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SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
O Banamex
CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266
CONCEPTO DEL PAGO
FECHA
FIRMAS AUTORIZAD
~ C5-097-í6, 25 AGOSTO 16, REUNION C?.PAC!TAC!Of··.J CON CENTRP,l DE .ABASTOS, ,IU/J~EZ CHiH.
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
·11 2 307 54 2 O ENTERS ,AL TES/ JORGE
111 21 0280 ~O 0352-7&'..!4 266 ( COESPRI S)
V 7¿Y (
PARCIAL
2290
SUMAS IGUALES
AUXILIARES:
No. 0002290
MONEDA NACIONAL
DEBE HABER
1,050 .01
1,050.00
•1 ,050.00 1.050 00 ] DIARIO: POLIZANo.
0833067
G;ONTPAQ i
Dirección: Reg . Fed.: SSC971029MU9
Cuenta
2119-00000-00
2119-03207-00
1123-00000-00
1123-07542-00
9210-00000-00
9221-37504-00
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas dél 28/Sep/2016 al 28/Sep/2016
Moneda1
: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estata l:
Nombre Referencia Seg. Parcial
Póliza de Diario número 10933085 correspondiente al 28/Sep/2016 COMPROBACION, C5-097-16, 2290, ENTERS AL TES JORGE
OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2290 ENTERS AL TES JOR ..
FONDO CUOTAS DE RECUP .. C5-097-16 11 22 1,050.00 2290 ENTERS AL TES ..
DEUDORES DIVERSOS POR .. 2290 ENTERS AL TES JOR ..
ENTERS,AL TES/JORGE C5-097-16 1122 1,050.00 2290 ENTERS AL TES ..
FONDO REVOLVENTE AUTO .. C5-097-16 1122 2290 ENTERS AL TES JOR ..
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C5-097-16 1122 2290 ENTERS AL TES JOR ..
Hoja: 1 Fecha: 28/Sep/2016
Código postal:
Cargos Abonos
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
Total CFD/CFDI : O.
Origen CONTPAQ i
2,100.00 2,1 00.00
Póliza
Diario # 1 0933085 28/Sep/20 16
SECRETARíA DE SALUD
SecreJaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Pliego de Comisión
Nombre del Comisionado:
Centro de costo:
cargo :
Adscripción:
AUTORIZA€ION DE COMISION DR. JORGE ENTERS AL TES.
07542
COMISIONADO ESTATAL
COESPRIS - CHIHUAHUA
No. Oficio: COESPRIS 5 - 097 - 16
ló8330~1 z,z . .<1o
Motivo de la comisión: REUNION DE CAPACITACION CON CENTRAL DE ABASTOS. to<i33Ó95
Lugar de la comisión:
Período:
CD. JUAREZ, CHIH.
25 DE AGOSTO DE 2016
Funcionario solicitante:
DALUPE AVITIA TALAMANTES A GENERAL DE COESPRIS-CHIH.
ombre y firma autógrafa
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Departamento: Centro de costo: 1 700 Pro_grama:
Funcionario ue autoriza
- -- -·--·- ···· ·
:)eCfG/~. ;:l -'¡_ ~:~ ~:.; ·-·.~ ' .;;i) ~ .:,;J ~ GOSúbi:lirj!cci óti/Diretción ,,:,,· ·:. ·: .. ¡ ~· ·;.w
comry .-.. ~sgos ."a;;;:..: t sxb2oo·.: ... J..'~"'~~Fnltx~ Autorización Presupuesta! EJERCI[ O 1 SALDO
~ ,.. •. , r Sudirector de Programación y Presupuesto //.J A l 1 \,; ( jJ J
L( , /,
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD D 1 -~AJ. ~~" '· f'': . ,: '7 :~TIVA
Recibí la cantidad de: a~~ $~~.:···,00;;\l'. ~~-': ' ·:n · S . ~~~~ ;~/~. ··:: g? ~. . , .·.; .
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de es ·...:> -~
~-- . -;;;./---·
Firma del Empleado Comisionado ~ ,........
