UpE" Mcaídia Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: H" DE O R D E N
Nü. OiU-PT - RZ,S.A. DE C.V.
Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
Cantidad
15 25 1 3 15 12 8 5 2 2
Unidad de Medida
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD
D e s c r i p c i ó n
BOLSA MANILA T/OFICIO ; ' BOLSA MANILA T/CARTA RECAMBIO KX-FP701 PARA FAX [M-PANOSONIC) LIBRETA RAYADA T/CARTA FOLDER MANILA T/CARTA FOLDER MANILA T/OFlCIO PAPEL BOND T/CARTA ARCHIVADORES T/CARTA ' -LIBRO ORDEN BOOK LIBRETA TAQUIGRAFICA
Valor Unitario
LINEA DE TRABAJO
110104
Valor Total
0.07 0,0
22.0 1,0 0.0 0.0 3.9 2.1 1.0b 0.41
l.OE 1.5C
!2.0C 3.1
0.7 0,7
31.6C 0.5C 2.0( 0,8Í
1>
ACcatdía ílVCunic ipa[de 1 Cofango .<^^'l ''^-o Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO. 20 DE MARZO DE 2019 W DE ORDEN
Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO
120112
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD TONERHP05A $ 100.00
ACTA N2 1, ACUERDO W 8 FECHA 10/01/2019
200.C0
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
DOsciENTn.s on/1 no DOLARES 200.00 NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2-FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUJitÉlPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE OMPRA.
3- FACTURA DE CONSUMIDOR F
i - ^ - E ' . - ñ E 3 A D E M EQUIPa SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
o/r/ / n
"ir"
McaCdía MunicipaCde líopango ^ v ''°r''< „y Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
- i f Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISIC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:
fcei^ANGO, 02 D-E-A-Bm-H^E-2-&í N° DE ORDEN
RZ, S.A. DE C.V; Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:
LINEA DE TRABAJO
6 0 1 0 4
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
2 20 5 30 15 20 3 50 2 2 2 3 1 20 25 25 1 100 5 3 5
5
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD PAQUETE JUEGO
JUEGO
LIBRETA TAQUIGRAFICA ARCHIVADOR T/OFICIO LIBROS ORDEN BOOK FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO PAPEL BONO T/ CARTA PAPEL BONDT/OFICIO HO)AS PAPEL BOND DE COLORES VIEÑETAS GRANDES VIÑETAS PEQUEÑAS TIRRO DE 1" T1RR0DE2" NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS BOLSA MANILA JUMBO BOLSA MANILA T/CARTA BOLSA MANILA T/OFICIO PAPEL CARBON T/CARTA SOBRE BLANCO T/OFICIO LIBRETA RAYADA BANDERITAS SEPARADOR DE CARTULINA SEPAIUDOR DE ABECEDARIO
ActaN^^Ol Acuerdo NSQS Fecha: 10/01/2019
0.44 2.30 1.00 0.05 0.06 3.95 4,75 0.07 1.0 0.95 0.8] 1.2 3 5.715 0.1 0.07 0.0 5 3.7 3 o.op 1.0 4.9 1.5 1.9
l 1
0.88 46.00
5.00 1.50 0.90
79.00 14.25
3.50 2.10 1.90 1.60 3.60 5.7 2.40 1.75 1.50 3.70 2.00 5.25
14.85 7.75 9.75
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) DOSCIENTOS CATORCE 9 3 / 1 0 0 DOLARES '7¿f
2 1 4 . 9 3
ñ-ícaídiaüvíunicipciCde 'lío-pango f^^"'"']."'^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 02 D&AfiRIL DE 2019-N° DE ORDEN
RZ, S.A. DE CA/. Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
L I N E A D E T R A B A J O
90107
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
9 50 100 15 S 8 4
50 50 15 70 10 15 15 6 1
35 3
UNIDAD UNIDAD JUEGOS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA PAQUETES PAQUETES PAQUETES CAJA UNIDAD PAQUETES PAQUETES UNIDAD PAQUETES
FOLDER MANILA T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA SEPARADORES DE COLORES LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA LIBRO ORDEN BOOK BOLSAS MANILA T/CARTA BOLSA MANILA T/OFICIO BOLSA MANILA MEDIA CARTA PAPELBOND T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO ' POST-IT 3X6 COLORES POST-IT 3X3 COLORES POST-IT BANDERITA SOBRE BLANCO T/OFICIO TIRRO 1" VIÑETAS GRANDES VIÑETA PEQUEÑA ARCHIVADOR T/CARTA MEMO POST-IT
)6 )5 ;5 )S 1-4 )0 )6 )7 )5 )5
4.''5 7.00 5. )0 5.'5
10.i)0 O.ÜO
4.'I0
ActaN^Ol Acuerdo N^OS Fecha: 10/01/2019
3.00 5.o|)
23.2 5.2 3.5 4.0IJ) 3.00 3.50 0.7f
276.5 47.5
105.0 75.0(!) 34.50 10,00
7.20 3.30 1.90
73.50 14.70
V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S ) S E T E C I E N T O S 3 7 / 1 0 0 D O L A R E S $ 7 0 0 . 3 7
NOTA; 1 - LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALpAfOlA
3- FACTURA DE C O N g U M I D p « - í í f Í A L
4- LA ENTREGA DE í tel^ctóERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
CIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACI0NESO^ííPKÉ4£^¿B. ,á^i^JTO COMPRA.
SELLO
7 U
Mcaídía Municipa[ de lío^ango ¡KM. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 1 0 1
U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L U.A.C. I . ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
LUGAR Y FECHA:
Ü.OPANGQ,-2aiIELMARZa-IIE 2019 N° DE ORDEN
No. (ilOií) - RZ, SvArDE e : V . - -
S e ñ o r e s :
S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
Cant idad
5 15 1 1 1 10
Unidad de Medida
C/U c/u C/U c/u PAQUETE RESMA
D e s c r i p c i ó n
ARCHIVADORES T/CARTA FOLDERT/CARTA TIRRO DE 1" T1RR0DE2" NOTAS ADHESIVAS MEDIANA PAPEL BOND T/CARTA
ActaN^Ol Acuerdo N OO Fecha: 10/01/2019
Valor Unitario
2.10 0.05 0.80 1.2C 5,7Í 3,9E
LINEA DE TRABAJO
120104
Valor Total
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y OCHO 50/100 DOLARES
IjOPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2- FACTURAS A NOMBRE DE ALO Al,
3. FACTURA DE CONSUMIDOR
4. LA ENTREGA Dt í lv i&íCAQS^A Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
iMPRA.
SELLO
0.50 0,75 0.80 1.20 5.75 9,50
58.50
[[caídía Municipaf de líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNiDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Y FECHA:
l u i P A N r . n n?. n F A R R i r . lUL^zam-DE ORDEN
1 ^ 099; señores:
RZ, S.A. DE C.V.
Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO 100104
Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
35
1 4 2 4 2 2 1 3 10 2 2 3 3 20 15 2 2
UNIDAD RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA JUEGO
FOLDERT/CARTA PAPEL BONO T/CARTA • LIBRETA DE TAQUIGRAFIA ARCHIVADOR T/ CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/OFICIO VIÑETAS GRANDES VIÑETAS PQUEÑAS TIRRO DE 1" BOLSA MANILA lUMBO LIBRETA RAYADA T/CARTA BANDERITANEON TIRRO DE 2" POST-IT3X3 BOLSAS MANILA MEDIANA BOLSA MANILA T/OFICIO PAPEL GARBO T/OFICIO PAPEL GARBO T/CARTA SEPARADORES T/CARTA
ActaNSOl Acuerdo NSQíi Fecha: 10/01/2019
0.05 3.95 0.44 2.10 2.30 1.00 4.75 1.10 0.95 0.80 0.12 1.05 4.95 1.20 5.75 0.05 0.0 7 3.7] 4.0 3 1.55
1.75 23.70
0.88 8.40 4.60 4.00 9.50 2.20 0.95 2.40 1.20 2,10 9.90 3.60
17.2b l.OO 1.0b 7.40 8.00 7.7b
OR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DIECISIETE 63/100 DOLARES ^
117.63
1 - LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE L > í í ^ L D I A M^ÍNICIPAL DE ILOPANGO, S E G Ü N LAS ESPECIFICACIONES DE
3- FACTURA DE CONStJMrt^eiR FINAL
4- LA ENTREG^-^E WtRCADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
— • — -
A
Mcaídía Municipaf de 1 [opongo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO LUGAR Y FECHA:
-4mftWGQ, 29 DE M A R Z Q - B E - ^ Í » -N" DE ORDEN
RZ, S.A. DE C.V. Señores : Sí rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o se rv i c i os s i g u i e n t e s :
LINEA DE TRABAJO
100103
Cantidad
10 2 15 10 2 2 2 2 3 2 2 3 10 10 10
Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n
RESMA RESMA C/U C/U C/U C/U PAQUETE CAJA LIBRETA PAQUETE5 PAQUETES JUEGO BOLSAS BOLSAS C/U
PAPEL BOND T/CARTA BASE 20 PAPEL BOND T/OFICO BASE 20 FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO OFICIO TIRRO ANCHO TIRRO DELGADO POST-IT COLORES 3X3 DE 100 PAPEL CARBON T/CARTA RAYADAS VIÑETAS CUADRADAS VIÑETA PEQUEÑAS SEPARADORES DE COLORES N^ 12 CARTULINA MANILA TAMAÑO CARTA MANILA TAMAÑO OFICIO ^ ^ ARCHIVADORES T/OFICIO
Valor Unitario Valor Total
IdS
US
1 .05 ).06
2,30 1.25 0. 30 3.70 1. D5
10 35 50 )6 )7
39.50 9.5 3 0.7 5 0.6 3 4.0 3 2.53 1.6 3 7.4D 3.1
2.2b 1.9b
4.8 0.6 0.7
23.0
ActaN^Ol Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
V McciCdíciMxmicipaCde iCofango ^"^""V"': Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019 N° DE ORDEN
m-Se ño res:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes: RZ, SrA. DE C.V.
LINEA DE TRABAJO
90115
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
TINTA NEGRA BK GI-190 CANON G4100 TINTA AMARILLA Y GI-190 CANON G4100 TINTA CIAN C GI-190 CANON G4100 TINTA MAGENTA M GI-190 CANON G4100 CARTUCHO HP 122 XL COLOR CARTUCHO HP 122 XL NEGRO
11. 11. 11
11. 36. 37.
00 00 )0
(PO 6
l o
3
ACTA W 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019
11. 11. 11. 11. 36. 37.fe0
)D
)0
30
)0
L6
V A L O R TOTAL (EN L E T R A S )
CIENTO niFCÍSIRTE 46/100 DOLARES - 1 1 X 4 6 -
UNIC IPAL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DI
N O T A . 1- L O S P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA
2- F M C T U R A R A N O W B R E D E LA ALCA
3 - F A C T U R A D€ C O N S U M I D P f Í F I >
4 - L A E K T R E G ^ t D E i » E ^ 4 B É m A Y E Q U I P O S E R A POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .
: O M P R A . .
McaCáía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
U N I D A D D E A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C i O H A L
U . A . C . I .
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO S UGAR Y FECHA:
TEDTTOrGO, 2b Dh MARZO DE 2019 DE ORDEN
-Mr RZ, S.A. DE C.V.
