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GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOSO.R.E.P.
PERFIL DE PROYECTOFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS
(PRIMER ESLABON DE LA CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGION PUNO
CODIGO SNIP: 138739
PUNO - PERÚJulio - 2011
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
INDICE
INTRODUCCION 3
I.- RESUMEN EJECUTIVO 4
II.- ASPECTOS GENERALES 15
2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO 15
2.2.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 15
2.3.- PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS 16
2.4.- MARCO DE REFERENCIA 19
III.- IDENTIFICACION 27
3.1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 27
3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 45
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO 47
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCION 49
VI.- FORMULACION 57
4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA 59
4.2.- ANALISIS DE LA OFERTA 63
4.3.- BALANCE OFERTA DEMANDA 65
4.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 66
4.5.- COSTOS 68
4.6.- BENEFICIOS 77
4.7.- EVALUACION ECONOMICA 79
4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD 80
4.9.- SOSTENIBILIDAD 81
4.10.- IMPACTO AMBIENTAL 82
4.11.- SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 86
4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION 86
4.13.- ORGANIZACIÓN Y GESTION 90
4.14.- MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO 91
V.- CONCLUSIONES 94
5.1.- CONCLUSIONES 95
ANEXOS 01 96
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA I 97
COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA II 106
COSTOS INDIRECTOS ALTERNATIVA I y II 117
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS 122
INFORMACION DE POBLACION OBJETIVA 124
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
INTRODUCCION
La principal especie ganadera alto andina son los camélidos, que cruza la cordillera de
los andes de norte a sur y que se le reconoce como “ganadería de altura”; en donde el 90
% de la población total de alpacas se encuentra en el Perú, siendo un 85 % de la raza
Huacaya (95% blanco y 5 % color) y el 15 % de la raza Suri. La crianza de alpacas no
solo constituye la actividad económica principal, sino la única de alrededor 121,961
familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaños de 50 a 100
cabezas, el 10 % son grandes productores que poseen más de 500 cabezas y el 5 %
representa a empresas asociativas(1); la producción de alpacas proporciona cuatro
productos básicos: La fibra que tiene características únicas para la industria textil, la
carne que tiene un valor nutricional alto, las pieles y cueros que se utilizan para la
industria y la artesanía y el estiércol como fertilizante.
La región Puno es el primer productor de alpacas a nivel nacional, con una población de
1.8 millones de cabezas que representa el 59 % del total nacional (2), cuyo sistema de
crianza predominante es extensivo, produciéndose anualmente alrededor de 2,370 TM.
de fibra, que representa el 64% de la producción nacional y a su vez el 80% de la
producción mundial; se estima que el 90% de la producción de fibra de alpaca se orienta
al mercado internacional, ofreciéndose en diversos niveles de procesamiento, desde fibra
sin cardar ni peinar, fibra semi procesada (tops, slivers), hasta manufacturas como
hilados, tejidos y una amplia gama de confecciones, siendo los principales mercados
China, Italia, Japón y el Reino Unido.
Un factor negativo es la baja productividad por la crianza tradicional que se desarrolla,
como la crianza mixta, con sobrepastoreo de las praderas naturales que dificulta el
manejo, sanidad, alimentación y mejoramiento genético, generando bajos indicadores
productivos y reproductivos, que conllevan a una producción no sostenible y de
subsistencia.
Considerando el eslabonamiento de la economía de la producción de alpacas; la
elaboración del presente estudio responde a la necesidad de plantear alternativas de
solución al problema identificado, en relación al manejo de los recursos primarios de la
producción de alpacas, con la finalidad de mejorar las actuales condiciones
socioeconómicas del criador alpaquero.
1 III Cenagro 19942 Consultoría Maximixi
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
I. RESUMEN EJECUTIVO
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
I. RESUMEN EJECUTIVO
A.- Nombre del proyecto
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de
la crianza de alpacas (primer eslabón de la cadena productiva) en la región
Puno”
Ubicación
Localizaciones : 151 Comunidades campesinas
Distrito : 33 Distritos
Provincia : 11 Provincias
Región : Puno
Beneficiarios
Directos : 10,528 familias
Indirectos : 15,191 familias
B.- Objetivo del proyecto
Incrementar la productividad de la crianza de alpacas en la región de Puno,
mejorando los recursos primarios para una crianza sostenible en las Unidades
Familiares Alpaqueras (UFAs).
C.- Balance Oferta Demanda de los bienes que ofrece el PIP
A partir del análisis de demanda y de oferta, vamos a comparar estas dos
fuerzas del mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica que
ofrece el proyecto, los cuales mostramos a continuación:
Balance Demanda – Oferta de servicios que brinda el proyecto
AÑO AÑODEMANDA (FAMILIAS) OFERTA
BRECHA(FAMILIAS)
0 2011 10,528 0 10,5281 2012 10,528 0 10,5282 2013 10,528 0 10,5283 2014 10,528 0 10,5284 2015 10,528 0 10,5285 2016 10,528 0 10,5286 2017 10,528 0 10,5287 2018 10,528 0 10,5288 2019 10,528 0 10,5289 2020 10,528 0 10,528
10 2021 10,528 0 10,528Fuente: Elaborado por equipo consultor
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
En el mercado de la crianza alpaquera se observa que existe gran demanda
de servicios de capacitación y asistencia técnica, con las características que
se plantea en el presente proyecto, y prácticamente siendo la oferta total nula,
la demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los servicios
mencionados.
D.- Descripción técnica de alternativa seleccionada
La alternativa seleccionada considera el fortalecimiento del primer eslabón de
la cadena productiva de la crianza de alpacas, mediante el adecuado manejo
de recursos primarios, con el mantenimiento de canales de riego a tajo
abierto para dotar de recurso hídrico en la instalación de ahijaderos, bofedales,
mejoramiento de praderas naturales y alimentación complementaria de los
camélidos con cultivos de avena forrajera para la época de estiaje; manejo
sanitario con campañas de prevención y tratamiento de enfermedades
parasitarias, infecciosas y dosificación de perros, para controlar la incidencia
de morbi y mortalidad de los camélidos; formación del rebaño alpaquero con
la caracterización, selección de reproductores machos y hembras y empadre
controlado con manejo de registros, para mejorar la tasa de fertilidad y
natalidad del rebaño alpaquero; organización, gestión territorial e
incidencia política del sector alpaquero, mediante talleres de organización y
gestión territorial para realizar normas y acuerdos comunales , complementado
con la formación de recurso humano local mediante la formación de líderes
alpaqueros, quienes serán los que direcciones las propuestas futuras del
desarrollo del sector alpaquero; finalmente se desarrollara un software de
gestión y sistematización de resultados, complementado con la elaboración de
materiales de difusión y promoción del proyecto.
E.- Costos del Proyecto
La estructura de costos en las dos alternativas a precios de mercado y a
precios sociales, considerando los factores de corrección comprende los
costos directos que contiene los gastos de ejecución de los 4 componentes
donde se ha disgregado en materiales, mano de obra calificada, combustibles
e insumos: asimismo se ha adicionado como una actividad transversal el
correspondiente a los gastos de seguimiento y monitoreo, el cual será
desarrollado por la instancia correspondiente.
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Costo de inversión total alternativa I a precios de mercado y socialesN º IT E M S U n id a dC a n t id a d C o s t o T o t a l A ñ o 1 A ñ o 2 A ñ o 3
A 7 ,7 5 0 ,2 6 4 .6 2 3 ,0 2 2 , 2 3 3 .2 0 2 ,4 1 5 ,5 8 2 .7 0 2 ,3 1 2 ,4 4 8 .7 2
I . -
C O M P O N E N T E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h íd r ic o s y p r a d e r a s n a t u r a le s 2 ,1 5 3 ,1 8 4 .2 3 7 1 7 ,7 2 8 . 0 8 7 1 7 , 7 2 8 .0 8 7 1 7 ,7 2 8 .0 8
II. -
C O M P O N E N T E 0 2 : C a p a c id a d t é c n ic a p a r a m a n e j o s a n it a r io 1 ,6 9 4 ,9 8 3 .5 1 9 1 1 ,8 8 5 . 1 3 4 4 3 , 1 1 6 .1 8 3 3 9 ,9 8 2 .2 0
III. - C O M P O N E N T E 0 3 : M a n e jo d e r e b a ñ o d e a lp a c a s 1 ,9 8 7 ,3 5 7 .6 1 8 6 3 ,7 3 9 . 5 6 5 6 1 , 8 0 9 .0 2 5 6 1 ,8 0 9 .0 2
IV . -
C O M P O N E N T E 0 4 :G e s t ió n t e r r i t o r i a l e i n c id e n c ia p o l í t ic a 1 ,8 4 4 ,7 3 9 .2 7 5 0 5 ,5 4 7 . 0 9 6 6 9 , 5 9 6 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9
V .- S e g u im ie n o y M o n ito r e o G lo b a l 0 .9 0 % 7 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 . 3 3 2 3 , 3 3 3 .3 3
B 1 , 2 3 7 ,0 5 7 .0 0 4 4 4 ,0 4 9 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0
V I. - G A S T O S G EN E R A L ES ( % d e A ) G lo b a l 1 1 . 0 2 % 8 5 4 ,2 9 4 .0 0 2 9 9 ,4 3 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 V II. - EX P ED IE N T E T E C N IC O ( % d e A ) G lo b a l 1 .3 2 % 1 0 2 ,1 4 0 .0 0 5 1 ,0 7 0 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 V III. -G A S T O S D E S U PER V IS IO N ( % d e A ) G lo b a l 3 .2 1 % 2 4 8 ,4 9 1 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 IX . - G A S T O S D E L IQ U ID A C IO N ( % d e A ) G lo b a l 0 .4 1 % 3 2 ,1 3 2 .0 0 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7
8 , 9 8 7 ,3 2 2 .0 0 3 ,4 6 6 ,2 8 2 .0 0 2 ,8 1 2 ,0 8 7 .0 0 2 ,7 0 8 ,9 5 3 .0 0
7 , 7 6 0 ,5 1 8 .0 0 2 ,9 7 8 ,8 8 7 .0 0 2 ,4 3 4 ,5 1 6 .0 0 2 ,3 4 7 ,1 1 4 .0 0
C O S T O D IR EC T O T O T A L
C O S T O IN D IR EC T O
C O S T O T O T A L A P R E C IO S S O C IA L E S
C O S T O T O T A L A P R E C IO D E M ER C A D O
Fuente: Elaborado por equipo consultor
Costo de inversión total alternativa II a precios de mercado y socialesNº IT EM S Un id a dC a n t id a d C o s to T o t a l A ñ o 1 A ñ o 2 A ñ o 3
A .- C O S T O D IREC T O 8 0 8 2 5 7 7 .2 2 3 0 0 3 1 7 3 .6 1 2 7 0 6 4 1 5 .9 7 2 3 7 2 9 8 7 .6 3
I .-
C O M P O N EN T E 0 1 : M a n e jo d e r e c u r s o s h íd r ic o s y p r a d e r a s n a t u r a le s 2 ,1 5 3 ,1 8 4 .2 3 8 1 3 ,0 9 7 .5 3 6 7 0 ,0 4 3 .3 5 6 7 0 ,0 4 3 .3 5
I I.-
C O M P O N EN T E 0 2 : C a p a c id a d t é c n ic a p a r a m a n e jo s a n it a r io 1 ,6 9 4 ,9 8 3 .5 1 7 7 1 ,1 8 5 .2 3 6 2 8 ,6 1 3 .3 1 2 9 5 ,1 8 4 .9 7
I II. - C O M P O N EN T E 0 3 : M a n e jo d e r e b a ñ o d e a lp a c a s 2 ,3 1 9 ,6 7 0 .2 1 8 9 0 ,0 1 0 .4 3 7 1 4 ,8 2 9 .8 9 7 1 4 ,8 2 9 .8 9
IV .-
C O M P O N EN T E 0 4 :G e s t ió n te r r it o r ia l e in c id e n c ia p o lít ic a 1 ,8 4 4 ,7 3 9 .2 7 5 0 5 ,5 4 7 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9 6 6 9 ,5 9 6 .0 9
V .- S e g u im ie n o y M o n ito r e o G lo b a l 1 .0 % 7 0 ,0 0 0 .0 0 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 .3 3 2 3 ,3 3 3 .3 3
B.- 1 ,2 3 7 ,0 5 7 .0 0 4 4 4 ,0 4 9 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0 3 9 6 ,5 0 4 .0 0
V I.- G A S T O S G ENERA L ES ( % d e A ) G lo b a l 1 0 .5 7 % 8 5 4 ,2 9 4 .0 0 2 9 9 ,4 3 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 2 7 7 ,4 2 8 .0 0 V II.- EX PED IENTE TECNICO ( % d e A ) G lo b a l 1 .2 6 % 1 0 2 ,1 4 0 .0 0 5 1 ,0 7 0 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 2 5 ,5 3 5 .0 0 V III.- G A S T O S DE S UPERV IS IO N ( % d e A ) G lo b a l 3 .0 7 % 2 4 8 ,4 9 1 .0 0 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 8 2 ,8 3 0 .3 3 IX .- G A S T O S DE L IQ UIDA CIO N ( % d e A ) G lo b a l 0 .4 0 % 3 2 ,1 3 2 .0 0 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7 1 0 ,7 1 0 .6 7
9 ,3 1 9 ,6 3 4 .0 0 3 ,4 4 7 ,2 2 3 .0 0 3 ,1 0 2 ,9 2 0 .0 0 2 ,7 6 9 ,4 9 2 .0 0
8 ,0 5 5 ,1 4 6 .0 0 3 ,0 0 3 ,2 7 1 .0 0 2 ,5 6 9 ,6 3 8 .0 0 2 ,4 8 2 ,2 3 6 .0 0
C O S T O INDIREC T O
C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO
C O S T O T O T A L A P REC IO S S O C IA L ES
Fuente: Elaborado por equipo consultor
F.- Beneficios del Proyecto
Los beneficios en la situación “sin proyecto”, han sido estimados a partir de
los rendimientos productivos actuales de la carne, fibra, pieles y
reproductores considerando los rendimientos unitarios de cada producto.
Beneficios sin proyecto Alternativa I y IIA ÑO S
0 1 2 3 4 5 6 7
Ca r n e 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0 5 ,3 5 1 ,9 3 3 .0 0
F ib r a d e a lp a c a 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3 2 ,3 9 5 ,8 5 3 .2 3
Pie le s 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0 1 4 ,3 5 4 .0 0
Re p r o d u c to re s 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0 8 6 3 ,2 1 5 .0 0
T O T A L 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 .2 3
P RO DUC T O
Fuente: Elaborado por equipo consultor
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Para los beneficios en la situación “con proyecto”, se ha calculado el Valor
Bruto de la Producción (VBP), como producto de la combinación de 3
variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen total
de producción y el precio de mercado vigente.
Beneficios con proyecto Alternativa IA Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 .0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0
F ib r a d e a lp a c a 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 .6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0
P ie le s 1 8 6 , 4 1 5 .5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8
R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 .8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5
T O T A L 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por equipo consultor
Beneficios con proyecto Alternativa IIA Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9
F i b r a d e a lp a c a 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0
P i e le s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8
R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5
T O T A L 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por equipo consultor
Los beneficios incrementales, viene hacer la diferencia entre los beneficios en
la situación “con proyecto” y los beneficios estimados en la situación “con
proyecto” que se detalla en su acápite del estudio.
G.- Resultados de la evaluación social
Finalmente comparando y evaluando los indicadores se concluye que la
alternativa I debe ser implementada por la superioridad de los beneficios,
frente a los costos atribuibles en su implementación.
Indicadores de evaluación
ALTERNATIVACRITERIOS
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
IVAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22TIR 20.90% 30.01%B/C 1.29 1.57
I IVAN S/. 1,327,997.94 S/. 2,893,734.69TIR 15.27% 23.10%B/C 1.14 1.36
Fuente: Elaborado por equipo consultor
8
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
H.- Sostenibilidad del PIP
Las municipalidades distritales garantizaran la sostenibilidad del proyecto a
través de las oficinas de desarrollo agropecuario con personal calificado, en el
seguimiento, evaluación y continuidad de acciones de mantenimiento y
operación como sanidad y desarrollo de capacidades en las comunidades de
su ámbito de jurisdicción, conforme a la carta de compromiso adjuntado en
anexo, y la firma de convenio entre la municipalidad y el gobierno regional con
especificaciones detalladas de las acciones, que se desarrollara con el
expediente técnico. Así mismo las comunidades garantizaran el desarrollo de
la continuidad de las acciones con la formación de recurso humano local,
capaces de conducir, organizar, gestionar e incidir en la búsqueda de acciones
estratégicas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias
alpaqueras.
I.- Impacto Ambiental
La ejecución de las actividades del proyecto conlleva a mejorar las
capacidades técnicos productivos, para el aprovechamiento optimo de sus
recursos disponibles, de tal forma que genera impactos positivos por el
incremento de la productividad y en mínima proporción impactos negativos,
para el cual se desarrollaran medidas de mitigación. El análisis de impacto
ambiental se desarrollo utilizando la matriz de doble entrada, considerando los
factores ambientales y posibles acciones impactantes, según la valoración de
magnitud en función a la extensión del impacto producido, y la importancia en
función a las consecuencias del impacto, como se detalla en forma grafica y
descriptiva en su acápite del estudio.
J.- Organización y gestión
La organización y gestión del proyecto esta vinculado directamente con los
ejes estratégicos de desarrollo de Gobierno Regional de Puno, siendo la
unidad formuladora del proyecto, la oficina regional de estudio y proyectos, y
por su competencia como unidad ejecutora, el Proyecto Especial de
Camélidos Sudamericanos-PECSA, como órgano ejecutor con dependencia
jerárquica, funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia
dependiente de Presidencia del Gobierno Regional Puno, quién asumirá la
responsabilidad en la ejecución de actividades del proyecto en su etapa de
inversión.
9
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
K.- Plan de implementación
La realizará a través de la descentralización de la atención del proyecto en la
zona sur y zona norte de la región Puno, con coordinadores zonales y
profesionales residentes y técnicos especialista en cada una de las capitales
de provincia, con la finalidad de dar mayor presencia y cobertura de a las
necesidades del criador alpaquero. En la sede central del Proyecto Especial
de Camélidos Sudamericanos-PECSA ubicado en la ciudad de Puno, se
realizarán las acciones de planificación, programación, ejecución
presupuestal, sistematización de información, archivo del acerbo documentario
y otros; así mismo esta sede estará vinculada con los oficinas regionales de
planificación, presupuesto y administración del gobierno regional Puno.
L.- Conclusiones
En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar
cómo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la
regio Puno; determinándose en la evaluación como alternativas de solución al
planteamiento del problema la alternativa I, el “fortalecimiento de capacidades
productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante
la formación de rebaño en la región Puno”; y como alternativa II el
“fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de
la crianza de alpacas mediante la transferencia de biotecnología reproductiva
en la región Puno”.
En la evaluación, considerando cada uno de los proyectos alternativos, aun
periodo de evaluación de 10 años y una tasa de descuento de 10 % los
indicadores son los siguientes:
Indicadores de evaluación
ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
IVAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22TIR 20.90% 30.01%B/C 1.29 1.57
Fuente: Elaborado por equipo consultor
La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I “Fortalecimiento de
capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de
alpacas (primer eslabón de la cadena productiva) en la región Puno”,
cuyo monto de inversión a precios de mercado es de S/. 8 987,322.00 y a
precios sociales es de S/. 7 760,518.00.
10
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
M.- Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOFinMejora socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno
Incremento en 15 % los ingresos económicos en las UFA s por la crianza sostenible de la alpaca al finalizar el proyecto
• Informe final de evaluación del proyecto
• Informe de la sistematización de resultados del proyecto
Estabilidad económica, política y social del país
PropósitoIncremento de la productividad de la crianza de alpacas en la región Puno
8422 familias beneficiarias directas por la intervención del proyecto mejoran sus capacidades técnico productivo para una crianza de alpacas sostenible al finalizar el proyecto.
• Registro de indicadores productivos
• Registro de indicadores reproductivos
• Informe de la sistematización de resultados del proyecto
Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero
ComponentesC1 manejo de recursos hídricos y praderas naturales
151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto.151 Módulos de mejoramiento de praderas 151 Módulos de complementación alimentaria con cultivo de avena forrajera para la época de estiaje
• Informe de la actividades• Acta de culminación de actividad• Acta de entrega de insumos para
actividad• Acta de entrega de materiales
para actividad
• Planillas de mano de obra no calificada
Compromisos de los criadores alpaqueros para el desarrollo de las actividades
Predisposición de los productores para el desarrollo de las capacidades productivas
C2 Capacidad técnica para manejo sanitario
552,458 cabezas de alpacas con atención de prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias externas, internas y infeccionas.
• Informe de actividades• Actas de acuerdo con la
comunidad• Planillas sanidad de alpacas
C3 Manejo del rebaño alpaquero 6318 rebaños caracterizados, de acuerdo a características fenotípicas y genotípicas de los reproductores
138,114 alpacas hembras apareadas por empadre controlado al finalizar el proyecto
• Informe de actividades• Registros caracterización• Registros de selección • Registros de empadre controlado• Registro fotográfico• Actas de acuerdo con comunidad
C4 Desarrollo organizacional, gestión territorial e incidencia política
151 comunidades campesinas fortalecidas en organización, gestión territorial y incidencia política al finalizar el proyecto
• Informe de actividad• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con
comunidad
11
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• Documentos de gestión de la comunidad
COMPONENTES Y ACTIVIDADESCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturalesActividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
Actividad 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales
Actividad 1.3: Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria
Actividad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales
151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
151 Módulos de instalación de ahijaderos con siembra directa de trébol blanco y cercado con malla de pua ganadera
151 Módulos de instalación de avena forrajera como alimento complementario para la época de estiaje
151 Talleres de capacitación en manejo de recursos hídricos y praderas naturales
• Informe de actividades• Convenios con autoridades
locales• Actas de acuerdos con
comunidades• Actas de recepción de
herramientas• Actas de recepción de hilos de
pua ganadera• Acta de recepción de semilla
trébol blanco y avena forrajera• Registros de capacitación• Acuerdos con comunidades• Convenios con Municipios• Registro fotográfico• Facturas de manuales didácticos
Compromiso de aportes para desarrollo de actividades
COMPONENTE 02: capacidad técnica para manejo sanitarioActividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)
Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos)
Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
Actividad 2.5: Campañas de dosificación de perros
Actividad 2.6: Formación de comité
552,458 Cabezas de alpacas dosificadas con albendazole en dos campañas
552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campañas
99,442 Crías de alpacas asistidas en época de friaje en dos campañas
21,056 Perros dosificados
• Informe de actividades• Planillas de atención sanitaria• Actas de acuerdo con comunidad• Compromisos de autoridades
locales• Registros de capacitación• Registro fotográfico• Registro de entrega de manuales
Precios de insumos y materiales estables en el mercado
12
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
de gestión y administ. de sanidad pecuaria
Actividad 2.7: Capacitación técnica en sanidad animal
33 Comités de gestión distrital de sanidad pecuaria
151 Talleres de capacitación en sanidad animal
• Actas de gestión del comité de sanidad
COMPONENTE 03: Formación de rebaño de alpacasActividad 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaquerosActividad 3.2: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos
Actividad 3.3: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras
Actividad 3.4: Desarrollo de empadre controlado
Actividad 3.5: Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño
6,318 Rebaños formados mediante caracterización
6,906 Alpacas machos seleccionados considerando las categorías S y A .
138,114 Alpacas hembras seleccionados considerando las categorías S, A y B.
138,114 Alpacas hembras apareadas por el método de empadre controlado
151 Talleres de capacitación en caracterización y formación de rebaño
• Informe de actividades• Planilla de caracterización• Registro de selección de machos• Registro de selección de hembras• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con
comunidades• Registros de empadre controlado• Registro de venta de
reproductores seleccionados• Registro fotográfico
Predisposición de los productores para aceptar las innovaciones tecnologías propuestas
COMPONENTE 04: Gestión territorial e incidencia políticaActividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero
Actividad 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros
Actividad 4.6: Pasantía de líderes
453 Talleres de fortalecimiento organizacional y gestión territorial en comunidades en tres años
11 Talleres de gestión e incidencia política a nivel provincial
02 Fórum regionales
2 cursos de formación de líderes alpaqueros
• Informe de actividades• Registro de participantes• Actas de acuerdo con
comunidades• Compromisos de autoridades
locales• Informes de tallares de
capacitación• Registros de pasantía• Informe de pasantía
Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
alpaqueros
Actividad 4.7: Gestión y sistematización de información de actividades del proyecto
Actividad 4.6: Promoción de actividades y resultados
2 pasantías para conocer otras experiencias del desarrollo alpaquero nacional e internacional
1 Sistema de gestión e información para las actividades del proyecto
9 Material de gestión y promoción de las actividades y resultados del proyecto
• Registro fotográfico• Actas de recepción de manuales
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
II.- ASPECTOS GENERALES
15
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
II.- ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA
COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACAS (PRIMER ESLABÓN DE LA
CADENA PRODUCTIVA) EN LA REGIÓN PUNO”
Región : Puno
Provincias (11) : Carabaya, Sandia, Azángaro, Huancané, Moho, Lampa, San
Antonio de Putina, Melgar, Puno, Chucuito y Collao.
Distritos (33) : Crucero, Macusani, Coasa, Corani, Ituata, Patambuco, Cuyo
Cuyo, Potoni, San Jose, Vilquechico, Rosaspata, Cojata,
Huayrapata, Paratía, Lampa, Palca, Vila Vila, Ocuviri, Ananea,
Macari, Ayaviri, Santa Rosa, Pichacani, San Antonio, Acora,
Mañazo, Tiquillaca, Pisacoma, Kelluyo, Huacullani, Conduriri,
Capaso y Santa Rosa.
Comunidades (151)
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.2.1. Unidad formuladora
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional Puno
Nombre : Oficina Regional de Estudios y Proyectos
Dirección : Jr. Deustua N° 356 – Puno
Teléfono : 365844
Resp. Unid. Formuladora : Oficina Regional de Estudio y Proyectos
Resp. Formular PIP : Cecoalp Ltda
Correo electrónico : Cecoalp_puno@yahoo.es
De acuerdo al reglamento de la Ley del SNIP, la Unidad Formuladora de la
Oficina Regional de Estudios y Proyectos del Gobierno Regional Puno,
como una de las funciones de su competencia es elaborar el presente
estudio de inversión, en concordancia con los lineamientos de políticas del
plan de desarrollo regional concertado de la región Puno.
16
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
2.2.2. Unidad ejecutora
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional Puno
Nombre : Proyecto Especial de Camélidos
Sudamericanos (PECSA)
Resp. Unidad Ejecutora : MVZ. Joel Mamani Tito
Cargo : Director Ejecutivo PECSA
Dirección : Jr. Carabaya N° 351 Puno
Teléfono : 365844
Correo electrónico : joelyno_puno@hotmail.com
Por la naturaleza del proyecto, características operativas y por su
competencia institucional, corresponde la ejecución al Proyecto Especial de
Camélidos Sudamericanos – PECSA, creada por Ley Orgánica Nº 25023 de
fecha 06 de septiembre de 1991 con R.E.R. Nº 335-91/RJCM; con el
objetivo de desarrollar actividades inherentes al desarrollo del
eslabonamimiento de la economía del sector alpaquero en el ámbito de la
región Puno; así mismo porque cuenta con infraestructura asignada y por el
posicionamiento institucional en el sector alto andino de la región Puno.
2.3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
Los grupos involucrados con la problemática y la ejecución del proyecto son los
siguientes:
2.3.1. Gobierno Regional Puno
De acuerdo con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
de sus órganos de administración central, el Gobierno Regional Puno
emanada por la voluntad popular, y como persona jurídica de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de
su competencia, mediante el Titulo I, Capítulo III y Articulo 5° del ROF tiene
como finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, garantizando el
ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y
locales de desarrollo. Así mismo en el Artículo 6° menciona como misión
organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus
17
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
competencias constitucionales, exclusivas y compartidas, en donde
considera en cada una de ellas el fomento del sector agropecuario, en el
marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la Región Puno.
2.3.2. Dirección Regional de Agricultura de Puno
Institución pública del sector agrario, que se enmarca dentro de los
lineamientos de política institucional del Ministerio de Agricultura (MINAG) y
del Gobierno Regional Puno; cuya misión es impulsar el desarrollo agrario
regional sostenible, en forma planificada y concertada para la seguridad
alimentaria, la agroindustria y el mercado con productos de calidad,
generando empleo productivo para mejorar la calidad de vida de la
población; la intervención se da a través de las Agencias Agrarias y los
Organismos Públicos Descentralizados del sector Agrario (OPDs) INIA,
SENASA, INRENA y AGRORURAL, comprometidos con el desarrollo del
sector alpaquero, siendo su participación de cada uno de ellos, dentro de lo
enmarcado en el Titulo IX de los órganos de línea, Capitulo I Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, Articulo 76° en sus 17 Funciones en
Materia Agraria, considerando en forma específica la función “p” Promover,
asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y
aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras
especies de ganadería regional, dentro de un enfoque participativo y de
concertación, con la finalidad de encontrar mejores resultados e impactos en
beneficio de las unidades familiares alpaqueras.
2.3.3. Mesa de trabajo de los camélidos de Puno
Organismo autónomo reconocido por la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional Puno, cuyo objetivo es lograr el
posicionamiento estratégico y competitivo del sector de Camélidos
Sudamericanos en la región Puno; cuya participación en el presente es la
concertación entre los actores públicos a ejecutar el presente estudio y la
población beneficiaria proyectada, en concordancia a los ejes estratégicos
establecidos en el plan estratégico concertado del desarrollo de los
camélidos sudamericanos de la región puno.
18
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
2.3.4. Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos
Tiene participación directa como unidad ejecutora con dependencia
jerárquica, funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia
del Gobierno Regional Puno, como proyecto especial del órgano de línea de
la Gerencia Regional de Desarrollo Económico de la estructura orgánica del
gobierno regional de Puno, creada por RER N° 335-91-R, J.C.M con fecha
06-09-1991, cuyo objetivo principal es desarrollar un sistema integral de
conservación, mejoramiento, transformación y comercialización de los
Camélidos Sudamericanos y de sus derivados, con la participación directa
de los productores para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del
poblador alto andino de la región Puno.
2.3.5. Municipalidades locales
Órganos locales con personería jurídica de derecho público, con autonomía
económica, social y administrativa, y de competencia jurisdiccional, que
representa a una población definida, y promueve la adecuada prestación de
servicios públicos, fomentando el bienestar y desarrollo integral de su
jurisdicción. El presente proyecto involucra 33 gobiernos locales cuya
actividad económica principal es la pecuaria y en especial la crianza de
alpacas, así mismos las actividades consideradas se encuentran dentro del
plan de desarrollo estratégico de los distritos considerados en el proyecto, y
su participación garantiza la sostenibilidad de proyecto, mediante el
seguimiento, monitoreo, evaluación y continuidad de las actividades
desarrolladas al termino del proyecto, con personal técnico de las oficinas de
desarrollo agropecuario de cada gobierno local.
2.3.6. Beneficiarios del proyecto
La ejecución del proyecto involucra la participación directa de 10,528
unidades familiares alpaqueras (UFAs), de 151 comunidades campesinas
que desarrollan la crianza de alpacas como actividad económica principal en
33 distritos y 11 provincias de la región Puno; estas UFAs tienen la
necesidad de potenciar la crianza de alpacas como medio estratégico para
superar las condiciones socioeconómicas de pobre y muy pobre en que se
encuentran, incrementando sus ingresos económicos familiares en base a la
utilización óptima de sus recursos disponibles, fortaleciendo sus
capacidades locales mediante la adopción de tecnologías, y el
19
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
aprovechamiento de las oportunidades favorables de los mercados en sus
diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional).
En este sentido, los beneficiarios como población objetivo, tienen
participación directa en la ejecución del presente estudio, con el uso de sus
recursos hídricos, praderas, semovientes, instalaciones productivas, locales
de capacitación y mano de obra no calificada, para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto; así mismo tienen el compromiso de garantizar la
operación y mantenimiento de las actividades desarrolladas, con la
formación de recursos humano local en cada una de las comunidades
mediante el desarrollo de capacidades.
