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HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO VILLAMARIA
INFORME DE GESTION 2013
Código: DG-RP-724
Fecha: Enero-2014
Versión: 01
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PRESENTACION:
Como Gerente del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas ESE,
presento al Honorable Concejo Municipal de Villamaría, los resultados que se lograron en
la vigencia 2013, gracias a La planeación y proyección de objetivos y metas con el apoyo
incondicional de los funcionarios de la ESE Hospital San Antonio que con un trabajo
en equipo, sentido de pertenencia e identidad por la institución permitieron los logros
alcanzados.
Para el año 2013, Desarrolle el plan de acción, con una política integral garantizando el
mínimo de riesgo, la satisfacción de necesidades de los usuarios, la comunidad, los
funcionarios, los órganos de control y demás entidades públicas y privadas.
La contratación, el mejoramiento de tarifas a contratar, el fortalecimiento de procesos
de facturación, el seguimiento continuo a la productividad y proyección del modelo
de atención en salud basado en la atención primaria en salud (APS), han permitido que
la gestión mejore de manera positiva. Sin embargo la situación actual que atraviesa
el sector salud en nuestro país hace que día a día hagamos seguimiento para
contrarrestar los riesgos financieros y de equilibrio presupuestal los cuales amenazan
los hospitales públicos.
El hospital ha ejecutado recursos que contribuyen a la resolución de manera directa de la
proyección de servicios de I nivel de atención y a problemas de salud identificados en el
área de influencia, razón por la cual se continuó con la asignación de recursos en los
rubros propios del Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas.
En términos cuantitativos para definir los logros alcanzados se tomaron en cuenta las
líneas bases de cada uno de los indicadores, se colocaron los compromisos y las
actividades puntuales para cumplir los objetivos y de esta forma evaluar el cumplimiento
de cada servicio para convertir las amenazas en fortalezas y oportunidades de mejora.
En este sentido la institución demarca los objetivos estratégicos para el 2013 con un
cumplimiento del 100%, teniendo en cuenta el Direccionamiento estratégico, la gestión
financiera, la gestión, administrativa, gestión de servicios de salud. Para efectos de la
evaluación del plan de gestión de esta Gerencia, se presenta dentro del componente
cualitativo el presente informe, atendiendo los lineamientos de la
normatividad legal vigente.
MONICA LILIANA DIAZ HENAO
Gerente
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GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La planeación estratégica es el proceso a través del cual se revisa y
ajusta la visión y la misión de los diferentes procesos, desde la perspectiva
externa e interna de los mismos, se establecen los objetivos generales, y
se formulan los planes necesarios para alcanzar dichos objetivos.
Sobre la base de la planeación estratégica del Hospital es que se elaboran
los Planes Operativos Anuales (POAS 2013) de cada uno de los
procesos, dichos POAS son formulados, ejecutados y evaluados
periódicamente por las diferentes áreas asistenciales y administrativas del
Hospital Departamental San Antonio de Villamaría Caldas.
El hospital realiza sus planes a nivel operativo, esto obedece a la
articulación existente entre el plan de desarrollo 2012 a 2016 (nivel
estratégico) y el plan de gestión (nivel táctico).
El cumplimiento del Plan operativo para la vigencia de 2013 se evidencia
en un cumplimiento del 100%. , es fundamental el apoyo en la gestión
el funcionamiento y desempeño de los comités conformados en el
hospital San Antonio de Villamaria, durante el año 2013 se realizaron 96
comités, en los que se les hizo seguimiento a cada uno de los POAS
aprobados de cada unidad productiva.
Los comités que funcionaron fueron:
Gerencia
Control Interno
Calidad
Vigilancia Epidemiológica
Infecciones intrahospitalarias
Farmacia
Peticiones, Quejas y Reclamos
Historias Clínicas.
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Lactancia materna
Promoción y Prevención
Vacunación
Ética
Salud Ocupacional
Comité Interno Disciplinario
Conciliaciones Jurídicas
Saneamiento Contable
.Archivo y Gestión Documental
Bienestar Social
Emergencias y Desastres
Docente Asistencial (CODAS)
Cesantías
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INFORME DE GESTION GERENCIAL
Presentación del Plan de Gestión y evaluación ante la Junta
Directiva obteniendo una calificación de 4.2.
Implementación del Modelo de Atención Primaria en Salud APS: Se
diligenciaron las fichas familiares en veredas y barrios del
Municipio de Villamaria.
Consecución de recursos para unidad móvil de atención primaria
en salud. (Ministerio, Administración Municipal y recursos propios).
Adquisición de equipos de cómputo y software.
Sistematización de la historia clínica lo que permite tener una
atención oportuna a nuestros usuarios e información unificada en
toda la entidad.
Dotación del laboratorio clínico, realizando exámenes de II Nivel.
