M€
2,4
250,1
353,2
-4,5
%
533,123.086,722.553,6Límit de la despesa no financera finançada amb recursos generals
Var 09/0820092008Conceptes
-130,3-182,4-52,1Saldo no financer de la resta d’entitats SEC + ajustos SEC
1.658,32.127,8469,5Dèficit no financer (*)
-995,021.141,222.136,2Ingressos no financers (recursos generals)
M€
Dades bàsiques dels pressupostos 2.6
(*) Per a l’any 2009, el dèficit no financer equival a l’1% del PIB
Generalitatde Catalunya
Ingressos del sector públic de la Generalitat de CatalunyaImports en M€
6,4
49,5
0,4
13,3
-4,5
%
2.235,136.985,134.750,0Total ingressos
2.125,46.421,44.296,0Ingressos financers
109,730.563,830.454,1Total ingressos no financers
Var 09/0820092008Conceptes
1.104,79.422,58.317,9Ingressos no financers (recursos finalistes)
-99521.141,222.136,2Ingressos no financers (recursos generals)
M€
Dades bàsiques dels pressupostos 2.7
Generalitatde Catalunya
Pressupostos del sector públic de la Generalitat1
Dades bàsiques dels pressupostos 2.8
Imports en M€
1. Inclou operacions financeres
6,436.985,134.750,0Total consolidat
9,1---19.389,8---17.773,2Transferències internes
7,3100,056.374,9100,052.523,3Total
197,30,5287,90,296,9Fundacions
38,45,53.091,34,32.233,6Consorcis
2,55,12.867,65,32.796,8Societats mercantils
14,811,56.489,810,85.654,3Entitats de dret públic
-3,50,3153,40,3159,0EA comercials i financeres
11,41,3720,81,2646,9EA administratives
2,723,113.033,324,212.692,5CatSalut, ICS i ICASS
5,352,729.730,853,828.243,3Generalitat
% var%Import %Import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008
Subsectors
Generalitatde Catalunya
Ampliació de l’àmbit dels pressupostos (nombre d’entitats)
NOTA: L’increment del nombre d’entitats es deu, fonamentalment, a la inclusió dins l’àmbit pressupostari d’entitats ja existents. De les 64 que s’incrementen el 2009, 60 ja existien l’any anterior
Dades bàsiques dels pressupostos 2.9
90
--
--
29
31
4
22
3
1
2003
203139Total
312Fundacions
6534Consorcis
3232Societats mercantils
4138Entitats de dret públic
44Entitats autònomes comercials i financeres
2625Entitats autònomes administratives
33CatSalut, ICS i ICASS
11Generalitat (15 departaments, 5 fons no departamentals, 7 òrgans superiors)
20092008Subsectors
Generalitatde Catalunya
Resultat financer dels pressupostos
Dades bàsiques dels pressupostos 2.10
En termes SEC (Base 2000) - Imports en M€
-2.127,8Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC amb golden rule
-532,0Aplicació de la golden rule
-1.595,8Superàvit (+) dèficit (-) no financer en termes SEC
259,4Ajustos SEC
-1.855,2Superàvit (+) dèficit (-) no financer del pressupost
30.471,6Total despeses per operacions no financeres (sense golden rule) 1
28.616,3Total ingressos per operacions no financeres
2009
1. D’acord amb la reforma de les lleis d’estabilitat pressupostària, es pot presentar un dèficit addicional, amb limitacions, sempre que es destini a finançar increments d’inversions productives. Això es coneix com a golden rule.
Generalitatde Catalunya
Endeutament
Dades bàsiques dels pressupostos 2.11
Administració pública de la Generalitat en termes SECImports en M€
1. El saldo a 31/12 de 2008 correspon a la previsió del programa anual actualment en negociació. El del 2009 correspon a les previsions dels pressupostos per al 2009.
9,438,19% saldo a 31/12 sobre PIB català
3.222,02.191,5Endeutament net de l’exercici
21.034,417.812,4Saldo a 31/121
20092008Endeutament en termes SEC (base 2000)
Generalitatde Catalunya
Detall de la inversió per polítiques del sector públic de la GeneralitatImports en M€
Dades bàsiques dels pressupostos 2.12
100,06.581,2100,01.086,8100,05.494,4Total 8,7570,9----10,4570,9Altres1,384,4----1,584,4Protecció social1,492,1----1,792,1Suport a corporacions locals1,493,7----1,793,7Agricultura, ramaderia i pesca2,3148,3----2,7148,3Medi ambient2,6168,9----3,1168,9Urbanisme2,7174,9----3,2174,9Societat de la informació3,0200,39,097,51,9102,7Seguretat i justícia4,6303,2----5,5303,2Salut4,4289,64,751,24,3238,4Infraestructures agràries i rurals7,7505,6----9,2505,6Educació7,7510,0----9,3510,0Habitatge9,5624,0----11,4624,0Cicle de l’aigua
42,82.815,486,3938,034,21.877,4Transport%import%import%import
Finançament específic Total InversióPressupost 2009
Generalitatde Catalunya
Inversions a efectuar el 2009 amb finançaments específicsImports en M€
Dades bàsiques dels pressupostos 2.13
100,01.086,8100,0659,7Total inversions amb sistemes de finançament específics
20,4221,228,1185,1Total pagament ajornat (mètode alemany)
4,751,26,643,8Regadius
11,3123,012,381,1Infraestructures de transport i ferroviàries
4,347,09,160,3Carreteres
79,6865,671,9474,5Total drets superfície i concessions
41,4450,037,0244,2Carreteres
29,3318,10,00,0Infraestructures de transport i ferroviàries
0,00,04,127,3Seguretat ciutadana
9,097,530,8203,0Justícia i serveis penitenciaris
% s/ totalimport% s/ totalimport
Anualitat 2009Anualitat 2008
Generalitatde Catalunya
Inversió del sector públic de la Generalitat de CatalunyaImports en M€
Dades bàsiques dels pressupostos 2.14
1.297,8 1.367,6 1.567,4 1.795,62.222,4 2.450,4 2.715,7
4.483,2 4.787,6 4.485,55.246,8 5.494,4
3.138,2
5.284,65.778,3
5.099,75.906,5
6.581,2
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Inversió sector públic
Inversió sector públic + f inançaments específ ics
