Analisis de proceso y estandarización - SP

1

TECNOLOGIA DE GESTÃOQUA - 022

Estrutura de estandarización

TECNOLOGÍA DE GESTIÓNAnálisis de Proceso y Estandarización

2 2

Conceptos, Métodos y Herramientas para aumentar la eficacia de las personas en la gestión de sus procesos.

Tecnología de Gestión

Conceptos

Métodos

Herramientas

GESTIÓN DE MEJORA Y

INNOVACIÓN•Competitividad•Crecimiento

GESTIÓN DE LA RUTINA

•Previsibilidad•SolidezCAPACITACIÓN

DE LASPERSONAS

PROCESO DE GESTION DE RESULTADOSPROCESO DE GESTION DE RESULTADOS

Flujo del Macroproceso Tecnología de Gestión

Análisis del Proceso

Desplegar metas y analizar

oportunidadesDefinir el Cronograma, Roles

y Responsabilidades en la elaboración

del Plan de Acción Anual - PAA

Plan Ejecución

PEXDefinir proyectos

Gestión de Proyectos

GSP

IdeiasBenchmarking

GAP

Seis Sigma

5S

Avión de la Calidad

Ejecución conforme Estándare

s

Auditoría de

Estándares

Tratamiento de Fallas

Entrenamiento

Crítico

Resultados Estables

Desplegar Indicado

res

Elaborar Definición

del Negocio

Elaborar Mapas

Integrados de los

Procesos

Formalizar y divulgar el

PAA

Ejecutar proyectos / subproyect

os

Seguir los proyectos y

realizar reconocimient

o

Analizar el Control

de los Parámetr

os Críticos

Identificar y Analizar

Tareas Críticas

Gestión de la Rutina

Estandarización

Gestión de Mejora e Innovación

Alteración en los

procesos

Fallas repetitivas

Analisis de Proceso y Estandarización

Etapa 1 : Definición del Negocio Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio

Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.

Estudio de Caso – Actividad 1 – Definición del Negocio – Entrenamiento Tecnología de Gestión

Equipo

Ítems de Verificación Ítems de Control

Proveedores Insumos Productos Clientes

Procesos / Equipamientos

Diferencia

ÍTEMS DE VERIFICACIÓN (IVs)

ÍTEMS DE CONTROL (ICs)

está ligado al resultado obtenido.

Ej.: costo operacional del recalentamiento en US$/t

está ligado a una causa importante del resultado.Ej.: temperatura inicial de la

palanquilla en oC

entre

Deben ser eficaces para medir el resultado del negocio

Items de Verificação

Indicador Unidad

Masa lineal Kg / mt

Correntes da gaiolas A

Luz das gaiolas mm

Tamaños descartes de la CV50 mm

Paradas programadas (bitola) %

Módulos aprobados del SCI Número

Items de Control

Indicador Unidad

Atendimento à ordem de produção %

Interrupción %

Energia total de recalentamiento KWh / tonelada

BL/BP Número

Perdida metálica Kg / tonelada

Consumo de petróleo Kg / tonelada

Horas extras %

Puntuación auditoria interna SST %

Evaluación de desempeño %

5S %

10

2 Determinación del Mapa del Proceso

El Mapa de Proceso debe ser elaborado solamente para los procesos críticos priorizados.

Esta práctica debe ser elaborada según las siguientes etapas:1 – Dibujar el flujograma del proceso (con base en la Definición del

Negocio);2 – Clasificar los productos finales y los productos en proceso;3 – Clasificar las materias-primas e insumos;4 – Clasificar los parámetros de producto en proceso, producto final

y materias-primas/insumos5 – Clasificar los parámetros del proceso en controlables y de ruido

(contemplando Calidad de Producto, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Costo, Entrega).

Definición de Negocio

Procesos Críticos

Tareas Críticas

Análisis crítica tareas

11

Etapas del Proceso

Productos en proceso (Producto en Etapa)

Variábles de ProcesoC - Controláble

R - Ruído

Variábles del Producto

MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR

12


Etapas del ProcesoRecepción de

TochosRecalentamiento de

Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1Canaleta de alça

2DL 300

13


y = Peso del Tochoy = Temperatura del Tocho

y = Dimensiones de la pieza

y = Despunte de la cabeza del material


y = Despunte de la cabeza y cola del material

y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra

y = Largo del Tocho y = Homogeneidady = Temperatura de la pieza

y = Temperatura de la pieza

y = Masa linear

y = Rombosidady = Perfil de la barra de salída

y = Perfil de la barra de salída

y = Slite de la barra

y = Flecha

y = característica física del tocho

Etapas del Proceso


Recepción de Tochos

Recalentamiento de Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1

Canaleta de alça 2

DL 300

14









y = Masa linear




y = Flecha


Etapas del Proceso





PP = Tocho recibido

PP = Tocho recalentado

PP = Pieza laminada (5 pases)

PP = Pieza despuntada en la

cabeza


PP = Pieza despuntada en la cabeza y/o cola

PP = Tracción entre gaiolas controlada

Canaleta de alça 2

PP = Controlar tracción entre

gaiolas

DL 300



15









y = Masa linear




y = Flecha


Etapas del Proceso


C = Aferição de los dispositivos de medición

C = Temperatura de recalentamiento

Gaiolas Flap de entrada Gaiolas Flap de entrada Flap de entrada Flap de entrada Gaiolas

R =Percepción del operador

C = Vazão de GAF C = Rotación C = Accionamiento C = Rotación C = Accionamiento C = Fixação C = FixaçãoC = Fixação gaiola na base

C = Vazão de petróleo C = Corriente (A) C = Tiempo de apertura C = Corriente (A) C = Tiempo de apertura C = Altura do laço C = Altura do laço C = Tração entre gaiolas

