EJERCICIO DE HOJA DE TRABAJO

HOJA DE TRABAJO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

HOJA DE TRABAJO

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

Ing.Com. Carlos Massuh V.

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 4.000,00BANCO $ 12.000,00DOCUMENTOS POR COBRAR $ 3.000,00CTAS POR COBRAR $ 4.000,00MUEBLES DE OFICINA $ 8.000,00EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $ 31.000,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 28.000,00VEHÍCULOS $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 8.000,00CTAS. POR PAGAR $ 5.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 2.400,00IESS POR PAGAR $ 180,00PRESTAMOS A LARGO PLAZO $ 30.000,00CAPITAL ?SERVICIOS PRESTADOS $ 12.000,00INTERESES GANADOS $ 240,00UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO $ 4.600,00GASTO DE PUBLICIDAD $ 2.500,00GASTOS GENERALES $ 1.800,00GASTO DE SUELDO $ 2.800,00GASTO DE ARRIENDO $ 3.000,00GASTO DE SEGURO $ 500,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 45,00GASTO DE INTERESES $ 32,00SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

"COMUNICAR S.A."HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE FEBRERO DEL 2008

CUENTA

BALANCE DE COMPROBACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 800,00 $ 800,00BANCO $ 65.000,00 $ 65.000,00DOCUMENTOS POR COBRAR $ 53.000,00 $ 53.000,00CTAS POR COBRAR $ 20.000,00 $ 20.000,00MUEBLES DE OFICINA $ 8.000,00 $ 8.000,00EQUIPOS MEDICOS $ 17.000,00 $ 17.000,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 25.000,00 $ 25.000,00VEHÍCULOS $ 30.000,00 $ 30.000,00EDIFICIOS $ 80.000,00 $ 80.000,00DOC. POR PAGAR $ 128.000,00 $ 128.000,00CTAS. POR PAGAR $ 9.000,00 $ 9.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 1.800,00 $ 1.800,00IESS POR PAGAR $ 170,00 $ 170,00HIPOTECAS POR PAGAR $ 55.000,00 $ 55.000,00CAPITAL $ 95.530,00 $ 95.530,00SERVICIOS PRESTADOS $ 10.000,00 $ 10.000,00INTERESES GANADOS $ 80,00 $ 80,00UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO $ 5.000,00 $ 5.000,00GASTO DE PUBLICIDAD $ 180,00 $ 180,00

GASTOS GENERALES DE TELÉFONO $ 25,00 $ 25,00GASTO DE SUELDO $ 2.500,00 $ 2.500,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00 $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 650,00 $ 650,00GASTODE INTERESES $ 25,00 $ 25,00UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 9.300,00 $ 9.300,00SUMAN $ 304.580,00 $ 304.580,00 $ 15.080,00 $ 15.080,00 $ 298.800,00 $ 298.800,00

"SERVIDENTAL."HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE MAYO DEL 2008

CUENTA

SI EL BALANCE DE COMPROBACIÓN CUADRA, SOLO ES CUESTIÓN DE VOLVER A ESCRIBIR BIEN LAS CUENTAS

CUENTA

LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS (HABER) Y LOS EGRESOS(DEBE) DA LA UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTA

OBTENIDA LA UTILIDAD SE SUMA A LOS EGRESOS Y ESTE DEBE CUADRAR CON LOS INGRESOS

CUENTA

LA UTILIDAD SE REGISTRA COMO CUENTA DE PATRIMONIO AL HABER Y SE VERIFICA EL PROCEDIMIENTO CUANDO LAS SUMAS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO (DEBE) SON IGUALES A LAS DE LA SUMA DEL PASIVO MÁS PATRIMONIO (HABER)

CUENTA

SI LAS SUMAS DE LA HOJA DE TRABAJO CUADRAN (DEBE=HABER)

SE PROCEDE A REALIZAR LOS ESTADOS DE RESULTADO

INGRESOSSERVICIOS PRESTADOS $ 10.000,00INTERESES GANADOS $ 80,00UTLLIDAD EN VENTA DE ACTIVO $ 5.000,00TOTAL INGRESOS $ 15.080,00EGRESOSGASTO DE PUBLICIDAD $ 180,00GASTOS GENERALES $ 25,00GASTO DE SUELDO $ 2.500,00GASTO DE SEGURO $ 2.400,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 650,00GASTODE INTERESES $ 25,00TOTAL EGRESOS $ 5.780,00UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 9.300,00 -15% Util.empleados y trabajadores $ 1.395,00UTILIDAD ANTES DEL IMP.RENTA $ 7.905,00 -25% Impuesto a la renta $ 1.976,25UTILIDAD ANTES DE LA RESERVA $ 5.928,75 -10% Resrva legañ $ 592,88UTILIDAD LÍQUIDA $ 5.335,88

"SERVIDENTAL."ESTADO DE RESULTADOSAL 31 DE MAYO DEL 2008

CUENTA

ACTIVOACTIVO CORRIENTECAJA $ 800,00BANCO $ 65.000,00DOCUMENTOS POR COBRAR $ 53.000,00CTAS POR COBRAR $ 20.000,00TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 138.800,00ACTIVO FIJOMUEBLES DE OFICINA $ 8.000,00EQUIPOS DE OFICINA $ 17.000,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 25.000,00VEHÍCULOS $ 30.000,00EDIFICIO $ 80.000,00TOTAL ACTIVO FIJO $ 160.000,00TOTAL ACTIVO $ 298.800,00

PASIVOPASIVO CORRIENTEDOC. POR PAGAR $ 128.000,00CTAS. POR PAGAR $ 9.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 1.800,00IESS POR PAGAR $ 170,00TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 138.970,00PASIVO NO CORRIENTEHIPOTECAS POR PAGAR $ 55.000,00TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 55.000,00TOTAL PASIVO $ 193.970,00

PATRIMONIOCAPITAL $ 95.530,00UTILIDAD NETA $ 9.300,00TOTAL PATRIMONIO $ 104.830,00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 298.800,00

BALANCE GENERALAL 31 DE MAYO DEL 2008

"SERVIDENTAL."

CUENTA

NUEVO EJERCICIO

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABERCAJA $ 4.000,00BANCO $ 12.000,00DOCUMENTOS POR COBRAR $ 3.000,00CTAS POR COBRAR $ 4.000,00MUEBLES DE OFICINA $ 8.000,00EQUIPOS DE COMUNICACIÓN $ 31.000,00EQUIPOS DE COMPUTACION $ 28.000,00VEHÍCULOS $ 45.000,00DOC. POR PAGAR $ 8.000,00CTAS. POR PAGAR $ 5.000,00SUELDOS POR PAGAR $ 2.400,00IESS POR PAGAR $ 180,00PRESTAMOS A LARGO PLAZO $ 30.000,00CAPITAL ?SERVICIOS PRESTADOS $ 12.000,00INTERESES GANADOS $ 240,00UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO $ 4.600,00GASTO DE PUBLICIDAD $ 2.500,00GASTOS GENERALES $ 1.800,00GASTO DE SUELDO $ 2.800,00GASTO DE ARRIENDO $ 3.000,00GASTO DE SEGURO $ 500,00GASTO DE MANTENIMIENTO $ 45,00GASTO DE INTERESES $ 32,00SUMAN $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

"COMUNICAR S.A."HOJA DE TRABAJO

AL 31 DE FEBRERO DEL 2008

CUENTA

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