S e ñ o r e s :
S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LINEA DE TRABAJO
120112
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
25 25 10 16 3 25 20 3
3
3
2
15
UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES UNIDADES RESMA RESMA UNIDAD PAQUETE JUEGO JUEGO PLIEGO UNIDAD
ARCHIVADORES T/OFICIO FOLDER MANILA T/ CARTA FOLDER MANILA T/OFICIO LIBRETAS RAYADA T/CARTA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA B-20 PAPEL BOND T/OFICIO B-20 TIRRO POST-IT GRANDE DE COLORES SEPARADORES PARA ARCHIVADORES COLORES SEPARADORES ECOLOGICO QUEGO DE INDICE CON ABECEDARIO) CARTULINA VARIOS COLORES BOLSA MANILA T/CARTA
2.3P 0.0 0.0 1.0 l.OO
3.9 4.7 0.8 5.7 1.5
} $
$
$
1.9 0.4 0.0
I $
ActaNfiOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
57.50 1.25 0.60
16.80 3.00
98.75 95.00
2.40 17.25
4.65 3.90 0.80 0.75
VALOR TOTAL (EN L E T R A S NTOS DOS 65/100 DOLARES 302.65
NOTA;
N I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G U N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S
1- LOS PRECIOS D E B E N INCLUIR IVA
2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCA
3- F A C T U R A D E CONjBUMIDORJ
4- L A E N T R E G A D E J U E R O A U Í R ' I A Y EQUIPO SERA P O R CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
COMPRA.
f SiícaCcCía Municipaíde lío-pango /^l
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ' " Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
t *^
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 2U Uh MARZU Dtí 2Ü19 W DE ORDEN m & m -
RZ,,s.A.nHrv Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:
-UNEA-DE-TRABAJ©-
70103
C a n t i d a d Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD TONER HP L A S E R J E T PRO 26A $ 130
A C T A N 2 1, A C U E R D O Na 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
00 130 00
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO T R E I N T A 00/1 00 n O T .ARRS 1 3 0 . 0 0 -
D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E
N O T A : 1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A
2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C A L D I A J
3 - F A C T U R A D E C O N S U M I I
4 - L A E N T R E G A D E M E R ( 7 & B É R U Í < É Q U I P 0 S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
D E C O M P R A .
SELLO
Mcaídía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COÍVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 29 DE MARZe-^&^eí9-DE ORDEN
RZ,S.A:DEC.V: Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
4;iNEA DE-TRABAJO
110103
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
1 8 6 3 8 6 2 3
2 2 1 2 25 1
RESMAS UNIDAD UNIDAD PAQUETES UNIDAD JUEGO UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETES UNIDAD PLIEGO UNIDAD
PAPEL BOND T/CARTA FOLDER T/CARTA TIRRO DE 1" POSP-IT 3X3 ARCHIVADOR DE PALANCA CARTA SEPARADOR DE COLOR LIBRETA RAYADA CARTA LIBRO ORDEN BOOK LIBRETA TQUICRAFICA VIÑETA CUADRADA BOLSA MANILA T/CARTA PAPEL CKRAFF 980 LIBRETA TOPOGRAFICA
3.95 0.05 0.80 5.75 2.10 1.55 1 1.05 1.00 0.44 1.10 0.05 0.10 9.00 3
ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
31.60 0.90 4.80
17.25 16.80
9.30 2.10 3.00 0.88 2.20 0.60 2.50 9.00
VALOR TOTAL(EN LETRAS) CIEN 9 3 / 1 0 0 D O L A R E S $ 1 00.93
NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALpAyStíTtli iUJlfciPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE L
3- FACTURA DE CON
4- LA ENTREGA DE f^Efí^AfiERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
McaCdía Municipaíde itofcmgo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTÍTUCIONAL Ü.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019
N° DE ORDEN
N9 0798
RZ, S.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse suminist rar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:
LINEA D E T R A B A J O
90116
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
3 3 2 2 1
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
TINTA 122 XL HP COLOR NEGRO TINTA 122 XL HP DE COLOR TINTA 140 CANON TINTA 141 CANON TONER80AHP
16 36. 37.3
20. 23.
119.010 ¿
30 14 57
R E C i a i o a
D E P T O , . - o s i A f 3 ' l . ! 0 A ~
ACTA Na 1, ACUERDO N2 8 FECHA 10/01/2019
108.^8 111.90
40. 47.14
119.C0
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
CUATROCIENTOS YRINTISFIS Hn/100 nni.ARFS 426.80 NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCALDIA^My^flCIPAL DE ILOPANGO, SEGÜN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P
3- FACTURA DE CONSUMIDOR FIN^
4- LA ENTREGA DE MERCADef tL^ EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
McaCdía íAíunicipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERViCfOS L U G A R Y F E C H A : N" DE ORDEN
O 4 5 4 ^ I L U F A N Ü U , ¿O Ub MAKZU PH. lüW
RZ, S.A. DE C.V. Señores: :
Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
-LINEA-DE-XRAB&JÍX
80 02 Cant idad
Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Toía!
UNID TONERHP05A 100.
ACTA Ns 1, ACUERDO N 2 8 FECHA 10/01/2019
30 S 200 00
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
p n s r i F N T o s nn/1 no noi.ARES -2aoJo U N I C I P A L DE i L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DI
NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA/
3- FACTURA DE CONSUL
4- LA E N T R E G A Í ) E -« ÍE íKrADERIA Y E Q U I P O SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
)gNcpE COMPRA.
~ T SELLO
Mcaíáía9\^unicipa[de Itofango / " " l " ' ^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.Í.
ORDEN DE COMPRA DE B i E N E S Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 20 DE MAR/U DH 2019" N" DE ORDEN
RZ, S.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
LINEA DE TRABAJO
60106 Cantidad i
i Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!
UNIDAD TONER HP LASER JET PRO 26A $ 130
ACTA N 2 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019
00 390 00
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 nOt.ARFS %
NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LAALCALDI,
3- FACTURA DE CONSUMIDOR F
4- LA ENTREGA DE MEgSAt)E8WC^ EQUIPÓ SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONE^Í jg- '^ EjREpIlIR&O^QgW^ COMPR'A.
SELLO
^/ McaCdía MunicipaCde iCopango ,^"''1'""^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
Q '
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL 'o; U.A.C.I. " '
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA: N" DE ORDEN
Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
LINEA DE TRABAJO
60105
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD TONER H P 3 5 A $ 82.(
1
A C T A NS 1, ACUERDO 8 F E C H A 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
O 82.00
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
OCHENTA Y DOS 0 0 / 1 0 0 nOT.ARFS 8 2 . 0 0
N O T A :
CIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- F A C T U R A R A NOMBRE DE LAALCAL
3- F A C T U R A DE CONf U M I D O ^ i i ^ y/
4- L A E N T R E G A D E NfeRCAD^RÍÁ Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
^ / SELLO
r
< 3
f
Mcaídía íMunicipaíde ^íopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COIVIRRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
-ttOf-ANGO, 20 PEJ ARZO PE 2019 N" DE ORDEN
nonñ M o IF U
Señores: RZ, S.A. DE-&¥r-Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes
L I N E A D E T R A B A J O
60104
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
9 UNIDAD TONERHP LASER JET 55A
$ 16f00
ACTA N2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/20: 9
16 ..00
VALOR T O T A L ( E N L E T R A S )
NOTA: 1- L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A
2- F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C A L D
3- F A C T U R A D E C O N S U M I D O R Fl
4 - L A E N T R E G A D E M E 8 C A Í Í E ! S > A ' Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
NI U SESENTA Y SEIS 00/100 n n i .ARES ^ ^ g í F ^ ^ ' A L D E I L O P A N G O , S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A f ^ g g ^ - É C
SELLO
166 00
McaCáía Municipaíde líopan^o ,,. "'1''' Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL T<> U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019
N° DE ORDEN
Señores : '.
Sí rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o se rv i c i os s i g u i e n t e s :
LINE&^DEJfiABAJO-
90102 Cantidad
Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD TONER PARA IMPRESOR HP 55A 166.C
ACTA N 2 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019
332.(10
VALOR T O T A L ( E N L E T R A S )
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES 332.00 N O T A ; 1- L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA
2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E LA A L C A L D I A MUNICIg i i fL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE L
3 - F A C T U R A D E C O N S U M I D O R FIN
4 - L A E N T R E G A D E M r a C A e É R ^ ^ Q U I P O S E R A POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E
SELLO
' I " , 2 ]
' i r
McaCdía OVCunicipaíde líopango ^^'^''l kM. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 20 DE MARZO DE 2019 N" DE ORDEN
-R7, SA DErV Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
JJME&JlEJIR&BAJíl.
120110
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD UNIDAD
TINTA HP 122 NEGRO TINTA HP 122 COLOR
13J 15.!
00 53
ACTA N2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019
26.C 31.C
VALOR T O T A L ( E N L E T R A S )
CINCUENTA Y SIRTE Oñ/1 Ofl DOLARES NOTA: 1 - LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCA>El fAt^ lC IPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DB h'Á OREStbiJ-^ C^S & N.Ofl COMPRA.
3- FACTURA DE C O N S U M I D Í J í m W A L
4- LA ENTREGA DE lí lER^AEÍERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
ñícaídta Municipaí áe ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
i <
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPA^K;Q, 26 DE MARZO DE 2019-N" DE ORDEN
No. O Í O U
RZrS:ArDE-C7V: Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
Cantidad
4 3 25 25 50 5 10 10 10
Unidad de Medida
RESMA HUIAS HOJAS C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
C/U
D e s c r i p c i ó n
PAPEL BONDT/CARTA ARCHIVADORES T/CARTA PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL KIMBERLY FOLDER T/CARTA TIRRO 2" BOLSAS MANILA T/CARTA SOBRE BLANCO T/CARTA SOBRE BLANCO T/OFICIO
ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
Valor Unitario
3.9E 2.10 0.60 0.29 0.05 1.2C O.OÉ 0.02 0.0
LINEA DE TRABAJO 120106
Valor Total
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
üliNTA Y I K b S 8S/1Q0 DOLARES
ÍNICIPAL D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E
NOTA: 1 . L O S P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE L
3. FACTURA DE CONSUM
4. LA ENTREGA DsvfeÉRC^SERIA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
1J5.80 6.30
15.00 7.25 2.50 6.00 0.60 0.20 0.20
f AícaCdía Municípaíde líopango ^'^''¡ '"^^
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
-ifcePANeO, 26 DE MARZO DE 2019-N° DE ORDEN m
RZrS.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
LINEA DE TRABAJO
90113
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Va loe Total
9 C/U c / u TACOS RESMA
LIBRO ORDEN BOOK TIRRO NOTAS ADHESIVAS NEON, MEDIDAS 3X3 PAPEL BOND T/CARTA
)0 10
''5 )5
ActaNfiOl Acuerdo N^OS Fecha: 10/01/2019
2.0 ) 4.8Í)
17.2 19.7
VALOR T O T A L ( E N L E T R A S ) CUARENTAYTRES 80/100 DOLARES 43.80
NICIPAL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N
N O T A : 1 - LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA
2- F A C T U R A R A N O M B R E DE I
3- F A C T U R A DE COf j
4 - LA E N T R E G A Q É / l C Í E S e Í D E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .
DE COMF'RA.
SELLO
' ACcaCdío- íMunicipaC de 1 Copando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y FECHA:
-l-fcePAN€e7^&E-MA-RZe-£^E^OÍ9-
H° DE ORDEN ¡O 0786
Señores: - - - —
Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO
100102
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!
UNIDAD UNIDAD UNIDAD
TINTA 211 CANON TINTA 210 CANON TONER55X HP
25. 20.
284.
30 00 00
50.É lOO.C 284.C
ACTA N 2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019
VALOR TOTAL (EN LETRAS) niATROriRNTOS TREINTA Y CUATRO 60/100 DOLARES 434.60
N O T A : 1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A
2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C A L D I A M U N I C I / A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E ,
3 - F A C T U R A D E C O N S U M I D O R F I N A L
4- L A E N T R E G A D E M E f ^ t A D E g l A S - e r J u i P O 5 É R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
Aícatáía MunicipaC cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019
\Xt;t:K7üf.r:N-. Señores: S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
N° DE ORDEN No. 01761
Cantidad
15 5 3 100 100
I
Unidad de Medida
RESMA RESMA CAJA UNIDAD UNIDAD
D e s c r i p c i ó n
PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO PAPEL BONT/OFICIO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO
AclaNí^Ol Acuerdo N^08 Fecha: 10/01/2019
Valor Unitario
:!.95 4.75 4.00 0.05 0.06
LINEA DE TRABAJO
90115
Valor Total
59.25 23.75 12.00
5.00 6.00
VALOR TOTAL (EN LETRAS) iSEIS ÜQ/IÜO D O L A R E S .1()6..Q.(I
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA l i l ü f j l ^ P A L D E ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L f P R E S E N T E O R D E N DE COMPRA.