Puesta en marcha del programa de Servicios Amigables, programa
que inicio con la participación de 15 jóvenes de las diferentes
instituciones educativas y en la actualidad se cuenta con un
promedio aproximado de 140 jóvenes. En la vigencia 2013,
fuimos calificados como pioneros en el departamento y fuimos
invitados por el Ministerio de Salud para exponer la experiencia
durante un seminario internacional de prestación de servicios
de salud la ciudad de Cali.
Elaboración, presentación y sustentación del estudio técnico para
la prestación de servicios de mediana complejidad tipo A, proyecto
que fue socializado ante la Dirección Territorial de Salud de Caldas
y el Ministerio de Salud, el cual incluye atención por especialistas:
Medicina interna, Gineco – Obstetricia, Pediatría, Cirugía General,
Ortopedia, Traumatología, Dermatología, y Oftalmología, dicha
atención será dirigida inicialmente a la población de Villamaria,
Manizales y Neira y en un futuro a la población del Oriente
Caldense.
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Presentación y aprobación del proyecto de nueva
infraestructura y remodelación de la planta física actual.
Presentación y aprobación del proyecto de dotación de equipos
biomédicos, para la prestación de servicios de salud de mediana
complejidad.
Dotación del área administrativa, mejoramiento y dotación de la
sala de espera con sillas ergonómicas y adquisición de T.V. de
última tecnología para brindar educación en promoción y
prevención a los usuarios.
Creación del club de la Salud del Hospital con la participación de los
adultos mayores que asisten a los programas de consulta crónica
del Hospital.
Fortalecimiento del grupo de narcóticos anónimos con el apoyo y
acompañamiento de los jóvenes y padres de familia, bajo la del
Sicoterapeuta institucional.
Fortalecimiento del curso Psicoprofilactico de las gestantes que
asistentes a los programas.
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GESTION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
En ejercicio de la gestión que le corresponde a la Gerencia del Hospital,
durante la vigencia 2013 se adelantaron gestiones ante el nivel
Departamental y el nivel central para acceder vía proyectos de inversión a
recursos de cofinanciación para la ampliación de infraestructura y dotación
de equipos
En el marco del Documento de Red de Prestación de Servicios de Salud,
actualizado en el año 2013 por la Dirección Territorial de Salud de Caldas y
viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la E.S.E. Hospital
San Antonio de Villamaría - Caldas, generó proyectos de infraestructura y
dotación de equipos biomédicos para la prestación de servicios de
mediana complejidad tipo A, proyectos que fueron presentados ante la
Dirección Territorial de Salud de Caldas y el Ministerio de Salud y
Protección Social, entidades que emitieron concepto de VIABILIDAD por
considerar que mejoran sustancialmente la prestación de los Servicios de
Salud, en condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad y eficiencia, a
la comunidad de la Subregión Centro Sur del Departamento de Caldas,
específicamente a los residentes en los municipios de Neira, Manizales y
Villamaría.
Actualmente, se prestan servicios de baja complejidad en consulta externa
médica y odontológica, hospitalización, urgencias 24 horas, rayos x de
odontología, laboratorio clínico, electrocardiogramas, traslado de pacientes
y actividades de Promoción y Prevención.
PROYECTOS 2014
Con la ejecución de estos proyectos, El Hospital Departamental San
Antonio de Villamaría E.S.E. se proyecta para ofertar:
Servicios médicos especializados Ambulatorios y electivos con una
disponibilidad acorde con el volumen de demanda, de las
especialidades básicas: ginecobstetricia, pediatría, cirugía general,
medicina interna, ortopedia y traumatología.
Servicios de apoyo Diagnóstico de mediana complejidad (por
interdependencia de servicios), Laboratorio clínico, imagenología
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radiológica, ecografía, servicios de apoyo terapéutico de
rehabilitación básica, con terapia física y del lenguaje, terapia
respiratoria, nutrición y sicología.
En infraestructura, se requiere adelantar obras de ampliación en los
servicios de:
Consulta externa
o Con 4 consultorios adicionales.
o Consultorio de odontología.
Hospitalización, con habitaciones adicionales para:
o Manejo de paciente aislado.
o Pacientes Particulares
Salas de procedimientos:
o Procedimientos menores
o Quirófanos para cirugía ambulatoria.
o Sala de partos
o Sala de ecografías.
Rediseño y reubicación del servicio Urgencias, el cual quedará así:
o Observación hombres con 4 camillas.
o Observación mujeres con 4 camillas.
o Observación pediatría con 2 camillas.
o Consultorio para triage.
Servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico de mediana
complejidad
o Sala de Esterilización
o Ampliación de Laboratorio Clínico
o Sala de Rayos X convencional.
o Farmacia las 24 horas, con atención al público.
o Central de Oxígeno y Gases Medicinales.
Servicios de Apoyo Logístico para mediana complejidad
o Alimentación.
o Lavandería.
o Mantenimiento de equipos Biomédicos.
