Sheet11ATALLER DE PRESUPUESTOS FABRICA DE COLCHONES1A. PRESUPUESTO DE VENTASVentas en Unidades de producto 2014BUCARAMANGA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 1605254566080825654555660102LUXUS 140808382851201307580828480150NORMAL 140200201205206280295210206205204203350NORMAL 100151152154149195199152153154148160250PIEDECUESTA Y GIRON

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160394042456061424041424576LUXUS 1406062616390975660616360112NORMAL 140150150153154210221157154153153152262NORMAL 100113114115111146149114114115111120187BARRANCA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160262728304041282727283051LUXUS 140404141426065374041424075NORMAL 140100100102103140147105103102102101175NORMAL 1007576777497997676777480125FLORIDABLANCA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160262728304041282727283051LUXUS 140404141426065374041424075NORMAL 140100100102103140147105103102102101175NORMAL 1007576777497997676777480125PRESUPUESTO VENTAS EN UNIDADES 2015BUCARAMANGA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 1605962646992946462636469117LUXUS 140929594971381498692949692172NORMAL 140230231235236322339241236235234233402NORMAL 100173174177171224228174175177170184287

PIEDECUESTA Y GIRON

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160424446496667464445464983LUXUS 14066686769991066166676966123NORMAL 140165165168169231243172169168168167288NORMAL 100124125126122160163125125126122132205BARRANCA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160293132344647323131323458LUXUS 140464747486974424647484686NORMAL 140115115117118161169120118117117116201NORMAL 100868788851111138787888592143FLORIDABLANCA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRELUXUS 160282930334445302929303356LUXUS 140444545466671404445464482NORMAL 140110110112113154161115113112112111192NORMAL 100828384811061088383848188137

PRESUPUESTO DE VENTAS PARA EL 2015 EN PESOSBUCARAMANGA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$41,300,000$43,400,000$44,800,000$48,300,000$64,400,000$65,800,000$44,800,000$43,400,000$44,100,000$44,800,000$48,300,000$81,900,000$615,300,000LUXUS 140$55,200,000$57,000,000$56,400,000$58,200,000$82,800,000$89,400,000$51,600,000$55,200,000$56,400,000$57,600,000$55,200,000$103,200,000$778,200,000NORMAL 140$92,000,000$92,400,000$94,000,000$94,400,000$128,800,000$135,600,000$96,400,000$94,400,000$94,000,000$93,600,000$93,200,000$160,800,000$1,269,600,000NORMAL 100$43,250,000$43,500,000$44,250,000$42,750,000$56,000,000$57,000,000$43,500,000$43,750,000$44,250,000$42,500,000$46,000,000$71,750,000$578,500,000$231,750,000$236,300,000$239,450,000$243,650,000$332,000,000$347,800,000$236,300,000$236,750,000$238,750,000$238,500,000$242,700,000$417,650,000$3,241,600,000PIEDECUESTA Y GIRON