/
:>O
!Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobacióll se deber. uar i n un plazo no mayor a S días hábiles al término dej
c.c.p. Control de asistencia
@) SALUD StGURO f'Oi'lJ I.-\H
Chihuahua
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
G o bie r n o del EHild O Comprobación del pliego de comisión: No. COESPRIS 5-097 - 16 EL25 DE AGOSTO DE 2016 A CD. JUAREZ, CHIH.
1 FECHA CONCEPTO FACTURA IMPORTE TOTAL í ' ' '
Viaticos: $ 396.03 j
i VIATICOS.- 1 $ 396.03 l ,( 1
~ ;
¡ 1
; Hospedaje: $ 653.97 j ,___ $ ; 25/ 08/ 2016 DESARROLLO I NTERNACIONAL DE HOTELES S. DE R.L. DE C.V. JUAB 10053 653.97 l ·-
ti
---.. - 1 ·. -1
·TOTAL DOCUMENTOS $ 1,050.00 ~
.a OTAL VIATICOS $ 1,050.00 ¡ ~TOTAL REINTEGRO $ -
~\:·''":' J~L~il2, ~w "' ;~~r~J;COJ1PR0BA~N ;:p:i>~~·,;¡•: ,.., :~z:::I~··'~•·f ,;;;.p,.' 'f"'' . ·: Z}.• ;¡ ;.~:?' ~,i' .. ( •. )1, .• ~
¡¡ Elaboro: ~
: D¡ '¿TÉS ..
Nol)lbf1 y firma del comisionado ·-1
-~
!Y R~~f. ) 1 Autorizo: ~/
-~ ~ ¡
D~ ) E ENTERS Al TÉS .
LIC. MARIA ~~~ALUPE AVtnA TALAMA~TES &f~
SECRETAJUA GENERAL DE COESPRIS-CHIH. .}-- COM~ [)O ESTATAL DE COESPRIS-CHXH. ~ ~ombre y firma autógrafa bmbre y firma autógrafa .
- ...e:::--·-_) RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD '
Recibi la cant idad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la li uidación
:=irma del Empleado Comisionado
RECIBO AL COMISIONADO ~Reci b i la cant idad de: ;,or concepto de gastos no efectuados.
;:¡ ma de la Cajera:
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y fi rma ·------------------------------------~~~~~----------------------------------~-,
'¡--'---.-- -
! !
1
1 i
----------...l-------------- .. ---·--·------ --- -------- ------ -----~-----DESAMOLLO I NTER,NAC I ONA:LJ OE HOTELES S DE RL DE Factura cv DI D0710105Kl AVE SAN JERONIMO 1082 C31 COL SAN JERONIMO CP 64640 MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO TELEFONO: (656) 629 6000
Régimen Gene r al de ley de Personas Mor ales
JUAB 10053 Certificado 000010000004 025415 66 Digital : Fecha: 2016- 08-25T09 :30 :52 Fol io Fiscal cef43ae3-6475-461a-8bc7-2384430bd5c6
1 :~~~:,::~o de la Republica No.3745 1 ~ircuito Pronaf , CP 32310 Ciudad Juarez,Chihuahua Mexico
1
' Clie nt e Receptor !Razón Social : ··-S-e_r_v_i_c_i_o_s_d_e_~_a_l_u_d_d_e_Chih~-------------¡
1, Loca;:-~~ : -----------------
1! RFC: SSC97102 9M09 i Mun/Del: Ch~huahua ! ! Dirección: Calle Tercera No. 604 ¡ Estado: CH
! f.~~~~~ia: ~~~~~o J l Pai~---=---- ------·------
! Condic i ones ¡ Forma de pago : Pago en una so l a exh ibicion ; Método de pago: 01 - Efectivo i Huésped: Ente r s , Jorge ' Fech a Entrada: 24-08-16 Sa l ida : 25-08-16 _/
1é-;;~t~~- Unidad de Medida Descripción 1 No Aplica HABITACION
No. Cuenta: 00 00
No. de Habitación: 219
1) Precio Unitario
$549.00 Subtotal IVA 16.00 % ISH To t a l Gran Total
Importe $5 4 9 . o o_ $5 49.00;
$87. 84 $17. 13:
1 $653. 97: $653. 97;
~~-m~p_o_r_~~e __ c_o_n __ l_e_t-.r_a_: ___ s_e_i_s_c_i_e_n_t_o_s __ c_1_· n_c_u_e_n_t_a~y~t_r_e~s-p~e __ s_o_s __ c_o_n __ 9_7_1_1_o_o __ M_._N_. _________________________ ~I '