Cuadro Nº 01: Población beneficiaria
N° PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADESPOBLACION
(Hab.)FAMILIAS
(UFAs)1 Carabaya 5 30 12080 24162 Sandia 2 3 1215 2433 Azangaro 2 6 1970 3944 Huancane 3 13 3515 7035 Moho 1 2 320 646 Lampa 5 29 6090 12187 San Antonio
de Putina1 3 765 153
8 Melgar 3 12 4350 8709 Puno 5 24 12175 243510 Chucuito 3 13 4850 97011 Collao 3 16 5310 1062
Total 11 33 151 52640 10528
FUENTE: Padrones de comunidades 2009 -2011
2.4.- MARCO DE REFERENCIA
2.4.1.- Antecedentes del proyecto
En las dos últimas décadas se han desarrollado diversas iniciativas
orientadas al diagnóstico, planificación y ejecución de actividades por parte
de los diferentes actores e instituciones, preocupados por el desarrollo del
sector de los camélidos domésticos; es así que desde 1991 al 2000 solo se
llego a estandarizar los criterios técnicos de selección de reproductores (3) , y
al 2005 se valido con resultados positivos la caracterización del rebaño
alpaquero, para realizar el empadre controlado como método de
mejoramiento genético a nivel de comunidades campesinas focalizadas,
3 La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991
20
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
desarrollados por instituciones públicas como INIA y instituciones privadas
como DESCO.(4)
A partir del 2008, diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del
sector de camélidos como: DRA, CITE Camélidos, EX CONACS, INIA,
SENASA, DESCO, AVSF, CECOALP, gobiernos locales (Santa Lucía) y
organizaciones de criadores de alpacas, generaron espacios de análisis y
reflexión, fortaleciendo la Mesa Regional de Trabajo de Camélidos, como
instancia para concertar y promover la integración de las instituciones
públicas, privadas y productores organizados, para generar políticas
públicas y líneas de acción del sector alpaquero; así mismo la institución
creada para fomentar el sector camélidos ( Proyecto Especial de Camélidos
Sudamericanos - PECSA), en los últimos cinco años, desarrollo sus
actividades de manera aislada, sin concertar con los demás actores y no
participo en el desarrollo de los siete ejes del plan estratégico concertado de
camélidos sudamericanos de la región Puno elaborado en el año 2007.(5)
Cuadro Nº 02: Proyectos ejecutado por proyecto PECSA
UN/ MED CANT.
1 Desarrollo Integral de la Alpaca (DIA) 2003 - 2008 991,472.50
1.1 Campañas de sanidad animal. Campaña 722,250
1.2 Intercambio de Reproductores. Cabezas 4,090
1.3 Capacitación. Evento 40
1.4 Asistencia Técnica. Cabeza 225,000
2Centro de Producción y Distribución de la Alpaca (CPDA) 2004 - 2009 833,785.81
2.1 Campañas de sanidad animal. Cabezas 81,696
2.2
Implement. Centros de Producción y Distribución. Módulo 30
2.3 Capacitación. Evento 120
2.4 Asistencia Técnica. Mes 360
3 Asist. Téc. en Manejo de Camélidos (ATMC) 2004 - 2009 948,916.48
3.1 Asistencia Técnica. Cabeza 311,795
3.2 Mejoramiento Genético. Cabeza 58,150
3.3 Transferencia Tecnológica Evento 180
4Apoyo al mejor. genético de la alpacas en el depart. Puno (AMGARP) 2004 - 2007 446,870.00
5Innovación y transferencia tecnológica en camélidos (ITTC) 2004 - 2009 1 ,998,518.97
6
Mejoram. de la produc. de fibra y carne de alpaca en las comunidades front. limítrofes con las regiones de Taca, Moquegua y Arequipa de la Región Puno (MPFCA) 2008 - 2009 5,742,147.00
6.1 Sanidad Animal Cabezas 742,142
6.2 Mejoramiento genético Cabezas 23,726
6.3 Transferencia tecnológica Cursos 54
6.4 Infraestructura productiva Módulos 1029
7
Desarrollo de capacidades de la cadena productiva de alpaca en la región Puno (DCCPAP) 2010 5,188,853.44
7.1 Sanidad Animal Campañas 440,000
7.2 Mejoramiento genético Cabezas 7400
7.3 Transferencia tecnológica Cursos 64
7.4 Generación valor agregado Cursos 364
7.5 mejoramiento de praderas Hectáreas 3,710
N°NOMBRE DEL PROYECTO Y
COMPONENTESAÑO
EJECUT.MONTO
INVERSION S/.
META EJECUTADA
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
4 Diagnostico de la situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú - 20055 Diagnostico del proyecto especial de camélidos sudamericanos del 2002 - 2010
21
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cabe indicar que el Proyecto PECSA desde el año 2003 al 2010 ejecutó 07
proyectos relacionados al sector camélido, en donde sus componentes,
inversiones y metas respectivas se observa en el cuadro N° 02 y 03.
Cuadro Nº 03: Componentes ejecutado por PECSA & Componentes del presente estudio
PROPUESTA DE ESTUDIO
2003 2008
2004 2009
2004 2009
2004 2007
2004 2009
2008 2009 2010 2011 2013
Desarrollo Integral
de la Alpaca (DIA)
Centro de
Produc. y Distrib de la Alpaca (CPDA)
Asistencia Técnica en Manejo de Camélidos (ATMC)
Apoyo al mejoram.
genético de alpacas en el dep. de
Puno (AMGARP)
Innovación y transf. tecnológic
a en camélidos (ITTC)
Mejoram. de la prod.
de fibra carne de alpaca en
las CC. Front.
limítrofes con las reg. T. M. y A. de la R. Puno (MPFCA)
Desarrollo de
capacidades de la cadena
productiva de alpaca
en la región Puno
(DCCPAP)
Fortalec. de capacidades produc. para
mejorar la competitividad de la crianza de alpacas en la R.
Puno
1Menejo de recursos Hidricos y praderas naturales
Aprovechamiento de recurso hidricos, mejor. bofedales y cultivo de avena
X
2 Sanidad animal.Campañas de sanidad (Enf. Parasitaria, infecciosas y vitaminas)
X X X X X
3 CapacitaciónEn manejo alpaquero considerando el calendario ganadero
X X X X
4 Asistencia Técnica.En manejo alpaquero considerando el calendario ganadero
X X X
5Intercambio de Reproductores.
para realizar el empadre e evitar consanguinidad X
6Implemen. de Centros de Prod. y Distribución.
Implementacion y equipamiento de Centros de Produccion
X
7Mejoramiento genetico
Selección de reproductorres machos y hembras
X X X X
8Formacion de rebaño alpaquero
Caracterizacion , selección de reprod, empadre controlado con registros y implementacion de CPR.
X
9Seguimiento tecnico de rebaño de alpacas
Asistencia tecnica en manejo ganadero
X
10Mejoramiento de Praderas
Siembra de pastos cultivados trebol blanco X
11Transferencia tecnologia
Formacion promotores, Inseminacion artificial y transferencia de embriones
X X X X
12Infraestructura productiva
Construccion de cobertizos y galpones de esquila
X
13Generación valor agregado
Cap. AT. Y Equipamiento en Artesania
X
14Promocion de eventos feriales
Fomento de la feria regional X
15Gestion territorial e incidencia politica
Fortalec. de la org, formacion de lideres y sistematiz. resultados
X
N° COMPONENTESDESCRICION / PROYECTOS
PROYECTOS EJECUTADOS 2003 - 2010
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
El único componente propuesto en el presente estudio, y que es igual a los
ejecutados por los proyectos del 2003 al 2010 es el de sanidad animal,
22
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
siendo este importante porque su aplicación es de acuerdo al agente causal
de cada enfermedad y su prevención y tratamiento es por campañas y en
forma permanente, con la finalidad de controlar su incidencia, y evitar
pérdidas económicas al criador alpaquero.
En el cuadro N° 04, se observa una diferencia relevante en la estructura de
las actividades de los componentes desarrollados por los proyectos
ejecutados, en relación a la propuesta del presente estudio; siendo la única
similar la sanidad animal, cuyo sustento se detalla en cada una de ellas
Cuadro Nº 04: Comparación de componentes propuestos con el presente estudio y su sustento
N ° C O M P O N E N T E S D IF E R E N C IA C O N P R O Y E C T O S E J E C U T A D O S S U S T E N T O
1
M e n e jo d e re c u rso s H id r ic o s y p ra d e ra s n a tu ra le s
A c t iv id a d p a re c id a a l c o m p o n e n te 1 0 d e l C u a d ro N ° 0 3 d e l p ro y e c to (D C C P A P ), d o n d e se re a liz o e l c u l t iv o d e p a s to s c o n tre b o l b la n c o ; s ie n d o la d ife re n c ia e n e l p re se n te e s tu d io e l a p ro v e c h a m ie n to d e l re c u rso h id r ic o d e lo s o jo s d e a g u a m e d ia n te c a n a le sd e r ie g o a ta jo a b ie r to , p a ra e l m e jo ra m ie n to d e b o fe d a le s m e d ia n te s ie m b ra d ire c ta c o n tre b o l b la n c o , y c u lt iv o d e la a v e n a fo rra g e ra p a ra g a ra n tiz a r la a l im e n ta c io n d e l re b a ñ o a lp a q u e ro
L a m e jo ra d e lo s in d ic a d o re s p ro d u c t iv o s y re p ro d u c t iv o s in ic ia c o n la a l im e n ta c io n , y p a ra g a ra n t iz a r lo se re q u ie re e l a p ro v e c h a m ie n to d e lo s re c u rso s h id r ic o s e x is te n te s e n la s z o n a s a lta s ; e n d o n d e la ra z o n d e l m e jo ra m ie n to g e n e tic o d e la a lp a c a s e n tra p o r la b o c a e s v a le d e ra , p o r lo q u e e s in d e sp e n sa b le e s te c o m p o n o n e n te p a ra g a ra n t iz a r lo s re su lta d o s d e lo s d e m a s c o m p o n e n te s .
2 S a n id a d a n im a l.
E n to d o s lo s p ro y e c to s e je c u ta d o s c o n s id e ra e l c o m p o n e n te d e sa n id a d a n im a l, in c lu id o e n e l p re se n te e s tu d io , p o rq u e la s e n fe rm e d a d e s se p re se n ta n se g ú n e l c ic lo e v o lu t iv o d e c a d a a g e n te c a u sa l, e n d o n d e la in c id e n c ia , p re v a le n c ia y m o rta l id a d se in c re m e n ta n s in o se c o n tro la n , p ro d u c ie n d o a lta s ta sa s d e m o rb i l id a d , m o rta l id a d y g ra n d e s p é rd id a s e c o n ó m ic a s p a ra e l c r ia d o r a lp a q u e ro ; s ie n d o o b l ig a to r io la s c a m p a ñ a s d e sa n id a d a n te s y d e sp u é s d e la s l lu v ia s p a ra e n fe rm e d a d e s p a ra s ita r ia s e x te rn a s y in te rn a s , a s í c o m o e l c o n tro l d e la s e n fe rm e d a d e s in fe c c io sa s e n la s c r ía s , y la s z o o n o t ic a s q u e a fe c ta n la sa lu d d e l a lp a q u e ro
P a ra g a ra n t iz a r la c a p ita l iz a c io n d e l re b a ñ o d e a lp a c a s , y e v ita r d ism in u c io n d e la c a n t id a d y c a l id a d d e lo s p ro d u c to s d e c a rn e y f ib ra se d e b e p ro g ra m a r la s c a m p a ñ a s d e sa n id a d , c o n s id e ra n d o la p o te g e n id a d d e c a d a u n a d e e l la s , y p o rq u e e s ta s e n fe rm e d a d e s a u n n o e s ta n e rra d ic a d a s y c a u sa n g ra n d e s p e rd id a s e c o n o m ic a s . E s te c o m p o n e n te a p a rt ir d e l 3 e r a ñ o d e b e se r a su m id o p o r la m u n ic ip a l id a d e s d is tr i ta le s c o m o so s te n ib i l id a d d e l p ro y e c to m e d ia n te e l c o m ité d e g e s t io n y a d m in is tra c io n d e sa n id a d p e c u a r ia d is tr i ta l
3F o rm a c io n d e re b a ñ o a lp a q u e ro
A c t iv id a d p a re c id a a l c o m p o n e n te 0 5 d e l p y to . (D IA ), 0 7 d e l p y to . (A T M C , IT T C , M P F C A , D C C P A P ) y 0 9 d e l p y to . (A M G A R P ) d e l C u a d ro N ° 0 3 ; d o n d e se re a l iz a ro n ite rc a m b io d e re p ro d u c to re s , se le c c io n d e re p ro d u c . m a c h o s y h e m b ra s y a s is te n c ia e n m a n e jo g a n a d e ro . la d ife re n c ia e n e l p re se n te e s tu d io e s la a p lic a c io n d e u n a te c n o lo g ia v a l id a d a c o m o in ic io d e l m e jo ra m ie n to g e n e t ic o , q u e e s la fo rm a c io n d e l re b a ñ o a lp a q u e ro , m e d ia n te la c a ra c te r iz a c io n , se le c c io n d e re p ro d u c to re s y e m p a d re c o n tro la d o c o n m a n e jo d e re g is tro s y la s is te m a t iz a c io n p a ra m o n ito re a r lo s re su lta d o s a p a rt ir d e l 3 e r a ñ o .
E l 8 5 % d e la p o b la c io n d e a lp a c a s se e n c u e n tra e n m a n o s d e la s c o m u n id a d e s c a m p e s in a s , s ie n d o e s ta s c o n m a n e jo t ra d ic io n a l c o n b a jo s in d ic e s p ro d u c t iv o s y re p ro d u c t iv o s , la fo rm a c io n d e l re b a ñ o a lp a q u e ro n o s p e rm it ira a p l ic a r te c n o lo g ia s v a l id a d a s p a ra m e jo ra r lo s in d ic a d o sre p ro d u c t iv o s y m e jo ra r lo s in g re so s p o r la c r ia n z a d e a lp a c a s
4G e st io n te rr i to r ia l e in c id e n c ia p o l i t ic a
C o m p o n e n te q u e n o se e je c u to e n n in g u n p ro y e c to d e l 2 0 0 3 -2 0 1 0E n to d o p ro y e c to se d e b e fo r ta le c e r e n n iv e l o rg a n iz a c io n a l p a ra g a ra n t iz a r la o fe r ta d e la p ro d u c c io n , a s i m ism o se d e b e fo m e n ta r la fo rm a c io n d e l id e re s a lp a q u e ro s c o m o re c u rso h u m a n o lo c a l p a ra la so s te n ib i l id a d d e l p ro y e c to
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
23
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Así mismo, dentro de la población objetivo del presente estudio que
considera 151 comunidades; solo 13 comunidades fueron intervenidas en el
último proyecto “Desarrollo de capacidades de la cadena productiva de
alpaca en la región Puno 2009 - 2010’’ siendo estas: (Urinsaya, Tantamaco,
Quepa, Coarita, Pacobamba, Altos Huayrapata, Lipichikarka, San Jose, Bajo
Vilcallamas, Panascachi, Halla, Huancasaya, Coricancha, Canu Canu,
Belen), donde su intervención es necesario, porque el único componente
similar al presente estudio fue sanidad animal, además que estas
comunidades están localizadas en las partes más distantes de cada distrito,
donde no hubo la presencia efectiva de los técnicos del proyecto; y las 138
comunidades restantes no fueron intervenidas en los últimos 5 años, mas
aun considerando el presente estudio como formación de rebaño para
realizar el empadre controlado con manejo de registros como principio de
mejoramiento genético de alpacas a nivel de comunidades.
El presente proyecto surge por iniciativa de los productores organizados,
representantes de los gobiernos locales y la representación institucional de
PECSA; ratificándose la problemática del sector y sus necesidades en el
seminario taller “Perspectivas de desarrollo de los camélidos sudamericanos
en la región Puno, a partir de las sinergias inter institucionales y gobiernos
locales”, desarrollado el 09 y 10 de mayo del presente, con la necesidad de
impulsar el desarrollo de la actividad alpaquera como estrategia de
desarrollo local dentro de los lineamiento estratégicos de las
municipalidades distritales del ámbito del proyecto, y los cuatro ejes del plan
estratégico del desarrollo concertado de los Camélidos Sudamericanos de la
región Puno (Recursos naturales, mejoramiento genético, sanidad y
organización); así mismo en base a las potencialidades de sus recursos
naturales en sus dimensiones de uso, conservación, acceso y gestión, con
la finalidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas.
2.4.2.- Descripción del proyecto y lineamientos de política sectorial
El propósito del proyecto es incrementar la productividad de la crianza de
alpacas considerando su primer eslabón, con el adecuado manejo de los
recursos primarios, fortalecimiento organizacional, gestión e incidencia
política con aplicación de propuestas tecnológicas de competitividad en la
producción de alpacas, donde el desarrollo de capacidades permitirá
incrementar los índices productivos y reproductivos, encaminado a generar
24
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
ingresos económicos directos a los beneficiarios por la venta de los
productos primarios. Para la ejecución de las actividades del proyecto,
consideramos como eje transversal el proceso de capacitación y asistencia
técnica que permitirá mejorar los índices productivos y reproductivos,
mediante la metodología aplicada “aprender haciendo”, transfiriendo
conocimientos técnicos, prácticos, habilidades, destrezas y actitudes en
beneficio de las Unidades Familiares Alpaqueras (UFAs).
El proyecto comprende el desarrollo del manejo de recursos hídricos y
praderas naturales, mediante el mejoramiento de canales de riego de
espejos de agua focalizados en comunidades, para garantizar el recurso
hídrico en la instalación de ahijaderos con siembra directa de trébol blanco,
formación de bofebales y mejoramiento de las praderas naturales,
complementado con la siembra de avena forrajera con la finalidad de
mejorar la alimentación de los camélidos en la apoca de estiaje. El manejo
sanitario, mediante la prevención y tratamiento de enfermedades
parasitarias internas, externas, infecciosas y zoonoticas, con la aplicación de
productos veterinarios (albedazole, ivermectinas, penicilinas,
estreptomicinas, y prazicualtel), con la finalidad controlar la incidencia de
estas enfermedades que causan grandes pérdidas económicas por la
morbilidad y mortalidad en todas las clases de los camélidos
sudamericanos, y la salud del criador alpaquero a causa de las
enfermedades transmisibles por el perro. La formación del rebaño
alpaquero, como principio de mejoramiento genético, con la caracterización
del rebaño alpaquero, selección de reproductores machos y hembras y
empadre controlado con manejo de registros, y aplicación de biotecnología
reproductiva (Inseminación artificial y transferencia de embriones), que
permitirá mejorar la productividad de la crianza de alpacas. Finalmente la
gestión territorial e incidencia política, mediante el fortalecimiento de las
comunidades en organización y gestión territorial con acuerdos comunales
en beneficio del desarrollo de sus organizaciones, formación y pasantía de
lideres alpaqueros como recurso humano local, sistematización de
actividades y resultados como impacto del presente proyecto y línea de base
de futuros proyectos y herramientas de promoción comercial para articular a
los productos con los agentes del sector camélidos de la región de Puno.
25
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
En el contexto nacional en presente estudio se enmarca dentro de la
Política de Desarrollo Rural Nacional, cuyo objetivo es el de impulsar el
desarrollo humano en el espacio rural con criterios de sostenibilidad
económica, social, ambiental, equidad y democratización de las decisiones
locales; así mismo se enmarca con los siguientes lineamientos de política
sectorial y funcional:
• Estrategia Nacional de Desarrollo Rural
• Plan Nacional del Sector Agricultura
• Plan Estratégico Nacional para el Desarrollo Ganadero del Perú
• Estrategia Nacional de Desarrollo de los camélidos domésticos del Perú
• Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur
Peruano 2006-2016.
• Programa de Sierra Exportadora
• Plan estratégico Nacional Exportador 2003 – 2013
En el contexto regional el sector alpaquero es un segmento económico con
posibilidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de
ingresos para las unidades familiares alpaqueras que dinamice la economía
de la región, por lo que el proyecto está en concordancia con los siguientes
lineamientos políticos:
• Plan Regional del Desarrollo Ganadero de Puno al 2015
• Plan Estratégico Regional del Sector Agrario de Puno del 2009 – 2015
• Plan Estratégico Concertado del desarrollo de Camélidos Sudamericanos
de la Región de Puno
• Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2011.
La fase del presente estudio a nivel del perfil se formula en concordancia en
el marco de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública,
modificada por las Leyes Nº 28592 y 28802 respectivamente, y por los
Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091, y Decreto Supremo Nº 102 - 2007-
EF. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y
modificado por el Decreto Supremo Nº 038 - 2009 – EF; leyes emanadas
por el MEF y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
aprobado por Resolución Directoral Nº 002 – 2009 – EF/68.01. Directiva
general del SNIP.
26
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
III.- IDENTIFICACIÓN
27
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
III.- IDENTIFICACIÓN
3.1.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1.- Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
a. Los motivos que generaron la propuesta del proyecto
La región Puno, es la cuarta región más pobre del Perú con 67,2 % (INEI-
2007), y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.547 (PNUD-2005)
inferior al promedio nacional que alcanza a 0.598, como consecuencia de
los bajos niveles de ingreso de la población, esperanza de vida al nacer y
analfabetismo pronunciado, que son los principales indicadores
socioeconómicos para el buen desarrollo del ser humano. (6)
En la región de Puno dado que la crianza de alpacas no solo constituye la
actividad económica principal, sino la única de alrededor 121,961
familias, donde el 85 % son campesinos pobres que conducen rebaños
de 50 a 100 cabezas,(7) y la actividad se desenvuelve dentro de un
sistema de economía campesina de subsistencia, por el desarrollo de
una crianza tradicional con formación de rebaños mixtos (Alpacas,
llamas, ovinos y vacunos), que conllevan a la erosión y degradación de
las praderas naturales como consecuencia del sobrepastoreo, para
posteriormente tener como resultado la baja productividad de los
productos (carnes y fibra), en relación a cantidad y calidad, regenerando
menores ingresos en las unidades familiares alpaqueras (UFAs).
Es así que en 1991 se desarrollo el seminario taller nacional en la ciudad
de Arequipa “La alpaca ventaja comparativa peruana retos y
oportunidades” organizado por FUNDEAGRO, en donde consideran la
rentabilidad de la producción de alpacas es negativa, aun para las
empresas organizadas; así mismo a nivel de las comunidades los bajos
índices productivos (carne y fibra), es porque no se usan métodos de
mejoramiento consistentes, y aun faltaban definir objetivos claros para
elegir criterios de selección, a esto sumado el promedio de tasa de
natalidad en Puno del 50 %.
6 Plan de desarrollo regional 2007 - 20117 III Cenagro 1994
28
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Al año 2005, con la intervención de proyectos públicos como: INIA,
CONACS, SENASA, PECSA y UNIVERSIDADES; instituciones privadas
como: DESCO, SPAR, AIA, y IPAC, considerado en el Diagnostico de la
situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú 2005,
realizado por la FAO a solicitud de los países anadinos a la ONU para la
agricultura y la alimentación; donde considera que la práctica de manejo
de alpacas en las comunidades de tipo tradicional, carentes de
innovaciones tecnológicas, enfrentando problemas de diversos índoles,
siendo las mas relevantes la alta mortalidad en crías, la deficiente calidad
de la carne, debido a la presencia de sarcocistes, a esto se agregan las
bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad embrionaria, por el
deficiente manejo reproductivo, el empobrecimiento de las praderas de
pastos naturales por el sobrepastoreo, la baja calidad de fibra debido a la
falta de programas de selección, todo ello resulta en baja producción y la
pobre rentabilidad para el productor.
El 2007, en el estudio “Iniciativa de Valoración Económica Total y
Política Alpaquera en la región Puno – Perú’’, realizado por la Unión
para la conservación de la naturaleza (IUCN), en el marco de la iniciativa
Mundial para el pastoreo sostenible (IMPS-WISP), considera que la
crianza de pastoreo de alpacas, no se encuentra dentro de los alcances
de la teoría económica de producción, ya que no maximiza sus utilidades,
sino garantiza la subsistencia de sus unidades familiares para lograr su
sobrevivencia; porque en el análisis de relación beneficio costo, tomando
en cuenta todos los ingresos y egresos resulta ser negativo o en perdida
(Relación: B/C 0.56), pero considerando que el pastoreo de alpacas es
una oportunidad para ocupar mano de obra, alquiler de sus recursos
naturales (pasturas) se hace positivo (Relación B/C: 1.28).
Cuadro Nº 05: Relación beneficio costo del pastoreo de alpacas
ALTERNATIVA
INGRESOSCOSTOS
BENEFICIORELACION
B/CCOSTOS CRIANZA
GASTOS FAMILIARES
COSTO TOTAL
Sin Gastos Familiares
9,140 8,856.6 0.00 8,856.6 283.41 1.03
Con gastos familiares
9,140 8,856.6 7,195 16,052 -7,591.4 0.56
Diferencia 0.00 0.00 7,195 283.41 0.46FUENTE: Iniciativa de Valoración Económica Total y Política Alpaquera en la región Puno -2007
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“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
2007 – “Diagnostico de las actividades productivas de las
cooperativas alpaqueras de la CECOALP”, considera como actividad
principal la crianza de alpacas en las Unidades Familiares, con deficiente
manejo del rebaño en la región noreste de Puno, acompañado de
reportes de baja instrucción educativa, marginada socialmente, y
encontrándose entre los sectores más pobres de la población rural;
donde la altura, el clima, dispersión habitacional, grandes distancias a los
centros urbanos, escasez de vías de comunicación y de servicios, son
factores que inciden este nivel de pobreza de este sector. Así mismo
considera como esquema del desarrollo del sector alpaquero el
eslabonamiento de la economía de la producción de alpacas en tres
eslabones (Producción, Organización – transformación y
comercialización), incidiendo los eslabones por resultado obtenido.
Cuadro Nº 06: Eslabonamiento de la economía de la producción de alpacas
C R IA N Z A P R O D U C T O S P R IM A R IO S
P R O D U C T O S IN T E R M E D IO S
P R O D U C T O S T E R M IN A D O S
M E R C A D O
R O Y A L
B LF SH ZA GM P
C A R N E L O C A L R E G I O N A LP I E L R E G I O N A L
P R O D U C T I V I D A D
F U E N T E : H ig in io P o r to , P e rc y Y a n a ( C E C O A L P )S O S T E N I B I L I D A D D E L A C R I A N Z A D E A L P A C A S
P R O D U C C IO N O R G A N IZ A C IO N Y T R A S N F O R M A C IO N C O M E R C IA L IZ A C IO N
F I B R AA C O P I O
F I B R A C A T E G O R I Z A D A
F I B R A C A L S I F I C A D A
T O P S H I L A D O ( A r t e s a n a l e
i n d u s tr i a l ) T E L A S
A R T E S A N I A T E X T I L D E A L T A M O D A A C C E S O R I O S Y
T E L A S
V A L O R A G R E G A D O
A L I M E N T A C I O N M A N E J O S A N I D A D
M E J O R A M I E N T O G E N E T I C O
A S O C I A T I V I D A D C O M P E T I T I V I D D A
R E G I O N A L N A C I O N A L
I N T E R N A C I O N A L
El 2010 en el “Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Perú)
Estado de Situación del Sector Textiles Camélidos”, organizado por
las organizaciones de las naciones unidas para el desarrollo industrial
“UNIDO”, considera que en el sistema de crianza de alpacas en la
actualidad, sigue siendo tradicional y de baja productividad, como
consecuencia de problemas que van desde el uso y tenencia de tierras,
falta de acceso a mejorar sus técnicas de crianza, limitaciones
tecnológicas y financieras para generar valor agregado, deficiente manejo
de praderas, con baja disponibilidad de recursos hídricos, con bajas tasas
de natalidad y muy mala calidad genética de los hatos a nivel de las
comunidades.
30
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
En el 2011 en el seminario taller “Perspectivas del desarrollo de los
camélidos sudamericanos en la región de puno a partir de las
sinergias interinstitucionales y gobiernos locales”, desarrollado
mediante la exposición de resultados y perspectivas de este sector, por
los representantes de las instituciones públicas, privadas, gobiernos
provinciales y locales, en donde se pudo apreciar tecnologías validadas
con resultados positivos de corto a mediano plazo en zonas focalizadas
desarrolladas por las instituciones privadas y públicas como: DESCO,
CECOALP, SER, DRA y INIA, enfatizando su intervención en el aspecto
primario de las crianza de alpacas (Recursos hídricos, pastos y crianza
de alpacas).
Así mismo a nivel de los gobiernos locales, se demostró un gran interés
por el desarrollo de este sector, pero sin embargo sus resultados aun son
deficientes, por lo que el principal problema sigue siendo los bajos niveles
de producción de la crianza de alpacas (carne y fibra), por la crianza
tradicional que se realiza a nivel de las comunidades.
Así mismo el proyecto especial de camélidos sudamericanos PECSA,
durante el 2003 al 2010 ejecuto 7 proyectos relacionados al sector
camélido, donde el único componente similar al presente estudio es
sanidad animal como se observa en el cuadro N° 03, siendo esta
actividad indispensable y permanente para prevenir y controlar la
incidencia de las enfermedades en alpacas; así mismo de las 131
comunidades que intervendrá el proyecto, solo 13 de ellas fueron ya
atendidas por el ultimo proyecto “Desarrollo de capacidades de la cadena
productiva de alpaca en la región Puno 2008-2010” como se observa en
el cuadro N° 07, por lo que es necesaria la intervención de las 138
comunidades no intervenidas en los últimos cinco años; así mismo es
necesaria la atención de las 13 comunidades ya intervenidas, porque solo
se atendió en sanidad animal, y la propuesta del presente estudio es la
formación del rebaño alpaquero como inicio de mejoramiento genético
para mejorar sus productividad de la crianza de alpacas en la región
Puno.
31
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 07: Distribución de población alpacas y comunidades del presente estudio y ejecutado en último proyecto DCCPAP
PROVINCIAS DISTRITOS N° CC COMUNIDADES ALPACAS (Cbzas)
N° CC COMUNIDADES INTERVENIDAS
Carabaya Crucero 7 Cayacachi, Cayconi, Crucero, Anansaya, Quisipampa, Urinsaya, Oruro 32430 1 Urinsaya
Macusani 10
Tupac Amaru, Pacaje, Hatun Pinaya, Queracucho, Jorge Chavez,Lacca Alcamarine, Lacca Soratira, Huaylluma, Catacancha y Tantamaco. 29545 1 Tantamaco
Coasa 4 Uchuhuma, Ayusuma, Esquena y Coasa 9101Corani 3 Quelcaya, Chacaconisa y Chimboya 38703
Ituata 6Tayaccucho, Cayaccoto, Carabaya, Upina, Quety y Mallpuapu 15613 2
Sandia Patambuco 2 Capillapampa, Cacu canu 12363 1 Canu CanuCuyo Cuyo 1 Punalaqueque 5175 6
Azangaro Potoni 4 Jila cajamarca, Llaulli, Culco Belen y Estrella 18000San Jose 2 San Jose y Tupac Amaru II 26636 6 San jose
Huancane Vilquechico 2 Huijipata y Pasancachi 18244 3 PasancachiRosaspata 2 Hachapampa y Halla 9214 3 Halla
Cojata 9Los Andes, San Jorge, San jose de Soratira, Umabamba, T. Huanacuyapu, Huancasaya, Koricancha, Mecani y Mallcunuta 30845 8
Huancasaya y koricancha
Moho Huayrapata 2 Altos Huayrapata y Lipichicarca 7340 4
Lampa Paratia 9Quillisani, Pucarilla Huata, Alpacoyo, Huacullani, Chingani, San Anton, Pacobamba. Ccakeri y Coarita 48543 6
Pacobamba y Coarita
Lampa 7Tumaruna, Coachico, San Felix de Calistia,Tusine Chico,Seja miraflores, Condorine y Pucarine 17672
Palca 3Colquerani, Chullunquiani, Suatia, Antalla, Alto Umpuco, Central Umpuco 10676
Vila Vila 6 Angara, Gast y Quepa 24264 2 Quepa
Ocuviri 4 Jatun ayllu, Vilcamarca, Caycho y Tupac amaru10884
San Antonio de Putina
Ananea 3 Chuquine, Limata y Belen24039 5 Belen
Macari 4Alto collanau, Quishuara, Hantu saysa y Pichacani quiriri 24810
Ayaviri 4Capac hanco, Condorimilla alto, Pacobamba alto y Sunimarca 10950
Puno Pichacani 7Tucsuma, Santa Rosa, Moroccollo, Huarochullo, Jilatamarca, Jatucachi,Loripongo 33858
San Antonio 4Cruzani, Komerucho, Cachipascani, San Antonio Juncal 22162
Chucuito Pisacoma 4Alto llallagua, bajo vilcallamas, bajo viluta y chambalaya arriba 61166 3 Bajo Vilcallamas
Kelluyo 4 Totoroma, Wilacoyo, Buena vista y Chihuariuma 11357
Huacullani 2 Vilachave I y Vilachave II 15700
Collao Conduriri 6San Jose, San Salvador, Chilligua Grande, Antojarani, San Juan Capilla y Chapi 12073
Capaso 4San Jose Ancomarca, Tupala. Viluta y Rosario ancomarca 27882
Santa Rosa 6Punta perdida, Chocorosi, Huancollo, Bajo Casana, Llusta y Providencia 30543
11 29 131 131 639788 13
POBLACION DEL PRESENTE ESTUDIO POBLACION EJECUTADA
Melgar
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
b. Características de la situación negativa que se intenta modificar
La población objetivo para la ejecución del proyecto, está establecido por
Unidades Familiares con baja instrucción educativa, marginada
socialmente, y encontrándose entre los sectores más pobres de la
población rural, cuya actividad lo desarrolla en condiciones de climas
adversos, con dispersión de los rebaños, grandes distancias a los centros
urbanos, escasez de vías de comunicación y de servicios;
complementado con el deficiente manejo de los recursos primarios para
una crianza tecnificada como: limitada disponibilidad de alimentos,
deficientes condiciones sanitarias, perdida de la variabilidad genética y
32
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
una débil gestión con enfoque de desarrollo, para finalmente tener bajos
indicadores de producción y reproducción, repercutiendo negativamente
en los ingresos económicos de las unidades familiares alpaqueras.