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$29,400,000$30,800,000$32,200,000$34,300,000$46,200,000$46,900,000$32,200,000$30,800,000$31,500,000$32,200,000$34,300,000$58,100,000$438,900,000LUXUS 140$39,600,000$40,800,000$40,200,000$41,400,000$59,400,000$63,600,000$36,600,000$39,600,000$40,200,000$41,400,000$39,600,000$73,800,000$556,200,000NORMAL 140$66,000,000$66,000,000$67,200,000$67,600,000$92,400,000$97,200,000$68,800,000$67,600,000$67,200,000$67,200,000$66,800,000$115,200,000$909,200,000NORMAL 100$31,000,000$31,250,000$31,500,000$30,500,000$40,000,000$40,750,000$31,250,000$31,250,000$31,500,000$30,500,000$33,000,000$51,250,000$413,750,000$166,000,000$168,850,000$171,100,000$173,800,000$238,000,000$248,450,000$168,850,000$169,250,000$170,400,000$171,300,000$173,700,000$298,350,000$2,318,050,000BARRANCA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$20,300,000$21,700,000$22,400,000$23,800,000$32,200,000$32,900,000$22,400,000$21,700,000$21,700,000$22,400,000$23,800,000$40,600,000$305,900,000LUXUS 140$27,600,000$28,200,000$28,200,000$28,800,000$41,400,000$44,400,000$25,200,000$27,600,000$28,200,000$28,800,000$27,600,000$51,600,000$387,600,000NORMAL 140$46,000,000$46,000,000$46,800,000$47,200,000$64,400,000$67,600,000$48,000,000$47,200,000$46,800,000$46,800,000$46,400,000$80,400,000$633,600,000NORMAL 100$21,500,000$21,750,000$22,000,000$21,250,000$27,750,000$28,250,000$21,750,000$21,750,000$22,000,000$21,250,000$23,000,000$35,750,000$288,000,000$115,400,000$117,650,000$119,400,000$121,050,000$165,750,000$173,150,000$117,350,000$118,250,000$118,700,000$119,250,000$120,800,000$208,350,000$1,615,100,000FLORIDABLANCA

ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTALLUXUS 160$19,600,000$20,300,000$21,000,000$23,100,000$30,800,000$31,500,000$21,000,000$20,300,000$20,300,000$21,000,000$23,100,000$39,200,000$291,200,000LUXUS 140$26,400,000$27,000,000$27,000,000$27,600,000$39,600,000$42,600,000$24,000,000$26,400,000$27,000,000$27,600,000$26,400,000$49,200,000$370,800,000NORMAL 140$44,000,000$44,000,000$44,800,000$45,200,000$61,600,000$64,400,000$46,000,000$45,200,000$44,800,000$44,800,000$44,400,000$76,800,000$606,000,000NORMAL 100$20,500,000$20,750,000$21,000,000$20,250,000$26,500,000$27,000,000$20,750,000$20,750,000$21,000,000$20,250,000$22,000,000$34,250,000$275,000,000$110,500,000$112,050,000$113,800,000$116,150,000$158,500,000$165,500,000$111,750,000$112,650,000$113,100,000$113,650,000$115,900,000$199,450,000$1,543,000,000$623,650,000$634,850,000$643,750,000$654,650,000$894,250,000$934,900,000$634,250,000$636,900,000$640,950,000$642,700,000$653,100,000$1,123,800,000$8,717,750,0001BPRESUPUESTO DE PRODUCCION-UNIDADES

LUXUS 160Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas158166172185248253172166168172185314(+)inv. final desdeado del producto 5%788912128888915(-)inv. Inicial de producto terminado25(=)unidades de produccion requeridas140

LUXUS 160Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas248255253260372400229248253259248463(+)inv. final desdeado del producto 5%121212131820111212121223(-)inv. Inicial de producto terminado22(=)unidades de produccion requeridas238

NORMA 140Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas6206216326368689126486366326316271083(+)inv. final desdeado del producto 5%313131314345323131313154(-)inv. Inicial de producto terminado30(=)unidades de produccion requeridas621

NORMA 100Enero FebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembrepresupuesto de ventas465469475459601612469470475458496772(+)inv. final desdeado del producto 5%232323223030232323222438(-)inv. Inicial de producto terminado34(=)unidades de produccion requeridas4541CPRESUPUESTO COMPRAS DE MATERIALES DIRETOScostos unitarios estandart de los materiales directos por unidad de producto termiando

MATERIALES DIRECTOS USADOS LUXUSNORMAL160 CM140 CMPRECIO 140 CM100 CMPRECIOReosortes Unid30426655 $/Unid26619055 $/UnidAlambre de union resortes (m)61.254500 $/m5439.6500 $/mFelpa (m)6.861000$/m64.41000 $/mEspuma12.1610.644500 $/m5.323.83500 $/mTela Forro (m)12.1610.64US$/M5.323.89500 $/mMarco del colchon alambron (m)15141000 $/M14121000 $/m