CUENTA PUBLICA 2015HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE

NUESTRO HOSPITAL

La novena región se divide en SSASUR

y SSANORTE

Ubicación en la región

El Hospital de Carahue esta inserto en la

red asistencial SSASUR.

La red asistencial de Servicio Salud

Araucanía sur cuenta con :

8 Establecimientos de baja complejidad.

5 establecimientos mediana complejidad

1 establecimiento de alta complejidad.

Establecimientos municipales.

Ubicación en la red

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El Hospital FC Carahue esta ubicado en

el centro de la Comuna.

Ubicación ciudadCiudad de Carahue

NUESTROS FUNCIONARIOS

DOTACION HFC CARAHUELEY 18834 Y LEY 19664

VARIACION DEL RECURSO HUMANO

AÑOS 2014-2015

DOTACION TOTAL

AÑO 2014 95

AÑO 2015 99

FUNCIONARIOS

3 Auxiliares en

tercer turno.

PRESTACIONES

Orientación a pacientes.

Traslado de pacientes a

Hospitalización.

Cambio de oxigeno.

Estafeta.

Retiro REAS

Otros.

PORTERIA

1 ADMINISTRATIVO POR

TERCEROS..

PRESTACIONES

Orientación a pacientes.

Admisión urgencia

Cobro no beneficiarios.

ADMISION/OIRS

FUNCIONARIOS

1 Profesional

2 Administrativos

1 Auxiliar

1 Administrativo (terceros)

SOME

SOME

PRESTACIONES

Dación de horas.

Desarchivar y archivar fichas.

Gestión horas IC y OA.

Citación de pacientes IC y OA.

Mantención fichas.

Operativos .

1 Odontóloga

1 Odontólogo

2 Asistentes dentales.

ODONTOGIA

A QUIENES ATENDEMOS:

Pacientes GES ( 6 AÑOS, EMBARAZADAS Y GES 60)

Metas presidenciales (cuartos medios)

Urgencias ges y no ges (todo rango etario)

Extensión horaria (pacientes mayores 20 años )

Restauraciones de piezas definitivas)

Funcionarios

QUE LE HACEMOS:desgastes selectivos (OPI),composite, amalgamas ,vidriosionomeros, Pulpotomia, inactivación caries/ restauraciónprovisoria, exodoncias permanentes, exodoncias temporalesTrepanación , urgencias, radiografías periapicales y bitewingderivaciones atención secundaria

ODONTOLOGIA

Actividades

3 KINESIOLOGAS.

KINESIOLOGIA

En sala ira y era:

Espirometría

Flujometria

Pimometria

Test marcha 6 minutos

Sesiones kinesioterapia respiratoria

Encuesta calidad de vida.pctes crónicos asmáticos y epoc

Visitas domiciliarias con fines de tto, integrales, rescate,

score de riesgo de morir por nm

Educación individuales

Visitas a pctes oxigeno dependientes

Ivadec

Atención pacientes hospitalizados

KINESIOLOGIA

Rehabilitación:

Espirometría

Evaluación ayudas técnicas

Fisioterapia

Masoterapia

Ejercicios terapéuticos

Psicoprofilaxis del parto

Ivadec

Atención kinesiológica integral

Educaciones individuales

Visitas domiciliarias integrales y con fines de tto.

KINESIOLOGIA

2 MATRONAS

2 MATRONES

MATRONERIA

Control prenatal Talleres prenatal a gestantes y acompañantes. Visitas domiciliares a gestantes en riesgo. Regulación de la fertilidad. Control preconcepción. Control ginecológico. Control diada. Exámenes preventivos. Derivación intra hospital . Derivación interhospitalaria. Atención hospitalización

MATRONERIA

5 ENFERMERAS

1 ENFERMERO

ENFERMERIA

Control cardiovascular

• Control niño sano

• Control adulto mayor

• Inmunología

• Epidemiologia.

• Gestión del cuidado.