C = Presión del aire C = Tracción entre gaiolas C = Tiempo de cierre C = Tracción entre gaiolas C = Tiempo de cierre C = Alinhamento C = AlinhamentoC = Lubrificação do cilindro (mancais)

R = Temperatura de salida del horno

R = Desgaste del flapR= Perfil de la barra de salída

R = Desgaste del flapC = Foco da Loop Scanner

C = Foco da Loop Scanner

C = Fixação do barrão na gaiola

R = Oxidación del tocho Discos Tesoura Discos Tesoura C = Nivelamento C = NivelamentoC = Alinhamento do barrão na gaiola

R = Ritmo de salída del tocho

C = LuzC = Comprimento do corte (da cabeça)

C = Luz C = Comprimento de corte (de la cabeza)

R = Pressão do arC = Convites de passagem do material

C = Nivelamento do barrão na gaiola

R = Homogeneidad de la temperatura del horno

C = Desgaste de los discos

R = Desgaste de la navajaC = Desgaste de los discos

C = Comprimento de corte (da cauda)

R = Refrigeração dos rolos R = Pressão do ar C = Corrente (A)

C = Metalização do canal Flap de saída C = Metalização do canal R = Desgaste da NavalhaR = Vazão das válvulas de entrada e saída de ar

R = Refrigeração dos rolos C = Rotação

C = Alinhamento axial dos cilindros

C = AcionamentoR = Alinhamento axial dos cilindros

R = Desgaste dos rolosR = Vazão das válvulas de entrada e saída de ar

R= Perfil da barra de saída

Guias de entrada e Guias de Saída

C = Tempo de aberturaRefrigerações dos

discosR = Desgaste da canaleta R = Desgaste dos rolos Cilindros

C = Alinhamento da Guia C = Tempo de fechamentoC = Alinhamento da refrigeração no canal

R = Desgaste do Cilindro pneumático

R = Desgaste da canaleta C = Metalização do canal

C = Nivelamento da guia R = Desgaste do flap R = Pressão de água R = Vida Util das Mangueiras de ar

R = Desgaste do Cilindro pneumático

C = Luz

C = Distância entre guia e disco

R = Vazão de água R = Vida Util das Mangueiras de ar

C = Torque das camisas

C = Fixação da guia na base

R = Temperatura da águaR = Alinhamento axial dos canais

C = Fixação da base na gaiola


R = Desgaste do canal

C = Desgaste da guia C = Alinhamento da Guia R = Folga das molas

C = Nivelamento da Guia

C = Sujeira ou resíduoC = Distância entre guia e disco

Refrigerações dos cilindros

Refrigerações dos discos

C = Fixação da guia na base

C = Alinhamento do bico de refrigeração no canal

C = Alinhamento da refrigeração no canal

C = Fixação da base na gaiola

C = Temperatura da água

R = Pressão de água C = Refrigeração da guia C = Pressão de água

C = Luz entre os roletes da guia

R = Vazão de água

R = Desgaste da guiaR = Conservação das mangueiras

R = Medidas internas da guia


R = Sujeira ou resíduo C = Alinhamento da Guia

R = Desgaste dos roletes da guia

C = Nivelamento da Guia

R =Lubrificação dos roletes

C = Distância entre guia e cilindro

Variábles de ProcesoC - Controláble

R - Ruído




PP = Tocho recibido

PP = Tocho recalentado


PP = Pieza despuntada en la

cabeza


PP = Pieza despuntada en la cabeza y/o cola

PP = Tracción entre gaiolas controlada

Canaleta de alça 2

PP = Controlar tracción entre

gaiolas

DL 300



16

Flujo de etapas - Laminador

1) Horno2) Desbaste (DANIELI)G1 a G5

3) Intermedio (MORGAN)G6 a G10

4) Intermedio -Acabador (DL300)

G11 a G16

5) Bloque acabador (DANIELI)

Passe 17 a 22

6) Enfriamento controlado

(QTB)

8) Canaleta

doble

10) Mesa de

enfriamiento

7) Enfriamiento controlado(12.5 a 40)

9) Cursor(20 a 40)

2 Determinación del Flujo del Proceso

17

1) Horno: 4) Intermediário acabador:Acompanhar seqüenciamento de enfornamento Montar gaiola na baseControlar temperatura do forno (Bitola) Ajustar luzAcompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola Verificar tracción manualRegular queimadores Manter bitolamento de los perfiles (madera)Controlar a utilização do gás e oleo no forno Mantener el producto final dentro de las específicaciones

Cambiar canales (por desgaste) Acompanhar torque na G1 Realizar revisiónAcompanhar desenfornamento

5) Bloque acabador:2) y 3) Desbaste e Intermediário: Cambiar rodillosCambiar rodillos Cambiar guiasCambiar guias Ajustar luzToma de muestras intermediás (CV 100; CV50) Manter bitolamento dos perfis (madeira)Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) Realizar revisiónAjustar la luzControlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas 6) y 7) Enfriamiento controlado:

Montar Thermex en la linea de laminaciónRevisar Laminador Controlar presión e vazão

8) Canaleta doble: 9) Cursor:Controlar tamaño de la barra en la cama Ajustar posicionamento das barras no leitoControlar caída de la barra en la cama Ajustar rotações do caminho de rolosMontar guias Ajustar acionamento do cursorMontar tubosMontar navajas 10) Mesa Enfriamiento:Montar discosRealizar a revisão

Flujo de etapas - Laminador

Mapeamiento de tareas - Laminador

1) Horno2) Desbaste (DANIELI)G1 a G5

3) Intermedio (MORGAN)G6 a G10

4) Intermedio -Acabador (DL300)

G11 a G16

5) Bloque acabador (DANIELI)

Passe 17 a 22

6) Enfriamento controlado

(QTB)

8) Canaleta

doble

10) Mesa de

enfriamiento

7) Enfriamiento controlado(12.5 a 40)

9) Cursor(20 a 40)

19

MATRIZ DE CRITICIDAD DE LOS PROCESOS

Debe ser elaborada una Matriz de Criticidad para las Tareas de los Procesos, cuantificando los impactos en las siguientes dimensiones: Salud y Seguridad, Calidad, Costo, Medio Ambiente y Entrega.