Los pastos naturales a nivel del sur del país, son en orden de 5.9
millones de hectáreas, categorizados en el siguiente orden: 14 % muy
pobre, 50 % pobres, 24 % regular, 11 % bueno y 1 % de excelente
calidad, supeditado a la época de lluvia (4 - 5 meses), sin embargo es
más deficiente en la época de estiaje por el largo periodo (8). Así mismo la
relación demanda oferta de pasturas nativas alto andinas en promedio en
la región sur peruana es de 2.25, por lo que se expresa que la demanda
duplica a la oferta alimentaria, ósea el déficit de pasturas para alimentar
el rebaño alpaquero es de 50 %; por lo que se propone en el presente
estudio la recuperación de praderas naturales, mediante la instalación de
ahijaderos con leguminosas (trébol blanco) para producción y
conservación de forraje para la época de estiaje; así mismo se
incrementara la producción de avena forrajera para cubrir el déficit
alimentario en la época de estiaje. Finalmente para garantizar el
incremento del volumen de materia verde de las praderas naturales, se
realizara el mantenimiento de canales de riego a tajo abierto.
Las enfermedades parasitarias de mayor importancia en alpacas es muy
variada, los mismos que varias de una zona a otra, sin embargo la sarna,
la sarcosporidiosis y las coccidias en crías, constituyen los principales
problemas en las alpacas, siendo las tasas de mortalidad entre 15 % a 80
%, sobre todo en crías, siendo el promedio general del 14 %. Así mismo
se tiene referencia que en una crianza con manejo tradicional, se tiene
como promedio 52 % de mortalidad en crías, en relación a una crianza
con manejo de programas de higienización disminuye la tasa de
mortalidad a 10 %(9).
Cuadro Nº 08: Tasa de mortalidad en crías por tipo de crianza
DETALESCRIANZA
TRADICIONALCRIANZA CON MANEJO DE PROGRAMAS DE SANIDAD
Tasa mortalidad en crías
52 % 10 %
FUENTE: Planillas semovientes CER 1992 - 1997
8 Sistemas de control y manejo sanitario de alpacas y llamas en la región andina del sur peruano. MVZ Máximo Melo9 Planillas semovientes CER 1992 - 1997
33
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
En un rebaño alpaquero del 100 % del capital pecuario en producción (95
% hembras y 5 % machos), el 20 % de machos es de la categoría A o
apto para mejoramiento genético y el resto entre las categorías B y C; así
mismo en hembras solo el 10 % es de categoría A y el resto de regular a
deficiente, por lo que es necesario mejorar el rebaño alpaquero mediante
la caracterización, considerando las características físicas de la fibra y la
conformación del animal con la selección de reproductores y el empadre
controlado para el mejoramiento genético utilizando la metodología de
rebaños cerrados (10), lo que contribuirá en el incremento la tasa de
fertilidad y natalidad.
Cuadro Nº 09: Formación de rebaño alpaquero sin y con proyecto
MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRASSA 20% 10% 50% 30%B 30% 20% 50% 50%C 50% 50% 20%D 20%
CATEGORIACARACTERIZACION CARACTERIZACION
FUENTE: Cecoalp 2011
Entonces el problema del primer eslabón de la crianza de alpacas, según
los diagnósticos y la situación actual de este sector, es la baja
productividad que se traduce en: bajos indicadores productivos (carne y
fibra) y bajos indicadores reproductivos (Tasa de fertilidad, natalidad) y
altas tasas de mortalidad, como se observa en el cuadro N° 10, en
relación a la propuesta de mejorar con la intervención del proyecto.
Cuadro Nº 10: Indicadores reproductivos y productivos INDICADOR
SITUACION ACTUAL SIN PROYECTO (*)
SITUACION CON PROYECTO (**)
ReproductivosEmpadre controlado 4% 30%Tasa de preñes 61.00% 70%Mortalidad en crías 40.00% 20%Mortalidad en Adultos 6.00% 3%Natalidad % 60.00% 75%Productivos% de Saca 14.00% 16%Peso al nacimiento 4. kg 4.5 kgPeso vivo al 1er año de edad 29.20 kg 32 kgPeso vivo promedio adulto 48.5 kg 55 kgPeso carcasa Prom. 25 kg 27 kgPeso vellón Promedio 3.50 Lbs. 4.5 Lbs.Pieles 2 Unidades 3 Unidades
FUENTE: (*) Proyecto fortalecimiento sostenible en la crianza de alpacas 2006. (*) Introducción a la producción de alpacas MVZ Eliseo Fernández Rúelas (*) FIDA, 1990 - Ministerio de Agricultura (**) Elaborado por equipo consultor
10 Daniel Torres Zúñiga, 2008, Propuestas viables a desarrollar en el sector. DESCO
34
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
c. Razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicha
situación
El 100 % de socios de la comunidades consideradas para el presente
proyecto se dedican a la crianza de alpacas, percibiendo ingresos por la
venta de fibra y carne, los mismos que son inferiores en relación a una
crianza con manejo técnico. Está demostrado y validado que se puede
incrementar la productividad de un rebaño alpaquero, solo si
consideramos un trabajo técnico en el manejo, en especial en los tres
primeros meses del año, donde se realiza la siembra (empadre) y la
cosecha que viene hacer la parición; y cuyos resultados son mayor
fertilidad y natalidad por el empadre controlado con manejo de registros,
y mayor cantidad de crías logradas como capital que se traduce en
mayores ingresos, estos resultados fueron validados por instituciones
como: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).
Así mismo; E. HOFMAN Alpaca Fiesta 2000, Considera que solo a través
de prácticas reproductivas selectivas, se podrá mantener una alpaca libre
de enfermedades genéticas y capaz de producir una consistente y alta
calidad de fibra, directamente competitiva en precio y reputación con el
cashemire. V. Bustinza 2001 La alpaca, considera que el mejoramiento
general del ganado, debe ser la última aspiración del ganadero, que tiene
buenos ideales y especialmente del que pretende formar reproductores
de la más alta calidad; finalmente el criador alpaquero que representa al
Perú, J. Barrera A. 1997, afirmo que al criador de alpacas se le avecina
una alternativa de vida o muerte, y debe tener el valor de afrontarla con
entereza, porque los países más desarrollados en ganadería y con gran
experiencia en la cría de toda clase de animales, han sostenido que la
alpaca ES LA GANADERIA DEL FUTURO, y si el criador peruano no se
pone a tono; puede quedar relegado a un segundo plano juntamente con
sus alpacas.
d. Competencia del estado
Es competencia del estado asegurar el bienestar social y satisfacer las
necesidades de la población, a través de normativas, financiamiento,
asesoramiento y asistencia técnica, que permitan mejorar la
35
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
productividad en los sectores más deprimidos y considerados como
pobre y extrema pobreza.
El servicios que brinda el proyecto es capacitación y asistencia técnica,
que contribuirá a mejorar la productividad sostenible de la crianza de
alpacas en las unidades familiares alpaqueras, los mismos que mejoraran
sus ingresos por la obtención de productos en mayor cantidad y mejor
calidad para un mercado competitivo.
3.1.2.- Zona y población afectada
a. Características y estimación de población de la zona afectada
La región Puno se encuentra ubicado en la sierra sureste de la republica
de Perú, en la meseta del Collao a: 13°66’00” y 17°17’30” de latitud sur y
los 71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste del meridiano de Greenwich;
en donde sus ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre
3,812 a 5,500 m.s.n.m. y su superficie territorial es de 71 999,001 Km2,
que significa el 5,6 % del territorio nacional y está dividida políticamente
en 13 provincias y 109 distritos.
La población regional al 2007 es de 1’268,441 habitantes con una
densidad poblacional de 17,62 hab/km2, y para el año 2011 se calcula
que será de 1’326,924. La tasa de crecimiento promedio intercensal
1993-2007 es de 1,13 %, inferior al promedio nacional de 1,50 %. Según
el Censo de Población y Vivienda del 2007.(11)
La población rural en los últimos 33 años se encuentra en un proceso de
decrecimiento, debido a la baja dinámica poblacional, expresado en su
tasa de crecimiento de 0.1 % (1972-1981), 0.7 % (1981-1993) y -0.2 %
(1993-2005), como consecuencia de la estacionalidad de la actividad
agropecuaria, que no está en condiciones de retener a la población del
medio rural.
Cuadro Nº 11: Población regional de Puno 2007
11 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2007 -2011
36
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
RURAL URBANA TOTALAzangaro 99321 37508 136829Carabaya 43617 30329 73946Chucuito 90492 35767 126259Collao 55683 25376 81059Huancane 55671 13851 69522Lampa 29564 18659 48223Melgar 39199 35536 74735Moho 19869 7950 27819Puno 92482 136754 229236San Antonio de putina 16825 33665 50490San Roman 20166 220610 240776Sandia 45604 16543 62147Yunguyo 30057 17343 47400Total 638550 629891 1268441Porcentaje 50.34 49.66 100.00
POBLACIONPROVINCIA
FUENTE: Censo nacional de población y vivienda 2007 INEI
La población considerada en el presente estudio constituye 10528
Unidades Familiares Alpaqueras (UFA), que integran a 151 comunidades
campesinas de 33 distritos y 11 provincias de la región Puno, cuya
distribución poblacional se observa en el cuadro N° 12 con los es los
siguientes detalles:
(A) 74439 familias como población total de los 33 distritos que considera
el censo 2007.
(B) 46763 familias como población rural de los 33 distritos, que
representa el 63 % de la población total que considera el censo 2007.
(C) 25719 familias que se dedican a la crianza de camélidos
sudamericanos, que representa el 55 % de la población rural de los
33 distritos como considera los consultores de biotecnología
agropecuaria Perú SAC (BTA Perú SAC).
(D)15191 Familias beneficiarias indirectas, que corresponde a la
diferencia de la población rural en relación a la población beneficaría
directa.
(E) 10528 Familias beneficiarias directas, que representa el 41 % de la
población de familias que se dedican a la crianza de alpacas, los
mismos que representan la población de los padrones presentados
por las 151 comunidades beneficiarias.
37
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 12: Población beneficiaria directa e indirecta
PROV INCIAS DISTRITOS(A) POBLACION T OTAL CENSO 2007 (Fam ilias )
(B) POBLACION RURAL CENSO 2007 (Fam ilias )
(C) POBLACION RURAL QUE CRIA
CSD 55 % (Fam ilias )
(D) POBLACION BENEFICIARIA
INDIRECTA (Fam ilias )
(E) POBLACION BENEFICIARIA
DIRECTA (Fam ilias )
C ru ce ro 2 11 9 1 2 84 7 06 12 1 585
Ma cus an i 2 92 7 1 7 74 9 76 31 6 660
C o as a 3 02 4 1 8 33 1 0 08 75 6 252
C o ran i 1 10 5 8 40 4 62 6 5 397
Itua ta 1 52 7 1 3 90 7 64 24 2 522
Patam bu co 1 06 6 8 03 4 41 28 3 158
C u yo C uyo 1 33 9 1 0 08 5 55 47 0 85
Poton i 1 64 8 1 2 21 6 72 49 9 173
San Jo s e 1 49 6 1 1 09 6 10 38 9 221
Vilq ue ch ico 2 37 8 1 9 57 1 0 76 78 2 294
R o s a s p a ta 1 40 9 1 1 60 6 38 53 6 102
C o ja ta 1 08 8 8 95 4 92 18 5 307
Mo ho H u ayrap a ta 1 03 8 8 31 4 57 39 3 64
Para tia 1 31 4 8 42 4 63 11 5 348
La m p a 2 83 2 1 8 15 9 98 78 7 211
Vila Vila 5 95 3 81 2 10 6 8 142
Pa lca 9 57 6 51 3 58 4 0 318
Ocu viri 2 61 4 1 6 76 9 22 72 3 199S an Anton io d e Pu tina An an ea 5 14 3 2 0 83 1 1 46 99 3 153
Ma cari 1 99 3 1 0 48 5 77 17 2 405
Ayaviri 5 66 6 2 9 80 1 6 39 1 27 4 365
San ta R os a 1 73 5 9 13 5 02 40 2 100
Pich acan i 1 40 2 9 39 5 17 6 1 456
San An ton io 1 02 8 8 53 4 69 7 0 399
Aco ra 7 16 9 2 9 46 1 6 21 77 5 846
Ma ña zo 3 52 0 1 4 47 7 96 15 6 640
Tiqu illa ca 5 13 2 11 1 16 2 2 94
Pis aco m a 3 03 7 2 3 23 1 2 78 80 1 477
kelluy o 4 46 7 3 4 17 1 8 79 1 63 5 244
H u acu llan i 3 72 6 2 8 50 1 5 68 1 31 9 249
C o nd uriri 1 06 9 7 69 4 23 22 6 197
Capaso 1 83 0 1 3 16 7 24 30 9 415
San ta R os a 1 66 5 1 1 97 6 58 20 8 450
11 3 3 74 43 9 46 7 63 25 7 19 1 5 19 1 10 52 8
63 55 59 41
La m pa
P un o
Me lga r
C h ucu ito
C o llao
PORCENTAJE
C a rab aya
S an d ia
Azan ga ro
H u an can e
FUENTE: Puno compendio estadístico 2009, padrones de comunidades y tabulación por equipo consultor
Así mismo la población total de alpacas atendida por el proyecto es de
690,572 cabezas, que representa el 61.22 % de la población total de
alpacas de los 33 distritos (Minag 2005), siendo esta proporción conforme
porque solo el 60 % de las alpacas se encuentran en etapa de
producción y el restante está entre crías, tuis y capones.
38
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 13: Población total de alpacas por distrito y por beneficiarios
N° PROVINCIAS DISTRITOSPOBLACION TOTAL
ALPACAS Minag 2005 (Cbzas)
POBLACION TOTAL ALPACAS BENEFICIARIOS
DIRECTOS (Cbzas)
Crucero 45175 32430Macusani 76639 29545Coasa 13698 9101Corani 42782 33559Ituata 10021 15613Patambuco 9519 12363Cuyo Cuyo 14200 5175Potoni 32163 18000San Jose 19542 26636Vilquechico 33212 18244Rosaspata 35823 8555Cojata 82441 30845
5 Moho Huayrapata 8840 7340Paratia 44999 48543Lampa 37470 17672Vila Vila 22041 10676Palca 22979 24264Ocuviri 33904 10884
7 San Antonio de Putina
Ananea 46069 24039Macari 26100 24810Ayaviri 12150 10950Santa Rosa 37640 15500Pichacani 34335 42258San Antonio 12261 22162Acora 60530 30043Mañazo 30420 33630Tiquillaca 11380 8178Pisacoma 76365 20648kelluyo 69040 11357Huacullani 18030 15700Conduriri 25041 13427Capaso 25528 27882Santa Rosa 57691 30543
Total 11 33 1128028 69057261.22Porcentaje
10 Chucuito
11 Collao
Puno9
4 Huancane
6 Lampa
Melgar8
1 Carabaya
2 Sandia
3 Azangaro
FUENTE: padrones de comunidades y tabulación por equipo consultor
b. Características de grupos sociales afectados
Según el compendio estadístico de la región Puno – 2009, de la oficina
departamental de estadística e informática ODEI Puno, y Instituto
Nacional de Estadística e Informática, se presenta los siguientes cuadros
de evolución social, demográfica, y económica de las provincias y la
región Puno, como fuente primaria para homologar la situación actual y
las necesidades de la población objetivo del presente estudio.
Por sexo; donde la población del género masculino es ligeramente
superior al género femenino, en proporción de 0.14 como se observa en
el cuadro N° 14.
39
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 14: Población total región Puno por sexo
VARONES MUJERES
HABITANTES % HABITANTES %
633332 49.93 635109 50.07FUENTE: Compendio estadístico INEI 2009
Por edad; donde los criadores alpaqueros de 15 a 64 años representan
el mayor porcentaje (61 %); integrando este grupo los jóvenes de ambos
sexos que tiene la capacidad del manejo del rebaño de alpacas y los
adultos en especial de género femenino quien se encarga del pastoreo.
Cuadro Nº 15: Población total región Puno por grupo de edades
GRUPO DE EDAD PERSONAS PORCENTAJE
Grupo de 0 - 4 años 111424 8.9
Grupo de 5 - 14 años 286301 23
Grupo de 15 - 64 años 760043 61
Grupo de 64 a mas 87740 7.1
TOTAL 1245508 100FUENTE: Compendio estadístico INEI 2009
Por población urbana y rural; de las trece provincias de la región Puno,
las provincias que no consideramos en el presente estudio son: San
Román porque tiene menor porcentaje de población rural en relación a
las demás provincias, y Yunguyo por ser una de las provincias fronterizas
con Bolivia y cuya actividad principal es el comercio seguido de la
agricultura.
Cuadro Nº 16: Población total provincias por zona de ubicación
URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL TOTALTOTAL 588803 656705 1245508 49.66 50.34 100Puno 131281 91616 222897 58.9 41.1 100Azangaro 35414 101109 136523 25.9 74.1 100Carabaya 26123 40193 66316 39.4 60.6 100Chucuito 25872 84211 110083 23.5 76.5 100El Collao 21533 55216 76749 28.1 71.9 100Huancane 13184 61358 74542 17.7 82.3 100Lampa 17327 30912 48239 35.9 64.1 100Melgar 40137 44602 84739 47.4 52.6 100Moho 5588 22561 28149 19.9 80.1 100San Antonio de Putina 26683 18170 44853 59.5 40.5 100San Roman 212572 23743 236315 90 10 100Sandia 16172 49259 65431 24.7 75.3 100Yunguyo 16917 33755 50672 33.4 66.6 100
POBLACION ABSOLUTA POBLACION RELATIVAPROVINCIA
FUENTE: Compendio estadístico INEI 2009
40
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cabe señalar un crecimiento de las poblaciones urbanas de San Román
y Puno, como producto del procesos de urbanización desde 1972,
fomentado por el comercio y actividades de servicio, en vista que el
sector rural no tiene expectativas de desarrollo.
Por indicadores socio económicos; observamos en el cuadro N° 17 el
promedio del ingreso familiar de S/. 231.00 nuevos soles, tasa de
analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutrición crónica en niños de
12.5 % a 55.2 % y la tasa de desnutrición crónica de la población en promedio 35.7%.
Cuadro Nº 17: Indicadores socioeconómicos de los distritos focalizados
POB.CON ABAST. AGUA
POB.CON ABAST.
DESAGUE
POB.CON ACC. ALUM.
PUB.
Crucero 217,6 59,8 85,0 312 38,1 1054 1213 922
Macusani 237,1 61,9 80,6 512 42,5 2345 1823 2247
Coasa 220,9 61,0 88,6 295 46,9 16 165 1247
Corani 205,7 61,2 88,8 303 45,6 25 134 845
Ituata 231,5 59,8 85,4 175 54,7 1081 1290 1025
Patambuco 226,2 62,1 83,1 238 45,9 5 833 760
Cuyo Cuyo 206,8 61,0 81,6 215 44,5 15 544 546
Potoni 217,0 62,3 84.4 130 42,8 482 585 377
San Jose 244,0 65,0 83.4 206 36,5 644 959 506
Vilquechico 238,1 65,6 70,1 252 36,4 813 790 1857
Rosaspata 212,5 64,2 74,3 234 34,7 613 790 1857
Cojata 221,5 66,0 82,2 112 33,7 319 250 246
5 Moho Huayrapata 216,4 62,5 83,5 159 44,5 50 264 422
Paratia 226,6 57,4 97,2 69 55,2 390 404 261
Lampa 245,2 66,2 87,3 303 32,8 145 1660 1145
Vila Vila 214,5 59,3 87,0 95 54,1 675 323 560
Palca 218,5 58,3 89,7 50 44,6 259 210 236
Ocuviri 209,5 61,5 86,7 67 44,6 243 180 456
7San Antonio de Putina
Ananea315,5 64,0 60,2 80 36,7 425 255 450
Macari 236,6 68,2 64,1 286 36,4 289 368 389
Ayaviri 335,2 68,7 85,3 297 37,8 1567 1470 2590
Santa Rosa 304,8 79.3 82,3 285 34,6 1347 978 1980
Pichacani 240,9 65,5 79,9 137 27,8 667 596 525
San Antonio 238,1 59,4 79,3 25 41,0 3,0 99,0 80
Acora 315,2 64,5 80,35 305 36,8 1467 1465 2860
Mañazo 214,4 62,5 75,5 159 44,5 114 264 422
Tiquillaca 245,6 56,4 85,2 69 55,2 390 404 261
Pisacoma 223,6 65,8 95.6 36 15,7 569 858 541
kelluyo 218,9 66,4 82.7 25 67,5 286 396 141
Huacullani 230,3 67,8 94.2 98 28,0 294 1121 509
Conduriri 212,9 62,3 81.7 15 12,5 206 342 241
Capaso 218,5 58,3 89,7 50 44,6 259 210 236
Santa Rosa Esq. 205,6 67,1 83,2 61 78,7 297 670 467
Total 11 33
8
9
SERVICIOS BASICOS
N° PROVINCIAS DISTRITOSINGRESO
FAM PERC. NS/MES
ESPERZ. VIDA
(AÑOS)
TASA ANALB %
N° NIÑOS DESNUT
CRON 2005
TASA DESNUT CRON %
Carabaya
Sandia
Azangaro
Huancane
Lampa
Puno
Melgar
10
11
Chucuito
Collao
1
2
3
4
6
FUENTE: Compendio estadístico de la región de puno 2007- INEI
Además solo el 11.26 % en promedio cuenta con servicio de energía eléctrica, y la población
que no tiene conexión a un sistema de agua potable y que se abastecen
de los pozos y ríos alcanza al 92.13%. Los mayores indicadores
desfavorables se encuentran en los distritos de las provincias de
Carabaya, Sandia y Lampa; estos tiene relación por ser los distritos más
41
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
lejanos a la capital provincial y la capital regional, por lo que los servicios
de inversión son escasos.
Por el índice de desarrollo humano y pobreza; la población de la
región Puno se encuentra en segundo lugar en situación de pobreza
después de Huancavelica, esta situación es consecuencia de subempleo
y desempleo, dado que la mayor parte de la población de los distritos se
dedican a la actividad agropecuaria, que no brinda ingresos adecuados
por la presencia de múltiples factores (climatológicos, tecnología,
financiero, organización, etc.). Los distritos de Carabaya y Sandia
presentan altos incides de pobreza en relación a los demás distritos, por
la ubicación distante a la capital de la región y por su actividad principal
que es la agropecuaria. El IDH de la región Puno es de 0.547 (PNUD-
2005), que resulta inferior al IDH nacional que alcanza a 0.598; así
mismo los distritos de Condorire, Crucero, Ituata, Vilquechico y San
Antonio de Esquilache, poseen los índices más bajos, por ser
poblaciones eminentemente agropecuarios como se observa en el cuadro
inferior.
Cuadro Nº 18: Indicadores de IDH y nivel de pobrezaN° PROVINCIAS DISTRITOS IDH
INDIDE POBREZA TOTAL %
INDICE POBREZA
EXTREMA %
Crucero ,0,5042 91,7 90,9
Macusani 0,5146 76,6 41,4
Coasa 0,5155 90,8 56,6
Corani 0,5136 93,0 65,0
Ituata 0,5167 85,5 52,9Patambuco 0,5234 95,9 73,7
Cuyo Cuyo 0,5178 83,4 43,3Potoni 0,5244, 87,4 47,6
San Jose 0,516 88,9 52,6
Vilquechico 0,5075 86,7 41,1
Rosaspata 0,5175 88,6 47,2Cojata 0,5319 82,4 42,5
5 Moho Huayrapata 0,5178 87,1 47,9
Paratia 0,5108 79,8 36,7
Lampa 0,5558 78,4 33,9
Vila Vila 0,5248 84,8 44,7Palca 0,5123 81,5 36,4
Ocuviri 0,5027 91,6 59,4
7San Antonio de Putina
Ananea0,5279 44,2 5,7
Macari 0,5164 84,8 42,5Ayaviri 0,5315 56,7 16,7Santa Rosa 0,5225 82.7 45.3Pichacani 0,5349 82,7 37,8
San Antonio 0,4972 87,2 49,2
Acora 0,5156 77.6 27.9
Mañazo 0,4996 77.5 31.5
Tiquillaca 0,4992 88 42.2
Pisacoma 0,5406 87,1 43,1
kelluyo 0,5205 79,4 31,2Huacullani 0,5704 89,2 49,6
Conduriri 0,5089 81,4 37
Capaso 0,5226 90,0 51,2Santa Rosa 0,5147 80,9 38
Total 11 33
1 Carabaya
2 Sandia
3 Azangaro
4 Huancane
6 Lampa
Melgar8
10 Chucuito
11 Collao
Puno9
FUENTE: PNUD 2005
42
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Por el tipo de explotación; en el cuadro comparativo N° 19 se observa
que la explotación de alpacas al 2010 incremento al 90 % en el estrato de
comunidades campesinas, razón por el cual es de suma importancia su
intervención con el fortalecimiento del primer eslabón, considerando más
aun los niveles de pobreza en que se encuentran.
Cuadro Nº 19: Tipos de explotación alpaqueraDISTRIBUCION SEGÚN
PROPIEDADPORCENTAJE DE ALPACAS
1991 (*) 2005 (**) 2010 (***)Empresas Asociativas 10.8 5 5Medianos y pequeños productores
8.2 10 5
Comunidades campesinas 81.0 85 90TOTAL 100 100 100
FUENTE: * La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991** Diagnostico de la situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú 2005*** Diagnostico nacional (Argentina, Bolivia y Perú) Estado de Situación del Sector Textiles Camélidos” – 2010.
3.1.3.- Gravedad de la situación negativa
La situación actual de la crianza tradicional de alpacas, se presenta desde la
desaparición de las SEIS y CAP, y se empeoro desde la restructuración de
la tenencia de tierras, perdiéndose el trabajo técnico dirigido y la reinversión
en esta actividad. En la actualidad la crianza de alpacas se encuentra en
una etapa de estacionamiento y con deficiente organización, con tendencia
a empeorar si no se actúa en forma oportuna y eficaz, esto a consecuencia
que en la década pasada se exporto reproductores machos de las mejores
calidades sin restricción algún a Australia, Canada, Japón y EE.UU, por lo
que se cree que estos países con la ciencia y tecnología que poseen,
podrían mejorar esta especie, mientras que el criador alpaquero Peruano no
puede recuperar el material genético perdido.
La relevancia es de situación crítica, porque el 85 % de la población de
alpacas se encuentra en posesión de las comunidades campesinas, y estas
a su vez poseen bajos indicadores sociales, económicos y financieros, por la
baja productividad de crianza de alpacas, por lo que el estado no solamente
debe elaborar un plan nacional del desarrollo del sector alpaquero, sino
ejecutar con las sinergia de las instituciones públicas y privadas para el
fortalecimiento de este sector. Así mismo el 65 % de la población rural esta
considerara como efectiva para el presente estudio, que comprende 10528
unidades familiares alpaqueras que desarrollan la actividad en forma
tradicional.
43
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
3.1.4.- Intentos anteriores de solución
El Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos en los últimos nueve
años realizo inversiones por más de catorce millones de nuevos soles,
ejecutando proyectos en todos los eslabones de la economía de la crianza
de alpacas, desde la producción hasta valor agregado, cuya intervención no
registro resultados e impactos en el sector alpaquero, por la participación del
proyecto de forma política y aislada, sin coordinar con los actores del sector,
en especial de las propias organizaciones alpaqueras, generando un
descontento y desconfianza al criador alpaquero; así mismo no se tiene una
sistematización de los resultados de los proyectos ejecutados, siendo este
importante como línea de base para futuros proyectos.
Otras instituciones públicas y privadas como: INIA, DESCO, CARE, CID,
CECOALP y municipalidades provinciales y distritales como Carabaya y
Lampa, con recursos directos y concursables, validaron tecnologías con
resultados positivos, como la formación de rebaño mediante la
caracterización y el empadre controlado y la cosecha de agua en
comunidades focalizadas
3.1.5.- Intereses de grupos involucrados
Por ser un proyecto de carácter regional es necesario la participación de
todos los actores relacionados al sector camélidos, cuyo ámbito de
intervención están comprendidos dentro de la jurisdicción de la región Puno,
siendo estas las siguientes: Gobierno Regional de Puno, DRA, PECSA,
SENASA, INIA, Gobiernos Locales y Unidades Familiares Alpaqueras
(UFA), los mismo que se detallan en la matriz de involucrados.
Cuadro Nº 20: Resumen de intereses de los grupos involucrados GRUPOS
INVOLUCRADOSINTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
Gobierno Regional Puno
Liderar la producción alpaquera en la región puno, considerando plan de desarrollo concertadoRegional 2011
Escasa capacidad de transferencia de capacidades para una gestión de desarrollo alpaquero sostenible
Desarrollo de programas y proyectos de carácter productivo, para mejorar la sector agropecuario de la región de Puno.
Dirección Regional Agraria
de Puno y Agencias Agrarias
Promover el desarrollo sostenible del sector agrario de la región Puno.
Limitada capacidad de organizar a las Unidades Familiares Alpaqueras UFA, para desarrollar una crianza sostenible y competitiva.
Cuenta con capacidad técnica y administrativa para apoyar la ejecución de las actividades y metas previstas en el proyecto.
PECSA Mejorar la producción Deficiente manejo técnico de Institución con más de
44
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
y la productividad de crianza de alpaca en la región Puno.
la actividad alpaquera en la región Puno, desaprovechamiento los productos fibra y carne de alpaca sin generación de valor agregado y menores ingresos de las UFA
dos décadas de operatividad, en el desarrollar proyectos inherentes al desarrollo sostenible de los camélidos sudamericanos
Gobiernos locales
Elevar las condiciones de competitividad pecuaria de la crianza de alpacas a partir de sus recursos potenciales y disponibles.
Insuficiente presupuesto local para el desarrollo agropecuario.
Disponibilidad de coordinación para la ejecución del proyecto a través de las oficinas de desarrollo agropecuario de cada gobierno local
Unidades Familiares Alpaqueras
(UFA)
Desarrollar la crianza de alpaca sostenible, optimizando sus capacidades y recursos disponibles, en sinergia con las instituciones públicas y privadas.
Limitada capacidad de Gestión para potenciar la crianza de alpacas en forma sostenible, considerando el enfoque de competitividad y globalización.
Las UFA cuentan con capital pecuario y recursos naturales para el desarrollo de proyectos relacionados el sector alpaquero.
INIA
Trabajo de Investigación y transferencias de tecnologías
Escaso desarrollo de la investigación y transferencia tecnológica y extensión en mejoramiento genético pecuario.
Ejecución de actividades inherentes a sus planes operativos
SENASA
Control y promoción de la calidad sanitaria de la producción pecuaria.
Limitada capacidad en identificación y control de enfermedades en la producción pecuaria.
