Al.CALDíA MUN ICI PAl.DE CAJICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Evaluación por Dependencia- Seguimiento a la Ejecución del Plan de Desarrollo"Cajicá Nuestro Compromiso" vigencia de enero a mayo de 2020.

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá en cumplimiento delos roles que tiene de evaluación, seguimiento y fomento de la cultura del controladelanta la evaluación a la ejecución del Plan de Desarrollo "Cajicá NuestroCompromiso" correspondiente a enero a mayo de 2020.

El nuevo plan de desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos Con Toda Seguridad"fue adoptado mediante al Acuerdo No. 003 de 2020.

Fecha: 13 de agosto de 2020

Periodo que cubre: De enero 1 al 13 de mayo de 2020

Fuente: Secretaría de Planeación

Auditora: Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de ControlInterno -Alcaldía Municipal de Cajicá

Normatividad: Constitución de Colombia 1991 numeral 2 artículos 313, 339 Y342 Ley 87 de 1993 "por la cual se establecen normas para elejercicio del control interno en las entidades y organismos delEstado y se dictan otras disposiciones".

Ley 152 de 1994 "Por la cual se establece la Ley Orgánica delPlan de Desarrollo". Decreto 1537 de 2001 "Por el cual sereglamenta parcialmente la Ley 97 de 1993 en cuanto aelementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistemade control interno en las entidades y organismos del estado".

Acuerdo No. 03 de 2020 "Por el cual se adopta el Plan deDesarrollo del Municipio de Cajicá 2020-2023- Cajicá TejiendoFuturo Unidos con Toda Seguridad".

Acuerdo No. 04 de 2016 "Por el cual se adopta el Plan deDesarrollo del Municipio de Cajicá Cundinamarca 2016-2019-Cajicá Nuestro Compromiso".

Calle 2 No 4·07· Caucá • Cundmamarca • ColombiaCódigo poslal250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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ALCALDiA MUNICIPALDE CAjlCA

Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decretoúnico reglamentario del sector administrativo de PlaneaciónNacional".

Metodología: La Oficina de Control Interno para la elaboración del presenteseguimiento toma como elemento de entrada la informaciónsuministrada por la Secretaria de Planeación y que correspondea la gestión adelantada por los diferentes dueños de proceso ysus equipos de trabajo bajo la dirección del señor AlcaldeArquitecto Fabio Hernán Ramírez Rodríguez, quienes deacuerdo con la normatividad vigente continuaron ejecutando elplan de desarrollo de la vigencia 2016-2019 mientraselaboraron y aprobaron el nuevo plan de desarrollo 2020-2023.

Fuente Secretaría de Planeación - Alcaldía de CajicáAlCAI níA MUNICII'AI

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IINFORMACIÓN DE LA METAEJECUCiÓN FINANCIERA

DESCRIPCION COMPROMISOS

APROPIACION PORCENTAJEDEFINITIVA EJECUTADO

GASTOS83.357.951.389 17.002.037.116 20,40

INVERSION 72.440.582.971 12.697.700.499 17,53Dimensión 1.Tejido Social Para la Paz. 27.953.852.418 6.738.105.265 24,10Programa 1. Familia Eje de la Sociedad y Cuna de laPaz 559.650.000 124.431.352 22,23Un(1) Observatorio Social implementado y enoperación/ 100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 84.650.000 60.000.000 70,88Dos (2) Comisarias de Familia en funcionamiento. ODS10/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 475.000.000 64.431.352 13,56Programa 2. La Semilla del Futuro: Nuestra PrimeraInfancia. 738.000.000 484.466.167 65,65

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Calle 2 No 4·07· Cepcá . Cundmarnarca . ColombiaCódigo poslal 250240 PBX (57+1j 8795356 - 8837077

Correo Páqms web

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ALCALDíA MUNICIPALDE CAjlCA

Cinco (5) Centros de Desarrollo Integral - CDI enfuncionamiento. OPERACiÓN ODS 10 /100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

498.000.000 484.466.167 97,28Un (1) programa de detección, e intervención dedificultades para el desarrollo integral de la primerainfancia. ODS 10/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 120.000.000 O 0,00Doscientos veintidós (222) cupos disponibles detransporte para niños y niñas de primera infancia. ODS10 /100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 120.000.000 O 0,00Programa 3. Cultivemos Futuro, Nuestra Infancia 1.224.626.059 579.340.962 47,31un (1) Programa de Prevención Integral para losDerechos de los Niños, Niñas y adolescentes formuladoe implementado./100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

750.000.000 485.340.962 64,71Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve(5349) cuposgarantizados de alimentación escolar. ODS10/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

100.000.000 O 0,00Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve(5349) cuposgarantizados de alimentación escolar. ODS 10/130 -SGP ALIMENTACiÓN ESCOLAR /130 SGP ALlMENESCOLAR 11/12 VIG ACTUAL + ULTIMA12AVAANTER

114.233.230 O 0,00Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve(5349) cuposgarantizados de alimentación escolar. ODS 10/130 -SGP ALIMENTACiÓN ESCOLAR /SGPALIMENTACiÓN ESCOLAR - RENDIMIENTOSFINANCIEROS

161.048 O 0,00

Calle 2 No. 4-07 - Capea - Cundmarnarca - ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

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ALCALDíA MUNICIl'ALDE CAjlCA

Cinco Mil Trescientos Cuarenta y Nueve(5349) cuposgarantizados de alimentación escolar. ODS 10/240 -RENDIMIENTOS FROS SGP EDUCACiÓN /SGPALIMENTACiÓN ESCOLAR - RENDIMIENTOSFINANCIEROS

209.565 O 0,00Tres (3) Ludotecas Municipales con funcionamientogarantizado. ODS 10/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

100.000.000 44.000.000 44,00Veinte (20%) de implementación de la Política Públicade Infancia y Adolescencia. ODS 10/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

10.000.000 O 0,00Un(1 ) hogar de paso creado/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

150.000.000 50.000.000 33,33Un(1 ) hogar de paso creado/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN /340 SGP -RECURSOS POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMíASUPERIOR AL 4%

22.216 O 0,00Programa 4. Jóvenes por la Vida, un Buen Plan paraCajicá. 410.000.000 116.540.000 28,42Un (1) Programa Casa de la Juventud creado y enfuncionamiento. ODS 10/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 15.000.000 O 0,00Cincuenta (50%) de implementación de la PolíticaPública de Juventud. ODS 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 60.000.000 45.500.000 75,83Cuatro (4) Portafolio de becas a estudiantes paraacceder a la educación superior, profesional, técnica,tecnológica y no formal. ODS 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

200.000.000 O 0,00Un (1) Programa dirigido a la prevención, rehabilitacióny resocialización de jóvenes en condición devulnerabilidad. ODS 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

70.000.000 69.500.000 99,29

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ALCALDÍA MUNICIPALDE CA}lCA

Un (1) fondo de oportunidades juveniles creado y enfuncionamiento. ODS 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 O 0,00Veinte (20) Programas de Emprendimiento Juvenil. ODS10/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

35.000.000 1.540.000 4,40Programa 5.Persona Mayor, Experiencia de Vida yForjador de Identidad. 4.398.995.038 929.384.140 21,13Un (1) Centro de Protección para la Persona Mayor enoperación - construcción. ODS 10/1102 -PLUSVALlAl100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

649.916.986 O 0,00Un (1) Centro de Protección para la Persona Mayor enoperación - construcción. ODS 10/1102 -PLUSVALlAl1102 PLUSVALlA

