Paso 1.- Ingresar a la pagina web: www.sipec.sep.gob.mx/

Dar clic en la opción de SIPEC Web Escuelas.

Paso 2.- Ingresando a SIPEC

Teclear usuario y contraseña de la Escuela y clic en

Aceptar.

Paso 3.- Dentro del programa SIPEC

Paso 4.- Establecer el Periodo de Trabajo

Dar clic en el menú Administración, y

seleccionar la opción Establecer Periodo.

Paso 4a.- Establecer el Periodo de Trabajo

Seleccionar el PEC correspondiente al

ciclo escolar a trabajar y dar clic en

Aceptar.

Paso 4b.- Establecer el Periodo de Trabajo

Aparecerá la leyenda Periodo Cambiado

Satisfactoriamente.

Paso 5.- Regresar a la página principal

Dar clic en el menú Administración, y

seleccionar la opción Panel.

Paso 5a.- Regresar a la página principal

Paso 6.- Ficha Técnica

Dar clic en el menú Escuela y seleccionar

la opción Ficha Técnica.

Paso 6a.- Ficha Técnica

En este apartado encontramos toda la

información del la escuela en sus

diferentes pestañas como: Datos de la

Escuela, Infraestructura, Datos del director,

Historia de Directores, Datos de Padres y Datos

de Docentes.

Paso 7.- Registrar Aportaciones.

Dar clic en el menú Escuela y seleccionar

la opción Registrar Aportaciones.

Paso 7a.- Registrar Aportaciones.

Paso 8.- Registrar Aportaciones (Donativos en Efectivo).

Dar clic en el botón Agregar Efectivo.

Paso 8a.- Registrar Aportaciones (Donativos en Efectivo).

2.- Dar clic en el menú despegable de campo Origen y seleccionar al

donante.

1.- Seleccionar la Fecha de depósito de

donativo.

3.- Escribir el Monto del donativo y dar clic en

Guardar.

Paso 9.- Registrar Aportaciones (Donativos en Especie).

Dar clic en el botón Agregar en Especie.

Paso 9a.- Registrar Aportaciones (Donativos en Especie).

2.- Dar clic en el menú despegable de campo Origen y seleccionar al

donante.

1.- Seleccionar la Fecha en que se

recibió el donativo.

3.- En el apartado Tipo de Donativo,

seleccionamos el rubro, la cantidad de bienes, su descripción, así como el

monto del donativo obtenido y dar clic en

Guardar.

Paso 8a.- Registrar Aportaciones (Contrapartida).

3.- Dar clic en el menú despegable de campo Origen y seleccionar

contrapartida.

2.- Seleccionar la Fecha de retiro del

efectivo.

4.- Escribir el Monto de la Contrapartida y dar

clic en Guardar.

1.- Dar clic en el botón de Agregar en Efectivo, en la ventana principal de Registrar Aportaciones.

Paso 10.- Registrar Comprobaciones.

Dar clic en el menú Escuela y seleccionar

la opción Registrar Comprobaciones.

Paso 10a.- Registrar Comprobaciones.

1.- Dar de alta el recurso obtenido del Programa Escuelas de Calidad, dando

clic en el botón Agregar Cheque.

Paso 10b.- Registrar Comprobaciones.

2.- En el campo Número de Cheque escribir los 16

dígitos de la tarjeta de Banamex.

3.- En el campo A nombre de, escribir en nombre del Director o responsable de

PEC.

4.- En el campo Fecha, seleccionar la fecha del

primer retiro del recurso.

5.- En el campo Importe, escribir el importe total del recurso a ejercer y dar clic en Aceptar.

Paso 10c.- Registrar Comprobaciones.

Observamos que tenemos un Saldo en

Cuenta y un Saldo por Comprobar.

En este punto se activa el botón de Agregar Factura, donde se hace la

comprobación de gastos.

Paso 11.- Alta de Proveedores.

Dar clic en el menú Catálogo y

seleccionar la opción Catálogo de

Proveedores.

Dar clic en el botón de Agregar Proveedor.

Paso 11a.- Alta de Proveedores.

Paso 11a.- Alta de Proveedores.

En la ventana de Catálogo de Proveedores, se

escribirán los datos en los campos necesarios como: RFC, Nombre, Domicilio,

CP, Teléfono, Giro del Negocio y dar clic en

Guardar .

Dar clic en el menú Escuela y seleccionar

la opción Registrar Comprobaciones.

Paso 12.- Registrar Facturas.

Paso 12a.- Registrar Facturas.

Dar clic en el botón Agregar Factura.

Paso 12b.- Registrar Facturas.

Ventana de Comprobante de Factura, se llenan

todos los campos con la factura expedida del proveedor y dar clic en

el botón Guardar.

Paso 13.- Recurso Comprobado.

En esta ventana podemos observar las facturas que se dieron de alta, en el campo de

Por Comprobar deberá de estar en

cero para la comprobación en su

totalidad.

Paso 14.- Reporte del Estado de Ingresos y Egresos.

Dar clic en el menú Reporte y seleccionar la opción Estado de Ingresos y Egresos.

Paso 14a.- Reporte del Estado de Ingresos y Egresos.

En la ventana de selección de

formato, seleccionar la opción de imprimir y dar clic en Aceptar.

Paso 14a.- Reporte del Estado de Ingresos y Egresos.

Dar un clic en el ícono de la impresora para imprimir el Estado de Ingresos y Egresos.