Generalitatde Catalunya
Inversió del sector públic de la Generalitat de CatalunyaImports en M€
Dades bàsiques dels pressupostos 2.15
220 250282
342 365399
641671
622
718 744
211
2,462,41
2,15
2,452,48
1,621,571,53
1,321,241,161,18
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
€
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50 %
Inversió per habitant (€) Percentatge sobre el PIB (%)
Generalitatde Catalunya
49,1 29,1
34,7
21,8
65,30,1
2008
2009
Estalvi corrent Ingressos de capital Endeutament
Administració pública de la Generalitat en termes SEC (base 2000)Finançament de la inversió
% sobre la inversió real
Dades bàsiques dels pressupostos 2.16
Generalitatde Catalunya
Eixos i polítiques
Eixos i polítiques 3
Generalitatde Catalunya
RIGOR I AUSTERITAT
PRODUCTIVITAT I COMPETITIVITAT
POLÍTIQUES SOCIALS
FER FRONT A LA CRISI
Principals eixos dels pressupostos per al 2009
Eixos i polítiques 3.1
Generalitatde Catalunya
-2,2-45,9Administració i serveis generals
33,9126,4Recerca, desenvolupament i innovació
21,4191,0Cicle de l'aigua
15,2415,5Transport
163,7Foment de l'ocupació
44,8Habitatge
109,8Protecció social
259,0Educació
299,0Salut
5,0876,4Polítiques socials
% var.M€
Principals increments per polítiques de despesa
Eixos i polítiques 3.1 (bis)
Generalitatde Catalunya
Despeses del sector públic de la Generalitat per àrees de despesaImports en M€
Eixos i polítiques 3.2
6,4--36.985,1--34.750,0Total 39,92,2805,31,7575,6Deute públic (amortitzacions)5,9100,036.179,9100,034.174,5Total sense amortitzacions del deute públic
18,92,2808,92,0680,6Deute públic (interessos)0,00,3110,00,3110,0Fons de contingència
1,38,93.214,39,33.174,6Suport financer als ens locals5,65,21.890,65,21.791,0Foment i regulació de sectors productius
13,918,66.728,217,35.909,5Serveis i béns públics de caràcter econòmic (infraestructures, R+D+i, etc.)
3,946,316.763,347,216.141,1Serveis i béns públics de caràcter social (salut, educació, habitatge, cultura, etc.)
13,76,42.318,56,02.039,2Protecció i promoció social (atenció social i ocupació)
6,75,92.145,05,92.010,7Serveis públics generals (justícia, seguretat, relacions exteriors)
-5,06,12.201,06,82.317,7Funcionament de les institucions i administració general% var%import%import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008 Àrees de despesa
Generalitatde Catalunya
Compliment del temps màxim d’espera per a proves diagnòstiques i procediments quirúrgics no urgents garantits
0,8 M€ destinats al desplegament del sistema de recepta electrònica
96 centres sociosanitaris amb internament i 1.994 places d'hospital de dia
37 centres amb hospitalització psiquiàtrica i 2.079places en centres de dia
410 centres d'atenció primària i 821 consultoris i locals
dotacions de professionals a l'ICS
professionals vinculats als serveis de salut pública
professionals vinculats a la xarxa pública d'assistència sanitària, socio-sanitària i de salut mental (personal equivalent)
41.768
1.536
Implementació del Pla de Telemedicina a Catalunya
1,1 M€ destinats a generalitzar els processos de diagnòstic per la imatge
1,5 M€ destinats a estendre la Història Clínica Compartida a Catalunya al conjunt del sector sanitari
Adquisició de la vacuna contra el virus del papil·loma humà (10,8 M€)
Millora de la prevenció i control dels factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu sobre la salut (16 M€)
Ampliació de la cobertura d'atenció bucodental en població infantil (2,3 M€)
180,6 M€ destinats a 86 actuacions d'inversió en atenció especialitzada
79,3 M€ destinats a 238 actuacions d'inversió en atenció primària
Actuacions principals incloses en els pressupostos
65 hospitals concertats de la XHUP (8 de l'ICS)91.0009.416 M€
25,5% del pressupost consolidat
Salut
Eixos i polítiques 3.3
Generalitatde Catalunya
professors en universitats públiques
docents en centres públics
14.553
centres públics d'educació general3.011
universitat no presencial
universitats públiques
alumnes d'educació universitària
alumnes d'educació general no universitària
places de llars d'infants públiques
centres privats concertats
17
225.1811.180.460
40.900757
Pla de llengües estrangeres a 1.085 centres: formació per a 7.000 docents i 600 beques per a estades a l'estrangerFinalització de 52 noves construccions, grans ampliacions i adequacions de centres escolarsMillora dels ajuts a les famílies: 114,7 M€ per a ajuts a menjador escolar i transport i 9,5 M€ per al programa de reutilització de llibres de textAtenció a les necessitats d'escolarització de la població nouvinguda: aules d'acollida, 115 plans educatius d'entorn i mesures de corresponsabilitatamb les corporacions locals i l’escola concertadaDesenvolupament de les mesures de millora de la qualificació professional previstes al II Pla general de Formació Professional a Catalunya (16 M€)Execució del Pla d'inversions universitàries 2007-2013 ( 99,64 M€)Increment del 9,3% dels recursos destinats al Pla Serra i Húnter de nous contractes de catedràtic o professor agregat a les universitats (7,4M€)Transformació de les universitats i titulacions universitàries per adaptar-les a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) (250 graus i 100 màsters)Aprovació i desenvolupament del mapa de titulacions universitàries a Catalunya
