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Recepción de CFDI
Junio, 2018
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Ekomercio Electrónico, S. A. de C. V.
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Contenido
INGRESO AL PORTAL .............................................................................................................................................. 4
BIENVENIDA AL PORTAL ......................................................................................................................................... 4
FACTURAS .............................................................................................................................................................. 5
REGISTRO ......................................................................................................................................................................... 5
CONSULTA ........................................................................................................................................................................ 7
I. Ocultar .............................................................................................................................................................. 9
II. Exportar a Excel................................................................................................................................................. 9
III. Exportar a PDF ................................................................................................................................................ 10
IV. XML ................................................................................................................................................................. 10
V. PDF .................................................................................................................................................................. 10
VI. Aceptación (Cambiar) ..................................................................................................................................... 11
VII. Observaciones (Ver/Agregar) .......................................................................................................................... 12
VIII. Observaciones (Ver) ........................................................................................................................................ 12
IX. Orden de Compra ............................................................................................................................................ 13
FACTURA EXTRANJEROS .................................................................................................................................................... 13
I. PDF .................................................................................................................................................................. 14
II. OC .................................................................................................................................................................... 14
III. Observaciones (Ver) ........................................................................................................................................ 14
EXPEDIENTES................................................................................................................................................................... 15
PROVEEDORES ......................................................................................................................................................15
REGISTRO ....................................................................................................................................................................... 16
I. Nuevo .............................................................................................................................................................. 16
II. Búsqueda ........................................................................................................................................................ 17
III. Exportar .......................................................................................................................................................... 17
IV. Editar ............................................................................................................................................................... 17
V. Eliminar ........................................................................................................................................................... 18
CARGA DE LISTA ............................................................................................................................................................... 18
USUARIOS .............................................................................................................................................................19
REGISTRO ....................................................................................................................................................................... 19
I. Nuevo .............................................................................................................................................................. 19
II. Búsqueda ........................................................................................................................................................ 20
III. Editar ............................................................................................................................................................... 20
IV. Eliminar ........................................................................................................................................................... 21
CAMBIO DE CONTRASEÑA .................................................................................................................................................. 21
I. Recuperar contraseña ..................................................................................................................................... 22
RFCS ......................................................................................................................................................................22
I. Nuevo .............................................................................................................................................................. 23
II. Búsqueda ........................................................................................................................................................ 23
III. Editar ............................................................................................................................................................... 24
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APLICACIÓN ..........................................................................................................................................................24
REGISTRO DE PARÁMETROS ............................................................................................................................................... 24
I. Editar ............................................................................................................................................................... 25
REGISTRO DE POLÍTICAS .................................................................................................................................................... 25
REGISTRO DE MANUAL DE USUARIO ..................................................................................................................................... 26
VERIFICAR CORREO .......................................................................................................................................................... 26
REPORTES .............................................................................................................................................................27
I. Exportar a Excel............................................................................................................................................... 28
II. Exportar a PDF ................................................................................................................................................ 28
MENÚS ADICIONALES ............................................................................................................................................29
MANUAL DE USUARIO ....................................................................................................................................................... 29
POLÍTICAS ....................................................................................................................................................................... 29
CERRAR SESIÓN .....................................................................................................................................................29
ANEXO I.................................................................................................................................................................30
RECUPERAR CONTRASEÑA .................................................................................................................................................. 30
USUARIO BLOQUEADO ...................................................................................................................................................... 30
ANEXO II ...............................................................................................................................................................31
PASOS PARA EL REGISTRO DE PROVEEDOR ............................................................................................................................. 31
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INGRESO AL PORTAL Deberá de ingresar al navegador de Internet de su preferencia y Intertek le proporcionará la siguiente URL
http://intertek.ekomercio.com/RecepcionIntertek/Paginas/pagIngreso.aspx para el acceso al portal.
Al ingresar deberá capturar el Usuario, la Contraseña y el Código de verificación, en caso de no ser legible, se dará
clic en y luego dar clic a .
Fig. 1 Ingreso al sistema
BIENVENIDA AL PORTAL
Fig. 2 Bienvenida
Al ingresar al portal se mostrará la bienvenida y se visualizará la barra del menú principal con las diferentes opciones.
• Facturas. En este menú se podrán registrar y consultar las facturas cargadas al portal.
• Factura Extranjeros. En este menú se podrán consultar las facturas de extranjeros cargadas al portal.