3. FACTURA D E C O N S U M I D O g ^ f l N A L / ' ' / • . . -
4. LA ENTREGA D E ^ M | 5 Í C A D ^ H I ; ' : Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
-SELLO
Mcaídía MunidpaC de lío fango ^^^^"1 ''^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
I L O P A N G O , 1 0 D E J U N I O D E 2 0 1 9
N° DE ORDEN
No. 01526
PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)! LÍNEA DE TRABAJO Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes: 120101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
3 4 C / U R E F R I G E R I O S [ S A N D W I C H D E J A M O N C O N Q U E S O Y
M I N I S O D A ]
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
. 5 5 5 2 7 0
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y DOS 70/100 DOLARES 5 2 . 7 0
ÜCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTI
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE Uv ALCALDji
3. FACTURA DE CONSUMIDOR F
4. LA ENTREGA DE MÍÉRPACÍ«1Í, Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SOXD
Mcaídía ÜVÍunicipaC de Itofango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 30 DE MAYO DE 2019 N" DE O R D E N
No. 01392
FUNDACION ABA (LIDIA MIRIAN ZAMOIIA DE RIVAS) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LÍNEA DE TRABAJO
60105
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U C/U C/U C/U C/U
ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR GRIS ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR CAFE ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS ESCRITORIO METALICO MESA REUNIONES PARA 10-12 PERSONAS
60 60 50 50
150
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
00 00 00 00 00
60. 60,00 50,00 50,00
150,00
)0
VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES 370.00
DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PR
NOTA; I. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCAI,
3. FACTURA DE CONSUMIDORi
4. LA ENTREGA DE MEHÍeíi^EptífY EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMiNISTPJ\NTE,
ñüuddia í\{unidpaícíe líopango ^ ^ v ^ . ^ ' | ' ' ^ ^ ^ ^
A*. Sa" Calle Francisco Menéndez, llopango /'i'Vv>Sí'l*^ % Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101 - ; - : : E - DQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTÍTUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
ILOPANGO, 10 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN,
No. 01524
^ _ ; -.".ADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)
; e sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
LÍNEA DE TRABAJO
100101
Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
30
50
C/U C/U
SANDWICH DE POLLO SODAS LATAS MINI
10
S5
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
55,0
27.50 O
VALOR TOTAL (EN LETRAS) OCHENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 82.50
NOTA: t L O S P R E C I O S DEBEN I N C L U I R IVA. , 5 ^
2. F A C T U R A S A N O M B R E DE L^ A L C A L D Í A MUNIG[éAL D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E LA PRESENTE 'bppEN PE COf I P R A
3. F A C T U R A DE C 0 N S U M I D 0 R ™ ^ U - ; ; > - ^ i^'^J'^f^^ 4. LA E N T R E G A DE MERCASeRJAY EQU!Efe:;eERÁ P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .
A
Mcaídía Municipaí cíe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departannento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101 "^iM^^^^IW^
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL O ^ ^ ^ ^ ^ ^ U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 20 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN
No. tJl302
JORI S.A. DE C.V. (FERRRETERIA LAS CUMBRES) Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO
100102
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U c/u
BARRILES PLASTICOS CARRETILLAS TIPO DIABLO DE DOS RUEDAS
3:5.50 ).50
I
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
100.50 211 50
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. TRESCIENTOS DOCE 00/100 DOLARES $ :n2.oo
7 Aícaídía íhíunicipafde ICopando /.''7%^
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 16 DE MAYO DE 2019 N" DE O R D E N
Nü. 0J343
JORI S.A. DE C.V. (FERRRETERIA LAS CUMBRES) Señores:
Sí rvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes :
ÚHBA DE TRABAJO
9 0 1 1 3
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
11 GALON GALON GALON
PINTURA COLOR VERDE P/CANCHA SHERWIN W. PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO SHERWIN W. P I N T U M TRAFICO COLOR BLANCO SHERWIN W.
49.50
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
.50
.50
445 62 62
50 50 50
VALOR TOTAL (EN LETRAS) QUINIENTOS SETENTA 5 0 / 1 0 0 DOLARES 5 7 0 . 5 0
ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIP^.
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL^
4. LA ENTREGA DE MERÍADE3KV EOWfPo SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
McaMía íMunicipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 0 6 DE JUNIO DE 2 0 1 9
N"- DE ORDEN
No. 01533
ALPINA S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS) Señores: Sí rvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
LINEA DE TRABAJO
90115
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U c/u
JUEGO C/U
BOMBA DE GASOLINA DISTRIBUIDOR PASTILLAS DE FRENO DEL ESFERA INFERIOR RH/LH
PA1^EQ43 N-4726
A C T A N ° 1 , A C U E R D O N ° 8 DE FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
6 ^
2 7
2
3
•.75
. 0 0
. 0 0
. 0 9
6 4 ,
2 7 5
2 7
6 4
7 5
0 0
0 0
1 8
VALÜK i O i A L ( t N LfeFRAS) CUATROCIENTOS TREINTA 93/100 DOLARES 430.93
D E I L O P A N G O , S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S
NOTA: 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2 FACTURAS A NOMBRE D E LA A L C A L D Í A [>
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAO-j;
4. LA ENTREGA DE MERCACJEglAY EQUIPí/SERÁ P O R CUENTA V R I E S G O DEL SUMINISTRANTE.
D E L A P R E S E N T E ( ^ E » i : ^ | 5 » l \ j P p A
p
Mcaííía 9/íunicipaC de Uopango ''^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador ° '
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 05 DE JUNIO DE 2019
N° DE ORDEN
No. 01452
Señores- REPUESTOS NOE, S.A. DE C.V.
Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
LÍNEA DE TRABAJO
lOOlOfl
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U c/u
C/U c/u
PRENSA DE CLUTCH BALERO VOLANTE SELLO DELANTERO
587.6 ) LO.ot
210.3
10.00
PARA EQ 50 PLACA N-8957
ACTA N" \ ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
Sí 7.6C ]|0.04
0.3Í lO.OC
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
nCHOCIRNTOS VEINTISIETE 99/100 DOLARRS B?,7 99 MODL- 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. RICTURAS ANOHeRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA, P!
3. FACnjRADE COfSUMIDOR^
4-LAENTREGADE | ( ' :ExjX5ERl írY'^) lP0 SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
'-QB^MPRA.
Mca[(íía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 05 DE JUNIO DE 2019
H" DE ORDEN
No. 01443 ggj^Q^gg. RESORTES PEPE S, S.A. DE C.V.
Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LÍNEA DE T R A B A J O
100104
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
MANO og OBRA
SOPORTES REP. DE RESORTES
PARA EQ 50 PLACA N-8957
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
250,00 500. 30
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) QUINIENTOS 00/100 DOLARES 500,Q0
IPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
NOTA; - _CS ==,H:!OS DEBEN INCLUIR IVA.
: ^ - C ' J ^ A S A KCM3SE DE LAALCALDÍAJ
3. FACTURA DE CONSUMIDOR Fi¡i
4. LA ENTREGA DE M^RQAfJÍRlAírÉQUIPS SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
«
Mcaídía fMunicipaí (íe lío parteo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.!.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 04 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN,
No. 01467
. PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) Señores: Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
LÍNEA DE TRABAJO
110101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota!
150 35
1500 65
C/U C/U C/U C/U
SANDWICH DE JAMON CON QUESO CAJAS DE GALLETAS DE 48 UN MINISODAS BOTELLA BOLSONES CON AGUA
1 12
O 2
ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019
00 00 30 50
150.00 420,00 450.00 162.50
VALOR TOTAL (EN LETRAS) j^ j j ^ CIENTO OCHENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 1482.50
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALC
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINA]
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA M y N I C I P A ^ E ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE l&r^^^ feMT| 0 ( ^ B 3 í ^ > , ' ^ M P R A .
3 FACTURA DE CONSUMIDOR F I N A L ' - ' ' ' ^"^Z í j > ^ ^ ' 3
4. LA ENTREGA DE ME^^C^lERÍA Y EjaW'PO SÉIJÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
Mcaídía Municipaí de Uopango k\j. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, Uopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L U.A.C. I .
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 27 DE MAYO DE 2019
N° DE ORDEN
No. 01346
PROSER, S.A. DE C.V. S e ñ o r e s :
S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LÍNEA DE T R A B A J O
6C108
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U SUMINISTRO Y CAMBIO DE TURBINA PLASTICA PARA UNIDAD EVAPORADORA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO M I N I SPLIT 12KBTU/H
85.21
ACTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
85 21
VALOR TOTAL (EN LETRAS) OCHENTAYCINCO 2 1 / 1 0 0 DOLARES 8 5 . 2 1
NOTA: 1 . LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUI;JiCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA FRESENTE ORDEN DE COMPRA.
3. FACTURA DE CONSUMIDOR FINAl,
4. LA ENTREGA DE MEfiCABfiRl^. Y Bat J lPASERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
Mcafdía MunicipaC (íe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax:2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y FECHA:
ILOPANGO, 05 DE JUNIO DE 2019 H" D E O R D E N
No. 01454
ESCAPES Y RADIAD0RES-RH4CUAnAÍ,IIPF HERNANDEZ PEREZ) Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:
Cantidad Unidad de
Medida
MANO DE OBRA
D e s c r i p c i ó n
SONDEO Y REPARACION DE SOLDADURA DE BRONCE
PARAEQfíO PLACA N-8957
ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019
Valor Unitario
$ 80.00
LINEA D E T R A B A J O
100104
Valor Total
80.C0
V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S ) OCHENTA 00/100 DOLARES 80.00 4. ^7.Q5
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2 FACTURAS A NOMBRE DE LJs ALCALDtA/UNICIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE LAÍ^éefeglSíf-SííítolífíCE COMPRA.
3. FACTURA DE CONSUMIDOÍ^
4. LA ENTREGA DE I IPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
Mccüdía 9/íunicipaC de ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.!.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 03 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN
No. ÜIS32
ALPINA S.A. DE C.V. (ECONO-PARTS) Señores : S í r v a n s e sumin is t ra r ios p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes :
L Í N E A D E T R A B A J O
90115
Cantidad Unidad de
l\fledida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
JUEGO JUEGO
C/U C/U
JUEGO JUEGO
PISTONES 0.20 ;•: ANILLOS 0.20 CASQUETES DE BANCO 0.10 CASQUETES DE BIELA 0.10 BUSHING DE BIELAS -EMPAQUE DE MOTOR
110.00
líi.OO 169.45
PARA EQ 40 N-5130
i ,
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
.00
.00
.00
110 72 33 25 18
169
00 00 00 00 00 45
VALOR TOTAL {EN LETRAS) CUATROCIENTOS VEINTISIETE 45/100 DOLARES 427.45
N O T A : 1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MI^JICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
3. FACTURA DE CONSUMIDOg-PIÑAL.
4. L A E N T R E G / / D E t - / É S Í ^ E i W f Y E Q I Í Í P O S E R Á P O R CUENTA V RIESGO D E L SUMINISTRANTE.
P R E S E N T E O R D E N Ofv4PRA X,
Mcaídía í\íunicipa[ de Uopango Ay. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Teie-'£x: 2295-7129 Ext. 101
DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL v. U.A.C.L
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
ILOPANGO, 30 DE MAYO DE 2019
N" DE ORDEN No.
TOROGOZS.A .DEr.V. ; s _ - ! n i s t r a r los productos y^o serv ic ios s iguientes:
LINEA DE T R A B A J O
120101
unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U TROFEO COLUMNA RISER REDONDO 17.40
ACTA N° 1 , ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
87.00
VALOR TOTAL (EN LETRAS) QCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES 87.00
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MlMÓfPAL DE ILOPANGO. SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTEORDEN DE COMPRA.
