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DESDE HASTA SUPERVISOR JEFE DE EQUIPO

3 BASE NAVAL DE JARAMIJÓ (FN) A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009

EE 19682-DCAI28-11-2011 DGAIDN-0112-2010 MENDOZA SACOTO

IBETTE LORENA

BOLAÑOS MONTALVO CARMEN DEL ROCIO

PERLAZA CÉSAR ENRIQUE

5 COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN EE 01/07/2006 31/12/2009 1354-DR8UA22-11-2011 DAI-2011-579 VILLACIS LÓPEZ

WILLIAN NAPOLEÓNPONCE VILLARREAL CARLA ELIZABETH

PAREDES ALBUJA CRISTIAN JACKSON

10 ESTACIÓN AÉREO NAVAL MANTA (FN) A LAS FASES DEL CICLO PRESUPUESTARIO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DEL AÑO 2009

EE MJ-2-2011-16028-02-2011 DGAIDN-0110-2010 ROBALINO NORIEGA

JENNY ALICIAQUITO BARBA ELSY ELIZABETH

SALAZAR DONOSO EDITH MARCELA

13 DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA-SUBCENTRO MÉDICO BASNOR (FN)

A LOS INGRESOS Y EGRESOS DE GESTIÓN EE 01/01/2007 31/12/2009 MJ-2-2011-09208-02-2011 DGAIDN-0095-2010

FERNANDEZ VINUEZA DANIEL ALBERTO

URGILES ORTIZ JENNY ELIZABETH

MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO

14 NUEVOS EXAMENES PLANIFICADOS

AL PROCESO DE RECAUDACIÓN POR CONSULTA EXTERNA Y AL ALMACENAMIENTO, CONTROL Y

DISTRIBUCIÓN DE REACTIVOS Y PELÍCULAS RAYOS X

EE 01/01/2006 31/03/2010 DAI-2011-20015-03-2011 DGAIDN-0098-2010 ROMERO ALARCON

FERNANDOCABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO

4 BASE NAVAL DE SALINAS (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2010-12-31 0086-DR2CAI

13-01-2012 004-2011-DGAIDNJARAMILLO GUAMÁN CÉSAR ANIBAL

BONILLA VINTIMILLA SONIA BEATRIZ

DELGADO FIGUEROA CARMEN INES

6 CAPITANÍA DE ESMERALDAS (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-07-01 2010-12-31 DAI-2011-676

01/11/2011 DGAIDN-0006-2011JARAMILLO GUAMÁN CÉSAR ANIBAL

GONZALEZ TENESACA INES LUCIA

MAURAD CHUNZHO SEGUNDO RIGOBERTO

VANEGAS JÁCOME ANDRÉS SANTIAGO

7 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2006-06-01 2010-12-31 DAI-2011-516

22/08/2011 0007-2011-DGAIDN LEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS

NAJERA PAZMINO GUILLERMO

IGLESIAS MORALES JORGE FABIAN

8 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS (FN) AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EE 2007-01-01 2010-12-31 DAI-2011-721

29/11/2011 DGAIDN-008-2011 SANTACRUZ HERAS ELIZABETH

CHILUIZA VERA FATIMA LORENA

SANAGUANO MORALES JORGE WASHINGTON

9 CAPITANÍA DE ORELLANA (FN) AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EE 2007-01-01 2010-12-31 DAI-2011-77930/12/2011 DGAIDN-009-2011 CAICEDO TAYLEE

MARTIN DAVID

OLAYA CORAL FLORINDA DEL CARMEN

MURILLO VACA LOURDES ALEXANDRA

14 ALA DE TRANSPORTES No. 11 (FAE) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2010-12-31 DAI-2011-487

02/08/2011 DGAIDN-0014-2011 GUILCAPI PILLAJO MARCO FERMÍN

NEGRETE ALMEIDA CARLOS ALBERTO

TAPIA VILLACIS LILIAN

18 COMANDANCIA DE ESCUADRA (FN)

A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2007-05-01 2011-01-31 DAI-2011-691

14-11-2011 DAI-0018-2011 ABAD CUSICONDOR ELVIA MARÍA

GONZALEZ MOSQUERA LUIS ALFONSO

GONZÁLES TORRES LUISA SOLEDAD

19 DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA (FN)

A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-722

02/12/2011 DGAIDN-0019-2011 CABRERA GARCIA EUDORO ABELARDO

CEDEÑO VERA BARTOLO

GOYA CONTRERAS LEYDI BETZI

20 DIRECCIÓN GENERAL DEL MATERIAL - DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS (FN)

AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL PAÍS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-744