• Expedientes. En este menú se podrán consultar los documentos de los proveedores cargados al portal.
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• Proveedores. En este menú se podrá realizar la carga de proveedores de forma manual y masivamente.
• Usuarios. En este menú podrá registrar y editar a cualquier usuario, así como cambiar la contraseña.
• RFCs. En este menú se darán de alta todos los RFCs por tipo: Receptor y Proveedor externo.
• Aplicación. En este menú se podrán realizar ajustes a los parámetros, cargar los manuales de políticas y de usuario, así como Verificar el correo de salida.
• Reportes. En este menú se podrán consultar los reportes.
FACTURAS
REGISTRO
Para registrar, se debe dar clic en la opción Facturas del menú y seleccionar la opción de Registro.
Fig. 3 Registro
Al ingresar se visualizarán en la pantalla las opciones para el registro de facturas:
Fig. 4 Registro de facturas
A continuación, se describe cada uno de los campos:
Descripción Campo
Archivo XML. Se dará clic en para buscar el
archivo XML. [Mandatorio].
Archivo PDF. Después damos clic en para
buscar el archivo PDF. [Mandatorio].
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Descripción Campo
Nota. Es importante que los archivos coincidan en el
nombre, de lo contrario, no se permitirá la carga del
comprobante en el sistema. [Mandatorio].
Dar clic en para seleccionar el Archivo PDF
de Orden de Compra
Capturar el Número de Recepción.
Una vez cargados los documentos, se dará clic en y si la información es correcta se genera el siguiente
mensaje:
Fig. 5 Mensaje de Notificación
• Validación Fiscal Una vez que el proveedor sube la factura al portal se realiza la validación fiscal, en caso de ser exitosa se registrará
en el menú de consulta de facturas y se enviará una notificación fiscal por correo electrónico:
Fig. 6 Confirmación de mensaje enviado
En el acuse, se mostrarán las descripciones (Validación Fiscal y Tipo de Comprobante) para mostrar sus respectivos
datos:
Fig. 7 Acuse fiscal
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CONSULTA
Para consultar, se debe dar clic en la opción Facturas del menú y seleccionar la opción de Consulta.
Fig. 8 Consulta
Una vez que ingresamos se visualizarán las opciones de consulta:
Fig. 9 Consulta
A continuación, se detallan los filtros que se podrán usar para realizar la consulta:
Descripción Campo
Fecha Factura. Es la fecha de la emisión de la factura y
se podrá seleccionar o no la casilla , así como el
período de fechas.
Fecha proceso. Es la fecha en que se cargó el archivo
XML en el portal y se podrá seleccionar o no la casilla
, así como el período de fechas.
Serie. Capturamos la serie que vamos a consultar.
Folio. Se captura el número que vamos a consultar.
UUID. También podremos capturar el que
corresponda.
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Descripción Campo
Moneda. Podremos seleccionar un tipo dando clic en
.
Se podrá capturar el RFC del Receptor.
Capturamos el Número de proveedor. en específico.
Estado de Validación Fiscal. Daremos clic en para
seleccionar uno:
• Aceptado. Que el documento es válido.
• Rechazado. Que el documento no cumple con
los requisitos fiscales y comerciales.
• Todos.
Aceptación de estatus de Validación Comercial.
Daremos clic en un tipo:
• Asignación. Que el documento está en
proceso.
• En proceso de pago. Que el documento está
próximo a ser pagado.
• Pendiente. Está en espera.
• Rechazado. Que el documento no cumple con
las reglas fiscales y comerciales.
• Todos.
Capturar un Número de Recepción en específico.
Dar clic en para seleccionar un Tipo de Documento.
Dar clic en para seleccionar una Versión CFDI.
Mostrar. Deberemos de capturar la cantidad de
registros que se mostrarán en la pantalla.
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Descripción Campo
Exportar. Capturaremos la cantidad de registros que
se exportarán a un archivo Excel.
Una vez seleccionados los filtros, damos clic en , por lo que se desplegarán en pantalla las siguientes
columnas: Versión CFDI, Tipo Documento, RFC Proveedor, # Recepción, Serie y Folio, UUID, Moneda, Fecha factura
y proceso, Total, XML y PDF, OC, Estado, Validación Comercial, Aceptación, Observaciones y Orden de Compra.
