SENSIBILIZACION DEL

SISTEMA DE GESTION

AMBIENTAL

MC Salomé Sanchez Apreza Dr. Salvador G. Cantú Valenzuela

ISO 14001 Introducción

Julio 2013

Competencia del Modulo

Conocer e interpretar lo

requisitos de la norma

ISO14001:2004 .

Conocer las herramientas iniciales

para participar activamente en el

establecimiento, implementación y

mantenimiento de un SGA

ISO 14001 - CONTENIDO

1. Antecedentes

2. Evolución del Concepto

Ambiental

3. ¿Qué es una Norma?

4. Normas ISO 14000

5. Sistema de Gestión Ambiental

6. Requisitos de la Norma

7. Ventajas de certificar ISO 14001

Logistica

HorariosHorarios

CaféCafé

CelularesCelulares

ServiciosServicios

Repaso del dia anterior.

Presentacion de la huella de cada participante y analisis de las lecturas

Video 1 “SOS TIERRA EL LLAMADO”

Actividad Actividad de Iniciode Inicio

¿Qué es un Sistema? “Combinación de varias

partes reunidas para

conseguir cierto

resultado”

¿Qué es Gestionar? Usar en forma eficiente los recursos y medios que disponemos con el fin para lograr los resultados planificados. Esto incluye:

Estructuras organizacionales

Planificación

Responsabilidades

Procedimientos

Procesos

Recursos

Sistema de Gestión

Gestión Global de la Empresa

¿Qué es el Ambiente?

El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación

•AÑOS 70´S: “ Control de la contaminación”

•1972 Conferencia de Estocolmo: Políticas para

Control de la contaminación ambiental principalmente

de aire y agua.

•Movimientos ambientalistas.

•AÑOS 80´S: “ Planificación ambiental”

•Creación de ONG´S

•Aparición de partidos y parlamentarios “Verdes”

•Industrias incorporan al concepto de planeación

estratégica la variable ambiental.

EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

•AÑOS 90´S: “ Actuación responsable”

•1992 Conferencia Mundial de Río de Janeiro firma de

tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc.

•Industria responsable de impactos ambientales de sus

productos y subproductos. Contaminador- Pagador

•Enfoque global sobre la protección ambiental.

•Concepto de Sistema de Gestión Ambiental

formalizado por BS 7750.

• Unión Europea, Reglamento No. 1836/93 “Sistema

Comunitario de Ecogestión y Auditoría”.

• ISO, 1993 considera la necesidad de crear normas

sobre gestión ambiental y en 1996 se aprueba la serie

14000

EVOLUCION DEL CONCEPTO AMBIENTAL

Temas Ambientales de interés mundial

Sustancias

Químicas Tóxicas

Residuos

Peligrosos

Pérdida de la

biodiversidad

Energías

Alternativas

CALIDAD DE CALIDAD DE

VIDAVIDA

Contaminación

del aire Contaminación

del agua

Efecto

Invernadero

Agotamiento de los

recursos naturales

Reducción de la

capa de Ozono

¿QUÉ ES UN SGA?

Es el sistema que provee orden y coherencia a los esfuerzos de la Empresa por considerar las preocupaciones ambientales. Esto se logra mediante la distribución de recursos, la asignación de responsabilidades y la evaluación continua de políticas, prácticas, procedimientos y procesos.

Propósitos del SGA

Cumplir los requisitos de la legislación Ambiental vigente

Mejorar la protección ambiental

Reducir los impactos de la propia organización sobre el medio ambiente (control de los procesos y actividades)

Propósitos del SGA

Identificar cómo la actividad de la Organización afecta al medio ambiente

Implementar medidas para controlar y/o mejorar los aspectos que puedan tener impactos significativos para el medio ambiente

Principios del SGA

Principio 1- Compromiso y Política Ambiental

Principio 2- Planificación

Principio 3- Implementación y Operación

Principio 4- Medición y Evaluación

Principio 5- Revisión y Mejora

ETAPAS PARA DESARROLLAR UN SGA

A.Compromiso de la Dirección

B.Diagnóstico Ambiental

C.Actuaciones necesarias para

las mejoras y Diseño del SGA

D.Puesta en práctica :

Implantación.