• Curaciones avanzadas.

• Programa paliativo

• Programa postrados.

• Atención domiciliaria.

• Urgencia.

• Otros procedimientos.

ENFERMERIA

1 NUTRICIONISTA

1 NUTRICIONISTA a

honorarios

NUTRICION

• Control niño sano

• Control niños con malnutrición

• Control CV

• EMP

• Control adultos

• Control embarazadas.

• SAN

• SEDILE

• Visita domiciliaria.

• Rescate de pacientes.

NUTRICION

1 SICOLOGA

Sicoterapia

Sicodiagnostico

Consejerías

Consultas

Visitas domiciliarias

Talleres

Grupo de autoayuda

consultorias

SICOLOGIA

1 ASISTENTE SOCIAL

ASISTENTE SOCIAL

2 TECNOLOGOS

MEDICOS

• LABORATORIO

CLINICO

• IMAGENOLOGIA

TECNOLOGIA MEDICA

• LABORATORIO CLINICO

• IMAGENOLOGIA

TECNOLOGIA MEDICA

6 MEDICOS EDF

ATENCION DE MORBILIDAD.

ATENCION DE URGENCIA.

CONTROLES.

HOSPITALIZADOS.

MEDICOS

1 EDUCADORA

DIFERENCIAL

1 EDUCADORA DE

PARVULO

EDUCACION

1 TECNICO

2 AUXILIARES

Encargados de que todo

funcione correctamente.

MANTENCION

1 AUXILIAR

LAVANDERIA

1 PROFESIONAL

1 ADMINISTRATIVO POR TERCEROS.

RECURSO HUMANO

3 ADMINISTRATIVOS

.

ABASTECIMIENTO

2 ADMINISTRATIVOS

.

CONTABILIDAD

36 TENS

.

APOYO ATENCION

ABIERTA Y CERRADA

1 técnico

.

PREVENCION

.

2 ADMINISTRATIVOS

ESTADISTICA/SIGGES

.

1 ADMINISTRATIVO

AMUZULGUN

5 conductores

SAMU

ATS

Camioneta

furgon

.

MOVILIZACION

1 INGIENERO COMERCIAL

1 ADMINISTRATIVO

1 ODONTOLOGA

SDA-DIRECCION-SECRETARIA

.

7 PERSONAS

ASEO

.5 GUARDIAS

SEGURIDAD

• Comparativamente, el año 2015

existe un incremento en ingresos en

torno al 165%. Existiendo mayores

ingresos por inversión operacional y

no operacional relacionadas con el

proceso de normalización del

Establecimiento.

• M$ 152.000.- Inversión en

equipamiento clínico.

• M$ 2.751.658.- Construcción H.

Carahue.

Ingresos Financieros

Ingresos Totales

Comparativo de Ingresos 2014 – 2015 (M$)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

2014

2015

AÑO 2014 2015

Monto (M$) 1.929.485 5.112.387

• Comparativamente, el año 2015

existe un incremento en ingresos en

torno al 165%. Existiendo mayores

ingresos por inversión operacional y

no operacional relacionadas con el

proceso de normalización del

Establecimiento.

• M$ 152.000.- Inversión en

equipamiento clínico.

• M$ 2.751.658.- Construcción H.

Carahue.

Ingresos Financieros

Ingresos Totales

Distribución de Ingresos 2015 (M$)

43%

0%3%

54%

Componente del Ingreso

TransferenciasCorrientes

Ingresos deOperación

InversionOperacional

Inversion NoOperacional

Transferencias Corrientes 2.204.510

Ingresos de Operación 3.464

Inversion Operacional 152.755

Inversion No Operacional 2.751.658

Total M$ 5.112.387

• Corresponden al 99% de los

recursos para la operación habituales

del establecimiento.

• Están constituidas por remesas APS,

PPV, PPI y por otras menores

provenientes de la Subsecretaría de

Salud Publica o de Redes

Asistenciales.