Para este análisis deben ser considerados los siguientes inputs: identificación de los Parámetros Críticos de los Procesos, Análisis de Salud y Seguridad al Elemento 4 (Clasificación de Peligros y Riesgos) e Identificación de los Desperdicios.

Las tareas consideradas críticas a partir de este análisis deben ser documentadas según proceso de Estandarización.


Procesos Críticos

Tareas Críticas

Análisis crítica processos


20

Identificación de tareas y parámetros críticos

A partir del detalle de los mapas de los procesos críticos debe ser elaborada una matriz de criticidad con todos los procesos ,etapas y sus respectivas tareas, correlacionando con los parámetros (Indicadores) que impactan en las dimensiones: Seguridad y Salud, Calidad, Medio Ambiente, Costo y Entrega. Estos parámetros son aquellos que fueron identificados en la etapa anterior como Items de Control de producto y de proceso.


Procesos Críticos

Tareas Críticas

Análisis procesos

Análisis crítico tareas

21

Leyenda:

1 - correlación debil

3 - correlación média

9 - correlación fuerte

Ord

en

pro

ce

so

ETAPAS DEL PROCESO CRÍTICO

TAREAS

Ac

ide

nte

s C

PT

Ac

ide

nte

s S

PT

Ele

me

nto

4

RC

de

la C

om

un

ida

d

5S

Sig

nif

ica

tiv

as

(L

AIA

)

RC

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nte

s

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min

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os

Pe

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Inte

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pc

ion

es

BL

/BP

Ate

nc

ion

a la

p

rod

uc

ció

n

Tie

mp

o d

e c

am

bio

1 Acompanhar seqüenciamento de enfornamento 1 3 3 9 220 56.4% 1

2 Controlar temperatura do forno (Bitola) 3 2 80 20.5% 33 Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola 0 0.0% 4

4 Regular queimadores 0 0.0% 45 Controlar a utilização do gás no forno 0 0.0% 46 Controlar a utilização de óleo no forno 0 0.0% 4

7 Acompanhar torque na G1 9 90 23.1% 2

8 Acompanhar desenfornamento 0 0.0% 4

9 Cambiar rodillos 0 0.0% 4

10 Cambiar guias 0 0.0% 4

11 Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) 0 0.0% 4

12 Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) 0 0.0% 4

13 Ajustar la luz 0 0.0% 4

14 Acompanhar tracciones entre las gaiolas (visual / amperímetros - automático até G8) 0 0.0% 4

15 Controlar tracción (manual - entre G9 e G10) 0 0.0% 4

16 Revisar Laminador 0 0.0% 4

17 Montar gaiola na base 0 0.0% 4

18 Ajustar luz 0 0.0% 4

19 Verificar tração manual 0 0.0% 4

20 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 4

21 Manter produto final dentro das específicações 0 0.0% 4

22 Trocar canais (por desgaste) 0 0.0% 4

23 Realizar revisão 0 0.0% 4

1) Horno:

2) y 3) Desbaste e Intermediário:

4) Intermediário acabador:

Ord

em

PRIORIZACIÓN

Matriz de Criticidad de las Tareas de los Procesos Críticos

Pe

so

Ab

so

luto

Pe

so

Re

lati

vo

Seguridad M. Ambiente Calidad Costo Entrega

0 0.0% 4

0 0.0% 4

Peso Absoluto 30 10 20 20 10 390 100%

PESO ABSOLUTO : 30 20 10 10.0% 10.0%

22


Ord

en p

roce

so

ETAPAS DEL PROCESO CRÍTICO

TAREAS

Aci

dent

es C

PT

Aci

dent

es S

PT

Ele

men

to 4

RC

de

la C

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5S

Sig

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ativ

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AIA

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rrup

cion

es

BL/

BP

Ate

ncio

n a

la p

rodu

cció

n

Tiem

po d

e ca

mbi

o

1 Acompanhar seqüenciamento de enfornamento 1 1 1 1 3 1 1 3 250 2.4% 172 Controlar temperatura do forno (Bitola) 1 1 1 1 1 1 3 3 230 2.2% 213 Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 1.7% 274 Regular queimadores 3 9 9 1 1 9 1 1 1 3 1 1 800 7.7% 15 Controlar a utilização do gás e oleo no forno 3 9 9 1 9 1 1 1 1 1 760 7.4% 26 Acompanhar torque na G1 0 0.0% 307 Acompanhar desenfornamento 1 1 1 1 1 1 1 150 1.5% 298 Cambiar rodillos 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 290 2.8% 129 Cambiar guias 1 3 3 1 1 1 1 3 3 280 2.7% 14

10 Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) 1 3 1 3 160 1.5% 2811 Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) 3 9 9 450 4.4% 712 Ajustar la luz 0 0.0% 3013 Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas 3 9 9 3 3 9 3 3 750 7.3% 314 Revisar Laminador 1 3 3 3 3 9 3 3 450 4.4% 715 Montar gaiola na base 3 9 9 3 3 9 630 6.1% 516 Ajustar luz 3 9 9 3 3 9 3 3 750 7.3% 317 Verificar tração manual 0 0.0% 3018 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 3019 Manter produto final dentro das específicações 0 0.0% 3020 Trocar canais (por desgaste) 3 3 3 9 9 9 3 630 6.1% 521 Realizar revisão 3 3 9 3 270 2.6% 1522 Trocar rolos 3 3 3 9 3 330 3.2% 923 Trocar guias 3 3 3 9 3 330 3.2% 924 Ajustar luz 0 0.0% 3025 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 3026 Realizar revisão 0 0.0% 30

