Anteproyecto Presupuesto general 2019

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Alcobendas asciende a

180.533.045,49 €

Presupuesto 2019

290.671.364,34

189.997.039,74

188.613.289,31

169.202.539,52

175.588.205,73

172.753.381,99

185.619.458,87

180.533.045,49

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2008 2010 2012 2014 2016 2017 2018 2019

Evolución presupuestaria

Ajuste presupuestario desde 2008 del:

37,89 %. MENOS IMPUESTOS MENOS INGRESOS MENOS DEUDA

NUEVA LEGISLACIÓN: CRÉDITOS, DEUDA, CONTRATACIÓN NUEVOS DESARROLLOS NUEVAS INSTALACIONES

MÁS SERVICIOS

MÁS AYUDAS SOCIALES

MÁS AYUDAS EMPRESARIALES

Presupuesto 2019

Evolución del gastos por capítulos 2008 - 2019

Capítulo 2019 2018 r 2018 -2019

A) Gasto corriente 160.054.194,48 157.477.930,41 1,64%

1. Gastos de personal 91.729.817,73 88.222.579,40 3,98%

2. Gastos bienes corrientes y servicios 60.223.207,76 62.190.888,03 -3,16%

3. Gastos financieros 764.610,44 860.939,74 -11,19%

4. Transferencias corrientes 7.231.147,05 6.100.523,24 18,53%

5. Fondo de contingencia 105.411,50 103.000,00 2,34%

B) Gasto de capital 19.431.574,12 26.824.299,32 -27,56%

6. Inversiones reales 19.430.274,12 26.824.299,32 -27,56%

7. Transferencias de capital 1.300,00 0,00 n/a

C) Activos y pasivos financieros 1.047.276,89 1.418.734,44 -26,18%

8. Activos financieros 195.886,00 195.886,00 0,00%

9. Pasivos financieros 851.390,89 1.222.848,44 -30,38%

TOTAL 180.533.045,49 185.720.964,17 -2,79%

Ingresos

Distribución de ingresos 2019

42,90%

3,97%

17,41%

13,89%

13,07%

6,43% 2,34%

I. directos I. indirectos Tasas Transferencias

Patrimoniales Capital Financieros

Evolución de ingresos

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. directos Tasas T. corrientes Patrimoniales Inversiones

Gastos

Distribución de gastos 2019

54,92%

20,06%

1,14%

11,58%

0,47%11,27%

0,57%

Social M. ambiente Seguridad Mantenimiento

Deuda Inversiones Empleo

Evolución de gastos por capítulos

Capítulo 2019 2018 2017 r 2018 -2019 r 2017 -2019

A) Gasto corriente 160.054.194,48 157.477.930,41 155.066.921,90 1,64% 3,22%

1. Gastos de personal 91.729.817,73 88.222.579,40 86.158.069,10 3,98% 6,47%

2. Gastos bienes corrientes y servicios 60.223.207,76 62.190.888,03 62.042.396,73 -3,16% -2,93%

3. Gastos financieros 764.610,44 860.939,74 975.527,79 -11,19% -21,62%

4. Transferencias corrientes 7.231.147,05 6.100.523,24 5.787.928,28 18,53% 24,93%

5. Fondo de contingencia 105.411,50 103.000,00 103.000,00 2,34% 2,34%

B) Gasto de capital 19.431.574,12 26.824.299,32 15.942.968,20 -27,56% 21,88%

6. Inversiones reales 19.430.274,12 26.824.299,32 15.061.207,73 -27,56% 29,01%

7. Transferencias de capital 1.300,00 0,00 881.760,47 n/a -99,85%

C) Activos y pasivos financieros 1.047.276,89 1.418.734,44 2.373.421,96 -26,18% -55,87%

8. Activos financieros 195.886,00 195.886,00 195.886,00 0,00% 0,00%

9. Pasivos financieros 851.390,89 1.222.848,44 2.177.535,96 -30,38% -60,90%

TOTAL 180.533.045,49 185.720.964,17 173.383.312,06 -2,79% 4,12%

Deuda

Deuda viva

DEUDA

2007 2016 31-12-2017 31/12/2018

68.000.000

25.000.000

13.733.00010.882.614

Deuda per cápita

DEUDA

DEUDA 2007 = 68 MILLONES DEUDA 2019 = 10 MILLONES

648 euros / vecino 92,46 euros/ vecino

Fiscalidad

Fiscalidad

Alcobendas continúa siendo la 2ª Gran Ciudad con menos presión fiscal de la CM

12

4

16

11

20

14

20

15

IBI IAE IVTM IIVT

2007

2018

Economía activa

Economía activa

Supresión GASTOS superfluos internos

Políticas de ahorro y contención del gasto

Reducción de la deuda (y de los costes financieros)

Centralización de grandes compras: ahorro de hasta 2 millones de euros desde 2012

Educación

Educación

Mejoras en centros docentes: 500.000 € Carpa parque infantil: 5.000 € Área temática infantil Plaza Artesanía: 170.000 € Sustitución de antenas CCTV en colegios: 5.776 € Mantenimiento colegios y centros educativos: 397.843,71 € Estudios y trabajos técnicos en colegios: 7.500 €

Acción social

Acción social

Atenciones benéficas y asistenciales: 1.473.000 € Atenciones asistenciales para desahucios: 130.715 € APAMA: 45.982 € Cruz Roja: 30.675 € ACAA: 8.500 € Atenciones asistenciales a mayores: 100.000 € Cheque servicio: 1.073.000 € Centros de mayores : 175.000 € Teleasistencia: 223.000 € Ayuda a domicilio: 300.000 € Centros de día: 339.323,90 € Atención a la infancia: 120.000 € Comidas centro de mayores: 754.332 €

Acción social

Acciones de Sensibilización y Prevención. Programas de Integración y Convivencia. Prensa en todos los Centros de Mayores

Terapia Ocupación Mayores. Logopedia Infantil

Psicólogos mayores. Gestión Plazas Municipales en Centros de día.