Actuacions principals incloses en els pressupostos
69.4066.028,3 M€16,3% del pressupost consolidat
4.752,4 M€ per a educació general
147,3 M€ per a serveis complementaris
1.081,8 M€ per a educació universitària
Educació
Eixos i polítiques 3.4
Generalitatde Catalunya
1.607 M €
148,1 M€ per a personal d'atenció social i altres serveis de protecció social
18,4 M€ per a l'atenció a la immigració
86,9 M€ per als serveis socials bàsics
261,5 M€ per a pensions i prestacions assistencials
162,3 M€ per a l'atenció a la infància i a l'adolescència
198,9 M€ per a l'atenció a les famílies i drets de ciutadania
376,7 M€ per a l'atenció a les persones amb discapacitats
349,7 M€ per a l'atenció a la gent gran amb dependència (*)
Desplegament de les lleis de: dependència, serveis socials de Catalunya i prestacions socials de caràcter econòmicDesplegament de la Cartera de serveis socialsDesplegament de la llei de suport a les famílies pel que fa a les famílies monoparentalsCreació del Fons de garantia de pensions i prestacionsPosada en marxa del Pacte Nacional per a la Immigració i aprovació del Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012Tramitació de les lleis: de la infància, d'acollida de persones immigrades i de gossos d’assistència a persones amb discapacitat Tramitació legislativa per a la creació de l'Agència d'atenció a joves tutelats i extutelats per la GeneralitatDesplegament del nou model de cooperació per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el món local en matèria de serveis socials: contractes-programa
Actuacions principals incloses en els pressupostos
2.460 diplomats en treball social i educadors socials
75.500 beneficiaris de prestacions no contributives, per cobrir necessitats bàsiques i de manteniment de despeses de la llar
47.000 perceptors d’ajuts assistencials a cònjuges supervivents3.724 beneficiaris de prestacions per acolliment de menors tutelats
i 240 per acolliment de joves extuletats22.216 beneficiaris de la prestació per a cuidador no professional i
14.622 per a prestació vinculada a servei,en el marc del desplegament de la llei d'atenció a la dependència
2.321 places en centres residencials i d'acollida per a infants tutelats
360.714 beneficiaris d'ajuts a famílies amb infants a càrrec
5.578 places en residències i llars-residència8.159 persones en centres ocupacionals
22.510 places en residències i 4.008 places en centres de diaper a gent gran amb finançament públic
Protecció social
Eixos i polítiques 3.5
(*) Les prestacions econòmiques s’inclouen al programa de pensions i prestacions assistencials
Generalitatde Catalunya
Augment d'un 3% del nombre de municipis que tenen plans de polítiques de dones fins a 700
Foment del voluntariat, millora de la cohesió social i la integració dels col.lectius amb risc d'exclusió
Increment de 3 oficines d'Atenció ciutanda fins arribar a 71 oficines repartides per tot el territori
Ampliació de la xarxa d'equipaments cívics fins a 172, i consolidació de la qualitat dels equipaments existents
Pla de transformació del Barri de la mina per a la millora de les condicions socials, educatives, cíviques i d'infraestructures
Desplegament de la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista .
Foment de la participació juvenil per a la cohesió social a través dels camps de treball (34 camps de treball a Catalunya)
Potenciació de la Xarxa Nacional d'Albetgs Socials de Catalunya fins a assolir els 479.000 usuaris el 2009
Tramitació de la llei de polítiques de joventut.
Cohesió social i ciutadania: promoció social
77,6 M€
11,3 M€
40,4 M€
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a serveis a la comunitat
per a desenvolupament de polítiques de dones
per a serveis a la joventut
129,3M€
Augment d'un 3% del nombre de municipis amb plans de polítiques de dones fins a 700
Foment del voluntariat, millora de la cohesió social i la integració dels col·lectius amb risc d’exclusió
Increment de 3 oficines d‘atenció ciutadana fins arribar a 71 oficines repartides per tot el territori
Ampliació de la xarxa d'equipaments cívics fins a 172, i consolidació de la qualitat dels equipaments existents
Pla de transformació del barri de la Mina per a la millora de les condicions socials, educatives, cíviques i d'infraestructures
Desplegament de la llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista
Foment de la participació juvenil per a la cohesió social a través dels camps de treball (34 camps de treball a Catalunya)
Potenciació de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya fins a assolir els 479.000 usuaris el 2009
Tramitació de la llei de polítiques de joventut
Promoció social
77,6 M€
11,3 M€
40,4 M€
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a serveis a la comunitat
per al desenvolupament de polítiques de dones
per a serveis a la joventut
129,3 M€
Eixos i polítiques 3.6
Generalitatde Catalunya
7,1 M€ per ajuts a l’esport escolar
116,5 M€
83,3 M€
241,2 M€
15,3 M€ per a subvencions a federacions esportives
985 centres docents en el Pla Català de l'Esport a l'Escola
Impuls per a la creació d'un clúster esportiu al voltant del CAR (Centre d'Alt Rendiment)
Consolidació del Pla d‘Activitat Física, Esport i Salut (PAFES)
Elaboració PIEC 2010-2015 (Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya)
