Post on 26-Jul-2020
Convenio de Colaboración VERACRUZ-INAP para la realización del proyecto:
“DISEÑO DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL
ESTADO DE VERACRUZ”
Entregable 5 Plan de Inversión para la
implementación del Sistema de Justicia Penal
Diseño de la Planeación Integral
E5 Plan de Inversión
Estado de Veracruz
Instituto Nacional de Administración Pública - INAP
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CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN .......................................................................... 4
II. ALCANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN .............................................. 5
II.1 ANTECEDENTES .......................................................................... 6
III. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN .................................... 9
III.1 CARÁCTER PRELIMINAR ............................................................. 9
III.2 ESCENARIOS ............................................................................ 10
III.3 BASE DE ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN .................................. 10
IV METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN................................................................................ 12
IV.1 RENGLONES -EJES .................................................................... 12
IV.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE INVERSIÓN .................................... 14
V. PLAN DE INVERSIÓN PRELIMINAR ............................................. 20
V.1 CRITERIOS Y SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO DEL PLAN DE
INVERSIÓN ............................................................................ 20
V.2 RESULTADOS: PLAN DE INVERSIÓN ESTATAL ............................ 31
V.3 RESULTADOS: PLAN DE INVERSIÓN POR INSTITUCIÓN
OPERADORA ......................................................................... 35
VI POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO ...................................... 37
VII ANEXOS ....................................................................................... 49
ANEXO 1. INVERSIÓN GLOBAL ........................................................ 49
ANEXO 2. PLANES DE INVERSIÓN POR OPERADORA ........................ 51
ANEXO 3. PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 1 ...................................... 52
ANEXO 4. PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 2 ...................................... 53
ANEXO 5. COSTOS ZONA DE CONSTRUCCIÓN .................................. 54
ANEXO 6. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ...................................... 57
ANEXO 7. COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ................................. 59
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ANEXO 8. COSTOS EQUIPO DE LABORATORIO................................. 61
ANEXO 9. COSTOS TIC .................................................................... 64
ANEXO 10. FUENTE DE PRECIOS TIC ................................................ 78
ANEXO 11. TIPO DE PERSONAL A CAPACITAR.................................. 86
Diseño de la Planeación Integral
E5 Plan de Inversión
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I. INTRODUCCIÓN
El proyecto denominado “Diseño de la Planeación Integral para la
Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado de Veracruz”, que el
Instituto Nacional de Administración Pública INAP desarrolla para la Entidad
Federativa, contempla en su quinta etapa el desarrollo del “Plan de Inversión
para la Implementación del Sistema de justicia Penal”, misma que se explica en
el presente documento.
Sin duda, un aspecto fundamental en la implementación del nuevo sistema de
justicia penal está vinculado a los costos que este genera a las instituciones
responsables de operarlo.
Efectivamente, solamente es posible que dichas instituciones, como son el
Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia, el área de Seguridad Pública
la Defensoría Pública y la Secretaría de Gobierno, entre las fundamentales,
desempeñen el papel que les corresponde en el nuevo proceso penal
acusatorio con eficiencia, efectividad y estricto apego a los principios y
objetivos consagrados constitucionalmente, si llevan a cabo los cambios,
mejoras e innovaciones requeridos, y previstos en los planes de trabajo.
Dichas transformaciones tienen un costo y requieren estar sustentadas con
recursos suficientes. La capacitación del personal, la adaptación o construcción
de la infraestructura física, la adquisición del equipamiento inherente, la
construcción de un sistema informático de soporte y la difusión y socialización
del proceso reformador del sistema de justicia, representan quizá las más
significativas en la que hay que erogar los recursos suficientes.
El Plan de Inversión que aquí se presenta, corresponde a un ejercicio más
depurado de aproximación a los requerimientos de la Reforma penal en el
Estado de Veracruz, que parte de la proyección de necesidades realizada en la
segunda etapa del proyecto.
Este Plan propone una visión más aterrizada que contempla un primer
acercamiento a los montos de inversiones necesarias para la implementación,
pero que aún debe considerarse como estrictamente PRELIMINAR, hasta en
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tanto la entidad federativa no haya asumido las decisiones específicas finales
del más alto nivel, que condicionan dichas inversiones principalmente respecto
a las modalidades, escenarios y gradualidad óptima de la implementación, al
modelo organizacional a establecer, a la localización y la disponibilidad de
espacios y predios, a los proyectos a desarrollar en cada eje temático y al
alcance de la difusión a realizar para posicionar la Reforma Penal en los
distintos sectores sociales y a lo interno del gobierno.
El Plan de Inversión que aquí se expone es congruente con el Plan de Trabajo a
nivel Estratégico y Táctico aprobado en la tercera etapa del presente proyecto,
proponiendo tres escenarios de inversión que ayudarán al Estado de Veracruz a
contar con mejores referentes que permitan, en su momento, construir un
esquema financiero y económico más confiable, basado en cifras de costos
razonables y en rangos de inversión congruentes con las disponibilidades de
recursos a su alcance.
II. ALCANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN
El Plan de Inversión es central dentro del conjunto de decisiones tomadas en la
etapa de planeación, porque de él depende en gran medida el prever que cada
uno de los proyectos acordados, esté respaldado por los recursos necesarios
para implementarlos.
Como ya se comentó, es un aterrizaje más preciso de los resultados obtenidos
mediante la proyección de necesidades desarrollada en la segunda etapa de
este proyecto, porque asegura el contar con datos más realistas acerca de los
costos que presupone la implementación de la Reforma Penal en cada eje
temático para cada una de las operadoras.
En el Plan de Inversión, también se esbozan, a manera de sugerencia, las
posibles fuentes de financiamiento, en la lógica de que condicionan la
materialización de la Reforma Penal y si bien, llaman al cuidado de evitar
derroches, reclaman también de poner el máximo empeño en su consecución y
rendimiento. La magnitud del esfuerzo institucional por alcanzar un cambio
sustantivo en materia penal, debe demostrarse con la efectiva disponibilidad de
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recursos legales, humanos, técnicos y físicos, especializados y suficientes, para
cubrir todos los requisitos que demandan los nuevos procedimientos penales.
Más precisamente, se trata de un plan que aporta una estimación inicial del
rango de las erogaciones a ejercer. Su función es la de hacer previsible y
factible el financiamiento en tiempo y forma, para que los proyectos decididos
por el estado en cada eje y que requieran recursos de inversión, puedan ser
efectivamente implementados.
Su elaboración necesariamente condujo a desarrollar una metodología
específica, que también se detalla en este documento. Por lo tanto, la
cuantificación inmersa en esta perspectiva, retoma y somete la proyección de
necesidades realizada en la segunda etapa del proyecto, a un sondeo de
mercado del cual se deducen los desembolsos más importantes y previsibles
para la dotación de los insumos básicos de las instituciones operadoras
presentes en el Plan de Inversión.
II.1 ANTECEDENTES
El principal antecedente de este Plan de Inversión se encuentra en la primera
estimación efectuada a través de la proyección de necesidades.
Dicha proyección de necesidades permitió disponer de un recuento detallado
de los requerimientos que exige el nuevo sistema penal para entrar
adecuadamente en operación, es decir, sus faltantes y carencias, de acuerdo
con las características socio-delictivas, el esquema de gradualidad de la entidad
y dentro de la construcción de tres posibles escenarios. Como se ha reiterado,
es la base a partir de la cual se diseña este Plan de Inversión.
Fue el primer acercamiento a la consecución de cifras razonables, donde se
especificaron las principales variables del cálculo y se agruparon los distintos
rubros de gasto de acuerdo a la siguiente lista de necesidades:
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Para obtener dicha proyección se operó un modelo de simulación que consiste
en un mecanismo de cálculo basado en un número amplio de supuestos, con el
propósito de dimensionar la magnitud del cambio institucional, por eje, por
escenario y por institución operadora, y cuyo resultado fue una lista de
conceptos medibles en sus correspondientes variables, y acreditables para las
distintas áreas o unidades funcionales del sistema penal.
Esta proyección inicial se realizó de acuerdo al esquema de gradualidad
definido, es decir para cada etapa de la implementación, y se estableció una
serie de criterios iniciales que ponderaron diversas circunstancias con las que se
llegaron a configurar los escenarios para la instrumentación de los escenarios:
mínimo, medio y óptimo.
En suma, con estos elementos fue posible determinar el universo de
requerimientos para toda la entidad considerando una gradualidad por etapa,
por región o distrito judicial, eje temático e institución operadora.
Necesidades de recursos
Personal EspaciosEquipa-miento básico
Tecnologías y comunica-
ciones
Capacita-ción
Asesoría técnica
Difusión
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Resultados del modelo de simulación
Resumen de recursos humanos requerido por etapa, por región o distrito judicial
• personal sustantivo
• personal administrativo
Número de unidades requeridas
• Gasto mensual
• Gasto anual
Espacios requeridos en m2, para construcción o remodelación
• Espacio por tipo de puesto determinado por guías arquitectónicas de SETEC
• Compra de terrenosEquipamiento básico
• Mobiliario y equipamiento de cómputo básico por persona
• Adquisición de equipo para laboratorios periciales
• Adquisición de equipo adicional (armas, autos)
Tecnologías y comunicaciones
• Equipo e insumos básicos, servidores, software, etc
• Laboratorios
Capacitación, asesoría técnica y difusión
• Número de horas de capacitación
• Número de horas y costo por asesoría técnica
• Costo total de las campañas
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Los tres escenarios quedaron justificados para cada uno de los ejes temáticos, a
partir de una serie de expectativas basadas tanto en la estadística socio
delictiva, como en cuestiones de la práctica jurídica o de índole geográfica o
política.
En esta proyección de necesidades se inscribieron los factores de operación a
través de los cuales se determinaron, para cada área o unidad funcional del
nuevo sistema, los números y las cantidades básicas encaminadas a anular las
brechas detectadas en los distintos ejes de la implementación.
III. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN
III.1 Carácter preliminar
Es importante reiterar el carácter preliminar de este Plan de Inversión,
mediante el cual, se dispone de una primera cuantificación que se encuentra
todavía sujeta a una serie de consideraciones, en función de las decisiones de
implementación del más alto nivel que asuma el estado en la aplicación de los
planes de trabajo a nivel estratégico y táctico, acerca de:
Esquema de gradualidad definitivo;
Modelo de Gestión aprobado para la reorganización de las operadoras;
Estrategia de recursos humanos a seguir para la implementación del
sistema penal acusatorio;
Estrategia de transición del modelo actual al sistema acusatorio, a seguir
de acuerdo a la gradualidad;
Política y plan de infraestructura acorde al escenario aprobado (mínimo,
medio u óptimo) y con base en la disponibilidad de espacios y predios;
Política informática a realizar de acuerdo a los escenarios;
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Política de equipamiento de instalaciones nuevas y actuales, a seguir en
función a los diferentes escenarios planteados;
Política de difusión a seguir, en cuanto a amplitud, alcance e intensidad
de los mensajes así como para la utilización de los diversos medios y
estrategias de comunicación externa o interna del gobierno.
III.2 Escenarios
El Plan de Inversión está proyectado con base en tres escenarios:
1. MINIMO. Inversión básica indispensable para la operación del sistema;
2. MEDIO. Inversión suficiente para sustentar una operación razonable;
3. ÓPTIMO. Inversión que cubre todas las necesidades de operación.
La apertura del Plan de Inversión en estos tres escenarios, posibilita tener una
desagregación de las erogaciones, que indica lo que costará cada etapa de
gradualidad, en un panorama que enfoca globalmente las prioridades del gasto
en cada eje.
Lo anterior equilibra también el trato administrativo entre las instituciones
operadoras involucradas, atendiendo a sus características, responsabilidades y
rezagos, en la idea de mostrar una distribución apegada plenamente a las
necesidades que realmente se observan para la operación del sistema en todas
sus partes, lo que redundará finalmente, en mejores posibilidades de
financiamiento.
III.3 Base de estimación de la inversión
Para estimar el Plan de Inversión definitivo se debe trabajar sobre un plano de
aproximaciones sucesivas, en el cual el primer paso lo representa el esquema
ya validado de cantidades requeridas de recursos humanos y de espacios físicos
medidos en metros cuadrados, y que surgió de la aplicación del modelo de
simulación para la proyección de necesidades.
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Criterios actuales y nuevos,
fórmulas de cálculo,
e información
pertinente
En esta primera aproximación de un Plan de Inversión, el avance consistió en
preparar una estimación preliminar del monto a erogar en los principales
aspectos de la implementación que generan costos, basada en cotizaciones y
catálogos especializados sobre tales requerimientos, y que permite ofrecer a
precio de mercado una valoración más precisa y confiable.
El conocimiento de lo que se necesita hacer y cuando se requiere, derivado de
la proyección de necesidades, contribuyó a estimar un rango amplio de
inversión a adecuarse según las políticas definidas por el estado.
De gran relevancia es advertir, que fueron modificados o ajustados algunos de
los criterios de cálculo utilizados en el modelo de simulación, mismos que en
su momento fueron definidos con base en estimaciones generales, en datos
referenciales con los que se contaba hasta ese momento, y en promedios
observados con base en información obtenida de fuentes consultadas.
Dichas modificaciones y ajustes obedecen a la necesidad de contar con
mayores elementos técnicos basados en la experiencia adquirida y en la
opinión de los expertos que han acompañado el proyecto, que sustenten
criterios de mayor solidez para la estimación de la inversión requerida para la
implementación.
Así, en el Plan de Inversión se especifican a detalle los criterios base que
sirvieron para el cálculo de la inversión en los renglones-eje de infraestructura y
equipamiento, capacitación, difusión y asesoría técnica. Con ello, se persiguió
como meta general la obtención de estimaciones razonables en cuanto a
Proyección
de Necesidades
simulador
Plan de
Inversión por eje y por operadora
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montos, considerando los tiempos previstos en el mapa estratégico y cuidando
de guardar el esquema de gradualidad.