3. FACTURA DE CONSUMIDOR^INAL
4. LA ENTREGA DE MEfJOADEBÍA^QUiPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
íACcaCáía Municipaíde iCofango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVIC IOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 26 DE FEBRERO DE 2019 W DE ORDEN
N9 0635 Señores: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA) Sírvanse suminist rar los productos y/o se rv ic ios s igu ientes:
LINEA DE TRABA,)0
100105 Cantidad
Unidad de IVIedida INSTALACION DE l'cfjfDVC^S c i ó n Valor Unitario Valor Total
PAGO • 2.40 MIS' DE ROTURA EN PAVIMENTO ASFALTICO 1.00 MT DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO 82.81 MTS' AREA UTIL [PORCENTAJE A COBRAR} 2 METROS ADICIONAL A 10 MTS DE LONGITUD DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
INSTALACION DE ALCANTARILLADO DERECHO A MECHA AGUAS NEGRAS CARGOS DIFERIDOS MULTAS
1,850.10
ACTA N2 1 ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019
1,850.10
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 10/100 DOLARES 1,850.10 NOTA: •- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MiW^PAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE
3- FACTURA DE CONSUMIDOg^RfÍAL
4- LA ENTREGA DE ^/EÍ«ÍADEH^írY EQUIPe) SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
^ícaídici Municipaf de Uopango ^\ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 31 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN No. 01481
Señores . PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ)
Sír/anse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO
120101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
26 C/U REFRIGERIOS[SANDWICH DE JAMON Y JUGO DE BOTELLA)
ACTA N° 1. ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
30 33.80
VALOR TOTAL (EN LETRAS) TREINTA Y TRES 80/100 DOLARES $ 33.80
JfÉ
e Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, líopango'
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUIS IC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COlVIPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:
-ttOPA-NGO;26 Db MAKZU Ufci H" DE ORDEN
m nm-R7 9 A n p r v ~Se ñ ores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
tlNEA-BE-TRABA-je-
90103 Cantidad
Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
4 4 6 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA CAJA
PLUMONES MARCADORES COLOR NEGRO MARCADORES RESALTADORES COLOR VERDE BOLIGRAFO COLOR AZUL BORRADORES TIPO LAPIZ TINTA AZUL TIPO GOTERO CINTA TAPE ANCHA GRAPAS FASTENER TIJERAS" . LAPICES BICOLOR CLIPS PEQUEÑO CLIPS PRENSA PAPEL . CLIPS GRANDE
O
ACTA N2 1, ACUERDO N2 8 FECHA 10/01/2019
O 80 80 16 65 45
01.45 0.72 1.25 1.25 0,22 0.29 3.55 3.55
.20
.20
.96
.30
.45
.90 72 25 25 66 29 55 55
/ A L O R TOTAL (EN L E T R A S )
NTISEIS 28/100 DOLARES -- _0S PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALpHfMUNlfclPAL DE iLOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L
3- FACTURA DE CONSUMIDORWftiCL
- L A ENTREGA DE M?.BeÍPÍRIAY EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
26.28
SELLO
McaCdía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B I E N E S Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:
TDJTONGÜ, 26 Üh MARZO DE 2019 N" DE ORDEN
M i l Señores: -.
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario
LINEA DE TRABAJO
110104
Valor Total
1 4 2 1 4 3 1 2 1 1 1 1 4
9
CAJA UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD ROLLO ROLLO ROLLO UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD
LAPICES BORRADORES LIQUIDO TIPO LAPIZ PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA AZUL Y NEGRO BOLIGRAFOS AZUL Y NEGRO 6 DE C/U MARCADORES FLUORECENTES DIFERENTE COLOR TIRRO CINTA SCOTH GRANDE CINTA SCOTH PEQUEÑA TIJERA GRANDE SACABOCADO CLIPS PEQUEÑO 33MM CLIPS 50 MM * BORRADORES DE GOMA FASTENER GRAPAS ESTÁNDAR ALMOHADILLA ENGRAPADORA
2.É4 1.45
$ $ $ $ $
$ $ $
l.c 0.£0 0.É5 0,45 0.49 1.25 3.C0 0.29 0.65 0.35 1.25 0.7; 2.44 6.£5
ACTA N2 1, ACUERDO N2 8 FECHA 10/01/2019
2.64 5.f O
1.(4 1.92 3.30 1.Í5
0.45 0.98 1.2 3.00 0.29 0,65 1,40 1,25 0,72 2,44 6,85
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
N C " - •- _ : ; = = Í C o s DEBEN INCLUIR IVA
INTA Y SEIS 43/100 DOLORE,S •36.4.^
Mcatáía Municipaíde líopango ^"^1 ""^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
í f . n P A N P . n , n i A R R T i . nv.?mc,
N" DE ORDEN
RZ, S.A. DE e.V. Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
L I N E A D E T R A B A J O
110107
Cant idad Unidad de
IVIedida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
10 10 15 1 1 3
3
10
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA UNIDAD
ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER M A N I L A T/OFICIO FOLDER M A N I L A T/CARTA LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA BASE 20
SOBRE M A N I L A T/CARTA
2.
0.
0.
1.
0.1-4
.0
)6
)5
)5
1. )0 í
3.')5 $
0. )6
9
21.01)
0.60
0.7I¡
i.o:¡ 0.44
3.0(1)
11.81;
0.60
A c t a N S Q l A c u e r d o N^OS F e c h a : 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S ) TREINTA Y NUEVE 29/100 DOLARES 39.29
NOTA: 1 - LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA
2 - F A C T U R A R A N O M B R E DE LA A L C A l í t f i A M U N I C I P A L DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S
3- F A C T U R A DE C O N ^ M I D O l J ^ g f ^ L
E C O M P R A .
4- LA E N T R E G A DE ERIA Y E Q U I P O S E R A POR C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
7
McaCdía MtinicipaCde líopango ^1 '"^-^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
-LLO£ANGCU5-aEJ4-A£.ZQ_J)E 2019 W DE ORDEN
Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
U N E A - D E ^ R A B A - J G
120113
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
5 10 1 1 5 3 1
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMAS JUEGO PAQUETE
ARCHIVADORE T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA LIBRETA RAYADA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA SEPARADORES DE COLOR SEPARADOR ECOLOGICO
ActaN^Ol Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
2.13 0.0 5 1.0 5 l.OD 3.9 1.93 i
1.5 5
10.50 0.50 1.05 1.00
19.75 5.97 1.55
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CUARENTA 32/100 DOLARES 40.32
JNICIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P
NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LAALCAI,
3- FACTURA DE CONSUMIDOa^JÍSAL
4- LA E N T R E G A D E J i g f í p Í M R l A Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
Mcaídía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , l lopango
Depar tamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2019 tr DE ORDEN
N o . úidíS
S e ñ o r e s : S í r v a n s e suministrar los productos y/o servicios siguientes:
Cantidad
1 3 6 1 1 6 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 1
Unidad de Medida
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD CAJA UNIDAD
D e s c r i p c i ó n
SACAGRAPAS MARCADORES FLUORESENTES AMARILLO Y VERDE LAPICEROS COLOR AZUL CINTA TRANSPARENTE DE LA ANCHA , PEGARESISTOL " LAPICES GRAFITO ' ... ' FASTENER LAPICEROS COLOR NEGRO CALCULADORA TINTA ROLLO ALMOHADILLA . " - . , ALMOHADILLA AZUL TIRRO BORRADORES DE ESCOBILLA LIQUID PAPER ENGRAPADORA . GRAPAS CLIP GRANDE Y PEQUEÑO PERFORADOR DE PAPEL PRENSA PAPEL GRANDE CINTA TRANSPARENTE DELGADA
ACTA N 2 1 , ACUERDO N 9 8 FECHA 10/01/2019
Valor Unitario
0.45: 0.80 0.16 0.45 1.65 0.22 1.25 0.16 9.00 1.45 2.25 0.75 1.66 1.48 6.85 0.72 0.29 3.00 3.55 0.49
±lHEk DE TRABAdO
90109
Valor Total
$ S $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ s $ $
VALOR TOTAL {EN LETRAS) CUARENTA Y SIETF 5Z/100 DOLARES
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍAJi«rh 3. FACTURA DE CONSUMIDOR FIN,
4. LA ENTREGA DE M E R C A r j e t í ^ EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
PAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D E / i í ^ l ? t ^ * l r H ^ t f í ) ^ COMPRA
0.4 2.4C 0.96 0.45 1.55 1.32 1.2E 0.8C 9.0C 1.4Í 2.25 0.7 6.64 2.9É 6.8Í 0.7 0.5£ 3.0C 3.5Í 0.4Í
47.52
Mcatdía MunicipaCde líoparig'o Av. San Cristóbal y CaWe Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: \r DE ORDEN
RZ, S.A. DE C.V. Señores :
S í rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LINEA DE T R A B A J O
120102
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
2 25 25 2 10 1 25 30 40 15 6 15 2 2
RESMA RESMA C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U PAQUETE PAQUETE
PAPEL BONDT/CARTA PAPEL BOND T/OFICIO FOLDER TAMAÑO CARTA FOLDER TAMAÑO OFICIO TIRRO DE 1" BOLSA MANILA JUMBO NOTA ADHESIVA MEDIANAS BOLSAS MANILA MEDIA CARTA BOLSAS MANILA T/CARTA PAPEL FABRIANO PAPEL FOTOGRAFICO ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER DE COLORES T/CARTA POST-IT 1.5X2 NEON POST-IT BANDERITAS
3Á5 4.75 0.05 0.06 0.80 0.12 0.80 0.05 0.06 0.29 o.ao 2.1 0 0.13 5.75 4.95
A c l a N ^ O l A c u e r d o Naos F e c h a : 10/01/2019
31.6C
9.5C
1.2E
1,5C
1.6C
1.2C
0.8C
1.2E
1.8C
11.6C
12.0C
12.6C
-1.9
11.5C
9.9C
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO DIEZ 05/100 DOLARES 110.05
N O T A : 1- L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA
2- F A C T U R A R A N O M B R E D E LA ALCALJJ I - ^ m j N /g i fPAL D E I L O P A N G O , S E G U N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E I f j l ^ t ó f
3- F A C T U R A D E C O N S U M I D O
„ K 2 B e 5 : | M P R A .
4 - L A E N T R E G A D E MÉKCApef i lA Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E . V ^ f i ' < í
SELLO
McaCdía 9/íunicipaíde líopango .c n ''' ^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COlVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
LOPANGO.OIDEABRIL DE 2019 N" DE ORDEN
RZ, S.A. DE C.V."" Señores:
S í rvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
LINEA DÉ TRABAJO
60105
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
3 50 50 1 3 2 25 25 1
1 1 1
UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE RESMA RESMA PAQUETE
LIBRETA TAQUIGRAFICA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO CARPETA COLGANTE T/CARTA TIRRO DE 1" TIRRO DE 2" BOLSA MANILA T/CARTA BLOSA MANILA T/OFICIO NOTA ADHESIVAS MEDIANAS PAPELBOND T/CARTA PAPEL BON!)T,'''iFICIO NOTA ADIII-.SIVAS PEQUEÑAS
0. 0. (| 0.
12. 0. 1. ; 0.( 0.( 5. 3. 4. 4.
4 5 6
30
O 6 7 5 5 5 5
AcL'iN^Ol Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
1.3^ 2.5( 3.0(
12.0( 2.4( 2,4( 1.5( 1.7E 5.7 3.9Í 4.7Í 4.7Í
VALOR T O T A L ( E N LETRAS ) CV ENTA Y S E I S 0 7 / 1 0 0 D O L A R E S 4 6 . 0 7
NOTA: 1 -LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA / / ' ^ \ ' ^ ^ , ^ ^ ^ ^ \
2- F A C T U R A R A NOMBRE DE LA ALOPtCDIA MUNIC IPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPEC IF ICAC IONES DIV^IÍI&EIITSJ^ COMPRA.
3- FACTURA DE C Q N S U M I O a í p F I N A L I " te s*lV'*.4l»t Y ^
SELLO
4- LA ENTREGA ADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y R IESGO DEL SUMIN ISTRANTE,
Mcaíáía Municipaí de líopango Av. San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , l lopango
Depar tamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;
ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019
N° DE ORQEN
No. 01022
RZ, S.A. DE C.V. Señores:
S í rvanse s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LINEA DE T R A B A J O
110107
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD BOLIGRAFO COLOR AZUL UNIDAD BOLIGRAFO COLOR NEGRO BOTE PEGAMENTO MEDIANO UNIDAD LAPIZ CAJA CLIP GRANDE CAJA FASTENER CAJA GRAPAS UNIDAD CINTA SCOTH GRANDE DE 2 UNIDAD TIRROS 1" UNIDAD TIJERA MEDIANA
0.16 0.16 1.65 0.22
60 25
0.72 .45 O
0.75
RFiCIBIDO POR: c:n/'^^-'<^AC FE
HOF
DEPTO, DE CONTABIL IDAD
ACTA N 2 1, ACUERDO 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
25
01.96 .96 .65
.32
.20
.25 Ó.72 0.90
.25 1.25
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
JCE 46/1 fLünOLARESL
Í:b?', íf?É 'SE!ÍlT£'0&é|.'líit COHPR.A.
