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Banco Central de la República Dominicana Departamento de Planificación y Presupuesto
Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014
7. Optimizar la gestión financiera interna
6. Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y
tecnológico
3. Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y
cambiarias
4. Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas financieros y de pagos
5. Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y
gobernabilidad institucional
1.Mantener la estabilidad de precios
2. Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos
VISIÓN 2014-2017 Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica
MAPA ESTRATÉGICO BCRD
P. AP
REN
DIZA
JE Y
CR
ECIM
IENTO
P. FIN
AN
CIER
A
P. PR
OC
ESOS
P. CLIEN
TE
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Expectativas de inflación
a 12 meses
Meta
Interanual:
4.5 % ± 1 %
Resultado:
4.40%
Tasa de inflación
Meta
Permanente año
4.5 % ± 1 %
Resultado:
3.68%
Inflación subyacente
Meta
Permanente año
≤ 5.5 %
Resultado:
3.32%
Objetivo 1: Mantener la estabilidad de precios
Meta
Semestral:
15
Resultado:
16
Meta
Semestral:
20%
Tasa de
crecimiento del
monto liquidado
en el Sistema
LBTR por sus
participantes
externos
Objetivo 2: Promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la
eficiencia del sistema de pagos
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Meta
Semestral:
> 10%
Resultado:
15.23%
Solvencia
Banca
Múltiple
Meta
Semestral:
100%
Resultado:
100%
Nivel de
Cobertura de
Encaje Legal
del Sistema
Financiero
Número
operaciones
con
instrumentos
de pagos/
habitante
Resultado:
22%
Objetivo 3: Optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias
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Meta
Semestral:
100%
Resultado
Alcanzado:
92% Meta
Semestral:
90%
Resultado
Alcanzado:
100%
Meta
Semestral:
90%
Resultado
Alcanzado:
91%
Meta
Semestral:
5%
Resultado
Alcanzado:
37%
Nivel de colocaciones
por subastas/
colocaciones totales
Liquidez emisiones del
mercado secundario de
valores
Títulos
desmaterializados
respecto al total
Aplicación de las
mejores prácticas de
banca central
Objetivo 4: Incrementar la efectividad de la regulación y la vigilancia de los sistemas
financieros y de pago
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Informe de Evaluación Plan Estratégico Institucional 2014-2017, junio 2014
Monto de sanciones aplicadas/ monto
sanciones notificadas
Resultado:
91.7%
Meta Semestral: > 90%
Número de propuestas sobre
elaboración y modificaciones de
Leyes, Normativas y Reglamentos
Resultado:
2
Meta Semestral: ≥ 2
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Objetivo 5: Mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y
gobernabilidad institucional
Índice de satisfacción
sobre la comunicación en
medios digitales
Meta
Semestral:
100%
Resultado :
100%
Índice de satisfacción
de los ciudadanos en
relación a la información
brindada
Meta
Semestral:
100%
Resultado :
100%
Nivel de cumplimiento
de las publicaciones en
la Página Web, por los
departamentos
Meta
Semestral:
100%
Resultado :
100%
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Objetivo 6: Incrementar el nivel de eficiencia operacional, del capital humano y
tecnológico
Indicador Meta Semestral Resultado
•% de áreas que cumplen sus objetivos 100% 80.1%
•Nivel de implementación del Plan de
Carrera y Sucesión 50% 60%
•Disponibilidad de las aplicaciones críticas 95% 99%
•% de número de órdenes de compras
colocadas vs. solicitudes de compras
recibidas
80% 80%
•Nivel de Implementación de la Gestión de
Riesgo por Departamento 90% 90%
•Nivel de Implementación de la Gestión de
Riesgo Operativo por Macroproceso 60% 70%
•Nivel de Madurez en Continuidad Nivel 3.5 Nivel 3.82
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Objetivo 7: Optimizar la Gestión Financiera Interna
Indicador Meta Semestral Resultado
•Cumplimiento de los Lineamientos
Presupuestarios. 100% 100%
•Gastos Generales y Administrativos/ PIB. ≤0.23% 0.23%
•Rendimiento del Portafolio de Reservas
Internacionales superior al índice de
referencia.
≥ 5 Puntos básicos 7.4 Pbs
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Definición de la estructura y los roles de los actores para
consolidar y fortalecer las operaciones de la mesa de dinero.
Determinación de la plataforma electrónica para implementar la
mesa de cambio.
Toma de decisiones