Ejecución de actividades inherentes a sus planes operativos
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
Así mismo, se determino la valoración del grado de importancia de los
agentes involucrados sobre el éxito del proyecto, y el grado de influencia
que ellos tienen sobre el proyecto; en este sentido como se aprecia en el
cuadro Nro. 21 según los parámetros indicados, las Unidades Familiares
Alpaqueras (UFA) y el Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos, son
las que tienen el mayor valor positivo de importancia e influencia sobre el
éxito del proyecto, por razones de identificación con los objetivos del
proyecto desde la perspectiva del equipo formulador durante el trabajo de
campo.
Cuadro Nº 21: Matriz de influencia de grupos involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOSEFECTO DEL PROYECTO
EN SUS INTERESES
IMPORTANCIA DE LOS INVOLUCRADOS EN EL ÉXITO DEL PROYECTO
GRADO DE INFLUENCIA DEL INVOLUCRADO
SOBRE EL PROYECTO
Gobierno Regional Puno + 5 4
DR Agraria de Puno y Agencias Agrarias + 4 3PECSA + 5 5
Gobiernos locales + 4 4
Unidades Familiares Alpaqueras (UFA) + 5 5
INIA + 3 3
SENASA + 2 2
FUENTE: Trabajo de campo equipo de estudio
* Se considera el valor 5 al de mayor importancia y grado influencia, y 0 al de menor grado de importancia e influencia.
45
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Durante la fase de Inversión, en la etapa de implementación del proyecto las
instituciones involucradas serán convocadas para un trabajo de concertación
participativa liderado por PECSA; en ella las instituciones según su misión
institucional y competencias, conciliarán compromisos de participación; así
mismo los beneficiarios además de participar en la fase de inversión con su
aporte directo en mano de obra no calificada, insumos y materiales para las
actividades consideradas; y luego de estar capacitados y fortalecidos,
estarán en la capacidad de continuar con el auto sostenimiento de la
operación y mantenimiento del proyecto, bajo la garantía de sus autoridades
locales y comunales.
3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.- Problema central
El problema identificado es la “Baja productividad de la crianza de
alpacas en la región Puno”, por el deficiente manejo de los recursos
primarios para una crianza sostenible, y la débil organización asociativa del
sector alpaquero, que conlleva a una deficiente oferta y bajos precios por
sus productos, generando el retraso socioeconómico de las unidades
familiares alpaqueras de la región Puno.
3.2.2.- Identificación de las causas del problema central
De acuerdo al problema central, se han determinado las siguientes causas:
• Menor disponibilidad de agua y pastos naturales
• Ineficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
• Elevada incidencia de enfermedades sanitarias
• Escasa capacidad técnica para manejo sanitario
• Pérdida de la calidad genética en los rebaños de alpacas
• Inadecuado manejo del rebaño de alpacas
• Segmentación organizacional del sector alpaquero
• Débil organización, gestión territorial e incidencia política
3.2.3.- Justificación y jerarquización de las causas
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, de
acuerdo a su relación con el problema central:
Causas Directas
46
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• Menor disponibilidad de agua y pastos naturales
• Elevada incidencia de enfermedades sanitarias
• Pérdida de la calidad genética en los rebaños de alpacas
• Segmentación organizacional del sector alpaquero
Causas Indirectas
• Ineficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
• Escasa capacidad técnica para manejo sanitario
• Inadecuado manejo del rebaño de alpacas
• Débil organización, gestión territorial e incidencia política
3.2.4.- Identificación de los efectos del problema central
• Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne)
• Limitada sostenibilidad productiva
• Reducidos ingresos económicos por la crianza de alpacas
• Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
• Retraso Socioeconómico de las familias alpaqueras de la región de
Puno
3.2.5.- Justificación y jerarquización de los efectos
Estos efectos han sido clasificados como directos e indirectos, de acuerdo a
su relación con el problema central tal como se muestra a continuación:
Efectos Directos
• Menor oferta de productos de calidad (fibra y carne)
• Limitada sostenibilidad productiva
• Reducidos ingresos económicos por la crianza de alpacas
Efectos Indirectos
• Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras.
3.2.6.- Efecto final
Todos los efectos contribuyen a un efecto final expresado en el “Retraso
socioeconómico de las familias alpaqueras de la región de Puno”.
47
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
3.2.7.- Árbol de problemas (causa y efectos)
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente
árbol de problemas del proyecto:
Diagrama Nº 01: Árbol de Problemas (Análisis de Causas y Efectos)
3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3.1.- Definición de objetivo central
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las
consecuencias negativas que de ello se derivan, el objetivo central que se
plantea está orientado al “incremento de la productividad de la crianza de
alpacas en la región Puno”, mediante manejo racional, adecuado y
tecnificado de los recursos primarios de la crianza de alpacas, y un mayor
Baja productividad de la crianza de alpacas en la región Puno
Retraso socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno
Mayor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
Menor oferta de productos de calidad
(fibra y carne)
Limitada sostenibilidad productiva
Menor disponibilidad de agua y pastos
naturales
Elevada incidencia de enfermedades
sanitarias
Perdida de la calidad genética en los
rebaños de alpacas
Ineficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Escasa capacidad técnica para manejo
sanitario
Inadecuado manejo del rebaño de alpacas
“Baja productividad de la crianza de alpacas en la
región Puno”
“Incremento de la productividad de la crianza
de alpacas en la región Puno”
Segmentación organizacional sector
alpaquero
Débil organización, gestión territorial e incidencia política
Reducidos ingresos económicos por la crianza de alpacas
48
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
nivel organizativo para ofertar productos de calidad y cantidad con mejores
precios y mejorar el nivel socioeconómico de las familias alpaqueras de la
región Puno.
3.3.2.- Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central
Medios de primer nivel
• Mayor disponibilidad de agua y pastos naturales
• Reducida incidencia de enfermedades sanitarias
• Recuperación de la calidad genética en los rebaños de alpaca
• Fortalecimiento organizacional del sector alpaquero
Medios fundamentales
• Eficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
• Mayor capacidad técnica para manejo sanitario
• Adecuado manejo del rebaño de alpacas
• Desarrollo de la organización, gestión territorial e incidencia política
3.3.3.- Determinación de los fines para alcanzar en objetivo central
Fines Directos
• Mayor oferta de productos de calidad (fibra y carne).
• Mayor sostenibilidad productiva.
• Mejores ingresos por la crianza de alpacas
Fines Indirectos
• Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
3.3.4.- Fin final
Todos estos fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejora
socioeconómica de las familias alpaqueras en la región Puno”.
3.3.5.- Árbol de objetivos (medios y fines)
Se han ordenado los medios y fines antes identificados en el siguiente árbol
de objetivos del proyecto:
49
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Diagrama Nº 02: Árbol de Objetivos (Análisis de Medios y fines)
3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
En relación a los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las
siguientes acciones y proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central del
presente estudio:
3.4.1.- Análisis de medios fundamentales
Los cuatro medios fundamentales constituyen como medios de solución al
problema central identificado, por lo que consideramos como
imprescindibles; así mismo son complementarios y se agruparan en un
único medio fundamental con diversos objetivos para lograr mejores
resultados.
Diagrama Nº 03: Análisis de medios fundamentales
IMPRESINDIBLEMedio Fund. 1
Eficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
IMPRESINDIBLEMedio Fund. 2
Mayor capacidad técnica para
manejo sanitario
IMPRESINDIBLEMedio Fund. 3
Adecuado manejo de rebaño de
alpacas
IMPRESINDIBLEMedio Fund. 4
Desarrollo organizacional
gestión e incidencia política
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
Incremento de la productividad de la crianza de alpacas en la región Puno
Mejora socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno
Menor pobreza acentuada en las zonas alpaqueras
Mayor oferta de productos de calidad
(fibra y carne)
Mayor sostenibilidad productiva
Mayor disponibilidad de agua y pastos
naturales
Reducida incidencia de enfermedades
sanitarias
Recuperación de la calidad genética en
los rebaños de alpacas
Eficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Mayor capacidad técnica para manejo
sanitario
Adecuado manejo del rebaño de alpacas
Fortalecimiento organizacional sector
alpaquero
Desarrollo organizacional, gestión territorial e incidencia
política
Mejores ingresos económicos por la crianza de alpacas
50
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
3.4.2.- Planteamiento de acciones
Una vez determinado los medios fundamentales, y las relaciones entre sí,
podemos plantear las acciones a realizar en cada uno de ellos, el mismo
que se observa en el árbol de medios fundamentales y acciones
propuestas.
Medio fundamental 1: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Acciones
Acción 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto.
Acción 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de
praderas naturales.
Actividad 1.3: Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria
Actividad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y
praderas naturales
Medio fundamental 2: Campaña de sanidad animal
Acciones
Acción 2.1: Prevención y tratam. enfermedades parasitarias
(endoparásitos)
Acción 2.2: Prevención y tratam. enfermedades parasitarias (ectoparásitos)
Acción 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
Acción 2.4: Campañas de dosificación de perros
Acción 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad
pecuaria distrital
Acción 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal
Medio fundamental 3: Manejo del rebaños de alpacas
Acciones
Acción 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaqueros
Acción 3.2: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos
Acción 3.3: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras
Acción 3.4: Desarrollo de empadre controlado
Acción 3.5: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva
(Embriones)
Acción 3.6: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva
(Inseminación artificial)
51
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Acción 3.7: Capacitación en manejo y caracterización del rebaño alpaquero
Acción 3.8: Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva
Medio fundamental 4: Desarrollo organizacional, gestión territorial e
incidencia política
Acciones
Acción 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
Acción 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
Acción 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo
alpaquero
Acción 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros
Acción 4.5: Pasantía de líderes alpaqueros
Acción 4.6: Gestión y sistematización de información de actividades del proy.
Acción 4.7: Promoción de actividades y resultados
Diagrama Nº 04Presentación del árbol de medios fundamentales y acciones
52
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
rga
Acción 1.1 Mejoramiento de canales de riego a ta jo abierto
Acción 1.2 Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales
Acción 1.3
Incorporación de aliment ación complementaria
Acción 1.4 Capacitación
técnica en manejo de
recursos hídricos y praderas
Acción 2.3 Prevención y
tratamiento de enfermedades
infecciosas
Acción 2.6 Capacitación
técnica en sanidad animal
Acci ón 3.1 Formación y
Caracterización de rebaños de
alpacas
Acción 3.4 Empadre
controlado en alpacas
Acción 3.5 Aplicación de biotecnología reproductiva
(Transferencia de embriones)
Acción 3.6
Aplicación de biotecnología reproductiva
(Inseminación artificial )
Acción 3.2 Selección de reproductores
machos
IMPRESINDIBLE Medio Fund . 1
Eficiente manejo de recursos hídricos y praderas naturales
IMPRESINDIBLE Medio Fund . 2
Mayor Capacidad
téc nica para manejo sanitario
IMPRESINDIBLE Medio Fund . 3
Adecuado manejo de l rebaño de alpacas
IMPRESINDIBLE Medio Fund . 4
Desarrollo organizacional ,
gestión territorial e incidencia
política
Acción 2.2 Prevención y
tratamiento de enferm.
Parasitarias (ectoparásitos)
Acción 2.1 Prevención y
tratamiento de enferm.
Parasitarias (endoparásitos)
Acción 2.4 Campañas de dosificación de
perros
Acción 2.5 Formación de
comité de gestión y
administ . de sanidad pecuaria
Acción 3.3 Selección de reproductores
hembras
Acción 4 .1 Taller de
fortalecimiento organizacional y gestión territorial
Acción 4.2 Taller de
fortalecimiento , gestión e incidencia
política provincial
Acción 4. 4 Fo rmación de
líderes alpaqueros
Acción 4. 7 Promoción de actividades y
resultados
Acción 4. 6 Gestión y
sistematización de información de actividades del proyect o
Acción 4. 5 Pasantía de
líderes alpaqueros
Acción 4. 3 Fórum sobre
desarrollo alpaquero
Acción 3.8 Capacitación en
aplicación de biotecnología reproductiva
Acción 3.7 Capacitación en
manejo, caracterización y
formación de rebaños
3.4.3.- Definición de alternativas
Acciones proyecto alternativo 1:
Contempla la combinación de las acciones de los cinco medios
fundamentales identificados como imprescindibles:
• Acción 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
• Acción 1.2 Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de
praderas naturales
• Acción 1.3 Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria
• Acción 1.4 Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y
praderas naturales
53
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• Acción 2.1 Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias
(endoparásitos)
• Acción 2.2 Prevención y tratamiento de enferm. Parasitarias
(ectoparásitos)
• Acción 2.3 Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
• Acción 2.4 Campañas de dosificación de perros
• Acción 2.5 Formación de comité de gestión y administ. de sanidad
pecuaria distrital
• Acción 2.6 Capacitación técnica en sanidad animal
• Acción 3.1 Formación y caracterización de rebaños alpaqueros
• Acción 3.2 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos
• Acción 3.3 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras
• Acción 3.4 Desarrollo de empadre controlado
• Acción 3.5 Capacitación en manejo, caracterización y formación de
rebaños
• Acción 4.1 Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
• Acción 4.2 Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
• Acción 4.3 Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo
alpaquero
• Acción 4.4 Curso Formación de líderes alpaqueros
• Acción 4.5 Pasantía de líderes alpaqueros
• Acción 4.6 Gestión y sistematización de información de actividades del
proyecto
• Acción 4.7 Promoción de actividades y resultados
Acciones proyecto alternativo 2:
Contempla la combinación de las acciones de los cinco medios
fundamentales identificados como imprescindibles:
• Acción 1.1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
• Acción 1.2 Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de
praderas naturales
• Acción 1.3 Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria
• Acción 1.4 Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y
praderas naturales
54
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• Acción 2.1 Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias
(endoparásitos)
• Acción 2.2 Prevención y tratamiento de enferm. Parasitarias
(ectoparásitos)
• Acción 2.3 Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
• Acción 2.4 Campañas de dosificación de perros
• Acción 2.5 Formación de comité de gestión y administ. de sanidad
pecuaria distrital
• Acción 2.6 Capacitación técnica en sanidad animal
• Acción 3.2 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos
• Acción 3.3 Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras
• Acción 3.4 Desarrollo de empadre controlado
• Acción 3.5 Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva
(Embriones)
• Acción 3.6 Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva
(Inseminación artificial)
• Acción 3.8 Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva
• Acción 4.1 Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
• Acción 4.2 Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
• Acción 4.3 Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo
alpaquero
• Acción 4.4 Curso Formación de líderes alpaqueros
• Acción 4.5 Pasantía de líderes alpaqueros
• Acción 4.6 Gestión y sistematización de información de actividades del
proyecto
• Acción 4.7 Promoción de actividades y resultados
3.4.4.- Descripción de alternativas de solución
Para el presente estudio se han planteado dos alternativas de solución que
serán posteriormente formulados y evaluados:
PROYECTO ALTERNATIVO I:
La Alternativa I, plantea el fortalecimiento de capacidades productivas para
mejorar la competitividad en el primer eslabón de la cadena productiva de
55
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
alpacas, mediante la formación de rebaños en la región puno, para lo cual
fortalecerá el manejo de recursos primarios como primer eslabón de la
economía de la crianza de alpacas; con el manejo de recursos hídricos y
praderas naturales, mediante el mejoramiento de 151 Módulos de canales
de riego a tajo abierto desde los espejos o ojos de agua focalizados en las
partes altas de 151 comunidades (3 km./C.C); para garantizar el recurso
hídrico en la instalación de 151 Modulos de ahijaderos con siembra directa
de trébol blanco, formación de bojedales y praderas naturales en 151
comunidades (6 Has./C.C), complementado con la siembra de 151 Modulos.
de avena forrajera para mejorar la alimentación de los camélidos en época
de estiaje (1Has/C.C). Manejo sanitario, mediante la prevención y
tratamiento de enfermedades parasitarias internas de 522,458 cabezas de
alpacas con productos veterinario a base de albendazole; prevención y
tratamiento de enfermedades parasitarias externas de 522,458 cabezas de
alpacas con productos veterinarios a base de ivermectinas durante el primer
año de ejecución del proyecto; prevención y tratamiento de enfermedades
infecciosas de 99,442 cabezas de alpacas crías con productos veterinarios a
base de penicilinas y estreptomicina durante el primer y segundo año de
ejecución del proyecto; dosificación de 21,056 perros con prazicuantel
durante dos años de ejecución del proyecto, con la finalidad de controlar la
incidencia de la morbi y mortalidad en alpacas; formación de 33 comités de
gestión en sanidad animal, quienes se encargaran de la gestión de esta
actividad en sus gobiernos locales a partir del segundo año de ejecución del
proyecto.
La formación de rebaños como principio del mejoramiento genético de
alpacas que se realizara mediante la caracterización de 6,318 rebaños
alpaqueros; selección de 6,906 reproductores machos; selección de 138,114
reproductores hembras de las categorías S, A y B con aretes de plástico,
para posteriormente realizar el apareamiento de las 138,114 alpaca
hembras por empadre controlado con manejo de registros, con la finalidad
de incrementar la tasa de fertilidad y natalidad en los rebaños alpaqueros.
Para el fortalecimiento organizacional, gestión territorial e incidencia
política, se desarrollara 453 talleres en comunidades; 11 talleres
provinciales; 02 fórum sobre desarrollo alpaquero con el objetivo estructurar
los ejes de desarrollo del sector alpaquero; así mismo se desarrollará dos
cursos de formación de líderes alpaqueros y 02 pasantías como formación
56
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
de recurso humano local; así mismo se desarrollara un software alpaquero
para la sistematización de resultados obtenidos del proyecto, el mismo que
contribuirá como línea de base para otros proyectos; también se fomentará
en nivel organizacional del sector alpaquero en la región Puno y la
promoción de los resultados mediante materiales de difusión y promoción.
Como eje transversal se desarrollaran talleres de capacitación de los
recursos primarios de la crianza de alpacas a nivel de las comunidades,
complementando con materiales didácticos, calendario de manejo y
sanidad, folletos y manuales como herramientas de aprendizaje para los
beneficiarios del proyecto.
PROYECTO ALTERNATIVO II:
La Alternativa II, plantea el fortalecimiento de capacidades productivas para
mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante transferencia de
biotecnología reproductiva en la región puno, para lo cual fortalecerá el
manejo de recursos primarios; con el manejo de recursos hídricos y
praderas naturales, mediante el mejoramiento de 151 módulos de canales
de riego a tajo abierto focalizados en las partes altas de 151 comunidades (3
km./C.C); instalación de 151 módulos de ahijaderos con siembra directa de
trébol blanco en 151 comunidades (6 Has./C.C), complementado con la
siembra de 151 módulos de avena forrajera para mejorar la alimentación de
los camélidos en época de estiaje (1Has/C.C). Manejo sanitario, mediante
la prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias internas, externas
infecciosas y dosificación de perro con productos veterinarios a base(de
albendazole, ivermectina, e pecicilida y estreptomicina y prazicuantel), con
la finalidad de controlar la incidencia de la morbi y mortalidad en alpacas;
formación de 33 comités de gestión en sanidad animal, quienes se
encargaran de la gestión de esta actividad en sus gobiernos locales a partir
del segundo año de ejecución del proyecto.
Aplicación de biotecnología reproductiva como método de mejoramiento
genético de alpacas que se realizara mediante la selección de reproductores
machos; selección de reproductores hembras de las categorías S, A y B con
aretes de plástico, para posteriormente realizar el 33 transferencia de
embriones de alpacas en cada distrito de intervención del estudio, con la
57
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
finalidad de aprovechas las características genotípica de la alpaca macho y
la hembra, y 151 actividades de inseminación en alpacas (1/C.C.) con la
finalidad de aprovechar la calidad genética de los machos seleccionados, a
cargo de especialistas para garantizas los resultados propuestos como:
incrementar la tasa de fertilidad y natalidad en los rebaños alpaqueros.
Para el fortalecimiento organizacional, gestión territorial e incidencia
política, se desarrollara 453 talleres en comunidades; 11 talleres
provinciales; 02 fórum sobre desarrollo alpaquero con el objetivo estructurar
los ejes de desarrollo del sector alpaquero; así mismo se desarrollará dos
cursos de formación de líderes alpaqueros y 02 pasantías como formación
de recurso humano local; así mismo se desarrollara un software alpaquero
para la sistematización de resultados obtenidos del proyecto, el mismo que
contribuirá como línea de base para otros proyectos; también se fomentará
en nivel organizacional del sector alpaquero en la región Puno y la
promoción de los resultados mediante materiales de difusión y promoción.
Como eje transversal se desarrollaran talleres de capacitación de los
recursos primarios de la crianza de alpacas a nivel de las comunidades,
complementando con materiales didácticos, calendario de manejo y
sanidad, folletos y manuales como herramientas de aprendizaje para los
beneficiarios del proyecto.
58
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
IV.- FORMULACIÓN
VI. FORMULACION
Considerando la naturaleza del presente proyecto productivo, la fase de pre inversión
tiene una duración de 2 meses, que comprende el estudio a nivel de perfil. La fase de
inversión tiene una duración de 36 meses, donde se desarrollara las actividades
planteadas en el expediente técnico por un periodo de 2 meses y la ejecución de las
actividades programadas en el presente estudio por el periodo de 36 meses. Finalmente
se plantea la fase de post inversión por un periodo de 84 meses (7 años) que
comprenden la operación y mantenimiento que asumirán las comunidades campesinas
con el respaldo de los gobiernos locales.
59
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
El horizonte de evaluación de las dos alternativas que considera las fases de inversión
post inversión es de 10 años, donde se prevé obtener los beneficios y los costos
atribuibles al PIP.
Cuadro Nº 22: Fases y etapas de las alternativas del estudio
FASES ETAPASDURACION ALTERN I (3 años)
DURACION ALTERN II
(3 años)I PRE INVERSION 2 Meses 2 Meses1.1 Perfil 2 2II INVERSION 36 Meses 36 Meses2.1 Expediente técnico 2 22.2 Ejecución del proyecto 34 34 C - 1 Manejo de recursos hídricos y praderas naturalesC - 1 Capacidad técnica para manejo sanitarioC - 3 Formación del rebaño alpaqueroC - 4 Gestión Territorial e incidencia políticaIII POST INVERSION 84 Meses 84 Meses
FUENTE: Elaboración por equipo consultor
Las razones que justifican el horizonte de evaluación del proyecto son las siguientes:
• La propuesta es innovadora por lo que se busca lograr el empoderamiento y
sensibilización en los criadores alpaqueros de tal forma que sean ellos los
verdaderos actores en la ejecución y sostenibilidad del proyecto.
• La propuesta contempla eventos de desarrollo de capacidades por lo que la
transferencia y la aprehensión de conocimientos es progresiva en la aplicación y
adopción de estas tecnologías.
• Es necesario evaluar los rendimientos de al menos dos campañas de sanidad
animal respecto a la prevalencia de enfermedades parasitarias e infecciosas.
• Para poder evaluar los resultados a través de los indicadores productivos y
reproductivos, es necesario tener reportes de registros de al menos 3 campañas
que comprende la etapa de inversión; y para tener resultados del programa de
mejoramiento genético de la descendencia de los reproductores seleccionados en
la etapa post inversión.
4.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA
De acuerdo a las alternativas de solución planteadas, se identifican los siguientes
principales servicios públicos que se brindarán con la ejecución del proyecto:
• Capacitación y asistencia técnica en manejo de recursos hídricos (151 talleres)
• Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal (151 talleres)
60
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• Capacitación y asistencia técnica en manejo, caracterización y formación de
rebaños de alpacas. (151 talleres)
• Capacitación en gestión territorial, liderazgo e incidencia política. (151 talleres)
4.1.1.- Población de la Región Puno
De acuerdo a la información del INEI, para el 2007 la población total
asciende a 1´268,441 de quienes la población urbana corresponde a 49.66%
y la población rural a 50.34%, como se muestra a continuación
Cuadro N° 23: Población total de la región PunoSECTOR POBLACIÓN TOTAL PARTICIPACIÓN %
Urbana 629891 49.66Rural 638550 50.34Total 1268441 100.00
Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009.
4.1.2.- Población potencial
De la población antes mencionada para efectos del presente proyecto
consideramos como población potencial aquellos que radican en el sector
rural dedicados a actividades agropecuarias, en consecuencia la población
comprende las 638,550 habitantes que forman 127,710 unidades familias
rurales.
Cuadro N° 24: Población total de la región PunoDESCRIPCIÓN NÚMEROPoblación Rural (habitantes) 638,550Promedio de miembros por unidad alpaquera 5Unidades familiares rurales 127,710
Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009 y CECOALP 2009
No obstante es necesario puntualizar que dentro de la actividad pecuaria
relevante en la región Puno, la crianza de camélidos sudamericanos
(alpacas y llamas) en todo el ámbito de la región es más representativa y de
las 46,763 familias agropecuarias, aproximadamente el 63% están
dedicados a la crianza de alpacas.
Cuadro N° 25: Población potencial y efectiva
61
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
N° DISTRITOSTOTAL
FAMILIAS EN EL DISTRITO
FAMILIAS EN EL AMBITO RURAL
UNIDADES FAMILIARES
ALPAQUERAS
1 Crucero 2119 1284 706
2 Macusani 2927 1774 976
3 Coasa 3024 1833 1008
4 Corani 1105 840 462
5 Ituata 1527 1390 764
6 Patambuco 1066 803 441
7 Cuyo Cuyo 1339 1008 555
8 Potoni 1648 1221 672
9 San Jose 1496 1109 610
10 Vilquechico 2378 1957 1076
11 Rosaspata 1409 1160 638
12 Cojata 1088 895 492
13 Huayrapata 1038 831 457
14 Paratia 1314 842 463
15 Lampa 2832 1815 998
16 VilaVila 595 381 210
17 Palca 957 651 358
18 Ocuviri 2614 1676 922
19Ananea 5143 2083 1146
20 Macari 1993 1048 577
21 Ayaviri 5666 2980 1639
22 Santa Rosa 1735 913 502
23 Pichacani 1402 939 517
24 San Antonio 1028 853 469
25 Acora 7169 2946 1621
26 Mañazo 3520 1447 796
27 Tiquillaca 513 211 116
28 Pisacoma 3037 2323 1278
29 kelluyo 4467 3417 1879
30 Huacullani 3726 2850 1568
31 Conduriri 1069 769 423
32 Capaso 1830 1316 724
33 Santa Rosa 1665 1197 658
33 74439 46763 25719
PORCENTAJE 63 55
Fuente: INEI compendio estadístico 2009.
4.1.3.- Población efectiva
Del cuadro anterior, el total de familias podemos definir la población efectiva
necesaria para nuestro proyecto está representado por el 55 % del total de
familias rurales dedicadas a la actividad relevante de alpacas.
4.1.4.- Población objetivo
Durante la elaboración del presente proyecto se ha podido observar el gran
interés por parte de autoridades comunales y criadores alpaqueros, con el
aval de los gobiernos locales por participar como población objetivo en el
presente proyecto, de tal forma que se dispusieron a firmar los compromisos
62
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
y alcanzar información primaria necesaria para la formulación del presente
proyecto; es más considerando que algunas localidades ya fueron atendidas
con la gran parte de las actividades que se vienen desarrollando y en
consecuencia se ha establecido la población objetivo que asciende a 10528
UFAs. Que representa el 41 %.
Cuadro N° 26: Población objetivo
N° DISTRITOSUNIDADES
FAMILIARES ALPAQUERAS
POBLACION BENEFICIARIA
DIRECTA (Familias)
1 Crucero 706 585
2 Macusani 976 660
3 Coasa 1008 252
4 Corani 462 397
5 Ituata 764 522
6 Patambuco 441 158
7 Cuyo Cuyo 555 85
8 Potoni 672 173
9 San Jose 610 221
10 Vilquechico 1076 294
11 Rosaspata 638 102
12 Cojata 492 307
13 Huayrapata 457 64
14 Paratia 463 348
15 Lampa 998 211
16 VilaVila 210 142
17 Palca 358 318
18 Ocuviri 922 199
19Ananea 1146 153
20 Macari 577 405
21 Ayaviri 1639 365
22 Santa Rosa 502 100
23 Pichacani 517 456
24 San Antonio 469 399
25 Acora 1621 846
26 Mañazo 796 640
27 Tiquillaca 116 94
28 Pisacoma 1278 477
29 kelluyo 1879 244
30 Huacullani 1568 249
31 Conduriri 423 197
32 Capaso 724 415
33 Santa Rosa 658 450
33 25719 10528
PORCENTAJE 41
Fuente: Fuente: INEI Compendio Estadístico 2009.y la DRA, Dirección de Información Agraria.
La población objetivo asciende a 10,528 unidades familias alpaqueras que
están distribuidas en 151 comunidades campesinas, 33 distritos y 11
provincias de la región Puno, en cuyas características destacan la
conformación de 5 miembros por cada unidad familiar, el promedio de
alpacas cada familia es de 70 cabezas de alpacas; sus productos principales
63
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
que sustentan alrededor del 60% de ingresos son la fibra y carne de alpaca
respectivamente, con ingresos económicos de S/ .231.00 por mes,
ubicándose en su gran mayoría como población vulnerables y de pobreza
extrema, generando ingresos de niveles de subsistencia. la tasa de
analfabetismo de 70 % a 90 %, tasa de desnutrición crónica en niños de
12.5 % a 55.2 %, tasa de desnutrición crónica de la población en promedio
35.7%, además solo el 11.26% en promedio cuenta con servicio de energía
eléctrica, y la población que no tiene conexión a un sistema de agua potable
y que se abastecen de los pozos y ríos alcanza al 92.13%, la población que
no tiene conexión al desagüe y cuya evacuación de aguas residuales son a
los pozos sépticos, pozo ciego o negro (letrinas), rio o acequia representa el
88.5%. en general estas poblaciones.
4.1.5.- Proyección de la población objetivo
Para este efecto es necesario mencionar lo siguiente; de acuerdo a las tasas
de crecimiento poblacional entre el período 1993 y 2005 se observa tasas de
crecimiento positivas (1.5% en promedio anual) y a partir de éste al año
2007 se observa tasas negativas (-0.9% en promedio anual) lo que nos
permite plantear el supuesto de que la población en los siguientes períodos
se podría mantener constante.
Cuadro N° 27 Proyección de la población objetivoAÑO Habitantes UFA
0 2011 52,640 10,5281 2012 52,640 10,5282 2013 52,640 10,5283 2014 52,640 10,5284 2015 52,640 10,5285 2016 52,640 10,5286 2017 52,640 10,5287 2018 52,640 10,5288 2019 52,640 10,5289 2020 52,640 10,528
10 2021 52,640 10,528 Fuente: Proyección por equipo técnico
4.2.- ANALISIS DE LA OFERTA
4.2.1.- Oferta Optimizada
Nuestro análisis parte de observar la posibilidad de atender y satisfacer la
demanda existente en brindar los servicios de capacitación y asistencia
técnica, en esa medida se ha identificado en el ámbito de intervención del
64
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
proyecto, a instituciones públicas y privadas, organismos no
gubernamentales y organizaciones de base que están relacionados
directamente con la atención al sector alpaquero; con la finalidad de buscar
optimizar los recursos con que se cuenta para atender a una mayor
población:
• Dirección Regional Agraria de Puno (DRA); Tiene intervenciones
limitadas a través de las Agencias Agrarias y las cadenas productivas
dirigidas a formar comités de acopio de fibra de alpaca, sin dedicar
esfuerzos en el primer eslabón de la cadena productiva de la alpaca; su
ámbito de intervención comprende las provincias de Puno, Azángaro, el
Collao, Melgar, Carabaya y Lampa.
• CONACS institución rectora en el trabajo de Registros Genealógico de
los camélidos sudamericanos domestico, priorizando rebaños focalizados
de familias alpaqueras; por otra parte es de su competencia el desarrollo
y fortalecimiento de las Cadenas Productivas de los Camélidos
Sudamericanos, en lo cual no tienen mayor actividad. Su ámbito de
acción comprende toda la Región Puno, priorizando las provincias
alpaqueras: Carabaya, Melgar, Azángaro, Huancane, Lampa, Collao y
Puno
• Municipalidades Distritales: Las intervenciones de los gobiernos fueron
puntuales en el tema de dotación de reproductores; en otros casos en la
actividad de sanidad animal, sin embargo en la actualidad no tienen
proyectos de intervención en el sector ya que el presente año son nuevas
gestiones.
• Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA): Su participación
está ligado en la innovación de tecnologías y extensión agraria a sectores
específicos de la población.
• Universidad Nacional del Altiplano (UNA); A través de los centros
experimentales como Chuquibambilla, la Raya e Illpa, vienen
desarrollando actividades de extensión pecuaria dentro de su propio
ámbito.