1.331.111.454 O 0,00Un (1) Centro de Protección para la Persona Mayor enoperación - construcción. ODS 10/1102 -PLUSVALlAl1106 ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 660.476.999 O 0,00Doce (12) Programas dirigidos a las personas mayorespor un equipo interdisciplinario ODS 11/1106 -ESTAMPILLA PRODOTACION Y FTO CENTRO DEBIENESTAR DEL ANCIANO/1106 ESTAMPILLAPROADULTO MAYOR

92.712.900 52.644.900 56,78Un (1) Plan Gerontológico para la atención integral delas personas mayores. ODS 10/1106 - ESTAMPILLAPRODOTACIÓN Y FOMENTO CENTRO DEBIENESTAR DEL ANCIANO MUNICIPALl1106ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

477.822.400 436.520.000 91,36Un (1) Plan Gerontológico para la atención integral delas personas mayores. ODS 10/110 - ESTAMPILLAADULTO MAYOR OPTO/ESTAMPILLA PRO ADULTOMAYOR GOBERNACION

99.335.120 O 0,00

Calle 2 No. 4·07 . Capeé . Cundmarnarca . ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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ALCAl.DíA MUNICIPALDE CAl leA

Un (1) Plan Gerontológico para la atención integral delas personas mayores. /100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

1.057.619.179 420.219.240 39,73Un (1) Plan Gerontológico para la atención integral delas personas mayores. ODS 10/1106 - RENDIMIENTOSESTAMPILLA ADULTO MAYOR DPTO/1106ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR

O O 0,00Tres (3) proyectos productivos generados por personasmayores creados. ODS 10/100- INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 20.000.000 66,67Programa 6. Mujer, hombre y Equidad de GéneroFortaleza para la Paz.

151.000.000 71.699.995 47,48Trescientos (300) cupos de empleo para hombres ymujeres madres cabeza de hogar otorgados. ODS10 /100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

33.000.000 O 0,00Cincuenta(50%) de la Política Pública de Mujer y Géneroimplementada./100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

50.000.000 41.999.995 84,00Una(1) Casa de la Mujer creada y en funcionamiento/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

15.000.000 O 0,00Diez (10) Proyectos productivos sosteniblesemprendidos por mujeres implementados. ODS 10 /100-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 33.000.000 29.700.000 90,00Un (1) programa que promueve la protección de losderechos y la promulgación de los deberes, la actividadfísica, el desarrollo de los talentos de la Mujer y lapoblación LGBTI creado. ODS 10/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

20.000.000 O 0,00Programa 7. Cajicá Incluyente para la Paz. 2.788.746.077 561.037.173 20,12Cincuenta (50%) de la Política Pública de discapacidadimplementada. ODS 10/100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

212.019.517 O 0,00

Calle 2 No 4-07 - Cancá - Cundmarnarca - ColombiaCódigo poslal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

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ALCALDÍA MUNICIPALDE CAJICA

Cincuenta (50%) de la Política Pública de discapacidadimplementada. ODS 10/1102 PLUSVALlA

800.000.000 O 0,00Cincuenta (50%) de la Política Pública de discapacidadimplementada. ODS 10/420 SGP - PROPOSITOGENERAL FORZOSA INVERSiÓN LIBRE INVERSiÓN-S

1.026.726.560 O 0,00Un(1) Banco de ayudas técnicas fortalecido y enfuncionamiento. ODS 10 /100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

20.000.000 O 0,00Doce (12) Programas de Atención Integral dirigidos apoblación con discapacidad. ODS 10/100 -INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 700.000.000 561.037.173 80,15Dos (2) proyectos productivos y/o generación deingresos para población adulta en situación dediscapacidad o sus cuidadores. ODS 10/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 O 0,00Programa 8. Cajicá Da la Mano. 704.245.207 172.986.416 24,56Un(1) Programa de Educación formal ( educación paraadultos) y por ciclos garantizado. ODS 1/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

200.000.000 O 0,00Un (1) Programa más familias en acción en operación.ODS 1/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

70.000.000 62.999.980 90,00Treinta (30) proyectos productivos implementados paraser desarrollados por población en condición depobreza. ODS 1/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 33.000.000 O 0,00Un (1) Banco de Alimentos en operación. ODS 1//100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

334.288.987 109.986.436 32,90Un (1) Banco de Alimentos en operación. ODS1//BANCO DE ALIMENTOS

66.956.220 O 0,00Programa 9. Calidad Educativa NuestroCompromiso. 4.459.558.224 1.726.072.593 38,71

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Calle 21,0. 4-07 - Capcá - Cundmamarca - ColombiaCód~o postal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

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AlCALDiA MU '1CII'AlDE CAlIC"

Dos Mil(2000) cupos para Niños y Niñas que asisten areforzamiento de lector - escritura garantizados ODS4/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

150.000.000 53.972.000 35,98Seis (6) Instituciones Educativas Departamentalesfortalecidas, mantenidas y dotadas. ODS 4/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

1.716.570.607 1.315.815.712 76,65Seis (6) Instituciones Educativas Departamentalesfortalecidas, mantenidas y dotadas. ODS 4/650 -IMPUESTO TRANSPORTES HIDROCARBUROS/440REGAlÍAS y COMPENSACIONES (INCLUYEIMPUESTO DE TRANSPORTE DE 2.143.460 O 0,00Seis (6) Instituciones Educativas Departamentalesfortalecidas, mantenidas y dotadas. ODS 4/650 -

IMPUESTO TRANSPORTES HIDROCARBUROS/650IMPUESTO DE TRANSPORTE A GASODUCTOS YOLEODUCTOS (LEY 153W1

146.756.114 O 0,00Seis (6) Instituciones Educativas Departamentalesfortalecidas, mantenidas y dotadas. ODS 4/240 -RENDIMIENTOS FROS SGP EDUCACION/240 SGPEDUCACiÓN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

18.468.689 O 0,00Seis (6) Instituciones Educativas Departamentalesfortalecidas, mantenidas y dotadas. ODS 4/230 - SGPEDUCACiÓN MATRICULA /230 SGP EDUCACiÓNCALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL

293.988.882 51.509.445 17,52Seis (6) Instituciones Educativas Departamentalesfortalecidas, mantenidas y dotadas. ODS4/EDUCACIÓN GRATUIDAD-SSF/230 SGPEDUCACiÓN CALIDAD DOCE DOCEAVAS VIGENCIAACTUAL

971.630.472 O 0,00Veinticuatro (24) Profesionales del EquipoInterdisciplinario en las Instituciones EducativasDepartamentales para apoyo psicosocial. ODS 4/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 170.000.000 146.907.436 86,42

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ALCAl.OÍA MUN ICI PAl.DE CJ\} IcA

Veinte (20) Personas de apoyo administrativo parafortalecer la prestación de servicios educativos ODS 4./100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

80.000.000 80.000.000 100,00Un (1) Premio a la mejor experiencia pedagógica en aula"Premio al Maestro Forjador del Futuro Entregado. ODS5/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

40.000.000 o 0,00Seis (6) Formaciones transversales en bandas músicomarciales garantizadas. ODS 4/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

80.000.000 77.868.000 97,34Una (1) Alianza y/o convenio para fortalecer eltransporte escolar y universitario municipal realizado.ODS 17/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

400.000.000 o 0,00Cuatro(4) Alianzas o convenios celebrados para lafortalecer la calidad educativa ODS 17/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