Ingresos Financieros

Transferencias

Comparativo Transferencias Corrientes del

Sector Público 2014 – 2015 (M$)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

APS PPV PPI SUBSAL SUBREDES

2014

2015

2014 2015

APS 707.124 807.335

PPV 58.225 112.026

PPI 1.131.561 1.284.777

SUBSAL 1.158 372

SUBREDES 8.447 0

TOTAL M$ 1.906.515 2.204.510

Ingresos Financieros

Transferencias

Distribución transferencias Corrientes 2015

(M$)

37%

5%

58%

0% Atencion Primaria deSalud (APS)

PrestacionesValoradas (PPV)

PrestacionesInstitucionales (PPI)

SUBS. SALUD

• Corresponden al 99% de los

recursos para la operación habituales

del establecimiento.

• Están constituidas por remesas APS,

PPV, PPI y por otras menores

provenientes de la Subsecretaría de

Salud Publica o de Redes

Asistenciales.Atención Primaria de Salud (APS) 807.335

Prestaciones Valoradas (PPV) 112.026

Prestaciones Institucionales (PPI) 1.284.777

SUBS. SALUD 372

Monto M$ 2.204.510

• No alcanza el 1% del total de recursos

utilizados para la operación habituales

del establecimiento.

• Están constituidas por recuperaciones

de atenciones de urgencias de

pacientes particulares e Isapre, cobro

a aseguradoras por accidentes de

tránsito y copago C y D en atención

Cerrada.

Ingresos Financieros

Ingresos Propios

Comparativo Ingresos Propios 2014 – 2015

(M$)

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

2014 2015

2014 2015

Dia Cama 105 450

Exámenes 135 133Atencion Ambulatoria 1.497 1.515Venta de Medicamentos 0 47Otros Ingresos Propios 1.781 1.319

TOTAL M$ 3.518 3.464

• Contempladas en el proyecto de

normalización del Hospital Carahue

Ingresos Financieros

Transferencias de Capital

Transferencias de Capital 2014 – 2015 (M$)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2014 2015

Operacional No operacional

2014 2015

Operacional 19.452 152.755

No operacional 0 2.751.658

TOTAL M$ 19.452 2.904.413

• Gasto en remuneraciones constituye

sobre el 70% del total de gastos

normales del establecimiento.

• El 30% restante corresponde a gasto

en bienes y Servicios de Consumo

Gastos Financieros

Gasto Total

Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Equilibrio del Gasto

2014 2015

2014 2015 Diferencia

Personal 1.466.985 1.522.841 55.856

Bienes Y Servicios de Consumo 510.088 576.999 66.911

Prestaciones Sociales 31.113 101.888 70.775

Inversion Operacional 30.049 152.755 122.706

Inversion no Operacional 0 2.751.658 2.751.658

Deuda Flotante 0 0 0

Total M$ 2.038.235 5.106.141 3.067.906

• Constituido por el gasto en Personal

Médico, No Médicos (titulares y

contratados), Personal a Honorarios

(Fijos y Campaña de Invierno),

Suplencias y el gasto variable del

personal

Gastos Financieros

Gasto Remuneraciones

Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Equilibrio del Gasto

2014 2015

2014 2015 Diferencia

Médicos 254.762 301.527 46.765

Titulares 456.595 439.651 -16.944

Contratas 170.493 218.635 48.142

Honorarios 24.212 21.981 -2.231

Suplencias y reemplazos 83.759 84.383 624

Variables 477.164 456.664 -20.500

Total M$ 1.466.985 1.522.841 55.856

• Constituido por el gasto en Personal

Médico, No Médicos (titulares y

contratados), Personal a Honorarios

(Fijos y Campaña de Invierno),

Suplencias y el gasto variable del

personal

Gastos Financieros

Gasto Remuneraciones

Distribución del Gasto 2015 (M$)