Con el proyecto de dotación y equipos biomédicos se fortalecerán los
servicios de: Laboratorio clínico, Central de materiales, urgencias,
imágenes diagnósticas, cirugía, fisioterapia, Odontología, Hospitalización,
Sala de partos y consulta externa.
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El proyecto incluye entre otros, la siguiente dotación Hospitalaria:
Dotación para ambulancia de Traslado Asistencial Medicalizado.
Equipo de RX Fijo - Equipo de RX portátil.
Ecógrafo.
Monitores multiparámetro de Signos vitales.
Desfibriladores automáticos.
Dotación completa para Sala de Cirugía.
Renovación de la dotación Hospitalaria (Camas, mesas de noche,
atriles)
Automatización del Laboratorio Clínico.
Unidad odontológica.
Dotación para consultorios.
Equipos para Central de esterilización.
Equipos para rehabilitación.
La propuesta de ampliación de servicios del tiene como objetivo
primordial: Mejorar la capacidad instalada y ofertar servicios de mediana
complejidad ambulatoria, mejorando el acceso y la calidad de los
servicios de salud ofertados a la población.
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LA PARTICIPACION DE NUESTROS USUARIOS, A TRAVES DEL
SIAU
Deberes y Derechos de los usuarios: Se brindó educación en D y D, normas institucionales, información sobre acceso a los servicios, socialización del SIAU a 706 usuarios a quienes les fue entregado el folleto de D y D. 40 de los usuarios fueron pacientes hospitalizado a quienes se les brindó educación en D y D y se les hizo entrega de los mismos.
Canales de comunicación: Atención personalizada al cliente interno y externo de manera permanente. Atención telefónica. Carteleras informativas sobre D y D, Avisos de interés general, día y hora de capacitación a usuarios inasistentes, información a usuarios en la sala de espera. Oficios y llamadas dirigidos a los entes externos como: SISBEN, Desarrollo Social, Alcaldía, Personería, Comisaria de Familia y E.P.S.s CAPRECOM y CAFESALUD. Los canales de comunicación con los jefes de dependencia para dar solución a situaciones que afectan al cliente externo buscando la armonía y la excelente atención a nuestros usuarios.
Avance del SIAU: 1- En el año 2013 se implementó el programa de capacitación a los usuarios inasistentes a los diferentes servicios que presta el Hospital y que se programan con cita previa. Se estableció para los martes a las 14 horas en la sala de conferencias.2 – Se modificó y amplió el folleto de derechos y deberes de los usuarios, se publicaron en cartelera y se entregan a los usuarios.3- Se elaboraron D y D para entregar especialmente a los pacientes hospitalizados.4- Declaración Institucional de los derechos y deberes de acuerdo a la normatividad legal vigente. 5- A partir del mes de octubre se estableció trabajar un derecho y un deber con los usuarios internos y externos promocionándolo a través del correo interno, recorridos por toda la Institución con una cartelera exponiendo el derecho y el deber, se realizó exposición a grupos de usuarios que asisten a actividades de manera permanente. Se expuso en la cartelera del SIAU y demás carteleras de la Institución, así como también en cada una de las áreas. 6- La Alta Gerencia aprobó la compra de 4 nuevos buzones de sugerencias, más pequeños, en acrílico como lo establecen las normas en salud. 7- El SIAU se hizo responsable de la elaboración de una nueva encuesta de satisfacción y de la aplicación de la misma a los usuarios de los diferentes servicios, de tal manera que mensualmente se garantice el desarrollo de esta actividad y sumado a esta el análisis estadístico de los resultados de las encuestas lo que nos permite analizar la satisfacción global y por servicios para aplicar los planes de
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mejoramiento que aumenten el grado de satisfacción de nuestros usuarios. 8- La Coordinadora SIAU elaboró un nuevo formato de P.Q.R.S. 9- Control interno, el Coordinador de Odontología y la Coordinadora SIAU realizaron la revisión y actualización del Código de ética el cual fue aprobado en el Comité de Control Interno
Análisis del indicador satisfacción del usuario a diciembre 31 de 2013: En el primer semestre del año el indicador de satisfacción fue del 81.4%, el cual no cumple con las metas del mismo. Para el segundo semestre el indicador mejoró notablemente según las metas el resultado fue sobresaliente ya que alcanzó el 97.2%.
Disminución en las barreras de acceso a los usuarios: Se extendió el horario de atención en todos los servicios hasta el día sábados brindando con esto una mejor oportunidad en la atención a nuestros usuarios.
GESTION EN SALUD
Desde el año 2006 se inició el proceso de calidad de la ESE hospital San
Antonio de Villamaría, encaminado primero que todo al cumplimiento de los
estándares mínimos del Sistema único de habilitación como componente
esencial del SOGC reglamentado en ese mismo año; posteriormente se
generaron las estrategias para empezar a implementar los cambios
culturales encaminados en la mejora de la prestación del servicio y se
realizó la primera versión del PAMEC, el cual se encuentra a la fecha en la
versión 5.