¡
Sello digital del CFDI : s oD1MBKqQWlQQ+bDbQv 4E/HF2 1 DiLpqm1+Y9Spk60i7EGNyQFS0r93f1otd+dL/AS5kmWR86DRdYDHHNuNxC5GgayOK181TzhBdf+Up 3 e KFO/TcjAtByPgy DD/yU8E5SJt VAu9g7m5KbobDdR4Mcg3Z9Fr1CaiUZnFw5eglbf6P5d+ZuNnnJ8YiwxJKZG5sKbvZuuVDHYtbEJsz 9 a a 3BWLFi/P3CFLnKRkAg2pgj3V9DowwFHJAmmS/ZY9tCSIJrzZeljKv57oYpjK/hw2xitAxXvTsCSDy6 / yKeSfOHI I HEqG OpRKUc byOY ' o UIVwWZ nVP4bh2 BteoAuZ3pL8fQg+Q== f:'l r¡'l Sello del SAT ~ ~ q9qAErAcCGkNZnse6HBXaX0rOD3 x i9vd+ibvubEiG3Qj+J606aGTweL1 4A6kqHrSxwE2+46r0kJ8yct4l r8Z R
4pswlqwSMddvvfkkdTRyPqYL50QfzCFr809/ExuFbHfdMrBH1ynW21w5JmnM7dgsFOCA37B9d3G2Ro+zGOa r / e= Cadena Or i gina l del c omplement o de certificaci ón digital del SAT: 1 ll.O i cef43ae3-6475-46la-8bc7-2384430bd5c612016- 08-25T09:32:271soD1MBKqQWlQQ+bDbQv4E/HF21DiLpqml +Y9Spk60i7EGNyQFSOr93flotd+dL/ AS5kmWR86 DRdYDHHNuNxC 5GgayOK181TzhBdf+Up3eKFO/TcjAtByPgyDD/ yUBE5SJtVAu9g7m5KbobDdR4Mcg3Z9Fr l C • a i UZn Fw5eg1b f 6P5d+ZuNnnJ8YiwxJKZG5sKbvZuuVDHYtbEJsz9aa3BWLFi / P3CFLnKRkAg2pgj3V9Doww F ; HJAmmS / ZY9tCSIJrzZel j Kv57oYpjK/ hw2xitAxXvTsCSDy6/yKeSfOHIIHEqGOpRKUcbyOYoUIVwWZnVP4b h2BteoAu Z3pL8fQg+Q== I0000100000020343001 1 1 / No de Ser ie del Certificado del SAT : 00001000000203430011 Fecha y hora de certifi caci ón : 2016- 08-25T09 : 32 :27
i Este document o es una r eprese ntación impresa de un CFD I L-----·--------·--------------------------- ----------------
í2/9/20Í6 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SHCP .4 .. . ,
"t.!);_-~ ";.,..•t -· ~ ";,
eeSAT •• Sm<ldo de M.mlnl<Jwoclón Trlbuwv
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
A t ravés de esta opción, Usted podrá verificar si el comprob~nte fue Certificado por el SAT
Folio Fiscal
RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen Venficar CFD!
RFC del Emisor Nombre o Razón Social del Emisor RFC del Receptor
DID071 01 05K1 DESARROLLO INTERNACIONAL DE
HOTELES S DE RL DE 0/ SSC971 029MU9
Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT
CEF43AE3-6475-461 A-860-2016-08-25T09:30:52 2016-08-25T09:32:27
2384430BDSC6
Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI
$653.97 ingreso Vigente
https ://verificacfdi .facturaelectronica.satgob.mx/
gob.mx
X
Nombre o Razón Social del Receptor
Servicios de Salud de Chihuahua
PAC que Certificó
CCC1 007293KO
1 SECRETARIA Informe de actividades del oficio: DE SALUD COESPÍUS 5 - 097 - 16
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
INFORME DE COMISION;
/L!JJ/IUo ~... WtA__ (!c(;{_,fvc;f_ eL d/tJ-a.r-¡aJ
ci Gel. ~ti vte_ y
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
COMPROMISOS:
jV'lVLcr".t-'¡-
CERTIFICACION DE PERMANENCIA;
Fecha:
Hora de llegada:
Hora de salida :
Nombre:
Firma: tJkP~)-.f:~~!~ .. l rit ~-b~~sto~ e:::::=::::::_:::~::::; De Cu .. S:1á ;~7 R.FC.~_pAC930519 016
• AV. AdWNJ\UnCA Ho. S~iO COl. JARDmEs DEL AEROPüf.tÚ'O
• ee_ . TELS. 629-2924 • 629"2944 (944858¡ 199-9754 • C'D. JlJAR!Z, t:Htli
Sello: ~-----~~- ME>Ico C.P. 32G~o
¡ ~-
1 $Jjtbt5ro: DR!....JOR¡ GE ENTERS AL TES.