Es muy importante advertir, que como criterio general se siguió la línea de
calcular los costos relativos a todos los rubros con apego al tipo de escenario
planteado. Dicho de otra manera, se evitó combinar criterios mínimos, medios
y óptimos.
La previsión de este conjunto de estimaciones preliminares, busca aportar una
base de referencia que le facilite al Estado el precisar mejor el cálculo de la
inversión conforme se avance en la implementación de los planes y proyectos.
Como se ha reiterado, no es definitiva ya que sólo se hace un alto, para tener
una idea básica de lo que significará materializar este reto institucional.
No obstante, se puede asegurar que en este Plan, ya se reúnen los insumos y
los argumentos indispensables para que los responsables de la implementación
de la reforma penal valoren sus opciones de inversión, y analice los resultados
que se pueden alcanzar en función de las posibilidades de financiamiento
susceptibles de ser aprovechadas. Los criterios y supuestos son de aplicación
general para el grupo de instituciones operadoras salvo algunas excepciones
debidas a la propia naturaleza de sus funciones.
IV METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN
En este apartado se expone la metodología aplicada para elaborar este Plan de
Inversión, indicando sus componentes en términos de renglones-ejes, el
procedimiento considerado para determinar el comportamiento del mercado,
los criterios y el procedimiento general en que se sostiene el cálculo
presentado.
IV.1 Renglones -Ejes
Los principales rubros que componen al Plan de Inversión se han denominado
como Renglones-Ejes y son los que se relacionan en la siguiente tabla:
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RENGLONES- EJE SUBRENGLÓN DE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
Construcción;
Remodelación;
Mobiliario y equipo de oficina;
Equipo de laboratorios periciales.
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Capacitación al personal de TIC;
Equipamiento de las instituciones;
Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas TIC;
Grabación de audiencias;
Sistema de inteligencia institucional;
Sistema Integral de Gestión;
Integración de información interinstitucional (arquitectura basada en SOA1);
Implementación de procesos de TIC en áreas de informática de acuerdo al modelo ITIL2, simplificado.
CAPACITACIÓN AL
PERSONAL
Temas sustantivos en 250 horas-capacitación;
Temas sustantivos en 120 horas-capacitación;
Temas sustantivos en 60 horas capacitación.
ASESORÍA TÉCNICA Contratación de asesorías para desarrollar
proyectos de: normatividad; organización, gestión y competencias; proyectos ejecutivos de construcción; estudios de opinión; análisis de productividad; estudios financieros y otros.
DIFUSIÓN Diseño y producción de mensajes;
Implementación y evaluación de la estrategia de difusión.
1 Service Oriented Architecture.
2 Information Tecnology Infraestructure Logic.
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IV.2 Estructura del Plan de Inversión
El Plan de Inversión ha sido estructurado con los siguientes elementos: una
investigación de mercado, un procedimiento de cálculo y un formato de
presentación para su análisis.
Investigación de mercado
La investigación de mercado consistió en la búsqueda de proveedores con la
finalidad de conocer los precios y las posibles condiciones de compra que se
ofrecen realmente y a los que previsiblemente se tendrán que enfrentar las
entidades federativas al momento de realizar sus licitaciones, convocatorias de
compra o adjudicaciones en los términos que marca la ley. Como se mencionó,
se trató de hacer una búsqueda de manera directa, y también como vía de
consulta con algunos de los especialistas o mediante el recurso de internet.
Esta investigación se hizo porque el tipo de decisiones que el estado debe
tomar respecto a las adquisiciones para poder cumplir con las tareas
encomendadas por la Reforma Penal, deben tener una mayor solidez en la
realidad del mercado. Se tienen que justificar los costos que se planteen al
momento de solicitar o gestionar el financiamiento, y para tal fin se necesita de
cotizaciones previas.
A la magnitud de las brechas y la variedad de elementos requeridos se suma el
hecho de que prácticamente todas las entidades del país y la Federación se han
dado a la tarea de realizar este cambio, y ello exige moverse dentro de rangos
de inversión que correspondan a un contexto más o menos similar. La
disyuntiva consiste en plantear decisiones a determinar entre opciones
alternativas que implican costos diferenciados, y en las que se trato de que el
escenario mínimo no significara un excesivo detrimento en términos del
servicio que se debe prestar a la población a través del sistema de justicia penal
acusatorio.
Con base en las estimaciones de la proyección de necesidades y características
peculiares de los distintos elementos involucrados en cuanto a volumen,
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diseño, capacidad o materiales, se emprendió una primer investigación general
en las fuentes documentales de la SETEC, en organismos especializados y en
empresas proveedoras del ramo de referencia.
Asimismo, se consultó a varios especialistas de cada renglón, los cuales
contribuyeron en la orientación, sugiriendo sitios o posibles proveedores. Cabe
recordar que la lista de elementos requeridos es de una naturaleza bastante
variada y en ocasiones de una alta especificación, de manera que para ciertos
productos no siempre resulta fácil acceder a los proveedores.
Por su parte, los consultores trabajaron in situ con las instituciones operadoras
para percatarse directamente del tipo de necesidades que expresan los
encargados actuales de ciertas instalaciones o servicios del sistema de justicia.
Esto último funcionó como referencia cuando, posteriormente, se realizó la
exploración de mercado por internet y vía telefónica. Dichos ejercicios fueron
muy útiles al momento de discutir los criterios y supuestos generales y
específicos para cada eje, pero también para determinar con más precisión las
características del producto, innovaciones y condiciones para su adaptabilidad
o compra.
Por ello, la investigación se realizó teniendo como criterio general, la siguiente
división en zonas:
Zonas económicas
Zona 1 Zona 2 Zona 3 AGUASCALIENTES
QUERETARO
TLAXCALA
GUERRERO
PUEBLA
MORELOS
VERACRUZ
TABASCO
CAMPECHE
QUINTANA ROO
BAJA CALIFORNIA SUR SONORA COAHUILA SINALOA SAN LUIS POTOSI
Cabe señalar que en lo que se refiere al renglón-eje de infraestructura, misma
que engloba las necesidades relativas a la construcción y/o remodelación de los
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espacios del sistema de justicia, los costos tienden a observar una variación o
diferencial sensible de acuerdo a la ubicación geográfica del estado, y por ende
a la cercanía o lejanía del centro de la República. En los demás renglones-eje,
en donde no es tan sensible dicha variación en el costo, se optó por considerar
un mismo monto para todos los estados.
Criterios o supuestos
Como parte de la metodología se plantearon supuestos y criterios que son los
que guiaron este ejercicio, pero que respetan el marco de las cifras resultantes
establecido en el modelo de simulación. De esta forma, el Plan de Inversión se
articula como una pieza inmersa de todo el ejercicio de planeación y no como
una parte separada del todo.
En este contexto, se buscó que los criterios aplicados para el cálculo de la
inversión en cada renglón-eje recogieran principalmente la directriz validada
por las mismas instituciones operadoras en la proyección de necesidades.
Los criterios representan los elementos para moverse entre los escenarios
establecidos, y contribuyen a justificar el cálculo de la inversión en cada
operadora y en cada renglón eje. Cada punto del plan está sustentado así en
criterios o supuestos específicos que son congruentes con los contenidos en el
modelo de simulación pero que, como ya se mencionó, en algunos casos han
sido replanteados o ajustados de acuerdo a una visión más aterrizada a la
realidad y a la experiencia de la implementación.
Cada criterio funciona como punto de apoyo para restarle arbitrariedad a las
decisiones y contribuye a la distribución racional entre los diferentes renglones-
eje que componen el gasto total disponible. Sirven para delimitar un campo de
consideraciones que configuran el entorno de justificación de las adquisiciones
y compras.
Escenarios de inversión posible: mínimo, medio y óptimo
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Los escenarios son los espacios de decisión que guardan al interior de cada uno
una congruencia en términos de austeridad, de correspondencia con las
distintas necesidades y un lineamiento para la adquisición bajo el cual se
realizará el esfuerzo para dotar a la entidad de los elementos que se exigen por
los ejes temáticos en cada uno de sus renglones. Se optó por establecer sólo
tres, ya que son los suficientes para disponer de un rango que se mueva entre
un piso mínimo (mínimo), un techo óptimo (óptimo) y un nivel intermedio
(medio).
Como ya se mencionó, el escenario mínimo representa un piso básico para que
el sistema penal acusatorio pueda funcionar. Tomar esta opción coloca
mayormente el acento en el reciclamiento, adaptación o reutilización de los
recursos actuales del sistema de justicia.
En el nivel intermedio, se cumple con la parte novedosa, en términos de
recursos de la Reforma, pero se busca reforzar al menos la mitad de la
capacidad en las áreas actuales que no se crean pero que si modifican su
procedimiento.
Por último, en el plano óptimo se procura un cambio total no sólo porque se
crean nuevas áreas sino porque se transforman las condiciones actuales al cien
Óptimo
Inversión que cubre todas las
necesidades de
operación
Medio
Inversión suficiente para sustentar una
operación razonable
MínimoInversión básica
indispensable para la operación del
sistema
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por ciento. Significa un mayor esfuerzo institucional por renovar
completamente todo el sistema penal en la entidad, manteniendo topes
comprensibles de control de costo.
Obviamente cada escenario depende no sólo del grado de compromiso político
de los actores implementadores por la transformación penal, sino que está
condicionado por la capacidad de las finanzas públicas de la entidad y por la
propia situación socio delictiva que en ella se enfrenta.
El procedimiento seguido para determinar el monto de la inversión a
realizar en cada uno de los ejes
El cálculo consistió en multiplicar la cantidad de unidades en cada renglón-eje
por operadora, por tres tipos de costos unitarios en que se fundamentan en
términos generales los escenarios y, en cada caso se aplicaron supuestos y
criterios pertinentes a cada eje, tomando en cuenta el esquema de gradualidad
acordado por la entidad.
Existen, sobre todo en la parte de apoyo administrativo, aspectos que les son
comunes a todas ellas y que admiten fácilmente la aplicación de estos criterios
generales. El equipo de oficina, por ejemplo, responde con mucha mayor
elasticidad económica a cambios en el precio de una dotación personal.
Hay también rubros que no pueden ser fragmentados por operadora ya que
son completamente sistémicos, tal es el caso principalmente del eje de
tecnologías de la información cuya adquisición en ciertos puntos es
obligadamente íntegra. Asimismo el correspondiente a la Normatividad y a la
Difusión, lo que exigió una estimación transversal.
Ante esta variabilidad de estimaciones se siguió necesariamente el camino de
trabajar el cálculo inicial por renglón-eje, con base en una hoja de cálculo o
planificador de la inversión a la cual se le incorporaron los datos pertinentes del
instrumento de simulación, se establecieron los costos respectivos a los tres
escenarios y se trabajó la operación conforme a los criterios adoptados.
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Muy importante es señalar que todas estas cifras están a precios corrientes y
no se está aplicando ningún índice inflacionario, toda la estimación está en su
valor actual en el mercado.
Los planes de inversión para cada una de las operadoras
El Plan de Inversión estatal que forma parte del proceso de planeación integral,
tiene las siguientes características:
1. Detalla en primer lugar, la lista de inversiones a considerar para cerrar las
brechas del sistema de justicia, conforme a los renglones de insumos
requeridos en cada eje.
2. Expresa dicha lista de inversiones en las unidades de medida ya establecidas
en el simulador.
3. Multiplica las cantidades de requerimientos por los costos unitarios en que
se fundamentan los tres escenarios posibles, con lo cual se obtiene la
inversión total de cada uno de los rubros que componen la lista de
necesidades.
4. La inversión total para cada renglón-eje se desglosa de acuerdo con la
distribución marcada por las etapas del esquema de gradualidad
determinado.
5. Trabaja en una misma lógica tanto el cálculo global de todo el sistema,
como los cálculos parciales para cada una de las instituciones operadoras,
entre los que se modifica el número de renglones-eje, según aplique o no la
inversión, en función de las atribuciones que la Reforma Penal les asigna en
su nuevo modelo.
6. El cálculo se repite y adecúa según el escenario mínimo, medio y óptimo,
por lo que el Plan de Inversión consta de tres ejercicios, que pueden ser
comparables entre sí.
7. El cálculo es desagregable, de manera que permite ir al detalle en las hojas
denominadas planificadores.
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8. Los costos unitarios traducen el producto de la investigación que se realizó
en el mercado para cada uno de los renglones necesarios, lo cual facilita
una justificación más razonable de los montos de inversión.
9. Los cálculos de las inversiones están sustentados por criterios y supuestos
descritos para cada uno de los renglones-eje
En suma: el Plan de Inversión se visualiza en distintas clasificaciones que
facilitan su desahogo y supervisión: global por Estado, por escenario, por eje,
por etapas de gradualidad, por institución operadora, e incluso, por área o
unidad funcional. Conjunta todas las estimaciones y les da un sentido común
que permite su lectura global por eje y por operadora.
De esta manera, la inversión se podrá visualizar en distintas clasificaciones que
faciliten el desahogo y supervisión de las erogaciones: por eje, por etapas de
gradualidad, por institución operadora, e incluso, por área o unidad funcional.
V. PLAN DE INVERSIÓN PRELIMINAR
V.1 Criterios y supuestos para el cálculo del Plan de Inversión
El Plan de Inversión Estatal se elaboró:
A partir de los resultados de la Proyección de Necesidades (Entregable 2).
Mediante la definición de criterios y supuestos que permitieron establecer
la base del cálculo de los montos de la inversión.
Mediante la determinación de costos unitarios obtenidos a través de una
investigación de precios de mercado y con la aportación de especialistas
reconocidos en cada rubro o eje.