E.Auditoría y Verificación

F.Acciones correctivas

Actividad 1Actividad 1

Objetivo:

En grupo reflexionar sobre video y las

actividades que llevamos acabo.

Video Ciclo de Vida de

un producto

Norma Norma ISO 14001ISO 14001

¿QUÉ ES UNA NORMA?

Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido.

Determina, para un uso común y repetido, reglas y directrices o características para ciertas actividades y sus resultados.

El fin es conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

ISOISO

Del griego ISOS, Igual.

International for Standarization Organization (Organismo Internacional de Normalización).

Nace en 1946, en Ginebra, Suiza.

Corporacion privada, formada por compañías privadas.

Institucion NO GUBERNAMENTAL.

Promueve el desarrollo de la estandarización y las actividades relacionadas en el mundo , mediante la aplicación de normativas que especifican requisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de calidad.

Tiene representacion de mas de 100 países.

Es aplicable a organizaciones públicas y privadas.

Normas ISONormas ISO

Sistema de gestión ambiental que exige que la empresa cumpla con la legislación vigente y tenga un plan de mejoramiento continuo en factores ambientales dentro de sus actividades.

Características

Voluntarias

Cualitativas y Cuantitativas

¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?

Es un documento establecido por

consenso y aprobado por un

organismo reconocido.

Determina, para un uso común y

repetido, reglas y directrices o

características para ciertas actividades

y sus resultados.

El fin es conseguir un grado óptimo de

orden en un contexto dado.

¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?

Establecen una serie de mecanismos para

ayudar a responder a los problemas

ambientales en forma consistente y

sistemática

Son elaboradas por la Organización

Internacional de Normalización (ISO)

Son Certificadas por entidades privadas o

públicas debidamente Acreditadas, llamadas

Empresas Certificadoras

¿QUÉ SON LAS NORMAS ISO 14.000?

En la familia de ISO 14000

encontramos:

ISO 14001:SGA

ISO 14004:SGA-Técnicas de apoyo

ISO 14010:Auditorías Ambientales

ISO 14011: Auditorías Ambientales

Procedimientos

ISO 14012: Calificación Auditores

NORMA ISO

Normas ISO 14000

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. Especificaciones para el uso. ISO 14010: Principios generales de Auditoría Ambiental. ISO 14011: Directrices y procedimientos para las auditorías ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. ISO 14013/15: Guías de consulta para la revisión ambiental.

NORMA ISO

Normas ISO 14000

ISO 14020/23: Etiquetado ambiental ISO 14024: Principios, prácticas y procedimientos de etiquetado ambiental ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de funcionamiento ambiental ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto ISO 14050: Glosario ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de productos

ISO 14001ISO 14001 ISO 14001ISO 14001 ¿A quién aplica?

Es aplicable a cualquier organización que

desee, independientemente del tipo, tamaño y

condiciones geográficas, culturales y sociales: Implementar, mantener y mejorar su Sistema de

Gestión Ambiental.

Garantizar, por sí misma, su conformidad con la

política ambiental establecida.

Buscar certificación/registro por parte de una

organización externa.

Hacer una autodeterminación y auto-declaración

de conformidad con la norma.

Actividad 1Actividad 1

Video sobre ISO 14001

En grupo Analisis y reflexión sobre el

video y su aplicación a la actualidad .

MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

MODELO DEL SGA ISO 14001MODELO DEL SGA ISO 14001

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Revisión de la

Gerencia

Evaluación

Verificación y Acción

Correctiva

Planificación

Política

Ambiental

Mejoramiento

Continuo

Implantación

y Operación

Antes que nada… ¿Cuál es nuestra relación actual con relación al medio ambiente?