El auto diagnóstico de la situación actual del proceso de calidad de la ESE
hospital está sustentado en las debilidades existentes en el sistema único
de habilitación en lo que corresponde a estándares de infraestructura y
algunos procesos prioritarios asistenciales, como también las brechas
encontradas entre la calidad observada y la calidad esperada.
En cuanto al programa de seguridad del paciente, durante la vigencia
2013 se actualizó y se socializó la política, se realizo gestión y análisis del
100% de los eventos adversos ocurridos en la institución, incentivando la
cultura del reporte. Basados en los paquetes instruccionales del ministerio
se realizaron los manuales correspondientes a las estrategias
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institucionales de seguridad del paciente, así como listas de chequeo para
evaluar permanentemente la adherencia.
Para la ESE Hospital San Antonio de Villamaría es de vital importancia el
cumplimiento de la meta de estándares superiores de calidad mediante la
segunda autoevaluación de acreditación realizada en la ESE hospital
finalizando la vigencia 2013, de donde salen planes de mejoramientos
desde cada estándar y reafirma el reto del mejoramiento continuo. De igual
manera se evalúa el cumplimiento de planes de mejoramiento adoptados
como resultado de la primera Autoevaluación con vigencia 2012 para los
cuales de obtiene un cumplimento del 90%
La Auditoría para el mejoramiento de la calidad de atención en salud de la
ESE hospital San Antonio de Villamaría es un mecanismo sistemático y
continuo de evaluación que articulado con los otros componentes del
SOGC, busca el mejoramiento continuo y la calidad de atención en salud
esperada, durante el año 2013 se actualizaron todos los procesos y
procedimientos institucionales, así como los indicadores para medir
adherencia a estos.
Actualmente la ESE Hospital San Antonio de Villamaría se encuentra en
proceso de priorización e implementación de planes de mejoramiento de
acreditación, siendo éstos los pilares de una cadena llamada PAMEC que
finalmente busca crear una cultura organizacional y servir de herramienta
para el mejoramiento continuo.
INDICADORES:
CAPACIDAD INSTALADA:
No. Camas 15
Hospitalización General 11
Obstetricia 4
Observación Urgencias 4
Consultorios urgencias 2
Triage 1
Imagenología 1
Sala de reanimación 1
No. Consultorio de Cons. Externa 7
No. Médicos Generales 10
Vacunación 1
No. De enfermeras 3
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No. Aux. Enfermería 33
Laboratorio clínico 1
Numero de médicos en urgencias según cuadro de turno (tiempo)
5
Numero de médicos consulta externa (tiempo) 5
PRODUCCION PARTOS 2012 / 2013
EGRESOS HOSPÌTALARIOS 2012 / 2013
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OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CITAS MEDICINA GENERAL 2012/ 2013
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE IMAGENOLOGIA 2012 2013
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OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA DE URGENCIAS 2012 / 2013
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PROMEDIO PORCENTAJE OCUPACIONAL 2013: 37% PROMEDIO GIRO CAMA 2013: 5 Pacientes por cama mes PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA: 4.2 días por paciente
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GESTION MÉDICA Fortalecidos con una educación continuada Durante el año 2013 se garantizó la formación continuada del personal médico de la institución, facilitándosele por medio de convenios docencia-servicio con la Universidad de Caldas, convenios con salud pública de la Dirección Territorial de Salud y mediante reuniones semanales todos los jueves 1 hora, además de los procesos de formación el personal se actualizo en:
Reanimación Cardiopulmonar básica y avanzada
Curso virtual de detección temprana de alteraciones del embarazo Cada proceso de capacitación fue evaluado de manera continua con el objetivo de actualizar el conocimiento y fortalecer en calidad la atención de los usuarios de nuestro hospital. En el último trimestre del año 2013 empezó a funcionar el sistema de triage, el cual fue diseñado para garantizar la atención oportuna y clasificación de las urgencias que ingresan al hospital, considerando que un número importante de las consultas a nuestro servicio de urgencias corresponde a patologías no urgentes y la atención indistinta de los usuarios por orden de llegada, sin una priorización adecuada era una amenaza para que los pacientes realmente graves no recibieran atención oportuna. Así pues se logró una atención de un total de: 4.442 pacientes con triage I. Con el fin de afianzar el modelo de atención primaria en salud APS, se destinó un médico para Promoción y Prevención con el fin de garantizar calidad en el servicio a cada uno de nuestros usuarios. Se ha realizado de manera continua un proceso de auditoría de la
historia clínica en miras de minimizar al máximo las pérdidas económicas
por inadecuado autocontrol institucional.