Médicos20%

Titulares29%

Contratas14%

Honorarios1%

Suplencias y reemplazos

6%

Variables30%

Médicos 301.527

Titulares 439.651

Contratas 218.635

Honorarios 21.981

Suplencias y reemplazos 84.383

Variables 456.664

Total M$ 1.522.841

• Constituido por los Gastos Directos,

que corresponde a la adquisición de

fármacos y otros de similares

características para la atención de los

usuarios que consultan. Y los gastos

Indirectos, que corresponde a gastos

asociados a la actividad del

establecimiento pero que no están

directamente relacionados con la

atención de pacientes. Ej. Compra de

Combustible para ambulancias.

Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo

Comparativo de Gasto 2014 – 2015 (M$)

220.000

240.000

260.000

280.000

300.000

2014 2015

Gastos Directos Indirectos

2014 2015

Gastos Directos 247.441 282.087

Indirectos 262.647 294.912

Total M$ 510.088 576.999

• Constituido por los Gastos Directos,

que corresponde a la adquisición de

fármacos y otros de similares

características para la atención de los

usuarios que consultan. Y los gastos

Indirectos, que corresponde a gastos

asociados a la actividad del

establecimiento pero que no están

directamente relacionados con la

atención de pacientes. Ej. Compra de

Combustible para ambulancias.

Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo

Gastos Directos 2014 – 2015 (M$)

2014 2015

Farmacia 180.166 216.268Insumos Médicos 31.689 28.973

Químicos 28.825 29.029Compras Prestaciones 6.761 7.817

Total M$ 247.441 282.087

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Farmacia InsumosMédicos

Químicos ComprasPrestaciones

2014 2015

• Constituido por los Gastos Directos,

que corresponde a la adquisición de

fármacos y otros de similares

características para la atención de los

usuarios que consultan. Y los gastos

Indirectos, que corresponde a gastos

asociados a la actividad del

establecimiento pero que no están

directamente relacionados con la

atención de pacientes. Ej. Compra de

Combustible para ambulancias.

Gastos Financieros

Gasto Bienes y servicios de Consumo

Gastos Indirectos 2014 – 2015 (M$)

2014 2015

Alimentacion 30.827 42.945Combustible Moviles 16.884 14.872

Utiles de Oficina 10.434 14.490Mantenimiento y Reparaciones 21.727 20.119

Roperia y textiles 3.769 7.656Consumos Básicos 74.909 66.124Servicios Generales 69.982 78.220

Otros Gastos 34.115 50.486

Total M$ 262.647 294.912

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.000

2014 2015

Gastos Financieros

Distribución del Gasto

Farmacia37%

Insumos Médicos

5%Químicos5%

Compras Prestaciones

1%

Alimentacion7%

Combustible Moviles

3%

Utiles de Oficina

3%

Mantenimiento y

Reparaciones4%

Roperia y textiles

1%

Consumos Básicos

11%

Servicios Generales

14%

Otros Gastos9%

Farmacia 216.268Insumos Médicos 28.973

Químicos 29.029Compras Prestaciones 7.817

Alimentacion 42.945Combustible Moviles 14.872

Utiles de Oficina 14490Mantenimiento y Reparaciones 20119

Roperia y textiles 7.656Consumos Básicos 66.124Servicios Generales 78.220

Otros Gastos 50.486

Total M$ 576.999

• Reposición de 2 ambulancias por un

total de $ 100.888.200.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Reposición de Instrumental Dental

$ 698.354.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Lámpara de Fotocurado $439.024.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Destartrador Ultrasónico $594.079.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Compresor Dental $679.788.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Ecotomógrafo $23.900.000.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Rotador Orbital $234.000.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Agitador Hematológico $571.630.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

• Digitalizador de Imagen $24.750.000.-

Gastos Financieros

Gasto en Capital Operacional

FUTURO HOSPITAL FAMILIAR Y COMUNITARIO CARAHUE

GRACIAS