3.Avance de Cumplimiento Puntos Prevención GIC
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Proyecto : Especialidad Eléctrica - Centro Formación Técnica DUOC Empresa:ESEI
Fecha : 27/ 08/2015Rev. 3
Requerimientos de Prevención de Riesgos, Obras Mayores Gerencia de Ingeniería y Construcción , área celulosa.
Contenido Marco Legal Realizado Estado
ITEM N
° 1 DO
CUM
ENTACIO
N LEG
AL
1 100% CUMPLE
2 Copia Contrato de Servicio entre ambas partes D.S N°76, Art 5°, Letra B 100% PENDIENTE POR GIC
3 Copia de entrega del acta de terreno 0% PENDIENTE POR GIC
4 Cronograma de trabajo o actividades a realizar D.S N° 76,Art 5°, Letra A 0% PENDIENTE POR GIC
5 Entrega organigrama de Prevención Riesgos obra empresa constructora 100% SE DEBE EVALUAR PREVENCIONISTAS
6 Matriz de Identificación y evaluación de riesgos ( Inventario de Riesgos del Trabajo). D.S N° 40, Art 21° 100%
7 Programa de Prevención de Riesgos, aplicable a la obra o proyecto. NCH 436, Punto 6.1 100% CUMPLE
8 D.S N° 76,Art 9°, Punto 3 100% SIN COMENTARIOS
9 Plan de Emergencia aplicable a la Obra o Proyecto NCH 436, Punto 6.2 100% CON COMENTARIOS
10 Programa de capacitación (campañas preventivas y charlas integrales a la obra) 100% CUMPLE
11 100% CUMPLE
12 Certificado de afiliación a Organismo Administrador y certificado de siniestralidad. 100% CUMPLE
13 D.S N° 40, Art. 8° al 11° 100% CUMPLE .
14 D.S N° 54 N/A
15 Investigación de Accidentes/ Incidentes D.S N° 76, Art 9°, Punto 3 N/A
16 Informe preliminar o flash e Informe de Investigación de accidentes DS N° 76, Art. 9°, punto 3 N/A
Contrato: GIC 8018 /C-003 Montaje Eléctrico y Corrientes Débiles
Datos de la Empresa : Rut y Nombre razón social; Organismo administrador de la Ley N° 16,744; nombre del encargado de los trabajos o tareas, cuando corresponda; N° de trabajadores, y fecha estimada de inicio y término de los trabajados o tareas que ejecutará la empresa
D.S N° 76, Art 5°, Letra C.1
MATRIZ ANDAMIOS CON COMENTARIOS: ELIMINAR TRANSITO INTERIOR PLANTA Y ENVIAR RESPALDO DE PROCEDIMIENTOS
MENCIONADOS
Procedimientos/Instructivos / Herramientas preventivas de la empresa, asociados a sus riesgos, aplicables al proyecto u obra. Adjuntar la capacitación y evaluación
Reglamento Interno de Orden , Higiene y Seguridad. Adjuntar registro de Envío al Ministerio de salud e Inspección del Trabajo
Código del trabajo, Art. 153°
Informar experto(s) en Prevención de Riesgos: Curriculum vitae, copia carnet de experto/resolución Seremi de salud/certificado de Título
Constitución y funcionamiento del Comité Paritario. Cartas de constitución enviadas a los organismos correspondientes, Mutualidad, Inspección del Trabajo y seremi de Salud. Programa de trabajo, Actas de reuniones mensuales , seguimiento a acuerdos registrados en actas y cierre.