Talleres de Consumo Escolares y para Mayores. Junta Arbitral de Consumo.

Campañas de fomento de adhesión al sistema arbitral de consumo

Mantenimiento de viviendas sociales Asesoría Jurídica para Mayores Bailes de salón Teatro experimental para mayores. Excursiones larga duración Excursiones de 1 día Talleres diversos Puntos de Voluntariado Cine de Verano. Talleres de Salud Mental. Programas de prevención (osteoporosis, ceguera, obesidad) Programa de prevención adicciones (alcohol, drogas...) Proyectos de reinserción. Consulta Joven. Primera acogida a Inmigrantes Fomento Multiculturalismo.

Empleo y emprendimiento

Empleo

Adaptación local emprendimiento: 425.000 € Fomento del empleo: 200.000 € Subvenciones a microempresas Otros gastos para empleo: 91.000 € Subvención transporte fomento del empleo: 53.000 € Programa EMPRESAS: 57.500 € Formación PYMES Consolidación empresarial Networking

Fomento del comercio: 112.900 € Alcostock Campaña de Navidad Mercado productores Sello restauración Feria del automóvil Ruta de la tapa Foro de comercio Programa EMPRENDIMIENTO: 158.150 €

Cultura

Cultura

Transferencias a asociaciones culturales y Casas Regionales: 134.250 € Fiestas San Isidro, festival celta, San Juan y feria del marisco: 280.000 € Cabalgata: 150.000 € Programación cultural: 411.534 € PIC-A: 240.000 € Exposiciones: 270.000 €

Deportes

Deportes

Medicina deportiva: 580.000 € Escuelas deportivas: 735.000 €

Actividades deportivas: 851.773 € Eventos deportivos: 220.085 €

Cogestión: 293.927 € Transferencia FUNDAL: 123.357€

Inversiones Creando futuro

Inversiones

EL VALOR PREVISTO DE LAS INVERSIONES DURANTE 2019

ASCENDENRÁ A MÁS DE 19 MILLONES DE EUROS

Inversiones. Financiación

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000

EDUSI

Préstamo

PIR

PMS

Inversiones. IFS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2016

2017

Durante los ejercicios 2016 y 2017, adicionalmente a las inversiones previstas en el presupuestos, y gracias al

superávit presupuestario, se ha incorporado nuevas

inversiones, denominadas IFS. Una vez liquidado el ejercicio 2018, se podrá determinar la cantidad disponible para este

tipo de inversiones

Inversiones

Inversiones nuevas tecnologías 7 actuaciones diferentes Casi 600.000 euros

Impresoras 3D para colegios Plataforma y nueva web municipal (2º fase) Adquisición de nuevos equipos para Ayuntamiento y Organismos Autónomos Nuevo programa de gestión policial

Aplicativo integral para mayores Mejoras en la administración electrónica Programa para transcripciones y FocusGroup

Inversiones

Inversiones seguridad 11 actuaciones diferentes Casi 2,3 millones de euros

Armarios de seguridad Sustitución de antenas para CCTV Carpa para parque de tráfico Red integral de comunicaciones de policía Nuevos vehículos Cámaras de tráfico

Reguladores semafóricos Cámaras OCR Adquisición de nuevas grúas Señalización y balizamiento del nuevo parque de bomberos Mejora en pasos de peatones

Inversiones

Inversiones en mejora de la ciudad 13 actuaciones diferentes Más de 6,6 millones de euros

Aparcamiento bulevar Salvador Allende (2ª fase) Reforma de calles distrito Norte Remodelación Avenida Barajas – Avenida Rafael Nadal (2ª fase) Aparcamiento “Las Cepas” Adaptación Gonzalo Lafora (2ª fase) Vestuario campo Antela Parada (2º fase) Inversiones en distritos

Remodelación c/ Constitución Remodelación polígono industrial (3ª fase) Plan Maestro distrito Centro Adaptación local de emprendimiento Construcción pabellón CEIP parque Cataluña (2ª fase) Centro de Co-working (2ª fase)

Inversiones

Inversiones en medio ambiente y mantenimiento 15 actuaciones diferentes Más de 4,9 millones de euros

Plan director de carga de vehículos eléctricos Mejoras centros docentes Inversiones en edificios municipales Inversiones edificios Sogepima Inversiones edificios patrimoniales Parque Asturias – Cantabria (2ª fase) Reposición de bancos Juegos infantiles

Fibra óptica Envialsa Eliminación de barreras arquitectónicas Operación asfalto Adquisición de contenedores Riego inteligente Adecuación zonas verdes centros de mayores Recogida neumática Pº Chopera

Muchas gracias