38,4 M€ per al desenvolupament del Pla de Museus, Pla Integral de l'Arqueologia, Pla d'Arxius i actuacions en patrimoni arquitectònic
58,3 M€ per al suport i foment de les indústries culturals
28,9 M€ per al suport i foment de la creació artística i la difusió cultural
6,5 M€ per al foment de la lectura
89,1 M€ per als equipaments culturals
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a esports i educació física
per a la protecció i la conservació del patrimoni cultural
per al suport a la creació, la producció, la promoció i la difusió cultural i per a equipaments culturals
440,9 M€
Cultura i esports
Eixos i polítiques 3.7
Generalitatde Catalunya
professionals14.842
Augment de 3.200 m2 en tallers productius del CIRE
Assoliment de 3.000 interns ocupats en els tallers productius del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Atenció a l'augment de mesures penals alternatives
Construcció dels nous edificis judicials de Berga, Balaguer, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat
Construcció de l'edifici de l'Audiència Provincial de Girona
Posada en funcionament dels nous edificis judicials de Manresa i Granollers i inici d'activitat dels de El Vendrell i Terrassa
Construcció dels nous centres penitenciaris Puig de les Basses, Mas d'Enric i Dones de Catalunya
Posada en funcionament en la seva totalitat dels centres penitenciaris Lledoners, Joves Quatre Camins i Centre Obert BCN-2
Trasllat de la Fiscalia i de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya a la Ciutat de la Justícia
Posada en funcionament de 155 jutjats de Barcelona a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat
Proposta de creació de fins a 23 òrgans judicials
Actuacions principals incloses en els pressupostos
actuacions d'assistència jurídica gratuïta430.000personal d'administració1.593òrgans judicials597administració de justícia7.741centres penitenciaris15serveis penitenciaris i justicia juvenil5.508centres de justícia juvenil7
877,7 M€
Justícia
Eixos i polítiques 3.8
Generalitatde Catalunya
Instal·lació de 27 nous radars fixos, 50 càmeres d'informació viària i desenvolupament d'un sistema de velocitat variable
Assumpció, per part del telèfon 112, dels números d'emergències 061 i 088
Execució de les obres del centre 112 de Reus, i realització del projecte del centre 112 de Barcelona
Renovació i ampliació dels mitjans aeris de propietat mitjançant l'adquisició de 4 nous helicòpters
Execució i finalització de les obres de construcció, ampliació i rehabilitació de 16 parcs de bombers, i adquisició de 68 nous vehicles de bombers
Incorporació i formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 1.020 Mossos d'Esquadra i de 110 bombers funcionaris
Construcció de les noves comissaries dels Mossos d'Esquadra de Tarragona, Tortosa, Barcelona St. Martí i Barcelona Sarrià-St. Gervasi
Finalització de les obres de les comissaries dels Mossos d'Esquadra de Gavà, Barcelona Eixample i complex central de Sabadell
Actuacions principals incloses en els pressupostos
personal d'administració i suport1.318
vehicles de bombers749bombers3.198
vehicles de mossos d'esquadra3.481personal de comissaries1.142
comissaries98mossos d'esquadra16.700
parcs de bombers150professionals22.358
1.192,2 M€
Seguretat i protecció civil
Eixos i polítiques 3.9
Generalitatde Catalunya Eixos i polítiques 3.10
per a cultura i esports
per a disponibilitat i sanejament d'aigua
per a infraestructures de tractament de residus
per a promoció de l'ocupació
per a polítiques de promoció i protecció social
per a educació
per al suport al transport de viatgers
per al suport de la Generalitat als ens locals (Δ 3,8%)
de participació en els ingressos de l'Estat (Δ 1%)
60,8 M€
62,7 M€
88,3 M€
103,3 M€
159,1 M€
364,4 M€
392,1 M€
per a altres transferències als ens locals per a polítiques sectorials (Δ 2,6%)1.425,0 M€
297,1 M€
2.917,2 M€
per al suport financer als ens locals3.214,3 M€
per als ens locals4.639,3 M€
Organització territorial i govern local
Generalitatde Catalunya
Formació de mediadors en conflictes internacionals en col·laboració amb Nacions Unides (Staff College)
Convocatòria d'ajuts de participació ciutadana, recuperació de la memòria democràtica i projectes de pau
Finalització de les obres de la nova seu de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
per a actuacions de participació ciutadana i qualitat democràtica19,0 M€
Qualitat democràtica
Increment del suport al Programa Mundial d'Aliments
Comunitats catalanes a l'exterior: trobades de xarxes de comunitats constituïdes
Cooperació catalana a l'exterior: acords amb Moçambic
Ampliació de la xarxa de delegacions de l'exterior: obertura de les delegacions a Mèxic i Argentina
per a relacions exteriors25,2 M€
per a cooperació al desenvolupament49,9 M€
Acció exterior
Eixos i polítiques 3.11
Generalitatde Catalunya Eixos i polítiques 3.12
Posada en marxa de l'Oficina Virtual de tràmits com a portal de tramitació de ciutadans (OVAC) i empreses (OVTE)
Inici de la facturació electrònica a l'Administració
Desplegament del Portal de Contractació
Nou Gestor Electrònic d'Expedients de Contractació per a la millora de la gestió de la contractació pública
Potenciació de la interoperabilitat entre administracions i la seguretat de les transaccions telemàtiques