12.46
NOTA: 1, LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALI}íí(ÑluVií¡<fpAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
3. FAGTUPvA DE CONSUMIDOR
4. LA ENTREGA DE f /ERCAP^ lAY EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
J4,ícaídta Municipaícíe líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
U N I D A D D E A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L
U . A . C . I .
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVSCfOS LUGAR Y FECHA:
-H7ePAN€er-26-Bfi-MAR-Ze-&&^01^ N9 N° DE ORDEN
0846 -RZ^^^DF C.V. S e ñ o r e s :
S í r v a n s e s u m i n i s í r a r l o s p r o d u c t o s y / o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LINEA DE TRABAJO
110105
Cant idad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
9 3 3 1 1 1 1 1 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1
UNIDAD UNIDAD UNIDAD BOTE CAJA CAJA CAJA CAJA UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD TUBO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
LAPICES BOLIGRAFO COLOR AZUL BOLIGRAFO COLOR NEGRO PEGA LIQUIDA DE 8" CLIPS GRANDES CLIPS PEQUEÑOS FASTENER
GRAPAS BORRADOR DE GOMA CLIPS DE MARIPOSA GRANDE CINTA SCOTH DE 3/4 CINTASC0THDE2" ^ ; PEGAMENTO EN BARRA ' PLUMON PARA PIZARRA 509 COLOR NEGRO PLUMON PERMANENTE 90 COLOR NEGRO PLUMON PERMANENTE 90 COLOR AZUL SACAPUNTAS METALICO CALCULADORA DE ESCRITORIO CORRECTO TIPO LAPIZ PERFORADOR DE 2 ORIFICIO PEQUEÑA TIJERA DE 8" BARRADOR DE PIZARRA
ACTA 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019
0.2;: O.lo 0.1(1
1.6;; 0.6(1 0.29 1.2;: 0.7; 0.3; 1.2(1 0.4' 0.4;. 1.2; 0.8(1 0.8(1 0.8( 0.3; 9.0(1 1.48 3.0(1 1.2; 1.2(1
O.61Í
0.4» 0.4i! 1.6!i 0.60 0.2$ 1.2 0.7: 0.7(
1.2( 1.4 1.8( 2.4^-0.8( 0.8( 0.8( 0.7(
9.0c 2.9( 3.0( 1.2; 1.2(
V A L O R TOTAL {EN L E T R A S )
Ó Í ^ ) Í ' * Í * ^ ^ $ 34.25 NOTA: 1-LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA TRJ^ÍTA Y CUATRO 25/100 DOLORES / ^ ^ ^ ^ H G ^ ^ \
2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCAL¡>tíCw^lCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES D E ^ t ^ ^ t M T t - S ^ ^ ^ ^ E COMPRA
3- FACTURA DE CONSUMIDOR Fjy/tf ' /|5'"'''AX/^4WC'^ ° l l ÍÉRIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. " •> -4- LA ENTREGA DE
SELLO
fr tuGfi
ñícaíáta MunicipaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.e.l.
ORDEN DE COMPRA DE B I E N E S Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2Uiy W DE ORDEN
Í N O . O l ü O l
RZ, S.A. DE C.V. Señores: _ Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
L I N E A D E T R A B A J O
mí 0 5
Cantidad
1 1 3 2 2 1 2 1 1 2
Unidad de Medida
1>
CAJA UNIDAD CAJA CAJA CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD CAJA UNIDAD
D e s c r i p c i ó n
LAPIZ ENGRAPADORA GRANDE FASTENER CLIPS GRANDE CLIPS P E Q U E Ñ O S PLUMON FLUORESENTE AMARILLO ALMOHADILLA AZUL ' TAPE ANCHO 2" LAPICEROS COLOR AZUL TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA
Valor Unitario Valor Total
A C T A NS 1 , A C U E R D O N2 8 F E C H A 1 0 / 0 1 / 2 0 | L 9
2.$4 6. 1 .
i5 I S
50 ^9 50
2.25 .45 ,92 45
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
N O T A : 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. ^ - - ^ R E I N T A Y C U A T R O 3 9 / 1 0 0 D O L A R E S 2- FACTURAS A NOMBRE DE LA A L C A C D Í A Müí^JiCIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
3. FACTURA DE C0l)(6UMID0pi'^lNAL
4 . LA ENTREGA Dffr^JBjéADERIA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
54 85. 75 20
.58
.60
.50
.45
.92
.90
3 4 , 3 9
SELLO
J4.ícaídía íMunicipaíde líopan^o Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL '5?, U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 01 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN
^
JiZ-S-A-IlEXiL Señores : S í rvanse s u m i n i s t r a r ios p r o d u c t o s y/o se rv i c i os s i g u i e n t e s :
I INFA n E J R A B A J Í l
90111
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
2 2 6 6 6 4 2 2 1 2
ROLLO ROLLO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA BOTE UNIDAD UNIDAD
CINTA DE 1" CINTA DE 2" LAPICEROS AZUL LAPICEROS NEGRO LAPICES BORRADORES DE ESCOBILLA GRAPAS ESTANDAR TINTA AZUL PARA ALMOHADILLA CORRECTORT/BOTE PLUMON FLUORESENTE C/ AMARILLO
C
C
ACTA Níí 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10 /01 /2019
.75
.45
.16
.16
.22
.66
.72
.45 •.75 .80
.50 (j).90 0.96 o.ge
.32 $.64
.44
.90 (|).75
.60
VALOR TOTAL (EN LETRAS) DIECIOCHO 97/100 DOLARR.S
D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L / P R E ^ E N f f c ' o R D F N D E C Ó M P R A .
18.97 N O T A :
I C I P A L
1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A
2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A L C
3 - F A C T U R A D E C O N
4 - L A E N T R E G A D E / ( Í E f í c Á Ó E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
Mcaídm Municipaíde Itopango ^^^^1 Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;
IL0PAr4G0, 02 DE ABRIL DE 2019 N"" DE ORDEN
N o . O I O i l
TÍZrS7írD"ET:V7 S e ñ o r e s : S í r v a n s e s u m i n i s t r a r l o s p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
Cantidad Unidad de Medida
CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA ROLLO ROLLO ROLLO UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
D e s c r i p c i ó n
LAPICEROS COLOR AZUL -LAPICEROS COLOR NEGRO CLIPS GRANDE CLIPS PEQUEÑO CLIPS DE MARIPOSA Ns 2 GRAPAS ESTANDAR CINTA SCOTH CINTA SCOTH 2" CINTA MAGICA TAPE 8103/4X36 ENGRAPADORA GRANDE LIQUID PAPER T/LAPIZ REGLAS METALICAS DE 30 CM . TACKI FINGER CALCULADORA DE ESCRITORIO TIJERA SACAPUNTA DE ESCRITORIO PERFORADOR GIUNDE ARCHIVADOR DE ACORDION PLASTICO
Valor Unitario
ACTA 1 , ACUERDO 8 FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
92 92 60
0129 20
0,72 49 47 65 85
.48
.38
.20
.00
.25
.90
.50 6
^LÍNEA DE-TRABA J a
90110
Valor Total
.00
VALOR TOTAL (EN LETRAS CIENTj; fECIOCHQ 27/1 fln nai,AR.E5i
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCA¿¡>tí MuiyíTciPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L f f f ^ ^ ^ c S ^ J ^ ^ ^ M P R A .
3. FACTURA DE COtySUMIDOR f. . ^ -
4. LA ENTREGA DE/íviESeíBÉRIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
Í .84 ; . 8 4 ] . 8 0 C.87 : . 4 0 ; . 6 0 : ,45 ; .35 { .25 Í .85 f .88 ¿ .14 (i.OO
15;.00 ;!.75
20.70 Í..50
14.00
118.22
0€ ¡Lo^ Mcaídía MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN
Un. 01006
Señores:
S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s siguientes:
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n
6 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR AZUL 6 UNIDAD BOLIGRAFO COLOR NEGRO 6 UNIDAD LAPIZ 1 CAJA CLIPS PEQUEÑOS 1 CAJA CLIPS GRANDES 1 UNIDAD TIJERA 1 BOTE RESISTOL 1 UNIDAD ENGRAPADORA 3 UNIDAD SACAPUNTAS 2 UNIDAD PLUMON NEGRO 90 2 UNIDAD PLUMON AZUL 90 2 UNIDAD PLUMON NEGRO 509 2 UNIDAD PLUMON AZUL 509 2 UNIDAD MARCADOR FLUORESENTE ^ 2 UNIDAD CINTA SCOTH ANCHA f:
2 UNIDAD CINTA SCOTH ANGOSTA i , . 3 UNIDAD TIRRO P 1 UNIDAD PERFORADOR 4 UNIDAD TABLA CON CLIP T/OFICIO 4 UNIDAD TABLA CHEQUEO ACRILICA P/ENTRENAMIENTO
ACTA N2 1, ACUERDO N2 8 FECHA 10/01/2
Valor Unitario
Q.16 Ó.16 Q.22 (1.29 Q.60
.25
.65 0.85 0.35 ).80 ).80 ).80 ).80 ).80 ).45 0.49 3.72 3.00 ^00 LOO
VALOR TOTAL (EN L E T R A S )
LÍNEA DE TRABAJO
120107
Valor Total
$ s $ $ $ s $ $ s $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
CINCUjENTA Y TRES 97/100 DOLARES
IPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFiCACIONES D
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBR
3. FACTURA DE CON^UMIDQH-fiNA
4. LA ENTREGA DE jCfE^CABEíilA Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMIK'ISTRANTE.
1
).96 3.96 L.32 3.29 3.60 L.25 1.65 5.85 1.05 1.60 1,60 1.60 1.60 1.60 0.90 0.98 2.15 3.00
.00 6.00
SELLO
^[caídía MunicipaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUIS IC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COiVlPRA DE BIENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 N" DE ORDEN
Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o se rv ic ios s iguientes: 60105
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
6 6 6 3 1 1 2 2 3 1 2 1 8 4 4 4 O
3 3 2 1 2
UNIDAD UNIDAD UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD CAJA CAJA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
LAPICEROS AZUL LAPICEROS NEGRO LAPICES FASTENERS DE PLATINO GRAPAS ESTÁNDAR TIJERA 8" CLIPS GRANDES CLIPS PEQUEÑOS SACAPUNTAS METALICAS ENGRAPADORA TABLA C/CLIP SACAGRAPAS CINTA TAPE ANCHA DE 2" " - , PLUMON AZUL 90 PLUMON NEGRO 90 PLUMON ROJO PLUMON FLUORESENTE C/AMARILLO PLUMON FLUORESENTE C/ANARANJADO CORRECTOR T/LAPIZ PEGAMENTO EN BOTE FECHADOR REGLA METALICA DE 30CM
ACTA Ns 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019
0. 0. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 0. 6. 2. 0.
16 16 12
75 72 25 O
29 55 35 )0 15 15 30 30 30 30 30 t8 5
)0 58
96 95
1.32 25 72 25 :o ;8 )5 35 )0
3.