Fig. 10 Resultados de la consulta
I. Ocultar
Al dar clic en el botón de se cerrará la sección de filtros y solo se visualizan los resultados de la consulta:
Fig. 11 Ocultar
II. Exportar a Excel
a. Se exportará la cantidad seleccionada en el filtro correspondiente. Dar clic en .
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Fig. 12 Ejemplo de exportación a Excel
III. Exportar a PDF
a. Después dar clic en y el archivo se abre en una pantalla emergente:
Fig. 13 Ejemplo de exportación a PDF
IV. XML
Para ver el archivo XML damos clic en y este se mostrará como una página emergente como se muestra a
continuación:
Fig. 14 Archivo XML
V. PDF
Para ver el archivo XML damos clic en y este se mostrará como una página emergente como se muestra a
continuación:
Fig. 15 Archivo PDF
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VI. Aceptación (Cambiar)
En esta opción se podrán modificar las observaciones de la validación comercial que requiera agregar al documento
por parte del personal de Intertek. Para ingresar se deberá dar clic en :
Fig. 16 Aceptación
a. Aceptar. Al dar clic en se generará un mensaje indicando que se envió un correo de
notificación:
Fig. 17 Notificación
• Aceptación Fiscal A la bandeja de entrada del correo registrado nos llegará un mensaje con el estatus de la Aceptación Fiscal:
Fig. 18 Validación Fiscal
b. Rechazar. Dar clic en se generará un mensaje indicando que se envió un correo de
notificación:
Fig. 19 Notificación
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• Así como otro mensaje de confirmación que el documento ha sido rechazado:
Fig. 20 Rechazo
c. Cerrar. Al finalizar, se dará clic en para salir.
VII. Observaciones (Ver/Agregar)
En esta opción se podrán modificar las observaciones de la Validación Fiscal, así como las de la Validación Comercial
que se requieran agregar al documento por parte del personal de Intertek. Dar clic en .
Fig. 21 Observaciones (Ver/Agregar)
Una vez capturada la información correspondiente, dar clic en y para salir, clic en .
VIII. Observaciones (Ver)
En esta opción se podrán modificar las observaciones de la Validación Fiscal, así como las de la Validación Comercial
que se requieran agregar al documento por parte del personal de Intertek. Dar clic en .
Fig. 22 Observaciones (Ver)
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Para salir, clic en .
IX. Orden de Compra
Dar clic en para abrir la orden de compra.
FACTURA EXTRANJEROS
Para consultar, se debe dar clic en la opción Factura Extranjeros del menú y seleccionar la opción de Consulta.
Fig. 23 Consulta
Una vez que ingresamos se visualizarán las opciones de consulta:
Fig. 24 Consulta
A continuación, se describen los filtros que se podrán utilizar para realizar la consulta:
Descripción Filtro
Seleccionar un periodo de Fechas de Proceso.
Capturar el RFC del proveedor.
Dar clic en para seleccionar un tipo de Aceptación.
Mostrar. Deberemos de capturar la cantidad de
registros que se mostrarán en la pantalla.
Al finalizar, dar clic en y el resultado se mostrará en pantalla:
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Fig. 25 Resultados de la Consulta
I. PDF
Dar clic en por lo que se abre una pantalla emergente con el archivo PDF.
Fig. 26 Archivo PDF
II. OC
Dar clic en por lo que se abre una pantalla emergente con el archivo PDF de la OC.
Fig. 27 Archivo PDF de la OC
III. Observaciones (Ver)
En esta opción se podrán modificar las observaciones de la Validación Comercial que se requieran agregar al
documento por parte del personal de Intertek. Dar clic en .
Fig. 28 Observaciones (Ver)
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EXPEDIENTES
Para consultar, se debe dar clic en la opción Expedientes del menú y seleccionar la opción de Consulta
deExpedientes.
Fig. 29 Consulta
Una vez que ingresamos se visualizarán las opciones de consulta:
Fig. 30 Expedientes
Se deberá capturar el RFC del Proveedor y dar clic en
Fig. 31 RFC del Proveedor
Por lo que el botón se mostrará disponible. Para revisar el expediente del proveedor, dar clic en y el
archivo PDF se mostrará.
PROVEEDORES
Nota.
• Se podrá realizar el registro de proveedores, más no podrá ingresar al portal.
• Es importante que el RFC éste registrado en el menú de los RFC’s.
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REGISTRO
Para registrar, se debe dar clic en la opción Proveedores del menú y seleccionar la opción de Registro.