Identificar AA en cada proceso y actividad

Identificar los Requisitos Legales

Analizar las prácticas y procedimientos que se realizan

Analizar situaciones de emergencia y/o accidentes

37

P

V H

A

Política ambiental

Planificación

Aspectos ambientales

Requisitos legales

Objetivos, metas y programas

Implementación y operación

Recursos, funciones, responsables

Competencia y formación

Comunicación

Documentación

Control de documentos

Control operacional

Preparación y respuesta a emergencias

Revisión por la dirección

Verificación

Seguimiento y desarrollo

Evaluación cumplimiento legal

NC, AC, AP

Control registros

Auditoria

interna

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. 4.4. Implementación y Implementación y

Operación Operación

4.6. Revisión por la 4.6. Revisión por la DirecciónDirección

4.5. Verificación4.5. Verificación

Mejora ContinuaMejora Continua

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales

Límites de la organización dentro de los cuales se aplicará el SGA

4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales

La Organización debe

Establecer, implementar, mantener, documentar

y mejorar continuamente un SGA

Determinar cómo cumplirá tales requisitos

Definir y documentar el ALCANCEALCANCE, es decir:

4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección

4.2. Política Ambiental

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación

4.5. Verificación4.5. Verificación

Mejora ContinuaMejora Continua

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

4.1. Requisitos Generales4.1. Requisitos Generales

Política Ambiental Política Ambiental

Desempeño Ambiental Global

Marco para:

El actuar diario de

la organización

Definir objetivos y

metas

Intenciones y Principios

Declaración de la empresa

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

POLITICA AMBIENTAL

La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y

asegurarse de que, dentro del alcance definido en su sistema de

gestión ambiental: AA.. es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de

sus actividades, productos o servicios. BB.. Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la

contaminación. CC.. incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba

relacionados con sus aspectos ambientales DD.. proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y las

metas ambientales; EE.. está documentada, implementada y mantenida

FF.. se comunica a todas las personas que trabajan para la organización

o en nombre de ella GG.. está a disposición del público

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental 4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental 4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental

Actividad 1Actividad 1

Objetivo:

En grupo, revisar las políticas

ambientales entregadas y verificar el

cumplimiento del Requisito 4.2.

Tiempo disponible: 10’

4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección

4.3. Planificación

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación

4.5. Verificación4.5. Verificación Mejora ContinuaMejora Continua

Identificar y Identificar y

evaluar los evaluar los

Aspectos Aspectos

AmbientalesAmbientales

Identificar los Identificar los

Requisitos Requisitos

Legales y Legales y

OtrosOtros

4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación

Desarrollar Desarrollar

estrategia para estrategia para

mejora mejora

continuacontinua

Desarrollar Desarrollar

estrategia para estrategia para

mejora mejora

continuacontinua

4.3.1. Aspectos Ambientales

Aspecto Ambiental

Elemento de las Actividades, Producto, Servicios que

interacciona con el medio ambiente

Impacto Ambiental

CambioCambio en el ambiente, como resultado total o

parcial de los AA de una organización

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Emisiones a la atmósfera Contaminación del aire

Agujero de ozono

Lluvia ácida

Enfermedades

Vertidos al agua Contaminación de aguas

Destrucción de flora / fauna

Bioacumulación, Eutroficación

Vertidos a la tierra Suelos contaminados

Contaminación aguas subterráneas

Destrucción de flora / fauna

Generación de residuos Contaminación de agua, aire, suelo

Destrucción de flora / fauna

Enfermedades

Impacto visual

Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales

EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA

¿Cómo identificamos AA?

Elementos

de entrada

Elementos

de salida

Ej: insumos Ej: residuos

¿De qué forma se pueden

contaminar el suelo, agua,

aire, plantas, etc.?

Actividad

Producto

Servicio

Lo que

hacemos

Qué genera?

qué consume?

qué podría causar?

a dónde va?

de dónde viene?

consecuencias

para el ambiente?

