02. El Intermedio: presentación a inversores para FIE

8/16/2019 02. El Intermedio: presentación a inversores para FIE

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sobre este documento

Índice

• ¿quiénes somos?• ¿cuál es nuestro

negocio?• ¿qué plan tenemos?• ¿qué buscamos?• agradecimientos

PropiedadEste documento es propiedad de la empresa ‘Recuerdos ySonrisas, Sociedad Limitada. !‘R"S #. Si estadocumentaci$n llegase a sus manos sin la pertinenteautori%aci$n, por &a'or, p$ngase en contacto de maneraurgente con carlos(sonrissa.com $ )**.+ .- ./0ContextoEste documento 1a sido creado para presentar elproyecto de R"S al Foro de Inversión Empresarial

ActualizaciónEste documento actuali%a las presentaciones anteriores,con 'ersi$n 0.23 y &ec1adas en el primer trimestre de

0--). Los contenidos de este documento secomplementan con la siguiente documentaci$n4. 5ne3os presentaci$n proyecto ‘de&oto 6 sep -2 ! 2

pág#0. 7lan de 8egocio ‘de&oto 6 sep -2 !92 pág#9. 5ne3os 7lan de 8egocio ‘de&oto 6 sep -2 !02 pág#

. 7lan :nicio 5cti'idad ‘de&oto 6 sep -2 ! / pág#2. ;odelo econ$mico ‘de&oto 6 sep -2 !&ic1ero E3cel#

mailto:[email protected]:[email protected]


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Foro de Inversión Empresarial

Presentación de sonrissa


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índice

. ¿quiénes somos?

0. ¿cuál es nuestro negocio?9. ¿qué plan tenemos?

. ¿qué buscamos?

2. agradecimientos


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1. ¿qui nes somos!


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el emprendedor


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el equipo directivo "undador


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los conse#eros


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los socios$ %rupo de directivos & empresarios #óvenes


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los creadores


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recap$ el %ran equipo

• &undadores !)#equipo directi'o =o'en, bien &ormado y con e3periencia con=unta

• conse=eros !9#empresarios y directi'os con e3periencia y amplia red decontactos

• socios !0 #empresarios y directi'os, &amiliares y e3>=e&es, a lo largo y anc1ode la geogra& a espa@ola y con amplia red de contactos

• creadores !0)#especialistas en bellas artes, &otogra& a y relaciones 1umanas

A y una red de más de 2- empresas colaboradorasB


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lo que compartimos

• una visión

• una ilusión

• un m todo

construir una &ábrica de ‘"'(ricas de sonrisas

e'itar que los recuerdos , sea cuál sea su&orma, acaben enterrados en un 7C

recoger los recuerdos de los clientes, y =untos,darles 'ida, a@adirles magia, empaquetarlos ycon'ertirlos en ‘esa sonrisa que sentir o queregalar...1acer del proceso anterior la me=or e3perienciaempresarial posible, di'ertida y memorable,tanto para clientes como para socios yempleados


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). ¿cu'l es nuestrone%ocio!


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el "actor sonrissalos * +componentes, que constru&en la experiencia

0

recuerdos sonrissa

la tienda

la tecnolog a

el catálogo deideas

9

los creadores


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¿qu perse%uimos!

'ideo


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los primeros especialistas enrecuerdos di%itales

¿qu es sonrissa!

[ primeros en España, primeros en el mundo ]


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• mar%en medio de producto superior al 2H• punto de equili(rio de tienda antes del mes 3• paybac de tienda antes de 0 meses

• ventas ob=eti'o a@o de 4 352 6• mar%en contri(ución a@o de 4 )3) 6• inversión gestionada de 4 22 6

el e"ecto sonrissalas ci"ras & las ma%nitudes


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7. ¿qu plantenemos!