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NUESTROS SERVICIOS
FARMACIA: A través de la farmacia propia del Hospital San Antonio de
Villamaria lo cual fue un proceso exitoso, se continuo con la
dispensación de los medicamentos para la atención de los usuarios de
Caprecom y Cafesalud y demás entidades. El servicio presentó el
equilibro financiero que se buscaba, como metas se estableció la
capacitación al personal en los manuales de tecnovigilancia y
farmacovigilancia, estrategias de dispensación y la implementación de
unidosis y los controles necesarios exigidos por la normatividad, en
cuanto manejo y custodia que los mismos ameritan.
HIGIENE ORAL: Atendiendo a la población demandante del servicio.
Para lo cual se llevaron las campañas en el área rural, en las
instituciones educativas del Municipio y jardines infantiles, el cubrimiento
de esta población y de acuerdo con la propuesta se logro cumplir con un
100%.
ODONTOLOGIA:
consultas 12.541 Tratamientos Terminados
5.011
Obturaciones 10.230 Exodoncias 1.021
OTROS SERVICIOS LABORATORIO: CRECIMIENTO Y DESARROLLO CONSULTA EXTERNA SANEAMIENTO AMBIENTAL CITOLOGIAS PROGRAMA DE HIPERTENSOS VACUNACION RAYOS X ECOGRAFIAS URGENCIAS Y HOSPITALIZACION PSICOLOGIA SERVICIOS AMIGABLES
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GESTION DEL TALENTO HUMANO
Programa de Inducción El proceso se llevó a cabo con cada uno de los
colaboradores de las diferentes áreas. Cumpliéndose con el objetivo
propuesto.
Re inducción Proceso que se desarrolló con cada una de las áreas y sus
jefes respectivos de acuerdo a las debilidades presentadas por sus
colaboradores.
Capacitaciones: Se capacito a los funcionarios sobre el lavado de manos,
el RCP, riesgo biológico, residuos hospitalarios, implementación del PIC ,
charlas, educación continuada con el área de urgencias y coordinación
médica, deberes y derechos de los usuarios,
Protocolos de ingreso: (gestión documental) : La base de la gestión
documental de ingreso es una lista entregada a cada uno de los
funcionarios. A través de este proceso se garantiza la idoneidad y el
profesionalismo de cada uno de los funcionarios prestadores de sus
servicios en la institución.
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Convenios docente asistenciales: Los convenios docente asistenciales
se llevaron a cabo en el año 2013 satisfactoriamente con cada una de las
instituciones como la Universidad de Caldas, la Universidad Católica,
Universidad Manizales, Universidad Autónoma, Programa de Paz y
Competitivad, la Escuela de auxiliares de enfermería IDONTEC,
INMEDENT, SENA tanto en formación de auxiliares de enfermería como
en Técnicos administrativos y de sistemas; servicio social de los colegios
del Municipio de Villamaria, resaltando la labor de los practicantes y el
compromiso de la institución con el desarrollo de la etapa formativa de los
estudiantes, teniendo bajo formación 96 estudiantes entre ellos; 8
estudiantes de Enfermería en el área de consulta externa y urgencias, 2
estudiantes de bacteriología, 3 estudiantes de programas T y T ; 60
estudiantes auxiliares de enfermería de las diferentes escuelas de
aprendizaje; 1 técnico administrativo y 2 en técnico en sistemas; y 20
estudiantes prestadores del servicio social de las diferentes instituciones
educativas del municipio, resaltando la colaboración de los funcionarios
en cada una de las áreas comprometidas. Es importante anotar que es
directriz de la gerencia con las diferentes entidades que los practicantes
tengan domicilio en el Municipio de Villamaria.
Programas de Bienestar Social: e incentivos al personal: El comité de
bienestar social intervino en el 2013 con la planeación de actividades de
bienestar social con todos los funcionarios como celebraciones importantes
fechas destacadas y actividades referentes al clima organizacional.
Respuesta a Protocolos de Bioseguridad: El protocolo de bioseguridad
se actualizo en el año 2013, se capacito a los funcionarios sobre el manual
de bioseguridad institucional y se trabajó con los coordinadores de área en
acompañamiento y adherencia a las diferentes guías.
Gestión con la ARL: El acompañamiento de la ARL en la institución fue
notorio en el año 2013 donde se involucraron con el suministro de kit para
toma de muestras rápidas y suministro de retrovirales para el proceso de
inmunización en los casos de accidentes laborales por riesgo biológico,
también se obtuvo la colaboración en la dotación de guardianes para uso
de la institución, se llevaron a cabo las investigaciones de accidentes
laborales ocurridos en dicho año, se recibió capacitación sobre los
accidentes de riesgo biológico y se ha tenido asesoría continua,
acompañamiento al grupo de brigadas de emergencia, control mensual de
dosimetrías al personal de odontología y funcionaria de RX, evaluación de
puestos de trabajo frente a ergonomía.
