ANEXO 1ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE
ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DELEJERCICIO FISCAL 2017”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A) GENERACIÓN DE LOS ESTADOS Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Partida Rubros a Revisar Horas Estimadas
Metodología Alcance Socio/Supervisor Auditores
1 Estados Contablesa)Estado de actividades;b)Estado de situación financiera;c)Estado de variación en la hacienda pública;d)Estado de cambios en la situación financiera;e)Estado de flujos de efectivo;f)Informes sobre pasivos contingentes;g)Notas a los estados financieros;h)Estado analítico del activo, yi)Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2 Estados Presupuestariosa)Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;b)Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes:
1. Administrativa;2. Económica;3. Por objeto del gasto, y4. Funcional.
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;
3 Informes Programáticosa)Gasto por categoría programáticab)Programas y proyectos de inversiónc)Indicadores de Resultados
4 Información Patrimoniala)Relación de bienes muebles *1
b)Relación de bienes inmuebles
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c)Relación de cuentas bancarias e inversiones* Se requieren Dictaminados
5 Auditoria a Matrículaa)Dictamen matrícula 2018*Cuatrimestre Enero – Abril *Cuatrimestre Mayo – Agosto *Cuatrimestre Sept. – Dic.Es importante tomar en consideración que atendiendo a las características y dimensión del ente público auditado se deberá apegar a lo que señala el Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás aplicables.
B) Evaluación del Cumplimiento de la siguiente Legislación y Normatividad Interna del Convocante:
Partida Rubros a Revisar Horas Estimadas
Metodología Alcance Socio/Supervisor Auditores
1 1).- Evaluación del cumplimiento del Marco Fiscal Federal (Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y demás aplicables)2.- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su Reglamento del Gobierno Federal (de resultarle aplicable).3.- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento. 4.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.5.- Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado y su Reglamento. 6.- Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del estado de Jalisco y sus Municipios. 7.-Evaluación del cumplimiento de los objetivos, atribuciones o funciones del “CONVOCANTE”, de acuerdo a lo estipulado en el Decreto de Creación que le dio origen.8.- Reglamentación Interna9.- Condiciones Generales de Trabajo 10.- Manuales de Puestos y Organización así como cualquier otro ordenamiento
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legal a que esté sujeto el Organismo.11.- Verificación de que las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones, estén acordes a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así como verificar que las adquisiciones y enajenaciones, bajas y destino final de bienes muebles e inmuebles, se hagan conforme a la normatividad establecida para tal efecto.12.-Evaluación de la aplicación de los criterios de racionalidad y austeridad en el ejercicio de los recursos, de conformidad al Art. 33 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público.13).- Evaluación del cumplimiento de los programas anuales aprobados por el máximo órgano de gobierno del “CONVOCANTE”14).- Y la demás Normatividad Aplicable
Condiciones:
Criterios de la evaluación:
1.- Evaluación Binaria, o
2.- Evaluación por puntos, o
3.- Evaluación por porcentajes, o
4.- Costo Beneficio
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ANEXO 2JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DEESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2017
28 de noviembre del 2017
NOTAS ACLARATORIAS1 Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.
2 La convocatoria no estará a discusión en la junta, el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
3 Este documento podrá ser entregado en el “DOMICILIO” personalmente, o enviar al correo electrónico [email protected] y/o [email protected] antes de las 14:00 horas del día 27 denoviembre del 2017.
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA:
REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA
NOTA: Favor de llenar a MÁQUINA o en COMPUTADORA
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ANEXO 3CARTA DE PROPOSICIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE
ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DELEJERCICIO FISCAL 2017”
“COMITÉ” DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARAP R E S E N T E
Me refiero a mi participación en la___________________, relativo a la adquisición de ________.Yo, nombre_______________________, en mi calidad de Representante Legal de “PARTICIPANTE”, tal y como o acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad que:
1. Hemos leído, revisado y analizado con detalle las bases y sus anexos del presente “PROCESO”, proporcionados por la “CONVOCANTE”, estando totalmente de acuerdo.
2. Mi representada, en caso de resultar adjudicada se compromete a suministrar los bienes o servicios del presente “PROCESO” de acuerdo con las especificaciones en que me fueran aceptadas en el Dictamen Técnico y con los precios unitarios señalados en la propuesta económica.
3. Hemos formulado cuidadosamente todos los precios unitarios propuestos, considerando las circunstancias previsibles, que puedan influir. Los precios se presentan en Moneda Nacional e incluyen todos los cargos directos e indirectos que se originen desde la elaboración del bien o servicios y hasta su recepción por parte de la “CONVOCANTE” por lo que aceptamos todas y cada una de las condiciones ahí establecidas.
4. Si resultamos favorecidos en el presente concurso, nos comprometemos a firmar el contrato respectivo de los 11 a los 16 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación de la Resolución de Adjudicación y a entregar la garantía correspondiente dentro del término señalado en las bases del presente concurso.