Impuls del desenvolupament dels serveis electrònics adreçats a la ciutadania
Consolidació del sistema de formació contínua de l'Administració de la Generalitat
Administració pública
Impuls al programa "Voluntariat per a la llengua"
Oferta d’eines tecnològiques per facilitar l’ús del català (serveis de traducció automàtica, consultes lingüístiques i català en línia)
Pla 2009 d'acolliment lingüístic per a les persones nouvingudes
per a promoció de la llengua catalana 38,6 M€
Política lingüística
Generalitatde Catalunya
Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011
9.061,1Total1.234,2Finançament extern
7.826,9Finançament previst en els pressupostos per al 2009
9.061,1Total
1.155,4Cohesió social Cohesió social i atenció a la dependència
Bloc 7
132,7Qualitat de l'ocupacióImmigració i mercat laboral (impuls estratègic); polítiques actives d'ocupació; relacions laborals; model de competitivitat i contractació pública
Bloc 6
1.312,9Activitat econòmica i medi ambientL'ús racional i de qualitat dels recursos (impuls estratègic); desenvolupament sostenible i canvi climàtic
Bloc 5
1.600,5Competitivitat empresarialRegulació, competència, simplificació administrativa i contractació pública (impuls estrat.); dimensionament, clústers i cooperació empresarial; finançament de l'activitat econòmica; atracció d'inversions i internacionalització; foment de l'emprenedoria; política energètica i de telecomunicacions; sòl i polígons industrials
Bloc 4
3.880,3InfraestructuresInfraestructures estratègiques (impuls estratègic); política de mobilitat
Bloc 3
472,3Educació i qualificació de les persones Formació professional (impuls estratègic); èxit escolar (impuls estratègic); anglès (impuls estratègic); política universitària
Bloc 2
507,0Innovació i coneixementInnovació i transferència tecnològica (impuls estratègic); R+D; atracció i retenció de talent
Bloc 1
Previsió 2009 (*)
Font: DG de Promoció Econòmica. Departament d’Economia i Finances(*) Imports en M€
Eixos i polítiques 3.13
Generalitatde Catalunya
Desplegament de la nova agència de suport a la innovació i a la internacionalització (ACC1Ó)
Elaboració del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2009-2013
157,4 M€ en el programa d'R+D biomèdic i en ciències de la salut
143,2 M€ en el programa d’innovació
39,1 M€ en el programa d'R+D en ciència i tecnologia agroalimentària per millorar la competitivitat de les empreses del sector i consolidar l'activitat en tot el territori
Creació de noves unitats hospitalàries d’innovació
Desenvolupament del clúster tecnologia i dependència
Desplegament del Parc de Salut (Fundació Parc Taulí - Institut Universitari UAB)
Procés d’acreditació de cinc Instituts d’investigació sanitària
Millora i impuls del desplegament i l’accessibilitat de les xarxes, telefonia mòbil, accés a Internet i serveis de telecomunicacions al territori
31,2 M€ per suport a les empreses de comunicació i desplegament de la TDT
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a societat de la informació i coneixement i telecomunicacions857,2 M€
per a R+D+i512,2 M€
R + D + i, societat de la informació i telecomunicacions
Eixos i polítiques 3.14
Generalitatde Catalunya
Pla d'estalvi i eficiència energètica a la Generalitat de Catalunya
Pla d'electrificació rural de Catalunya (PERC) i Pla per a l'extensió de la gasificació a Catalunya (PLEGAC)
Implantació de les energies renovables segons els objectius del Pla de l'Energia 2006-2015
Foment de la recerca en matèria d'energia
Impuls d'estudis i treballs d’investigació de sectors i mercats en matèria de competència
Elaboració d'informes i materials sobre competència (informes sobre sectors específics, publicacions, guies de bones pràctiques, articles doctrinals, etc.)
Nova Llei de Consum: El Codi de Consum de Catalunya
Desplegament de la comarcalització de la gestió de consum (1,5 M€)
Implantar els sistemes d'informació en protecció de la salut
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a consum i defensa de la competència16,6 M€
per a energia42,1 M€
Energia, consum i defensa de la competència
Eixos i polítiques 3.15
Generalitatde Catalunya
Programes de promoció de l'ocupació (178,5 M€)Polítiques de qualificació i formació professional (229,2 M€): 100 M€ en préstecs per a la formació de desocupats i 1,2 M€ per al Projecte FP CatPolítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació (139 M€): 10,5 M€ per a ajuts a la diversitat, 5,4 M€ per a ajuts a la igualtat home/dona; 200 centres especials de treball per a persones amb discapacitat; 68,5 M€ per a la Renda Mínima d'InsercióRelacions laborals, condicions de treball i riscos laborals (26,6 M€): 4 M€ per al Pla d'ajustos empresarials; 8,9 M€ per a prevenció de riscos laboralsFoment de la creació d'empreses i l'economia cooperativa (6,1 M€)Inversió en projectes d'interès industrial (19 M€)Reforçament de clústers empresarials (0,9 M€)Programes de suport a la renovació d'actius industrials (23 M€)Crèdits per al finançament industrial (48 M€)Nou model de seguretat industrial i constitució de l'Agència de Seguretat Industrial (4,6 M€)Increment de l'activitat creditícia per afavorir les pimes (ICF Crèdit 2009: 300 M€)Inversió directa en crèdits als diferents sectors de l’economia catalana (400 M€)Inversió en capital risc en sectors estratègics (20 M€)Increment dels recursos financers per a l'emprenedoria (14 M€ per desenvolupar el Projecte Jeremie a Catalunya)Pla d'iniciatives de dinamització comarcal per impulsar el desenvolupament econòmic de les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta (8 M€)Impuls d'un paquet de mesures per afavorir la competitivitat de les empreses a partir de la simplificació administrativa