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la oportunidad$ )223el mercado de la &otogra& a digital en Espa@a

la oportunidad

1. *89 de cámaras digitalesen uso0. penetraci$n 5: ; en

1ogares7. ): ; de las 'entas en

especialistas

<4 : * 9 por cada4 1=mes de %asto

1

) 7


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la estrate%ia de empresaplanes orientados a capturar la oportunidad

• posicionamiento de marca• selecci$n y bloqueo de

u(icaciones• innovación en o&erta

• "idelización• e3periencia de %rupo• innovar desde las

‘econom as de red • almacenamiento y

telecomunicaciones

• consolidar posici$n• cur'a de aprendiza#e• economías de escala en

gesti$n, inno'aci$ntecnol$gica y noG>1oG

• negociaci$n con

pro'eedores y partners , ydeslocalización geográ&ica

>economías de red?>crecimiento r'pido?>"irst@to@mar et? + +

nue'o estándar en o&erta, ni'elde calidad e inno'aci$n

mayor capacidad dee3pansi$n e inno'aci$n

nueva cate%oría>recuerdos di%itales?

‘nuevas’ barreras de entrada• ubicaciones• di&erenciaci$n producto• reconocimiento marca

• noG>1oG• alian%as con l deres en las

distintas industrias• in'ersi$n

• econom as de red en

&uncionamiento


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el planambiciones y ob=eti'os de mercado

• capturar el : ; del mercado nacional en el )212$6 8 tiendas , **1 personas e inversión gestionada de 47 96 ser'icio a más de 79 de clientes6 B y preparados para un mayor crecimiento.

• e=ecutar en paralelo a ob=eti'os &inancieros46 &lu=os de ca=a yE ID A positivos a &inales de )2286 resultado neto positi'o a partir del )2256 mar%en de producto por encima del : H

6 punto de equili(rio de tienda en mes 3 de acti'idad.• tres &ases gestionables46 I5SE ! actual # 6 prototipos y test de mercado !tiendas y 0#6 I5SE 0 !en sep>-)# 6 consolidaci$n y conquista !tiendas 0 a 0#6 I5SE 9 !en ene>-+# 6 crecimiento acelerado !tiendas 9 a /)#


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-2.000.000

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2006 2007 2008 2009 2010

ebitdar

inversi n

los n merosindicadores de negocio y parámetros &inancieros

p l a n f e b r e r o 0 6

tiendas

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2006 2007 2008 2009 2010

ventas

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!0.000.000

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"0.000.000

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2006 2007 2008 2009 2010

aperturas

e#plota$i n

inversi n

resultadoneto

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!.000.000

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2006 2007 2008 2009 2 010

2006 2007 2008 2009 2010$iudades %tiendas bandera& 1 ! 8 17 !!total tiendas 4 12 24 46 76

ventas 834.682 5.673.091 14.256.108 30.191.557 56.248.782ebitdar -22!.877 70".86" 2.!42.887 6.179.791 12.7"4.194

ebitdar s'ventas -27( 12( 16( 20( 23%resultado neto -408.2!1 -"4.4!6 628.11! 2.480.642 4.629."66

rdo neto s'ventas -49( -1( 4( 8( 8%

ar!"etros finan#ieros2006 2007 2008 2009 2010

resultado neto -408.2!1 -"4.4!6 628.11! 2.480.642 4.629."66)ondos propios %año anterior& 0 1.!06."!7 ! .224.!91 ".824.79" 11.277.727)ondos propios %año presente& "74.898 !.224.!91 ".824.79" 11.277.727 1".907.29!)ondos propios %media& 287.449 2.26".464 4."24."9! 8.""1.261 1!."92."10rentab fondos propios $ o&' (142% (2% 14% 29% 34%