1) Horno:



5) Bloque acabador:

Seguridad M. Ambiente Calidad Costo EntregaPRIORIZACIÓN

Pes

o A

bsol

uto

Pes

o R

elat

ivo

Ord

em

39 10) Mesa Enfriamiento: 0 0.0% 30

0 0.0% 3010330 100%

Peso Absoluto 30 20 20 30 10 20 30 20 20 20 10 10 20 10 20 10

PESO ABSOLUTO : 30 20 10 10.0% 10.0%

24

Procedim InstructÚltima

revisiónCrear

EstandarRevisar

EstandarPR EO

Entrenamiento 100% del

equipoAcompanhar seqüenciamento de enfornamento

Controlar temperatura do forno (Bitola)

Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola

Regular queimadores

Controlar a utilização do gás e oleo no forno

Acompanhar torque na G1

Acompanhar desenfornamento

Cambiar rodillosCambiar guiasToma de muestras intermediás (CV 100; CV50)Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10)Ajustar la luzControlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas

Revisar LaminadorMontar gaiola na baseAjustar luzVerificar tração manualManter bitolamento dos perfis (madeira)Manter produto final dentro das específicaçõesTrocar canais (por desgaste)

Realizar revisão

Matriz de Estandarización

PROCESO TAREA

Estándares Existentes SIG o Nuevos

Acción

1) Horno:



25


revisiónCrear

EstandarRevisar

EstandarPR EO

Entrenamiento 100% del

equipoAcompanhar seqüenciamento de enfornamento LOGI-P-01 SI PR-360-001

Controlar temperatura do forno (Bitola)LOGI-I-01 SI PR-360-001

Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola SI PR-360-001

Regular queimadores SI PR-360-001 EO-360-001

Controlar a utilização do gás e oleo no forno PR-360-001 SI PR-360-001 EO-360-002

Acompanhar torque na G1 SI PR-360-001

Acompanhar desenfornamento SI PR-360-001

Cambiar rodillos SI PR-360-001 EO-360-003

Cambiar guias LOGI-P-01 SI PR-360-001

Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) SI PR-360-001

Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) LOGI-P-02 SI PR-360-001EO-360-004 EO-360-005

Ajustar la luzLOGI-I-02 SI PR-360-001

Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas LOGI-P-01 SI PR-360-002 EO-360-006

Revisar Laminador LOGI-P-03 SI PR-360-002

Montar gaiola na base LOGI-P-02 SI PR-360-002

Ajustar luzLOGI-I-03 SI PR-360-002

Verificar tração manual SI PR-360-002

Manter bitolamento dos perfis (madeira) SI PR-360-002

Manter produto final dentro das específicações SI PR-360-002

Trocar canais (por desgaste) SI PR-360-002

Realizar revisão SI PR-360-002


PROCESO TAREA

Estándares Existentes SIG o Nuevos

Acción

1) Horno:



Ajustar posicionamento das barras no leito PR-360-005

Ajustar rotações do caminho de rolos PR-360-005 EO-360-007

Ajustar acionamento do cursor PR-360-005

TOTAL 5 PR 7 EO

9) Cursor:

AVION DE LA CALIDAD

ESTABILIZACION DE PROCESOS = GESTION DE RUTINA

AVION DE LA CALIDAD

ESTABILIZACION DE PROCESOS = GESTION DE RUTINA

28 28

ESTRUCTURA DE DOCUMENTACION DEL SIG

PROCESO SIGPROCESO SIG

29

2. Elaboración y Revisión del Documento de Estandarización

Estándares

Sistemas

Procedimiento General de Gestión – PGG

Estándar de Gestión – EG

Especificaciones

Especificación de Producto – EP

Especificación de Material – EM

Procesos

Tabla de Garantía de Proceso – TGP

Tareas

Procedimiento de Rutina – PR

Estándar Operacional – EO

Practicas – Proceso Estandarización


Procesos Críticos

Tareas Críticas

Análisis crítica processos


30

PROCEDIMIENTO DE RUTINA

PR-540-001 Rev. 0 1/1

SIDERPERU PLANTA DE ACERO / HORNO CUCHARA

PROCESO DE HORNO CUCHARA

1. OBJETIVO: Definir las etapas del proceso de metalurgia secundaria en el Horno Cuchara desde la recepción de la colada hasta su liberación.

2. CAMPO DE APLICACIÓN: El presente documento se aplica para la fabricación de aceros calmados procedentes del Horno Eléctrico y Convertidores LD

3. EJECUCIÓN: Este procedimiento será ejecutado por el operador del horno cuchara

4. DOCUMENTOS NECESARIOS: SIDER-ETP-001 y SIDER-ETP-002

5. DESCRIPCIÓN:

5.1 RECEPCIÓN DE LA COLADA

QUE HACER COMO HACER

1. Recepción de la colada

2. Inspección del Freeboard de la cuchara

El operador antes de dar inicio a sus actividades en planta y durante el desarrollo de las mismas, deberá de contar con los EPP de acuerdo al Anexo 01.

Guiar por medio de radio portátil al

Operador de la grúa puente, el correcto posicionamiento de la colada al carro porta cuchara.

Aspectos de seguridad: Riesgo:

Salpicaduras de metal y/ó de escoria. Comunicación deficiente. Vuelco de cuchara de acero.

Medida Preventiva:

Verificar que no transiten los colaboradores cerca de la colada.