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per al desenvolupament empresarial25,3 M€per a suport a la indústria123,1 M€per a crèdits destinats al foment econòmic i a les pimes1.361,8 M€per al foment de l'ocupació580,4 M€
Ocupació, foment de l'activitat econòmica i indústria
Eixos i polítiques 3.16
Generalitatde Catalunya
0,1
Pla de modernització de cooperatives i modernització de l'agroindústria catalana (65,8 M€)
Creació d'una xarxa de regadius per assolir un ús eficient de l'aigua de reg (268 M€)
Programa del Fons Operatiu de la Pesca per a la millora i modernització del sector (3,5 M€)
Ordenació i suport als sectors agraris i pesquers (36 M€)
Modernització de l'empresa agrària i consolidació del Contracte Global d'Explotació (27,3 M€)
30 M€ per a la modernització i la qualitat dels establiments turístics per millorar la promoció de les marques turístiques catalanes i per a la creació de nous productesturístics emergents
ACC1Ó: nou instrument que aglutina i potencia les eines de suport a l'empresa catalana
Suport als 15 dissenyadors de moda emergents seleccionats per participar al projecte Bressol
800.000€ per a 400 cursos del programa PROFIT per millorar la qualitat en el servei de la restauració pel que fa a l’atenció al client i l’ús de la llengua catalana
Reforç de la competitivitat de les empreses comercials catalanes i de l’eficiència del model comercial català (28,5 M€)
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per l'agricultura, l'alimentació, la indústria agroalimentària i la pesca179,9 M€per a la transformació i millora de regadius268,0 M€per a infrastructures per al desenvolupament rural18,6 M€per a turime i oci85,8 M€per a comerç70,2 M€
Comerç, turisme i acció rural
Eixos i polítiques 3.17
Generalitatde Catalunya
Nova carretera Vic-Olot C-37. Tram: Torelló-Túnel de Bracons-La Vall d'en Bas (82,6 M€)Ronda Sud Igualada. Via enllaç C-241/B-213. Tram 1. Igualada-Sta. Margarida M.(15 M€)Nou pont sobre el riu Ebre des del c/ Girona de Deltebre a la TV-3404. Tram: Deltebre - Sant Jaume d'Enveja (8,5 M€)Variant d'Esterri i València d'Àneu, C-13 (C-147) i C-28 (C-142) (6 M€)162,8 M€ per a conservació de carreteres 26,4 M€ per a fons de peatge Línia 9 dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona (913,9 M€)Aportació Generalitat a la integració tarifària (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) (269,9 M€)Perllongament de la línia 5 del metro. Tram: Horta - Vall d'Hebron. Infraestructura Via i Catenària (55,5 M€)Millores a la L-1 FMB per a la posada en servei de 10 trens més (12,9 M€)Programa de millora de la xarxa de serveis i d'accés a polígons industrials (10 M€)Contractes programa amb empreses de transport i ajuts per a renovació de flotes (14,1M€)Metro de Terrassa i Sabadell (54,6 M€)22,3 M€ per a l'Aeroport Lleida-Alguaire13,2 M€ per a infraestructures logístiques (CIM La Selva, CIM El Camp, Logis Empordà)11,9 M€ per a la millora de les infraestructures dels ports de la Generalitat
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a carreteres622,5 M€
per a comunicacions i logística716,5 M€per al suport al transport públic de viatgers1.108,9 M€
per a infraestructures ferroviàries1.433,6 M€
per a transport públic2.542,5 M€3.259,0 M€
Infraestructures i mobilitat
Eixos i polítiques 3.18
Generalitatde Catalunya Eixos i polítiques 3.19
Concessió d’ajuts a prop de 80.000 llars per pagar els seus habitatges (20.000 ajuts més que el 2008)Declaració de 10.000 habitatges concertatsPromoció de 13.000 habitatges de protecció oficial (1.000 més que el 2008)Concessió de 30.000 avals de lloguerEn el marc del pacte al Pacte Nacional per a l'Habitatge, està previst:
– Rehabilització de 40.000 habitatges– Inici de 7.000 Inspeccions d’Edificis– Mobilització de 6.000 habitatges desocupats del parc existent per destinar-los a lloguer– Suport a ajuntaments per a la compra de sòl i d’edificis per destinar-los a HPO
50,5 M€ per al Programa de barris197,1 M€ per a promoció de sòl industrial14,8 M€ per a actuacions de muntanya17,8 M€ per a nuclis antics3,5 M€ per a ajuts a ajuntaments per al desenvolupament del planejament urbanísitc
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a urbanisme i ordenació del territori226,6 M€per a barris i nuclis antics87,7 M€
per a habitatge736,6 M€
per a habitatge i altres actuacions urbanes824,3 M€
Habitatge i ordenació del territori
Generalitatde Catalunya Eixos i polítiques 3.20
