Auditoria ISO 9001:2008

Las auditorías internas son una herramienta básica de la etapa de verificación de los ciclos de mejora continua: Planificar – Hacer – Verificar – Actuar. 

Una vez planificados todos los procesos del sistema y realizadas las tareas asociadas, es necesaria la comprobación del cumplimiento de los requisitos planteados mediante la realización de una auditoría interna.

La auditoría interna es un proceso mediante el cual se conoce en qué medida se cumplen los requisitos de la misma.

En el entorno de ISO 9001:2008 existen tres tipos de requisitos a tener en cuenta: 

• Legales

• Propios de la norma ISO 9001:2008

• Los definidos en la documentación del sistema de gestión de la calidad.

Principios de Auditoría

• Integridad

• Presentación ecuánime

• Debido cuidado profesional

• Confidencialidad

• Independencia

• Enfoque basado en evidencia

Procesos de una auditoría interna

Proceso sistemático

Debe existir una metodología definida (procedimiento) que facilite su realización y permita la comparación de resultados de distintas auditorías.

Proceso independiente

El auditor debe ser objetivo e imparcial, careciendo de intereses y participación en las áreas auditadas

Proceso documentado

Se debe disponer de los registros asociados a los hallazgos y áreas verificadas durante la auditoría.

Proceso muestral

Es necesaria la revisión de un número significativo (no todos) de registros de cada una de las tareas a auditar.

¿Qué factores han de tenerse en cuenta para la realización de las

auditorías internas?

Planificación

Las auditorías deben realizarse de tal forma que todos los procesos y requisitos de ISO 9001 sean auditados al menos una vez al año.

Elección de equipo auditor

La empresa define en su procedimiento el perfil y la capacitación (formación y experiencia) requerida para la realización de las auditorías internas.

Documentación e impresos a emplear

La auditoría debe ser un proceso documentado y por lo tanto, es necesario definir previamente que formatos o impresos van a ser utilizados durante la auditoría

Lista de Verificación para el proceso de control de calidad, inspección y ensayo

PROCESO: Control de calidad inspección y ensayo

PUNTO DE LA NORMA VERIFICAR C NC

Revisar el indicador de medicion, ver macormic vidrio interno C-469

7.2.1 a)

b)

c)

7.5.1 d)

e)

7.6 a)

b)

c)

d)

e)

8.2.3 cuando se aplican, pedir un ejemplo

8.2.4 Como se cumplen los requisitos del producto?

8.3 como se identifica

a)

b)

ver en ficha del proceso la parte de envalaje

por si quedan dudas ver en la ficha

producto en proceso

especificaciones de calidad

VG-PA-CI-005-R5 v1 09/04/2008

NOMBRE DEL OBSERVADOR:____________________________________ FIRMA:___________________

VIDRIERA GUATEMALTECA, S.A.

AUDITORIA INTERNA No. 27 FECHA: 10/10/2011

LISTA DE VERIFICACIÓN

NOMBRE DEL AUDITOR:_________________________________________ FIRMA:____________________

Es necesario dejar evidencia de todos los hallazgos encontrados en la lista de verificación.

Clasificación de hallazgos en la auditoría:

• Observación

• Puntos positivos

• Recomendaciones

• Mayor

• Menor

Acciones correctivas

A partir de las no conformidades o incumplimientos detectados en la auditoría, es necesario emprender acciones correctivas para eliminar las causas de generación de estas no conformidades.

Estas acciones deben ser establecidas por la dirección responsable del área auditada.

Gracias por su atención