Verificar la operatividad de la radio portátil. Verificar la operatividad de la circulina.

Inspeccionando la cuchara

siguiendo el PR-540-003.

31

ESTANDAR DE OPERACION

EO-540-002 Rev. 0 Pag. 1/1

SIDERPERU PLANTA DE ACERO HORNO CUCHARA

TEMPERATURAS DE ENVIO DEL ACERO DEL HORNO CUCHARA A COLADA CONTINUA 1. OBJETIVO: Liberar la colada con la correcta temperatura de salida para obtener un

mejor resultado en la calidad de nuestros productos. 2. CAMPO DE APLICACION: Se aplica para todas las coladas

provenientes del Horno Eléctrico ó de Convertidor (LD) 3 DESCRIPCION: Las temperaturas de salida del horno cuchara tienen como

objetivo los valores indicados, pero pueden variar en +/- 5 ºC. Dependiendo de la

temperatura del tundish.

3.1 Temperaturas de salida de Horno cuchara para Coco 2

CALIDAD DE ACERO FORMATO 200 x 250 mm

Molycop Chile Temperatura de salida de Horno Cuchara para COCO 2

Grado Temperatura de líquidus

Temperatura tundish

A 1 Linea A 2 Lineas A 3 Lineas 1ra.

Colada Siguientes 1ra.


Colada Siguientes

609 1482 1507 1562 1557 1547 1542 1532 1527

611 1471 1496 1551 1546 1536 1531 1521 1516

645 1459 1484 1539 1534 1524 1519 1509 1504

648 1470 1495 1550 1545 1535 1530 1520 1515

649 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503

650 1462 1487 1542 1537 1527 1522 1512 1507

651 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503

690 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503

695 1477 1502 1557 1552 1542 1537 1527 1522

699 1452 1477 1532 1527 1517 1512 1502 1497

525-A 1474 1499 1554 1549 1539 1534 1524 1519

Molycop Adesur Temperatura de salida de Horno Cuchara para COCO 2

Grado Temperatura de líquidus

Temperatura tundish

A 1 Linea A 2 Lineas A 3 Lineas 1ra.



Colada Siguientes

604 1483 1508 1563 1558 1543 1538 1533 1528

645 1459 1484 1539 1534 1524 1519 1509 1504

648 1469 1494 1549 1544 1534 1529 1519 1514

650 1462 1487 1542 1537 1527 1522 1512 1507

651 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503

33


PROCESO TAREA

Estándares Existentes SIG o Nuevos Acción


revisiónCrear Estandar

Revisar Estandar

PR EO

Entrenamien to 100% del

equipo

1) Horno:

Acompanhar seqüenciamento de enfornamentoLOGI-P-01 SI PR-360-001 SI

Controlar temperatura do forno (Bitola) LOGI-I-01 SI PR-360-001 SI

Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola SI PR-360-001 SI

Regular queimadores SI PR-360-001 EO-360-001 SI-SI

Controlar a utilização do gás e oleo no forno

PR-360-001 SI PR-360-001 EO-360-002 SI-SI

Acompanhar torque na G1 SI PR-360-001 SI

Acompanhar desenfornamento SI PR-360-001 SI


Cambiar rodillos SI PR-360-001 EO-360-003 SI-SI

Cambiar guiasLOGI-P-01 SI PR-360-001 SI

Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) SI PR-360-001 SI

Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10)

LOGI-P-02 SI PR-360-001EO-360-004 EO-360-

005 SI-SI-SI

Ajustar la luz LOGI-I-02 SI PR-360-001 SI

Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas LOGI-P-01 SI PR-360-002 EO-360-006 SI-SI

Revisar LaminadorLOGI-P-03 SI PR-360-002 SI


Montar gaiola na baseLOGI-P-02 SI PR-360-002 SI

Ajustar luz LOGI-I-03 SI PR-360-002 SI

Verificar tração manual SI PR-360-002 SI

Manter bitolamento dos perfis (madeira) SI PR-360-002 SI

Manter produto final dentro das específicações SI PR-360-002 SI

Trocar canais (por desgaste) SI PR-360-002 SI

Realizar revisão SI PR-360-002 SI

LISTA DE ENTRENAMIENTO

DOCUMENTACIÓN SIG SIDERPERU

TITULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO Rev.

Ficha Nombre y Apellidos Fecha Firma Observaciones

35

INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES

01 Facilitador01 Analista01 Agente de Importaciones02 Operadoras de Tracking01 Practicante

UNIDAD

Us$/ tUs$/ t

%%

UNIDAD

NE

GO

CIO Administración del flete de ingreso y

salida, del Proceso de Importacionesy delSeguimiento en el traslado deproductos terminados

PE

RS

ON

AS

PROCESOS

Los inputs de Logistica no forman

Importaciones

Transportes

Administración de Fletes

Suministros

1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado

Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)

Agentes de Carga

Servicio de Transporte Internacional

Compañia de Seguros

Estiba y desestiba de carga

Seguros de Transporte

Agencias de Aduanas

Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local

Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional

SEPA Controles de Ingreso y Salida

Tecnología de Gestion Asesoramiento

Contabilidad

1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio

Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas

Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales

Traslado de materiales (orden de compra)

Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos

Resultado Operacional Gerencia

SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)

MTCSENASADIGESA

PRODUCE

Permisos(Mercaderia restringida)

- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales

- Administracion de equipos pesados

- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes

Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)