65
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• DESCO: Este organismo No Gubernamental que viene ejecutando el
proyecto de desarrollo en camélidos domésticos en el ámbito de la región
Puno desde el año 2004 hasta el presente año, contemplando
actividades en la cadena productiva de alpacas como formación de
rebaños, tratamiento sanitario de alpacas y la organización y generación
de valor agregado de la fibra de alpaca, interviniendo en los distritos de
Antauta y Ajoyani, Palca y Lampa.
• CECOALP: La Central de Cooperativas de Servicios Especiales
Alpaqueros vienen ejecutando el Proyecto financiado por FONDO
EMPLEO denominado “Desarrollo de Capacidades para la Generación de
Empleo en la Región Noreste de la Región Puno” a través del cual vienen
desarrollando actividades técnicas de capacitación y asistencia técnica
en manejo de recursos hídricos, sanidad animal, manejo técnico de
crianza y reproducción de alpaca; así como la transformación de la fibra
de alpaca, el fortalecimiento organizacional y gestión comercial de la
fibra; estas actividades la desarrollan en 25 comunidades campesinas de
los distritos de Cojata, Rosaspata, Ananea, Cuyo Cuyo, Quilcapunco y
Patambuco que comprenden 03 provincias de la región puno; el número
de beneficiarios alcanza a 1125 unidades familiares alpaqueras; el plazo
de ejecución se ejecutarán hasta mediados del año 2012.
De toda esta revisión de la intervención de actividades se concluye que, no
existe institución alguna que venga brindando los servicios y desarrolle las
actividades con las características previstas en el presente PIP, en
consecuencia la oferta optimizada es nula y la oferta total igualmente;
asimismo la proyección de la oferta probablemente sea nula a lo largo del
horizonte del proyecto pudiendo existir oferta en los siguiente años.
4.2.2.- Oferta con Proyecto
La propuesta del presente proyecto contempla la oferta de los siguientes
servicios.
Cuadro N° 28 Oferta de servicios por el Proyecto
66
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Actividad Unidad medida Cantidad Benefic iarios
Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos Taller 151 151 comunidades
Capacitación técnica en sanidad animal Taller 151 151 comunidades
Formación de comité de gestión sanitaria Comité 33 33 distritos
Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño alpaquero
Taller 151 151 comunidades
Fortalec imiento organizacional y gestión territorial Taller 453 151 comunidades
Taller de fortalecimiento, gestión e incidenc ia política a nivel provincial
Taller 11 11 provinc ial
Fórum, sobre desarrollo alpaquero Evento 2 Región Puno
Formación de líderes alpaqueros Curso 2 151 comunidades
Pasantía de líderes alpaqueros Pasantía 2 151 comunidades
Asistenc ia técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Asistencia técnica Permanente
151 comunidades
Asistenc ia en capacidad técnica para manejo sanitario Asistencia técnica Permanente 151 comunidadesAsistenc ia técnica en formación y manejo de rebaño alpaquero Asistencia técnica Permanente 151 comunidades
Asistenc ia técnica y acompañamiento en la gestión organizacional y territorial Asistencia técnica Permanente
151 comunidades
Promoción y difusión de actividades y resultados Asistencia técnica Permanente 151 comunidades
FUENTE: Elaboración equipo técnico
4.3.- BALANCE DEMANDA OFERTA
4.3.1.- Brecha de mercado
A partir del análisis de demanda y de oferta vamos a comparar estas dos
fuerzas del mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica que
ofrece el proyecto, los cuales mostramos a continuación.
Cuadro N° 29: Balance Demanda – Oferta de servicios que brinda el proyecto AÑO Demanda Oferta Brecha
0 2011 10,528 0 10,5281 2012 10,528 0 10,5282 2013 10,528 0 10,5283 2014 10,528 0 10,5284 2015 10,528 0 10,5285 2016 10,528 0 10,5286 2017 10,528 0 10,5287 2018 10,528 0 10,5288 2019 10,528 0 10,5289 2020 10,528 0 10,528
10 2021 10,528 0 10,528Fuente: Elaboración equipo técnico.
En el mercado de la crianza alpaquera se observa que existe gran demanda
de servicios de capacitación y asistencia técnica con las características que
se plantea en el presente proyecto, y prácticamente siendo la oferta total
nula, la demanda es absoluta y coincide con la brecha de mercado de los
servicios mencionados.
67
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.3.2.- Tamaño del Proyecto
De lo anterior, la intervención del presente PIP tiene previsto la atención a la
población brecha de mercado y considerando las reuniones con las
autoridades de base y autoridades locales se ha logrado identificar
efectivamente a la población objetivo beneficiaria del proyecto a través de
los compromisos contraídos con los propios criadores, autoridades
comunales y gobiernos locales, estableciéndose la población directa del
proyecto.
La población objetivo representa el 41 % respecto al total de familias
dedicadas a la crianza de alpacas, en consecuencia esta parte que
representa una proporción de la población rural de la región, corresponde al
tamaño del proyecto con el que se pretende cerrar esa brecha respecto a la
población carente que demanda estos servicios.
4.4.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.4.1.- Cronograma de actividades
La ejecución de las actividades de las alternativas I y II se han previsto para
03 años, considerando la naturaleza de las mismas siendo algunas
actividades concretas en menor período respecto a la ejecución
presupuestaria, tal como sucede por ejemplo en la conformación del comité
de gestión y administración de sanidad pecuaria, el cual conlleva a un
proceso en su conformación que tendrá un período de ejecución física
mayor al presupuestal.
A continuación presentamos el cronograma de ejecución para ambas
alternativas en sus diferentes componentes en el cuadro N° 30.
Cuadro N° 30: Cronograma de actividades de la alternativa I y II
68
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
FASES ETAPASUnidad Medida
Alt. IAlt. II
Meta Total Año 1 Año 2 Año 3
I PRE INVERSIÓN
1.1 Perfil Proyecto 1
II INVERSIÓN
2.1 Expediente técnico Expediente 1
2.2 Ejecución del proycto Años 3
C - 1
Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
1 Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Modulos x x 151 51 50 50
2
Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales Modulos
x x151 51 50 50
3 Incorporación de alimentación complementaria Modulos x x 151 51 50 50
4
Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres
x x151 51 50 50
C - 2 Capacidad técnica para manejo sanitario
1
Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias (endoparásitos) Cbz.
x x552458 552458
2
Prevención y tratamiento de enferm. parasitarias (ectoparásitos) Cbzas
x x552458 448583
3
Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas
x x99442 80745
4 Campañas de dosif icación de perros Cbzas x x 21056 10528 10528
5
Formación de comité de gestión y administ. de sanidad pecuaria Comites x x 33 33
6 Capacitación técnica en sanidad animal Talleres x x 151 51 50 50
C - 3 Manejo de rebaño de alpacas
1 Caracterización de rebaños de alpacas Rebaños x 6318 2106 2106 2106
2 Selección de reproductores machos Cabezas x x 6906 2302 2302 2302
3 Selección de reproductores hembras Cabezas x x 138114 46038 46038 46038
4 Empadre controlado Cabezas x 138114 46038 46038 46038
5
Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño Talleres
x151 51 50 50
6
Aplicación de biotecnología reproductiva (transferencia de embriones) Transferencia
x33 17 16 14
7
Aplicación de biotecnología reproductiva (Inseminación artif icial) Transferencia
x33 11 11 11
8
Capacitación en aplicación de biotecnología reproductiva Taller
x151 51 50 50
C - 4 Gestión Territorial e incidencia política
1
Talleres de fortalecimiento organizacional y gestión territorial Taller
x x453 151 151 151
2
Talleres de fortalecimiento, gestión e incidencia a nivel provincial x x
11 4 4 3
3 Fórum sobre desarrollo alpaquero Evento x x 2 1 1
4 Formación de lideres alpaqueros Curso x x 2 1 1
5 Pasantía de lideres alpaqueros Evento x x 2 1 1
6
Gestión y sistematización de información de actividades del proyecto Meses
x x36 12 12 12
7 Promoción de actividades y resultados Módulo x x 9 3 3 3
III. POST INVERSIÓN
3.1 Operación y mantenimiento Años 7
Fuente: Elaboración por equipo consultor
4.5.- COSTOS
69
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.5.1.- Costos en la situación “sin proyecto”
La crianza de alpacas en el ámbito de intervención del proyecto se
desarrolla en un sistema de producción tradicional y extensiva por lo que los
indicadores bajos de producción y reproducción determinan niveles de
ingresos bajos y costos relativamente altos.
Para determinar los costos de producción de alpacas, partimos identificando
los principales productos de alpacas como la fibra, carne, pieles y
reproductores, siendo los dos primeros los principales sin embargo es
necesario conocer los costos de producción totales, para este fin utilizamos
los siguientes indicadores de productividad.
Cuadro N° 31 Indicadores de productividad de la alpaca
P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O
C a r n e 2 5 2 6 .5 C a r n e 2 5 2 6 .5F ib r a d e a lp a c a 3 .5 4 .5 F ib r a d e a lp a c a 3 .5 4 .5Pieles 2 3 Pie les 2 3R e p r o d u c t o r e s 1 2 R e p r o d u c t o r e s 1 2
P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O
C a r n e 8 .0 0 8 .0 0 C a r n e 8 .0 0 8 .0 0F ib r a d e a lp a c a 8 .0 0 8 .5 0 F ib r a d e a lp a c a 8 .0 0 8 .5 0Pieles 2 0 .0 0 2 0 .0 0 Pie les 2 0 .0 0 2 0 .0 0R e p r o d u c t o r e s 3 0 0 .0 0 8 0 0 .0 0 R e p r o d u c t o r e s 3 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0
P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O P R O D U C T O S IN P R O Y E C T OC O N P R O Y E C T O
C a r n e 7 .2 0 7 .0 0 C a r n e 7 .2 0 7 .0 0 F ib r a d e a lp a c a 6 .0 0 5 .5 0 F ib r a d e a lp a c a 6 .0 0 5 .5 0 Pieles 1 8 .0 0 1 6 .0 0 Pie les 1 8 .0 0 1 9 .0 0 R e p r o d u c t o r e s 2 5 0 .0 0 2 6 0 .0 0 R e p r o d u c t o r e s 2 5 0 .0 0 4 5 0 .0 0
P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT . P R E C IO S S /. /P R E C . U N IT .
C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D C O S T O S D E P R O D U C C IO N /U N ID A D
INDIC A DORES DE L A A C T IV IDA D A GROPEC UA RIAA L T ERNA T IV A I A L T ERNA T IV A II
RENDIM IENT O Un id ad e s ./A ñ oRENDIM IENT O Un id ad e s ./Fam ilia
Fuente: Línea de base de la CECOALP (2010).
Los indicadores necesarios para la determinación de los costos de producción
son los rendimientos unitarios por cabeza y los costos unitarios de producción,
estos son comparables y evaluables respecto a las alternativas I y II,
considerando la población beneficiaria y el tamaño del rebaño obtenemos los
costos de producción totales.
Cuadro Nº 32: Costos sin proyecto para las alternativas I y II
70
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
A Ñ O S0 1 2 3 4 5 6 7
C a r n e 4 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 04 , 6 6 1 , 3 6 1 . 0 0F i b r a d e a l p a c a 2 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 32 , 2 1 1 , 5 5 6 . 8 3P i e l e s 5 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 05 1 6 , 7 4 4 . 0 0R e p r o d u c t o r e s 1 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 01 7 2 , 6 4 3 . 0 0T O T A L 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3 7 , 5 6 2 , 3 0 4 . 8 3
P R O D U C T O
Fuente: Proyecciones elaboradas por equipo consultor
Se observa que los productos carne y fibra de alpaca representan alrededor
del 85% de la estructura de costos de producción.
4.5.2.- Costos en la situación “con Proyecto”
Para darle solución a la problemática antes descrita en la etapa de
identificación, se ha planteado dos alternativas que pueden alcanzar los
mismos resultados y para cada una de ellas se ha establecido dos grandes
grupos de costeo; por una parte los costos directos que contempla las
actividades y componentes relacionados efectivamente con la ejecución de
la propuesta y los costos indirectos que contempla los gastos
administrativos, la elaboración del expediente técnico, los gastos de
supervisión y liquidación del proyecto.
4.5.3.- Costos de inversión para la alternativa I
La alternativa 1 "fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la
competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños
en la región Puno" tiene la siguiente estructura de costos directos e
indirectos siguientes tanto a precios de mercado y precios sociales.
La estructura de costos; comprende los costos directos que contiene los
gastos de ejecución de los 4 componentes donde se ha disgregado en
materiales, mano de obra calificada, combustibles e insumos. Asimismo se
ha adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los
gastos de seguimiento y monitoreo, el cual será desarrollado por la instancia
correspondiente.
La inversión total requerida para la ejecución de las actividades asciende a
S/. 8´987,322.00, de los cuales el costo directo asciende a S/. 7´750,264.62
equivalente al 86.24 % y los costos indirectos ascienden a S/. 1´237,057.00
que representa el 13.76 %; esta inversión está distribuida para los tres años
71
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
de ejecución del proyecto. Los costos unitarios de cada uno de ellos se
adjuntan en anexos.
Cuadro Nº 33: Costos de Inversión Total a Precios de Mercado y Social Alternativa INº ITEMS Unidad Cantidad Costo Total Año 1 Año 2 Año 3
A 7.750.264,62 3.022.233,20 2.415.582,70 2.312.448,72
I.-
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 2.153.184,23 717.728,08 717.728,08 717.728,08
1,1 Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego Módulo x 3 Km.151 775.744,18 258.581,39 258.581,39 258.581,39
1,2Actividad 1.2: Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales Módulo x 6 Has.151 873.290,18 291.096,73 291.096,73 291.096,73
1,3Actividad 1.3: Incorporación de alimentación complementaria Módulo 151 206.474,18 68.824,73 68.824,73 68.824,73
1,4
Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres 151 297.675,68 99.225,23 99.225,23 99.225,23
II.-
COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario 1.694.983,51 911.885,13 443.116,18 339.982,20
2,1Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Cbzas 552.458 288.513,60 193.144,14 47.684,73 47.684,73
2,2Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Cbzas 552.458 472.138,72 376.769,27 47.684,73 47.684,73
2,3Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas 99.442 198.119,34 75.217,31 75.217,31 47.684,73
2,4 Actividad 2.4: Campañas de dosif icación de perros Cbzas 21.056 282.706,98 117.511,13 117.511,13 47.684,73
2,5Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital Comites 33 148.829,18 47.684,73 53.459,73 47.684,73
2,6 Actividad 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal Talleres 151 304.675,68 101.558,56 101.558,56 101.558,56
III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas 1.987.357,61 863.739,56 561.809,02 561.809,02
3,1 Actividad 3.1: Caracterización de rebaños de alpacas Rebaños 6.318 219.379,58 73.126,53 73.126,53 73.126,53 3,2 Actividad 3.2: Selección de reproductores machos Cabezas 6.906 170.598,98 56.866,33 56.866,33 56.866,33 3,3 Actividad 3.3: Selección de reproductores hembras Cabezas 138.114 312.352,18 105.071,09 103.640,55 103.640,55 3,4 Actividad 3.4: Empadre controlado Alp Heb Apareadas138.114 263.836,18 97.945,39 82.945,39 82.945,39
3,5
Actividad 3.5: Capacitación en manejo, caracterizacion y formación de rebaño Talleres 151 1.021.190,68 530.730,23 245.230,23 245.230,23
IV.-
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política 1.844.739,27 505.547,09 669.596,09 669.596,09
4,1Actividad 4.1: Talleres de fortalecimiento organizacional y gestion territorial Talleres 453 242.283,68 80.761,23 80.761,23 80.761,23
4,2Actividad 4.2: Taller de fortalecimiento, gestión e incidencia politica a nivel provincial Talleres 11 210.566,68 70.188,89 70.188,89 70.188,89
4,3 Actividad 4.3: Fórum sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 156.854,18 47.684,73 54.584,73 54.584,73
4,4 Actividad 4.4: Formación de líderes alpaqueros Curso 2 217.527,18 47.684,73 84.921,23 84.921,23
4,5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasantía 2 382.879,18 47.684,73 167.597,23 167.597,23
4,6Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto Mes 36 158.954,18 52.984,73 52.984,73 52.984,73
4,7 Actividad 4.7: Promoción de actividades y resultados Global 9 475.674,18 158.558,06 158.558,06 158.558,06
V.- Seguimieno y Monitoreo Global 0,90% 70.000,00 23.333,33 23.333,33 23.333,33
B 1.237.057,00 444.049,00 396.504,00 396.504,00
VI.- GASTOS GENERALES ( % de A ) Global 11,02% 854.294,00 299.438,00 277.428,00 277.428,00 VII.- EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) Global 1,32% 102.140,00 51.070,00 25.535,00 25.535,00 VIII.- GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) Global 3,21% 248.491,00 82.830,33 82.830,33 82.830,33 IX.- GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) Global 0,41% 32.132,00 10.710,67 10.710,67 10.710,67
8.987.322,00 3.466.282,00 2.812.087,00 2.708.953,00
7.760.518,00 2.978.887,00 2.434.516,00 2.347.114,00 COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
COSTO DIRECTO TOTAL
COSTO INDIRECTO
Fuente Elaborado por equipo consultor
72
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Los costos indirectos incluyen los rubros de gastos generales, gastos de
expediente técnico, gastos de supervisión, gastos de liquidación y gastos de
seguimiento y monitoreo; cada uno de estos rubros se detalla en cuadros de
anexos. Los gastos generales representan el 11.02 % del costo directo, que
comprende: Gastos de personal administrativo, equipamiento y materiales
de escritorio para un periodo de 3 años; los gastos de personal representan
el 95.94 % del total de gastos generales, elaborado de acuerdo a la escala
de remuneraciones establecido en la Resolución Gerencial General
Regional N° 0522008-GGR-GR PUNO del 21-02-2008.
La valorización de los diferentes rubros contempla a precios de mercado y
para la conversión a precios sociales se ha utilizado los siguientes factores
de corrección, cuya metodología de cálculo obedece a lo establecido en el
anexo 10 SNIP: Parámetros de evaluación dado por Resolución Directoral
N° 003-2011-EF/68.01.
Cuadro Nº 34: Factores de corrección utilizados para la conversión a precios sociales
RUBROFACTOR DE
CORRECCIÓNBienes y servicios nacionales 0.847Bienes importados 0.81Mano de obra calificada 0.909Mano de obra no calificada 0.41Combustibles 0.66
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
Con estos valores se ha corregido cada rubro de cada actividad y
componente, cuyo valor total de la inversión a precios sociales asciende a
S/. 7´760,518.00 para la alternativa I.
4.5.4.- Costos de inversión para la alternativa II
La alternativa II "fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la
competitividad de la crianza de alpacas mediante transferencia de
biotecnología en la región Puno" tiene también la siguiente estructura de
costos directos e indirectos, tanto a precios de mercado y precios sociales.
73
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 35: Costos de Inversión Total a Precios de Mercado y Social Alternativa IINº ITEMS Unidad Cantidad Costo Total Año 1 Año 2 Año 3
A.- COSTO DIRECTO 8082577,22 3003173,61 2706415,97 2372987,63
I.-
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 2.153.184,23 813.097,53 670.043,35 670.043,35
1,1 Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego Módulo x 3 Km.151 775.744,18 258.581,39 258.581,39 258.581,39
1,2Actividad 1.2: Instalación de ahijaderos para conservación de praderas naturales Módulo x 6 Has.151 873.290,18 291.096,73 291.096,73 291.096,73
1,3Actividad 1.3: Incorporación de alimentación complementaria Módulo 151 206.474,18 164.194,18 21.140,00 21.140,00
1,4
Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres 151 297.675,68 99.225,23 99.225,23 99.225,23
II.-
COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario 0 0 1.694.983,51 771.185,23 628.613,31 295.184,97
2,1Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Cbzas 552.458 288.513,60 193.144,14 47.684,73 47.684,73
2,2Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Cbzas 552.458 472.138,72 236.069,36 236.069,36 -
2,3Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas 99.442 198.119,34 75.217,31 75.217,31 47.684,73
2,4 Actividad 2.4: Campañas de dosif icación de perros Cbzas 21.056 282.706,98 117.511,13 117.511,13 47.684,73
2,5Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital Comites 33 148.829,18 47.684,73 50.572,23 50.572,23
2,6 Actividad 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal Talleres 151 304.675,68 101.558,56 101.558,56 101.558,56
III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas 0 0 2.319.670,21 890.010,43 714.829,89 714.829,89
3,1 Actividad 3.1: Selección de reproductores machos Cabezas 6.906 170.598,98 56.866,33 56.866,33 56.866,33 3,2 Actividad 3.2: Selección de reproductores hembras Cabezas 138.114 312.352,18 105.071,09 103.640,55 103.640,55
3,3Actividad 3.3: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Embriones) Transferncia33 366.554,18 47.684,73 159.434,73 159.434,73
3,4Actividad 3.4: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Inseminación artif icial) Transferencia151 448.974,18 149.658,06 149.658,06 149.658,06
3,5
Actividad 3.5: Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva Talleres 151 1.021.190,68 530.730,23 245.230,23 245.230,23
IV.-
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política 1.844.739,27 505.547,09 669.596,09 669.596,09
4,1Actividad 4.1: Talleres de fortalecimiento organizacional y gestion territorial Talleres 453 242.283,68 80.761,23 80.761,23 80.761,23
4,2Actividad 4.2: Taller de fortalecimiento, gestión e incidencia politica a nivel provincial Talleres 11 210.566,68 70.188,89 70.188,89 70.188,89
4,3 Actividad 4.3: Fórum sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 156.854,18 47.684,73 54.584,73 54.584,73 4,4 Actividad 4.4: Formación de líderes alpaqueros Curso 2 217.527,18 47.684,73 84.921,23 84.921,23 4,5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasantía 2 382.879,18 47.684,73 167.597,23 167.597,23
4,6Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto Mes 36 158.954,18 52.984,73 52.984,73 52.984,73
4,7 Actividad 4.7: Promoción de actividades y resultados Global 9 475.674,18 158.558,06 158.558,06 158.558,06
V.- Seguimieno y Monitoreo Global 1,0% 70.000,00 23.333,33 23.333,33 23.333,33
B.- 1.237.057,00 444.049,00 396.504,00 396.504,00
VI.- GASTOS GENERALES ( % de A ) Global 10,57% 854.294,00 299.438,00 277.428,00 277.428,00 VII.- EXPEDIENTE TECNICO ( % de A ) Global 1,26% 102.140,00 51.070,00 25.535,00 25.535,00 VIII.- GASTOS DE SUPERVISION ( % de A ) Global 3,07% 248.491,00 82.830,33 82.830,33 82.830,33 IX.- GASTOS DE LIQUIDACION ( % de A ) Global 0,40% 32.132,00 10.710,67 10.710,67 10.710,67
9.319.634,00 3.447.223,00 3.102.920,00 2.769.492,00
8.055.146,00 3.003.271,00 2.569.638,00 2.482.236,00
COSTO INDIRECTO
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
Fuente Elaborado por equipo consultor
Con similar procedimiento que la alternativa I, la estructura de costos de la
alternativa II comprende los costos directos que contiene los gastos de
ejecución de los 4 componentes donde se ha disgregado en materiales,
mano de obra calificada, combustibles e insumos. Asimismo se ha
adicionado como una actividad transversal el correspondiente a los gastos
de seguimiento y monitoreo, el cual será desarrollado por la instancia
correspondiente.
74
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
La inversión total requerida para la ejecución de la alternativa II asciende a
S/. 9´319,634.00 de los cuales el costo directo asciende a S/. 8´082,577.22
equivalente al 86.73 % y los costos indirectos ascienden a S/. 1´237,057.00
que representa el 13.27 %; este último valor es similar al de la alternativa I.
esta inversión está distribuida para los tres años de ejecución del proyecto.
Los costos unitarios de cada uno de ellos se adjuntan en anexos. Así mismo
la valorización de los diferentes rubros contempla a precios de mercado y
para la conversión a precios sociales se ha utilizado los siguientes factores
de corrección cuya metodología de cálculo obedece a lo establecido en el
anexo 10 SNIP: Parámetros de evaluación dado por Resolución Directoral
N° 003-2011-EF/68.01.
4.5.5.- Presupuesto de operación y mantenimiento para la alternativa I
La etapa de post inversión contempla 07 años posterior a la ejecución de las
actividades y componentes del proyecto que corresponde a la etapa de
inversión. En esa medida el presupuesto requerido para garantizar la
operatividad de las actividades en la etapa de post inversión se detalla en el
siguiente cuadro.
Cuadro Nº 36: Costos de Mantenimiento anual a precios de Mercado y Social ALTERNATIVA Nº I
Nº ITEM S Unidad Cantidad Cos to Unitar io To tal anual Año 1 Año 2-7
I.- COM PONENTE 01: M ane jo de re curs os hídr icos y prade r as naturale s 30,100.00 30,100.00 30,100.00
1.1 Mano de obra no calif icada (5 personas) Mes 12 2,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1.2 Herramientas Global 1 100.00 100.00 100.00 100.00
II.- COM PONENTE 02: Capacidad té cnica par a m ane jo s anitar io 213,400.00 213,400.00 213,400.00
2.1 Pas toreo Mes 12 16,500.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 2.2 Técnico agropecuario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 2.3 Medicamentos Global 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
III.- COM PONENTE 03: M ane jo de re baño de alpacas 11,400.00 11,400.00 11,400.00
3.1 Pas toreo y manejo Mes 12 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3.2 Técnico agropecuario (partic ip. 0.50) Mes 12 450.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
IV .- COM PONENTE 04:Ge s tión te r r itor ial e incide ncia política 8,200.00 8,200.00 8,200.00
4.1 Serv ic io de capac itac ión y superv is ión Mes 12 600.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 4.2 Materiales de promoción y ac tualizac ión Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
263,100.00 263,100.00 263,100.00
136,678.78 136,678.78 136,678.78 COSTO TOTAL A PRECIO SOCIALES
COSTO TOTAL A PRECIO DE M ERCADO
Fuente: Elaborado por consultor
Este presupuesto total asciende a S/. 263,100.00 anuales y a precios de
mercado; los rubros necesario para garantizar la continuidad de las
actividades están referidos a mano de obra no calificada, cuyo aporte
corresponde a los propios criadores alpaqueros, por otra parte, la mano de
obra calificada, los medicamentos y la capacitación y los materiales de
promoción estarán financiados por los gobiernos locales, mediante la
75
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
dependencia de desarrollo agropecuario de acuerdo a los compromisos
recibidos.
En concordancia con los factores de corrección antes mencionados se ha
establecido el valor de la inversión a precios sociales ascendentes a S/.
136,678.78 anuales.
4.5.6.- Presupuesto de operación y mantenimiento para la alternativa II
La etapa de post inversión para la alternativa II contempla 07 años posterior
a la ejecución de las actividades y componentes del proyecto que
corresponde a la etapa de inversión. En esa medida el presupuesto
requerido para garantizar la operatividad de las actividades en la etapa de
post inversión se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 37: Costos de Mantenimiento anual a precios de Mercado y Social ALTERNATIVA Nº II
Nº IT EM S Un id adC an t id a d C o s t o Un it a r io T o t a l an u a l A ñ o 1 A ñ o 2 - 7
I .- C O M P O NENT E 01 : M a n e jo d e r e c u r s o s h íd r ico s y p r a d e r a s n a t u r a le s 3 0 ,50 0 .0 0 3 0 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,5 0 0 .00
1 .1 Ma n o de ob ra n o c a lif ic a d a ( 5 pe r s on a s ) Me s 1 2 2 ,5 0 0 .0 0 3 0 ,00 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .00 1 .2 He r r amie n ta s G lo ba l 1 5 00 .00 50 0 .0 0 5 0 0 .0 0 5 00 .0 0
I I. - C O M P O NENT E 02 : C ap a c id a d t é c n ica p a r a m a n e jo s an it a r io 2 19 ,40 0 .0 0 21 9 ,4 0 0 .0 0 2 1 9 ,4 0 0 .0 0
2 .1 Pa s to r e o Me s 1 2 17 ,0 00 .00 2 04 ,00 0 .0 0 20 4 ,0 0 0 .0 0 2 0 4 ,0 0 0 .0 0 2 .2 Té c n ic o a g r o p ec u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 1 2 4 50 .00 5 ,40 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 00 .0 0 2 .3 Me d ic a me n to s G lo ba l 1 10 ,0 00 .00 1 0 ,00 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .00
II I. - C O M P O NENT E 03 : M a n e jo d e r e b añ o d e a lp ac a s 1 1 ,40 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .0 0 1 1 ,4 0 0 .00
3 .1 Pa s to r e o y man e jo Me s 1 2 5 00 .00 6 ,00 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 6 ,0 00 .0 0 3 .2 Té c n ic o a g r o p ec u a r io ( p a r tic ip . 0 .5 0 ) Me s 1 2 4 50 .00 5 ,40 0 .0 0 5 ,4 0 0 .0 0 5 ,4 00 .0 0
IV .- C O M P O NENT E 04 :G e s t ió n t e r r it o r ia l e in c id e n c ia p o lít ic a 8 ,20 0 .0 0 8 ,2 0 0 .0 0 8 ,2 00 .0 0
4 .1 S e r v ic io d e c ap a c itac ión y s u p e r v is ió n Me s 1 2 6 00 .00 7 ,20 0 .0 0 7 ,2 0 0 .0 0 7 ,2 00 .0 0 4 .2 Ma te r ia le s d e p r o mo c ió n y ac tu a liz ac ió n G lo ba l 1 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,00 0 .0 0 1 ,0 0 0 .0 0 1 ,0 00 .0 0
2 69 ,50 0 .0 0 26 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 0
1 24 ,16 8 .7 8 12 4 ,1 6 8 .7 8 1 2 4 ,1 6 8 .7 8
C O S T O T O T A L A P REC IO DE M ERC A DO
C O S T O T O T A L A P REC IO S O C IA L ES
Fuente: Elaborado por consultor
El presupuesto total asciende a S/. 269,500.00 anuales y a precios de
mercado; los rubros necesario para garantizar la continuidad de las
actividades están referidos a mano de obra no calificada cuyo aporte
corresponde a los propios criadores alpaqueros, por otra parte, la mano de
obra calificada, los medicamentos y la capacitación y los materiales de
promoción estarán financiados por los gobiernos locales mediante la
dependencia de desarrollo agropecuario de acuerdo a los compromisos
recibidos.
76
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
En concordancia con los factores de corrección antes mencionados se ha
establecido el valor de la inversión a precios sociales ascendentes a S/.
124,168.78 anuales.
4.5.7.- Costos de producción de los productos de alpaca
La ejecución de las actividades y componentes de cada uno tendrán como
efecto la mejora de los indicadores no sólo reproductivos sino productivos,
en esa medida es necesario considerar los costos de producción propia de
los productos que obtiene el criador alpaquero traducidos en costos de
producción de fibra, carne, pieles y reproductores, los cuales mostramos a
continuación.
Cuadro N° 38: Costos de producción de los productos primarios de la crianza de alpacas - Alternativa I
A Ñ O S0 1 2 3 4 5 6 7
C a r n e 3 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 43 , 3 5 7 , 9 7 2 . 2 4F i b r a d e a l p a c a 3 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 33 , 5 1 9 , 5 1 7 . 5 3P i e l e s 2 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 52 0 8 , 7 8 5 . 4 5R e p r o d u c t o r e s 5 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 35 4 4 , 0 8 7 . 0 3T O T A L 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6 7 , 6 3 0 , 3 6 2 . 2 6
P R O D U C T O
Fuente: elaborado por equipo consultor.
Cuadro N° 39 Costos de producción de los productos primarios de la crianza ce alpacas - Alternativa II
A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9
F i b r a d e a l p a c a 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0
P i e l e s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8
R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5
T O T A L 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3
P R O D U C T O
Fuente: elaborado por equipo consultor.
Estos costos fueron estimados tomando en consideración los rendimientos
de los indicadores mencionados en el cuadro N° 31; además de la
población total de la población beneficiaria.
Los costos de producción atribuibles a la ejecución de las actividades de la
alternativa I son relativamente menores a los de la alternativa II.
77
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.5.8.- Costos incrementales a precio de mercado y precios sociales para la
alternativa I
A partir de los cuadros anteriores referidos a los costos en la situación “Con
proyecto” y los costos en la situación “Sin proyecto”, obtenemos los costos
incrementales para ambas alternativas; así mismo con los factores de
corrección los costos a precios sociales.