290.000.000 o 0,00Doscientos Cincuenta(250) Cupos garantizados paraformar bachillerato por ciclos para la poblaciónvulnerable ODS 10/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

100.000.000 o 0,00Programa 11.Servicios Públicos Eficientes y deCalidad. 4.785.281.956 345.436.167 7,22Dos Mil(2000) nuevos cupos para estudiantes, parafortalecer el Idioma Ingles nivel A2.1 ODS 4/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

200.000.000 o 0,00Catorce(14) Profesionales que permiten el acceso a laconectividad fortaleciendo proceso de implementaciónde la TIC en las IE.ODS 4/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

150.000.000 146.080.800 97,39

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Calle 2 No 4·07· Capea . Cundmarnarca . ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1j 8795356·8837077

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ALCALDíA MUNICIPALDE CAl IcA

Un (1) Programa Leo y comprendo en Cajicá formuladoe implementado. ODS 4/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

150.000.000 110.180.564 73,45Una (1) fuente de suministro seguro y permanente enfuncionamiento. ODS 6/290 - SGP AGUA POTABLE ySANEAMIENTO BASICO CSF-SUBSIDIOS/290 SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ONCEDOCEAVAS VIGE

1.000.000 1.000.000 100,00Una(1) Nueva fuente de suministro de agua seguro ypermanente ODS 6/290 SGP - AGUA POTABLE ySANEAMIENTO BÁSICO - ONCE DOCEAVAS VIGE

100.000.000 O 0,00Diez(1 0%) de incremento en la implementación del Planmaestro de acueducto actualizado ODS 6/290 - SGPAPSB SSF-PDA/290 SGP - AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BÁSICO - ONCE DOCEAVAS VIGE

546.158.515 O 0,00Dos(2) Tanques de almacenamiento para la distribuciónconstruidos y en funcionamiento ODS 6/290 -RENDIMIENTOS FROS SGP AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

500.000.000 O 0,00Treinta Cinco (35%) de avance en la implementación delPlan Maestro de Alcantarillado. ODS 6/290 - SGP APSBRENDIMIENTOS FINANCIEROS/300 SGP AGUAPOTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICORENDIMIENTOS FINANCIER

5.432.516 O 0,00Treinta Cinco (35%) de avance en la implementación delPlan Maestro de Alcantarillado. ODS 6/290 - SGP APSBCSF-SUBSIDIOS/290 SGP - AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BÁSICO - ONCE DOCEAVAS VIGE

289.910.827 87.174.803 30,07Treinta Cinco (35%) de avance en la implementación delPlan Maestro de Alcantarillado. ODS 6/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

500.000.000 O 0,00

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Calle 2 No 4·07· Cejicá . Cundinarnarca • ColombiaCódigo poslal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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ALCALDíA MUNICIPALDE CAjlCA

Ochenta (80%) de avance en implementación del Plande Gestión Integral de Residuos Sólidos (pgirs). ODS6/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

1.009.000.000 O 0,00Ochenta (80%) de avance en implementación del Plande Gestión Integral de Residuos Sólidos (pgirs). ODS6/290 - SGP APSB CSF-SUBSIDIOS- ASEO/290 SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - ONCEDOCEAVAS VIGE

1.000.000 1.000.000 100,00FONDO DE SOLIDARIDAD REDISTRIBUCIÓN DELINGRESO/FONDO SOLIDARIDAD YREDISTRIBUCION DEL INGRESO

1.332.780.098 O 0,00Programa 12. Arte y Cultura: Vida y Convivencia 2.743.281.255 567.534.030 20,69Noventa (90) profesionales para el fortalecimientotécnico y administrativo de los procesos artísticos ODS8/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

1.650.797.682 427.040.000 25,87Noventa (90) profesionales para el fortalecimientotécnico y administrativo de los procesos artísticos ODS8/ 1114 ESTAMPILLA PROCULTURA FOMENTOCULTURAL/Estampilla Procultura

569.478.131 126.981.663 22,30Noventa (90) profesionales para el fortalecimientotécnico y administrativo de los procesos artísticos ODS8/1113 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTPROCULTURA PASIVO PENSIONAL/ESTAMPILLAPROCULTURA-PASIVO PENSIONAL

769.471 O 0,00Veintidós(22) Escuelas de formación fortalecidas, condotación, accesorios y mantenimiento de instrumentospara el desarrollo de las manifestaciones artísticas ODS10/400 - SGP CULTURN400SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSAINVERSiÓN CULTURA- SGP- ONCE

191.556.018 13.512.367 7,05

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Calle 2 I~o. 4-07 - Cajicá - Cundmamarca - ColombiaCódigo poslal250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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ALCALDÍA MUNICIPALDE CAjlCA

Veintidós(22) Escuelas de formación fortalecidas, condotación, accesorios y mantenimiento de instrumentospara el desarrollo de las manifestaciones artísticas ODS10/500 CONTRIBUCION PARAFISCAL ARTESESCENICAS/500 COFINANCIACIÓN NACIONAL

30.679.953 O 0,00Trescientos Cincuenta(350) Festivales artísticos yculturales /100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

300.000.000 O 0,00Programa 13. Nuestra Identidad Compromiso deTodos 200.000.000 O 0,00Un(1) Programa de rescate e identidad Cajiqueñaformulado e implementado ODS 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

200.000.000 O 0,00Programa 14. Cajicá en Red con las Bibliotecas 130.000.000 18.822.137 14,48Dos (2) Profesional capacitado en formación de atencióna bibliotecas ODS 10/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN 130.000.000 18.822.137 14,48Programa 18. Cajiqueños con Viviendas Dignas,Seguras y en Paz

1.830.000.000 106.864.601 5,84Setecientos(700) subsidios para vivienda nuevaentregados ODS 1/100 -INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 60.000.000 22.025.001 36,71Ciento veinte (120) subsidios para construcción devivienda en sitio propio entregados. ODS 1/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 160.000.000 42.419.799 26,51Trecientos (300) Subsidios para mejoramiento deviviendas. ODS 10/100 -INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 1.610.000.000 42.419.801 2,63Programa 19. Deporte Seguro una Oportunidad deVida Para Todos. 2.800.468.602 933.489.532 33,33Ochenta(80%) de fortalecimiento institucional deINSDEPORTES con enfoque incluyente./100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

400.000.000 O 0,00

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Calle 2 No 4-07· Capea - Cundmarnarca - ColombiaCódigo postal. 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

Correo Pagina web

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ALCALDíA MUNICIPALDE CA)ICA

Un(1) Comité interdisciplinario para la planeación delentrenamiento , en funcionamiento ODS 10 /100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

100.000.000 O 0,00Treinta (30) Espacios deportivos con mejoras. ODS3/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 130.000.000 O 0,00Dos (2) disciplinas deportivas avaladas, implementadasy dotadas en la Escuela Polideportiva de Cajicá. ODS5/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

44.591.974 O 0,00Dos (2) disciplinas deportivas avaladas, implementadasy dotadas en la Escuela Polideportiva de Cajicá. ODS5/380 - SGP DEPORTE y RECREACION/380 SGP -PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSiÓNDEPORTE-SGP-ONCE

255.408.026 85.136.008 33,33Sesenta(60) Instructores que imparten formación ODS3/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 1.400.000.000 848.353.524 60,60Mil Cincuenta(1050) Personas que realizan actividadesrecreativas y manejo del tiempo libre ODS 4/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 O 0,00Cuatro (4) programas dotados para implementar eldeporte social y comunitario. ODS 3/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