Resulta conveniente que en su momento dichos costos se actualicen y
ajusten, en función de las condiciones específicas de cada estado así como
de las ventajas de las economías de escala y de los convenios que los
gobiernos estatales mantienen con proveedores y prestadores de servicios.
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Criterios para Infraestructura Física:
Se establecieron tres grandes agrupamientos de tipos de construcción o
remodelación de costo similar:
laboratorios periciales y almacenes de evidencias
salas de audiencias y
oficinas en general
Los m2 por cada uno de los rubros anteriores se tomaron del simulador de
proyección de necesidades, contenido en el entregable 2.
Cabe mencionar, que para el caso de los espacios de las áreas de la policía
procesal, se realizó un ajuste en los m2 considerados originalmente
reduciéndose el espacio, lo cual ya está contemplado en el citado plan.
Los costos que sirvieron de base para el cálculo de la inversión fueron
obtenidos a partir de los “Presupuestos paramétricos por zonas
territoriales, 2011, 2012, 2013” (SETEC) conformándose un listado con la
información de aquellas áreas para las que se tendría que estimar los
importes de construcción y/o remodelación (Anexo 5).
Para estimar la inversión que el estado requerirá en la
construcción/remodelación de la infraestructura, se definieron tres
escenarios con criterios diferenciados que facilitaron los cálculos
respectivos.
Mínimo: construcción y remodelación mínima y austera en sus
acabados
Medio: construcción y remodelación suficiente y con acabados
adecuados en áreas de contacto con el público
Óptimo: construcción y remodelación que implican una mejora en la
imagen, en la funcionalidad y en los acabados
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Se determinaron los costos promedio por m2 de cada uno de los
elementos agrupados, mismos que se aprecian en el Anexo 6.
Los montos de la inversión se obtuvieron de multiplicar el número de m2
de la proyección de necesidades por el costo establecido para cada uno de
los escenarios.
Criterios para Mobiliario y Equipo:
Se realizaron diversas cotizaciones a través de las páginas de internet, con
empresas proveedoras de mobiliario y equipo de oficina y de equipo de
cómputo en el país, tales como: Muebles Riviera; empresa Gebesa.com;
Ofilineas.mx.tl; Office Depot; Office Max y Radio Shack.
Se determinó el mobiliario de oficina básico por persona (Kit), para operar
sobre todo en las áreas consideradas nuevas, consistente en: un escritorio;
una silla tipo operativa y un archivero para compartir entre cuatro
personas. Dichos Kits se costearon (Anexo 7) a fin de multiplicarlos por el
número de personal al que se le asignará mobiliario.
Se estableció como equipo mínimo requerido en materia de informática:
una computadora personal; un no break y una impresora/scanner de
características de trabajo elementales, para compartirla entre cuatro
personas, integrándose como en el caso de mobiliario, “kits” de equipo de
cómputo.
Los criterios establecidos para determinar el costo de la inversión son los
siguientes:
Mínimo. Se destina mobiliario y equipo de cómputo nuevo
exclusivamente al personal de las áreas de nueva creación dentro del
sistema penal acusatorio, asignándole un kit mínimo por persona con
un costo de $9,500.00
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Medio. Se adquiere mobiliario y equipo de oficina para las áreas
nuevas y en un 50% de las oficinas actuales para todas las instituciones
operadoras. Esto último con el propósito de reforzar a las oficinas que
lo requieran, asignándole un kit por persona con un costo de
$10,500.00
Óptimo. Se renueva totalmente el mobiliario y equipo de oficina para
todas las áreas del nuevo sistema de justicia penal, asignándole un kit
por persona con un costo de $11,500.00. En el área de la Policía
Investigadora se dotará de mobiliario y equipo al 10% del total.
Se obtuvo del simulador el número de personal requerido por operadora
de acuerdo a la gradualidad, y distinguiendo las áreas de nueva creación
de las existentes para efecto de aplicar los criterios antes señalados.
El número de personal se multiplicó por el número de kits requeridos y
éste a su vez se multiplicó por el costo unitario calculado, dando como
resultado el costo total de la inversión; tanto a nivel estatal como por
operadora.
Criterios para equipo de Laboratorios de Servicios Periciales:
Conforme a los criterios de SETEC, se definió que el requerimiento
inmediato y necesario en este tema, se refiere a contar con un laboratorio
de Química Forense, complementado con laboratorios móviles.
El costo de cada uno de éstos laboratorios está basado en precios mínimos
de mercado validados por la SETEC. (Anexo 8)
Para determinar la inversión se establecieron dos tipos de necesidades:
Número de Laboratorios nuevos identificados en la proyección de
necesidades
Número de Laboratorios existentes identificados en el diagnóstico
integral
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Los criterios aplicados para el cálculo de la inversión se presentan en los
términos siguientes:
Para los laboratorios actuales no se aplica ningún escenario,
solamente se considera su reforzamiento y para ello se estimó
destinar un monto de 4 millones de pesos, para cada uno de dichos
laboratorios.
Para los laboratorios nuevos se calculó la inversión de conformidad a
los siguientes escenarios:
Mínimo.- Laboratorios con un equipamiento básico indispensable para
atender las investigaciones correspondientes.
Medio.- Laboratorios con un mayor equipamiento atendiendo a
investigaciones de mayor complejidad.
Óptimo.- Laboratorios con equipamiento más especializado.
La inversión se obtuvo de multiplicar el número de laboratorios por tipo de
necesidad, por el importe de cada laboratorio según sus características
Criterios para TIC:
Se consideraron en el cálculo de la inversión 8 proyectos, que integran la
planeación integral para la implementación de la reforma penal en las
entidades federativas:
1. Capacitación del personal de TIC
2. Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas de TIC
3. Grabación de audiencias
4. Sistema de inteligencia institucional
5. Implantación de procesos de TI en áreas de informática de acuerdo a un
modelo ITIL simplificado
6. Equipamiento de las instituciones
7. Sistema integral de gestión
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8. Integración de información interinstitucional (arquitectura basada en
SOA)
Se desagregó cada uno de los 8 proyectos en sus componentes
fundamentales, de tal forma de analizar su impacto en los costos y determinar
la mejor forma de calcular la inversión estimada (Anexo 9)
En términos generales, para estimar la inversión en cada rubro de TICs, se
contó con cotizaciones específicas de fabricantes de equipos y software, de
prestadores de servicios especializados, así como de consultores con larga
experiencia en el ramo a tratar (Anexo 10)
Para 4 de los proyectos se valoraron 3 escenarios de inversión:
Mínimo: considera la inversión más baja posible, permitiendo realizar
los cambios básicos necesarios con el menor impacto económico
Medio: considera un esquema que procura balancear el impacto
económico así como la adquisición de los mejores recursos/servicios
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.
Óptimo: sin tomar en cuenta el impacto económico, en este escenario
se considera la adquisición de la cantidad óptima de
recursos/servicios.
En 4 proyectos los escenarios se reducen a 2 o 1 solamente
Criterios para Capacitación:
Se Identificó a los operadores clave del nuevo sistema de justicia penal, así
como al personal de apoyo sustantivo y a la policía procesal, determinando un
número de horas diferenciado de capacitación requeridas para cada uno de
los citados operadores (Anexo 11).
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Se definieron como operadores clave a los siguientes puestos: ministerios
públicos de atención integral, agentes de atención inmediata, responsables de
unidades de justicia alternativa y de atención a víctimas, fiscales, fiscales
adjuntos, peritos, administradores de juzgados, jueces, defensores, custodios,
supervisores de medidas cautelares, entre otros
En función a lo anterior, se establecieron los siguientes escenarios:
Mínimo: 250 horas anuales para los operadores clave; 120 horas para
personal de apoyo sustantivo y 60 horas para policía procesal.
Medio: 250 horas anuales para los operadores clave, adicionando 3
puestos de apoyo sustantivo de la PGJ; 120 horas para el personal de
apoyo sustantivo y 60 horas para la policía procesal.
Óptimo: 250 horas anuales para los operadores clave y para el
personal de apoyo sustantivo, y 60 horas para la policía procesal.
Los costos por hora de capacitación se obtuvieron a partir de una
investigación de mercado de proveedores de servicios de capacitación, para lo
cual se definieron las siguientes premisas:
Duración de los cursos: 40 horas
Periodo de realización: 5 días
Número de participantes por curso: 20 servidores públicos
Costo por hora/instructor: $1,500.00 (promedio en el mercado)
Costo por curso: $ 60,000.00 ($1,500.00 x 40 horas)
Costo adicional de viáticos y transporte cuando el instructor no
es de la localidad: $ 20,500.00 (incluye $2,500.00 de cuota
diaria por 5 días más $8,000.00 de transporte promedio)
Costo total por curso: $ 80,500.00 ($60,000.00 + $20,500.00)
Costo por hora: $2,013.00 ($80,500.00 / 40 horas)
Costo por hora/participante: $100.00 ($2013.00/20 personas(-)
redondeo)
El costo de la inversión en este renglón-eje se determinó identificando el
número de personal obtenido en la proyección de necesidades, conforme al
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agrupamiento descrito anteriormente y multiplicándolo por el costo
hora/participante
Criterios para Asesoría Técnica:
Se Identificaron aquellos ejes de la implementación de la reforma penal, en
los cuales es previsible que el estado requiera de los servicios de consultores
externos para el desarrollo y ejecución de los proyectos aprobados ( incluidos
en el Plan de Trabajo) por la entidad federativa, como son: normatividad;
modelo de gestión, competencias, cultura organizacional, infraestructura, TIC
y difusión.
Se realizó una Investigación de mercado del costo por hora de asesoría
técnica especializada de los temas seleccionados, resultando un costo
promedio a nivel nacional del orden de $ 4,000.00 hora/consultoría
Se estimó el número de horas óptimamente requeridas para cada uno de los
ejes de la implementación, de acuerdo a los escenarios posibles según la
capacidad económica del estado.
En función de lo anterior, se precisaron los siguientes escenarios:
Mínimo: Contratación de servicios de consultoría para proyectos en
materia de modelo de gestión y modelo de competencias, con una
asignación de 1500 horas asesoría por todo el periodo de
implementación.
Medio: Contratación de servicios de consultoría en proyectos
indispensables en materia de: normatividad, modelo de gestión,
modelo de competencias, infraestructura, incrementando a 3000
horas asesoría por todo el periodo de implementación.
Óptimo: Contratación de servicios de consultoría para desarrollar
todos los proyectos de los ejes de implementación, con un total de
6,000 horas asesoría por todo el periodo de implementación.
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Para obtener el costo se multiplicó el número de horas de cada escenario por
el costo por hora/consultoría determinado, con base en la investigación
realizada.
Criterios para Difusión:
La estimación de la inversión en materia de difusión, se elaboró con base a cotizaciones específicas de prestadores de servicios que en el mercado se dedican a la producción de los materiales de difusión, así como de empresas con amplia experiencia en el desarrollo de estrategias y campañas de difusión.
Se consideraron los importes que fueron erogados por una entidad de la República en meses anteriores y que constituyeron cifras control que precisaron los montos por medio a determinar.
Con esta información se procedió a establecer los tres escenarios -mínimo, medio y óptimo- determinando los medios y cantidades de mensajes y/o materiales a producir y difundir, partiendo de una campaña mínima en radio y prensa fundamentalmente, hasta una estrategia que contemplara radio, televisión, cine, prensa, entre otros aspectos.
De esta forma los escenarios quedaron como sigue:
Escenario Mínimo Plan de Inversión Estatal
En este escenario sólo se consideró llevar a cabo la campaña a través de 3 medios: radio, cine y carteles en parabuses y autobuses.
DIFUSION
1. Diseño y producción de mensajes1 producción
integralsegún producto 500,000
1. Implementación de campaña en medios 1 campaña integral según medio 1,000,000
$1,500,000
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De esta forma, los criterios adoptados fueron los siguientes:
En cuando al diseño y producción de mensajes y materiales:
- Radio: 4 spots de 40 segundos a razón de $15,000 por spot
- Periódicos: Media plana para periódico (el costo se incluye en la
difusión misma)
- Carteles: 20 carteles de 60x90cm y 400 carteles por diseño para
parabuses y autobuses
Por lo que corresponde al desarrollo de la campaña de difusión:
- Radio: 2 spots diarios en 11 estaciones de radio en 3 meses con un
costo de $370,000
- Periódicos: Media plana por 3 días en 5 periódicos durante un mes con
un costo de $381,000
- Carteles: 20 carteles por cuatro meses para su difusión en parabuses y
medallones de camiones con un costo de $240,000
Escenario medio Plan de Inversión Estatal
Para estimar la inversión a erogar en el diseño y producción de los mensajes, se tomaron en consideración los siguientes tipos de productor:
- Radio: 4 spots de 40 segundos a razón de $15,000 por spot
- Televisión: 3 spots de 30 segundos a razón de $10,000 por spot
- Periódicos: Media plana para periódico (el costo se incluye en la
difusión misma)
- Cine: 3 comerciales de un minuto a razón de $100,000
DIFUSION
1. Diseño y producción de mensajes1 producción
integralsegún producto 800,000
1. Implementación de campaña en medios 1 campaña integral según medio 3,200,000
$4,000,000
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- Carteles: 20 carteles de 60x90cm y 400 carteles por diseño para
parabuses y autobuses
Por lo que corresponde a la implementación de la campaña definida, los supuestos fueron los siguientes:
- Radio: 8 spots diarios en 11 estaciones de radio en 3meses con un
costo de $1’480,000
- Televisión: 3 spots diarios de 30 segundos en 2 televisor durante 3
meses con un costo de $750,000
- Periódicos: Media plana por 3 días en 5 periódicos durante un mes
con un costo de $381000
- Cine: 3 comerciales de un minuto durante 1 mes con un consto de
$375,000
- Carteles: 20 carteles por cuatro meses para su difusión en parabuses y
medallones de camiones con un costo de $240,000
Escenario Óptimo Plan de Inversión Estatal
Para estimar la inversión a erogar en el diseño y producción de los mensajes, se tomaron en consideración los siguientes tipos de productos:
- Radio: 4 spots de 40 segundos a razón de $15,000 por spot
- Televisión: 4 spots de 30 segundos a razón de $10,000 por spot
- Periódicos: Media plana para periódico (el costo se incluye en la
difusión misma)
- Cine: 4 comerciales de un minuto a razón de $100,000
- Carteles: 50 carteles de 60x90cm y 400 carteles por diseño para
parabuses y autobuses
DIFUSION
1. Diseño y producción de mensajes1 producción
integralsegún producto 1,000,000
1. Implementación de campaña en medios 1 campaña integral según medio 7,000,000
$8,000,000
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Por lo que corresponde a la implementación de la campaña definida, los
supuestos fueron los siguientes:
- Radio: 12 spots diarios en 11 estaciones de radio en 3meses con un
costo de $2’220,000
- Televisión: 9 spots diarios de 30 segundos en 2 televisor durante 3
meses con un costo de $2’250,000
- Periódicos: Media plana por 7 días en 5 periódicos durante un mes con
un costo de $889,000
- Cine: 8 comerciales de un minuto durante 1 mes con un consto de
$1’000,000
- Carteles: 50 carteles por cuatro meses para su difusión en parabuses y
medallones de camiones con un costo de $600,000
Toda vez que el rubro de Difusión es considerado como “transversal” a todas las instituciones operadoras, necesariamente no se estructuraron planes de inversión particulares para cada una de las dependencias.