~.:: ___Joomisionado mbrey t1rma
SALUD .ST.<~\IRO Pnr: Jt..AR
Ghíhllahua
. COESPRIS-CHIH. ~
SECRETARÍA '"DE SALUD
OFICINA DEL COMISIONADO C®!isloo Estatal pa!a la P1ot<ceior. r.ntra Riesgos San~a~los
TARJETA INFORMATIVA.
Chihuahua -. ' 1·'
Chihuahua, Chih. , 26 de Agosto de 2016.
LIC. MARIA GUADALUPE AV/TIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS- CHIH. PRESENTE .-
Por este medio comunico a Usted que por cuestiones de agenda y para dar cumpl imiento
a la "Reunión de Capacitación con Central de Abastos" el día 25 de Agosto del año en
curso, en oficio de comisión No. COESPRIS 5 - 097 - 16, por tal motivo me tuve que
trasladar el día 24 de Agosto de la Cd. de México a Cd. Juárez, Chih.
Agradeciendo de antemano su atención.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION" EL COMISIONADO ESTATAL DE COESPRIS-CHIH.
-----.___;
I'Rossy.
AV. OIIJIS!Ótl DEl NORTE No .401 ,COL SAN FEUPE, CHIHUAHU~ CHIH., C. P. 31 203,1El~l 01 (614) 414·8201, 414-8210,414-8211 y 42&-796.1 01 800 552·5052 www.chihuahua.gob.mx/coespris
"2016, Año de Elisa Griensen Zambranc•·
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604, COL. CENTRO C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
TEL.: (614) 439-99.00 R.F.C. SSC-971029-MU9
--(SEIS MIL DOSCII;:NTOS TREINTA
O Banamex Banco Nacional de México, S.A. lnteqrante del Grupo Financiero Banamex
SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH. 0352
CUENTA MAESTRA NUM. CTA. 03527686252
,CONCEPTO DEL PAGO
PAGO FACTURAS No.- 1n98, 16389. BOLETOS DE AVlON
1
p SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS
211 90176< DO VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.
21190176< DO VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.
11121094 DO 0352-7686252 ( COESPRI S )R33
1 "
No. )07313 FECHA
$1L..-_.,_ ... _ u_u __ ___J
MONEDA NACIONAL
~) FlRMAS AUTORIZADAS
PARCIAL DEBE HABER
7313 275.00
7313 5.956.00
7313 6,231.00
SUMAS IGUALES 5,231 .00 6,231.00
AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.
30833028
.. ~ "-(
Viaj es Linea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUI LAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90
FECHA:
C LIENTE:
161Agol2016 14:59:44
COESPRI
DATOS DEL CLIENTE ___............
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUA HUA
FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.