Reporte de status Suministros

Programacion de pagos de OC de importaciones

Tesoreria

Documentos de embarque y DUA endosados

Agencia de Aduanas

Residuos (papeleria) Medio Ambiente


UNIDAD%

Us$/ tnumero

%minutosUs$/ t

%Us$/ tUs$/ t

%%

UNIDAD

PROVEEDOR


Importaciones

Transportes


Suministros



Agentes de Carga





Agencias de Aduanas





Contabilidad








MTCSENASADIGESA

PRODUCE








Tesoreria


Agencia de Aduanas



UNIDAD

Us$/ tUs$/ t

%%

UNIDAD


Importaciones

Transportes


Suministros



Agentes de Carga





Agencias de Aduanas





Contabilidad








MTCSENASADIGESA

PRODUCE








Tesoreria


Agencia de Aduanas



UNIDAD

Us$/ tUs$/ t

%%

UNIDADTm / diaTm / dia

diasdias

ITEMS DE VERIFICACIONINDICADOR

Carga de MaterialDescarga de materialTiempo desaduanajeTiempo de traslado


Importaciones

Transportes


Suministros



Agentes de Carga





Agencias de Aduanas





Contabilidad








MTCSENASADIGESA

PRODUCE








Tesoreria


Agencia de Aduanas



UNIDAD%

Us$/ tnumero

%minutosUs$/ t

%Us$/ tUs$/ t

%%

UNIDAD

PROVEEDOR


Importaciones

Transportes


Suministros



Agentes de Carga





Agencias de Aduanas





Contabilidad








MTCSENASADIGESA

PRODUCE








Tesoreria


Agencia de Aduanas



UNIDAD%

Us$/ tnumero

%minutosUs$/ t

%Us$/ tUs$/ t

%%

UNIDADTm / dia

ITEMS DE CONTROLINDICADOR

% Uso de camionCosto de fleteCosto Logistico totalCIFFOB

% of variación de la Canasta de FleteCosto OperacionalReclamos de ClientesEficiencia en el despachoTiempo de retencion de vehiculosCosto de flete promedio


Importaciones

Transportes


Suministros



Agentes de Carga





Agencias de Aduanas





Contabilidad








MTCSENASADIGESA

PRODUCE








Tesoreria


Agencia de Aduanas


36


01 Facilitador01 Analista01 Agente de Importaciones02 Operadoras de Tracking01 Practicante

UNIDAD%

Us$/ tnumero

%minutosUs$/ t

%Us$/ tUs$/ t

%

%UNIDADTm / diaTm / dia

diasdias

PROVEEDOR

NE

GO

CIO Administración del flete de ingreso y

salida, del Proceso de Importacionesy delSeguimiento en el traslado deproductos terminados

PE

RS

ON

AS

PROCESOS

ITEMS DE CONTROLINDICADOR

ITEMS DE VERIFICACIONINDICADOR

Carga de MaterialDescarga de materialTiempo desaduanajeTiempo de traslado

% Uso de camionCosto de fleteCosto Logistico totalCIF

FOB

% of variación de la Canasta de FleteCosto OperacionalReclamos de ClientesEficiencia en el despachoTiempo de retencion de vehiculosCosto de flete promedio


Importaciones

Transportes


Suministros



Agentes de Carga





Agencias de Aduanas





Contabilidad








MTCSENASADIGESA

PRODUCE








Tesoreria


Agencia de Aduanas


37

7.0 Traslado7.1 Traslado maritimo

1.0 Suministros (Materiales y servicios) 7.2 Traslado terrestreDefinicion de negocio-Suministros

8.0 Movimiento de equipos2.0 Metalicos (Chatarra) Definicion de negocio-Log. TransportesDefinicion de negocio-Aceria

9.0 Flete de salida (Outbound)3.0 Proveedores Internacionales 9.1 Administracion de fletes para Despacho3.1 Especificaciones de carga del material 9.2 Politica de fletes3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga3.3 Recepcion de ofertas 10.0 Selección de Transportistas3.4 Evaluacion de ofertas 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3.5 Aprobacion de gerencia 10.2 Tarifas competitivas3.6 Selección de Agente de carga 10.3 Capacidad de carga para el traslado

10.4 Registro por orden de llegada4.0 Proveedores Nacionales4.1 Emision de cotizacion 11.0 Transporte (OV-BOSA)4.2 Recepcion de ofertas 11.1 Salida de vehiculos4.3 Aprobacion de gerencia 11.2 Tiempo de retención4.4 Selección de transportista 11.3 Plazos de entrega

11.4 Seguridad en carretera5.0 Importaciones 11.5 Reporte de ubicación5.1 Registro de O/C de importación.5.2 Seguro de transporte Internacional. 12.0 Monitoreo (Tracking)5.3 Administración de documentos de embarque. 12.1 Impresión de relacion de despachos5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 12.2 Llamadas de monitoreo5.5 Asignación de Agentes de carga. 12.3 Registro de informacion en el sistema de gestion comercial5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 12.4 Emision de reporte5.7 Coordinación de desaduanamiento.5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 13.0 Entrega Efectiva5.9 Pago a los Agentes de Carga. 13.1 Validacion de documentos vs. Materiales5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 13.2 Validacion de documentos con direccion, fecha y hora de entrega5.11 Archivo de documentos. 13.3 Entrega del producto

13.4 Registro de conformidades6.0 Fletes de ingresos (Inbound)6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 14.0 Descarga en Cliente6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 14.1 Estacionamiento de vehiculo6.3 Condiciones de pagos 14.2 Presentacion de documentos6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 14.3 Descarga de productos

14.4 Verificacion fisica14.5 Conformidad de recepcion

Flujo de etapas - Logistica Distribución

Mapeamiento de tareas - Logistica

P r o ve e d o r e sIn te r n a c io n a le s

S u m in is tr o s( M a te r ia le s y

S e r v ic io s )

Im p o r ta c io n e s

F le te d e In g r e so sIn b o u n d

F le te d e S a lid aO u tb o u n d

P r o ve e d o r e sN a cio n a le s

M e tá lico s(C h a ta r r a)