20.000.000 O 0,00Un (1) caracterización anual de Deportista de altorendimiento. ODS 3/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 10.000.000 O 0,00Quince (15) Eventos de competencia de nivel Nacional,Departamental o Regional realizados anualmente. ODS3/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

270.468.602 O 0,00Un (1) Programa deportivo para la inclusión de personasen condición de discapacidad implementadoanualmente. ODS 3/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN 30.000.000 O 0,00

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Calle 2 No, 4·07 . Capcá . Cundmamarca . ColombiaCódigo postal: 250240 PBX (57 +1) 8795356·8837077

Correo. 'f !~" :t'W' G, :'1~'.':j:J. !::i; 1\' \ Págma web. ,>';';1', (;dilCa ~:rj\.i ~,0

ALCALDÍA MU IICIPAl.DE CAjlCA

Un (1) Plan de apoyo para la participación de personasen condición de discapacidad en las olimpiadas FIDES,anualmente. ODS 4/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

10.000.000 O 0,00Un(1 ) Plan de subsidio o incentivos de apoyo adeportistas que representan a Cajicá en eventosdeportivos a nivel Local, Nacional, Departamental, oInternacional elaborado ODS 3/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN /100INGRESOS CORRIENTES DE LI

100.000.000 O 0,00Programa 20. Alimento Seguro, Vida Sana. 30.000.000 O 0,00Un(1) Un programa que permita mejorar el acceso ydisponibilidad de alimentos a través de huertas urbanasy/o tecnologías que permitan el autoconsumo a lapoblación en riesgo de desnutrición formulado y enimplementación ODS 2/100 - INGRESOSCORRIENTES DE

30.000.000 O 0,00Programa 21. Aún hay mucho campo que cuidar 28.000.000 19.333.340 69,05Un (1) Sistema de seguimiento y evaluación delordenamiento productivo del territorio rural diseñado eimplementado/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

28.000.000 19.333.340 69,05Programa 23. Competitividad rural, calidad de vida 2.450.446.145 435.395.919 17,77Mil trecientas (1300) Asistencias técnicas directas alpequeño y mediano productor agropecuario. ODS 10/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

66.000.000 65.199.985 98,79Doscientas 200 familias rurales formadas enformulación y puesta en marcha de modelos de negocio.ODS 12/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 30.000.000 O 0,00Diez (10) Kilómetros de vías rurales mantenidaspermanentemente. ODS 11/100- INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACION/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

1.552.000.000 290.195.934 18,70Diez (10) Kilómetros de vías rurales mantenidaspermanentemente. ODS 11/1102 PLUSVALlA

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Correo. Páqma web

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ALCALDíA MUN ICII'ALDE CA}ICA

Cuatro (4) kilómetros de vías rurales pavimentadas.ODS 11/100- INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACION/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 375.734.861 80.000.000 21,29Cuatro (4) kilómetros de vías rurales pavimentadas.ODS 11/420 SGP LIBRE INVERSIÓN/420 SGP -PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSiÓNLIBRE INVERSiÓN -S

129.680.546 O 0,00Cuatro (4) kilómetros de vías rurales pavimentadas.ODS 11/1102 - PLUSVALlAl1102 PLUSVALlA

297.030.738 O 0,00Programa 24. Cajicá territorio en orden para la paz 2.898.524.450 691.033.270 23,84Una (1) Política Pública para la recuperación y utilizacióndel espacio público formulada y enimplementación/1101 CESIONES 461.691.745 O 0,00Una (1) Política Pública para la recuperación y utilizacióndel espacio público formulada y en implementación/1101 RENDIMIENTOS FINANCIEROSCESIONES/1101 CESIONES

1.482.705 O 0,00Una (1) revisión extraordinaria al Plan Básico deOrdenamiento Territorial -PBOT. para garantizar elincremento de áreas de suelos para la productividad yel70% del suelo con actividad corredor vial ordenado, 6M2 de superficie verde urbana por habitante

1.484.065.884 443.672.270 29,90Una (1)

...extraordinaria al Plan Básico derevisten

Ordenamiento Territorial -PBOT .para garantizar elincremento de áreas de suelos para la productividad y el70% del suelo con actividad corredor vial ordenado, 6M2 de superficie verde urbana por habitante

615.526.467 O 0,00Una (1) revisión extraordinaria al Plan Básico deOrdenamiento Territorial -PBOT. para garantizar elincremento de áreas de suelos para la productividad y el70% del suelo con actividad corredor vial ordenado, 6M2 de superficie verde urbana por habitante

407.649 O 0,00Un (1) Sistema de Información Geográfica desarrolladopara el control y seguimiento al ordenamiento territorial.ODS 11/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

40.000.000 29.499.800 73,75

Calle 2 I~o. 4-07 - Cajcá - Cundmarnarca - ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo ., Pagina web ,: I ,v

ALCALDiA MUN ICII'ALDE cAjleA

Una (1) estratificación urbana y rural actualizada. ODS11/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 116.000.000 94.670.000 81,61Un (1) Régimen de multas y sanciones por infraccionesde tipo urbanístico y violación al espacio públicoestablecido y en funcionamiento/109 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

50.000.000 33.250.000 66,50Un (1) Banco Inmobiliario creado y enfuncionamiento/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 129.350.000 89.941.200 69,53Programa 25. Cajicá planea e integra región 98.093.023 93.450.000 95,27Una (1) Campaña de sisbenización implementada. ODS10/100 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

98.093.023 93.450.000 95,27Programa 26. Con empleo vives bien 192.000.000 88.630.000 46,16Un (1) Sistema de Teletrabajo implementado y enfuncionamiento. ODS 17/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

40.000.000 34.000.000 85,00Treinta y ocho (38) Convenios Municipio - Universidad-SENA- Empresa celebrados promueven la reciprocidad,capacitación-empleo. ODS 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

67.000.000 O 0,00Un (1) Sistema de información de seguimiento ymonitoreo a la empleabilidad implementado y enfuncionamiento. ODS 11/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

25.000.000 24.930.000 99,72Un (1) Pacto de empleabilidad formal con el sectorprivado celebrado y en operación. ODS 17/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 O 0,00Una (1) Oficina de Empleo institucionalizada yoperando. ODS 8/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 30.000.000 29.700.000 99,00Programa 27. Servicios públicos para la gente,sostenibilidad para el ambiente 3.509.124.145 236.348.214 6,74

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Calle 2 "o 4-07 - Capea - Cundmarnarca - ColombiaCódlQo poslal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

COIreo Página web

ALCALDíA MUNICIPALDE CAjlCA

IMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO/IMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO CSF/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

556.400.739 53.218.932 9,56IMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO/IMPUESTO SOBRE ALUMBRADO PUBLICO SSF/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

2.952.723.406 183.129.282 6,20Programa 28. Transporte seguro para el desarrollo 1.050.000.000 165.465.727 15,76Una (1) Institucionalidad para el manejo de Tránsito,Transporte y Movilidad creada y funcionando /100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

69.066.667 69.066.667 100,00Un (1 )Plan de Movilidad ajustado e implementado/100-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

100.000.000 77.399.060 77,40Una (1) Campaña de cultura ciudadana en movilidadimplementada. ODS 11/100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN 30.933.333 O 0,00Una (1) Jornada anual para motivar alternativas demovilidad a pie y en bicicletas o sistemas de energíaslimpias. ODS 11/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 50.000.000 19.000.000 38,00Diecisiete, cinco (17,5) kilómetros de vías urbanasmantenidos permanentemente. ODS 11/1102PLUSVALlAl1102 PLUSVALlA