V.2 Resultados: Plan de inversión estatal
La inversión calculada para la implementación de la Reforma Penal en el Estado
de Veracruz se estima en un escenario mínimo en $494 millones de pesos, en
un escenario medio en $1,038 millones de pesos, y en un escenario en $1,556
millones de pesos.
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A nivel estatal, la mayor inversión requerida se ubica en el eje de
infraestructura, la cual en el escenario mínimo está representada por la
remodelación de 50,177 m2 de los cuales 2,541 m2 corresponden a laboratorios
de servicios periciales y almacenes de evidencias; 11,218 m2 a salas de
audiencias y 36,418 m2 a oficinas de todas las instituciones operadoras.
En este contexto, la inversión estatal por concepto, en el eje de infraestructura,
en un escenario mínimo se estimó como sigue:
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $381.2 $907.0 $1,377.8
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN$55.9 $60.0 $79.8
CAPACITACION $50.2 $55.3 $66.4
ASESORIA TECNICA $6.0 $12.0 $24.0
DIFUSION $1.5 $4.0 $8.0
TOTALES $494.7 $1,038.3 $1,556.0
MILLONES DE PESOS
PLAN DE INVERSION ESTATAL
TEMA-EJE DE INVERSION
INVERSION TOTAL
ESCENARIO MINIMO ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMO
ESCENARIO MINIMO PGJ TSJ DP SSP SG
2. Remodelación M2 17,714 24,062 7,081 0 1,320
2.1 Laboratorios y almacén de
evidencias2,541 0 0 0 0
2.2 Salas de Audiencias 0 11,218 0 0 0
2.3 Oficinas, almacenes de
inventarios y áreas de trabajo15,173 12,844 7,081 0 1,320
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NOTA.- El detalle por operadora puede consultarse en el Anexo 2
En el escenario medio se combina la construcción de inmuebles para aquellas
áreas de nueva creación como las Unidades de Atención Integral, las Unidades de
Justicia Alternativa, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Defensoría
y, las áreas de Medidas Cautelares, con la remodelación del resto de las áreas.
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 381,175,716
2. Remodelación 50,177 m2 $ 324,047,216
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 2,541 $ 7,240 $ 18,396,840
2.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 7,135 $ 80,038,442
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo36,418 $ 6,195 $ 225,611,934
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 5,606 kit $ 26,628,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 2,803 $ 2,500 7,007,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)2,803 $ 7,000 19,621,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 8 30,500,000
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 0 $ 6,000,000 $ -
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000
4.3 Laboratorio Móvil 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000
ESCENARIO MEDIO PGJ TSJ DP SSP SG
1. Construcción 14,415 12,031 7,081 1,301 1,320
1.1 Laboratorios y almacén de
evidencias1,823 0 0 0 0
1.2 Salas de Audiencias 0 5,609 0 0 0
1.3 Oficinas, almacenes de
inventarios y áreas de trabajo12,592 6,422 7,081 1,301 1,320
2. Remodelación 41,216 12,031 1,301 0 0
2.1 Laboratorios y almacén de
evidencias735 0 0 0 0
2.2 Salas de Audiencias 0 5,609 0 0 0
2.3 Oficinas, almacenes de
inventarios y áreas de trabajo40,481 6,422 1,301 0 0
Diseño de la Planeación Integral
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De esta forma, se estimó la inversión para la construcción de 36,149 m2 y la
remodelación de 54,549 m2, misma que ascendió a $402.2 millones de pesos y
$405.3 millones de pesos respectivamente, que junto con el equipamiento
implican la inversión de $907 millones de pesos.
NOTA.- El detalle por operadora puede consultarse en el Anexo 2
El escenario óptimo considera la construcción de inmuebles para todas las
áreas involucradas en la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal con el
propósito de dar una nueva imagen alineada a los nuevos requerimientos de
dicho sistema.
En este escenario la inversión está asociada a la construcción de 92,414 m2, de
los cuales 57,349 m2 corresponden a la Procuraduría General de Justicia, 24,062
m2 al Tribunal Superior de Justicia, 7,081 m2a Defensoría Pública, 2,602 m2 a
Secretaría de Seguridad Pública y 1,320 m2 a Secretaría de Gobierno.
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 907,015,278
1. Construcción 36,149 m2 $ 402,260,416
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 1,823 $ 73,750 $ 24,446,430
1.2 Salas de Audiencias 5,609 $ 66,225 $ 67,530,683
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo28,717 $ 59,425 $ 310,283,303
2. Remodelación 54,549 m2 $ 405,312,362
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 735 $ 51,850 $ 6,931,050
2.2 Salas de Audiencias 5,609 $ 45,350 $ 46,245,056
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo48,205 $ 40,175 $ 352,136,256
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 6,370 Kit $ 33,442,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 3,185 $ 17,500 $ 11,147,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)3,185 $ 35,000 $ 22,295,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 66,000,000
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 11,000,000 $ 33,000,000
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000
4.3 Laboratorio Móvil 2 $ 2,500,000 $ 5,000,000
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De esta forma, la inversión estimada para la construcción de los 92,414 m2
mencionados ascendió a $1,249.7 millones de pesos lo que junto con el
equipamiento implica una inversión de $1,377.7 millones de pesos.
NOTA.- El detalle por operadora puede consultarse en el Anexo 2
V.3 Resultados: Plan de inversión por institución operadora
En el cálculo de la inversión estimada para cada institución operadora se
identificó por separado aquella que se considera como transversal, ya que
afecta por igual a todas las instituciones y el Estado en su conjunto es quien la
coordina y da seguimiento.
ESCENARIO OPTIMO PGJ TSJ DP SSP SG
1. Construcción 57,349 24,062 7,081 2,602 1,320
1.1 Laboratorios y almacén de
evidencias3,628 0 0 0 0
1.2 Salas de Audiencias 0 11,218 0 0 0
1.3 Oficinas, almacenes de
inventarios y áreas de trabajo53,721 12,845 7,081 2,602 1,320
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 1,377,758,481
1. Construcción 92,414 m2 $ 1,249,691,981
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 3,628 $ 114,655 $ 75,625,660
1.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 73,925 $ 160,245,150
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo77,569 $ 71,875 $ 1,013,821,171
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 7,142 Kit $ 41,066,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 3,571 $ 22,500 16,069,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)3,571 $ 35,000 24,997,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 87,000,000
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 18,000,000 $ 54,000,000
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000
4.3 Laboratorio Móvil 2 $ 2,500,000 $ 5,000,000
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De esta forma la inversión por institución queda como sigue:
Escenario mínimo
Escenario medio
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $161.7 $163.9 $46.6 $0.2 $8.8
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN$13.6 $2.1 $36.9 $1.1 $2.1 $0.0
CAPACITACION $35.4 $6.5 $5.3 $1.6 $1.3
ASESORIA TECNICA $6.0
DIFUSION $1.5
TOTALES $21.1 $199.3 $207.2 $53.0 $4.0 $10.1
MILLONES DE PESOS
SG
PLAN DE INVERSION ESTATAL(Escenario mínimo)
TEMA-EJE DE INVERSION
INVERSION TOTAL
INVERSION
TRANSVERSAL PGJ TSJ DP SSP
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $552.6 $235.4 $79.8 $24.2 $15.0
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN$13.6 $3.3 $38.0 $1.8 $3.3 $0.0
CAPACITACION $38.7 $6.5 $7.1 $1.6 $1.3
ASESORIA TECNICA $12.0
DIFUSION $4.0
TOTALES $29.6 $594.7 $279.9 $88.7 $29.1 $16.3
MILLONES DE PESOS
TEMA-EJE DE INVERSION
INVERSION TOTAL
INVERSION
TRANSVERSAL PGJ TSJ DP SSP SG
PLAN DE INVERSION ESTATAL (Escenario medio)
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Escenario óptimo
Cada uno de los importes señalados en las imágenes anteriores se pueden
observar en los Anexos al presente Entregable
VI POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO
A manera de sugerencia se presentan algunas de las principales fuentes de
financiamiento a las que el estado puede recurrir para complementar, en caso
necesario, este Plan de Inversión.
Sin dejar de tomar en cuenta que el estado puede promover, a través de sus
diputados federales, el obtener una mayor asignación para el rubro de juicios
orales ante el Congreso de la Unión, en virtud de lo cual se posibilita ampliar su
presupuesto para éste propósito, se señalan las siguientes fuentes de
financiamiento y crédito, que pueden ser evaluadas con el fin de poder
complementar, en caso necesario, los montos a considerar en su Plan de
Inversión.
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $893.3 $334.6 $96.6 $35.1 $18.2
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIÓN$25.6 $5.7 $40.4 $2.3 $5.7 $0.0
CAPACITACION $49.6 $6.5 $7.1 $1.6 $1.6
ASESORIA TECNICA $24.0
DIFUSION $8.0
TOTALES $57.6 $948.6 $381.5 $106.0 $42.4 $19.8
MILLONES DE PESOS
PLAN DE INVERSION ESTATAL (Escenario óptimo)
TEMA-EJE DE INVERSION
INVERSION TOTAL
INVERSION
TRANSVERSAL PGJ TSJ DP SSP SG
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38
De esta forma, se expande el horizonte financiero para estar en condiciones de
obtener los recursos necesarios para hacer frente al proceso para la
implementación del sistema penal acusatorio antes de junio del 2016. Cabe
señalar que la siguiente lista es enunciativa, mas no limitativa, en virtud de lo
cual los responsables en la entidad deben analizar otras posibles fuentes o
instituciones.
1. SETEC. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.
www.setec.gob.mx
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, a través de la SETEC es la instancia gubernamental encargada de
coordinar las acciones que se realicen en los tres órdenes de gobierno para la
implementación de la Reforma constitucional que busca transformar el sistema
de justicia penal, de uno mixto a otro de corte acusatorio, que dé vigencia
plena a las garantías constitucionales y derechos humanos consagrados por la
Constitución y que otorgue la seguridad jurídica debida a las personas. Véase el
Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.
Las acciones a cargo del Consejo están dirigidas a diseñar y realizar las
estrategias pertinentes para la materialización del nuevo modelo de justicia
penal contenido en la reforma constitucional mencionada, con el propósito de
que su operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en
todo el país y respetuosos de los principios establecidos por la propia
Constitución.
La función de SETEC se basa en el absoluto respeto a la soberanía de las
entidades federativas y la autonomía municipal, así como de las atribuciones de
las instituciones y autoridades que intervengan en el proceso de
implementación.
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La SETEC, vía subsidio, apoya a las entidades federativas para la realización de
diversos proyectos de implementación de la reforma en cada eje temático, y
con base en los lineamientos y criterios establecidos para tal fin.
2. USAID. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT.
Programa Oficial:Kim Delaney Embajada de los EE.UU. México Paseo de la
Reforma 305 México 5, DF, México Tel: 52-55-5080-2645 E-mail:
kdelaney@usaid.gov
Funcionario (Washington): Julie Ciccarone Tel: 202-712-1623 Correo
electrónico: jciccarone@usaid.gov
USAID ha apoyado las iniciativas de México para modernizar su sistema de
justicia penal, alejándose de la forma escrita e inquisitiva de justicia, hacia un
sistema oral, público y penal acusatorio.
El objetivo del programa de la USAID en México es apoyar la cooperación
bilateral para resolver los desafíos que enfrentan ambas naciones. Los
programas de USAID apoyan las iniciativas en la reforma del sistema de justicia,
la competitividad y el desarrollo sostenible; para que México pueda ofrecer a
sus ciudadanos oportunidades económicas y comunidades seguras.
Programa. Gobernando con Justicia y Democracia
Fortalecimiento de la Regla de la Ley (Debido Proceso)
USAID apoya las iniciativas para modernizar su sistema de justicia penal.
Además, apoya la mediación y justicia restaurativa, proporciona asistencia
técnica a nivel estatal y federal para la lucha global contra la Trata de Personas
en las leyes.