M o vim ie n to d e e q u ip o s

(L o g íst ica T r a n sp o r te s)

T r a n sp o r te (O V -B o sa )

S e le cc ió n d e T r a n sp o r t is ta

M o n ito r e o(T r a ck in g )

E n tr e g a E fe ctivaD e sca r g a e n C lie n te

T r a s la d o (M a r ít im o y /o

T e r r e str e)

D e sca r g a(C lie n te in te r n o )

D e sp a ch o( L o g íst ica In te r n a)

7.0 Traslado7.1 Traslado maritimo

1.0 Suministros (Materiales y servicios) 7.2 Traslado terrestreDefinicion de negocio-Suministros

8.0 Movimiento de equipos2.0 Metalicos (Chatarra) Definicion de negocio-Log. TransportesDefinicion de negocio-Aceria

9.0 Flete de salida (Outbound)3.0 Proveedores Internacionales 9.1 Administracion de fletes para Despacho3.1 Especificaciones de carga del material 9.2 Politica de fletes3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga3.3 Recepcion de ofertas 10.0 Selección de Transportistas3.4 Evaluacion de ofertas 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3.5 Aprobacion de gerencia 10.2 Tarifas competitivas3.6 Selección de Agente de carga 10.3 Capacidad de carga para el traslado

10.4 Registro por orden de llegada4.0 Proveedores Nacionales4.1 Emision de cotizacion 11.0 Transporte (OV-BOSA)4.2 Recepcion de ofertas 11.1 Salida de vehiculos4.3 Aprobacion de gerencia 11.2 Tiempo de retención4.4 Selección de transportista 11.3 Plazos de entrega

11.4 Seguridad en carretera5.0 Importaciones 11.5 Reporte de ubicación5.1 Registro de O/C de importación.5.2 Seguro de transporte Internacional. 12.0 Monitoreo (Tracking)5.3 Administración de documentos de embarque. 12.1 Impresión de relacion de despachos5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 12.2 Llamadas de monitoreo5.5 Asignación de Agentes de carga. 12.3 Registro de informacion en el sistema de gestion comercial5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 12.4 Emision de reporte5.7 Coordinación de desaduanamiento.5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 13.0 Entrega Efectiva5.9 Pago a los Agentes de Carga. 13.1 Validacion de documentos vs. Materiales5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 13.2 Validacion de documentos con direccion, fecha y hora de entrega5.11 Archivo de documentos. 13.3 Entrega del producto

13.4 Registro de conformidades6.0 Fletes de ingresos (Inbound)6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 14.0 Descarga en Cliente6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 14.1 Estacionamiento de vehiculo6.3 Condiciones de pagos 14.2 Presentacion de documentos6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 14.3 Descarga de productos

14.4 Verificacion fisica14.5 Conformidad de recepcion

P r o ve e d o r e sIn te r n a cio n a le s

S u m in istr o s( M a te r ia le s y

S e r vic io s )

Im p o r ta cio n e s

F le te d e In g r e so sIn b o u n d

F le te d e S a lid aO u tb o u n d

P r o ve e d o r e sN a cio n a le s

M e tá lico s(C h a ta r r a)

M o vim ie n to d e e q u ip o s

(L o g ística T r a n sp o r te s)

T r a n sp o r te (O V -B o sa )

S e le cció n d e T r a n sp o r tista

M o n ito r e o(T r a ckin g )

E n tr e g a E fe ctivaD e sca r g a e n C lie n te

T r a sla d o (M a r ítim o y/o

T e r r e str e)

D e sca r g a(C lie n te in te r n o )

D e sp a ch o( L o g ística In te r n a)

38

Leyenda:




Ord

en

pro

ce

so

ETAPAS DEL

PROCESO CRÍTICO

TAREAS

Ac

cid

en

tes

Inc

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Ma

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ion

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tra

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cla

mo

s d

e c

lie

nte

s

Efi

cie

nc

ia

1 3.1 Especificaciones de carga del material 9 3 9 1 1 3 3 710 1.8% 262 3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga 9 9 9 9 900 2.2% 163 3.3 Recepcion de ofertas 1 1 9 3 9 1 1 680 1.7% 31

4 3.4 Evaluacion de ofertas 3 3 1 9 9 9 3 9 1080 2.7% 11

5 3.5 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14

6 3.6 Selección de Agente de carga 3 1 9 9 9 9 9 1 9 1330 3.3% 3

7 4.1 Emision de cotizacion 3 3 1 3 3 260 0.6% 48

8 4.2 Recepcion de ofertas 3 1 3 9 9 3 680 1.7% 31


10 4.4 Selección de transportista 3 1 9 9 9 9 9 9 1310 3.3% 4

11 5.1 Registro de O/C de importación. 3 3 3 180 0.4% 50

12 5.2 Seguro de transporte Internacional. 9 9 3 9 3 3 810 2.0% 24

13 5.3 Administración de documentos de embarque. 9 3 3 3 3 390 1.0% 45

14 5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 3 9 9 9 3 3 840 2.1% 22

15 5.5 Asignación de Agentes de carga. 1 9 9 460 1.1% 42

16 5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 1 3 3 3 3 3 340 0.8% 47

17 5.7 Coordinación de desaduanamiento. 9 9 9 9 3 9 3 990 2.5% 13

18 5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43

19 5.9 Pago a los Agentes de Carga. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43

20 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 9 9 3 9 9 9 3 1140 2.8% 9

21 5.11 Archivo de documentos. 9 3 150 0.4% 51

22 6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 3 9 9 9 9 9 1110 2.8% 10

23 6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 3 9 9 9 9 1 3 3 9 1150 2.9% 8