ASPECTO

Impacto (+)

Impacto (-)

Impacto (p)

Impacto (r)

ISO 14001

PLANIFICACION – ASPECTOS AMBIENTALES

RAARAA

ASPECTOS SIGNIFICATIVOSASPECTOS SIGNIFICATIVOS

ASPECTOS NO ASPECTOS NO

SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS

Criterio Criterio

AdoptadoAdoptado

EvaluaciónEvaluación de de AspectosAspectos AmbientalesAmbientales

Proceso de EvaluaciónProceso de Evaluación

Seleccionar una actividad y clasificarla

en actividades operativas

Identificar Aspectos Ambientales

Evaluar el Impacto Ambiental

Definir acciones correctivas y/o

preventivas

Revisar si el plan de acción fue

adecuado

Magnitud

BAJO

RIESGO

ALTO

RIESGO

Pro

bab

ilid

ad

Evaluación del Riesgo Evaluación del Riesgo

AmbientalAmbiental

Control de Aspectos Ambientales Significativos

Objetivo o meta

ambiental

Objetivo o meta

ambiental

Control Operativo Control Operativo

Plan de Respuesta a

Emergencias

Plan de Respuesta a

Emergencias

Aspecto Aspecto

Ambiental Ambiental

SignificativoSignificativo

Actividad Generación de

vapor

Aspecto

* Emisión de gases de combustión

* Consumo recursos

* Generación de ruido

Impacto

* Contaminación atmosférica

* Presión sobre los recursos

* Afectación a la comunidad

Caldera Caldera

Eje

mp

lo

Identificación de aspectos e impactos

ambientales

Actividad Transporte de sustancias químicas

Aspecto Potencial Derrame por uso de equipo de transporte inadecuado

Impacto Contaminación de la

“Alcantarillado” con una sustancia especial

Eje

mp

lo

Identificación de aspectos e impactos

ambientales

4.3.1. Aspectos Ambientales

Determinar el impacto ambiental

significativo

¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales Significativos?

Identificar Aspectos

Ambientales

Actividad 2Actividad 2

Objetivo:

Identificar aspectos e impactos

ambientales

Tiempo disponible: 20’

Actividad: Identificación de Aspectos Ambientales

Considere una organización o parte de ella vinculada a servicios o procesos de manufactura

Identifique los sectores/procesos/actividades involucradas (Sugerencia: realice un diagrama de flujo y señale no más de 4 o 5 unidades principales)

Identifique aspectos e impactos ambientales asociados.

TALLER DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Actividad/ Producto/ServicioResponsable del

área

Responsable

de la actividadEquipo

Descripción del

Aspecto Ambiental

Descripción del impacto

Ambiental

TALLER IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA

BASADO EN CRITERIOS CUALITATIVOS.

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

S: Existe N: No existe

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICANCIA

LEGAL

SIGNIFICANCIA

PARTES

INTERESADAS

IMPACTO

AMBIENTAL

PERCEPCIÓN

PUBLICA

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS

CUANTITATIVOS.

ASPECTOS AMBIÉNTALESSIGNIFICANCIA

LEGALRIESGO

FRECUENCIA

DE IMPACTO

IMPACTO

AMBIENTAL

1. Consumo de agua 0 1 5 1

2. Consumo de energía 0 1 5 3

3. Vertimiento de agua residual 3 1 5 3

4. Generación de residuos especiales5 3 3 5

5. Generación de residuos no

especiales 3 1 5 1

6. Derrame químico 3 5 1 5

7. Emisiones a la atmosfera 5 1 5 3

8. Manejo de productos quimicos 3 5 5 3

9. Ruido 0 1 3 1

PARTES

INTERESADASTOTAL SIG.

1 8 NO

3 12 SI

3 12 SI

3 14 SI

3 10 NO

5 16 SI

3 12 SI

3 16 SI

1 6 NO

Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA BASADO EN CRITERIOS

CUANTITATIVOS. No hay requisito

legales aplicable 0

Hay requisito

legales aplicable 3

Se requiere permiso

ambiental 5

Bajo 1

Medio 3

Alto 5

Baja frecuencia 1

Frecuencia media 3

Frecuencia Alta 5

Poca importancia 1

Importancia Media 3

Muy importante 5

Baja Percepción 1

Percepción media 3

Elevada Percepción 5

Aspecto cuya suma

de valores >= 15

Aspecto donde

(F+IA) > 6

aspecto donde P =5

PERCEPCIÓN DEL

PUBLICO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICANCIA

LEGAL

RIESGO

FRECUENCIA DE

IMPACTO

IMPACTO

AMBIENTAL

Fuente: Introducción a la norma ISO 14001, Gayle, Woodside

Identificar y Identificar y

evaluar los evaluar los

Aspectos Aspectos

AmbientalesAmbientales

Identificar los Identificar los

Requisitos Requisitos

Legales y Legales y

OtrosOtros

4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación

Desarrollar Desarrollar

estrategia para estrategia para

mejora mejora

continuacontinua

Desarrollar Desarrollar

estrategia para estrategia para

mejora mejora

continuacontinua

4.3.2. Requisitos Legales y de Otro tipo

Determinar cómo se aplican estos requisitos

a sus aspectos ambientales

Identificar y acceder a Requisitos

Legales y de otro tipo

¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?