Cuadro Nº 40: Costos incrementales a precio de mercado Alternativa IR U B R O A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O2 9 ,8 3 1 ,5 6 6 .2 37 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6C o s t o d e in v e r s ió n 8 ,2 3 8 ,7 0 6 .6 7 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g ib l e s 9 5 ,3 8 6 .9 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve rs io n e n A c t ivo F i j o 8 ,1 4 3 ,3 1 9 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n2 1 ,5 9 2 ,8 5 9 .5 77 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 67 ,8 9 3 ,4 6 2 .2 6C o s to s d e o p e ra c ió n y m a n te n im ie n to7 1 9 ,7 1 9 .8 32 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 0 ,8 7 3 ,1 3 9 .7 37 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 67 ,6 3 0 ,3 6 2 .2 6B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 2 1 ,5 0 7 ,5 9 8 .9 27 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3C o s to s d e o p e ra c ió n y m a n te n im ie n to8 2 0 ,6 3 2 .8 22 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 0 ,6 8 6 ,9 6 6 .1 17 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 8 ,3 2 3 ,9 6 7 .3 16 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 36 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3 6 8 ,0 5 7 .4 3
Fuente: Elaborado por consultor
Cuadro Nº 41: Costos incrementales a precio sociales Alternativa IR U B R O A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O2 5 ,2 6 7 ,0 7 1 .7 16 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7C o s t o d e in v e r s ió n 7 ,2 0 4 ,0 8 0 .3 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g ib le s 8 4 ,8 4 6 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve rs i o n e n A c ti vo F i jo 7 ,1 1 9 ,2 3 4 .0 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n1 8 ,0 6 2 ,9 9 1 .3 56 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 76 ,6 0 3 ,0 8 7 .4 7C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to3 7 3 ,8 8 9 .8 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 8 1 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 81 3 6 ,6 7 8 .7 8C o s to s d e p r o d u c c i ó n 1 7 ,6 8 9 ,1 0 1 .4 76 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 96 ,4 6 6 ,4 0 8 .6 9B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 1 7 ,8 6 7 ,7 8 6 .6 66 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 16 ,6 7 1 ,8 3 2 .9 1C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to3 3 6 ,4 5 9 .4 62 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 1 7 ,5 3 1 ,3 2 7 .2 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 7 ,3 9 9 ,2 8 5 .0 5- 6 8 ,7 4 5 .4 3 - 6 8 ,7 4 5 .4 3 -6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3- 6 8 ,7 4 5 .4 3 - 6 8 ,7 4 5 .4 3
Fuente: Elaborado por consultor
Cuadro Nº 42: Costos incrementales a precio de mercado Alternativa II R U B R O A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O3 0 ,7 8 2 ,1 1 6 .4 27 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 8C o s t o d e in v e r s ió n 8 ,5 5 6 ,8 9 5 .7 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g i b le s 9 5 ,3 8 6 .9 4 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve r s i o n e n A c ti vo F i j o 8 ,4 6 1 ,5 0 8 .7 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n2 2 ,2 2 5 ,2 2 0 .7 07 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 5 ,2 9 2 .1 67 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 87 ,9 0 7 ,9 3 0 .9 8C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to7 3 7 ,2 2 7 .2 72 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 0 2 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 02 6 9 ,5 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 1 ,4 8 7 ,9 9 3 .4 27 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 67 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 67 ,6 3 5 ,7 9 2 .1 67 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 87 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 87 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 87 ,6 3 8 ,4 3 0 .9 8B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 2 1 ,5 0 7 ,5 9 8 .9 27 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 37 ,8 2 5 ,4 0 4 .8 3C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m i e n to8 2 0 ,6 3 2 .8 22 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0 2 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 02 6 3 ,1 0 0 .0 0C o s to s d e p r o d u c c i ó n 2 0 ,6 8 6 ,9 6 6 .1 17 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 37 ,5 6 2 ,3 0 4 .8 3C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 9 ,2 7 4 ,5 1 7 .5 07 9 ,8 8 7 .3 3 7 9 ,8 8 7 .3 3 7 9 ,8 8 7 .3 3 8 2 ,5 2 6 .1 58 2 ,5 2 6 .1 5 8 2 ,5 2 6 .1 5 8 2 ,5 2 6 .1 5
Fuente: Elaborado por consultor
78
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 43: Costos incrementales a precio de sociales Alternativa IIR U B R O A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7A . T O T A L C O S T O S C O N P R O Y E C T O2 5 ,9 4 0 ,5 7 2 .4 96 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9C o s t o d e in v e r s ió n 7 ,3 9 0 ,7 4 0 .2 6 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ta n g i b l e s 8 4 ,8 4 6 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0In ve r s i o n e n A c t iv o F i j o 7 ,3 0 5 ,8 9 3 .9 46 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9C o s t o d e O p e r a c ió n y d e P r o d u c c ió n1 8 ,5 4 9 ,8 3 2 .2 36 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 1 ,9 1 9 .5 06 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 96 ,5 2 4 ,1 5 5 .7 9C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m ie n to3 3 9 ,6 6 8 .3 1 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 05 0 ,9 0 9 .2 05 0 ,9 0 9 .2 0 5 0 ,9 0 9 .2 0C o s to s d e p r o d u c c ió n 1 8 ,2 1 0 ,1 6 3 .9 26 ,4 7 1 ,0 1 0 .3 06 ,4 7 1 ,0 1 0 .3 06 ,4 7 1 ,0 1 0 .3 06 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 96 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 96 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 96 ,4 7 3 ,2 4 6 .5 9B . C O S T O S S IN P R O Y E C T O 1 7 ,8 6 7 ,7 8 6 .6 66 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 16 ,5 1 6 ,6 0 3 .9 1C o s to s d e o p e r a c i ó n y m a n te n i m ie n to3 3 6 ,4 5 9 .4 61 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 0 1 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 01 0 7 ,8 7 1 .0 0C o s to s d e p r o d u c c ió n 1 7 ,5 3 1 ,3 2 7 .2 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 16 ,4 0 8 ,7 3 2 .9 1C O S T O S IN C R E M E N T A L E S 8 ,0 7 2 ,7 8 5 .8 3 5 ,3 1 5 .6 0 5 ,3 1 5 .6 0 5 ,3 1 5 .6 0 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9 7 ,5 5 1 .8 9
Fuente: Elaborado por consultor
4.6.- BENEFICIOS
4.6.1.- Beneficios en la situación “sin proyecto”
Los beneficios en la situación “Sin proyecto”, han sido estimados a partir de
los rendimientos productivos actuales como son el rendimiento de carne,
fibra, pieles y reproductores considerando los rendimientos unitarios
mencionados en el cuadro N° 31; en esa media se ha multiplicado el
rendimiento unitario por el volumen de producción anual, obteniéndose así el
valor bruto de la producción o ingresos brutos por la producción de
productos primarios de la crianza de alpacas, cuyos resultados son válidos
para la comparación y evaluación respectos a ambas alternativas.
Cuadro Nº 44: Beneficios sin proyecto Alternativa I y IIA Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7
C a r n e 5 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 05 , 3 5 1 , 9 3 3 . 0 0
F ib r a d e a lp a c a 2 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 32 , 3 9 5 , 8 5 3 . 2 3
P ie le s 1 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 0 1 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 01 4 , 3 5 4 . 0 0
R e p r o d u c t o r e s 8 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 08 6 3 , 2 1 5 . 0 0
T O T A L 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3 8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por consultor
4.6.2.- Beneficios en la situación “con proyecto”
Para estimar los beneficios en la Situación “Con Proyecto”, se ha calculado
el Valor Bruto de la Producción (VBP), como producto de la combinación de
3 variables, como son el rendimiento unitario de cada producto, el volumen
total de producción y el precio de mercado vigente; los valores unitarios se
muestran en el cuadro N° 31.
79
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 45: Beneficios con proyecto Alternativa IA Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0 4 , 2 1 5 , 8 1 9 . 0 0
F ib r a d e a lp a c a 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0 4 , 6 9 5 , 8 8 9 . 6 0
P ie le s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8
R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5
T O T A L 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por consultor
Cuadro Nº 46: Beneficios con proyecto Alternativa IIA Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7C a r n e 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9 4 , 2 4 1 , 0 6 4 . 5 9
F ib r a d e a lp a c a 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0 4 , 6 4 8 , 9 3 0 . 7 0
P ie le s 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8 1 8 6 , 4 1 5 . 5 8
R e p r o d u c t o r e s 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5 1 , 4 2 2 , 9 9 6 . 8 5
T O T A L 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por consultor
4.6.3.- Beneficios incrementales
A partir de los cuadros anteriores N° 44, 45 y 46, se ha obtenido los
beneficios incrementales con la diferencia entre los beneficios en la situación
“Con Proyecto” y los beneficios estimados en la situación “Sin Proyecto”,
cuyos resultados mostramos a continuación.
Cuadro Nº 47: Beneficios incrementales a precio de mercado y precios Sociales Alternativa I
A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7B e n e f ic io s c o n p r o y e c to 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 .0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 1 0 , 5 2 1 , 1 2 1 . 0 3 B e n e f ic io s s in p r o y e c to 8 , 6 2 5 , 3 5 5 .2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 .2 3 8 ,6 2 5 ,3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 ,3 5 5 .2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 .2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 .2 3B E N E F I C IO S IN C R E M E N T A L ES 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 .8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 .8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 .8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0 1 , 8 9 5 , 7 6 5 . 8 0
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por consultor
Cuadro Nº 48: Beneficios incrementales a precio de mercado y Precios Sociales Alternativa II
A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7
B e n e f i c i o s c o n p r o y e c t o1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3 1 0 , 4 9 9 , 4 0 7 . 7 3
B e n e f i c i o s s i n p r o y e c t o8 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 38 , 6 2 5 , 3 5 5 . 2 3B E N E F I C I O S I N C R E M E N T A L E S 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0 1 , 8 7 4 , 0 5 2 . 5 0
P R O D U C T O
Fuente: Elaborado por consultor
80
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.7.- EVALUACION ECONOMICA
Dado los ingresos y costos cuantificables y atribuibles a cada alternativa, la
evaluación se realizará utilizando la metodología de evaluación económica mediante
los indicadores Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interno de Retorno (TIR) y el
análisis Beneficios Costo (B/C).
Cuadro Nº 49: Evaluación económica, Alternativa I a precios de mercado y a precios sociales
0 1,895,765 .80 8 ,323 ,967 .31 -6 ,428,201 .511 ,895,765.80 7 ,399 ,285 .05 -5 ,503,519.251 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .242 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .243 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .244 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .245 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .246 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .247 1,895,765 .80 68,057 .43 1 ,827 ,708.371 ,895,765.80 -68 ,745 .43 1,964,511 .24
S /. 2,469,848.33 S /. 4 ,060,544.2220.90% 30.01%
1.29 1.57T IR
AÑ O SCO S TO S DE INV ERS IO N
BENEFICIO S NETO S BENEFIC IO S
B /C
BENEFICIO S NETO S
V A N
B /C
V A N
A P REC IO S D E M ER CA DO
BENEFICIO S
C O S TO S DE INV ERS IO N
T IR
A P RECIO S S O CIAL ES
Fuente: Elaborado en base a cuadros anteriores.
Cuadro Nº 50: Evaluación social Alternativa II, a precios de mercado y a precios sociales
BENEFICIOS CO STOS DE INV ERS ION
BENEFICIOS NETOS
BENEFICIOS COS TO S DE INV ERS ION
BENEFICIO S NETOS
1,874,052.50 9,274,517.50 -7,400,465.001,874,052.50 8,072,785.83 -6,198,733.331 1,874,052.50 79,887.33 1,794,165.171,874,052.50 5,315.60 1,868,736.902 1,874,052.50 79,887.33 1,794,165.171,874,052.50 5,315.60 1,868,736.903 1,874,052.50 79,887.33 1,794,165.171,874,052.50 5,315.60 1,868,736.904 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.615 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.616 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.617 1,874,052.50 82,526.15 1,791,526.351,874,052.50 7,551.89 1,866,500.61
S /. 1,327,997.94 S /. 2,893,734.6915.27% 23.10%
1.14 1.36
AÑO S
A P RECIOS DE M ERCADO A P RECIO S S OCIALES
B/C B/C
V ANTIR
V ANT IR
Fuente: Elaborado en base a cuadros anteriores.
Es preciso mencionar que el horizonte de evaluación comprende 10 años,
incluyendo 3 años de inversión; y para efectos de evaluación se ha actualizado los
costos y beneficios de estos períodos al año cero utilizando la tasa de descuento del
10%, con lo que el horizonte de evaluación para determinar los indicadores de
rentabilidad corresponden a un año de inversión y 7 años de post inversión.
En estos cuadros se resume los indicadores de rentabilidad de la alternativa I y II
calculado con valores de precios de mercado y con precios sociales y se observa
81
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
que la alternativa I presenta los indicadores que reflejan una mejor y mayor
rentabilidad.
El VAN para ambas alternativas se ha calculado utilizando una tasa de descuento
del 10%; para la alternativa I a precios de mercado, el VAN alcanza S/ 2,469,848.33
y el VAN para la alternativa II alcanza un valor de S/. 1,327,997.94; el caso de los
valores a precios sociales el VAN de la alternativa I (S/.4,060,544.22) es igualmente
mayor al valor del VAN de la alternativa II (S/. 2,893,734.69); lo que indica que los
ingresos actualizados en todo el período de evaluación son significativamente
mayores a los costos en el mismo período, por lo tanto de acuerdo a este indicador,
la alternativa I es viable económicamente para su ejecución.
La TIR calculado con valores de precios de mercado son de 20.90% para la
alternativa I y 15.27% para la alternativa II. En el caso de los valores a precios
sociales la TIR de la alternativa I (30.01%) es igualmente mayor a la alternativa II
(23.10%), lo que significa que la rentabilidad atribuible a la alternativa I es mayor a
lo que podría obtenerse con la implementación de la alternativa II, por lo tanto, de
acuerdo a este indicador, la alternativa I es la más viable económicamente
El indicador de Beneficio Costo B/C nos compara los beneficios actualizados frente
a los costos actualizados utilizando la tasa de descuento de 10%, con los que los
valores superiores a uno significan la factibilidad económica de una inversión, en el
presente caso para ambas alternativas el indicador es superior a 1 sin embargo el
indicador de B/C para la alternativa I (1.29) significativamente superior a la
alternativa II (1.14). Igual sucede con los valores a precios sociales: 1.57 para la
alternativa I y 1.36 para la alternativa II; en consecuencia de acuerdo a este
indicador, la alternativa I es la más viable económicamente
Finalmente comparando y evaluando estos 3 indicadores se concluye que la
alternativa I debe ser implementada por la superioridad de los beneficios frente a los
costos atribuibles en su implementación.
82
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.8.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se realiza con la finalidad de conocer la variación de la
rentabilidad de la Inversión, frente a cambios favorables o desfavorables en las
principales variables de los componentes de costos y beneficios, como por ejemplo
el precio de los combustibles necesarios para la movilización del personal de
campo, lo que en un probable escenario podría afectar el precio de otros insumos
necesarios para la ejecución de actividades como los medicamentos; en esa medida
se ha utilizado márgenes de variación para evaluar la magnitud de impacto en los
indicadores de rentabilidad, para ello se ha optado por hacer variar tanto costos e
beneficios hasta el +10% y -10%, siendo los resultados los siguientes.
Cuadro Nº 51: Análisis de sensibilidadCRITERIO S A P RECIO S S O CIALES
S UP UES TO S V AN TIR V AN TIR
C o s to s : + 1 0 % S /. 1 ,6 0 4 ,3 1 8 .4 0 1 6 .4 3 % S /. 2 ,3 4 1 ,6 9 5 .4 32 0 .3 9 %
B e n e fic io s : -1 0 % S /. 1 ,4 5 7 ,4 5 9 .8 9 1 6 .4 3 % S /. 2 ,1 2 7 ,8 9 4 .6 92 0 .3 8 %
C o s to s : + 5 % S /. 2 ,0 3 7 ,0 8 3 .3 7 1 8 .5 6 % S /. 2 ,6 9 4 ,9 2 5 .6 12 2 .5 4 %
B e n e fic io s : - 5 % S /. 1 ,9 1 3 ,5 9 0 .9 5 1 8 .4 4 % S /. 2 ,5 4 2 ,5 1 7 .8 22 2 .4 2 %
C o s to s : + 1 0 % S /. 2 ,2 0 7 ,9 4 3 .1 0 1 9 .6 3 % S /. 2 ,0 8 3 ,3 3 5 .6 71 8 .5 5 %
B e n e fic io s : -1 0 % S /. 3 2 7 ,2 0 4 .9 7 1 1 .3 0 % S /. 1 ,8 9 2 ,9 4 1 .7 21 8 .5 5 %
C o s to s : + 5 % S /. 1 ,8 1 1 ,4 8 4 .2 9 1 7 .5 6 % S /. 2 ,4 8 8 ,5 3 5 .1 82 0 .7 1 %
B e n e fic io s : - 5 % S /. 7 7 8 ,1 1 1 .6 9 1 3 .0 9 % S /. 2 ,3 4 3 ,8 4 8 .4 52 0 .5 9 %
A P RECIO S P RIV ADO S
I
I I
ALTERNATIV A
Fuente: Elaborado por consultor
De la simulación de escenarios el VAN para la alternativa I presenta valores
positivos significativamente superiores a los valores de la alternativa II, en cuyo caso
la fluctuación de los valores del VAN presenta valores positivos y negativos, tal es el
caso en la situación de un aumento de los costos en 10%.
De acuerdo al indicador de la TIR los valores para la alternativa I son superiores a la
tasa de descuento del 10% mientras que en el caso de la alternativa II los valores
son inferiores en comparación a la tasa de descuento del 10%.
Los valores considerando a precios sociales se observa que si bien en ambas
alternativas los indicadores son aceptables, la alternativa I muestra mayor robustez
y consistencia; En consecuencia la alternativa I puede mitigar de mejor manera las
fluctuaciones negativas en los componentes de costos,
83
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.9.-SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está enmarcada, por el rol que han de cumplir los
involucrados directos en el desarrollo del presente proyecto, los mismos que
determinaran la capacidad de cubrir los costos de inversión de operación y
mantenimiento que se generaran a lo largo del horizonte de evaluación; estos
costos de operación y mantenimiento propuesto en el presente estudio haciende a
S/. 263,100.00 nuevos soles anualmente durante la pos inversión, por lo que la
sostenibilidad será asumida por la autoridad local municipalidad y los beneficiarios
directos.
La municipalidad como actor principal en fomentar el bienestar y desarrollo integral
de su jurisdicción, garantiza la sostenibilidad del proyecto, mediante el seguimiento,
monitoreo, evaluación y continuidad de actividades de sanidad y capacitación a sus
comunidades que se intervendrán en el presente estudio al termino del proyecto,
con personal técnico calificado de la oficina de desarrollo agropecuario de cada
gobierno local, el mismo que se plasma en una carta de compromiso de
sostenibilidad para el presente proyecto, adjuntado en Anexo.
Los beneficiarios directos organizados en comunidad, también asume el
compromiso de garantizar la sostenibilidad mediante la formación de recurso
humano local generado por el proyecto, el comité de gestión de sanidad y los
acuerdos que se tomen en gestión territorial, por lo que participan en todas las
actividades programadas, según el acta de decisión para trabajar con el proyecto
adjuntado en anexo conjuntamente con el padrón de beneficiarios y el capital
pecuario de cada comunidad.
4.10.-IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del presente proyecto es de tipo productivo, en donde se realizaran
servicios de capacitación y asistencia técnica para la producción y comercialización
de productos primarios de la crianza de alpacas, donde para el análisis del impacto
ambiental se idéntico los siguientes impactos:
4.10.1.- Componentes y variables ambientales
Para el presente estudio se considero las siguientes variables
indispensables que pudieran ser afectados por la ejecución del presente
estudio: (Medio físico, bióticos, medio socioeconómicos)
84
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.10.2.- Identificación de las acciones que generan impactos
Para su identificación se elaboro un listado considerando las actividades a
desarrollar susceptibles a producir efectos ambientales, los mismos que se
detallan en el cuadro inferior.
Cuadro Nº 52: Matriz de identificación de impactos ambientales
Mej
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Prom
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ltado
s
Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ATMOSFERA Conta mina ci on de l a i re 1
Conta mina ci on por re s iduos l i qui dos 2Conta mina ci on por re s iduos s o l i dos 3
X X
Conta mina ci on por re s iduos l i qui dos 4Conta mina ci on por re s iduos s o l i dos 5
PAISAJE Al tera ci on de la na tura le za 6
FLORAAltera ci on de la cobe rtura vege ta l 7 X
FAUNA Altera ci on del ha bi ta d 8 X
ECOSISTEMAAltera ci on del ecos i s tema terres tre 9Bine s ta r de ca l ida d de vida 10 XSa lud 11 XEduca cion 12 X X X X XEmpl eo tempora l 13 X X X XIncremeto de l a producti vi da d en l a cri nza de a lpa ca s 14 X X X X X X X X X X X X X X X
FACTORES AMBIENTALES
ACCIONES IMPACTANTES DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO
FACTORES AMBIENTALES/ACCIONES
SUELO
AGUA
ECONOMIA
HUMANOS
FISI
COBI
OTI
COS
SOCI
O
ECO
NO
MIC
O
4.10.3.- Matriz de identificación de impactos
Para la identificación de los impactos potenciales que generara el proyecto
se ha utilizado una matriz de doble entrada, considerando los factores
ambientales y posibles acciones impactantes; marcando con una X donde
la acción tenga un efecto positivo o negativo.
4.10.4.- Valoración de los impactos ambientales
Para la determinación de la característica del impacto se considero el signo
“+” y “-” al impacto o interacción, en función si es beneficioso o perjudicial
al medio ambiente. Las valoraciones del impacto, se tipifican en términos
de Magnitud en su extensión o escala del 1 al 10 en función a la extensión
del impacto producido, y la importancia en función a las consecuencias del
85
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
impacto, cuyos valores varían del al 10 como se observa en el cuadro
siguiente:
Cuadro Nº 53: Valoraciones del impactoVALORACION MAGNITUD IMPORTANCIA
Puntual 1 2 1 2Parcial 4 4 4 4Medio 5 6 5 6Extenso 7 8 7 8Total 9 10 9 10
Cuadro Nº 54: Matriz de impacto total del proyecto
NroATMOSFERA Conta mi na cion de l a i re 1 0 0
Conta mi na cion por res i duos l iquidos 2 0Conta mi na cion por res i duos s ol idos 3
-3 5 -5 8-55
Conta mi na cion por res i duos l iquidos 4 0Conta mi na cion por res i duos s ol idos 5 0
PAISAJE Al te ra ci on de l a na tura l eza 6 0 0
FLORAAl te ra ci on de l a cobe rtura vege ta l 7 -6 8 -48 -48
FAUNA Al te ra ci on de l ha bi ta d 8 -3 7 -21 -21
ECOSISTEMAAl te ra ci on de l e cos is te ma te rres tre 9 0 0Bi ne s ta r de ca l i da d de vi da 10 5 6 30Sa l ud 11 6 8 48Educa ci on 12 6 8 6 8 6 8 6 6 6 4 204Empl eo tempora l 13 2 4 2 4 2 5 2 6 38Incre meto de la producti vi da d e n l a cri nza de a l pa ca s 14 4 6 4 6 2 4 2 2 4 6 4 8 2 2 6 8 4 6 6 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 260
IMPACTO TOTALFuente: Ela bora cion de equipo cons ul tor
N° IMPACTOS POSITIVOSN° IMPACTOS NEGATIVOSIMPACTO PARCIAL DE LA ACCION
45632 32 8 52 9 -8 52 27 34 60 52 4 70 28 4
1 12 2 2 1 3 20 0 0
3 2 2 2 1 2 20 0 0 0 1 2
-55
1 0 0 0 0 0
0
282
298
12 13 14 15 IMPA
CTO
PAR
CIAL
SO
BRE
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PON
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Capa
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1 2 3 4 5FACTORES AMBIENTALES
FISI
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ACCIONES IMPACTANTES DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO
Capa
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as
FACTORES AMBIENTALES/ACCIONES
El impacto total del proyecto es positivo para el medio ambiente, donde la mayoría
de los impactos negativos se dan en la puesta en marcha del proyecto y no se
pueden evitar, siendo estos impactos temporales, es necesario minimizar aplicando
medidas de mitigación adecuadas.
86
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
El proyecto presenta un impacto positivo importante en el factor de la economía del
criados alpaquero incrementando la productividad por la crianza de alpacas, con la
intervención del presente proyecto.
4.10.5.- Descripción de los impactos
La prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias y infecciosas, se
desarrollaran por campañas, con el uso de producto veterinarios a base
ivermectinas, penicilinas y estreptomicinas, los mismos que son
preparados con componentes químicos exclusivamente para el ganado,
quedando como residuos sólidos los embases de vidrio y plástico con los
remanentes del producto.
Se realizara la dosificación de perros con productos químicos a base de
prazicuantel, con la finalidad de la prevención y tratamiento de
enfermedades que ocasionan los perros como hospederos intermediarios
en la mayoría de enfermedades del ganado, y en enfermedades
zoonoticas transmitidas del perro al hombre. Esta dosificación con pastillas
ocasionan que los perros eliminen los huevos y larvas de los parásitos al
pastizal en forma extensiva.
La caracterización del rebaño alpaquero que es el diagnostico de todo el
rebaño, cuantificando cuantos animales buenos, regulares y malos posee
el productor, según las características de la fibra y la conformación del
animal, recomendándose descartar o cambiar estos animales de baja
calidad, siendo en promedio según el diagnostico más del 40 %, trayendo
como consecuencia la descapitalización de hato alpaquero.
Así mismo todas las actividades generan impactos positivos considerando
la magnitud e importancia de su desarrollo en el factor de la economía,
incrementado la productividad de la crianza de alpacas, con la intervención
del proyecto.
4.10.6.- Medidas de mitigación
Los embases de los productos veterinarios con sus residuos, serán
incinerados y enterrados a un metro de profundidad, para que no se
desparramen en el suelo y ocasiones contaminación del pasto y suelo,
intoxicación de otros animales y no estén al alcance de los niños.
87
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Una vez dosificado al perro con el producto veterinario se deberá amarrarlo
en un solo lugar para que deseche sus excrementos y no desparrame por
todas las pasturas, para posteriormente hacer una poza de 50 cm. Y
depositar todos sus desechos evitando de esta forma la contaminación del
pasto y suelo.
La caracterización del rebaño alpaquero se realizar en planillas, donde se
identificaran con aretes los reproductores de acuerdo su calidad;
considerando un alto porcentaje de deficientes y defectuosos, se
recomendara su casa o eliminación para camal en forma paulatina hasta el
tercer año de ejecución, considerando su grado de deficiencia, para así de
esta forma evitar la descapitalización del capital de alpacas de una familia
alpaquero
Todas estas medidas de mitigación se realizaran mediante charlas de
orientación por los técnicos de campo y asistentes sociales,
complementado con materiales de difusión.
4.11.-SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Habiendo considerado dos alternativas que posibilitan la solución de, problema del
proyecto, y habiendo efectuado la evaluación de los mismos, de acuerdo a los
indicadores obtenidos, se concluye que la alternativa I constituye la seleccionada
por presentar mejores condiciones económicas y sociales.
Cuadro Nº 55: Evaluación social de cada alternativaALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22
TIR 20.90% 30.01%
B/C 1.29 1.57I
Fuente: Elaborado por equipo consultor
4.12.-PLAN DE IMPLEMENTACION
La ejecución física del proyecto, se realizará a través de la descentralización de la
atención del proyecto en zona sur y zona norte, con la finalidad de dar mayor
presencia y cobertura a las actividades al criador alpaquero; La oficina
descentralizada de la zona Norte de ubicara en la provincia de Azangaro, que
cubrirá la atención de las provincias de: Carabaya, Sandia, Huancane, Mho, Lampa,
San Antonio de Putina y Melgar; y la oficina de la zona Sur se localizara en la
88
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
provincia de Collao, que atenderá las provincias de Puno, Chucuito y Collao. Las
dos oficinas descentralizadas se ubicaran en las agencias agrarias de cada
provincia. En cada una de las zonas se constituirán un coordinador zonal, así
mismo en cada una de las capitales de provincia, se ubicarán los profesionales
residentes y técnicos especialista del proyecto.
La sede central del proyecto se ubicado en la calle carabaya de la ciudad de Puno,
en las oficina del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos-PECSA, donde
será ubicada la Dirección Ejecutiva, la oficina de planificación, administración,
asistente administrativo e informático, secretaria, chofer, almacenero y guardián; en
ella se realizarán las acciones de planificación, programación, ejecución
presupuestal, sistematización de la información, archivo del acerbo documentario y
otros; así mismo esta sede estará vinculada con los oficinas regionales de
planificación, presupuesto y administración del gobierno regional Puno.
Las ejecuciones de las actividades se desarrollaran considerando el calendario de
manejo y sanidad de la crianza de alpacas en la región Puno, el mismo que se
detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 56: Calendario de manejo ganaderoE N E F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O S E P O C T N O V D IC
C O N T R O LI n y e c t a b l e ( I v e r m e c t i n a ) X X
P A R A S I T O S B a ñ o s X XE X T E R N O S T r a t . t o p i c a l X X X X X X X X X X X X
P a r á s i t o sP u l m o n a r e s
P A R A S I T O SG a s t r o i n t e s t i n a l e sI N T E R N O SD i s t o m a h e p á t i c a X XR E V I S I O NC o n j u n t i v i t i s X X X X X X
C O N T R O L YE s t o m a t i t i s X X X X X XT R A T A M I E N T OF i e b r e d e a l p a c a s X X X X X X XD E L A S E N F E R -E n t e r o t o x e m i a X X X
M E D A D E S I N F E C C I O S A SD i a r r e a a t í p i c aX X X
P R E V E N C I Ó N YC O N T R O L D E L A SD o s i f i c a c i ó nE N F E R M E D A - D E Sd e p e r r o s T R A N S M I T I D A SP O R E L P E R R O
X
D O S I F I C A C I O N : X
X X
X
A C T I V I D A D
X X
Fuente: Elaborado por equipo consultor
89
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Las actividades del componente 1, 2 y 3 serán desarrolladas directamente por los
profesionales residentes y técnicos especialistas, que se instalaran en las capitales
de cada provincia, esto bajo el monitoreo y seguimiento de los responsables de
cada zona, quienes recabaran la información para luego uniformizar y sistematizar
en la sede central por el responsable del proyecto. Las actividad 2.5 y la mayoría
de las actividades del componente 4, serán de responsabilidad del profesional
ingeniero economista y asistenta social, con apoyo del equipo técnico de campo
como se aprecia en el cuadro inferior.
Cuadro Nº 57: Calendarización de actividades
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM V TRIM VI
I.- COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 1.1 Actividad 1.1: - Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Módulo 151 PR, TE, RZ, RP
1.2Actividad 1.2: - Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales Módulo 151 PR, TE, RZ, RP
1.3 Actividad 1.3: - Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria Módulo 151 PR, TE, RZ, RP
1.4Actividad 1.4: - Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Talleres 151 PR, TE, RZ, RP
II.- COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
2.1Actividad 2.1: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Cbzas 552458 PR, TE, RZ, RP
2.2Actividad 2.2: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Cbzas 552458 PR, TE, RZ, RP
2.3 Actividad 2.3: - Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Cbzas 99442 PR, TE, RZ, RP2.4 Actividad 2.4: Campañas de dosificación de perros Cbzas 21056 PR, TE, RZ, RP
2.5Actividad 2.5: - Formación de comités de gestión y administración de sanidad pecuaria Comites 33 IE, AS,RZ,RP
2.6 Actividad 2.6: - Capacitación técnica en sanidad animal Talleres 151 PR, TE, RZ, RPIII.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas3.1 Actividad 3.1: - Formación y caracterización de rebaños alpaqueros Rebaños 6318 PR, TE, RZ, RP3.2 Actividad 3.2: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos Cabezas 6906 PR, TE, RZ, RP3.3 Actividad 3.3: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras Cabezas 138114 PR, TE, RZ, RP3.4 Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Alp Heb Apareadas138114 PR, TE, RZ, RP3.5 Actividad 3.5: - Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaños Talleres 151 PR, TE, RZ, RPIV.- COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política4.1 Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestión territorial Talleres 453 IE, AS,RZ,RP4.2 Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial Talleres 11 IE, AS,RZ,RP4.3 Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Talleres 2 IE, AS,RZ,RP4.4 Actividad 4.4: Curso Formacion de lideres alpaqueros Curso 2 IE, AS,RZ,RP4.5 Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros Pasantía 2 IE, AS,RZ,RP4.6 Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades. Mes 36 EAI4.7 Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados. Global 9 EAI, RZ,RPV.- Seguimieno y Monitoreo GlobalVI.- GASTOS GENERALES Global AC,PL,RPVII.- EXPEDIENTE TECNICO GlobalVIII.- GASTOS DE SUPERVISION GlobalIX.- GASTOS DE LIQUIDACION GlobalPR: Profes ional res idente AS: As is tente socia lTE: Tecnico especia l i s ta EIA: Especi l i s ta Admini s trativo e informaticoRZ: Respons ible de zona AC: Adminis trador conta bleRP: Respons ible de l proyecto PL: Plani fi cacionIE: Ingeniero economista o a fin
N° COMPONENTES Y ACTIVIDADESRESPONSABLE
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3CANT.UNID. MED.