800.000.000 O 0,00Programa 29. + Tecnología + Oportunidades +Calidad de Vida 780.000.000 164.489.400 21,09Tres (3) zonas WIFI gratuita instaladas en elmunicipio/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 80.000.000 O 0,00Una (1) Entidad responsable de las TIC S creada y enfuncionamiento/100 - INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 700.000.000 164.489.400 23,50Programa 30. Cajicá abre las puertas aCompetitividad, Ciencia, tecnología,Emprendimiento eInnovación -CCTEI- 100.000.000 38.400.000 38,40

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Calle 2 I~o. 4·07 - Capea - Cundmamarca - ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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ALCALDíA MUNICIPALDE CAJICA

Un (1) Programa de sello de calidad Fortaleza de Piedracomo acción de reconocimiento. ODS 9 /100 -

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

100.000.000 38.400.000 38,40Programa 31. Turismo efectivo para Cajicá 190.000.000 16.826.667 8,86Un (1) Plan de Desarrollo Turístico actualizado eimplementación. ODS 11/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

100.000.000 O 0,00Una (1) Entidad de Turismo fortalecida y en operación.ODS 9/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

90.000.000 16.826.667 18,70Programa 33. SIGAM Cajicá 6.725.483.451 853.564.855 12,69Cuarenta (40) Jornadas de seguimiento y monitoreo, enapoyo con la CAR, para la reducción y control a lacontaminación visual, atmosférica y al ruido. ODS13/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

78.350.000 33.000.000 42,12Setenta (70) hectáreas adquiridas como áreas deprotección. ODS 13/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

3.192.840.559 O 0,00Cuatro (4) Campañas de reforestación, para captura deC02. ODS 15/1103 - RECURSOS EMGESA ( LEY99/93)/1103 EMGESA

69.847.848 O 0,00TRANSFERENCIA CAR MEDIO AMBIENTE

3.384.445.044 820.564.855 24,25TRANSFERENCIA CAR MEDIO AMBIENTE /100 -TRANSFERENCIA CAR MEDIO AMBIENTE

3.384.445.044 820.564.855 24,25TRANSFERENCIA CAR MEDIO AMBIENTE /100 -TRANSFERENCIA CAR MEDIO AMBIENTE /100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

3.384.445.044 820.564.855 24,25Programa 34. Río Bogotá y Río Frío nuestrocompromiso 1.001.700.000 25.710.300 2,57

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Calle 2 ,"o 4·07 . Cancá . Cunomamarca . ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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Al.CAlDiA MUNICIPAl.DE CAJICA

Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa desaneamiento y manejo de vertimientos - PSMV ODS 7

946.700.000 O 0,00Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa desaneamiento y manejo de vertimientos - PSMV

946.700.000 O 0,00Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa desaneamiento y manejo de vertimientos - PSMV /100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

276.700.000 O 0,00Sesenta (60) % de Puesta en marcha del programa desaneamiento y manejo de vertimientos - PSMV /420SGP - PROPOSITO GENERAL FORZOSAINVERSiÓN LIBRE INVERSiÓN -S

670.000.000 O 0,00Seis (6) actividades anuales implementadas pararecolección y sensibilización frente a la no disposiciónde residuos sólidos en las zonas de ronda de rio yafluentes. 30.000.000 25.710.300 85,70Seis (6) actividades anuales implementadas pararecolección y sensibilización frente a la no disposiciónde residuos sólidos en las zonas de ronda de rio yafluentes./100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

30.000.000 25.710.300 85,70Seis (6) actividades anuales implementadas pararecolección y sensibilización frente a la no disposiciónde residuos sólidos en las zonas de ronda de rio yafluentes./100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN /100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINA

30.000.000 25.710.300 85,70Cuatro (4) convenios para ejecución de obras para ladescontaminación, protección y conservación decuerpos de agua y prevención de riesgos. ODS 6

25.000.000 O 0,00Cuatro (4) convenios para ejecución de obras para ladescontaminación, protección y conservación decuerpos de agua y prevención de riesgos. ODS 6/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

25.000.000 O 0,00

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ALCALDíA MUNICIPALDE CA)lCA

Cuatro (4) convenios para ejecución de obras para ladescontaminación, protección y conservación decuerpos de agua y prevención de riesgos. ODS 6/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

25.000.000 O 0,00Programa 35. Gestiona ambiente 200.000.000 O 0,00Un ochenta (80) % en implementación y socializacióndel Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua(PUEAA). ODS 6

200.000.000 O 0,00Un ochenta (80) % en implementación y socializacióndel Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua(PUEAA). ODS 7

200.000.000 O 0,00Un ochenta (80) % en implementación y socializacióndel Programa de Uso Eficiente de Ahorro de Agua(PUEAA). ODS 7/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

200.000.000 O 0,00Programa 36. Cajicá se adapta al cambio climático 29.000.000 25.710.300 88,66Diez mil (10000) Metros lineales de vallados enmantenimiento y/o recuperados.ODS 13/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 29.000.000 25.710.300 88,66Programa 37. Acojo, esterilizo y protejo: nuestrocompromiso con los animales 153.000.000 76.359.569 49,91Un (1) programa de adopción de animales (caninos yfelinos) implementado. ODS 13/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 26.100.000 87,00Treinta y dos (32) campañas anuales en fomento de lacultura en tenencia responsable deanimales.ODS13/100 -INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

53.000.000 25.710.300 48,51Un (1) programa de mejoramiento del albergue temporalpara animales. ODS 13/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 70.000.000 24.549.269 35,07Programa 38. Cero riesgo nuestro compromiso 4.471.872.257 498.507.914 11,15Una (1) construcción y funcionamiento del CentroIntegral del Sistema de Atención de Emergencias deCajicá -CISAEC. ODS 11/1104 - SOBRETASABOMBERIL/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

53.841.427 O 0,00

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Calle 2 No 4-07 - Capea - Cundmamarca - ColombiaCódqo poslal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

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ALCALDíA MUN ICI PALDE CA) IcA

Una (1) construcción y funcionamiento del CentroIntegral del Sistema de Atención de Emergencias deCajicá -CISAEC. ODS 11/1104 - SOBRETASABOMBERIL/1104 SOBRETASA BOMBERIL

1.074.943.800 O 0,00Una (1) construcción y funcionamiento del CentroIntegral del Sistema de Atención de Emergencias deCajicá -CISAEC. ODS 11/1104 - SOBRETASABOMBERIL/CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOSDE OBRAS PUBLICAS 953.841.427 O 0,00Una (1) construcción y funcionamiento del CentroIntegral del Sistema de Atención de Emergencias deCajicá -CISAEC. ODS 11/1104 - RENDIMIENTOSFINANCIEROS SOBRETASA BOMBERIL/1104SOBRETASA BOMBERIL 49.010.181 O 0,00Tres (3) Estrategia de Respuesta a Emergenciasactualizadas e implementada. ODS 11/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

178.000.000 O 0,00Un (1) Plan Municipal de gestión del riesgo Actualizadoe implementado./100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

1.780.000.000 435.480.600 24,47Un (1) Plan Municipal de gestión del riesgo Actualizadoe implementado./420 SGP - PROPOSITO GENERALFORZOSA INVERSiÓN LIBRE INVERSiÓN -S