5. Mi representada, no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 19 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco.
6. Expreso mi consentimiento y autorización para que en el caso de salir adjudicado, LA “CONVOCANTE” pueda retener y aplicar las cantidades que se generen por concepto de penas convencionales, de los importes que la “CONVOCANTE” deba cubrir por concepto de pago de facturas. Lo anterior, sin perjuicio de la garantía que deban otorgar de acuerdo a lo señalado en el punto 15 de estas bases.
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Atentamente,_______________________Nombre y firma del Representante Legal
ANEXO 4ACREDITACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE
ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DELEJERCICIO FISCAL 2017”
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“COMITÉ” DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
ANEXO 5PROPUESTA TÉCNICA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017
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“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DEESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2017”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Partida Rubros a Revisar
Horas Estimadas
Metodología Alcance Socio/Supervisor Auditores
Yo Nombre_________________ en mi calidad de Representante Legal del “PARTICIPANTE” , tal y como lo acredito con los datos asentados en el anexo 4, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cumplo con la totalidad de los bienes o servicios ofertados, y que en caso de resultar adjudicado cumpliré con mi ofrecimiento de: _____ días naturales contados a partir de la fecha del contrato.____________________________________
Nombre y firma del LICITANTE o del representante Legal
ANEXO 6PROPUESTA ECONÓMICA
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LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE
ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DELEJERCICIO FISCAL 2017”
“COMITÉ” DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARAP R E S E N T E
PARTIDA CANTIDAD PRODUCTOPRECIO
UNITARIOTOTAL
1SUBTOTAL
I.V.A.
GRAN TOTAL
La indicación se podrá asignar si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a uno o varios licitantes, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultaneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignaran a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;
CANTIDAD CON LETRA:
Declaro bajo protesta de decir verdad que los precios cotizados tienen una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la apertura de la propuesta económica y que son especiales a Gobierno, por lo cual son más bajos de los que rigen en el mercado.
Nombre y firma Representante Legal
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ANEXO 7LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017
“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DEESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DEL
EJERCICIO FISCAL 2017”
TEXTO DE FIANZA DEL 10% GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Los “PROVEEDORES” que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de Fianza, deberán presentarla con el siguiente texto:
(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE ME OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5º Y 6° DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE $____________ (CANTIDAD
CON LETRA) A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.
PARA: GARANTIZAR POR ( NOMBRE DEL “PROVEEDOR” ) CON DOMICILIO EN ______________ COLONIA________________
CIUDAD_______________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES
CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO NO. ____, DE FECHA _________, CELEBRADO ENTRE NUESTRO FIADO Y LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, CON UN IMPORTE TOTAL DE
$__________________.
ESTA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO MÁS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA
BUENA CALIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
QUE PUDIEREN APARECER Y QUE SEAN IMPUTABLES A NUESTRO FIADO Y SOLO PODRÁ SER CANCELADA CON LA
PRESENTACIÓN POR PARTE DE NUESTRO FIADO, DE LA ORIGINAL DE LA MISMA.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL
RESOLUCIÓN.
ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA
METROPOLITANA DE GUADALAJARA, OTORGUE PRORROGAS A (PROVEEDOR) PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES.
LA AFIANZADORA RENUNCIA EN FORMA EXPRESA A APLICAR LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY
FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS QUE DICE: LA PRORROGA O ESPERA CONCEDIDA POR EL ACREEDOR AL
DEUDOR PRINCIPAL, SIN CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, EXTINGUE LA FIANZA.
ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACIÓN DE JUICIOS O RECURSOS HASTA SU TOTAL
RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PONDRÁ ACTORES EN RAZÓN DE PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA.
EN EL CASO DE QUE LA PRESENTE SE HAGA EXIGIBLE, LA AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE
SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 93 AL 95 BIS, 118 Y DEMÁS
RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, ACEPTANDO SOMETERSE A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, RENUNCIANDO A LOS
TRIBUNALES QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER
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ANEXO 9
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No. UTZMG-LIC-38/2017“CONTRATACIÓN AUDITORIA EXTERNA PARA LA DICTAMINACIÓN DE
ESTADOS PRESUPUESTARIOS, FINANCIEROS Y ECONOMICOS DELEJERCICIO FISCAL 2017”
1. Número de expedientes físicos de alumnos localizados del cuatrimestre
2. Número de alumnos de nuevo ingreso y de reingreso al inicio del cuatrimestre, desglosados por Programa Educativo indicando los nombres de dicho Programa y su Modalidad
3. Número de alumnos de nuevo ingreso y de reingreso al final del cuatrimestre, desglosados por Programa Educativo, indicando los nombres de dicho Programa y Modalidad.
4. Número de bajas que tuvieron en el cuatrimestre
Nombre del Despacho
_________________________________
Firma del Apoderado o Representante Legal
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