Fuente: Elaborado por equipo consultor
Cada una de las actividades se desarrollara, considerando los criterios y
procedimientos técnicos establecidos y en los meses que garanticen su ejecución
para la obtención de los resultados esperados.
90
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Cuadro Nº 58: Criterio técnico del desarrollo de actividadesN° COMPONENTES Y ACTIVIDADES CRITERIO TECNICO MESES
I.- COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales 1.1 Actividad 1.1: - Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.
1.2Actividad 1.2: - Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales Ejecucion inicio de epoca de lluvia Dic. - Ene.
1.3 Actividad 1.3: - Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria Ejecucion inicio de epoca de lluvia Dic. - Ene.
1.4Actividad 1.4: - Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales Durante todo el año Ene.- Dic.
II.- COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
2.1 Actividad 2.1: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos) Antes y despues de las lluvias Set. Y Abr.2.2 Actividad 2.2: - Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos) Antes y despues de las lluvias Set. Y Abr.2.3 Actividad 2.3: - Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas Durante la campaña paricion Ene. - Mar.2.4 Actividad 2.4: Campañas de dosificación de perros 3 campañas por año Ene.- Dic.
2.5 Actividad 2.5: - Formación de comités de gestión y administración de sanidad pecuaria Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.2.6 Actividad 2.6: - Capacitación técnica en sanidad animal Durante todo el año Ene.- Dic.III.- COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas3.1 Actividad 3.1: - Formación y caracterización de rebaños alpaqueros Durante todo el año Ene.- Dic.3.2 Actividad 3.2: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos Alpacas sin equilar Set. - Abr.3.3 Actividad 3.3: - Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras Alpacas sin equilar Set. - Abr.3.4 Actividad 3.4: - Desarrollo de empadre controlado Por campañas Ene.- Dic.3.5 Actividad 3.5: - Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaños Durante todo el año Ene.- Dic.IV.- COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política4.1 Actividad 4.1: - Fortalecimiento organizacional y gestión territorial Durante todo el año Ene.- Dic.4.2 Actividad 4.2: - Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.3 Actividad 4.3: - Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.4 Actividad 4.4: Curso Formacion de l ideres alpaqueros Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.5 Actividad 4.5: Pasantia de l ideres alpaqueros Ejecucion antes de inicio de lluvias Set. - Nov.4.6 Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades. Durante todo el año Ene.- Dic.4.7 Actividad 4.7: Promocion de actividades y resultados. Durante todo el año Ene.- Dic.
Fuente: Elaborado por equipo consultor
Para el cumplimiento de las actividades, se tendrá la disponibilidad de personal técnico
(Profesional residente con su técnico especialista) en las sedes, siendo su promedio de
atención 11 comunidades; cuya distribución se aprecia en el cuadro N° 59, el mismo que
considera la actividad principal, numero de comunidades y distancias hacia ellas
Cuadro Nº 59: Distribución del personal técnico de campoN°
COMUNIDADESPROFESIONAL
RESIDENTETECNICO
ESPECIALISTAMacusani (*) Corani 13 MVZ TACrucero (*) Potoni San Jose 13 MVZ TACoasa Ituata (*) 10 ING. AGROM TAPatambuco Ananea Cuyu cuyu 6 ING. AGROM TACojata (*) 9 MVZ TARosaspara Huayrapata Vilquechico(*) 6 ING. AGROM TAParatia Lampa (*) 16 MVZ TAPalca (*) Vila Vila Ocuviri 13 MVZ TAMacari Melgar (*) Santa Rosa 12 MVZ TAPichacani (*) San Antonio Acora 16 MVZ TAMañazo (*) Tiquillaca 8 MVZ TAPisacoma (*) Kelluyp Huacullani 13 MVZ TACondoriri Capazo Santa R. Mazocruz (*) 16 MVZ TA
13 12 8 151 13 13(*) sedes de PR Y TEMVZ: Medico Veterinario y Zootecnista
Ing. Agron: Ing. Agronomo mencion en zootecnia
TA: Tecnico agropecuario especialista en Camelidos
DISTRITOS
91
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.13.-ORGANIZACIÓN Y GESTION
La organización y gestión del proyecto “Fortalecimiento de capacidades productivas
para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante formación de
rebaños en la región Puno”, está directamente vinculado al Gobierno Regional de
Puno, siendo la Unidad Formuladora del proyecto, la Oficina Regional de Estudio y
Proyectos, y la Unidad Ejecutora, el Proyecto Especial de Camélidos
Sudamericanos - PECSA, quién asumirá la responsabilidad en la ejecución de
actividades del proyecto en su etapa de inversión, porque tiene funciones
estrictamente establecidas en la promoción de la actividad de los camélidos
domésticos y silvestres, y por sus competencia en el desarrollo es estos proyectos
desde 1992; así mismo PECSA, como órgano ejecutor con dependencia jerárquica,
funcional, técnica y administrativa en asuntos de su competencia dependiente de la
Presidencia del Gobierno Regional Puno, tiene la siguiente estructura orgánica la:
a. Órgano de Dirección:
- Dirección Ejecutiva.
b. Órgano de Asesoramiento:
- Oficina de Planificación y Estudios.
c. Órgano de Apoyo:
- Oficina de Administración.
d. Órgano de Línea:
- Unidad Técnica de Desarrollo Agropecuario- Unidad de Transferencia Tecnológica y Gestión Empresarial.
La gestión del proyecto, estará enmarcada a la estructura orgánica descrita, basada
en la gerencia o administración del proyecto a través de los procesos de
planificación, dinamización, organización y administración de los recursos, con el fin
de cumplir con los alcances, dentro de los límites de tiempo y costos definidos.
92
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
4.14.-MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOFinMejora socioeconómico de las familias alpaqueras de la región Puno
Incremento en 15 % los ingresos económicos en las UFA s por la crianza sostenible de la alpaca al finalizar el proyecto
• Informe final de evaluación del proyecto
• Informe de la sistematización de resultados del proyecto
Estabilidad económica, política y social del país
PropósitoIncremento de la productividad de la crianza de alpacas en la región Puno
8422 familias beneficiarias directas por la intervención del proyecto mejoran sus capacidades técnico productivo para una crianza de alpacas sostenible al finalizar el proyecto.
• Registro de indicadores productivos
• Registro de indicadores reproductivos
• Informe de la sistematización de resultados del proyecto
Programas regionales favorables al desarrollo del sector alpaquero
ComponentesC1 manejo de recursos hídricos y praderas naturales
151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto.151 Módulos de mejoramiento de praderas 151 Módulos de complementación alimentaria con cultivo de avena forrajera para la época de estiaje
• Informe de la actividades• Acta de culminación de actividad• Acta de entrega de insumos para
actividad• Acta de entrega de materiales
para actividad
• Planillas de mano de obra no calificada
Compromisos de los criadores alpaqueros para el desarrollo de las actividades
Predisposición de los productores para el desarrollo de las capacidades productivas
C2 Capacidad técnica para manejo sanitario
552,458 cabezas de alpacas con atención de prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias externas, internas y infeccionas.
• Informe de actividades• Actas de acuerdo con la
comunidad• Planillas sanidad de alpacas
C3 Manejo del rebaño alpaquero 6318 rebaños caracterizados, de acuerdo a características fenotípicas y genotípicas de los reproductores
138,114 alpacas hembras apareadas por empadre controlado al finalizar el proyecto
• Informe de actividades• Registros caracterización• Registros de selección • Registros de empadre controlado• Registro fotográfico• Actas de acuerdo con comunidad
C4 Desarrollo organizacional, gestión territorial e incidencia política
151 comunidades campesinas fortalecidas en organización, gestión territorial y incidencia política al finalizar el proyecto
• Informe de actividad• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con
comunidad
93
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
• Documentos de gestión de la comunidad
COMPONENTES Y ACTIVIDADESCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturalesActividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
Actividad 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales
Actividad 1.3: Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria
Actividad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales
151 Módulos de mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
151 Módulos de instalación de ahijaderos con siembra directa de trébol blanco y cercado con malla de pua ganadera
151 Módulos de instalación de avena forrajera como alimento complementario para la época de estiaje
151 Talleres de capacitación en manejo de recursos hídricos y praderas naturales
• Informe de actividades• Convenios con autoridades
locales• Actas de acuerdos con
comunidades• Actas de recepción de
herramientas• Actas de recepción de hilos de
pua ganadera• Acta de recepción de semilla
trébol blanco y avena forrajera• Registros de capacitación• Acuerdos con comunidades• Convenios con Municipios• Registro fotográfico• Facturas de manuales didácticos
Compromiso de aportes para desarrollo de actividades
COMPONENTE 02: capacidad técnica para manejo sanitarioActividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)
Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos)
Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
Actividad 2.5: Campañas de dosificación de perros
Actividad 2.6: Formación de comité
552,458 Cabezas de alpacas dosificadas con albendazole en dos campañas
552,458 Cabezas de alpacas asistidas con ivermectinas en dos campañas
99,442 Crías de alpacas asistidas en época de friaje en dos campañas
21,056 Perros dosificados
• Informe de actividades• Planillas de atención sanitaria• Actas de acuerdo con comunidad• Compromisos de autoridades
locales• Registros de capacitación• Registro fotográfico• Registro de entrega de manuales
Precios de insumos y materiales estables en el mercado
94
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
de gestión y administ. de sanidad pecuaria
Actividad 2.7: Capacitación técnica en sanidad animal
33 Comités de gestión distrital de sanidad pecuaria
151 Talleres de capacitación en sanidad animal
• Actas de gestión del comité de sanidad
COMPONENTE 03: Formación de rebaño de alpacasActividad 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaquerosActividad 3.2: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores machos
Actividad 3.3: Desarrollo de técnicas de selección de reproductores hembras
Actividad 3.4: Desarrollo de empadre controlado
Actividad 3.5: Capacitación en manejo, caracterización y formación de rebaño
6,318 Rebaños formados mediante caracterización
6,906 Alpacas machos seleccionados considerando las categorías S y A .
138,114 Alpacas hembras seleccionados considerando las categorías S, A y B.
138,114 Alpacas hembras apareadas por el método de empadre controlado
151 Talleres de capacitación en caracterización y formación de rebaño
• Informe de actividades• Planilla de caracterización• Registro de selección de machos• Registro de selección de hembras• Registros de capacitación• Actas de acuerdos con
comunidades• Registros de empadre controlado• Registro de venta de
reproductores seleccionados• Registro fotográfico
Predisposición de los productores para aceptar las innovaciones tecnologías propuestas
COMPONENTE 04: Gestión territorial e incidencia políticaActividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero
Actividad 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros
Actividad 4.6: Pasantía de líderes
453 Talleres de fortalecimiento organizacional y gestión territorial en comunidades en tres años
11 Talleres de gestión e incidencia política a nivel provincial
02 Fórum regionales
2 cursos de formación de líderes alpaqueros
• Informe de actividades• Registro de participantes• Actas de acuerdo con
comunidades• Compromisos de autoridades
locales• Informes de tallares de
capacitación• Registros de pasantía• Informe de pasantía
Disponibilidad de productores para adoptar los cambios propuestos
95
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
alpaqueros
Actividad 4.7: Gestión y sistematización de información de actividades del proyecto
Actividad 4.6: Promoción de actividades y resultados
2 pasantías para conocer otras experiencias del desarrollo alpaquero nacional e internacional
1 Sistema de gestión e información para las actividades del proyecto
9 Material de gestión y promoción de las actividades y resultados del proyecto
• Registro fotográfico• Actas de recepción de manuales
96
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
V.- CONCLUSIONES
97
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
5.1.- CONCLUSIONES
En el diagnostico realizado para el presente estudio, se llega a determinar
cómo problema central la baja productividad de la crianza de alpacas en la
regio de Puno, a consecuencia de la menor disponibilidad de agua y pastos,
elevada incidencia de enfermedades sanitarias, perdida de la calidad genética
de los rebaños de alpacas y la segmentación organizacional del sector
alpaquero en nuestra región Puno.
En la formulación se ha determinado como alternativas de solución al
planteamiento del problema como alternativa I, el fortalecimiento de
capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de
alpacas mediante la formación de rebaño en la región Puno; y como
alternativa II el fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la
competitividad de la crianza de alpacas mediante la transferencia de
biotecnología reproductiva en la región Puno.
En la evaluación, considerando los montos totales de inversión, evaluación
social y el análisis de sensibilidad de cada uno de los proyectos alternativos,
aun periodo de evaluación de 10 años y una tasa de descuento de 10 % es el
siguiente:
ALTERNATIVA CRITERIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
VAN S/. 2,469,848.33 S/. 4,060,544.22
TIR 20.90% 30.01%
B/C 1.29 1.57I
La alternativa seleccionada y viable es la alternativa I “Fortalecimiento de
capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de
alpacas (primer eslabón de la cadena productiva) en la región Puno”,
considerando los indicadores de la evaluación favorables en relación a la
segunda alternativa; el monto de inversión de la alternativa I a precios de
mercado es de S/. 8 987,322.00 y a precios sociales es de S/. 7 760,518.00
desarrollándose en el ámbito de intervención de 10528 Unidades Familiares
alpaqueras de 151 comunidades campesinas localizadas en 33 distritos y 11
provincias de la región Puno.
98
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
ANEXOS 01
99
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA I
100
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Km.COSTO TOTAL
I.- Herramientas 4.172,00 1,1 Palas Unidad 36 35,00 1.260,00 1,1 Picos Unidad 36 32,00 1.152,00 1,2 Carretillas Unidad 12 145,00 1.740,00 1,3 Wincha Unidad 1,0000 20,00 20,00 II.- Materiales 18,00 2,1 Yeso Bolsas 3 6,00 18,00 III.- Mano de obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
5.137,38
Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
Meta (Módulo x 3 km) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
COSTO TOTAL S/.
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Ha.COSTO TOTAL
I.- Materiales 4.548,00 1,1 Alambre de púa ganadera x 500 ml. Unidad 24 140,00 3.360,00 1,2 Alambre galvanizado Nº 8 Kg. 12 18,00 216,00 1,3 Grapas de 1 " Kg. 6 12,00 72,00 1,4 Trebol blanco Kg. 30 25,00 750,00 1,5 Inoculante Bolsas de 250 Gr. Bolsas 6 25,00 150,00 II.- Herramientas 288,00 2,1 Piquillos Unidad 24 12,00 288,00 III.- Mano de Obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
5.783,38
Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Actividad 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales
Meta (Módulo x 6 Has.)
COSTO TOTAL S/.
101
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Ha.COSTO TOTAL
I.- Insumos 300.00 1.1 Semilla de avena Kg. 120 2.50 300.00 II.- Herramientas 120.00 2.1 Piquillos Unidad 10.0000 12.00 120.00 III.- Mano de obra calificada 947.38 3.1 Mano de obra calif icada Coef. Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38
1,367.38
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Taller.COSTO TOTAL
I.- Materiales 1,023.98 1.1 Baner mediano Unidad 0.2185 80.00 17.48 1.2 Refrigerio Unidad 63 4.00 252.00 1.3 Manuales didacticos Manuales 63 10.00 630.00 1.4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1.50 94.50 1.5 Materiales de escritorio Global 1 30.00 30.00 II.- Mano de Obra calificada 947.38 2.1 Mano de obra calif icada Coef. Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38
1,971.36
552458 12
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 0.26 1.1 Albendazole + cobalto 15.5 % Litros 0.006 42.00 0.25 1.2 Pistola Dosif icadora Unidades 4.71E-05 240.00 0.01 II.- Mano de Obra calificada 0.26 2.1 Mano de obra calif icada Coef. Part. 8.23E-08 3,147,192.00 0.26
0.52
COSTOS UNITARIOS
Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Actividad 1.3: Incorporación de alimentación complementaria
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)
COSTO TOTAL S/.
Meta (Módulo x 1 Ha.) Meses
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Me ta (T a lle re s ) Meses
Meta (cbz) Meses
COSTO TOTAL S/.
102
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
552458 12
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 0,60 1,1 Ivermectina 1.3 % Litros 0,0018 320,00 0,58 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0002 25,00 0,00 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0002 12,00 0,00 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0003 15,00 0,00 1,5 Algodon Kilos 0,0003 12,00 0,00 II.- Mano de Obra calificada 0,26 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8,228E-08 3.147.192,00 0,26
0,85
99442 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 0,55 1,1 Penic mas estreptomicina Litros 0,0015 320,00 0,48 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0009 25,00 0,02 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0009 12,00 0,01 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0015 15,00 0,02 1,5 Algodon Kilos 0,0015 12,00 0,02 II.- Mano de Obra calificada 1,44 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 4,571E-07 3.147.192,00 1,44
1,99
21056 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 6,30 1,1 Prazicuantel + ivermectina Pastilla 4,5 1,40 6,30 II.- Materiales 0,33 2,1 Folletos Millar 0,0003 1.000,00 0,33 III.- Mano de Obra calificada 6,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 2,159E-06 3.147.192,00 6,79
13,43
Meta (cbz) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos)
COSTO TOTAL S/.
Meta (cbz)
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.4: Campañas de dosificación de perros
COSTO TOTAL S/.
Meses
Meta (perros) Meses
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
103
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
33 12
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
ComitéCOSTO TOTAL
I.- Refrigerios 100,00 1,1 Regrigerio para reuniones de formacion de comite Global 1 100,00 100,00 II.- Materiales 75,00 2,1 Material de escritorio Unidaes 1 45,00 45,00 2,2 Material didactico de comites de gestion (3 x Comite) Unidad 1 30,00 30,00 III.- Mano de Obra calificada 4.334,98 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,001 3.147.192,00 4.334,98
4.509,98
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
TallerCOSTO TOTAL
I.- Materiales 1.070,34 1,1 Baner mediano Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Global 63 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Unidad 63 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1,50 94,50 2,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,5 Calendario del manejo sanitario alpaquero Millar 0,0464 1.000,00 46,36 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
2.017,72
6318 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
RebañoCOSTO TOTAL
I.- Materiales 4,04 1,1 Registros de caracterizacion Millar 0,0035 180,00 0,63 1,2 Folletos Millar 0,0005 1.000,00 0,47 1,3 Tableros Unidad 0,0047 10,00 0,05 1,4 Pinturas Spray Unidad 0,0104 12,00 0,13 1,5 Aretes de plastico Unidad 1,5057 1,80 2,71 1,5 Marcadores Unidad 0,0104 5,00 0,05 II.- Mano de Obra calificada 22,64 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 7,194E-06 3.147.192,00 22,64 III.- Vestuario 8,04 3,1 Mameluco termico para motocicleta Unidad 0,0133 245,00 3,26 3,2 Mamelucos para campo Unidad 0,0133 85,00 1,13 3,3 Cascos de protección para motos Unidad 0,0044 150,00 0,66 3,4 Guantes para conducir motos Unidad 0,0133 10,00 0,13 3,5 Casacas térmicas Unidad 0,0204 85,00 1,74 3,6 Chalecos Unidad 0,0204 45,00 0,92 3,7 Gorros Unidad 0,0204 10,00 0,20
34,72
COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
Actividad 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal
COSTO TOTAL S/.
Meta (Talleres) Meses
COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
COSTO TOTAL S/.
Meta (Comité) Meses
Meta (Rebaños) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 3.1: Formación y caracterización de rebaños alpaqueros
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS
Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital
104
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
6906 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Materiales 3,99 1,1 Aretes de plastico Unidad 1 2,80 2,80 1,2 Registros de seleccion Millar 0,0009 180,00 0,16 1,3 Aretador Unidad 0,0032 220,00 0,70 1,4 Lapicez para aretador Unidad 0,0064 52,00 0,33 II.- Mano de Obra calificada 20,71 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 6,582E-06 3.147.192,00 20,71
24,70
138114 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Materiales 1,23 1,1 Aretes de plastico Unidad 0,6090 2,00 1,22 1,2 Registros de seleccion Millar 4,344E-05 180,00 0,01 II.- Mano de Obra calificada 1,04 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 3,291E-07 3.147.192,00 1,04
2,26
138114 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Materiales 0,06 1,1 Registros de empadre controlado Millar 8,688E-05 180,00 0,02
1,2 Pinturas Spray Unidad 0,0033 12,00 0,04 II.- Equipos 0,82 2,1 Mallas ganaderas de 9 hilos (Insentivo mejor infraestructura) Unidad 0,0010933 650,00 0,71 2,2 Equipo de analisis de fibra (Fibrómetro) Unidad 1,448E-05 7.500,00 0,11 III.- Mano de Obra calificada 1,04 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 3,291E-07 3.147.192,00 1,04
1,91
Meses
COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
Actividad 3.3: Selección de reproductores hembras
COSTO TOTAL S/.
Actividad 3.4: Desarrollo de empadre controlado
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS
Meta (cbz) Meses
Meta (cbz)
Actividad 3.2: Selección de reproductores machos
COSTO TOTAL S/.
Meta (cbz) Meses
COSTOS UNITARIOS
COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
105
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Talle rCOSTO TOTAL
I.- Materiale s 1,079.61 1.1 Baner medianos Unidad 0.2185 80.00 17.48 1.2 Ref rigerio Global 63 4.00 252.00 1.3 Manuales didacticos Unidad 63 10.00 630.00 1.4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1.50 94.50 1.5 Materiales de escritorio Global 1 30.00 30.00 1.6 Calendario del manejo alpaquero Millar 0.0464 1,200.00 55.63 II.- Mano de Obra calificada 947.38 2.1 Mano de obra calif icada Coef . Part. 0.0003 3,147,192.00 947.38 III.- Vehiculo 1,890.73 3.1 Camioneta 4 x 4 Unidad 0.0066 110,000.00 728.48 3.2 Motocicletas XL 185 HONDA Unidad 0.0861 13,500.00 1,162.25 IV .- Com bustible s 2,025.00 4.1 Combustible para motos Glns. 97.6291 12.50 1,220.36 4.2 Para Camioneta -v is itas de campo Glns. 35.7616 12.50 447.02 4.3 Para Camioneta - movilidad local Glns. 28.6093 12.50 357.62 V.- Mantenim ie nto de vehículos 820.13 5.1 Aceite, engrase y lavado de camioneta Mes 0.2384 440.00 104.90 5.2 Mantenimiento camioneta Semestral 0.0397 2,400.00 95.36 5.3 Mantenimiento de motos Global 0.0861 7,200.00 619.87
6,762.85
COSTOS UNITARIOSCOM PONENTE 03: M ane jo de rebaño de alpacas
Actividad 3.5: Capacitación e n m ane jo, caracter izacion y form ación de rebaño
COSTO TOTAL S/.
Meta (talleres) Mese s
453 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Taller.COSTO TOTAL
I.- Materiales 119,05 1,1 Baner medianos Unidad 1 80,00 80,00 1,2 Tripticos Millar 0,0066 650,00 4,30 1,3 Folletos Millar 0,0132 1.000,00 13,25 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 1 1,50 1,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1 20,00 20,00 II.- Refrigerios 100,00 2,1 Refrigerios Global 1 100,00 100,00 III.- Mano de Obra calificada 315,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0001 3.147.192,00 315,79
534,84
Meta (talleres) Meses
COSTO TOTAL S/.
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
COSTOS UNITARIOS
106
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
11 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Taller.COSTO TOTAL
I.- Materiales y servicios 1.666,59 1,1 Báner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 0,1818 650,00 118,18 1,3 Folletos Millar 0,1818 1.000,00 181,82 1,4 Avisos radiales Unidad 1 40,00 40,00 1,5 Folderes y lapiceros Unidad 617,7273 1,50 926,59 1,6 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 II.- Refrigerios 2.470,91 2,1 Refrigerios Personas 617,7273 4,00 2.470,91 III.- Mano de Obra calificada 15.004,93 3,1 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 3,2 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0041 3.147.192,00 13.004,93
19.142,43
2 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
TallerCOSTO TOTAL
I.- Materiales 1.600,00 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 1 650,00 650,00 1,3 Folderes y lapiceros Unidad 500 1,50 750,00 II.- Refrigerios 3.000,00 2,1 Refrigerios Personas 500 6,00 3.000,00 III.- Servicios 2.300,00 3,1 Avisos radiales Unidad 5 60,00 300,00 3,2 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 IV.- Mano de Obra calificada 71.527,09 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09
78.427,09
2 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
LíderCOSTO TOTAL
I.- Materiales 456,50 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,1 Cuadernos y lapiceros Unidad 75,5 3,00 226,50 II.- Servicios 36.780,00 2,1 Consultorias Consultoría 1 6.000,00 6.000,00 2,2 Alquiler Local Día 24 150,00 3.600,00 2,3 Refrigerio 151 personas x 24 días Global 1 27.180,00 27.180,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09
108.763,59
Meta (talleres) Meses
Meta (talleres) Meses
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros
COSTO TOTAL S/.
Meta (Líderes) Meses
Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política107
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
2 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
PasantíaCOSTO TOTAL
I.- Servicios 119.912,50 1,1 Transporte a centros de produccion Regional Personas 75,5 40,00 3.020,00 1,2 Transporte a centros de produccion Nacional Personas 75,5 80,00 6.040,00 1,3 Transporte a centros de produccion Internacional (Bolivia) Personas 75,5 150,00 11.325,00 1,4 Consultoria de pasantia Global 0,5 2.000,00 1.000,00 II.- Hospedaje 151 personas x 2 dias Camas 75,5 60,00 4.530,00 2,1 Alimentacion 151 personas x 3 dias Raciones 75,5 45,00 3.397,50 2,2 Refrigerio Global 75,5 1.200,00 90.600,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09
191.439,59
36 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Mes.COSTO TOTAL
I.- Servicios 138,89 1,2 Sofware alpaquero Global 0,0278 5.000,00 138,89 II.- Equipos 82,78 2,1 Computadora Unidad 0,0278 2.500,00 69,44 2,2 Impresora Unidad 0,0278 480,00 13,33 III.- Materiales 220,00 3,1 Toner de Impresora Unidad 0,1667 120,00 20,00 3,2 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 IV.- Mano de Obra calificada 3.973,73 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0013 3.147.192,00 3.973,73
4.415,39
9 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
MaterialCOSTO TOTAL
I.- Materiales 2.291,11 1,1 Tripticos de difusion del proyecto Millar 1 650,00 650,00 1,2 Material audiovisual del proyecto Unidad 0,222 1.400,00 311,11 1,3 Afiches Millar 1 1.250,00 1.250,00 1,4 Báneres medianos Unidades 1 80,00 80,00 II.- Servicios 34.666,67 2,1 Difusión Meses 4 2.000,00 8.000,00 2,2 Desarrollo el evento ferial apaquero de la Region Puno Eventos 0,333 80.000,00 26.666,67 III. Mano de Obra calificada 15.894,91 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0051 3.147.192,00 15.894,91
52.852,69
Meta (módulo) Meses
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros
Meses
Meta (meses) Meses
Meta (Pasantía)
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS
Actividad 4.7: Promoción de actividades y resultados
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
108
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA II
109
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Km.COSTO TOTAL
I.- Herramientas 4.172,00 1,1 Palas Unidad 36 35,00 1.260,00 1,1 Picos Unidad 36 32,00 1.152,00 1,2 Carretillas Unidad 12 145,00 1.740,00 1,3 Wincha Unidad 1,0000 20,00 20,00 II.- Materiales 18,00 2,1 Yeso Bolsas 3 6,00 18,00 III.- Mano de obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
5.137,38
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Ha.COSTO TOTAL
I.- Materiales 4.548,00 1,1 Alambre de púa ganadera x 500 ml. Unidad 24 140,00 3.360,00 1,2 Alambre galvanizado Nº 8 Kg. 12 18,00 216,00 1,3 Grapas de 1 " Kg. 6 12,00 72,00 1,4 Trebol blanco Kg. 30 25,00 750,00 1,5 Inoculante Bolsas de 250 Gr. Bolsas 6 25,00 150,00 II.- Herramientas 288,00 2,1 Piquillos Unidad 24 12,00 288,00 III.- Mano de Obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
5.783,38
Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Actividad 1.2: Instalación de módulos de ahijaderos para conservación de praderas naturales
Meta (Módulo x 6 Has.)
COSTO TOTAL S/.
Actividad 1.1: Mejoramiento de canales de riego a tajo abierto
Meta (Módulo x 3 km) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
COSTO TOTAL S/.
110
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Ha.COSTO TOTAL
I.- Insumos 300,00 1,1 Semilla de avena Kg. 120 2,50 300,00 II.- Herramientas 120,00 2,1 Piquillos Unidad 10,0000 12,00 120,00 III.- Mano de obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
1.367,38
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Taller.COSTO TOTAL
I.- Materiales 1.023,98 1,1 Baner mediano Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Unidad 63 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Manuales 63 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1,50 94,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
1.971,36
552458 12
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 0,26 1,1 Albendazole + cobalto 15.5 % Litros 0,006 42,00 0,25 1,2 Pistola Dosificadora Unidades 4,706E-05 240,00 0,01 II.- Mano de Obra calificada 0,26 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8,228E-08 3.147.192,00 0,26
0,52
Meta (cbz) Meses
Meta (Talleres) Meses
Actividad 2.1: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (endoparásitos)
COSTO TOTAL S/.
COMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Meta (Módulo x 1 Ha.) Meses
COSTOS UNITARIOS
Activiidad 1.4: Capacitación técnica en manejo de recursos hídricos y praderas naturales
Actividad 1.3:Desarrollo de módulos para la alimentación complementaria
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 01: Manejo de recursos hídricos y praderas naturales
111
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
552458 12
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 0,60 1,1 Ivermectina 1.3 % Litros 0,0018 320,00 0,58 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0002 25,00 0,00 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0002 12,00 0,00 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0003 15,00 0,00 1,5 Algodon Kilos 0,0003 12,00 0,00 II.- Mano de Obra calificada 0,26 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 8,228E-08 3.147.192,00 0,26
0,85
99442 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 0,55 1,1 Penic mas estreptomicina Litros 0,0015 320,00 0,48 1,2 Jeringas metalicas Unidades 0,0009 25,00 0,02 1,3 Agujas metalicas Docenas 0,0009 12,00 0,01 1,4 Alcohol farmacologico Litros 0,0015 15,00 0,02 1,5 Algodon Kilos 0,0015 12,00 0,02 II.- Mano de Obra calificada 1,44 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 4,571E-07 3.147.192,00 1,44
1,99
21056 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Medicinas 6,30 1,1 Prazicuantel + ivermectina Pastilla 4,5 1,40 6,30 II.- Materiales 0,33 2,1 Folletos Millar 0,0003 1.000,00 0,33 III.- Mano de Obra calificada 6,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 2,159E-06 3.147.192,00 6,79
13,43
Meta (cbz) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.2: Prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias (ectoparásitos)
COSTO TOTAL S/.
Meta (cbz)
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.4: Campañas de dosificación de perros
COSTO TOTAL S/.
Meses
Meta (perros) Meses
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
Actividad 2.3: Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas
112
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
33 12
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
ComitéCOSTO TOTAL
I.- Refrigerios 100,00 1,1 Regrigerio para reuniones de formacion de comite Global 1 100,00 100,00 II.- Materiales 75,00 2,1 Material de escritorio Unidaes 1 45,00 45,00 2,2 Material didactico de comites de gestion (3 x Comite) Unidad 1 30,00 30,00 III.- Mano de Obra calificada 4.334,98 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,001 3.147.192,00 4.334,98
4.509,98
151 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
TallerCOSTO TOTAL
I.- Materiales 1.070,34 1,1 Baner mediano Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Global 63 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Unidad 63 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63 1,50 94,50 2,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,5 Calendario del manejo sanitario alpaquero Millar 0,0464 1.000,00 46,36 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
2.017,72
Actividad 2.6: Capacitación técnica en sanidad animal
COSTO TOTAL S/.