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Salud Ocupacional: Acompañamiento y direccionamiento en los
accidentes laborales, educación sobre los autocuidados y la importancia
del uso de los elementos de protección personal en cada uno de los
puestos de trabajo (epp) , gestión de Gerencia en la sana locación de cada
uno de sus funcionarios como sillas, escritorios, iluminación, ventilación,
ambiente adecuado, mantenimiento y sostenimiento de la planta física,
adherencia de las políticas y reglamento de higiene y seguridad industrial
frente al programa de salud ocupacional.
Dinámica del Plan de Emergencias: Se realizaron Simulacros, fue
actualizada la señalización de las rutas de evacuación. Fue capacitado el
personal sobre evaluación y llamadas de alarma.
Mantenimiento Hospitalario: Se hizo un correcto proceso de
mantenimiento preventivo y correctivo tanto de parte física como
bioelectrónica de cada uno de los sitios y equipos de la institución evitando
contratiempos en la atención del usuario y facilitando la labor de cada uno
de los colaboradores de la institución, al mismo tiempo evitando el
deterioro y mal funcionamiento de los equipos y medio ambiental.
Selección del personal: El proceso de selección de personal del año 2013
se llevó a cabo bajo los parámetros necesarios para una selección
acertada buscando el perfil requerido en la base de datos donde se
relacionan las hojas de vida que ingresan a la institución con la intención de
desempeñar un puesto laboral en ella, seleccionando los perfi adecuados
en virtud al manual de funciones de la entidad.
Cumplimiento del PIC: En el año 2013 se hizo la formulación y
acompañamiento para los PAE 2013- 2014, y se ejecutó la fase de
sensibilización, cumpliendo con el PIC.
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COPASO funciono con el acompañamiento de la ARL y de acuerdo
con la normatividad legal vigente.
GESTION JURIDICA
Con relación a los procesos judiciales existentes tenemos:
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Con relación a las acciones de tutela presentadas en la vigencia 2013
tenemos:
Del primer semestre del año 2013 la relación de tutelas presentadas fue:
Con relación al segundo semestre de la vigencia 2013 tenemos:
Se tiene 3 investigaciones administrativas con la Dirección Territorial de
Salud de Caldas.
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INFORME FINANCIERO:
De acuerdo con la anterior información el Hospital para el año 2013 y
según lo establecido por el Ministerio de Salud y protección Social fue
calificado SIN RIESGO FINANCIERO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS ESE
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
CONCEPTO 31/12/2012 31/12/2013
1. TOTAL ACTIVO 2,267,144,052.92 2,839,309,596.54
ACTIVO CORRIENTE 655,605,868.46 890,989,957.83
......11 Efectivo AC 88,654,561.46 222,587,771.40
......12 Inversiones e instrumesntos derivados AC 0 0
......14 Deudores AC 327,770,950 287,574,863
.........1424 Recursos entregados en administración 0 45,650,507
.........1409 Servicios de salud 327,770,950 241,924,356
.........1480 Provisión para deudores (-) 0 0
.........Otros (Diferentes a 1406, 1409, 1413, 1420, 1425, 1470 y 1480)
......15 Inventarios AC 7,697,597.00 5,732,710.00
......19 Otros activos AC 231,482,760.00 375,094,613.69
ACTIVO NO CORRIENTE 1,611,538,184.46 1,948,319,638.71
......12 Inversiones e instrumesntos derivados 4,561,428 4,561,428
......14 Deudores 142,632,313.00 431,881,449.25
.........1406 Venta de Bienes 0 0
.........1409 Servicios de salud 142,632,313 431,881,449
.........1475 Deudas de dificil cobro (diferentes a la 147511) 0 0
.........1480 Provisión para deudores (-) 0.00 0.00
......16 Propiedades planta y equipos 1,464,344,443.46 1,511,876,761.46
......17 Bienes de beneficio y uso público 0 0
......19 Otros activos 0.00 0.00
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2. TOTAL PASIVO 585,820,883 324,718,262.00
PASIVO CORRIENTE 550,200,229 123,863,925.00
......22 Operaciones de crédito público PC 0 0
......23 Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados PC
0 0
......24 Cuentas por pagar PC 545,723,904 123,863,925
.........2401 Adquisición de bienes y servicios 377,816,601 63,231,114
.........2425 Acreedores 154,225,776 57,245,734
.........2436 Retención en la fuente 13,681,527 3,387,077
.........Otras cuentas por pagar (diferentes a la 2401, 2425 y 2450)
......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral PC 4,476,325 0
.........2505 Salarios y prestaciones sociales 4,476,325 0
.........2510 Pensiones y prestaciones económicas por pagar 0 0
......26 Otros bonos y títulos emitidos PC 0 0
......27 Pasivos estimados PC 0
......29 Otros pasivos PC 0
PASIVO NO CORRIENTE 35,620,654 200,854,337
......24 Cuentas por pagar 35,620,654 155,203,830