24 6.3 Condiciones de pagos 9 9 9 9 9 1080 2.7% 11

25 6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 1 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1740 4.3% 2

26 7.1 Traslado maritimo 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18

27 7.2 Traslado terrestre 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18

28 9.1 Administracion de fletes para Despacho 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 1780 4.4% 1

29 9.2 Politica de fletes 3 9 9 9 9 1 3 9 1250 3.1% 6

30 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3 3 3 9 9 3 3 690 1.7% 27

31 10.2 Tarifas competitivas 9 9 9 630 1.6% 33

32 10.3 Capacidad de carga para el traslado 9 9 9 630 1.6% 33

33 10.4 Registro por orden de llegada 9 9 3 3 600 1.5% 35

10.0 Selección de Transportistas

Costo

3.0 Proveedores Internacionales

4.0 Proveedores Nacionales

5.0 Importaciones

6.0 Fletes de ingresos (Inbound)

7.0 Traslado

9.0 Flete de salida (Outbound)

Entrega

Ord

en

PRIORIZACIÓN

Matriz de Criticidad de las Tareas del Proceso Crítico

Pe

so

Ab

so

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Pe

so

Re

lati

vo

SeguridadM.

Ambiente

Calidad

47 14.1 Estacionamiento de vehiculo 3 9 3 3 9 510 1.3% 40

48 14.2 Presentacion de documentos 3 9 9 510 1.3% 40

49 14.3 Descarga de productos 9 9 9 3 690 1.7% 27

50 14.4 Verificacion fisica 1 3 3 3 3 3 350 0.9% 46

51 14.5 Conformidad de recepcion 3 9 9 3 570 1.4% 37

Peso Absoluto 20 20 10 20 20 30 30 20 30 20 20 10 20 20 30 20 40040 100%

14.0 Descarga en Cliente

Leyenda:




TAREAS

Ac

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1 3.1 Especificaciones de carga del material 9 3 9 1 1 3 3 710 1.8% 262 3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga 9 9 9 9 900 2.2% 163 3.3 Recepcion de ofertas 1 1 9 3 9 1 1 680 1.7% 31

4 3.4 Evaluacion de ofertas 3 3 1 9 9 9 3 9 1080 2.7% 11


6 3.6 Selección de Agente de carga 3 1 9 9 9 9 9 1 9 1330 3.3% 3

7 4.1 Emision de cotizacion 3 3 1 3 3 260 0.6% 48

8 4.2 Recepcion de ofertas 3 1 3 9 9 3 680 1.7% 31


10 4.4 Selección de transportista 3 1 9 9 9 9 9 9 1310 3.3% 4

11 5.1 Registro de O/C de importación. 3 3 3 180 0.4% 50

12 5.2 Seguro de transporte Internacional. 9 9 3 9 3 3 810 2.0% 24

13 5.3 Administración de documentos de embarque. 9 3 3 3 3 390 1.0% 45

14 5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 3 9 9 9 3 3 840 2.1% 22

15 5.5 Asignación de Agentes de carga. 1 9 9 460 1.1% 42

16 5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 1 3 3 3 3 3 340 0.8% 47

17 5.7 Coordinación de desaduanamiento. 9 9 9 9 3 9 3 990 2.5% 13

18 5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43

19 5.9 Pago a los Agentes de Carga. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43

20 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 9 9 3 9 9 9 3 1140 2.8% 9

21 5.11 Archivo de documentos. 9 3 150 0.4% 51

22 6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 3 9 9 9 9 9 1110 2.8% 10

23 6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 3 9 9 9 9 1 3 3 9 1150 2.9% 8

24 6.3 Condiciones de pagos 9 9 9 9 9 1080 2.7% 11

25 6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 1 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1740 4.3% 2

26 7.1 Traslado maritimo 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18

27 7.2 Traslado terrestre 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18

28 9.1 Administracion de fletes para Despacho 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 1780 4.4% 1

29 9.2 Politica de fletes 3 9 9 9 9 1 3 9 1250 3.1% 6

30 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3 3 3 9 9 3 3 690 1.7% 27

31 10.2 Tarifas competitivas 9 9 9 630 1.6% 33

32 10.3 Capacidad de carga para el traslado 9 9 9 630 1.6% 33

33 10.4 Registro por orden de llegada 9 9 3 3 600 1.5% 35

Costo Entrega

Ord

en

PRIORIZACIÓN

Pe

so

Ab

so

luto

Pe

so

Re

lati

vo

SeguridadM.

Ambiente

Calidad

39

SUMI LOGÚltima

revisiónCrear

EstandarRevisar

EstandarPR EO

Entrenamiento 100% del equipo

3.4 Evaluacion de ofertas SUMI-I-003 Si PR-395-001

3.6 Selección de Agente de carga SUMI-I-003 Si PR-395-001

4.0 Proveedores Nacionales 4.4 Selección de transportista Si PR-395-001

5.0 Importaciones 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. SUMI-I-003 Si PR-395-002

6.2 Evaluacion de las rutas y distancias Si PR-395-003

6.3 Condiciones de pagos Si PR-395-003

6.4 Acuerdo comercial macro de servicios Si PR-395-003

9.1 Administracion de fletes para Despacho Si PR-395-003

9.2 Politica de fletes Si PR-395-003

11.0 Transporte (OV-BOSA) 11.5 Reporte de ubicación Si PR-395-004 EO-395-001

12.0 Monitoreo (Tracking) 12.4 Emision de reporte Si PR-395-004

9.0 Flete de salida (Outbound)

Mapa de Estandarización

Acción (si/no)

PROCESO TAREA CRITICAS

Estándares Existentes

3.0 Proveedores Internacionales

6.0 Fletes de ingresos (Inbound)

Analisis de proceso y estandarización - SP

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