ITEM N
° 1 DO
CUM
. LEGAL
17 Flujograma de comunicación en caso de accidentes/incidentes 100% CON COMENTARIOS
18 Seguimiento de medidas de control de los accidentes/incidentes N/A
19 Registro cronológico de accidentes y enfermedades profesionales ocurridos durante la ejecución de la obra D.S N° 76, Art 5°, Letra c.2 N/A
20 Envío de estadísticas de accidentabilidad mensual N/A
21 Listado del personal en Obra o Proyecto, actualización semanal si corresponde (dotación semanal) 100% CUMPLE
22 Certificado de EPP 100% CUMPLE
ITEM N
° 2 DO
CUM
. PERSON
AL
23
Información del Personal:
Copia de Contrato Empresa/ Trabajador .Ley N° 20396
100%
Registro de recepción/ entrega derecho a saber por parte de la empresa D.S N°40,Art. 21° 100%
Registro recepción/ entrega de RIOHS. D.S N°40,Art. 14° 100%
Registro de recepción/ entrega de elementos de protección personal. Ley N° 16.744. Art 68° 100%
100%
Certificado de antecedentes al día 100%
Copia de carnet de identidad por ambos lados 100%
ITEM N
°3 CAPACITACION
ES
24
Capacitaciones a considerar:
Registro de capacitación y evaluación Riesgos Radiación UV D.S N° 97,D.S 594 100%CUMPLE
Registro de capacitación y evaluación matriz de riesgos D.S N° 40, Art 21° 100%CUMPLE
Registro de capacitación y evaluación RIOHS Reglamentos Interno 10%CUMPLE
Registro de capacitación y evaluación en uso de extintores D.S N°594, Art. 48° 100%CUMPLE
Registro de capacitación y evaluación en uso de EPP D.S N° 594, Art 53° 100%CUMPLE
Registro de capacitación Manejo Manual de carga Ley 20001 100%CUMPLE
D.S.N°40, Art. 21° 100% CUMPLE
(D.S. N° 40, Art. 21°).100%
CUMPLE
D.S N° 40, Titulo IV, Art .12
D.S N° 594, Art 53°; DS N°18
Exámenes pre ocupacionales y/o ocupacionales según sea el caso, de la empresa mutualidad correspondiente al personal de la empresa
Código del trabajo, Art 186°; D.S N° 40, Art 17°;
NCH 436, Punto 6.9.5
Registro y evaluación Charla Inducción dictada por PRGIC o por plantas áreas celulosa, para efectuar homologación.
Registro de capacitación Plan de Emergencia aplicable a la obra.
ITEM N
°4 DO
CUM
ENTACIO
N
25
Documentación de Vehículos, camiones y maquinarias:
Copia del seguro Obligatorio Ley del Transito N°18290 100%
Copia permiso de circulación Ley del Transito N°18290100%
Copia revisión Técnica Ley del Transito N°18290 100%
100%
100%
VEHICU
LOS Y CO
ND
UCTO
RES
Del Conductor:
Copia de Carnet de Identidad100%
Copia de licencia de conducir100%
Los conductores de camiones deberán presentar la respectiva licencia clase A4 o A5 Ley del Transito N°18290100%
NCH 436, Punto 6.9.4 100%
Matriz seguimiento documental tanto de vehículos como conductores dentro de planta 100%
ITEM N
°5 DO
CUM
ENTACIO
N LEG
AL (2)
26 NCH 436, Punto 6.9.4 N/A
27 Certificado de elementos de Izaje ( Eslingas, estrobos, grilletes, tecles, tirfor,etc) N/A
28 N/A
29 N/A
30 Copia de Informe o Actas de Visitas del Organismo Administrador y Entidades Fiscalizadoras. N/A
31 Seguimiento de las visitas de los Organismos Administradores y entidades fiscalizadoras. N/A
32 Informes de Cierre, a las inspección/ Auditorías realizadas por el mandante , en el desarrollo de la obra. N/A
33 N/A
34 Copia del reglamento especial para sub contratistas y contratistas
35 Recepción de entrega, reglamento especial para sub contratistas
Para los vehículos menores y camiones se debe presentar la respectiva inspección mecánica o check list a cargo del personal idóneo, antes del ingreso a la obra o proyecto
Los camiones pluma, grúas , retroexcavadora, bobcat, cargador frontal , grúa horquilla u otra maquinaria pesada, deberán presentar la respectiva Certificación de conformidad del equipo, (Prueba de carga para grúas) el cual debe ser emitido por un ente certificador antes del ingreso a la obra o proyecto
Los operadores de equipos tales como: Camiones pluma, grúas, retroexcavadora, bobcat, cargador frontal, grúa horquilla u otra maquinaria pesada deberán presentar la respectiva licencia Clase D, más el respectivo certificado de competencias laborales, que lo acredite como operador de dicho equipo y este deberá ser emitido por algún ente certificador.