......25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral 0 45,650,507
......27 Pasivos estimados 0 0
......29 Otros pasivos 0 0
3. TOTAL PATRIMONIO 1,681,323,169.92 2,514,591,334.54
...31 Hacienda pública 0 0
...32 Patrimonio institucional 1,492,090,899.96 1,681,323,169.92
Utilidad o Perdida del Ejercicio 189,232,269.96 833,268,164.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,267,144,052.92 2,839,309,596.54
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2013
890801944-4
CONCEPTO 31/12/2012 31/12/2013
INGRESOS OPERACIONALES 2,967,308,621.09 2,918,226,948.00
...42 VENTA DE BIENES 0 0
......4210 Venta de Bienes Comercializados (421060 y 421061) 0 0
...43 VENTAS DE SERVICIOS 2,967,308,621 2,918,226,948
......4312 Venta de servicios de salud 2,967,308,621 2,918,226,948
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......439512 (-) Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de SS (No incluye glosas) 0 0
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION 2,208,566,137.17 2,365,653,194.25
...62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 0 0
......6210 Costo de Ventas de Bienes Comercializados (621023 y 621024) 0 0
...63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 2,208,566,137.17 2,365,653,194.25
......6310 Servicios de Salud 2,208,566,137.17 2,365,653,194.25
MARGEN BRUTO 758,742,483.92 552,573,753.75
(-) GASTOS DE OPERACION 752,986,108.33 868,143,543.88
...51 DE ADMINISTRACION 691,136,532.33 845,732,548.88
......5101 Sueldos y salarios GA 407,576,919.00 501,735,497.00
......5102 Contribuciones imputadas GA 0 0
......5103 Contribuciones efectivas GA 44,297,222 43,500,060
......5104 Aportes sobre la nómina GA 5,831,202 6,054,212
......5111 Gastos generales (Diferentes a la 511160) 217,934,192.33 272,245,101.88
......511160 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 0 0
......5120 Impuestos, contribuciones y tasas GA 15,496,997 22,197,678
...53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 61,849,576.00 22,410,995
......Provisiones 56,523,045.00 0
......Depreciación 5,326,531 22,410,995
......Amortizaciones 0 0
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 5,756,375.59 -315,569,790.13
...4428 Otras Transferencias 90,000,000 0
...47 Operaciones Interinstitucionales 0 0
...48 OTROS INGRESOS 168,463,911.37 1,216,664,358.17
......4805 Financieros 18,489.34 910,969.34
......4808 Otros Ingresos Ordinarios (diferentes a la 480822) 0.00 5,818,430.00
......480822 Margen en la contratación de servicios de salud 76,993,862 387,410,928.00
......4810 Extraordinarios 91,451,560.03 505,419,114.62
......4815 Ajuste de ejercicios anteriores 0 317,104,916
...55 Gasto Público Social 0 1,162,382
...57 Operaciones Interinstitucionales 0 0
...58 OTROS GASTOS 74,988,017.00 66,664,021.42
......5801 Intereses 2,046,410.00
......5805 Financieros 1,333,943.00 61,454.42
......5808 Otros gastos ordinarios (diferentes a la 580802) 3,725,752
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......580802 Pérdida en retiro de activos (incluye glosas definitivas) 0 5,517,950
......580814 Margen en la Contratación de Servicios de Salud 0 50,023,295
......5810 Extraordinarios 3,816,084 11,061,322
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores 64,065,828 0
EXCEDENTE Ó DEFICIT DEL EJERCICIO 189,232,269.96 833,268,164.62
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INDICADORES FINANCIERO VIGENCIA 2013
NOMBRE DEL INDICADOR ECUACION DATOS RESULTADO EXPLICACION
Capital de Trabajo
Activo Corriente Menos Pasivo Corriente
$ 890.989.958 - $ 123.863.925
$ 767.126.033
El hospital posee $ 767.126.033 para cumplir con sus compromisos a corto plazo
Razón Corriente
Activo Corriente Dividido Pasivo Corriente
$ 890.989.958 / $ 123.863.925 7.19%
El hospital puede disponer de un 7.19% de sus activos corrientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo
Prueba Ácida
Activo Corriente Menos Inventarios Dividido Pasivo Corriente
$ 890.989.958 - $ 5.732.710 / $ 123.863.925 7.14%
El hosptial posee el 7.14% de capacidad de pago inmediato para cubrir sus obligaciones a corto plazo
Endeudamiento
Total Pasivo Dividido Total Activos
$ 324.718.262 / $ 2.839.309.596 11.43%
El 11.43% de los bienes que posee el hospital corresponden a los acreedores
Levarage
Total Pasivos Dividido Total Patrimonio
$ 324.718.262 / $ 2.514.591.334 12.91%
El hospital debe utilizar un 12.91% del total de su patrimonio para cumplir con sus obligaciones con los acreedores
Financiación
Total Patrimonio Dividido Total Activos
$ 2.514.591.334 / $ 2.839.309.596 88.56%
El 88.56% de los bienes que posee el hospital pertenecen al Estado Colombiano
Margén Neto de Utilidad
Utilidad Neta Dividido Venta de Servicios
$ 833.268.164 / 2.918.226.948 28.55%
El hospital obtuvo un éxoto del 28.55% del producto de la venta de servicios de salud