O O 0,00Un (1) Plan Municipal de gestión del riesgo Actualizadoe implementado./51O COFINANCIACIÓNDEPARTAMENTAL

132.235.422 O 0,00Cuatro (4) programas dirigidos a la comunidadenfocados a la prevención de desastres. (insteducativas). ODS 11/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

250.000.000 63.027.314 25,21Programa 39. Cajiqueños satisfechos, nuestrocompromiso 137.000.000 115.859.196 84,57Una (1) ventanilla de atención presencial al ciudadanofortalecidas. ODS 16/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

137.000.000 115.859.196 84,57Programa 40. Cajicá líder en buen gobierno

2.090.000.000 1.336.534.443 63,95

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Calle 2 No. 4·07· Cejicá . Cundmamarca . Colombia

Códiqo postal. 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077Correo. n' '), .~,' Página web 'o

ALCALDíA MUN ICII'ALDE CAJICA

Una (1) plan de acción administrativo implementado.ODS 16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

1.700.000.000 1.117.494.300 65,73Una (1) plataforma interactiva para la gestión municipalimplementada. ODS 16/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 50.000.000 O 0,00Seis (6) campañas de divulgación de herramientastecnológicas del municipio dirigidas a la comunidadrealizadas. ODS 16/100 - INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN 120.000.000 103.199.976 86,00Una (1) norma de la ISO 9001 actualizada a 2015. ODS16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 150.000.000 81.813.500 54,54Cuarenta y cinco (45) actividades realizadas paraaumentar el clima favorable a nivel organizacional. ODS16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 50.000.000 34.026.667 68,05Ocho (8) audiencias de Rendición de cuentas realizadasODS 16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

20.000.000 O 0,00Programa 41. Finanzas para la fortaleza de Cajicá 7.546.296.173 455.395.046 6,03Ciento cuarenta (140) contribuyentes fiscalizados. ODS16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

50.000.000 43.666.666 87,33Tres mil nuevos (3000) contribuyentes impuesto predial.ODS 17/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 40.000.000 22.000.000 55,00Tres mil doscientos noventa (3290) contribuyentesnormalizan su situación moratoria ante la S. deHacienda de cuentas por cobrar en valor y antigüedad.ODS 16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

65.000.000 60.500.000 93,08Cuatro (4) procesos automatizados en calidad yoportunidad para el cliente interno y externo (plusvalía,facturación, paz y salvos, pagos y recaudos) .ODS16/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

300.000.000 254.228.380 84,74

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I~r~ \ CAJICÁ ~~\II ) c::, TEJIENDO FUTURO....-L-.... .,G~ UNIDOS CON TOOA SEGURIOAD

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Calle 2 No. 4-07 - Caucá - Cundinamarca - ColombiaCódigo poslal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo ¡., x' Página web .o• r EF.

ALCALOiA MUNICIPALDE ct\)ICA

Cuarenta (40) informes de eficiencia y eficacia en laejecución presupuestal entregados. ODS 16/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

7.051.296.173 35.000.000 0,50Seis (6) capacitaciones continuas y permanentesrealizadas a los funcionarios ODS 16/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

40.000.000 40.000.000 100,00Programa 42. Infraestructura moderna y segura 2.304.993.666 115.700.000 5,02Seis (6) Instituciones Educativas Departamentales lEOampliadas/420 - SGP LIBRE INVERSION/420 SGP -PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSiÓNLIBRE INVERSiÓN -S

600.000.000 O 0,00Seis (6) Instituciones Educativas Departamentales lEOampliadas/430 - RENDIMIENTOS FROS SGPPROPOSITO GENERAL/430 SGP - PROPOSITOGENERAL - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

18.730.751 O 0,00Un (1) Colegio nuevo Construidos ODS 9/1102 -PLUSVALlN1102 PLUSVALlA 356.376.238 O 0,00Un (1) Colegio nuevo Construidos ODS 9/1102 -RENDIMEINTOD FINANCIEROS PLUSVALlN1102PLUSVALlA

147.886.677 O 0,00Seis (6) colegios en mantenimiento y 14 subsedes. ODS9/100 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

232.000.000 O 0,00Seis (6) colegios en mantenimiento y 14 subsedes. ODS9/420 - SGP LIBRE INVERSION/420 SGP -PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSiÓNLIBRE INVERSiÓN -S O O 0,00Diecisiete (17) edificios públicos mantenidospermanentemente ODS 9/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

600.000.000 115.700.000 19,28Cuatro (4) parques, dos (2) escenarios deportivos y doce(12) Bioparques mantenidos permanentemente.l100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

350.000.000 O 0,00

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!--c-'.1.J¡ ;C'l· TEJIENDO FUTURO Códqo postal. 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077~.... ,...q UNIDOS CON TODA SEGURIOAO Coneo j Página web , .. ,-'-<'" ·-'~7

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ALCALDíA MUNICIPALDE CA) IcA

Programa 43. Escuela de líderes comunitarios parala equidad 30.000.000 24.931.200 83,10Un (1) programa de liderazgo comunal y comunitario conenfoque administrativo y financiero formulado eimplementado./100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

30.000.000 24.931.200 83,10Programa 44. Cajicá de todos y para todos

6.646.254.124 O 0,00Veinte y siete (27) Juntas de Acción Comunalfortalecidas con asesorías, dotación de infraestructura -CIC- o recursos técnicos o tecnológicos. ODS 17/100 -PRESUPUESTO PARTICIPATIVO GASTOS DEINVERSION/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

6.646.254.124 O 0,00Programa 46. Cajicá atiende y asiste a las víctimasde conflicto

40.000.000 31.500.000 78,75Un (1) Plan de bienestar y desarrollo integral de VCAformulado e implementado. ODS 1/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

40.000.000 31.500.000 78,75Programa 47. Cajicá solidaria frente a la verdad,justicia y reparación a las víctimas de conflicto

5.000.000 O 0,00Un (1) evento anual y reconocimiento del día de lamemoria y solidaridad de las víctimas ODS 10/100 -INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 5.000.000 O 0,00Programa 48. Cajicá responsable frente a la políticade reintegración 15.000.000 O 0,00Un (1) Plan de bienestar y desarrollo integral de PPRformulado e implementados 10/100 - INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 15.000.000 O 0,00Programa 49. Cajicá atiende a la población carcelaria

20.374.167 O 0,00Un (1) convenio realizado municipio - INPEC.ODS16/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN

20.374.167 O 0,00Programa 50. Con seguridad, convivencia y culturaciudadana se construyó paz 1.774.568.952 450.449.874 25,38

Calle 21'0. 4·07· Caiicá . Cundmarnarca . ColombiaCódigo postal. 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

Correo, h ", • y), "', Página web "'j

ALCALDiA MUNICIPALDE CJ\jICA

Una (1) Política pública de seguridad reformulada eimplementada.l100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

495.643.694 125.010.521 25,22Una (1) Política pública de seguridad reformulada eimplementada.l1105 FONDO SEGURIDAD

34.245.207 O 0,00Un (1) Plan Integral de Seguridad y ConvivenciaCiudadana diseñado, formulado e implementado. ODS16/1105 - CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRAPUBLlCAl1105 FONDO SEGURIDAD

812.073.663 325.439.353 40,08Un (1) Plan Integral de Seguridad y ConvivenciaCiudadana diseñado, formulado e implementado. ODS16/1105 - CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRAPUBLlCAlCONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DEOBRAS PUBLICAS