Fig. 32 Registro
Al ingresar podremos ver todas las opciones de este menú, así como la lista de proveedores.
Fig. 33 Proveedores
I. Nuevo
Para poder registrar a un nuevo proveedor, dar clic en y se deberán de capturar todos los campos
obligatorios:
Descripción Campo
RFC. Debemos de capturar los 12 dígitos
alfanuméricos para una persona moral y 13
dígitos alfanuméricos para una persona física.
Capturar el Nombre completo del proveedor.
Número. Se refiere al id numérico asignado al
proveedor por parte de Grupo JB.
Correo electrónico. Se deberá capturar el correo
a donde llegarán las notificaciones.
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Descripción Campo
Usuario. Asignaremos el nombre que se le dará
al proveedor.
Contraseña. Capturamos la que se le asignará.
Estatus. Seleccionaremos una casilla para
generar el estatus que tendrá dentro del portal.
Dar clic en una casilla para seleccionar el
Tipo de Factura.
Al finalizar la captura de la información, dar clic en .
II. Búsqueda
Para realizar la búsqueda sin capturar alguno de los filtros, solo dar clic en .
Fig. 34 Condiciones de búsqueda
Si se requiere una búsqueda más específica, entonces deberemos de capturar el RFC y/o Nombre y/o Usuario y al
finalizar la captura, dar clic en .
III. Exportar
Se podrá exportar a un archivo Excel la lista de proveedores dando clic en .
IV. Editar
Para editar a un proveedor registrado, deberemos dar clic en , por lo que la información se desplegará en
Datos del Proveedor como se muestra a continuación:
Fig. 35 Editar
Los campos editables son Nombre, Número y Correo Electrónico. Al terminar, clic en .
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V. Eliminar
Los proveedores no se podrán eliminar, solo se podrán bloquear dando clic en y después seleccionar la
casilla de .
CARGA DE LISTA
Para registrar, se debe dar clic en la opción Proveedores del menú y seleccionar la opción de Carga de Lista
Fig. 36 Carga de Lista
Al ingresar podremos ver todas las opciones de este menú, así como la lista de proveedores.
Fig. 37 Carga de datos de Proveedores
En esta sección se podrá realizar la carga masiva de usuarios por medio de una plantilla de Excel y a continuación se
describen los pasos a seguir.
i. Descargar la plantilla dando clic en el link de .
ii. Capturar los datos mínimos en la plantilla: RFC, Nombre, Número, Correo, Usuario, Contraseña, Sucursales,
Cuenta y Empresas y guardar el archivo en el equipo.
Fig. 38 Ejemplo de captura de la plantilla en Excel
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iii. Clic en para buscar el archivo en el equipo.
iv. Una vez cargada dar clic en .
v. En la sección Resultado de la carga de datos de proveedores se visulizará la información de los registros
cargada al portal.
vi. Una vez realizada la carga masiva, podremos dar clic en por lo que el resultado se abrirá
en un archivo PDF.
USUARIOS
REGISTRO
Para ingresar, se debe dar clic en la opción Usuarios del menú y seleccionar la opción de Registro.
Fig. 39 Registro
Se desplegará la pantalla con la información de los usuarios registrados y las opciones del mismo:
Fig. 40 Usuarios
I. Nuevo
Para poder registrar a un nuevo usuario, deberemos dar clic en y a continuación, se describen los campos
obligatorios a capturar:
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Descripción Campo
Usuario. Capturamos el identificador que se le dará al
usuario.
Nombre. Capturamos el nombre completo del
proveedor.
Perfil. Damos clic en para seleccionar uno:
• Administrador. Tiene control total del portal.
• Proveedor. Este perfil podrá realizar únicamente
la carga de archivos con el RFC Emisor que se
registró y para las entidades Receptoras
previamente asignadas y aprobadas por personal
de Intertek.
• Usuario. Tendrá facultades para la carga y
consulta de facturas.
Correo electrónico. Se deberá capturar el correo a
donde llegarán las notificaciones.
Contraseña. Capturamos la que se le asignará.
Estatus. Seleccionaremos una casilla para generar
el estatus que tendrá dentro del portal.
Al finalizar la captura de la información, daremos clic en .
II. Búsqueda
Si deseamos realizar la búsqueda sin realizar la capturar de alguno de los filtros, solo daremos clic en .