La Iniciativa Mérida
Es una nueva estrategia para la cooperación en seguridad regional entre
México y los Estados Unidos, lo que contribuye a los esfuerzos para combatir la
delincuencia organizada. USAID financia actividades para fomentar la
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participación de la sociedad civil en la promoción de las reformas, el aumento
de la seguridad pública, y aumentar el respeto de los derechos humanos
3. MSI. MANAGEMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.
Director General. Lic. Alejandro Ponce de León Gómez. Teléfono: 0155
36852021. www.msiworldwide.com
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA EN MÉXICO
Durante tres años, trabajó en el MSI, financiado por USAID Programa de Apoyo
para el Estado de Derecho en México o proyecto Proderecho para mejorar la
transparencia y la imparcialidad con la que los conflictos penales son resueltos
y aumentar la confianza en el Estado de Derecho
El proyecto de mejora de la adherencia al debido proceso y el aumento a la
protección de los derechos ciudadanos. Las reformas contribuyeron a la
transición del sistema de México a partir de un ineficiente sistema cerrado, por
escrito, inquisitivo a uno más fiable, oral y contradictorio.
El resultado final busca un sistema de justicia penal más sensible a la reducción
de violaciones del debido proceso y aumentar el acceso de los grupos con más
desventaja socioeconómica.
Se consideraba al sistema anterior como corrupto, ineficiente e injusto. El
apoyo público a la Reforma ayudó a que el proyecto Proderecho obtuviera
ganancias significativas, que incluyen la redacción y aprobación de amplias
reformas procesales penales en los estados de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo
León. Los expertos del proyecto, también asistieron a varias otras legislaturas
estatales en la elaboración de códigos integrales similares.
La capacitación se llevó a cabo también con los funcionarios de justicia penal en
Chihuahua para administrar el nuevo sistema y coordinar la formación de
especialistas en las modernas técnicas forenses. Una consecuencia de este
trabajo ha sido la inauguración de un nuevo laboratorio forense en Ciudad
Juárez.
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Los funcionarios del proyecto apoyaron la creación de dos nuevos centros de
mediación en Oaxaca, con el objetivo de establecer 30 centros para servir a casi
un cuarto de la población del estado.
MSI trabajo en el proyecto que concluyó en 2007. Hoy en día, el trabajo de MSI
continúa en México con un Programa Estado de Derecho, el tercero financiado
por USAID, la iniciativa de este tipo, en apoyo de la Iniciativa Mérida. Esta
iniciativa tiene por objeto prevenir y erradicar la delincuencia organizada.
4. FASP. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.
www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), son recursos que la Federación transfiere a las haciendas
públicas locales para la seguridad pública destinados exclusivamente a:
Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los
recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos,
ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros
penitenciarios y de menores infractores.
Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e
informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de
emergencia.
Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la
procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de
menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública
y sus centros de capacitación.
Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII y 44 y 45,
establece la existencia y el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones
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para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con cargo a
recursos Federales, mismos que son determinados anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo General 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios).
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hace la
distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los
distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados
por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y el Distrito Federal con base en los criterios que el
Consejo Nacional de Seguridad Pública determine. La información relacionada
con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el
resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y
el Distrito Federal, se pública en el Diario Oficial de la Federación a más tardar
los 30 días naturales, siguientes a la publicación en dicho Diario del
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los
convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los
anexos técnicos, deben firmarse en un término no mayor a sesenta días
contados a partir de la publicación de la información antes mencionada.
EL FASP se entera mensualmente por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito
Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones,
incluyendo a aquellas de carácter administrativo
5. SUBSEMUN. SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS
Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/
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Es una aportación financiera del Gobierno Federal, formalizada mediante
convenios de adhesión celebrados con los municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
Los objetivos generales del Subsemun son:
A.- Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad
pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su
cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al
Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de
sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
B.- Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la
infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales
aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la
prevención social del delito.
C.- Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las
instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de
control de confianza homogéneas.
D.- Promover una política preventiva que incida sobre los contextos
socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la
violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las
detonan.
E.- Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención
social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la
sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con
mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los
actos de gobierno que los involucran.
Estos recursos se consideran etiquetados y se destinan expresamente a los
rubros de:
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Profesionalización,Equipamiento,Infraestructura,Prevención Social
del Delito con Participación Ciudadana
El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que a más tardar el 15 de
enero, debe darse a conocer la lista de municipios y demarcaciones
beneficiados por el Subsemun, considerando los siguientes criterios:
El número de habitantes en los municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal, y
La incidencia delictiva, que incluyó las variables siguientes:
– Los homicidios dolosos en los municipios y demarcaciones territoriales
del Distrito Federal en el periodo 2005-2009.
- Los secuestros en los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal en el periodo 2005-2009
– Otros delitos en los municipios y demarcaciones territoriales del
Distrito Federal en el periodo 2005-2009.
Se dio cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados;
de igual forma, se dio cobertura a grupos de municipios que por su proximidad
geográfica, se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la
alta incidencia delictiva.
Con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y
racionalidad en el combate del fenómeno delictivo entre los municipios
elegibles, se consideraron al menos tres de cada entidad federativa.
Los recursos del subsidio en materia de seguridad pública, se distribuyeron
entre 204 municipios y 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció la H. Cámara de
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2011.
6. OPEN SOCIETY
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www.presunciondeinocencia.org.mx.
http://www.insyde.org.mx. info@presunciondeinocencia.org.mx
Open Society Justice Initiative (OSJI) es una de las iniciativas que desarrolla
alrededor del mundo el Open Society Institute. Con fundamento en las leyes de
cada país y asociado con organizaciones civiles locales, contribuye a proteger y
empoderar grupos sociales, y favorecer la democracia
Open Society Justice Initiative (OSJI) es una de las iniciativas que desarrolla
alrededor del mundo el Open Society Institute. Con fundamento en las leyes de
cada país y asociado con organizaciones civiles locales, contribuye a proteger y
empoderar grupos sociales, y favorecer la democracia.
Desde sus oficinas en Washington, DC, Nueva York, Londres, Bruselas, Budapest
y Abuya [Nigeria], financia y lidera proyectos y programas en América Latina y
El Caribe, África, Oriente Medio, Asia Central y Europa, enfocados en proveer
defensoría legal, investigación y asistencia técnica, como estrategia central de
promoción de los derechos humanos y la construcción de capacidades para
lograr sociedades abiertas a la democracia.
Desarrolla instrumentos de rendición de cuentas sobre la atención de los
Estados a casos criminales dentro del ámbito del derecho penal internacional;
favorece proyectos contra la discriminación; impulsa y da asistencia técnica a
procesos de reforma judicial; denuncia y lucha contra los abusos de los
gobiernos en sus políticas de defensa de la seguridad nacional y anti-terroristas;
promueve la ampliación de las libertades de información, acceso a la
información y expresión, y combate la corrupción relacionada con la
explotación de los recursos naturales.
En 2004, para promover reformas del sistema penal contra el uso
indiscriminado de la prisión «preventiva», OSJI fundó el Proyecto Presunción de
Inocencia en México, asociado con Institución Renace, ABP. Hoy cuenta con
reconocimiento en el contexto de las reformas procesales, federal y estatales,
en el país.
Asistencia en implementación
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El Proyecto Presunción de Inocencia en México brinda asesoría técnica a los
estados en la aplicación de las nuevas medidas cautelares y en el diseño de
servicios de evaluación y supervisión para el manejo de las medidas cautelares.
Entre las acciones de asistencia se cuentan cursos, diplomados, talleres,
conferencias, investigaciones y producción de documentos de referencia a
actores del sistema penal a lo largo del país.
7. BANCO MUNDIAL
www.bancomundial.org.
http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/CPSAlian
zaEstrategica.pdf)
Entre las instituciones ejecutoras de los préstamos del BANCO MUNDIAL están:
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), BANOBRAS, Nacional
Financiera (NAFIN), Comisión Nacional del Agua (CNA), BANCOMEXT, Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL), CONALEP, INIFAP, Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT), Fomento a la Vivienda (FOVI), Secretaría de Educación
Pública (SEP), Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Ganadería y
Desarrollo Rural (SAGDR), Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT),
CNBV, SEMARNAP, IMSS, entre otras.
Servicios y productos financieros
La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y
donaciones a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama de
inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura,
desarrollo del sector privado y financiero, agricultura y gestión ambiental y de
recursos naturales. Algunos de estos proyectos se cofinancian con Gobiernos,
otras instituciones multilaterales, bancos comerciales, organismos de créditos
para la exportación e inversionistas del sector privado.
También entrega financiamiento mediante asociaciones de fondos fiduciarios
con donantes bilaterales y multilaterales. Muchos asociados han solicitado
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apoyo al Banco para gestionar iniciativas que abordan necesidades en una
amplia variedad de sectores y regiones en desarrollo.
8. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.
www.iadb.org/es/temas/seguridad-ciudadana/seguridad-ciudadana,1200.html
Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo
Apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la
desigualdad. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de manera sostenible y
respetuosa con el clima.
Fundado en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de
América Latina y el Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados
mensurables, con una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Tenemos un programa de reformas en evolución que busca aumentar nuestro
impacto en el desarrollo de la región.
Si bien es un banco habitual en muchas maneras, también es único en algunos
aspectos clave. Además de los préstamos, ofrece donaciones, asistencia técnica
y realiza investigaciones. Sus accionistas son los 48 países miembros, incluidos
los 26 países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que tienen
una participación mayoritaria del BID.
Su Fondo de Operaciones Especiales (FOE) provee financiamiento blando a los
países miembros más vulnerables.
Dada su base de accionistas y una gestión prudente, tiene una sólida posición
financiera. Como resultado, el BID está en condiciones de endeudarse en los
mercados internacionales a precios competitivos y transferir esos beneficios a
sus clientes en los 26 países de América Latina y el Caribe.
Políticas de operaciones del Banco interamericano de Desarrollo:
Las políticas de operaciones del BID se dividen en dos para efectos de su
difusión en el sitio web del Banco: políticas operacionales generales que son
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comunes a todas las actividades de financiamiento, y políticas sectoriales con
lineamientos específicos sobre los distintos sectores de actividad.
La política de adquisiciones del Banco regula las normas y procedimientos para
la licitación de contratos de bienes y servicios para los proyectos financiados
por el Banco. La institución también tiene una política sobre disponibilidad de
información que dirige el acceso a la información sobre sus actividades
operacionales.
El programa de préstamos del BID sigue además una serie de estrategias,
proposiciones más amplias que buscan hacer operativos los mandatos de la
Asamblea de Gobernadores para la institución.
El tercer instrumento que el Banco usa para preparar e implementar sus
proyectos es el de las buenas prácticas: estudios de casos y otros documentos
que incorporan las lecciones aprendidas en una variedad de fuentes,
incluyendo los propios proyectos financiados por la institución.
RS-T1253 : Diseño de Planes Locales de Seguridad Ciudadana a Nivel Municipal.
Descripción del Proyecto: Fortalecer la capacidad técnica de autoridades locales
en los países prestatarios miembros del Banco en el diseño y ejecución de
prevención de violencia y planes de seguridad ciudadana.
Seguridad ciudadana.
La misión principal en el área de Seguridad Ciudadana es apoyar a sus clientes
con intervenciones inteligentes, oportunas y costo-eficientes para hacer frente
a las diferentes manifestaciones de la inseguridad que constituye un obstáculo
para el desarrollo económico y social.
La Seguridad Ciudadana es un tema de atención prioritario en la región, y por lo
tanto también para el BID. El BID es el organismo multilateral de desarrollo
pionero en apoyar a los países de la región de Latinoamérica y el Caribe en
proyectos de seguridad y convivencia ciudadana. Ha puesto en marcha trece
préstamos en seguridad ciudadana y múltiples programas con recursos no
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reembolsables a fin de diseñar y/o apoyar la implementación de importantes
iniciativas en la región.
El BID pone a disposición de sus clientes, su capacidad técnica y financiera,
además de las actividades tradicionales de crédito, acompañando activamente
a los países en la implementación de iniciativas focalizadas e innovadoras, entre
los que se destacan:
Análisis integrales del sector para el planteamiento estratégico de políticas
públicas que promuevan la transparencia y el respeto a los derechos humanos y
civiles.
Recursos no reembolsables para asistencia técnica en múltiples áreas.
Generación de conocimiento y experiencias exitosas.
Espacios de diálogo que promuevan Alianzas Estratégicas entre gobiernos
nacionales, sub-nacionales, sociedad civil y el sector privado, para garantizar
políticas de seguridad ciudadana transparente, efectiva y sostenible.