La organización debe establecer,

implementar y mantener un

procedimiento(s)

a) para identificar y tener acceso a los

requisitos legales y otros requisitos que

la organización suscriba en relación

con los aspectos ambientales, y

b) para determinar como se aplican

estos requisitos a sus aspectos

ambientales.

Requisitos legales y otros requisitos

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

Pirámide de Kelsen

Constitución

Nacional

Leyes

Decretos

Resoluciones

Ordenanzas y Acuerdos

Ejemplos de otros requisitos a los cuales la

organización puede someterse son

Requisitos legales y otros requisitos

ASPECTO VERIFICAR OBLIGACIONES

SI NO

Identifique a

que aspecto, o

recurso natural

aplica la

norma.

El grado de

aplicación,

carácter

general o

particular.

Leyes, Decretos,

Resolución,

Ordenanzas,

acuerdos autos,

otros compromisos

A que estamos

obligados con este

requisito.

Como se esta cumpliendo,

que establece la autoridad,

requisitos adicionales.

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

APLICAOBSERVACIONES

NORMATIVIDAD

AMBIENTAL

a. a.

CC.. b.b.

Códigos de prácticas industriales

Acuerdos con autoridades públicas;

Directrices no reglamentarias.

4.3.2. Requisitos Legales Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Requisito Legal

Vertidos al agua Contaminación de aguas

Destrucción de flora / fauna

Bioacumulación, Eutroficación

Ley 899 – Dto. 790/99

Ley 1875 – Dto. 2656/99

Vertidos de

hidrocarburos a la

tierra

Suelos contaminados

Contaminación aguas subterráneas

Destrucción de flora / fauna

Ley 24051 – Ley 1875

Ley 899 – Dto. 790/99

Ley 1875 – Dto. 2656/99

Generación de

residuos

Contaminación de agua, aire, suelo

Destrucción de flora / fauna

Enfermedades

Impacto visual

Ley 1875 – Dto. 2656/99

Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales

Transporte de mercancías peligrosas

Contaminación de agua, aire, suelo

Dec 779/95 y normas

complementarias

4.3.2. Otros Requisitos

Códigos de

prácticas

voluntarios

¿Cuáles?

Acuerdos con

autoridades

públicas

Requisitos

de Casa

Matriz

Acuerdos con

comunidades

u ONG’s

Identificar y Identificar y

evaluar los evaluar los

Aspectos Aspectos

AmbientalesAmbientales

Identificar los Identificar los

Requisitos Requisitos

Legales y Legales y

OtrosOtros

4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación 4.3. Planificación

estrategia para estrategia para

Desarrollar Desarrollar

estrategia para estrategia para

mejora mejora

continuacontinua

4.3.3. Objetivos, metas y programas

Acotados en

el Tiempo

Alcanzables

Medibles

Realistas

Específicos

Documentados

Coherentes con la Política

Considerar los Aspectos Ambientales

En pos de cumplir con la legislación

4.3.3. Objetivos, metas y programas

Meta 1

• Reducir en un

12% el uso de

calefacción/ aire

acodicionado

Meta 2

• Disminuir en un

15% el consumo

de energía

eléctrica

Reducir el consumo de

energía un 10%, con

respecto al año anterior

Objetivo

4.3.3. Objetivos, metas y programas

La organización debe establecer, implementar y mantener programasprogramas para alcanzar sus objetivos y metas

Fecha

FORMATO PARA ESTABLECER PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

Responsable Responsable Seguimiento 26. Aprobación

Indicadores

Fecha Inicio Fecha Terminación 21. Plazo Total (d) 22. Presupuesto Total

OtrosDocume

ntos

generad

Procedimiento No. Instructivo No. Registro No.