Fig. 41 Condiciones de búsqueda
Si se requiere una búsqueda más específica, entonces se deberá de capturar el Nombre y/o Usuario y al finalizar, dar
clic en .
III. Editar
Damos dar clic en para ingresar y solo podremos modificar los campos: Nombre, Perfil y Correo Electrónico.
Seleccionamos o no las casillas de Habilitado y/o Bloqueado.
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Fig. 42 Editar
IV. Eliminar
Los usuarios no se podrán eliminar, solo se podrán bloquear dando clic en y después seleccionar la casilla de
CAMBIO DE CONTRASEÑA
Para realizar el cambio, se debe dar clic en la opción Usuarios del menú y seleccionar la opción Cambio de
contraseña.
Fig. 43 Cambio de contraseña
Al ingresar podremos ver las opciones de este menú:
Fig. 44 Cambio de Contraseña
A continuación, se explican los campos obligatorios que se deberán capturar:
Descripción Campo
El Administrador es el único que lo podrá modificar el
Usuario.
Deberemos de capturar la actual Contraseña.
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Descripción Campo
Capturamos la Contraseña nueva.
Nuevamente capturamos la Confirmación de
Contraseña..
Daremos clic en para guardar los cambios y después en para volver a la sección de los Menús.
I. Recuperar contraseña
Se dará clic en el vínculo , por lo que se generará el siguiente mensaje:
Fig. 45 Mensaje de confirmación
A la bandeja de entrada del correo registrado nos llegará un mensaje como el siguiente mensaje:
Fig. 46 Envío de Contraseña
RFCS Para realizar el cambio, se debe dar clic en la opción RFCs del menú y seleccionar la opción de Registro.
Fig. 47 Registro
Al ingresar se mostrará la Lista de RFCs, así como las de Registro y Búsqueda:
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Fig. 48 RFCs
I. Nuevo
Para registrar un nuevo RFC se dará dar clic en .
Fig. 49 Registro RFCs
A continuación, se describirán los campos a llenar:
Descripción Campo
RFC. Capturar los 12 o 13 dígitos alfanuméricos sin
guiones ni espacios.
Tipo. Se dará clic en para seleccionar uno.
Al finalizar daremos clic en .
II. Búsqueda
Si deseamos realizar la búsqueda sin realizar la capturar de alguno de los filtros, solo daremos clic en .
Fig. 50 Condiciones de búsqueda
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Si se requiere una búsqueda más específica, entonces deberemos de capturar uno o todos los campos que a
continuación se describen:
Descripción Campo
RFC. Podremos capturar el RFC que deseamos buscar.
Tipo. Damos clic en para seleccionar un tipo.
Al finalizar la captura, deberemos dar clic en .
III. Editar
Fig. 51 Editar
Damos dar clic en para ingresar y solo podremos modificar los campos: Tipo de RFC y de Factura. Al finalizar,
damos clic en .
APLICACIÓN Esta es una configuración precargada que no deberá cambiar a menos que Intertek indique previamente alguna
modificación en la información de la cuenta de correo asignada. Esta configuración solo aplica en el perfil de
Administrador.
REGISTRO DE PARÁMETROS
Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción de Registro de parámetros.
Fig. 52 Registro de parámetros
Se abrirá la pantalla donde se podrán visualizar todos los parámetros de configuración:
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Fig. 53 Registro de parámetros
I. Editar
Dar clic en en cualquiera de las opciones que se despliegan, capturar en el campo Valor
lo que corresponda y al terminar, clic en .
REGISTRO DE POLÍTICAS
Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción de Registro de políticas.
Fig. 54 Registro de políticas
Se deberá dará clic en para buscar el archivo.
Fig. 55 Registro de políticas
Para cargarlo al portal, dar clic en .
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REGISTRO DE MANUAL DE USUARIO
Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción Registro de manual de
usuario.
Fig. 56 Registro de manual de usuario
Se dará clic en para buscar el archivo y cargarlo al portal.
Fig. 57 Registro Manual de Usuario
Para cargarlo al portal, dar clic en .
VERIFICAR CORREO
Para registrar, se debe dar clic en la opción Aplicación del menú y seleccionar la opción Verificar Correo.
Fig. 58 Registro de manual de usuario
En esta opción, se podrá validar él envió de correo por lo que se deberá capturar A quién se le envía, el Asunto y el
Contenido. Al finalizar, clic en .