VENDEDOR : DR
T. C. $18.25
CALLE TERCERA 604 . COL. CENT RO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C .P. 31000 TEL. 414 8210
PROVEEDOR : 4 101 -01-012-000
Fecha Timbre: 161Ago/2016 15:59:48
Folio Fiscal: 2187FE76-2750-4916-A66D-A427C617C46A
CANT. NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO
ENTERS/JORGE Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO CXSTKTt 9115316369 37.93 NACIONAL
•• CAMBIO SOLO EN EL MES** **EFECTO FISCAL AL PAGO** TOTA L SERVICIOS:
( DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.¡
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTA L IVAAL: T OTA L I.V.A .:
C .C. CLAV E: S/CC 16.00 37.93 SOLICITO: DRIROSY VENTURA TOTA L T.U .A.:
MÉTODO DE PAGO: TOTA L OTROS IMP.:
03 NO IDENTIFICADO $275.00
T OTAL:
Cadena Or iginal del Complemento do Certificación Digital del SAT: 11 1.0121 B7FE76-275D-4918-A66D-A427C617C46A12016·06·16T15:59:46ZirA513apxCHNkRQrtcepl 0q3ciBWGTGg+ 7kpQXI+i5WI4a1 czW/qwlSUG B9YdWqQsaZTKG4BVNiw40aWyTfztSFXNAsCs 1 +IC67WSHUuq/qlfr4bxgxNsYr JzVdkCI6DwKY034vycl1 1ea2w1JpSGWcN5a1 W54SNDgJqSQ/AjCwi=IOOO 0100000020263909611
Sollo Digital dol SAT: RVQH2qOVKhaok2taHSCa0 2PCXIUPUwhCh5cuW66EpQ1+SxdJsfHWcYiL2386mOLH+9Uu1y11p8jc7cviK90uTjS+mVjhuYVSntkS07xPOd8MuYpWOoAXIK/1 zOASqjacufFZpiCEuS7nV1cJp3XU65g51jeiCXBpTzOpmHgHUBk= Sello Dlgllal dol CFDI: rA513apxCHNkRQrtcepl0q3ciBWGTGg+7kpQXJ+ISWI4a1czW/qwl6UGB9YdWqQsaZTKG4BVNiw40aWyTfztSFXNAsCs1+iC67WSHUuq/qlfr4bxgxNsYrJz VdkCI6DwKY034vycl11ea2wiJpSGWcN5a1W54SNDgJqSQ/AjCwl=
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y Al TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.
Por osto pagaré mo (nos) obligo (amos) a pagar solldorlamonto a la ordon do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. on osta plaza ol dio 31/ 08/2016 la canUdad do: S 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI osto pagaré no os cublorto a su vonclmlonto quodo(amos) obligado (s) a pagar lntoroaos moratorios dol 5% monsual hasta lo llquldac16n dol mismo. Esto pagaré so rlgo por la Loy Gonorol do Tltulos y Oporaclonos do Crodlto. En caso do chequea devuoltoa. ao loa cargari ol 20 '.1. do recargos, sogún ol ortJeulo 193 do lo Loy Gonoral do Títulos y Oporaclonoa do Cr6dlto. mas oii.V.A. y los cargos gonorados por ol mlemo.
Puede roallzar a u e transforonclaa otoctrónlcas a la slgulonto cuenta: Santander Monada nacional: 014150655015900978 Santandor D61aroa: 014150825005086991 A nombro do Vlajos Lino o N u ova, .S.A. do C.V.
REGIMEN FISCAL: Pers on as Morales d el Régim en General
0.00
No. de Serie del CSD del Emisor : 00001000000202336903 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000202639096 ~
Est e documento es una rep resentac ión Impresa de u n C FOI.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TARIFA
237.07
237.07
37.93
0.00
0.00
S 275.00
Pbgina 1 do 1
-.
Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.
BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90 FECHA: 16/Ago/2016 14:59:40
DATOS DEL CLIENTE
---------------------------------------------FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDI DO EN: CHIHUAHUA, CHI H. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971 029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210
NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO
ENTERS/JORGE CUU/ MEX/05 AM 9115316389
**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**
( CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/ 100 M.N.)
VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/ CC 16.00 % SOLICITO: DR/ ROSY VENTURA
FORMA{S) DE PAGO:
TRANSFER 5,956.00
1
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA,
697.00
TARIFA
4,351.00
4,35.1.00
CLIENTE: COESPRI
VENDEDOR: DR
T.C. $18.25
CÓDIGO
697.00 908.00 2101-010-010
TOTAL SERVI CI OS: 4,351.00
TOTAL I.V.A. : 697.00 TOTAL T.U.A. : 908.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
TOTAL: $ 5 ,956.00
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 31/ 08 /2016
Puede realizar sus transf erencias el ectrónicas a la siguiente cuenta:
la cantidad de: $ 5,956.00 ( CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
SI este pagaré no es cubierto a s u vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorlos del 5 0/o mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Tftulos y Ope raciones d e Credlto. En caso de cheques devueltos, se fes cargará el 20°/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.
Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de c.v.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
• P~glna1 do1
·.
1 17/812016 Ver itinerario Aeroméxico in batch 32 (FiowType.SINGLE_PAlES)
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Código de reservación GRMUPF Confi rmado detalles del via je
Chihuahua (CUU) Lun 22 Ago
a
Ciudad Juárez (CJS) M ié 24 Ago
Vuelo Salida Llegada Paradas Dm·ación
213 CUU 09:06 MEX 12:20 O 02: 14
226 MEX 2 1 :30 CJS 23:20 O 02:50
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Vuelo 1
Configurar recordatorio de Outlook Vuelo AM 2 13 *:Chihuahua (CUU) > C iudad de México (MEX) Salida 22 Ago - 09:06AM Llegada 22 Ago - 12:20 PM Duración: 02hr 14min C lpse: C lase Turista Avión: Embraer ERJ-190 *Operado por 1
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Jorge Enters
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Régimen General de ley Personas Mora los
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:
00001000000300243643
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000300171326
LUGAR DE EXPEDICION· Mexico DF
1
AEROVIAS DE MEXtc p SA DE CV
Paseo de la Reforma 145 A y B,
Cuauhtemoc, D.F., Merlco, C.P. 06500
AME880912189
1
FACTURA
SERIE Y FOLIO: F-139~115316389
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/08/201 6 11:45:12
FOLIO FISCAL: 64749~64-1014-4dc3-ba0d-650761822b90 FECHA Y HORA DE EJISION: 18/08/2016 11 :43:49
TIPO DE COMPROBANTE· ingreso
DATOS CLIENTE
' METODO DE PAGO: 03- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA FONDOS
SSC971 029MU9 ¡!' lATA: 8655897
CALLE TERCERA 604 PNR: OKSFVJ
COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico 31 000
DESCRIPCION 1 1 UNIDAD DE r CANTIDAD COSTO UNITARIO MEDIDA
1.- TRANSPORTACION AEREA 11 NA 1.00 4,351 .00
2.- TUA NA 1.00 888.00
3.- YR NA 1.00 20 00
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/ Esta Factura hace referencia a los No. de Boloto(S): ~}:/' •·
~r . 1399115316389
Observaciones: 1
/ / IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos cincuenta y seis pesos 001100 M .N .
UNA SOLA EXHIBICION
· Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.
COMPLEMENTO
Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 20.00
YR 20.00
• SELLO DIGITAL DEL CFDI
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SELLO DEL SAT
WXGOo+416ZNVISL2rNPUAAqgKAgFAaK1 uDHXUvL 1 CIZeo30nJC 17k 1 RqUGKIJVUqSv8wYXb5AHJx5iBzldc2BX4G2rxT8C PWmF9TbE3SDP+CZVwcVrMKTbpN6CLBN9WGu6piB650vi+PiDHUceE71Qaqsw1sP2vBmthjKbdDt5c=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
SUBTOTAL
IVA (16.00% ·¡
TOTAL
TUA
111.01647 49264-1 014-4dc3-ba0d-650761 B22b90I2016-0B-1 BT1 1 :45: 12lkjRPFpTA 1 K2MMrxgz3YOSQ+Uo03+U/Ls+IKehrsbQFs5Vd/AotW2YB02/EqORk94KHzt11FgW+ 7x7DmzsuXaU 5ovDF KhwZHPb 9Dei3e41 4tclkCa 1 ddtBKcOUnEolwo3h 15aki5N E 1 O/a7m9V4F elmusMh2mBXGopEIIKYPCCUE=IOOOO 1 00000030017132611
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Oficio No. DGCES-DG- 02484 -2016
Ciudad de México. 28 de julio de 2016.
l.JC. fRANCISCA VIRGINIA RIVERA RODRiGUEZ
DIRECTORA DE CALIDAD Y ENSEÑANZA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA PRESENTE
En seguimiento a la organización y logística del XL Examen Naaional para Aspirantes a ·. Residencias Médicas, hago a usted una atenta invitación para que asista a la Reunión Global de
Capacitación, a efectuarse el día 22 de agosto del presente a las 16:30 horas, en·.el auditorio del piso l. ubicado en Homero 213. Col. Chapultepec Morales, Del. Miguel Hidalgo C.P.ll570. Ciudad de México.