4. 2.'''6
0.45 30
3.20 3.20 3.20 2.10 2. W 4 . M 3. B0
00
VALOR T O T A L ( E N L E T R A S )
CINCUENTA Y SIETE 09/100 DOI.ARE.S 57.09
'AL DE I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S
N O T A : 1 - LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA
2- F A C T U R A R A N O M B R E DE LA ALCALDJ j
3- F A C T U R A DE C O N S L / M I D O R F I J
4 - LA E N T R E G A DE M É R G , « Í ) S Í ? Í A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 05 DE ABRIL DE 2019 N" DE ORDEN
No . 01070
RANIER, S.A. DEC.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO
90112
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
9 1 20 2 1 2 10 3 3 3 5
5
10 10 5 5 5
UNIDAD PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD PAQUETE PAQUETE UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
ARCHIVADOR T/CARTA BANDERITAS POST-IT FOLDER T/CARTA LIBRETA TAQUIGRAFICA LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO TIRRO 3/4" TIRRO 2" SEPARADORES T/CARTA ABECEDARIO SEPARADOR T/CARTA CARTON SOBRE BLANCO CARTA SOBRE BLANCO OFICIO * SOBRE MANILA MEDIA CARTA SOBRE MANILA CARTA SOBRE MANILA OFICIO
ActaN^Ol Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
1.8E 3.0C O.IC 6.7Í 0.85 0.9^ 3.7 5.0( 0.9Í 2.4[ 6.7Í 0.6f O.IC 0.1 O.IC Q.XÍ 0.2C
1
6.6 3.00 2,00 3.56 0.85 1,98 7,50 5,00 2,85 7,20 3,75 3,30 1,00 1.20 0,50 0,75 1,00
VALOR TOTAL (EN LETRAS
CIENTO gjARrj^jt^YDOS 09/100 DOLARES 142.09
!PAL DE 1LC5PANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
KOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NQkfBRE DE LA AJ_CAJJ3ÍAJ
3. FACTURA DE CONSUMIDC
4. LA ENTREGA DE M E S C A 3 ^ 1 A > Í Q U I P 0 SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
ñícaíáta MunicipaCde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
Ü.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 04 DEABRIL D E 2 0 1 9 N° DE ORDEN
No. 01060
RANIER.S.A. DEC.V, Señores:
Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
L Í N E A D E T R A B A J O
120107
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
7 50 20 15 8 8 100 3 50
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD
ARCHIVADOR T/CARTA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO PAPEL FOTOGRAFICO PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO PAPEL KINBERLY BLANCO POST-1T3X3 SEPARADORES CARTA CARTON
ActaNííOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
1.8E O.IC 0.1 0.4 3.7Í 5.0C 0,3C 8.0C 0.6Í
112.95 5.00
3.00
7.05 0.00
40.00
0.00
4.00
3.00
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES 185.00
PAL DE ILOPANGO, S E G U N LAS ESPECIF ICACIONES DE LA
NOTA: 1. LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA.
2 FACTURAS A N O M B R E DE LA ALCALDi . ^
3. FACTURA DE C O N S U M I D O R f
4. LA E N T R E G A 1}B I v iERCAaSf i lA Y EQUIPO SERÁ P O R CUENTA V R IESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
f
Atcaídía MunicipaC (íe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, l iopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 18 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN
No. 01628 PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) S e ñ o r e s :
S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y/o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s :
LINEA DE TRABAJO
120101
Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
i 35 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE PASTA DE POLLO Y
JUGO CASCADA] 1.
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
52.í
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CINCUENTA Y DOS 50/100 DOLARES $ 52.50
Mcaídía Municipd de lío fango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ü.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 N" DE ORDEN
No. íliüO*) RANIER, S.A. DE C.V.
Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LÍNEA DE TRABAJO
120115
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
C/U c/u C/U CAJA CAJA CAJA C/ü C/U C/U CAJA
LAPICEROS DE COLOR AZUL LAPICEROS DE COLOR NEGRO CORRECTOR TIPO LAPIZ CLIPS PEQUEÑOS CLIPS GRANDES GRAPAS ESTANDAR TIRRO 3/4" TIJERAS" SACAGRAPAS PASTENER
Acta NSOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
O.IÍ; 0.53 0.2Í 0.6. i.oO 0.9? 1.5Í 0.4( 1.1
0.30 0.30 0.55 0.25 0.65 1.00 1.90 1.55 0.40 1.15
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
NOTA: L LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA. /OCHO 05/100 DOLARES 2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALC^^Jj0Í^ MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
3. FACTURA DE CONSUt-,
4. LA ENTREGA DE M E S f e j ^ í R I A Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE
SELLO
Mcaídta 9Áunicipa[ cíe Ifopango Av. San Cristóbal y Cal le Francisco Menéndez , i lopango
Depar tamento de San Salvador
Telefax; 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.CJ.
0 ROEN DE COMPRA DE BIENES Y S E RVICIOS LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN
ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019 No. (11019
S e ñ o r e s : RANIER, S.A. DE C.V. LINEA DE TRABAJO
S í r v a n s e s u m i n i s t r a r los p r o d u c t o s y /o s e r v i c i o s s i g u i e n t e s : 120114 Unidad de
D e s c r i p c i ó n Cant idad Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
6 UNIDAD LAPICEROS COLOR AZUL $ D.15 $ 0.90 5 UNIDAD LAPICEROS COLOR NEGRO $ 0.15 $ 0.75 3 UNIDAD LAPICES DE GRAFITO $ í).ll $ 0.33 1 CAJA CLIPS PEQUEÑOS $ 0.25 $ 0.25 1 CAJA CLIPS GRANDES 50 MM $ 0.65 $ 0.65 1 BOTE PEGAMENTO 8 ONZ $ 1.05 $ 1.05 1 UNIDAD ENGRAPADORA GRANDE $ 3.05 $ 3.05 3 UNIDAD CINTA ADHESIVA 2" $ 0.70 $ 2.10 2 UNIDAD CINTA DOBLE CARA $ 3.90 $ 7.80 1 UNIDAD SACAGRAPAS $ 0.40 $ 0,40 1 UNIDAD TABLA CON CLIP CARTA $ 1.98 $ 1.98 3 UNIDAD PLUMON 90 AZUL $ 0.85 $ 2.55 3 UNIDAD PLUMON 90 NEGRO $ 0.85 $ 2.55 2 UNIDAD RESALTADOR AMARILLO $ 0.80 $ 1.60 2 UNIDAD RESALTADOR ANARANJADO $ 0.80 $ 1.60 2 UNIDAD RESALTADOR ROSADO $ 0.80 s 1.50 1 UNIDAD PERFORADOR GRANDE $ 2.75 $ 2.75 2 UNIDAD SACAPUNTA METALICO $ 0.15 s 0.30 1 UNIDAD BORRADOR TIPO LAPIZ $ 1.20 $ 1.20
ACTA N2 1 , A C U E R D O 8 FECHA 10/01/2019
VALOR TOTAL (EN LETRAS) T R E I N T A Y T R E S 41/100 D O L A R E S $ 3 ^.41
NOTA; 1 . L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.
2 F A C T U R A S A N O M B R E D E L ^ A L C A L D J ;
3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O R FINj
4. LA E N T R E G A DB"ME
CIPAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES Di
'O SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
L Í WSES«'>(TBmBffi! Si OHPRA.
SELLO
McaMía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 03 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN ,
No. 01020
RANIER, S.A. DE C.V. Señores: S í r v a n s e suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LihiEA DE TRABAJO
120114
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD CAJA UNIDAD UNIDAD LIBRA
PEGAMENTO EN BARRA 20 GR TACHUELAS CALCULADORA DE ESCRITORIO REGLA METALICA 30 CM BANDAS DE HULE
O, O,
10 O 5
70 35 00 96 90
ACTA N2 1, ACUERDO 8 FECHA 10/01/2019
1 O
10 o 5
40 35 00 ,96 ,90
VALOR TOTAL {EN LETRAS) DIECIOCHO 61/100 DOLARES
11 i . ' .S í
ñ-CcaCáía íMunicipaíde líopan^o Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
U7
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 N° DE ORDEN
Í9 0909 RANIER, S.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
L I N E A D E T R A B A J O
90111
Cantidad
10 10
Unidad de Medida
C/U c / u
C/U c /u
c / u
JUEGO
D e s c r i p c i ó n
TIRR0 2" TIRRO 3/4" LIBRETA TAQUIGRAFICA ARCHIVADOR T/CARTA FOLDER T/CARTA SEPARADOR DE PLASTICO INSERTABLE, 3 PERFORADORE,) UNIDADES
ActaN201 Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
Valor Unitario Valor Total
2. 0. 0. 1. 0.
1.
10 )5 5
!5 .0 3
4.8 1.9 0.7
18.5 l.OiD 5.6
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) TREIM-A Y DOS 60/100 DOLARES 32.60
MUtWCIPAL DE I L O P A N G O , S E G U N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE
N O T A : 1> L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA
2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E LA ALCAJ ,
3 - F A C T U R A D E C O N S U M I D O R
4 - L A E N T R E G A DE M E a e ^ Q E l í l A Y E Q U I P O S E R A P O R CUENTA Y R I E S G O DEL S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
m
Mcaídía thíiinicipaf de líopanjo ^: , Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango ' ^ « • ^ ' ^ ' ' • * -
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACiONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 12 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN
No. 01525
DISTRIBUIDORA GARAY (HERBERTH SALVADOR GARA Y) S e ñ o r e s : Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
L Í N E A D E T R A B A J O
120109
Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 3 CMS DE DIAMETR|C ADMINISTRADORA DE COMPRAS
25. DO
ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019
25.C
VALOR TOTAL (EN LETRAS) VEINTICINCO 00/100 DOLARES 25.00
NOTA: 1 . LOS P R E C I O S D E B E N INCLUIR IVA
2. FACTURAS A N O M B R E DE LA Aí .¿^LQ)Al- ,1UNI
3. FACTURA D E C O f - ^ U M I D p f ( ™
4. LA E N T R E G A DE fóEfíCADERlA Y E Q U I P O S E R Á P O R CUENTA V R IESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .
I P A L D E ILOPANGO. S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S DE LA P R E S E i y f E O H E E N D _ C J IPR
Mcaídía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101 •:>^f^,5>rír-r--v^V UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ^O^'^^é^J^
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y S E R V i C i O S LUGAR Y FECHA: N° DE ORDEN
m RANIER, S.A. DE C.V.
Señores:
S írvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
L INEA DE T R A B A J O
90115
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
1> 4 3 3 1 1
C/U CAJA BOTE C/U C/U
CORRECTOR TIPO LAPIZ CLIPS PEQUEÑOS PEGAMENTO 8 ONZ BORRADOR TIPO LAPIZ ALMOHADILLA AZUL #1
0. i;5
0.:5 l.fj 1. 2.^0
Acta N201 Acuerdo N^OS Fecha: 10/01/2019
2.2(1
0.7!; 3.ii;
1.2(1
2,4(1
VALOR TOTAL(EN LETRAS) NUEVE 70/100 DOLARES $ 9.70
NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA^
2- FACTURAR A NOMBRE DE LAAtí IAtt í lA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE L,
3- FACTURA DE C0(]ISUMlB(3p-f INAL
4- LA ENTREGA DEiWTFRCÍADERIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
ñícaíáta Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ü.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO,03 DE ABRIL DE 2019 N° DE ORDEN
No. 01036 MNIER, S.A. DE C.V.
Señores : Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE T R A B A J O
90114
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
UNIDAD RESMA UNIDAD
LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BONDT/CARTA TIRRO 3/4"
ActaN^Ol Acuerdo N OS Fecha: 10/01/2019
0.99 3,7 0.95!
1.98 7.50 1.90
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
ONCE 38/100 DOLARES NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2 FACTURAS ANOMBREDELAA
3. FACTURA DE CpNSUMh
NICIPAL DE ILOPANGO. SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE, ,^ « :^ tS ' g - fT^ t í ^ ^ S K D E COMPRA.
4. LA ENTREGA d £ > í í í i 2 ^ D E R I A Y EQUIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. — — =. rtJíívi V i *
" i r '
ACcatdia Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL %¿
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS L U G A R Y F E C H A :
ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 N" DE ORDEN
N9 0910
RANIER, S.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o s e r v i c i o s s iguientes:
LINEA D E T R A B A J O
120110
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Tota l
-9 6 20 5 15 5
C/U RESMA PAQUETE C/U C/U
ARCHIVADOR T/CARTA PAPEL BOND T/CARTA SEPARADORES DE COLOR CON PESTAÑA T/CARTA TIRRO 1" FOLDER TAMAÑO CARTA
ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
l . f 5 0.10 3./5 0.' O.á
l l . l C 2.0C
18.7E 14.2
3.30
VALOR TOTAL (EN LETRAS) C U A R E N T A Y NUE V E 40/100 D O L A R E S $ 49.40
'McaUía Municipd de líopanjo Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS .UGAR Y F E C H A ;
ILOPANGO, 14 DE JUNIO DE 2019 H° DE ORDEN •
No. 01530
PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ) Señores
Sírvanse s u m i n i s t r a r los productos y/o servicios siguientes:
L ÍNEA D E T R A B A J O
100101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
21 C/U REFRIGERIOS (SANDWICH DE JAMON CON QUESO Y JUGO]
30
ACTA N" 1, A C U E R D O N" 8 DE FECHA 10/01/2019
27.30
VALOR TOTAL {EN LETRAS) VEINTISIETE 30/100 DOLARES 27.30
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR ¡VA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCELO
3. FACTURA DE CONSUMIDQFH^IN, • '
QICIPAL DE ILOPAhJGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
4. LA ENTREG/^' DE Iv|BTCAD£f?ÍÁ, Y EqsIPO SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
y tí' U
PRESENTE«6E1>Í P E COMPRA "
JíCcaCcCía Municipaíde iCopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, ITopango ^
Departamento de San Salvador
Tel. 2295-9049 Telefax. 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO,01 DEJUNIQ DE 2019
N" DE ORDEN
N9 2038
Señores: l'UUUGUZS.A. Ul iLV.