Fig. 59 Verifica Correo
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REPORTES Para registrar, se debe dar clic en la opción Reportes del menú y seleccionar la opción Reportes.
Fig. 60 Reportes
Al ingresar, se mostrarán las opciones de este menú:
Fig. 61 Consulta de Facturas Proveedores Nacionales y Extranjeros
Descripción Campo
Fecha Factura. Es la fecha de la emisión de la factura y
se podrá seleccionar o no la casilla , así como el
período de fechas.
Fecha proceso. Es la fecha en que se cargó el archivo
XML en el portal y se podrá seleccionar o no la casilla
, así como el período de fechas.
Serie. Capturamos la serie que vamos a consultar.
Folio. Se captura el número que vamos a consultar.
UUID. También podremos capturar el que
corresponda.
Moneda. Podremos seleccionar un tipo dando clic en
.
Se podrá capturar el RFC del Receptor.
Capturamos el Número de proveedor. en específico.
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Descripción Campo
Estado de Validación Fiscal. Daremos clic en para
seleccionar uno:
• Aceptado. Que el documento es válido.
• Rechazado. Que el documento no cumple con
los requisitos fiscales y comerciales.
• Todos.
Dar clic en para seleccionar una Versión CFDI.
Mostrar. Deberemos de capturar la cantidad de
registros que se mostrarán en la pantalla.
Exportar. Capturaremos la cantidad de registros que
se exportarán a un archivo Excel.
Una vez seleccionados los filtros, damos clic en y los resultados se mostrarán en pantalla acorde a los filtros
seleccionados.
I. Exportar a Excel
b. Se exportará la cantidad seleccionada en el filtro correspondiente. Dar clic en .
Fig. 62 Ejemplo de exportación a Excel
II. Exportar a PDF
Después dar clic en y el archivo se abre en una pantalla emergente:
Fig. 63 Ejemplo de exportación a PDF
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MENÚS ADICIONALES
Fig. 64 Menús Adicionales
MANUAL DE USUARIO
En esta sección se podrá consultar el Manual de Usuario donde se podrá revisar cualquier referencia o duda acerca
del uso del portal.
• Se deberá dar clic en la liga , por lo que se abrirá como otra página web en un archivo PDF
donde se visualizará la barra del menú de opciones .
POLÍTICAS
Podremos dar clic en para visualizar las políticas de uso del portal.
CERRAR SESIÓN
Cuando se requiera terminar de usar el portal, se deberá dar clic en para salir.
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ANEXO I
RECUPERAR CONTRASEÑA
En caso de que no recuerdes la contraseña, se podrá recuperar, por lo que se tendrá que capturar el “Usuario” y el
“Código de verificación”, posterior a esto se deberá dar clic en el link y se enviará
automáticamente al correo que se registró al momento de darse de alta en el portal. Es importante mencionar que
si la cuenta está bloqueada y no se inicia la sesión para finalizar el desbloqueo, entonces esta herramienta seguirá
marcando que su usuario está bloqueado.
Se dará clic en el vínculo , por lo que se generará el siguiente mensaje:
Fig. 65 Mensaje de confirmación
A la bandeja de entrada del correo registrado nos llegará un mensaje como el siguiente mensaje:
Fig. 66 Envío de Contraseña
USUARIO BLOQUEADO
Si se ha bloqueado su cuenta de usuario, esta será desbloqueada automáticamente después de 30 minutos. Lo único
que deberá hacer es iniciar la sesión nuevamente para confirmar el desbloqueo.
Fig. 67 Usuario bloqueado
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ANEXO II
PASOS PARA EL REGISTRO DE PROVEEDOR
Para poderse registrar en él portal, usted deberá dar clic en el link de .
Fig. 68 Ingreso al sistema
Se abrirá la pantalla de Registro de Proveedor donde se realizará el proceso de registro.
Fig. 69 Registro de Proveedor
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Descripción Campo
En esta sección se deberán capturar el RFC (sin
guiones nos espacios), el Nombre, Número de
Proveedor y Correo electrónico.
Dar clic en una de las casillas para seleccionar
el Tipo de factura.
Capturar el Usuario, así como la Contraseña y
Confirmar la contraseña.
La contraseña deberá contener al menos 8
caracteres donde se incluyan letras y/o números.
Expediente. Todos los archivos que se carguen al
portal deberán ser en formato PDF.
Al terminar, capturamos el código de verificación y damos clic en .