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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DEFINITIVO NO RADICADA RECONOCIMIENT0 RECAUDDADO
4,320,828,051.00 18,398,909.00 3,947,679,617.16 3,724,154,170.42
GASTOS
DEFINITIVO COMROMETIDO obligaciones PAGADO
4,320,828,051.00 3,740,815,717.00 3,740,815,717.00 3,461,747,962.00
variacion ingresos 2012-2013
DEFINITIVO 2013 4,320,828,051.00 diferencia % variacion
DEFINITIVO 2012 3,625,421,043.00 695,407,008.00 16%
RECONOCIMIENT0 2013 3,966,078,526.16 diferencia % variacion
RECONOCIMIENT0 2012 3,621,382,205.00 344,696,321.16 9%
RECAUDDADO 2013 3,724,154,170.42
RECAUDDADO 2012 3,150,978,942.00 573,175,228.42 15%
variacion gastos 2012-2013
COMPROMETIDO 2013 3,740,815,717 diferencia % variacion
COMPROMETIDO 2012 3,414,512,761 326,302,956 9%
PAGADO 2013 3,461,747,962 diferencia % variacion
PAGADO 2012 2,828,691,878 633,056,084 18%
C X PAGAR 2013 279,067,755 diferencia % variacion
C X PAGAR 2012 544,470,549 -265,402,794 51%
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EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2013
Ambiente de Control
Los acuerdos, compromisos y protocolos éticos, fueron dados a
conocer a todo el personal mediante el acto administrativo suscrito por la
alta dirección e igualmente esta publicado en la página WEB de pleno
conocimiento y dominio por parte del personal institucional.
La contratación del Jefe de Recurso Humano, fortaleció el
componente, organizó y diseñó estrategias de autoevaluación y
capacitación al personal, verificación del cumplimiento de los requisitos
de vinculación, programación de turnos (asistenciales), verificación en el
cumplimiento de horarios y normas de bioseguridad.
El estilo de Dirección se desarrolló a través de las reuniones
gerenciales, periódicas, en las cuales fueron evaluados los
compromisos, indicadores de gestión y fijadas las metas de corto plazo,
para ello la Gerente definió estrategias medibles y cuantificables,
tomándose los correctivos a que dio lugar para el cumplimiento de la
misión institucional Del Hospital Departamental San Antonio de Villamaria
Caldas ESE.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
Fueron evaluados en un 100% los Planes Operativos de las áreas de
(coordinación médica, calidad, consulta externa, programas de salud
pública, urgencias y hospitalización, contabilidad, presupuesto,
tesorería, sistemas, estadística, recurso humano, acreditación,
recuperación de cartera, facturación, jurídica – contratación) y farmacia,
áreas que reportaron en un total un cumplimiento del 98% de las
actividades programadas, y en ejecución 2%, quienes suscribieron
planes de mejoramiento (farmacia y consulta externa).
Se continúa con la ejecución y evaluación del plan de desarrollo de
gerencia formulado hasta el año 2016.
La estructura Organizacional evidencia los cargos, las funciones, las
relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad, lo
cual permite dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad
con la misión y funcionalidad del Hospital Departamental San Antonio de
Villamaria Caldas.
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Está compuesta por la estructura y organización interna, por su planta
de personal (24 servidores públicos) y por el manual específico de
funciones y competencias laborales; definido por los perfiles de cargos y
competencias individuales.
ADMINISTRACION DE RIESGOS:
Calificada la matriz de riesgos de 2013, haciéndose énfasis en
aquellos elementos que requerían ser intervenidos con planes de
mejoramiento y planes de choque en las áreas del Hospital
Departamental San Antonio de Villamaria Caldas. E igualmente se ofreció
capacitación al personal, dejándose evidencia en los correos del
proceso a seguir para la construcción de mapa de riesgos del año 2014,
análisis de riesgos, valoración de riesgos y políticas de administración de
riesgos.
LA AUTOEVALUACION
Las diferentes dependencias presentaron cronograma de auditoria,
con acciones, indicadores y fechas de cumplimiento evidenciándose
acciones y documentos propuestos para su autoevaluación.
La Autoevaluación del Control se basó en un conjunto de mecanismos de
verificación y evaluación, determinando la calidad y efectividad de los
controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional
responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del
control requeridas, la implementación y aplicación de las listas de
chequeo por área se convirtió en la herramienta clave para determinar
el autocontrol de los procesos existentes en el Hospital Departamental
San Antonio de Villamaria Caldas.
El cumplimiento del plan de auditoria programado y ejecutado por la
oficina de control interno se convirtió en una herramienta de control
preventivo.
MONICA LILIANA DIAZ HENAO
Gerente