Millora de la gestió dels espais de protecció (18,2 M€) i els inclosos a la Xarxa Natura 2000 (7,5 M€)15,3 M€ per a la garantia d'una gestió forestal sostenible Noves actuacions del pla territorial sectorial d'infraestructures de residus municipals (41,2 M€)Compensacions a ens locals que acullen instal.lacions de tractament i disposició de residus i altres (3 M€)Actuacions de millora en: plantes de transferència i de compostatge, dipòsits controlats, plantes de triatge, i actuacions en remediació de sóls contaminats (9,6 M€)Desplegament del Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012 (1,5 M€ el 2009)Millora i vigilància de la qualitat de l'aire (3,5 M€)Obres d'Ampliació de la dessaladora de La Tordera (28,8 M€) (Instal·lació per al Tractament de l'Aigua Marina -ITAM-)Ampliació de la planta depuradora de Terrassa (11,4 M€)Dessalinitzadora del Baix Llobregat (56,8 M€)Connexió de la ITAM Tordera amb l'Estació de Tractament d'Aigua Potable de Cardedeu (65,4 M€)Obres per a la connexió Fontsanta-Trinitat a càrrec d'Aigües Ter-Llobregat (40,9 M€)
Actuacions principals incloses en els pressupostos
per a sanejament d'aigua529,8 M€
per a disponibilitat i abastament d'aigua645,6 M€
per a la política de cicle de l'aigua1.175,3 M€
per a prevenció i control ambiental8,1 M€
per a polítiques de sensibilització ambientals9,9 M€
per a infraestructura i gestió del tractament de residus124,6 M€
per a protecció i conservació del medi natural201,5 M€
per a actuacions ambientals344,1 M€
Medi ambient i cicle de l'aigua
Generalitatde Catalunya
Anàlisi dels ingressos
Anàlisi dels ingressos 4
Generalitatde Catalunya
Pressupostos del sector públic de la Generalitat1Imports en M€
1. Inclou operacions financeres
Anàlisi dels ingressos 4.1
6,436.985,134.750,0Total consolidat
9,1-19.389,8-17.773,2Transferències internes
7,3100,056.374,9100,052.523,3Total
197,30,5287,90,296,9Fundacions
38,45,53.091,34,32.233,6Consorcis
2,55,12.867,65,32.796,8Societats mercantils
14,811,56.489,810,85.654,3Entitats de Dret Públic
-3,50,3153,40,3159,0EA comercials i financeres
11,41,3720,81,2646,9EA administratives
2,723,113.033,324,212.692,5CatSalut, ICS i ICASS
5,352,729.730,853,828.243,3Generalitat
% var%Import%Import
09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Subsectors
Generalitatde Catalunya
Pressupostos de l‘Administració pública de la Generalitat1 (en termes SEC base 2000)Imports en M€
1. Inclou operacions financeres
Anàlisi dels ingressos 4.2
Pressupost 2009
32.762,231.108,5Total consolidat
-17.572,0-16.936,5Transferències internes
100,050.334,3100,048.044,9Total
0,2100,20,296,9Fundacions
4,82.420,94,62.222,1Consorcis
4,02.033,74,32.089,9Societats mercantils
4,52.281,64,22.034,9Entitats de Dret Públic
0,013,00,018,5EA comercials i financeres
1,4720,81,3646,9EA administratives
25,913.033,326,412.692,5CatSalut, ICS i ICASS
59,129.730,858,828.243,3Generalitat
%Import%Import
Pressupost 2008Subsectors
1. Inclou operacions financeres
Generalitatde Catalunya
Ingressos del sector públic de la Generalitat per capítols
Anàlisi dels ingressos 4.3
Imports en M€
6,4100,036.985,1100,034.750,0Total ingressos49,517,46.421,412,44.296,0Total ingressos financers65,615,95.891,710,23.558,29. Variació passius financers
-28,21,4529,72,1737,88. Variació actius financers0,482,630.563,887,630.454,1Total ingressos no financers
23,15,11.868,04,41.517,6Ingressos de capital129,63,11.156,81,5503,97. Transferències de capital-29,81,9711,22,91.013,76. Alienació d’inversions reals-0,877,628.695,883,328.936,5Ingressos corrents30,30,9339,70,8260,75. Ingressos patrimonials3,822,18.176,622,77.876,54. Transferències corrents
11,18,12.987,17,72.687,93. Taxes i altres ingressos-22,522,38.261,030,710.662,82. Impostos indirectes19,924,18.931,321,47.448,51. Impostos directes
% var%Import%Import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008
Capítols
Generalitatde Catalunya
Ingressos de la Generalitat per capítols
Anàlisi dels ingressos 4.4
Imports en M€
5,3100,029.730,8100,028.243,3Total ingressos108,713,64.054,86,91.942,7Total ingressos financers108,713,64.054,86,91.942,79. Passius financers
--0,00,00,00,08. Actius financers-2,486,425.675,993,126.300,6Total ingressos no financers1,70,8250,70,9246,6Ingressos de capital6,00,8250,70,8236,67. Transferències de capital
-100,00,00,00,010,06. Alienació d’inversions reals-2,485,525.425,292,226.054,0Ingressos corrents7,30,253,90,250,25. Ingressos patrimonials3,925,57.579,325,87.296,04. Transferències corrents0,52,0599,72,1596,53. Taxes, béns i altres ingressos
-22,527,88.261,037,810.662,82. Impostos indirectes19,930,08.931,326,47.448,51. Impostos directes
% var%Import%Import09/08Pressupost 2009Pressupost 2008
Capítols
Generalitatde Catalunya
Ingressos de la Generalitat vinculats al model de finançamentImports en M€
Anàlisi dels ingressos 4.5
1 Liquidacions pendents tram autonòmic IRPF i participació en l’IVA i en els impostos sobre consums específics2 Fons de cohesió sanitària, ILT i ICAM
-4,421.412,322.402,5Total recursos model de finançament
-1,23.915,33.962,8Total ingressos per transferències
5,4654,4620,6Policia autonòmica
6,6206,0193,3Liquidacions pendents fons de suficiència
--0,00,0Liquidacions garantia assistència sanitària
1,4127,3125,6Transferències de l'acord de finançament sanitari
0,979,879,1Fons específics de l'acord de finançament2-3,32.847,82.944,2Fons de suficiència
-5,117.497,018.439,7Total ingressos tributs cedits i participats
-6,7805,1862,9Liquidacions pendents impostos1
-3,9746,3776,5Impost s/hidrocarburs (participació en l’impost estatal)
-6,698,6105,5Impost s/alcohols (participació en l’impost estatal)
11,3625,5562,2Impost s/labors del tabac (participació en l’impost estatal)