Sírvase suministrar los productos y/o servicios siguientes: 120101
LINEA DE TRABAJO
Cantidad Unidad de Medida
D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
C/U c/u
TROFEO CHAMPION
PRESEA TACO FUTBOL C/PELOTA 23 CM S/BASE
(- 20 % DE DESCUENTO)
$ 45.00 25.00
ACTA N° 1, ACUERDO N" 8 DE FECHA 10/01/2019
90.00 50.00
(28.00]
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DOCE 00/100 DOLARES $ 112.00
NOTA; 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDIA
3- FACTURA DE CONSUMIDOI
4- LA ENTREGA MERtfAJíeRÍÁ Y EQUIPOS SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINIS
,L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECiPICA^lOÑf S'Dr^P^RefiENTE ORDEN DE COMPRA
SELLO
¡I
• w
ñícaícCta Municipaí cíe Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 14 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN
No. 01581
ALFREDO DE JESUS VILLANUEVA CAMPOS Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LÍNEA DE T R A B A J O
120104
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
40 C/U MESAS GRANDES DE 8 PERSONAS CON SU RESPECTIVO
MANTEL
1»
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
,47 138. 38
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) ( ,gjyj Q TREINTA Y OCHO 88/100 DOLARES $ 138.88
'ICIPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
NOTA: L LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LAALpALDI;
3. FACTURA DE CQNSUMIDQ»-™^
4. LA ENTREGA DÉ ^/£f«:ADERfA Y EQUIPd SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
DE COMPRA.
ñícaíáía Municipd de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departannento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL Ü.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y.FECHA:
I L O P A N G O , 3 0 DE M A Y O DE 2 0 1 9 N° DE ORDEN
No. 01385 TECNOFUEGO EL SALVADOR (BITIA ABIGAIL AYALA FUENTES)
Señores:
Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
L INEA DE T R A B A J O
70105
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n
RECARGA PARA E X T I N T O R E S Valor Unitario Valor Total
C/U c/u C/U c/u c/u
coz B C D E 5 LBS COZ BC D E 1 0 LBS POLVO A B C 5 LBS POLVO A B C 1 0 LBS POLVO ABC ZO LBS
L 5 0 0 . 0 4 : L 5 0 Ü . 7 1
1 0 . 5 0
/
ACTA N° 1 , ACUERDO N" 8 DE FECHA 1 0 / 0 1 / 2 0 1 9
1 £ 54 1 0 . 5 0 2 Z . 8 4 1 0 . 5 0
0 0 2 4
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO DIECISEIS 08/100 DOLARES
E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E LA P R
NOTA: 1. L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA.
2. F A C T U R A S A N O M B R E D E L A ALCALDJ^^MgwtC
3. F A C T U R A D E C O N S U M I D O R F I N A I T S ^
4. LA E N T R E G A D E MÍ 'RJ>15ERJAYEQUIP0 S E R Á P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
116.08
McaUía Munidpaí áe ICopando Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
U N I D A D DE A D Q U I S I C I O N E S Y C O N T R A T A C I O N E S I N S T I T U C I O N A L U.A.C. I .
ORDEN DE COIVIPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA;
ILOPANGO, 23 DE MAYO DE 2019 N° DE ORDEN
No. 01462 RECTIFICADOS FIGUERSAND S.A. DE C.V.
S e ñ o r e s :
Sírvanse sumin is t ra r los productos y/o serv ic ios s igu ientes :
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario
LÍNEA DE TRABAJO
90115
Valor Total
MANO DE OBRA
C/U
ENDEREZAR CIGÜEÑAL RECTIFICAR CIGÜEÑAL COMPLETO MODIFICAR BLOCK PARA ADAPTAR CAMISAS RECTIFICAR Y PULIR CILINDROS CEPILLAR SUPERFICIE DE BLOCK RECTIFICAR ALOJAMIENTO DE COJINETES DE BANCO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS RECTIFICAR VALVULAS CEPILLAR SUPERFICIE DE CULATA PROBAR CULATA A PRESION CALIBRAR CULATA REFRENTAR CABEZA A PISTONES CAMBIAR BUJE Y AJUSTAR PINES EN BIELA RECTIFICAR HAUCIN EN BIELAS ALINEAR BIELAS HACER ANILLO PARA SELLO EN CIGÜEÑAL BIELA
PARA EQ #39 N-5836 NISSAN FRONTIER
13.03 51 55 50 45 56
00 00 00 00 00
36.22 20 19 13 96 22 21 20 13 37 25
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
88 22 60 00 63 12 00 03 47 00
VALOR TOTAL (EN LETRAS) QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 20/100 DOLARES 595.20 NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LJ\ALCALDÍ¡^MUNI(SfPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE Lfi
3. FACTURA DE CONSUMIDOR
4. LA ENTREGA D POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
.OMPRA.
McaMía Municipa[ de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez. Ilopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.Í. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 13 DE JUNIO DE 2019 N° DE ORDEN
No. 0148^)
INTERCOLOR, S.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse sum in i s t r a r los p roduc to s y/o s e r v i c i o s s i gu i en t e s :
Cantidad
1100 c/u
Unidad de Medida
TA
12
6
D e s c r i p c i ó n
RJETAS DE FELICITACION ELABORADAS EN FOLDCOTE IC IMPRESAS A FULLCOLOR TIRO MEDIDA:
7 8 X 4 15/16"
Valor Unitario
0.
L Í N E A D E T R A B A J O
70104
Valor Total
209. }0
ACTA NS 1, ACUERDO Ns 8 FECHA 10/01/2019
VALOR TOTAL (EN LETRAS) UÜSCIENTUS NUEVE 00/100 DOLARES
NOTA: 1 LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA ' i
2. FACTURAS A NOMBRE DE U ALCALpJAMLINO*ÁL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE ORB^M DE' ' " 'C ! H * / S \
3. FACTURA DE C 0 N S U M I D 0 R J 4 N X L ^ ' ' ^ . > f
4 LA ENTREGA DE/.<E^eA'DERtAYEQUIP0 SERÁ POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE. 1 ^ < ' \
Mca[(íía Municipaí (íe líopatt^o Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 13 DE JUNIO DE 2019 H" DE O R D E N
No. 0IS2H
PANADERIA Y PASTELERIA LA SALUD (BLANCA HERMINIA TURCIOS DE MARTINEZ Señores: Sírvanse sumin is t ra r los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
L Í N E A D E T R A B A J O
70101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
80 C/U SANDWICH DE POLLO CON SODA ( M I N I LATA) 1.65
9
ACTA H° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
132.00
VALOR TOTAL {EN LETRAS) CIENTO TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES 132.00 NOTA: 1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R IVA
2. FACTURAS ANOMSRE D E L A A L C A L D Í A M L Í N C ' Í P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N LAS E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A P R E S E N T E OPC/ " ) ' L
4 | A E ^ f T R E G A D E ^ J ^ S C á ^ ^ Í A " Y E Q U I P 0 S E R . ^ P O , R C U E N T A V R I E S G 0 D E L S U M I N I S T R A N T E . H "
Í^U-l' Í4^C^ ll^UjJCITISO Av. San Cristóbai y Calle Francisco Menéndez , l lopango
Depar tamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 12 DE JUNIO DE 2019 N" DE ORDEN
N o . 111485
FREUND, S.A. DE C.V. Señores:
Sírvanse sumin is t ra r los produc tos y/o serv ic ios s igu ien tes :
LÍNEA DE T R A B A J O
100104
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
2
22
2
22
1
C/U C/U C/U C/U C/U
LAMINA LAGRIMADA 3/16P 4X8 PIE [4.50MM] ELECTRODO HO DULCE C1/8P PRMNNT MT-12 DISCO CORTE METAL 9 Xl/8 X 7/8 P EMB ELECTRODO HO DULCE B3/32P PRMNNT MT-12 ANGULO N 1/4 XD2P6X6M [6.00MM]
PARA EQUIPO 08
143J00
0195
2 O
28
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
95
95
50
286.1)0 20.
5.
)0
)0
20.00
28.:;o
VALOR TOTAL (EN LETRAS) TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 20/100 DOLARES
NOTA: n o s PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA,
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE
3. FACTURA DE CONSUMIDOB-flNAL Y
4. LA ENTREGA DE r.íESEADERIA-Y'EQíílPO SERA POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
362,20
7 SELLO
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.Í.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 12 DE JUNIO DE 2019 W DE ORDEN
N o . 01484 FREUND, S.A. DE C.V.
Señores: Sírvanse sumin is t rar los p roduc tos y/o serv ic ios s igu ientes:
L ÍNEA DE TRABAJO
1 0 0 1 0 4
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
2 22 3 1
C/U C/U C/U C/U
LAMINA LAGRIMADA 3/16P 4X8 PIE (4.50MM] ELECTRODO HO DULCE C1/8P PRMNNT MT-12 DISCO CORTE METAL 9 Xl/8 X 7/8 P EMB ANGULO N 1/4XD2PX6M (6.00MM]
PARA EQUIPO 14, PLACA: N 2062
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
143.00 q.95 495
28.50
286 20.
8. 28.
30 30 35 O
V A L O R T O T A L {EN L E T R A S ) T R E S C I E N T O S CUARENTA Y CUATRO 2 5 / 1 0 0
H Q L A R E S 3 4 4 . 2 5
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2. FACTURAS A NOMBRE DE Li. ALCALDÍA MUNICK^L DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES
3. FACTURA. DE C O N S U M I D O R ^ I M A L ^ ^ - ^
4. LA ENTREGA M E S e ^ R j A V Í Q U I P O SERÁ POR CUENTA V RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
E COMPRA.
Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C . ! .
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA: ILOPANGO,02 DE ABRIL DE 2 0 1 9
Señores:
Sírvanse sumin is t rar los produc tos y/o serv ic ios s igu ientes :
N° DE ORDEN No. 01915"
LINEA DE TRABAJO 9 0 1 0 7
Cantidad Unidad de Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
100 15 5 8 4 50 50
15
70 lü 90 75 6 500 9 3
2
35
3
UNIDAD UNIDAD JUEGOS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD RESMA
RESMA
UNIDAD
UNIDAD
PAQUETES UNIDAD UNIDAD PAQUEl'EÍ PAQUETES! UNIDAD PAQUETES
FOLDER MANILA T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA SEPARADORES DE COLORES LIBRETA RAYADA T/CARTA LIBRETA DE TAQUIGRAFIA LIBRO ORDEN BOOK BOLSAS MANILA T/CARTA BOLSA MANILA T/OFICIO BOLSA MANILA MEDIA CARTA PAPELBOND T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO POST-1T3X5 NEON INFO POST-IT 3X3 COLORES POST-IT BANDERITA SOBRE BLANCO T/OFICIO TIRRO 1" VIÑETAS GRANDES VIÑETA PEQUEÑA ARCHIVADOR T/CARTA MEMO POST-rr
ActaNsOl Acuerdo N OS Fecha: 10/01/2019
O.OÉ 0.0 1.55! 1.0 0,44 l.OC O.Of 0.07 O.OE 3.9 4.7E 1.17 l.OC 5.7 0.02 0.8C I.IC 0.9Í
2,1C 4.9C
27
3.00 5.00
^3.25 5,25 3,52 4,00 3,00 3,50 0,75 6.50
4|7.50 1014.94
.00 4,50
IjO.OO 7.20 3.30 1.90 3.50
14,70
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
sr:TF;r<KNTO.s ,'^i/inn nnt.ARF:.<; jzüíLai NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA,
2. FACTURAS A NOMBRE DE ALCALDÍA MLI^CIPAL DE ILORANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTE 0>«;^\GH^irí
McaCcCía MunicipaC de Uopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax; 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 12 DE JUNIO DE 2019
N" DE ORDEN ;
Nü. uí4r/ E D I T O R A E L MUNDO, S.A.