250.000.000 O 0,00Ocho (8) campañas en cultura ciudadana en seguridadsensibilización realizadas.llNGRESOS PORRECAUDO DE MULTAS GENERALES Y ESPECIALESART. 2.2.8.4.1

137.644.195 O 0,00Ocho (8) campañas en cultura ciudadana en seguridadsensibilización realizadas.llNGRESOS POR RECAUDODE MULTAS GENERALES Y ESPECIALES ART.2.2.8.4.1 DECRETO 1284 DE 2017 (60%)

44.962.193 O 0,00SALUD 10.917.368.418 4.304.336.617 39,43SUBCUENTA DE REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD 9.271.314.599 3.418.254.317 36,87Dimensión 1.Dimensión Tejido Social Para la Paz. 9.271.314.599 3.418.254.317 36,87Programa 15.Asegurarte, Nuestro Compromiso. 9.271.314.599 3.418.254.317 36,87Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

205.000.000 159.046.756 77,58

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Calle 2 l-lo 4-07 - Capcá - Cundinarnarca - ColombiaCódigo postal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

Correo Página web h

ALCALDíA MUNICIPALDE CA} IcA

Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL+ ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260 SGP SALUD11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA V!GEN ANTE

4.141.815.375 1.337.195.918 32,29Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/270 SGP SALUD RENDIMIENTOSFINANCIEROS/270 SGP - SALUD - RENDIMIENTOSFINANCIEROS

4.245.080 O 0,00Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/570 RENTAS CEDIDASDEPARTAMENTO REGIMEN SUBSIDIADO/570OTROS APORTES O TRANSFERENCIASDEPARTAMENTALES

1.807.454.017 483.688.457 26,76Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/630 COLJUEGOS SSF/630COLJUEGOS

511.220.491 164.065.284 32,09Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/630 COLJUEGOS CSF/630COLJUEGOS

30.830.404 O 0,00Una(1) Base de datos de aseguramiento a régimensubsidiado actualizadas (BDUA, SISBEN, LMA yMSRS) ODS 3/600 FOSYGA CONTINUIDAD/600FOSYGA 2.464.992.658 1.274.257.902 51,69Una base de datos Aseguramiento a régimensubsidiado-Tasa/600 FOSYGAl600 FOSYGA

28.873.464 O 0,00Una base de datos Aseguramiento a

..reqirnen

subsidiado/675 Retiro FONPET para salud/RETIRORECURSOS FONPET PARA SALUD

O O 0,00Una base de datos de aseguramiento ..a reqirnensubsidiado -PPNAl600 FOSYGAl600 FOSYGA

76.883.110 O 0,00

)..t,I \,.-=-(' I '1 "";'r§" '. ::.\. a,~~ CAJICÁ ~I~J\'--'iJ TEJIENDO FUTURO___ -v I ~-1 UNIDOS CON TODA SEGURIDAD

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Calle 2 "lo. 4·07· Cajicá • Cundmarnarca . ColombiaCódigo postal: 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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ALCALDíA MUNICIPAl.DE CAjlCA

SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LADEMANDA 368.203.094 170.552.500 46,32Dimensión 1.Dimensión Tejido Social Para la Paz. 368.203.094 170.552.500 46,32Programa 15.Asegurarte, Nuestro Compromiso. 368.203.094 170.552.500 46,32Una (1 )actualización de convenio con la ESE, hospitalprofesor Cavellier para intención a la población pobre noasegurada /100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACiÓN 169.103.543 O 0,00Una (1 )actualización de convenio con la ESE, hospitalprofesor Cavellier para intención a la población pobre noasegurada /260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL +ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE

197.650.595 169.103.544 85,56Una (1 )actualización de convenio con la ESE, hospitalprofesor Cavellier para intención a la población pobre noasegurada /270 SGP - SALUD - RENDIMIENTOSFINANCIEROS 1.448.956 1.448.956 100,00SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 844.734.555 532.929.800 63,09Dimensión 1.Dimensión Tejido Social Para la Paz. 550.884.917 384.726.200 69,84Programa 17. Cuida tu salud mejora tu vida. 550.884.917 384.726.200 69,84Doscientas(200) Actividades lúdico pedagógicas para laprevención de todo tipo de maltrato ODS 3/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

20.000.000 O 0,00Doscientas(200) Actividades lúdico pedagógicas para laprevención de todo tipo de maltrato ODS 3/260 SGPSALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVAVIGEN ANTE/260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL+ ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE

40.000.000 37.260.000 93,15Una(1) Formulación e implementación de la PolíticaPública, de derechos sexuales y reproductivos ODS3/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN

43.382.681 13.838.107 31,90

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Calle 2 I~o 4·07· Capea . Ccocmamarca . ColombiaCódqo postal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

COHeo Página web

ALCALDíA MUNICIPALDE CAjleA

Una(1) Formulación e implementación de la PolíticaPública, de derechos sexuales y reproductivos ODS3/260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA12AVA VIGEN ANTE/260 SGP SALUD 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE

40.000.000 37.110.000 92,78Una(1) Formulación e implementación de la PolíticaPública, de derechos sexuales y reproductivos ODS3/260 SGP RENDIMIENTOS F81NANCIEROS SALUDPUBLlCAl260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL +ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE

3.246.393 3.246.393 100,00Cien(100%) de la Estrategia de Atención Integral de lasEnfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)implementada/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

39.104.000 13.318.000 34,06Cien(100%) de la Estrategia de Atención Integral de lasEnfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI)implementada/260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL+ ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260 SGP SALUD 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE

65.000.000 55.720.000 85,72Cuatro(4) seguimientos anuales a la Política Pública deseguridad alimentaria ODS 3/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

10.000.000 o 0,00Cuatro(4) seguimientos anuales a la Política Pública deseguridad alimentaria ODS 3/260 SGP SALUD 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA12AVAVIGEN ANTE

46.800.000Treinta y seis mil (36.000) visitas para la focalización delriesgo en salud para la demanda de servicios segúnhallazgo realizadas ODS 3/260 SGP SALU D 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVAVIGEN ANTE

109.351.843

39.190.000 83,74

69,3975.878.700

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Calle 2 No 4-07· Capea - Cundinamarca -ColombiaCód90 poslal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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AL.CALDíA MUN ICII'ALDE CA) IcA

Trescientas ochenta y cuatro (384) reunionesdesarrolladas con los comités de participación social yvigilancia epidemiológica ODS 3/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

52.000.000 52.000.000 100,00Ejecución del 95% de las actividades de promoción yprevención de salud oral /100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

15.000.000 9.560.000 63,73Ejecución del 95% de las actividades de promoción yprevención de salud oral /260 SGP SALUD 11/12 VIGENACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260 SGPSALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVAVIGEN ANTE

24.000.000 21.440.000 89,33Trescientos sesenta (360) Actividades realizadas a lasunidades productivas formales e informales parapromover espacios laborales saludables y protectorespara madres gestantes y lactantes. ODS3/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100 INGRESO 20.000.000 9.500.000 47,50Ochocientos (800) Actividades físicas realizadas parareducir en 7% a la mortalidad prematura porenfermedades crónicas no transmisibles./100INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

2.000.000 O 0,00Ochocientos (800) Actividades físicas realizadas parareducir en 7% a la mortalidad prematura porenfermedades crónicas no transmisibles./260 SGPSALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVAVIGEN ANTE/260 SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL+ ULTIMA 12AVA VIGEN ANT