4.

5.

Actividad Responsable Plazo Recursos

Metas

1.

2.

3.

Legislación o Compromiso Ambiental Aplicable Política Ambiental

Coordinador General del Programa Aspecto Ambiental

Empresa Zona

Nombre del programa Objetivo

Actividad 3Actividad 3

Objetivo:

Desarrollar PGA considerando los AA

identificados en el ejercicio anterior

como significativos.

Tiempo disponible: 15’

4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. Implementación 4.4. Implementación 4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación

4.5. Verificación4.5. Verificación Mejora ContinuaMejora Continua

4.4. Implementación y Operación

4.4. Implementación y 4.4. Implementación y 4.4. Implementación y 4.4. Implementación y Operación Operación

4.4.2. Competencia, formación y Toma de conciencia

4.4.3. Mantener un sistema de comunicación

4.4.4. Contar con una serie de documentación

4.4.5. Controlar los documentos

4.4.6. Controlar las Operaciones

4.4.7. Contar con Planes de Emergencias

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridadautoridad

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentadas y

comunicadas para facilitar una gestión ambiental eficaz.

La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la

dirección quien, independiente de otras responsabilidades, deben tener definidas sus

funciones, responsabilidades y autoridad para

a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con

esta Norma Internacional;

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental

para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora.

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

Fuente: NTC - ISO 14001 / 04

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Responsabilidad de la Responsabilidad de la Alta DirecciónAlta Dirección

Recursos Financieros

Recursos Tecnológicos e infraestructura

Recursos Humanos

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Definir

Documentar

Comunicar

Responsabilidad de la Responsabilidad de la Alta DirecciónAlta Dirección

Responsabilidades,

Funciones y

Autoridades

Designar al Representante de la Designar al Representante de la Dirección Dirección

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Definición de responsabilidades en tema Definición de responsabilidades en tema ambientalambiental

Proveer recursos

Gestionar aspectos ambientales

Iniciar acciones correctivas/preventivas

Establecer lazos de comunicación

Rol ante emergencia

Desarrollar programas de auditorías

Acciones de seguimiento y medición

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Personal propio y/o Personal propio y/o contratado debe ser contratado debe ser

COMPETENTECOMPETENTE

Educación

Formación

Experiencia

Identificar necesidades de Identificar necesidades de

formación yformación y CAPACITARCAPACITAR

4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Política, procedimientos y requisitos del SGA

Establecer y mantener procedimientosprocedimientos para la toma de conciencia de los empleados o personas que trabajan en la organización:

AAS y sus impactos

Sus responsabilidades frente al SGA

Las consecuencias de desviarse de procedimientos

4.4.3. Comunicación

Comunicación internaComunicación interna

Reuniones periódicas de grupos de trabajo

Boletines internos

Carteleras

Intranet

4.4.3. Comunicación

Comunicación externaComunicación externa

Documentar la decisión

Recibir

Documentar

Responder

4.4.4. Documentación

4.4.4. Documentación

Manual SGAManual SGA

Descripción de los Descripción de los elementos que

constituyen el SGA y su interacción

Alcance del SGA

Referencia a otros documentos exigidos

por la Norma

4.4.5. Control de documentos Aprobar, revisar , actualizar los documentos, y aprobarlos

nuevamente

Identificar los cambios y el estado de revisión

Asegurar:

- Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso

- Documentos legibles y fácilmente identificables

- Documentos obsoletos controlados e identificados

Identificar documentos de origen externo y controlar su

distribución

4.4.6. Control Operacional

Procedimientos/ instructivos

Medición de contaminantes

Chequeos

Supervisión de tareas

Actividades de protección y

prevención

Controlar Controlar actividades actividades

asociadas a asociadas a AASAAS

4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

¿Qué ¿Qué EMERGENCIASEMERGENCIAS pueden pueden ocurrir?ocurrir?