En este tenor el personal de ST AFF operativo y verificador para la aplicación del examen y los distintos proveedores de servicios, estarán presentes con el objetivo de afinar detalles de cada una de las sedes del examen. Por lo anterior es importante contar con su valiosa presencia para dicho evento.
Así mismo. el día 24 de agosto del presente se llevará a cabo la "Prueba Piloto" a las 8:00 horas. en la Universidad Justo Sierra Plantel 100 metros, ubicada en Eje Central Lázaro Cárdenas 1150 y Urani 15 7. Col. Nueva lndustria1 Vallejo. Del. Gustavo A. Madero. Ciudad de México, a fin de observar la logística, organización, infraestructura y mecanismos estratégicos para la aplicación del examen.
Sin otro particular envío a usted mi consideración más distinguida.
ATENTAMENTE EL DIRECTOR DE EDUCA N SALUD
C.c.p.· Dr. Sebastian Garda SaisÓ.· Director General de Calidad y fducací6n en Salud.-Presl!ntc. Mtro. Ricardo Octavio Morales Carmona.-Director General Adjunto de la DGCES.-Presente.
s~·•P. : 1 si/¡ 1.[1\f/<!ap
COESPRIS-CHIH. OFICINA DEL COMISIONADO Comklóo Esutal p>ll la Proltcclóo
coatraRJostosS.Wrio<
TARJETA INFORMATIVA.
ECRETARÍA E SALUD
Chihuahua ... .._,,q ' ' ' l'' '"
Chihua ua, Chih., 19 de Agosto de 2016.
1
LIC. MARIA GUADALUPE AV/TIA TALAMANTES SECRETARIA GENERAL DE COESPRIS- CHIH. PRESENTE.-
En atención al oficio No.DGCES-DG-02484-2016 y cumpliendo las indicaciones recibidas por el Lic. Pedro G. Hernández Flores, Secretario de Salud en el cual se invita asistir a la "Reunión Global de Capacitación", a efectuarse en la Ciudad de México, D.F. el día 22 -de Agosto del presente año; me permito informar a Usted que dicha invitación fue atendida por un servidor con ofiCio de comisión COESPRIS 5-096-16.
Sin otro particular de momento, quedo de Usted.
•Hossy.
AV. OMSI~N DEL IIORTE Ha .401,COLSA!l FB.JPE, CHIHUAHUA,CHIH., C. P.31203, ffi(S) 01 ~1q 414·8201, 414-Q10, 414-3211 y 426-7963 01800 552·5052 www.chihuahua.gob.mx/coespris
"2016, Año de Elisa Griensen 2ambrano
e Chihuahua
SECRETARIA DE SALUD
COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION
CONTRA RIESGOS SANITARIOS
CONTRA RECIBO Gobierno de l hudo
Secrettlna de SPIIud FOLIO No.
RECIBI DE: "'-.j\ ·o~ l\(\~ T.\ N Je\,} n { S· (\ ~-e ~ \} -PARA SU REVISION
FACTURA Ncroc. l:d;! Cf~ POR $ Z3 s_OO FACTURA No.
FACTURA No.sn ~C\46 1 POR $ l),q f)C.OO FACTURA No. FACTURA No. POR$
1 FACTURA No.
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FACTURA No. \ POR$ 1 FACTURA No. FACTURA No. \ POR$ \ FACTURA No. FACTURA No. ) POR$ \ FACTURA No. FACTURA No. 1 POR$ l FACTURA No.
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CHIHUAHUA, CHIH. A l <3 DE ~ 0 sAo DEL 2016
REVISION DE FACTURAS
JUEVES 9:00 A 15:00
AV. DIVJSJON DEL NORTE No. 401
TELEFONO 414-82-10
PAGOS
JUEVES 9:00 A 15:00
AV. DIVJSJON DEL NORTE No. 401
TELEFONO 414-82-11
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Comisión Estatal para la Protección contra Ries~os Sanitarios
217
POR$ POR$ í POR$ \ POR$ \ POR$ \ POR$ POR$
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RECIBI FACTURAS
NOMBRE Y FIRMA
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SECRETARÍA DE SALUD SERVICIOS OE SALUD DE CHIHUAHUA
Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua
Pliego de Comisión
AUTORIZACION DE COMISION
SERVIGIOS OE SALUD DE QollHIJI\HUJ.