21.000.000 16.665.000 79,36DIMENSION 3. AMBIENTE SANO- CERO RIESGO,NUESTRO COMPROMISO-SALUD PUBLICA 293.849.638 148.203.600 50,44Programa 37. Acojo, esterilizo y protejo: nuestrocompromiso con los animales 47.000.000 24.375.091 51,86

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Calle 2 No 4-07 - Capea - Cundmamarca - ColombiaCódqo postal 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

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AL.CAL.DíA MUNICIPALDE CAjlCA

Cien 100 % de Actividades de promoción y prevenciónpara reducir el porcentaje de casos de ataque por animalagresor reportados. ODS 13/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN 19.000.000 O 0,00Cien 100 % de Actividades de promoción y prevenciónpara reducir el porcentaje de casos de ataque por animalagresor reportados. ODS 13/260 SGP SALUD 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVAVIGEN ANTE

28.000.000 24.375.091 87,05Programa 38. Cero riesgo nuestro compromiso 246.849.638 123.828.509 50,16Seis mil trescientas (6300) visitas de saneamientoambiental realizadas. ODS 11/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

178.513.319 77.343.200 43,33Seis mil trescientas (6300) visitas de saneamientoambiental realizadas. ODS 11/260 SGP SALUD 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260SGP SALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA12AVA VIGEN ANTE

38.473.410 30.402.400 79,02Seis mil trescientas (6300) visitas de saneamientoambiental realizadas. ODS 11/260 SGP - SALUD -OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS/260 SGPSALUD 11/12 VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVAVIGEN ANTE

2.982.909 2.982.909 100,00Ochenta (80) actividades de seguimiento yacompañamiento en diagnóstico de vulnerabilidad paraemergencias y desastres para las instituciones decarácter municipal. ODS 11/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES

4.000.000 O 0,00

CaJle 2 No 4-07 - Capea - Cundmernarca - ColombiaCódqo poslal 250240 PBX(57+1) 8795356 - 8837077

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ALCALDiA MUN ICI PALDE CA)ICA

Ochenta (80) actividades de seguimiento yacompañamiento en diagnóstico de vulnerabilidad paraemergencias y desastres para las instituciones decarácter municipal. ODS 11/260 SGP SALUD 11/12VIGEN ACTUAL + ULTIMA 12AVA VIGEN ANTE/260SGP SALUD 11/12 VI

22.880.000 13.100.000 57,26SUB CUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 433.116.170 182.600.000 42,16Dimensión 1.Dimensión Tejido Social Para la Paz. 189.000.000 50.000.000 26,46Programa 16. Prestación de servicios con calidad yrespeto 189.000.000 50.000.000 26,46Un (1) Seguimiento a los planes de mejoramiento aEPSs e IPSs con puntaje inferior al estándar exigido(95%). ODS 3/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACiÓN

38.000.000 38.000.000 100,00Un(1) Sistema de medición de la satisfacción del usuarioen operación ODS 3 /100 INGRESOS CORRIENTESDE LIBRE DESTINACIÓN/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

26.000.000 O 0,00Trescientos treinta y dos (332) visitas de seguimiento yacompañamiento para habilitación de servicios de saluda los prestadores que operan en el municipio. ODS3/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACI 30.000.000 12.000.000 40,00Noventa y Seis(96) visitas de seguimiento yacompañamiento para verificación del SistemaObligatorio de Garantía a la calidad a los prestadoresque operan el

...realizadas ODSen municipio

3/100 INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIEN

10.000.000 O 0,00Un(1) Programa anual de la Ruta Saludable ODS 3/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBREDESTINACIÓN/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN 85.000.000 O 0,00Dimensión 4. Buen Gobierno, nuestro compromiso. 244.116.170 132.600.000 54,32

Calle 2 No. 4-07 - Capcá - Cundmamarca - ColombiaCódigo postal. 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

Correo Id.;.: :r¡ ~ ,:.;.!c Págllla web Cd!kél u;"~o}

ALCALDíA MUNICIPALDE CA)lCA

Programa 44. Cajicá de todos y para todos 244.116.170 132.600.000 54,32Dos (2) bases de datos de registros de saludimplementadas y funcionando. ODS 4/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

8.000.000 O 0,00Dos (2) bases de datos de registros de saludimplementadas y funcionando. ODS 3/630COLJUEGOS/630 COLJUEGOS

63.000.000 O 0,00Un (1) Plan anual de Auditoria para el Mejoramiento deCalidad (PAMEC) implementado y operando en laSecretaria de Salud. ODS 3/100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN/100INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

20.000.000 20.000.000 100,00Un (1) Software implementado y operando en lasecretaria de salud. ODS 3/630 COLJUEGOS/630COLJUEGOS

11.000.000 11.000.000 100,00Un (1) plan de acción, armonización, seguimiento yevaluación. ODS 3/100 INGRESOS CORRIENTES DELIBRE DESTINACiÓN /100 INGRESOSCORRIENTES DE LIBRE DESTINACiÓN

80.000.000 77.600.000 97,00Un (1) plan de acción, armonización, seguimiento yevaluación. ODS 3/630 COLJUEGOS/630COLJUEGOS

62.116.170 24.000.000 38,64Fuente Secretaria de Planeación - Alcaldía Municipal de Cajicá

Observaciones:

Aspectos Positivos:

Se destaca el liderazgo del Señor Alcalde y el Secretario de Planeación evidenciadoen la elaboración del diagnóstico y formulación del Plan de Desarrollo "CajicáTejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" al igual que el trabajo efectuadopor cada uno de los secretarios en la elaboración del diagnóstico y construcción delmismo.

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¡Q~I~I):=::\ "~:tir-~\" CAJICA ~,!~JiJ c::;. TEJIENDO FUTURO

~ -<t"\ ~ UNIDOS CON TODA SEGURIDAD.::.....::::::·~-z~

Calle 2 No. 4-07 - Capcá - Cundmarnarca - ColombiaCoolgo postal. 250240 PBX (57+1) 8795356 - 8837077

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ALCALDíA MUNICIPALDE CA)ICA

La ejecución que de acuerdo con la Ley continuaron efectuando del Plan deDesarrollo proveniente de la Administración anterior "Cajicá NuestroCompromiso" .

Oportunidades de mejora:

Observación: la Oficina de Control Interno con el fin de garantizar al finalizar elcuatrienio la ejecución total del Plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidoscon Toda Seguridad" recomienda contar con una herramienta adecuada para elseguimiento de las metas el cual permita efectuarlo en tiempo real, permitiendomedir el grado de ejecución tanto física como financiera comparado con las metaspropuestas para cada vigencia y el respectivo acumulado tanto del periodo como delas diferentes vigencias. Dicha herramienta debe contemplar indicadores deeficiencia, eficacia y efectividad y debe ser elemento de entrada para la toma dedecisiones de la alta dirección en todo momento.

Observación: Es necesario documentar, analizar, evaluar y establecer controles alos riesgos identificados tanto en el contexto interno como externo de la Alcaldíaque, en determinado momento, puedan impedir que alguna de las metas del plande desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos con Toda Seguridad" se puedanejecutar.

'~~lt~~ÁÑOJefe Oficina de Control InternoAlcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Bello-Jefe Oficina Controllnte~ ,

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-_ ""'! ~J UNIDOS CON TODA SEGURIOAD:......¿'~

Calle2 No 4·07· Capea . Cundmamarca . ColombiaCódqo poslal 250240 PBX (57+1) 8795356·8837077

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