-13,53.667,74.238,8IVA (participació en l’impost estatal)
22,96.594,45.363,6IRPF (tram autonòmic)
5,312.537,611.909,5Participacions en impostos estatals
-6,8319,9343,4Tributs sobre el joc
3,0425,9413,5Impost s/determinats mitjans de transport (participació en l’impost estatal)
7,2262,5244,8Impost s/energia (participació en l’impost estatal)
3,0176,5171,4Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (tram autonòmic)
3,0176,5171,4Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs (participació en l’impost estatal)
14,4538,9471,0Impost s/patrimoni
12,1991,3884,0Impost s/successions i donacions
-46,02.067,93.830,7Impost s/transmissions patrimonials i AJD
-24,14.959,46.530,2Tributs cedits
Pressupost 2008 Pressupost 2009 % 09/08
Generalitatde Catalunya
Anàlisi de les despeses
Anàlisi de les despeses 5
Generalitatde Catalunya
Despeses del sector públic de la Generalitat per capítols
Anàlisi de les despeses 5.1
Imports en M€
6,4100,036.985,1100,034.750,0Total despeses
16,77,92.916,07,22.498,4Total despeses financeres
17,44,51.646,04,01.401,89. Variació de passius financers
15,83,41.270,03,21.096,68. Variació d’actius financers
5,692,134.069,192,832.251,6Total despeses no financeres
4,714,95.494,415,15.246,7Despeses de capital
-15,32,5912,93,11.077,77. Transferències de capital
9,912,44.581,512,04.169,16. Inversions reals
5,877,328.574,777,727.004,8Despeses corrents
0,00,3110,00,3110,05. Fons contingència
1,826,39.731,127,59.561,64. Transferències corrents
26,63,31.221,12,8964,83. Despeses financeres
2,221,78.038,222,67.867,02. Despeses de béns corrents i serveis
11,425,69.474,324,58.501,41. Remuneracions del personal
% var%Import%Import
09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Capítols
Generalitatde Catalunya
Despeses de la Generalitat per capítols
Anàlisi de les despeses 5.2
Imports en M€
5,3100,029.730,8100,028.243,3Total despeses
38,37,12.109,55,41.525,3Total despeses financeres
40,22,7805,32,0574,59. Variació de passius financers
37,24,41.304,23,4950,98. Variació d’actius financers
3,492,927.621,394,626.718,0Total despeses no financeres
-9,87,92.349,09,22.604,2Despeses de capital
-11,53,91.169,14,71.320,57. Transferències de capital
-8,14,01.179,94,51.283,76. Inversions reals
4,885,025.272,385,424.113,8Despeses corrents
0,00,4110,00,4110,05. Fons contingència
3,859,117.565,359,916.918,84. Transferències corrents
19,12,7808,52,4678,73. Despeses financeres
1,44,91.471,55,11.450,52. Despeses de béns corrents i serveis
7,317,95.316,917,54.955,81. Remuneracions del personal
% var%Import%Import
09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Capítols
Generalitatde Catalunya
Despeses de la Generalitat capítols 1 a 8 per seccionsImports en M€
5,3--29.730,8--28.243,3Total despeses 40,2--805,3--574,5Despeses capítol 94,5100,028.925,5100,027.668,9Total despeses capítols 1 a 84,914,04.039,813,93.852,9Total fons no departamentals9,91,1313,71,0285,5Resta seccions no departamentals
1,010,12.917,210,42.888,3Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat
19,12,8808,92,5679,1Deute
4,585,624.770,685,623.696,8Total departaments2,01,8530,51,9520,3Medi Ambient i Habitatge
8,85,91.706,25,71.568,9Acció Social i Ciutadania
4,45,51.589,15,51.521,6Innovació, Universitats i Empresa
32,32,4683,31,9516,5Treball
4,81,6454,71,6434,1Agricultura, Alimentació i Acció Rural
3,132,09.246,732,48.968,8Salut
3,62,2650,72,3628,4Cultura i Mitjans de Comunicació
4,917,75.122,017,64.881,3Educació
3,33,2927,63,2898,0Justícia
1,65,31.524,05,41.500,4Política Territorial i Obres Públiques
0,31,6476,61,7475,2Governació i Administracions Públiques
-3,00,8241,00,9248,4Economia i Finances
8,64,31.245,14,11.146,2Interior, Relacions Institucionals i Participació
-3,00,9269,01,0277,2Vicepresidència
-6,80,4104,00,4111,6Presidència
-3,50,4115,10,4119,2Òrgans superiors i altres òrgans% var%import%import
09/08Pressupost 2009Pressupost 2008Secció Pressupostària
Anàlisi de les despeses 5.3
Generalitatde Catalunya
Dotacions de personal de la Generalitat
Anàlisi de les despeses 5.4
Llocs de treball previstos als pressupostosGeneralitat, entitats autònomes, CatSalut, ICS i ICASS
100,0179.119100,0178.948Total
14,726.39314,826.537Resta de personal
0,35250,3500Agents rurals1,83.1981,83.210Bombers4,37.7414,47.791Administració de Justícia2,54.5492,54.548Institucions penitenciàries1,22.1241,22.124Personal de l'ICASS
23,542.12623,542.127Personal de l'ICS10,017.8429,817.486Seguretat (mossos i personal administratiu de comissaries)
41,774.62141,774.625Centres docents no universitaris (docents, administratius i llars infants)
%nombre%nombrePressupost 2009Pressupost 2008
Manteniment del nombre de llocs de treball (171 nous llocs, un 0,1 % d’increment)
Increment de 379 llocs de mossos d’esquadra
Disminució de 208 llocs de la resta de personal
Generalitatde Catalunya
Quadre resum del compte financer de l’Administració de la Generalitat
Anàlisi de les despeses 5.5
En termes SEC - Imports en M€
-1,00-0,23% s/ PIB conjunt de Catalunya
-0,19-0,04% s/ PIB conjunt de l’Estat
-353,2-2.127,8-469,5Resultat no financer en termes SEC
-19,4259,4321,8Ajustos SEC
201,7-2.387,2-791,3Resultat no financer del pressupost
4,131.003,529.788,5Despeses no financeres
-1,328.616,328.997,2Ingressos no financers
% var 09/0820092008
Base 2000
Top Related