Registro de competencias de personal que se desempeña como señalero (Riggers). Deberán presentar certificado de competencias laborales, otorgado por algún ente certificador.
Certificado de elementos constituyentes del andamio. Además para aquellos andamios que tengan una altura desde 12 metros, se debe acompañar sus planos y cálculos justificativos (Memoria de cálculo) de acuerdo a las normas oficiales
Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, Art 5.8.8
En caso de utilizarse plataformas u otros elementos similares tales como andamios colgantes o en voladizo, se deberá confeccionar y entregar el esquema de diseño y la memoria de cálculo respectiva.
D.S N° 76, Art 5°, letras e) y f)
D.S N° 76, Art 5°, letras e) y f)
Acreditar control de sus contratistas y subcontratistas por medio de algún certificado tipo o esquema de control en obras.(Recepción de entrega Reglamento especial para subcontratistas y contratistas).
ITEM N
°5 DO
CUM
ENTACIO
N LEG
AL (2)
36 Generar procedimiento e instructivos eléctricos (revisión e inspección de equipos) 100%
37 Generar protocolo eléctrico (sistema de bloqueo, para equipos eléctrico y mecánicos) 100%
38 100%
ITEM N
°6 EQU
IPOS D
E DEN
SIMETRO
NU
CLEAR
39
Densímetro Nuclear :
Autorización de operación otorgada por el Seremi de Salud
Autorización de transporte de equipos radiactivo de 3era categoría.
Autorización de almacenamiento autorización por el Seremi de Salud.
Autorización del operador otorgado por el Seremi de Salud
Certificado de control dosimétrico personal de operador y ayudante.
Registro de entrega de dosímetro actual.
Certificado de calibración del equipo radiactivo ( o data de vida media del isotopo)
Certificado de calibración de monitor de radiación.
Certificado de capacitación (curso) de operadores y/o ayudantes
Análisis de riesgos ( Matriz de Riesgos) (Registro toma de conocimiento del personal)
Procedimiento de operación (debe iniciar radio de seguridad o memoria de cálculo).
Procedimiento de emergencia. (Registro toma de conocimiento del personal)
Registro de mantenciones periódicas al equipo y accesorios. ( Deseable)
Actas de inspecciones realizadas por la autoridad reguladora (Seremi de Salud u CCHEN). (Deseable)
Informes de respuestas a actas de inspección (punto anterior). ( Deseable)
Los equipos deben estar claramente identificados con el logo de radiactividad.
Presentar Conos y/o letreros de señalización, cintas de peligros con logo trisector.
Disponer Caja fija al medio de trasporte.
Medio de transporte identificado por los cuatro costados.
Monitor de radiación de lectura directa. ( Asegurar radio seguro y registro de dosis personal publico)
Toda la documentación debe ser emitida a PRGIC, y mantener una copia en terreno con el detalle.
N° ITEM DESCRIPCION %CUMPLIMIENTO
1 DOCUMENTACION LEGAL (1) 100%
2 DOCUMENTACIÓN PERSONAL 100%
3 CAPACITACIONES A CONSIDERAR 100%
4 DOCUMENTACION VEHICULOS Y CONDUCTORES 100%
5 DOCUMENTACION LEGAL (2) 100%
6 DENSIMETRO NUCLEAR N/A
CUMPLIMIENTO TOTAL AL 27 /08/2015 100%
Generar plan o programa de evaluaciones, temas relacionados con (Ruido, RUV, Manejo Manual de Carga, Evaluación Iluminación y Ergonómica.) en conjunto con su organismo administrador
Bitácora de registros con los datos de las salidas e ingreso desde el lugar de almacenamiento del equipo (día, hora, lugar, faena, además de iniciar el nombre del operador responsable).
CUMPLIMIENTO TOTAL AL 27 /08/2015 100%