Mecanismos de monitoreo y evaluación de las acciones, para medir sus
resultados y optimizar sus impactos
VII ANEXOS
Anexo 1. INVERSIÓN GLOBAL
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ANEXO 1
PLAN DE INVERSIÓN GLOBAL (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)
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Anexo 2. Planes de Inversión por Operadora
ANEXO 2
PLANES DE INVERSIÓN POR
OPERADORA (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)
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Anexo 3. Planificador de inversión 1
ANEXO 3
PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 1 (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)
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Anexo 4. Planificador de inversión 2
ANEXO 4
PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 2 (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)
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Anexo 5. COSTOS ZONA DE CONSTRUCCIÓN
ANEXO 5
COSTOS ZONA DE CONSTRUCCIÓN
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Costos de Construcción y Remodelación por Zona Territorial
BLOQUES DE ÁREAS
LABORATORIOS Total
m2 Costo por m2.
zona 1 Costo por m2.
zona 2 Costo por m2.
zona 3
Dactiloscopía forense 80.37 $ 10,451.60 $ 10,869.66 $ 11,956.63
Documentoscopía - observación documentos laboratorio 53.58 $ 10,614.00 $ 11,038.56 $ 12,142.42
Electricidad Forense - laboratorio 40.18 $ 10,672.00 $ 11,098.88 $ 12,208.77
Electrónica Forense - laboratorio 40.18 $ 10,672.00 $ 11,098.88 $ 12,208.77
Explanometría Facial - laboratorio 53.58 $ 9,709.20 $ 10,097.57 $ 11,107.32
Incendios y Explosivos - laboratorio 40.18 $ 11,402.80 $ 11,858.91 $ 13,044.80
Informática Forense - laboratorio 53.58 $ 11,878.40 $ 12,353.54 $ 13,588.89
Laboratorio de Antropología y Arqueología - laboratorios 107.16 $ 11,286.80 $ 11,738.27 $ 12,912.10
Laboratorio de Balística 80.37 $ 12,806.40 $ 13,318.66 $ 14,650.52
Laboratorio de Criminalística - area de trabajo 107.16 $ 11,936.40 $ 12,413.86 $ 13,655.24
Laboratorio de Entomología Forense - lab 107.16 $ 12,458.40 $ 12,956.74 $ 14,252.41
Laboratorio de Fotografía Forense 80.37 $ 11,484.00 $ 11,943.36 $ 13,137.70
Laboratorio de Genética Forense 240.97 $ 14,012.80 $ 14,573.31 $ 16,030.64
Laboratorio de Patología Forense 53.58 $ 14,163.60 $ 14,730.14 $ 16,203.16
Laboratorio de Química Forense 133.95 $ 14,511.60 $ 15,092.06 $ 16,601.27
Medicina Forense - consultorio 40.18 $ 11,843.60 $ 12,317.34 $ 13,549.08
Odontología Forense - consultorio 40.20 $ 12,504.80 $ 13,004.99 $ 14,305.49
Radiología rx 107.16 $ 20,044.80 $ 20,846.59 $ 22,931.25
Semefo - anfiteatro 294.76 $ 17,840.80 $ 18,554.43 $ 20,409.88
Veterinaria Forense - vivos y muertos 39.52 $ 17,608.80 $ 18,313.15 $ 20,144.47
SALAS DE JUICIOS Y OTRAS
Sala de Espera A 13.39 $ 10,335.60 $ 10,749.02 $ 11,823.93
Sala de Espera B 13.39 $ 10,335.60 $ 10,749.02 $ 11,823.93
Sala de Grabación de Video 40.18 $ 13,734.40 $ 14,283.78 $ 15,712.15
Sala de Juicio Oral 120.56 $ 12,922.40 $ 13,439.30 $ 14,783.23
Sala de Juntas A 26.79 $ 10,822.80 $ 11,255.71 $ 12,381.28
Sala de Juntas B 26.79 $ 10,706.80 $ 11,135.07 $ 12,248.58
Sala de Prensa 80.37 $ 13,525.60 $ 14,066.62 $ 15,473.29
Sala de Testigo no Presencial 13.39 $ 10,683.60 $ 11,110.94 $ 12,222.04
Sala Ejecutiva 26.79 $ 10,822.80 $ 11,255.71 $ 12,381.28
Diseño de la Planeación Integral
E5 Plan de Inversión
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56
Sala Lúdica 13.39 $ 10,683.60 $ 11,110.94 $ 12,222.04
Sala Multiusos 53.58 $ 13,525.60 $ 14,066.62 $ 15,473.29
Sala Restaurativa 22.32 $ 10,822.80 $ 11,255.71 $ 12,381.28
OFICINAS Y ÁREAS DE SERVICIOS
Archivo A 13.39 $ 12,470.00 $ 12,968.80 $ 14,265.68
Archivo B 20.09 $ 12,470.00 $ 13,093.50 $ 14,402.85
Biblioteca A 53.58 $ 14,024.40 $ 14,725.62 $ 16,198.18
Biblioteca B 26.79 $ 14,256.40 $ 14,969.22 $ 16,466.14
Bodega de limpieza A 13.39 $ 9,222.00 $ 9,683.10 $ 10,651.41
Bodega de limpieza B 17.86 $ 9,222.00 $ 9,683.10 $ 10,651.41
Bodega de pertenencias 13.39 $ 9,570.00 $ 10,048.50 $ 11,053.35
Call Center 26.79 $ 13,235.60 $ 13,897.38 $ 15,287.12
Cocineta A 13.39 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45
Cocineta B 5.95 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45
Cocineta C 13.39 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45
Cocineta D 13.39 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45
Comedor 53.58 $ 8,816.00 $ 9,256.80 $ 10,182.48
Control de acceso vehícular interno 26.79 $ 12,087.20 $ 12,691.56 $ 13,960.72
Control de acceso visitantes 13.39 $ 12,087.20 $ 12,691.56 $ 13,960.72
Dormitorio 26.79 $ 10,347.20 $ 10,864.56 $ 11,951.02
Informática 40.18 $ 12,446.80 $ 13,069.14 $ 14,376.05
Intendencia 26.79 $ 8,212.80 $ 8,623.44 $ 9,485.78
Mantenimiento 40.18 $ 9,686.00 $ 10,170.30 $ 11,187.33
Núcleo de impresión A 8.93 $ 9,767.20 $ 10,255.56 $ 11,281.12
Núcleo de impresión B 8.93 $ 9,767.20 $ 10,255.56 $ 11,281.12
Núcleo de impresión C 8.93 $ 9,883.20 $ 10,377.36 $ 11,415.10
Núcleo de impresión D 13.39 $ 9,767.20 $ 10,255.56 $ 11,281.12
Recepción A 13.39 $ 11,704.40 $ 12,289.62 $ 13,518.58
Recepción B 17.86 $ 11,704.40 $ 12,289.62 $ 13,518.58
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Anexo 6. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
ANEXO 6
COSTOS ZONA DE
INFRAESTRUCTURA
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Costos para Infraestructura
C O N S T R U C C I Ó N
ÁREAS Costo p/m2 Zona 1
Costo p/m2 Zona 2
Costo p/m2 Zona 3
Mínimo
Laboratorios Periciales $ 10,450.00 $ 10,870.00 $ 11,955.00
Salas * $ 10,335.00 $ 10,750.00 $ 11,825.00
Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 9,225.00 $ 9,685.00 $ 10,650.00
Medio
Laboratorios Periciales $ 12,895.00 $ 13,410.00 $ 14,750.00
Salas * $ 11,575.00 $ 12,040.00 $ 13,245.00
Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 10,295.00 $ 10,805.00 $ 11,885.00
Óptimo
Laboratorios Periciales $ 20,045.00 $ 20,845.00 $ 22,931.00
Salas * $ 13,735.00 $ 14,285.00 $ 14,785.00
Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 12,445.00 $ 13,070.00 $ 14,375.00
R E M O D E L A C I Ó N
ÁREAS Costo p/m2 Zona 1
Costo p/m2 Zona 2
Costo p/m2 Zona 3
Mínimo
Laboratorios Periciales $ 6,960.00 $ 7,240.00 $ 7,960.00
Salas * $ 6,860.00 $ 7,135.00 $ 7,850.00
Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 5,900.00 $ 6,195.00 $ 6,815.00
Medio
Laboratorios Periciales $ 9,065.00 $ 9,430.00 $ 10,370.00
Salas * $ 7,930.00 $ 8,245.00 $ 9,070.00
Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 6,960.00 $ 7,305.00 $ 8,035.00
Óptimo
Laboratorios Periciales $ 15,230.00 $ 15,839.00 $ 17,423.00
Salas * $ 9,790.00 $ 10,180.00 $ 11,200.00
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Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 8,680.00 $ 9,115.00 $ 10,025.00
Anexo 7. COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO
ANEXO 7
COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO
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Costos de Mobiliario de Oficina y Equipo de Cómputo
KIT DE MOBILIARIO Costo unitario Cantidad Costo total
Mínimo
Escritorio $1,500.00 1 $ 1,500.00
Silla Tipo Operativa $500.00 1 $ 500.00
Archivero * (entre cuatro personas) $500.00 1 $ 500.00 $ 2,500.00
Medio
Escritorio $2,000.00 1 $ 2,000.00
Silla Tipo Operativa $500.00 1 $ 500.00
Archivero * (entre cuatro personas) $1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 3,500.00
Óptimo
Escritorio $2,500.00 1 $ 2,500.00
Silla Tipo Operativa $1,000.00 1 $ 1,000.00
Archivero * (entre cuatro personas) $1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 4,500.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Costo unitario Cantidad Costo total
Computadora personal $6,000.00 1 $ 6,000.00
No break, e impresora $1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 7,000.00
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Anexo 8. COSTOS EQUIPO DE LABORATORIO
ANEXO 8
COSTOS EQUIPO DE
LABORATORIO
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Costos de Equipo de Laboratorio
PROCURADURÍA
EQUIPO PARA LABORATORIOS PERICIALES Costo unitario Cantidad Costo total
LABORATORIO BÁSICO $6,000,000.00 1 $ 6,000,000.00
LABORATORIO MÓVIL (CAMIONETA) $2,500,000.00 1 $ 2,500,000.00
LABORATORIO MEDIO $11,000,000.00 1 $ 11,000,000.00
LABORATORIO MÓVIL (CAMIONETAS) $2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00
LABORATORIO OPTIMO $18,000,000.00 1 $ 18,000,000.00
LABORATORIO MÓVIL (CAMIONETAS) $2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00
NOTA:
Un laboratorio incluye el equipo que abajo se relaciona. Es importante hacer notar que el costo de cada uno es aproximado y está incluido en el presupuesto que arriba se indica para equipar un laboratorio.
RESUMEN DEL EQUIPO DE UN LABORATORIO DE:
QUÍMICA FORENSE, ESCENA DEL CRIMEN, CRIMINALÍSTICA Y DACTILOSCOPIA.
Espectrofotómetros (luz ultravioleta y de absorción) $3,500,000.00 1 $ 3,500,000.00
Cromatógrafo de gases $3,000,000.00 1 $ 3,000,000.00
Minalab (fotografía forense) $1,500,000.00 1 $ 1,500,000.00
Tanque prueba balística $200,000.00 1 $ 200,000.00
Microscopio esteroscópico $150,000.00 1 $ 150,000.00
True scan $100,000.00 1 $ 100,000.00
Gabinete de secado $100,000.00 1 $ 100,000.00
Centrífuga refrigerada $80,000.00 1 $ 80,000.00
Centrífuga $100,000.00 1 $ 100,000.00
Computadora portátil $50,000.00 1 $ 50,000.00
Analizador de DNA $100,000.00 1 $ 100,000.00
Horno mufla $40,000.00 1 $ 40,000.00
Molino de bolas $30,000.00 1 $ 30,000.00
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Refrigerador $30,000.00 1 $ 30,000.00
Ultracongelador 150,000.00 1 $ 150,000.00
Kit de recolección 3,000.00 1 $ 3,000.00
Kit de alcohol 3,000.00 1 $ 3,000.00
Reactivo bulestar 2,000.00 1 $ 2,000.00
Prueba seminal 3,000.00 1 $ 3,000.00
Identificador de saliva 2,000.00 1 $ 2,000.00
Levantador de polvo 10,000.00 1 $ 10,000.00
Prueba de orina 2,000.00 1 $ 2,000.00
Kit iluminación escena del crimen 6,000.00 1 $ 6,000.00
Kit básico para escena del crimen 3,000.00 1 $ 3,000.00
Marcadores escena de crímen, fotográfico 1,000.00 1 $ 1,000.00
Pelican case 1200 1,000.00 1 $ 1,000.00
Pelican case 1550 4,000.00 1 $ 4,000.00
Pelican case 1620 6,000.00 1 $ 6,000.00
Equipo huellas digitales 3,000.00 1 $ 3,000.00
Huellas de calzado 2,000.00 1 $ 2,000.00
Huellas ADN 1,000.00 1 $ 1,000.00
Kit detección explosivos 6,000.00 1 $ 6,000.00
Kit trayectoria balística 2,000.00 1 $ 2,000.00
Laser trayectoria balística 6,000.00 1 $ 6,000.00
Kit embalaje pericial 6,000.00 1 $ 6,000.00
Kit embalaje impresión UV 3,000.00 1 $ 3,000.00
Estufa de secado 20,000.00 1 $ 20,000.00
Balanza 10,000.00 1 $ 10,000.00
Total Aproximado $ 9,235,000.00
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Anexo 9. COSTOS TIC
ANEXO 9
COSTOS TIC
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Proyecto CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE TI
Se requiere invertir en la capacitación del personal de TI para operar, soportar, desarrollar, mantener, dirigir y documentar los aspectos relativos al área de TI por cada operadora: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.
ANTECEDENTES
Se estiman 2 categorías de cursos:
Cursos de temas Tecnológicos (ó Técnicos)
Cursos de temas Gerenciales
Se consideran 3 niveles de cursos:
Básico
Intermedio/Avanzado
Certificación
Los temas de los cursos considerados tanto en categoría Técnica como Gerencial a nivel básico son los siguientes:
UML
Scrum con XtremeProgramming y diseño
programación orientada a objetos
Los temas de los cursos considerados sólo en categoría Gerencial a nivel básico son los siguientes:
BI
Dirección con CMMI
Calidad en procesos mediante prácticas basadas en ITIL
Los temas de los cursos considerados sólo en categoría Técnica a nivel intermedio/avanzado son los siguientes:
programación orientada a objetos
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Los temas de los cursos considerados sólo en categoría Gerencial a avanzado/certificación son los siguientes:
calidad en procesos mediante prácticas basadas en ITIL
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)
Costos:
Por tipo de curso Costo unitario (MNX) (*)
Técnico $ 10,000 MNX
Gerencial $ 30,000 MNX (*) Ver anexo FUENTES DE PRECIOS E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS USADOS EN PLANIFICADOR DE COSTOS PARA TICs. Precios independientes del escenario.
Recursos humanos a capacitar:
Año
Tipo 2012 2013 2014 2015 2016
Técnico 2 1 1 1 1
Gerencial 1 1 1 1 1 (*) Cantidades independientes del escenario.
La inversión se calcula multiplicando el número cursos (por cierto tipo), por el número de recursos humanos que atenderán por el Costo unitario del curso (de acuerdo al tema).