Nombre del Comisionado: DR. JORGE ENTERS AL TES. No. Oficio: COESPRIS S - 096 · 16
Centro de costo: 07542 /1"1· ... · •• QG'-1 cargo: COMISIONADO ESTATAL
've: · .. v) •
22!\ Adscripción: COESPRIS • CHI HUAHUA
Motivo de la comisión: ASISTIR A LA REUNION GLOBAL DE CAPACITACION.
Lugar de la comisión: MEXICO, D. F.
Período: 22, 23 y 24 DE AGOSTO DE 2016. Proyecto:
Funcionario solidtante: Funclonario aue autoriza
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Pl IV ~ 1
UC. MAr ¡>UADALUPE AVITIA TALAMANTES ~- pRGE ENTERS AL TES SEC ETARIA GENERAL DE COESPRIS·CHIH. ~[) ESTATAL DE COESPRIS·CHIH.
Nombre y firma autógrafa Otl bre y firma autógrafa _.:;-
SE AUTORIZAN Concepto del gasto -" Cuota diaria Días -_ :.r Imoorte
37504 Viáticos 2 750.00 3 $ 8 250.00 -rr:: utros Precio oor litro u Imparte
26102 Combustible 1
39202 casetas i AEROUNEA :.. - ~ ,- ~ ..,..,-.""-'·'·"".:·::~ ':;: .
37201 Pasajes terrestres AEROMEXICO. 37104 Pasaies aéreos
Total .·e s -- ' ~·..:..1··· 8250.00
DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección 1 Dirección
Centro de costo: 1 700 Programa: 3X0200 Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO
Sudirector de Programación y Presupuesto M. F. v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: $ 8,250.00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de qasolina, oara el desemoeño de esta comisión ~
JI ~
Firma del Empleado Comisionado
" V ..--./
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se~fe5~ un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
c.c.p. Control de asostenoa
G> SALUD
• >
~ ~· AEROMEXICO. ~~' &u ::r .....---__..... ::::_,; "'Q ~ ~ NOMBRE/ NAME :;¡~ ~ ~ ENTERS/ JORGE !!~
YUELO /FLIGHT FECHA/DATE AM 2 1 3 22 AUG
sf"'AERO~.f~ NOMBRE/NAME ENTERS / JO RGE F QTV :
DE /FROI1 CHIHUAHUA
OPERADO POR/OPERATED BY CLASE DE 1 FROI1 CONTROL 0 3 4 ----~A=E~ROMEXICO U CHIH UAH UA
MTO MEX I CO CITY VUELO /FLI GHT CLASE FECHA/ DATE AM 2 1 3 U 22AUG SALA /GATE HORA/ TIME ASIENTO - 6 - 09 : o6
1 4 e
ZONA 5 _ _ _
/'" Aerovias de México, S.A. de C.V. RFC AME·880912·l89 ET I CKET 1 3991 1 53 1 6389 3 _ _/ '- -
> ~· AEROMEXICO. f~ u lu
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\\ DE /FROI1 MEXICO CI TY
A TO CI UDAD JU AREZ
SALAIGATE HORA /TIME CONTROL - 21 : 25 042
lrll.~l __/ Aerovias de M~xlco, SA de C.V. RFC AME-880912·189
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ENTERS/ JORGE ~iiJIIfct..J RECLOC- GRMUPF CIUOAO JUAREZ MEX/ 41 O
AM 22S::JS 24 AUG16 / 0501 P
AM 313!~367075
11111111111111111111111111111
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.. AEROMEXICO. @ = -
NONBRE/NAHE CLASS IC ENTERS / JORGE F QT V : AN 973389208
CLASE DE /FRON CONTROL O 4 2 N MEXICO CI TY
A/TO CIUDAD JU AR EZ VUELO 1 FLI GHT CLASE FECHA DATE AM 226 N 24AU G SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 2 1 : 25gB ZONA 5
aeromexlco.com