)ondos propios "74.898 !.224.!91 ".824.79" 11.277.727 1".907.29!deudas a lar*o 787.!94 1.2"8.4!1 2."27.!!2 4.7"".72! 8.196.!70apalan# finan#iero ) 137% 39% 43% 42% 52%

ori*en de ventas 2006 2007 2008 2009 2010e#plota$i n 0 2.109.426 7.6!4.217 17.086.01! !6.!8"."10aperturas !7!.224 !.!41.476 ".!90.084 9.!97.!21 11."72.!89

multipli$ador 28.2!9 ! 28.280 1.!46.988 !.77!.071 8.!22."80total ventas 401.463 5.779.183 14.371.290 30.256.405 56.280.479e#plota$i n 0( !7( "!( "6( 65%aperturas 9!( "8( !8( !1( 21%multipli$ador 7( 6( 9( 12( 15%

2006 2007 2008 2009 2010resultado neto -408.2!1 -"4.4!6 628.11! 2.480.642 4.629."66a$tiv o ) i+ o %año anterior& 0 1.!77."!6 !.6"!.2!8 7."20.48" 14.!99.682a$tivo )i+o %año presente& 1.271.020 !.6"!.2!8 7."20.48" 14.!99.682 2!.226.1"4a$t ivo ) i+o %media& 6!". "10 2. "1".!87 ". "86 .861 10 .960 .08! 18 .812.918rentab a#tivos fi+os $ o,-' (64% (2% 11% 23% 25%

inversi n 8"4.844 !.177.79" ".79".!01 10.607.8!9 1".69!.270inversi n a$umulada 8"4.844 4.7!1.762 10."27.06! 21 .1!4 .901 !6 .828.171inversi n anual s/ventas 213% 55% 40% 35% 28%

/) 2) 0

9 y creciendo

ebitdar


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*. ¿qu (uscamos!


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asistencia en la "inanciación de48-5: 9 para las &ases siguientes

la petición a FIEplan de &inanciaci$n y detalle e=ecuci$n &ase

"ase 1 G prototipos & test de mercado!tiendas a 0#

• &ondos propios4 J*:2.222• &inanciaci$n a largo pla%o44522.222

!Sabadell 5tlántico, KK


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el o(#etivo de la "inanciación$4 8-5: 9

• aperturas y desarrollo de negocio6 /) tiendas 1asta 0- -

• me=ora de ‘key success factors 6 consolidaci$n &ábrica

• sistemas de control y gesti$n• re&uer%o equipo 1umano

6 comercial• ubicaciones4 mayor &le3ibilidad en alquiler J m0• e3periencia4 mayor capacidad en in'ersi$n locales• apertura4 mayor capacidad de comunicaci$n en

lan%amiento6 tecnol$gico

• in'ersi$n en :Q !t1eia, nemesina, leto y reia#

i i i


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¿por qu participar en sonrissa!propuestas de 'alor a nuestro &uturo socio

• proyecto empresarial 'alenciano, l der e inno'ador6 oportunidad contrastada con l deres6 traba=o pre'io muy meticuloso6 reconocimiento premio emprendedor :nicia 8egocio 0--26 socios estratégicos e industriales

• equipo pro&esionalam(icioso y comprometido6 mi3 $ptimo de 1abilidades y e3periencias multi>industria6 trayectoria de traba=o en equipo con é3ito probado6 organi%aci$n orientada al crecimiento y a la rentabilidad

• rentabilidad atracti'a, ries%o controlado6 in'ersi$n controlada, atada a 1itos de negocio6 'aloraci$n de compa@ a en el rango de J 2- ; a J /- ; en 0- -6 O:R de in'ersi$n a 2 a@os muy atracti'o

a##ionariado tar*e t$a0o 5'

"(20(

19(

14(

20(

22(

42(

$opart r2 r1 !-s ) mn*mt ) ppal

provocar millones & millones de sonrisas


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:. a%radecimientos


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a%radecimientos

• "oro de inversión empresarial ,representado por sus gestores

• O:C5

• ESOE;5


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carlosHsonrissa.com @ J7*K 3 5* 21 8)

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