El cálculo se realiza a nivel de operadora, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año) como de las recurrentes (años posteriores), se totalizan por operadora para finalmente integrar en un gran total de rubro a todas las operadoras.
La variación de los escenarios se da por el cambio de la cantidad de cursos que se impartirán anualmente.
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Proyecto DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE TIC
Se requiere invertir en la puesta a punto inicial de servidores del site informático, tanto a nivel hardware como software, así como contar con servicios de mantenimiento especializado para dichos servidores, mantenimiento del site mismo y la infraestructura de telecomunicaciones por cada operadora: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.
ANTECEDENTES
Para el arranque de operaciones de la infraestructura del site informático se requiere invertir en:
puesta a punto inicial de la infraestructura:
o de servidores y hardware general
o de instalación y parametrización de software
mantenimiento recurrente de la infraestructura:
o de servidores y hardware general
o del site informático en sí mismo
Este rubro va de la mano con el rubro de EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES. En este sentido, la unidad de medida es la denominada como site, el cual es el espacio que alberga los equipos de cómputo grado servidor, el hardware de almacenamiento de datos, la infraestructura de comunicaciones y seguridad y la de aprovisionamiento de alimentación eléctrica continua, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.
Por ello, el costo de la inversión en este rubro se determina de la siguiente manera:
Para el escenario mínimo se considera 1 (uno) site pequeño
Para el escenario medio se considera 1 (uno) site mediano
Para el escenario óptimo se considera 1 (uno) site grande
Así que la cantidad de servidores a instalar/poner a punto/mantener y del software a instalar/parametrizar dependerá del tamaño del site y esto va sincronizado con el rubro de EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES.
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CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)
Costos:
Concepto Costounitario (MNX) (*)
Servicio de instalación servidor $ 20,000 MNX
Servicio de instalación software servidor $ 15,000 MNX
Mantenimiento servidor (anual) $ 15,000 MNX
Mantenimiento site (anual) $ 25,000 MNX
(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs. Precios independientes del escenario.
La inversión se calcula multiplicando la cantidad de servicios recomendados (por cierto tipo), por el número de equipos o de sites, según corresponda.
El cálculo se realiza a nivel de operadora, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año) como de las recurrentes (años posteriores), se totalizan por operadora para finalmente integrar en un gran total de rubro a todas las operadoras.
La variación de los escenarios se da por el tamaño del site (ver Antecedentes de este rubro).
Proyecto GRABACIÓN DE AUDIENCIAS
Se requiere invertir en la adquisición y puesta a punto inicial de los kits de videograbación de audiencia para cada Juzgado así como en los servicios para mantener el servicio.
ANTECEDENTES
Todo juzgado considerado en la Reforma Penal debe contar con un kit de videograbación para registrar las audiencias y la inversión contemplada debe ser:
puesta a punto inicial de la infraestructura:
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o adquisición de hardware y software de grabación de audio y video
digital (kit de videograbación)
o consultoría y soporte anual ingeniería
mantenimiento recurrente de la infraestructura:
o consultoría y soporte anual ingeniería
De acuerdo al esquema de gradualidad adoptado, se deberá distribuir el número de de juzgados a equipar en cada etapa (generalmente anualmente) y planificar el costo en el mantenimiento para contar con un servicio confiable a partir del año en que se realiza el equipamiento a un juzgado.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO) Costos:
Concepto Costo unitario (MNX) (*)
Hardware de grabación de audio y video digital (kit) $514,212 MNX
Consultoría y soporte anual ingeniería $ 54,800 MNX
(*)Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.Precios independientes del escenario.
La inversión se calcula multiplicando la cantidad de servicios recomendados (por cierto tipo), por el número de equipos o de sites, según corresponda.
El cálculo se realiza a nivel de años, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año, consistente en la adquisición del kit como el servicio de consultoría y soporte inicial) como de las recurrentes (servicio de consultoría y soporte), se totalizan por etapa (año)para finalmente integrar un gran total de rubro en todas las etapas (años).
No hay variaciones de costos en los diversos escenarios (los tres escenarios dan el mismo resultado).
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Proyecto SISTEMA DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL
Se requiere invertir en la adquisición/desarrollo de un sistema que permita la toma de decisiones estratégicas interinstitucionales. Este sistema se considera adquirir, operar y mantener entre todas las operadoras.
ANTECEDENTES
El desarrollo de este sistema contempla sólo una fase inicial de inversión:
inversión inicial única:
o adquisición/desarrollo
o capacitación en el uso de la aplicación
No se contempla gradualidad en la inversión ya que toda se debe realizar en los primeros 12 a 18 meses del inicio de la implementación de la Reforma Penal.
Dado el carácter estratégico de este sistema, se contempla un máximo de 16 (dieciséis) usuarios de alto nivel repartidos entre todas las operadoras.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)
Costos:
Concepto Costo unitario (MNX) (*)
Desarrollo de Sistema de Inteligencia Institucional $ 4’500,00 MNX
Capacitación en uso de aplicación $ 30,000 MNX
(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.Precios independientes del escenario.
La inversión inicial (única) se calcula integrando el costo del desarrollo más el Costo de la capacitación, que sale de multiplicar los 16 usuarios (máximo contemplado de usuarios) por el Costo unitario de la capacitación.
No hay variaciones de costos en los diversos escenarios (los tres escenarios dan el mismo resultado).
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Proyecto IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE TI EN ÁREAS DE INFORMÁTICA DE ACUERDO A UN MODELO ITIL SIMPLIFICADO
Se requiere invertir en el pago de servicios de consultoría en ITIL para el coadyuvar en la implantación de las mejores prácticas del ramo para optimizar los procesos y los servicios de TIC en forma interna y hacia los usuarios. El costo de esta asesoría deberá ser absorbido por cada una de las operadoras: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.
ANTECEDENTES
El uso de los servicios de asesoría para la implantación de procesos basados en un ITIL simplificado contemplael siguiente costo:
inversión inicial única:
o Consultoría externa en ITIL
No se contempla gradualidad en la inversión ya que toda se debe realizar en los primeros 12 a 18 meses del inicio de la implementación de la Reforma Penal.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)
Costos:
Concepto Costo unitario (MNX) (*) (escenarios
mínimo/medio)
Costo unitario (MNX) (*)
(escenario óptimo)
Consultoría externa en ITIL $ 500,00 MNX $ 1’000,00 MNX
(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.
La inversión inicial (única) se calcula sólo del Costo de la consultoría externa en ITIL.
La variación de los escenarios se da por el Costo de la asesoría (ver Costos este rubro).
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Proyecto EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
Se requiere invertir en la compra de equipo para el site informático y de telecomunicaciones, tanto a nivel hardware diverso como software por cada operadora: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.
ANTECEDENTES
Para equipar el site informático y de telecomunicaciones integradas se requiere una inversión inicial en la siguiente infraestructura (hardware y software) (no todo necesariamente):
Equipo de cómputo (grado servidor)
Firewall
Ruteador
Switch
Gabinete cerrado para servidor
Almacenamiento externo (SAN)
Conmutador (PBX) digital (VoIP)
Software para servidor VoIP
Rack para distribución cableado estructurado
Panel de parcheo cableado estructurado
Sistema de alimentación contínua (UPS)
Planta diesel
Minisplit
Sistema de control de acceso
Sistema operativo (grado servidor)
Software de base de datos
Software antivirus (grado servidor)
También se requiere invertir anualmente en:
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Renovación de licencias de software (o pólizas de actualización)
Este rubro va de la mano con el rubro de DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE TIC. En este sentido, la unidad de medida es la denominada como site, el cual es el espacio que alberga los equipos de cómputo grado servidor, el hardware de almacenamiento de datos, la infraestructura de comunicaciones y seguridad y la de aprovisionamiento de alimentación eléctrica continua, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.
Por ello, el costo de la inversión en este rubro se determina de la siguiente manera:
Para el escenario mínimo se considera 1 (uno) site pequeño, con el
equipo/software en las cantidades recomendadas para un site pequeño,
dependiendo también del tamaño de la operadora
Para el escenario medio se considera 1 (uno) site mediano con el
equipo/software en las cantidades recomendadas para un site pequeño,
dependiendo también del tamaño de la operadora
Para el escenario óptimo se considera 1 (uno) site grande con el
equipo/software en las cantidades recomendadas para un site pequeño,
dependiendo también del tamaño de la operadora
Así que la cantidad de servidores a instalar/poner a punto/mantener y del software a instalar/parametrizar dependerá del tamaño del site y esto va sincronizado con el rubro de DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE TIC.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO) Costos:
Concepto Costo unitario (MNX) (*)
(equipos para site grande)
Costo unitario (MNX) (*)
(equipos para site chico)
Equipo de cómputo (grado servidor)
$ 238,000 $ 98,294
Firewall $ 51,800 $ 51,800
Ruteador $ 26,600 $ 11,900
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Switch $ 8,792 $ 7,700
Gabinete cerrado para servidor $ 12,630 $ 10,755
Almacenamiento externo (SAN) $ 94,486 -
Conmutador (PBX) digital (VoIP) $ 77,350 -
Software para servidor VoIP $ 43,022 -
Rack para distribución cableado estructurado
$ 2,627 -
Panel de parcheo cableado estructurado
$ 1,100 -
Sistema de alimentación contínua (UPS)
$ 37,786 $ 37,786
Planta diesel $ 112,000 -
Minisplit $ 8,000 $ 8,000
Sistema de control de acceso $ 5,810 $ 5,810
Sistema operativo (grado servidor) $ 84,000 $ 42,000
Software de base de datos $ 137,606 $ 34,146
Software antivirus (grado servidor) $ 30,000 $ 10,000
Renovación licencias $ 14,000 $ 8,400
(*)Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.Precios independientes del escenario.
La inversión se calcula multiplicando la cantidad de piezas/licencias recomendadas (de cada elemento listado), por el Costo unitario del artículo según corresponda.
El cálculo se realiza a nivel de operadora, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año) como de las recurrentes (años posteriores) para la renovación de licencias, se totalizan por operadora para finalmente integrar en un gran total de rubro a todas las operadoras.
La variación de los escenarios se da por el tamaño del site (ver Antecedentes de este rubro).
Proyecto SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
Se requiere invertir en la adquisición/desarrollo de un sistema que permita realizar la gestión de la información de los procesos sustantivos de cada una de las operadoras. Este sistema se considera adquirir, operar y mantener entre todas las
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operadoras: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.
ANTECEDENTES
El desarrollo de este sistema contempla sólo una fase inicial de inversión:
inversión inicial única:
o adquisición/desarrollo
o capacitación en el uso de la aplicación
No se contempla gradualidad en la inversión ya que toda se debe realizar en los primeros 12 a 18 meses del inicio de la implementación de la Reforma Penal.
Dado el carácter operativo de este sistema, la base del número de usuarios del mismo se calcularásobreel 20% del total del personal sustancial de todas las operadoras.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)
Costos:
Concepto Costo unitario (MNX) (*)
(escenarios mínimo/medio)
Costo unitario (MNX) (*)
(escenario óptimo)
Desarrollo de Sistema de Integral de Gestión
$ 4’500,00 MNX $ 8’000,00 MNX
Capacitación en uso de aplicación
$ 30,000 MNX
(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.
La inversión inicial (única) se calcula integrando el costo del desarrollo más el Costo de la capacitación, que sale de multiplicar la base de usuarios (según lo expuesto en Antecedentes de este rubro) por el Costo unitario de la capacitación.
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La variación de los escenarios se da por el Costo del desarrollo (ver Costos de este
rubro).
Proyecto INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL (ARQUITECTURA BASADA EN SOA)
Se requiere invertir en el pago de servicios de consultoría en TI para elcoadyuvar en el desarrollo de mecanismos de intercambio de información (bajo una arquitectura orientada a servicios –SOA por sus siglas en inglés-) de sistemas de gestión entre las diversas operadoras. El costo de estaasesoría deberá ser absorbido por cada una de las operadoras: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.
ANTECEDENTES
El uso de los servicios de asesoría para el desarrollo de mecanismos de interconexión basados en SOA contemplan los siguientes costos:
inversión inicial única:
o asesoría en SOA
o asesoría en el desarrollo de estándares semánticos
interinstitucionales
No se contempla gradualidad en la inversión ya que toda se debe realizar en los primeros 12 a 18 meses del inicio de la implementación de la Reforma Penal.
CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)
Costos:
Concepto Costo unitario (MNX) (*)
(escenarios
Costo unitario (MNX) (*)
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mínimo/medio) (escenario óptimo)
Asesoría en SOA $ 500,00 MNX $ 1’000,00 MNX
Asesoría en el desarrollo de estándares semánticos interinstitucionales
$ 500,00 MNX $ 1’000,00 MNX
(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs
La inversión inicial (única) se calcula integrando el Costo delaasesoría en SOA más el Costo de la asesoría en el desarrollo de estándares semánticos interinstitucionales
La variación de los escenarios se da por el Costo de la asesoría (ver Costos este rubro)
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Anexo 10. FUENTE DE PRECIOS TIC
ANEXO 10
FUENTE DE PRECIOS TIC
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Fuentes de precios TICs Equipo de cómputo y software para site:
Grande Precio Fuente
Equipodecómputo(gra
doservidor)Grande $ 238,000
Dell PowerEdge C2100:
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?
oc=bect184y&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&model_id
=poweredge-c2100&
Firewall Grande $ 51,800
Check Point UTM-1 278 Firewall Appliance:
http://computers.pricegrabber.com/firewall-
security-devices/Check-Point-HA-UTM-1-278-Appl-
11-Blades/m878480732.html/search=Firewall
RuteadorGrande $ 26,600
Cisco 2821 Router:
http://computers.pricegrabber.com/routers/Cisco-
2821-AC-Power-2GE-4HWICs-
3PVDM/m4438515.html/search=Cisco
SwitchGrande $ 8,792
Dell PowerConnect 3548 Switch:
http://www.dell.com/us/business/p/powerconnect
-3548/pd?~ck=
Gabinete Grande $ 12,630
North 26UR
http://www.conmutelgdl.mex.tl/596400_Gabinetes
-North.html
Almacenamiento
externo Grande $ 94,486
PowerVault MD3200i:
http://www.dell.com/us/business/p/powervault-
md32x0i-series/pd
Sistemadealimentació
ncontinua(UPS)Grande $ 37,786
Dell UPS, Rack, 4200W, 4U, HEOnline, 208V
(requiere instalación por electricista)
PlantadieselGrande $ 112,000
Genera:
http://www.dieselserviceandsupply.com/Used-
Generators/Generac-10-2047190.aspx
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80
MinisplitGrande $ 8,000
Carrier: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
77363408-aire-acondicionado-minisplit-carrier-
oferta-568000-_JM
Sistemadecontroldeac
cesoGrande $ 5,810
Syscom:
http://www.syscom.mx/principal/detalles/iclock99
0-control-de-acceso-9818.html
Sistemaoperativo(grad
oservidor)Grande $ 84,000
Catálogo Compusoluciones diciembre 2011 (Data
Center Ed, 10 CALs)
Softwaredebasededat
osGrande $ 137,606
Catálogo Compusoluciones diciembre 2011
(Standard Ed, 1 socket)
Softwareantivirus(grad
oservidor)Grande $ 30,000 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011
Renovaciónlicencias20
13_Grande $ 14,000 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011
Mantenimientoservido
res2013_Grande $ 14,000 Referencia proveedor
Operaciónymantenimi
entosite2013_Grande $ 42,000 Referencia proveedor
PBXGrande $ 77,350 Avaya CM S8300 Server:
http://www.peppm.org/Products/avaya/price.pdf
Software PBXGrande $ 43,022 Avaya CM MULTI PORT NTWKSFTWLIC:
http://www.peppm.org/Products/avaya/price.pdf
Rack Grande $ 2,627
North abierto 42 UR,
http://www.conmutelgdl.mex.tl/480010_Rack-
North.html
Panel parcheoGrande $ 1,100
Steren, 48 ptos.
http://www.conmutelgdl.mex.tl/131247_Patch-
Panel.html
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81
Pequeño Precio Fuente
Equipo de cómputo
(grado servidor)
Pequeño
$ 98,294
Dell PowerEdge R510:
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=
bectp5y&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&model_id=powere
dge-r510, 2 x Intel Xeon X5675 3.06GHz, 12M Cache,
6.40 GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 32GB RAM, 4TB HD, RAID
1, kbd, mouse, lcd, DVD Writer
Firewall Pequeño $ 51,800
RuteadorPequeño $ 11,900
SwitchPequeño $ 7,700
Dell PowerConnect 2848 Switch:
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bcc
wdk1&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&model_id=powerconnec
t-2848
Gabinete Pequeño $ 10,755
North 20UR
http://www.conmutelgdl.mex.tl/596400_Gabinetes-
North.html
Sistemadealimentació
ncontinúa(UPS)Peque
ño
$ 37,786 Dell UPS, Rack, 4200W, 4U, HEOnline, 208V (requiere
instalación por electricista)
MinisplitPequeño $ 8,000
Carrier: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-
77363408-aire-acondicionado-minisplit-carrier-oferta-
568000-_JM
Sistemadecontroldeac
cesoPequeño $ 5,810
Syscom:
http://www.syscom.mx/principal/detalles/iclock990-
control-de-acceso-9818.html
Sistemaoperativo(grad
oservidor) Pequeño $ 42,000
Catálogo Compusoluciones diciembre 2011 (Enterprise Ed,
10 CALs)
Softwaredebasededat
osPequeño $ 34,146
Catálogo Compusoluciones diciembre 2011 (Standard Ed,
5 CALs)
Softwareantivirus(grad $ 10,000 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011
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oservidor) Pequeño
Renovaciónlicencias20
13Pequeño $ 8,400 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011
Mantenimientoservido
res2013Pequeño $ 14,000 Referencia proveedor
Operaciónymantenimi
entosite2013Pequeño $ 14,000 Referencia proveedor
PBXPequeño $
-
Avaya CM S8300 Server:
http://www.peppm.org/Products/avaya/price.pdf
Software PBXPequeño $ - Avaya CM MULTI PORT NTWKSFTWLIC:
http://www.peppm.org/Products/avaya/price.pdf
Rack Pequeño $ 2,627 North abierto 42 UR,
http://www.conmutelgdl.mex.tl/480010_Rack-North.html
Panel
parcheoPequeño $ 1,100
Steren, 48 ptos.
http://www.conmutelgdl.mex.tl/131247_Patch-Panel.html
Precios puesta a punto y mantenimiento
Descripción Precio Fuente
Instalaciónservidorgrande $ 20,000 Cotización proveedor AMDESI
Instalación software grande $ 15,000 Cotización proveedor AMDESI
Mantenimientoservidoresgrande $ 15,000 Cotización proveedor AMDESI
Operación mantenimientositegrande $ 25,000 Cotización proveedor AMDESI
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Instalaciónservidor pequeño $ 10,000 Cotización proveedor AMDESI
Instalación software pequeño $ 8,000 Cotización proveedor AMDESI
Mantenimiento servidores pequeño $ 5,000 Cotización proveedor AMDESI
Operación mantenimiento sitepequeño $ 15,000 Cotización proveedor AMDESI
Equipo videograbación de audiencia
Descripción Precio Fuente
Kit Grabación $ 514,212 Datos de implementación de servicio @ Morelos año 2011
Mantenimiento grabación $ 54,800 Datos de implementación de servicio @ Morelos año 2011
Desglose del kit de Grabación
Cantidad Precio total Concepto
1 $ 100,485 Audio Video Processor (NTSC)
1 $ 9,425 Color QuadProcessor (Pantalla 4 cuadros)
1 $ 50,895 PDR. Grabador Digital Primario con Audio Multicanal. Procesadores Intel Core2 Duo y disco duro de 320GB.
1 $ 45,675
SDR. Grabador Digital Secundario JAVS con Audio Stereo, Procesadores Intel Core2 Duo y disco duro de 320GB.(redundancia de grabador).
1 $ 1,232.50 Kit de Montaje en Rack de PDR/SDR
1 $ 6,670 IP Audio/Video Encoder
1 $ 1,435.50 Netgear 8 Port 10/100 Fast Ethernet Switch w/Auto Uplink.
1 $ 1,812.50 Respaldo de Energía UPS, 500VA/300W, Input 120V/ Output 120V, Interface USB
4 $ 49,010 Cámara de Captura de imágenes. Incluye: Base lowprofile color video y lente
1 $ 870 Fuente de Poder
5 $ 17,617.50 Micrófono de escritorio Cardioide
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Cursos
Descripción Precio Referencia
Cursotécnico $10,000 Infosyst de México, cotización de referencia: curso programación Java básico
Curso gerencial $30,000 ITESM: referencia curso certificación UML
Costo consultoría
Descripción Precio Referencia
12 meses consultoría, 1 recurso consultor
$ 500,000 hasta $ 1,000,000 Referido por especialista Héctor Cárdenas
Notas relativas a costos:
Tipo de cambio considerado a lo largo de las estimaciones: $ 14 MXN x $ 1 USD.
Los costos aquí mostrados están sujetos a los tipos/marcas/modelos seleccionados
durante la fecha de elaboración del plan de inversión; por tanto sirvan sólo como
1 $ 20,662.50 Amplificador de sonido y FeedbackSuppressor
4 $ 8,120 Bocinas de montaje en plafón
1 $ 28,275 Modulo Digital de presentación visual de evidencias
1 $ 2,682.50 Pedal para control de reproducción de audio para transcripción. Conexión USB
1 $ 3,625 Testigo Luminoso de Grabación
1 $ 23,200 Autolog 6.0. Licencia de control de grabación
1 $ 22,910 Pantalla Plana 42" HDTV
1 $ 10,150 Gabinete de comunicaciones de 4" de alto
1 $ 29,000 Lote de material de cable de audio video
1 $ 80,459.05
Servicios Profesionales que incluyen: Trabajos de cableado, conexión, instalación y configuración de sistema y curso de capacitación para el uso y configuración del equipo
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referencia para este documento y no deberán ser utilizados al pie de la letra para la
ejecución de algún presupuesto
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Anexo 11. TIPO DE PERSONAL A CAPACITAR
ANEXO 11
TIPO DE PERSONAL A CAPACITAR
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PERSONAL A CAPACITAR POR AREA Y NUMERO DE HORAS/CAPACITACION
AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAMinisterios Públicos de Atención
Integral9
Agentes de Atención Integral 33Agentes de Atención Inmediata 3
Responsable Unidad de Justicia
Alternativa9
Facilitador 30
Responsable Atención a Víctimas 2
Psicólogo 9Abogado 4
Responsables de Coordinaciones
de Investigación9
Fiscales Adjuntos 107Fiscales 53
Coordinadores de Policía
Investigadora9
Policías Investigadores 213
Responsables de Centros de
Servicios Periciales2
Peritos 40SUBTOTALES 238 294 0
45% 55% 0%
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAResponsables de Juzgados 4Jueces de Control 6Jueces de Juicio Oral 1Jueces de Ejecución 7
Personal apoyo jueces 72SUBTOTALES 18 72 0
20% 80% 0%
ESCENARIO MINIMO250 HRS CAPACITACION 120 HRS CAPCITACION 60 HRS CAPACITACION
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DEFENSORIA PUBLICAResponsables de Centros de
Defensoría4
Defensores 36Asistentes de Defensores 36
SUBTOTALES 40 36 0
53% 47% 0%
CONTROL DE DETENCIONResponsables de Centros de
Control de Detención
Custodios
SUBTOTALES 0 0 0
SEGURIDAD PUBLICACoordinadores de Policías
Procesales4
Policías Procesales 70SUBTOTALES 0 0 74
0% 0% 100%
MEDIDAS CAUTELARESResponsables de oficinas de
medidas cautelares2
Evaluadores 6Supervisores 9SUBTOTALES 11 6 0
65% 35% 0%
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89
PERSONAL A CAPACITAR POR AREA Y NUMERO DE HORAS/CAPACITACION
AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAMinisterios Públicos de Atención
Integral9
Agentes de Atención Integral 33Agentes de Atención Inmediata 3
Responsable Unidad de Justicia
Alternativa9
Facilitador 30
Responsable Atención a Víctimas 2
Psicólogo 9Abogado 4
Responsables de Coordinaciones
de Investigación9
Fiscales Adjuntos 107Fiscales 53
Coordinadores de Policía
Investigadora9
Policías Investigadores 213
Responsables de Centros de
Servicios Periciales2
Peritos 40
310 222 0
58% 42% 0%
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAResponsables de Juzgados 4Jueces de Control 6Jueces de Juicio Oral 1Jueces de Ejecución 7
Personal apoyo jueces 72
18 72 0
20% 80% 0%
ESCENARIO MEDIO250 HRS CAPACITACION 120 HRS CAPCITACION 60 HRS CAPACITACION
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90
DEFENSORIA PUBLICAResponsables de Centros de
Defensoría4
Defensores 36Asistentes de Defensores 36
76 0 0
100% 0% 0%
CONTROL DE DETENCIONResponsables de Centros de
Control de Detención
Custodios
0 0 0
SEGURIDAD PUBLICACoordinadores de Policías
Procesales4
Policías Procesales 70
0 0 74
0% 0% 100%
MEDIDAS CAUTELARESResponsables de oficinas de
medidas cautelares2
Evaluadores 6Supervisores 9
11 6 0
65% 35% 0%
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PERSONAL A CAPACITAR POR AREA Y NUMERO DE HORAS/CAPACITACION
AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAMinisterios Públicos de Atención
Integral9
Agentes de Atención Integral 33Agentes de Atención Inmediata 3
Responsable Unidad de Justicia
Alternativa9
Facilitador 30
Responsable Atención a Víctimas 2
Psicólogo 9Abogado 4
Responsables de Coordinaciones
de Investigación9
Fiscales Adjuntos 107Fiscales 53
Coordinadores de Policía
Investigadora9
Policías Investigadores 213
Responsables de Centros de
Servicios Periciales2
Peritos 40
532 0 0
100% 0% 0%
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAResponsables de Juzgados 4Jueces de Control 6Jueces de Juicio Oral 1Jueces de Ejecución 7
Personal apoyo jueces 72
18 72 0
20% 80% 0%
ESCENARIO OPTIMO250 HRS CAPACITACION 120 HRS CAPCITACION 60 HRS CAPACITACION
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ESTIMACIÓN DE COSTOS
DURACIÓN 40 HRS 5 DÍAS
PARTICIPANTES 20
COSTO/HORA $1,500 HONORARIOS INSTRUCTOR
COSTO CURSO $60,000
VIÁTICOS
CUOTA DIARIA $2,500 Hospedaje y alimentación
DEFENSORIA PUBLICAResponsables de Centros de
Defensoría4
Defensores 36Asistentes de Defensores 36
76 0 0
100% 0% 0%
CONTROL DE DETENCIONResponsables de Centros de
Control de Detención
Custodios
0 0 0
SEGURIDAD PUBLICACoordinadores de Policías
Procesales4
Policías Procesales 70
0 0 74
0% 0% 100%
MEDIDAS CAUTELARESResponsables de oficinas de
medidas cautelares2
Evaluadores 6Supervisores 9
17 0 0
100% 0% 0%
Diseño de la Planeación Integral
E5 Plan de Inversión
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93
VIÁTICOS CURSO $12,500
TRANSPORTE $8,000
COSTO VIAT + TRANS $20,500
COSTO TOTAL $80,500
COSTO HORA $2,013
COSTO X PARTIC $100.63
REDONDEO $100.0 HORA/PARTICIPANTE