Señores :
S í r v a n s e sumin is t ra r ios productos y/o serv ic ios s igu ientes :
Ü N E A DE TRABAJO
8 0 1 0 2
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario VaiorTotal
C/U PUBLICACION DE ANUNCIO DE AVISO DE CONVOCATORIA N° LP-AMILOP-002/2019 EN PAGINAS DESPLEGADAS MEDIDAS 3 X 5 "
135
ACTA N° 1, ACUERDO N° 8 DE FECHA 10/01/2019
60 135. 50
VALOR TOTAL (EN LETRAS) CIENTO T R E I N T A Y CINCO 6 0 / 1 0 0 D O L A R E S 1 3 5 . 6 0
NOTA: 1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCACDiAIVlüt í ia^AL DE ILOPANGO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Drf/'Sí
3 FACTURA DE COI>ISUMIDpRTINAi.^ ¿-y - jW'íí.i^tc >
4. LA ENTREGA D^MEf íCADERlA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
OMPRA.
SELLO
Mcaídía íMunicipaíde líopan^o Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
i.OPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 H" DE ORDEN N o . OIS{^>
RZ, S.A. DE C.V. S e ñ o r e s : Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes;
LÍNEA DE TRABAJO
100102
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
20 20
5 60 5 8 10 25 25 25 10 300 4
C/U RESMA
JUEGO
PAQUET UNIDADES PAQUETE PAQUETE C/U C/U C/U
C/U C/U C/U PAQUETE
LIBRO ORDEN BOOK PAPELBOND T/CARTA SEPARADORES DE CARTULINA DE COLORES PARA ACH1VAD0R T/CARTA NOTAS ADHESIVAS DE COLORES 3X3 POST-IT 1 1/2 NEON VIÑETAS GRANDES VIÑETAS PEQUEÑAS > ' LIBRETA RAYADA T/CARTA SOBRES BLANCO T/OFICIO BOLSAS MANILA T/JUMBO BOLSA MANILA T/GARTA ARCHIVADORES T/CARTA FOLDER T/CARTA CARPETAS COLGANTE T/OFICIO
ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
i.op
3.95
1.5$ $
5.7 0 . 5 | 1.10 0.95 1.0.t 0.0 0.1 O.OÍ) 2.10 O.OÍ) 2.00
;!o.oc
•9.0c
3.10
;B.7E 4.9£
5.5C
7.6C 0.5C 0.5C 3.0(
1.5C
l.Ot
5.0c
48.0C
VALOR TOTAL (EN LETRAS)
UO^LlhlN IU!5 .VilliWTA Y UCHU 4 .VÍIJU IJULAKLS
1. LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA, 7^ '
2. FACTURAS A NOMBRE DE LA ALCALQiAl íUNiaRWÍE I LOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DE L Í ^ R "
3. FACTURA DE CONSUMIDOR R t
4. LA ENTREGA DE tÁRC^^Rifip^-^QWPO S E R Á POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
- • — > $ 27B.43
i
NOTA:
ACcaídía Municipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE B IENES Y SERVIC IOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 26 DE MARZO-SE-ZOÍ»-N° DE ORDEN
ü
"RZrSrATDECrV. Señores: S írvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes :
LINEA DE TRABAJO
60109
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
3 25 20 1 15 2 5 2 2
C/U c/u
C/U JUEGO C/U C/U RESMA RESMA PAQUETE
ARCHIVADO T/OFICIO FOLDER MANILA T/OFICIO FOLDER MANILA T/CARTA SEPARADOR T/CARTA SOBRE MANILA T/CARTA SOBRE MANILA T/OFICIO PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BOND T/OFICIO VIÑETA TIPO ESTIQUER
2.S0 0.06 0. 05 1. :;5 0.06 0.07 3.I5
4. O.fS
ActaNSOl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
6.90 1.5(1 1.00 1.5; 0.90 0.1'-
23.70 9.50 1.90
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CUARENTA Y SIETE 09/100 DOLARES ¿
47.09
NOTA; 1- LOS P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCALDJA;SÍtÍNIC^AL DE ILOPANGO, S E G O N LAS ESPECIFICACIONES DE
3- FACTURA DE CONSgiMIDOR Fl
4- LA ENTREGA DE MÉRQABftM^ Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
7
Mcaídía Municipaí áe líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.i.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 02 DE ABRIL DE 2019
RzTsXWüiv: Señores: Sírvanse suministrar ios productos y/o servicios siguientes:
N° DE ORDEN No. 01004
Cantidad
3 100 2 2 5 1 25 1 1 50 25 2 2 1
Unidad de Medida
UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD RESMA RESMA UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
D e s c r i p c i ó n
ARCHIVADOR T/CARTA SOBRE BLACO T/OFICIO SEPARADORES DE COLORES LIBRO ORDEN BOOK PAPEL BOND T/CARTA PAPEL BONDT/OFICIO B-20 SOBRE MANILA T/CARTA VIÑETAS GRANDES VIÑETAS PEQUEÑAS FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO POST-IT PEQUEÑO POST-GRANDE LIBRETA RAYADA T/CARTA
Acta N^Ql Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
Valor Unitario
2.10 ¡0.0/
1.5E l.OC 3.9E 4,7E 0. 0( 1. K 0.9Í o.o;
0.0(1
4.7 5.7!; i.o:;
L I N E A D E T R A B A J O
8 0 1 0 4
Valor Total
VALOR TOTAL (EN LETRAS) SESENTA Y SIETE 50/100 DOLARES
DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIF ICACIONES DEU/S^f^l
NOTA: 1. LOS P R E C I O S DEBEN INCLUIR IVA.
2. FACTURAS A N O M B R E DE LA, A L C A L J
3. FACTURA DE C O N S U M Í I
4. LA E N T R E G A DE M E R p ó 0 Í R l í í Í ' EQUIPO S E R Á POR CUENTA Y RIESGO DEL S U M I N I S T R A N T E .
6.30 2.00 3.10 2.00
l|9,7ü 4.75 1.50 1,10 0.95 2.50 1.50 9.50 1.50 1.05
67.5(
SELLO
Mcatáía iMunicipa[de líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 29 DE MARZO DE 2019 N" DE ORDEN
RZ, S.A. DE C.V. Señores: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LINEA DE TRABAJO
80101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
50 15 2 50 30 2 6
RESMAS RESMAS UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PAQUETE UNIDAD
PAPEL BONO T/CARTA PAPEL BONO T/OFICIO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO BANDERITAS NEON BOLSA MANILA T/CARTA BOLSA MANILA MEDIA CARTA POST-IT 3X3 ARCHIVADOR T/OFICIO
3.95 4.75 0.05 0.05 4.95 0.05 0.05 5.75 2.30
ActaN^Ol Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
31.60 9.50 3.00 0.90 9.90 2.50 1.50
11.50 13.80
V A L O R T O T A L (EN L E T R A S ) OCHENTA Y CUATRO 2 0 / 1 0 0 DOLARES 84.20
iPAL DE ILOPANGO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE LA P
N O T A : 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURARA NOMBRE DE LA ALCALDiJ
3- FACTURA DE C O N S U N I / D O R J
4- LA ENTREGA DE MeffCApClí ' lA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
Qi=i I n
AtcaCdía üVCunicipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVIC IOS L U G A R Y FECHA:
ILOPANGO, 29 DE MARZO DE 2019 H" DE ORDEN
RZ;S.A.DEC,V.-Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s iguientes:
LINEA PE TRABAJO
60108
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
9 6 50 25 25 4 4 2 10 5 3
RESMAS C/U C/U C/U PAQUETE PAQUETE C/U C/U C/U RESMAS
PAPEL BONO T/CARTA FOLDERT/CARTA FOLDERT/OFICIO SOBRE MANILA T/CARTA J : / : ;. NOTA ADHESIVA MEDIANAS SEPARADORES DE COLORES CON PESTAÑA TIRRO DELGADO ARCHIVADORES T/CARTA ARCHIVADORES T/OFICIO _ PAPEL BOND T/OFICIO
5
(16
(16
5
$ 5
ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 1 0 / 0 1/2019
0.
2 .
2.^
4 .
$ 0
O
2 3 . 7 ( 1
2 . 5 ( 1
1 .5(1
1.5
23 ,0 (
6.2(
1.6(
2 1 . 0 (
11 .5 (
1 4 2
V A L O R T O T A L ( E N L E T R A S CIEM/OSEIS 75/100 DOLARES 106.75
- - . C 3 P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A
2 - F A C T U R A R A N O M B R E D E L A A C ^ D I A M U N I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E
3 - F A C T U R A D E C O N S L | Í Í 1 O 6 R X N A L
- L A E M T R E 6 A D f i - ^ ^ R C X D E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
SELLO
McaCdía Mtmicipaíde líopango Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, llopango
Departamento de San Salvador
Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISIC IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, O I D E A B R I L DE 2019 N ° D E O R D E N
m RZ, S.A. DE C.V.
Señores:
Sírvanse suministrar los productos y/o serv ic ios s igu ientes:
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario
L I N E A D E T R A B A J O
70105
Valor Total
15 15 50 15 20 25 10 3
3
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD PLIEGO UNIDAD UNIDAD
ARCHIVADOR T/CARTA ARCHIVADOR T/OFICIO FOLDER T/CARTA FOLDERT/OFICIO PAPEL BONO T/CARTA BOLSA MANILA T/CARTA PAPELBOND TIRRO DE 1" TIRRO DE 2"
.10
.30
.05 Cj.06
.95 06 20
.80
.20
3i . ; ;o 34.Ü0
2. 0. ')0
79.00 1. :;o 2.00 2. - 0 3.1.0
o
ActaN201 Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
VALOR TOTAL (EN L E T R A S ) CIENTO CINCjUENTA Y SIETE 90/100 DOLARES yí^^^Tüf^ ^ 157.90
N O T A : 1 - L O S P R E C I O S D E B E N I N C L U I R I V A
2- F A C T U R A R A N O M B R E D E L A ALQAt ÍJ IA M U N I C I P A L D E I L O P A N G O , S E G Ú N L A S E S P E C I F I C A C I O N E S D E L A ¡
3 - F A C T U R A D E C 0 N S L Í ^ I ^ J > R ; Í ? N A L
4 - L A E N T R E G A D & W R C A Ó E R I A Y E Q U I P O S E R A P O R C U E N T A Y R I E S G O D E L S U M I N I S T R A N T E .
c e / ; rt
ACcaídía OVCunicipaíde líopan^o ^"^1 '''^^ Av. San Cristóbal y Calle Francisco Menéndez, liopango
Departamento de San Salvador Telefax: 2295-7129 Ext. 101
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL U.A.C.I.
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS LUGAR Y FECHA:
ILOPANGO, 26 DE MARZO DE 2019 r DE ORDEN
_.JlZ,_S,A.DEjC,i^ Sefioresr: Sírvanse suministrar los productos y/o servicios siguientes:
LÍNEAJ3E TRABAja 100101
Cantidad Unidad de
Medida D e s c r i p c i ó n Valor Unitario Valor Total
10 6
: # 15 2 4
RESMA
C/U C/U C/U C/U
PAPEL BONDT/CARTA ARCHIVADORES T/CARTA FOLDERT/CARTA TIRRO 1" TIRRO 2"
3.95 i 2.lb 0.0 0.8p 1.2 j i
39.50 12,60
0.75 1.60 5.00
ActaNSQl Acuerdo N208 Fecha: 10/01/2019
r í l M r i í F N T A V N Í I F V F 4 . ' ^ / i n n pojARFS VALOR TOTAL(EN LETRAS)
NOTA: 1- LOS PRECIOS DEBEN INCLUIR IVA
2- FACTURAR A NOMBRE DE LA ALCAy^jA-fSÍUNÍCIPAL DE ILOPANGO, S E G Ú N LAS ESPECIFICACIONES DE L,
3- FACTURA DE CONSUMIDOR FJ)
4- LA ENTREGA DE MEgeípé^RIA Y EQUIPO SERA POR CUENTA Y RIESGO DEL SUMINISTRANTE.
SELLO
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