16/12/2011 DGAIDN-0020-2011 SANTACRUZ HERAS ELIZABETH

ROMERO SANCHEZ CARLOS ALBERTO

SANCHEZ ALVARADO MARIA CRISTINA

22 ESTACIÓN NAVAL DE JAMBELÍ (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-506

16/08/2011 DGAIDN-0022-2011 GUILCAPI PILLAJO MARCO FERMÍN

RENTERIA ESTRELLA LAUTARO MANUEL

ORTIZ DIAZ JALING PAOLA

23 CAPITANÍA DE PUERTO BOLÍVAR (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2006-07-01 2011-01-31 DAI-2011-770

27/12/2011 DGAIDN-0023-2011 ABAD CUSICONDOR ELVIA MARÍA

MEJIA SOLARTE MAGDALENA CECILIA

CUADRADO MURILLO ARGENTINA

24 CAPITANÍA DEL PUERTO DE MANTA (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-328

05/05/2011 DGAIDN-0024-2011 LIMA SARMIENTO NESTOR HUGO

CALERO MOSCOSO GUILLERMO ESTEBAN

ROMERO ALARCON FERNANDO

25 PRIMERA ZONA NAVAL (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-01-31 DAI-2011-525

05-09-2011 DGAIDN-0025-2011 SANTACRUZ HERAS ELIZABETH

ROBALINO NORIEGA JENNY ALICIA

OBANDO PAREDES MIREYA ELIZABETH

32 FUERZA NAVAL

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN, REGISTRO, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

EE 20737-DCAI15/12/2011 DAI-0032-2011 GUILCAPI PILLAJO

MARCO FERMÍNVILLACIS LÓPEZ WILLIAN NAPOLEÓN

LOPEZ CARRION KLEYN SANDRA NARCISA

35 SEGUNDA ZONA NAVAL (FN) AL PROCESO DE ENAJENACIÓN Y BAJA DE BIENES EE 2009-01-01 2011-01-31 DAI-2011-61014/10/2011 DAI-0035-2011 AGUIRRE ANDRADE

MARIANA AUGUSTATAPIA ALMAGRO BLANCA ERLINDA

TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ

41 ESCUELA PRIMARIA ARMADA NACIONAL (FN)

AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LARGA

DURACIÓN POR EL PERÍODO DE 2007-01-01 AL 2011-01-31 Y ADQUISICIÓN DE BIENES POR EL PERÍODO

DE 2009-06-01 AL 2011-01-31 DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

EE 2007-01-01 2011-01-31 DAI-2011-66524-10-2011 DAI-0049-2011 RODRIGUEZ CARPIO

EDUARDO FABIÁNCHAVEZ HIDALGO PAULINA DOLORES

CASTILLO ENRIQUEZ LUZ GERMANIA

45 CENTRO TECNOLÓGICO NAVAL (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2008-01-01 2011-02-28 DAI-2011-647

18-10-2011 DAI-0053-2011 JATIVA LASCANO JOSE NAPOLEON

GONZÁLES TORRES LUISA SOLEDAD

HOLGUIN JIMENEZ MAGALY

47 LICEO NAVAL GUAYAQUIL (FN) A LOS INGRESOS, GASTOS, CONTRATOS Y ACTIVOS FIJOS EE 2009-04-01 2011-03-31 DAI-2011-666

25/10/2011 DAI-0055-2011 RUIZ VACA CARLOS RUBEN

LEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS

DELGADO FIGUEROA CARMEN INES

ACCIONES DE CONTROL AUTORIZADAS

5 FUERZA NAVAL

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200-AMBIENTE

DE CONTROL; 300-EVALUACIÓN DE RIESGO; Y, 406-ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

EVALUACIÓN CONTROL INTERNO

01/01/2011 30/09/2011 DAI-2011-73714/12/2011 DAI-0069-2011 IGLLON CARRILLO

GUSTAVO MARCELO VILLACÍS LÓPEZ WILLIAM NAPOLEÓN

GONZÁLEZ TORRES LUISA SOLEDAD

MENDOZA SACOTO IBETTE LORENA

LEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS

GONZÁLEZ VELASQUEZ ALBA ALEXANDRA

HINOJOS SALAZAR JOSÉ ALBERTO

LAGOS FLORES ROBERTO BOLÍVAR

BURBANO MAFLA CRUZ ELENA

OBANDO PAREDES MIREYA ELIZABETH

8 LICEO NAVAL QUITO "COMANDANTE CÉSAR ENDARA PEÑAHERRERA"

A LA ADQUISICIÓN, MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AÉREOS Y

TERRESTRESEE 20/11/2007 31/03/2011 DAI-2012-067 RUIZ VACA CARLOS

RUBÉNLEÓN VELOZ FRANCISCO CARLOS

GONZÁLEZ TENESACA INÉS LUCÍA

EXAMENES DE ARRASTRE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONALDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2011

APOYO

No. ENTIDAD, PROYECTO O UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA O RUBRO EXAMINADO TIPO DE EXAMEN

PERIODOTRAMITADO A CONTROL DE

CALIDAD CGE.

EQUIPO DE TRABAJO

APROBADO CGE. Nº INFORME