4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

Simulacros Simulacros

4.6. Revisión por 4.6. Revisión por la Direcciónla Dirección

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación

4.5. Verificación4.5. Verificación Mejora ContinuaMejora Continua

4.5. Verificación

4.5.2. Evaluación de Cumplimiento

4.5.3. Identificar NC y establecer AC y AP

4.5.4. Controlar los Registros

4.5.5. Auditorías Internas

4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5. Verificación4.5. Verificación

4.5.1. Seguimiento y Medición De acuerdo a las operaciones de la organización deben realizarse mediciones:

Saber cómo se están gestionando los aspectos ambientales significativos

Saber si se están logrando los objetivos y mejorando el desempeño ambiental

indicadores

4.5.1. Seguimiento y Medición

4.5.2. Evaluación de Cumplimiento Legal

Evaluar periódicamenteEvaluar periódicamente

4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y preventivas

Incumplimiento de un requisito No conformidadNo conformidad

Acción CorrectivaAcción Correctiva

Acción PreventivaAcción Preventiva

Gestión realizada para eliminar la

causa de una no conformidad

detectada

Gestión realizada para eliminar la

causa de una no conformidad

potencial

ActividadActividad

Objetivo:

Identificar No Conformidades

Tiempo disponible: 25’

4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y preventivas

Identificación de No conformidadesIdentificación de No conformidades

Investigación de sus causasInvestigación de sus causas

Revisión de la eficacia de las accionesRevisión de la eficacia de las acciones

Definición de acciones correctivas y/o Definición de acciones correctivas y/o preventivaspreventivas

Hasta la causa raíz del problema

4.5.4. Control de los Registros

A diferencia de los documentos, no

pueden ser modificados Registros

Brindan evidencia objetiva de

actividades realizadas y/o resultados

obtenidos

4.5.4. Control de los Registros

Control de

Registros

¿dónde se

guardarán?

Identificarlos

Mantenerlos legibles

Que estén disponibles

¿quién los

archivará?

¿cómo se

protegerán?

¿por cuánto

tiempo se

mantendrán?

Deben permitir la trazabilidad hacia actividades involucradas

4.5.5. Auditorías Internas Programas de Auditoría

Objetivos e imparciales

Auditores Internos o externos

Competentes

4.5.5. Auditorías Internas ISO 19011:2002

Principios de AuditoriaPrincipios de Auditoria

Gestión de un Programa de auditoriaGestión de un Programa de auditoria

Actividades de AuditoriaActividades de Auditoria

Competencia y evaluación de los auditoresCompetencia y evaluación de los auditores

Mantenimiento y Mejora de la CompetenciaMantenimiento y Mejora de la Competencia

Evaluación del auditorEvaluación del auditor

4.6. Revisión 4.6. Revisión por la Direcciónpor la Dirección

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación

4.5. Verificación4.5. Verificación

Mejora ContinuaMejora Continua

4.6. Revisión por la Dirección

Evaluación de cumplimiento legal

Resultados de auditorías

Comunicaciones externas (quejas)

4.6. Revisión por la Dirección4.6. Revisión por la Dirección

Grado de cumplimiento de objetivos y metas

Estado de acciones correctivas y preventivas

Cambios en los requisitos legales

Acciones y

Decisiones

4.6. Revisión 4.6. Revisión por la Direcciónpor la Dirección

4.3. 4.3. Planificación Planificación

4.4. Implementación 4.4. Implementación y Operación y Operación

4.5. Verificación4.5. Verificación

Mejora ContinuaMejora Continua

Mejora Continua

ISO 14001 ISO 14001

ISO 9001 Vs. ISO 14001

DiferenciasDiferencias:: PROPÓSITO

ISO 9001 “NECESIDADES DEL CLIENTE”

ISO 14001 “ NECESIDADES DE LA

SOCIEDAD PARA LA PROTECCION DEL

MEDIO AMBIENTE”

DIRIGIDO A

ISO 9001 “ CALIDAD PRODUCTO”

ISO 14001 “MEDIO AMBIENTE”

Actividad Actividad ExtraclaseExtraclase

Lectura de ANEXA A Norma ISO 14001-

2004

NORMAS ISO 14001 - SGA

¡MUCHAS GRACIAS

POR SU ATENCIÓN!