Meta (Talleres) Meses
COMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
COSTO TOTAL S/.
Meta (Comité) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 02: Capacidad técnica para manejo sanitario
COSTOS UNITARIOS
Actividad 2.5: Formación de comité de gestión y administración de sanidad pecuaria distrital
113
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
6906 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Materiales 3,99 1,1 Aretes de plastico Unidad 1 2,80 2,80 1,2 Registros de seleccion Millar 0,0009 180,00 0,16 1,3 Aretador Unidad 0,0032 220,00 0,70 1,4 Lapicez para aretador Unidad 0,0064 52,00 0,33 II.- Mano de Obra calificada 20,71 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 6,582E-06 3.147.192,00 20,71
24,70
138114 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Cbz.COSTO TOTAL
I.- Materiales 1,23 1,1 Aretes de plastico Unidad 0,6090 2,00 1,22 1,2 Registros de seleccion Millar 4,344E-05 180,00 0,01 II.- Mano de Obra calificada 1,04 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 3,291E-07 3.147.192,00 1,04
2,26
COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
Actividad 3.2: Selección de reproductores hembras
COSTO TOTAL S/.
Meta (cbz) Meses
Actividad 3.1: Selección de reproductores machos
COSTO TOTAL S/.
Meta (cbz) Meses
COSTOS UNITARIOS
COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
114
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
33 24
Nº Detalle Unidad Cant. Cost/Unit. Cost/Total
I.- Consultorías 3.272,73 1,1 Especialista en transferencia de embriones Meses 0,7273 3.000,00 2.181,82 1,2 Técnico en transferencias Meses 0,7273 1.500,00 1.090,91 II.- Materiales y Equipos 3.500,00 2,1 Materiales de laboratorio Unidad 1,0000 1.500,00 1.500,00 2,1 Reactivos de laboratorio Unidad 1,0000 2.000,00 2.000,00 III.- Mano de Obra calificada 4.334,98 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0014 3.147.192,00 4.334,98
11.107,70
151 36
Detalle Unidad Cant. Cost/Unit. Cost/Total
I.- Mano de obra calificada 715,23 1,1 Especialista en inseminación artificial Meses 0,1589 3.000,00 476,82 1,2 Técnico en inseminación Meses 0,1589 1.500,00 238,41 II.- Materiales y equipos 1.042,72 2,1 Materiales, equipos e insumos Global 1,0000 450,00 450,00 2,2 Material didactico Millar 0,0530 1.500,00 79,47 2,3 Reactivos Unidad 1,0000 500,00 500,00 2,4 Material de escritorio Gobal 0,0066 2.000,00 13,25 IV.- Vestuario 268,01 4,1 Mameluco termico para motocicleta Unidad 0,4371 245,00 107,09 4,2 Mamelucos para campo Unidad 0,7152 85,00 60,79 4,3 Casacas térmicas Unidad 0,7152 85,00 60,79 4,4 Chalecos Unidad 0,7152 45,00 32,19 4,5 Gorros Unidad 0,7152 10,00 7,15 III.- Mano de Obra calificada 947,38 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38
2.973,34 COSTO TOTAL S/.
Meta: Transferencia Meses
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
Actividad 3.3: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Embriones)
Meta: Transferencias Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
Actividad 3.4: Transferencia de aplicación de Biotecnología Reproductiva (Inseminación artificial)
115
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
151 36
Nº Detalle Unidad Cant. Cost/Unit. Cost/Total
I.- Materiales 1.070,34 1,1 Baner medianos Unidad 0,2185 80,00 17,48 1,2 Refrigerio Global 63,0000 4,00 252,00 1,3 Manuales didacticos Unidad 63,0000 10,00 630,00 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 63,0000 1,50 94,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1,0000 30,00 30,00 1,6 Calendario del manejo alpaquero Millar 0,0464 1.000,00 46,36 II.- Mano de Obra calificada 947,38 2,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0003 3.147.192,00 947,38 III.- Vehiculos 1.890,73 3,1 Camioneta 4 x 4 Unidad 0,0066 110.000,00 728,48 3,2 Motocicletas XL 185 HONDA Unidad 0,0861 13.500,00 1.162,25 IV.- Combustibles 2.025,00 4,1 Combustible para motos Glns. 97,6291 12,50 1.220,36 4,2 Para Camioneta -visitas de campo Glns. 35,7616 12,50 447,02 4,3 Para Camioneta - movilidad local Glns. 28,6093 12,50 357,62 V.- Mantenimiento de vehículos 820,13 5,1 Aceite, engrase y lavado de camioneta Mes 0,2384 440,00 104,90 5,2 Mantenimiento camioneta Semestral 0,0397 2.400,00 95,36 5,3 Mantenimiento de motos Global 0,0861 7.200,00 619,87
6.753,58
453 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Taller.COSTO TOTAL
I.- Materiales 119,05 1,1 Baner medianos Unidad 1 80,00 80,00 1,2 Tripticos Millar 0,0066 650,00 4,30 1,3 Folletos Millar 0,0132 1.000,00 13,25 1,4 Folderes y lapiceros Unidad 1 1,50 1,50 1,5 Materiales de escritorio Global 1 20,00 20,00 II.- Refrigerios 100,00 2,1 Refrigerios Global 1 100,00 100,00 III.- Mano de Obra calificada 315,79 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0001 3.147.192,00 315,79
534,84
Meta (talleres) Meses
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 03: Manejo de rebaño de alpacas
COSTO TOTAL S/.
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.1: Fortalecimiento organizacional y gestión territorial
Meta (talleres) Meses
Actividad 3.5: Capacitación en aplicación de Biotecnología Reproductiva
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS
116
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
11 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Taller.COSTO TOTAL
I.- Materiales y servicios 1.666,59 1,1 Báner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 0,1818 650,00 118,18 1,3 Folletos Millar 0,1818 1.000,00 181,82 1,4 Avisos radiales Unidad 1 40,00 40,00 1,5 Folderes y lapiceros Unidad 617,7273 1,50 926,59 1,6 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 II.- Refrigerios 2.470,91 2,1 Refrigerios Personas 617,7273 4,00 2.470,91 III.- Mano de Obra calificada 15.004,93 3,1 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 3,2 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0041 3.147.192,00 13.004,93
19.142,43
2 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
TallerCOSTO TOTAL
I.- Materiales 1.600,00 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,2 Tripticos Millar 1 650,00 650,00 1,3 Folderes y lapiceros Unidad 500 1,50 750,00 II.- Refrigerios 3.000,00 2,1 Refrigerios Personas 500 6,00 3.000,00 III.- Servicios 2.300,00 3,1 Avisos radiales Unidad 5 60,00 300,00 3,2 Consultorias Unidad 1 2.000,00 2.000,00 IV.- Mano de Obra calificada 71.527,09 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09
78.427,09
Meta (talleres) Meses
Meta (talleres) Meses
Actividad 4.3: Desarrollo de encuentro de experiencias sobre desarrollo alpaquero
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.2: Fortalecimiento, gestión e incidencia política a nivel provincial
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
117
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
2 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
LíderCOSTO TOTAL
I.- Materiales 456,50 1,1 Baner grande Unidad 1 200,00 200,00 1,1 Materiales de escritorio Global 1 30,00 30,00 1,1 Cuadernos y lapiceros Unidad 75,5 3,00 226,50 II.- Servicios 36.780,00 2,1 Consultorias Consultoría 1 6.000,00 6.000,00 2,2 Alquiler Local Día 24 150,00 3.600,00 2,3 Refrigerio 151 personas x 24 días Global 1 27.180,00 27.180,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09
108.763,59
2 24
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
PasantíaCOSTO TOTAL
I.- Servicios 119.912,50 1,1 Transporte a centros de produccion Regional Personas 75,5 40,00 3.020,00 1,2 Transporte a centros de produccion Nacional Personas 75,5 80,00 6.040,00 1,3 Transporte a centros de produccion Internacional (Bolivia) Personas 75,5 150,00 11.325,00 1,4 Consultoria de pasantia Global 0,5 2.000,00 1.000,00 II.- Hospedaje 151 personas x 2 dias Camas 75,5 60,00 4.530,00 2,1 Alimentacion 151 personas x 3 dias Raciones 75,5 45,00 3.397,50 2,2 Refrigerio Global 75,5 1.200,00 90.600,00 III.- Mano de Obra calificada 71.527,09 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0227 3.147.192,00 71.527,09
191.439,59 COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.5: Pasantia de lideres alpaqueros
Meses
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.4: Curso Formación de líderes alpaqueros
COSTO TOTAL S/.
Meta (Líderes) Meses
Meta (Pasantía)
COSTOS UNITARIOS
118
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
36 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
Mes.COSTO TOTAL
I.- Servicios 138,89 1,2 Sofware alpaquero Global 0,0278 5.000,00 138,89 II.- Equipos 82,78 2,1 Computadora Unidad 0,0278 2.500,00 69,44 2,2 Impresora Unidad 0,0278 480,00 13,33 III.- Materiales 220,00 3,1 Toner de Impresora Unidad 0,1667 120,00 20,00 3,2 Materiales de escritorio Global 1 200,00 200,00 IV.- Mano de Obra calificada 3.973,73 4,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0013 3.147.192,00 3.973,73
4.415,39
9 36
Nº DETALLE UNID. MED. CANT.COST. UNIT. /
MaterialCOSTO TOTAL
I.- Materiales 2.291,11 1,1 Tripticos de difusion del proyecto Millar 1 650,00 650,00 1,2 Material audiovisual del proyecto Unidad 0,222 1.400,00 311,11 1,3 Afiches Millar 1 1.250,00 1.250,00 1,4 Báneres medianos Unidades 1 80,00 80,00 II.- Servicios 34.666,67 2,1 Difusión Meses 4 2.000,00 8.000,00 2,2 Desarrollo el evento ferial apaquero de la Region Puno Eventos 0,333 80.000,00 26.666,67 III. Mano de Obra calificada 15.894,91 3,1 Mano de obra calificada Coef. Part. 0,0051 3.147.192,00 15.894,91
52.852,69
Meta (módulo) Meses
Meta (meses) Meses
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOSCOMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
Actividad 4.6: Gestion y sistematización de informacion de actividades del proyecto
COSTO TOTAL S/.
COSTOS UNITARIOS
Actividad 4.7: Promoción de actividades y resultados
COMPONENTE 04:Gestión territorial e incidencia política
119
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
COSTOS INDIRECTOSALTERNATIVAS I Y II
120
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
GASTOS GENERALES
I.- Personal 814,188.00 1.1 Gastos de Personal administrativo Global 1 814188.00 814,188.00 II. Equipamiento 22,010.00 2.1 Computadoras Unidad 3 1800.00 5,400.00 2.2 Laptop Unidad 3 3540.00 10,620.00 2.3 Impresoras Unidad 2 550.00 1,100.00 2.4 Escritorios de computadoras Unidad 3 480.00 1,440.00 2.5 Anilladora Unidad 1 450.00 450.00 2.6 Camaras digitales Unidad 4 750.00 3,000.00 III.- Materiales de escritorio 18,096.00 3.1 Papel bond A - 4 80 gr. Millar 72 28.00 2,016.00 3.2 Materiales de escritorio Global 36 100.00 3,600.00 3.3 Toneres de impresoras Unidad 36 260.00 9,360.00 3.4 Toner para fotocopiadora Unidad 12 260.00 3,120.00
854,294.00
COSTO/TOTALNº DETALLE
UNID / MED.
TOTAL
CANT. COST/UNIT.
EXPEDIENTE TECNICO
I.- Personal 85,000.00 1.1 Médico Veterinario y Zootecnista Mes 3 5000.00 15000.001.2 Ingeniero Agrónomo Mes 3 5000.00 15000.001.3 Ingeniero Economista Mes 3 5000.00 15000.001.4 Ingeniero Agrícola Mes 3 5000.00 15000.001.5 Sociólogo Mes 3 5000.00 15000.001.6 Técnico Especialista Mes 5 2000.00 10000.00II.- Materiales 2640.002.1 Papel bond A - 4 80 gramos Millar 5 28.00 140.002.2 Tóner Global 1 1500.00 1500.002.3 Refrigerios Global 1 1000.00 1000.002.4 Servicios 2500.002.5 Alquiler de equipo de cómputo Global 1 1500.00 1500.002.6 Fotocopias Global 10000 0.10 1000.00III.- Movilidad 12000.003.1 Alquiler camioneta Global 1 7000.00 7000.003.2 Combustible Galón 400 12.50 5000.00
TOTAL 102140.00
Nº DETALLEUNID / MED. CANT. COST/UNIT. COSTO/TOTAL
121
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
GASTOS DE SUPERVISION
I.- Personal 241944.001.1 Personal de Supervisión Global 1.00 241944.00 241944.001.2 Materiales 1567.001.3 Papel bond A - 4 80 gramos Millar 4 28.00 112.001.4 Tóner para impresora Unidad 6 240.00 1440.001.5 Lapiceros Unidad 10 1.00 10.001.6 Cuadernos Unidad 5 1.00 5.00II.- Servicios 4980.002.1 Alquiler de equipo de cómputo Global 1 1000.00 1000.002.2 Alquiler de impresora global 1 600.00 600.002.3 Gastos de movilidad Mes 36 80.00 2880.002.4 Fotocopias Global 5000 0.10 500.00
TOTAL 248491.00
Nº DETALLEUNID / MED. CANT. COST/UNIT. COSTO/TOTAL
GASTOS DE LIQUIDACION
I.- Personal 7848.001.1 Médico Veterinario y Zootecnista Mes 1.00 3924.00 3924.001.2 Contador Público Colegiado Mes 1.00 3924.00 3924.00II.- Materiales 984.001.4 Papel bond A - 4 80 gramos Millar 3 28.00 84.001.5 Tóner para impresora Unidad 6 150.00 900.00III.- Servicios 15800.003.1 Alquiler de equipo de cómputo Mes 1 300.00 300.003.2 Fotocopias Global 5000 0.10 500.00IV.- Movilidad 7500.004.1 Alquiler camioneta Global 1 5000.00 5000.004.2 Combustible 200 12.50 2500.00
TOTAL 32132.00
Nº DETALLEUNID / MED. CANT. COST/UNIT. COSTO/TOTAL
122
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
CUADRO ANALITICO DE PERSONAL
Personal de Campo (Costo Directo)
Car g o N° Plaz as N° MESESREMUNERA CION
MENSUA LREMUNER.
TOTA LESSA LUD A FP / ONP A GUINA LDO
BOFICA CION POR
ESCOLA RIDA DCTS TOTA L S/.
Res ponsable zona s ur 1 36 3,300.00 118,800.00 10,692 .00 15 ,444.00 1,800.00 900.00 9,900.00 142,092.00
Res ponsable zona nor te 1 36 3,300.00 118,800.00 10,692 .00 15 ,444.00 1,800.00 900.00 9,900.00 142,092.00
Pro fes ional res idente 13 36 2,800.00 1 ,310,400.00 117,936 .00 170,352.00 23,400 .00 11,700.00109,200.00 1,572,636.00
Técnico Es pec ialis ta 13 36 2,000.00 936,000.00 84,240 .00 121,680.00 23,400 .00 11,700.00 78,000.00 1,133,340.00
Ingenie ro Ec onomis ta 1 24 2,600.00 62,400.00 5,616.00 8,112.00 1,800.00 900.00 7,800.00 78,516.00
A s is tenta s oc ial 1 24 2,600.00 62,400.00 5,616.00 8,112.00 1,800.00 900.00 7,800.00 78,516.00
T o ta l Pe r s o n al d e cam p o 30 16,600.00 2 ,608,800.00 234,792 .00 339,144.00 54,000 .00 27,000.00222,600.00 3,147,192.00
Personal Administrativo
C a r g o N° Pla z a s N° M ES ESR EM U NERA C IO N
M ENS UA LR EM U NER.
TO T A LES S A L UD A FP / O N PA G UINA L DO
B O NIF ICA CIO N PO R
ES C O L A RIDA DCTS TO TA L S /.
Je f e d e Pr o y e c to 1 3 6 4 ,1 0 0 .0 0 1 4 7 ,6 0 0 .0 0 1 3 ,2 8 4 .0 0 1 9 ,1 8 8 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 1 2 ,3 0 0 .0 0 1 7 5 ,8 8 4 .0 0
Pla n if ic a d o r 1 3 6 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0
A d m in is tr a d o r Co n ta b le 1 3 6 3 ,0 0 0 .0 0 1 0 8 ,0 0 0 .0 0 9 ,7 2 0 .0 0 1 4 ,0 4 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 9 ,0 0 0 .0 0 1 2 9 ,4 2 0 .0 0
A s is te n te A d min is t. e in f o r má tic o1 3 6 1 ,9 0 0 .0 0 6 8 ,4 0 0 .0 0 6 ,1 5 6 .0 0 8 ,8 9 2 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 5 ,7 0 0 .0 0 8 2 ,9 5 6 .0 0
S e c r e ta r ia 1 3 6 1 ,5 0 0 .0 0 5 4 ,0 0 0 .0 0 4 ,8 6 0 .0 0 7 ,0 2 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 4 ,5 0 0 .0 0 6 6 ,0 6 0 .0 0
Ch o f e r 2 3 6 1 ,4 0 0 .0 0 1 0 0 ,8 0 0 .0 0 9 ,0 7 2 .0 0 1 3 ,1 0 4 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 8 ,4 0 0 .0 0 1 2 3 ,6 7 2 .0 0
A lm a c e n e r o 1 3 6 1 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0
G u a r d iá n 1 3 6 1 ,2 0 0 .0 0 4 3 ,2 0 0 .0 0 3 ,8 8 8 .0 0 5 ,6 1 6 .0 0 1 ,8 0 0 .0 0 9 0 0 .0 0 3 ,6 0 0 .0 0 5 3 ,3 8 8 .0 0
T o t a l 9 1 7 ,3 0 0 .0 0 6 7 3 ,2 0 0 .0 0 6 0 ,5 8 8 .0 0 8 7 ,5 1 6 .0 0 1 6 ,2 0 0 .0 0 8 ,1 0 0 .0 05 6 ,1 0 0 .0 0 8 1 4 ,1 8 8 .0 0
Personal de Supervisión
C a r g o N ° P la z a sN ° M E S E SR E M U N E R A C IO N
B R U T A M E N S U A L
R E M U N E R . T O T A L
E S S A L U DA F P / O N PA G U IN A L D OB O N IF IC A C IO N
P O R E S C O L A R ID A D
C T S T O T A L S / .
S u p e r v is o r d e l p r o y e c t o 1 3 6 3 , 6 0 0 . 0 0 1 2 9 , 6 0 0 . 0 01 1 , 6 6 4 . 0 01 6 , 8 4 8 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 01 0 , 8 0 0 . 0 0 1 5 4 , 7 6 4 . 0 0
A s is t e n t e d e s u p e r v is ió n 1 3 6 2 , 0 0 0 . 0 0 7 2 , 0 0 0 . 0 0 6 , 4 8 0 . 0 0 9 , 3 6 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 8 7 , 1 8 0 . 0 0
T o t a l 2 5 , 6 0 0 . 0 0 2 0 1 , 6 0 0 . 0 01 8 , 1 4 4 . 0 02 6 , 2 0 8 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 1 , 8 0 0 . 0 01 6 , 8 0 0 . 0 0 2 4 1 , 9 4 4 . 0 0
Personal de Liquidación
C a r g o N ° P la z a sN ° M E S E SR E M U N E R A C IO N
M E N S U A LR E M U N E R .
T O T A LE S S A L U DA F P / O N PA G U IN A L D O S
B O N IF IC A C IO N P O R
E S C O L A R ID A DC T S T O T A L S / .
M é d ic o V e t e r in a r io y Z o o t e c n is t a1 1 3 , 6 0 0 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 3 2 4 . 0 0 4 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 2 4 . 0 0
C o n t a d o r P ú b lic o C o le g ia d o1 1 3 , 6 0 0 . 0 0 3 , 6 0 0 . 0 0 3 2 4 . 0 0 4 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 , 9 2 4 . 0 0
T o t a l 2 2 7 , 2 0 0 . 0 0 7 , 2 0 0 . 0 0 6 4 8 . 0 0 9 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 7 , 8 4 8 . 0 0
123
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
Vehículos
D e scripció n U nid. M e d. C an tidad P re cio U nit. To tal S/.C am io n e ta 4 x 4 Un id ad 1 110,000.00 110,000.00M o to cicle tas X L 185 HO N D A Un id ad 13 13,500.00 175,500.00
TO T AL 285,500.00
Consumo de combustible
C o m b u s t i b l e G l n s / d í a d í a s / m e s A ñ o t o t a l G l n s x a ñ ot o t a l G l n s x
3 a ñ o sP . U .
T o t a l x 3 a ñ o s
C o m b u s t i b l e p a r a m o t o s 1 . 5 2 1 1 2 4 9 1 4 1 4 7 4 2 1 2 . 5 1 8 4 , 2 7 5 . 0 0P a r a C a m i o n e t a - v i s i t a s d e c a m p o1 5 1 0 1 2 1 8 0 0 5 4 0 0 1 2 . 5 6 7 , 5 0 0 . 0 0P a r a C a m i o n e t a - m o v i l i d a d l o c a l6 2 0 1 2 1 4 4 0 4 3 2 0 1 2 . 5 5 4 , 0 0 0 . 0 0
T o t a l 2 4 4 6 2 3 0 5 , 7 7 5 . 0 0
Mantenimiento de vehículos
D e ta l l eU n i d a d M e d i d a
C a n ti d a dP r e c i o
U n i ta r i o S / .T o ta l S / .
A c e i t e , e n g r a s e y l a v a d o d e c a m i o n e t aM e s 3 6 4 4 0 . 0 0 1 5 , 8 4 0 . 0 0 M a n t e n i m i e n t o c a m i o n e t aS e m e s t r a l 6 2 , 4 0 0 . 0 0 1 4 , 4 0 0 . 0 0 M a n t e n i m i e n t o d e m o t o sG l o b a l 1 3 7 , 2 0 0 . 0 0 9 3 , 6 0 0 . 0 0
T O T A L S / . 1 2 3 , 8 4 0 . 0 0
124
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PRODUCTOS PRIMARIOS
125
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
DEMANDA Y OFERTA
A ÑODEM A NDA
C A RNE (T M .)OFERT A C ARNE
(T M .)SUPERA V IT
(TM .)A ÑO
DEM ANDA C A RNE (T M .)
OFERT A C ARNE (T M .)
SUPERA V IT (T M .)
2012 4370 166 4204 2012 4370 210 41602013 4426 169 4257 2013 4426 214 42122014 4483 172 4310 2014 4483 218 42642015 4540 176 4364 2015 4540 223 43172016 4598 179 4419 2016 4598 227 43712017 4657 183 4474 2017 4657 232 44252018 4717 187 4530 2018 4717 236 44802019 4777 190 4587 2019 4777 241 45362020 4838 194 4644 2020 4838 246 45922021 4900 198 4702 2021 4900 251 4649
A ÑODEM A NDA
FIBRA (T M .)OFERT A FIBRA
(T M .)SUPERA V IT
(TM .)A ÑO
DEM A NDA FIBRA (TM .)
OFERTA FIBRA (T M .)
SUPERA V IT (T M .)
2012 3211 142 3069 2012 3211 160 30512013 3275 145 3130 2013 3275 163 31122014 3340 148 3193 2014 3340 166 31742015 3407 151 3256 2015 3407 169 32382016 3475 154 3322 2016 3475 173 33022017 3545 157 3388 2017 3545 176 33682018 3616 160 3456 2018 3616 180 34362019 3688 163 3525 2019 3688 183 35042020 3762 166 3595 2020 3762 187 35752021 3837 170 3667 2021 3837 191 3646
A ÑO DEM A NDA FIBRA (Ud.)
OFERT A FIBRA (Ud .)
SUPERA V IT (Ud .)
A ÑO DEM ANDA FIBRA (Ud.)
OFERTA FIBRA (Ud .)
SUPERA V IT (Ud .)
2012 55337 5551 49786 2012 55337 9761 455762013 56444 5662 50782 2013 56444 9957 464872014 57573 5775 51798 2014 57573 10156 474172015 58724 5890 52834 2015 58724 10359 483652016 59899 6008 53891 2016 59899 10566 493332017 61097 6128 54969 2017 61097 10777 503192018 62318 6250 56068 2018 62318 10993 513262019 63565 6375 57190 2019 63565 11213 523522020 64836 6503 58334 2020 64836 11437 533992021 66133 6632 59500 2021 66133 11666 54467
A ÑO
DEM A NDA REPRODUC TOR
ES M A C HOS (C bz )
OFERTA REPRODUC TOR
ES M A C HOS (C bz )
DEFIC IT (C b z ) A ÑO
DEM ANDA REPRODUC T OR
ES M A C HOS (C bz )
OFERTA REPRODUC TOR
ES M A C HOS (C bz )
DEFIC IT (Cb z)
2012 248800 5545 243256 2012 248800 11089 2377112013 253776 5656 248121 2013 253776 11311 2424652014 258852 5769 253083 2014 258852 11537 2473152015 264029 5884 258145 2015 264029 11768 2522612016 269310 6002 263308 2016 269310 12004 2573062017 274696 6122 268574 2017 274696 12244 2624522018 280190 6244 273945 2018 280190 12489 2677012019 285793 6369 279424 2019 285793 12738 2730552020 291509 6497 285013 2020 291509 12993 2785162021 297340 6626 290713 2021 297340 13253 284087
BA LA NC E DEM A NDA OFERTA C ARNE DE AL PA CA
BA LA NC E DEM A NDA OFERT A FIBRA DE A LPA C A
BA LA NC E DEM A NDA OFERTA PIEL ES DE A LPA C A
BAL ANCE DEM A NDA OFERT A REPROD. A LPAC A M A C HOS
SIN PROYEC O C ON PROYEC TO
BAL ANCE DEM A NDA OFERTA REPROD. A L PA C A M A CHOS
BALA NC E DEM A NDA OFERT A C ARNE DE A LPA CA
BA L A NC E DEM A NDA OFERT A PIEL ES DE AL PA C A
BA LA NC E DEM A NDA OFERT A FIBRA DE A L PA C A
126
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
INFORMACION DE LA POBLACION OBJETIVO
127
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADESPOBLACION
(Hab.)FAMILIAS
(UF)
POBLACION TOTAL ALPACAS
(Cbzas)
Cayacachi 180 36 3724Cayconi 305 61 5419Crucero 410 82 4362Anansaya 345 69 3351Quisipampa 375 75 5327Urinsaya 275 55 1572Oruro 1035 207 8675Tupac Amaru 410 82 3896Pacaje 895 179 5157Hatun Pinaya 275 55 2271Queracucho 125 25 3496Jorge Chavez 90 18 1136Lacca Alcamarine 110 22 1650Laca Soratira 70 14 1565Huaylluma 190 38 3223Ccatacancha 195 39 1889Tantamaco 940 188 5262Uchuhuma 160 32 1852Ayusuma 405 81 1546Esquena 160 32 920Coasa 535 107 4783Quelcaya 580 116 12372Chacaconisa 340 68 8331Chimboya 1065 213 12856Tayaccucho 195 39 1521Cayattocco 670 134 4389Carabaya 395 79 2047Upina 625 125 2860Quety 405 81 2096Mallcuapu 320 64 2700Capillapampa 280 56 9040Canucanu 510 102 3323
Cuyo Cuyo Punalaqueque 425 85 5175Jila cajamarca 220 44 3100Llaulli 300 60 2551Cullco Belen 250 50 9374Estrella 95 19 2975San Jose 640 128 11136Tupac Amaru II 465 93 15500Huijipata 1185 237 15057Panascachi 285 57 3187Hachapampa 150 30 2461Halla 360 72 6094Los Andes 80 16 1653San Jorge 85 17 1505San Jose de Soratira 150 30 1248Umabamba 485 97 12200T. Huanacuyapu 80 16 1903Huancasaya 185 37 2825Koricancha 85 17 1613Mecani 200 40 4940Mallcunuta 185 37 2958Altos Huayrapata 160 32 2960Lipichicarca 160 32 4380Quillisani 365 73 10241Pucarilla Huatta 90 18 1285Alpacoyo 90 18 4646Huacullani 145 29 2710Chingani 195 39 4505San Anton 155 31 4913Pacobamba 225 45 8704Ccaqueri 200 40 4400Coarita 275 55 7139Tumaruna 165 33 4105Coachico 205 41 5000San Felix de Calistia 125 25 1226Tisine Chico 180 36 1182Seja Miraflores 115 23 1653Condorine 135 27 2393Pucarine 130 26 2113Colquerani 375 75 4122Chullunquiani 435 87 5937Suatia 365 73 5120Antalla 260 52 5359Alto Umpuco 80 16 830Central Umpuco 75 15 2896Angara 340 68 5576Gast 145 29 2100Quepa 225 45 3000Vilcamarcu 290 58 4920Jatun Hayllu 190 38 2853Caycho 155 31 1473Tupac Amaru II 360 72 1638Chuquine 400 80 12145Limata 265 53 6634Belen 100 20 5260
San Antonio de Putina
Ananea
Moho Huayrapata
Lampa
Paratia
Lampa
Palca
Vila Vila
Ocuviri
SandiaPatambuco
AzangaroPotoni
San Jose
Huancane
Vilquechico
Rosaspata
Cojata
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACA MEDIANTE LA FORMACION DE REBAÑOS EN LA REGION
PUNO
Carabaya
Crucero
Macusani
Coasa
Corani
Ituata
128
“Fortalecimiento de capacidades productivas para mejorar la competitividad de la crianza de alpacas mediante la formación de rebaños en la región Puno
PROVINCIAS DISTRITOS COMUNIDADESPOBLACION
(Hab.)FAMILIAS
(UF)
POBLACION TOTAL ALPACAS
(Cbzas)
Alto collana 900 180 11979Quishuara 675 135 6552Hanto saysa 250 50 1246Pichacani quirini 200 40 5033Capac hanco 650 130 3900Condormilla alto 425 85 2550Pacobamba alto 400 80 2400Sunimarca 350 70 2100Hatun Ayllu 250 50 8000Ñequecota 50 10 3000Yurac Cancha 100 20 2500Cunurana Alto 100 20 2000Tucsuma 265 53 4256Santa Rosa 165 33 4445Moroccollo 365 73 5835Huacochullo 295 59 6260Jilatamarca 400 80 6313Jatucachi 210 42 5904Loripongo 80 16 845Titiri 300 60 4500Villa San Pedro y San Pablo 200 40 3900Cruzani 810 162 6794Komerucho 520 104 8966Cachipascana 255 51 2908San Antonio Juncal 410 82 3494CP. Ayrumas Carumas 2840 568 14072CP. Aguas Calientes 1125 225 10834CP. Jilatamarca 265 53 5137Charamaya 1500 300 13500Copani Rosario 600 120 8450Andamarca 400 80 5600Tolapalca 300 60 3580Laripata 400 80 2500Chacco 200 40 3480Huallatani 150 30 2610Conduriri 120 24 2088Central Rosario 220 44 3107Santa Cruz Vilcallamas 400 80 3219Vilcallamas arriba 390 78 6460Bajo y centro Chambalaya 525 105 2402Chujñuma 380 76 1753Amotiri 250 50 1912Quenta 220 44 1795Totoroma 655 131 4022Wilacocho 160 32 4751Buena vista 240 48 1166Chihuarihuma 165 33 1418Vilachave I 445 89 6000Villachave II 800 160 9700San Jose 100 20 1956San Salvador 170 34 2794Chilligua grande 280 56 2161Antojarani 180 36 1286San Juan Capilla 150 30 1660chapi 105 21 3570San Jose Ancomarca 530 106 7644Tupala 815 163 8616Viluta 295 59 5895Rosario Ancomarca 435 87 5727Punta perdida 415 83 8101Chocorosi 490 98 5740Huancollo 220 44 4651Bajo casana 345 69 3533Llusta 490 98 5434Providencia 290 58 3084
11 33 151 52640 10528 690572
Acora
Pisacoma
Mañazo
Pichacani
Santa Rosa
Melgar
Tiquillaca
Puno
Chucuito
Kelluyo
Huacullani
Collao
Conduriri
Capaso
Santa Rosa de Esquilache
Macari
Ayaviri
San Antonio
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CRIANZA DE ALPACA MEDIANTE LA FORMACION DE REBAÑOS EN LA REGION
PUNO
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