Aporte Trabajo Colaborativo 2
-
Upload
joann-quintero -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of Aporte Trabajo Colaborativo 2
APORTE TRABAJO COLABORATIVO 2AUDITORIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS
TUTOR:FRANCISCO NICOLÁS SOLARTE
GRUPO 90168_2
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.
FACULTAD DE INGENIERÍA, ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA.
COLOMBIA – ABRIL 2015
INTRODUCCION
En la actualidad las empresas trabajan desde su estructura organizacional por el alcance de la visión de la empresa, esta se logra realizando un seguimiento continuo de cómo va la empresa en cada una de sus áreas, el presente trabajo se realizo viendo la auditoria como la herramienta que tienen las organizaciones para evaluar y verificar los controles, procedimientos y la seguridad en general, correspondiente al uso de los recursos de informática por el personal de la empresa, siendo de esta manera la auditoria como un procedimiento para detectar anomalías, hacer análisis de causa frente a situaciones para buscar las mejorar en cada uno de los procesos, con esto se garantiza un eficiente trabajo y mejor calidad en la prestación del servicios tanto para clientes internos como externos. Por lo cual hay un mejoramiento continuo en la cadena productiva el cual se refleja en alcázar la visión por la cual la compañía quiera llegar.
OBJETIVOS
Analizar y fortalecer los conceptos y metodología a seguir para una auditoria informática y de sistemas.
Conocer los pasos para realizar una auditoría informática y de sistemas
Conocer y diseñar el plan de auditoría
INFORME DE LA ACTIVIDAD
EMPRESA SELECCIONADA: Mecánicos asociados S.A.S
MASA es una empresa colombiana líder en la prestación de servicios integrales para el sector petrolero, de minería y energía, constituida hace más de 25 años y con 100% capital holandés gracias a su integración con la firma Stork Technical Services desde el año 2007.
Con presencia en varios países en Suramérica y un respaldo internacional en tres continentes, acompañamos a nuestros clientes a pensar y a hacer una gestión integral de sus activos, de la manera más confiable, segura y productiva.
Somos más de 4000 colaboradores a lo largo y ancho de Colombia comprometidos con el progreso de nuestro país, de la región y de nuestros clientes; aplicando en todo lo que hacemos los más altos estándares de seguridad, gestión de riesgos y responsabilidad social.
Contamos con un sistema integral de gestión “SIGMA”, que se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008 en los servicios de:
Mantenimiento industrial de campos petroleros Operación y Mantenimiento de ductos para transporte de hidrocarburos Operación de campos petroleros Operación y mantenimiento de centros de generación y distribución eléctrica Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento e inyección de agua Diseño, construcción, montaje, pre-comisionamiento y comisionamiento de proyectos EPC (Que incluyan las especialidades civil-geotecnia, edificaciones y facilidades de superficie mecánica, tubería, eléctrica y de instrumentación.
PLAN DE AUDITORIA
RECURSO: Humano, tecnológico, servicio al cliente, papelería y documentación
FECHA DE ACTUALIZACION: 12/04/2015
DOCUMENTACION DE REFERENCIA: Reglamento de la empresa
PROCESO DOCUMENTOS DPTO. RESPONSABLE
AUDITOR FECHA AUDITORIA
CUMPLE PROCESO
Revisión de la misión, visión, historia, valores, políticas y objetivos de calidad de la empresa.
Manual Reglamentario de la empresa
Talento Humano
Ricardo Hernandez
13/04/2015
SI CUMPLE
Solicitudes y quejas de la empresa.
Formatos Calidad Ricardo Hernandez
13/04/2015
SI CUMPLE
Observación: Se evidencia los formatos diligenciados por las P.Q.R, mas no se evidencia las respuestas en los formatos si no por correos.
Manejo y control de hardware. Control del numero de mantenimientos preventivos realizados a los equipos
Formatos control de mantenimientos preventivos o correctivos
Mantenimiento
Ricardo Hernandez
14/04/2015 NO CUMPLE
No se maneja ningún formato o bitácora en el que se encuentre las intervenciones a los equipos cómputos de las oficinas
cómputos
Control del número de equipos informáticos en la organización.
Formatos diligenciados o bitácoras con la información especifica
Mantenimiento
Ricardo Hernandez
14/04/2015 NO CUMPLE
No se tiene control del número de equipos cómputos existente en la empresa.
Informe de usuarios contactados con la empresa a través del formulario de contacto
Archivos implementados en la página web
Talento Humano
Ricardo Hernandez
16/04/2015
SI CUMLE
Control de las personas que asen uso de los equipos cómputos.
Formato
Planillas
Bitácoras
Talento Humano
Ricardo Hernandez
NO CUMPLE
No tienen el control de las personas que hacen uso de los equipos, hay rotación constante del personal.
APROBADO POR: Gerencia ELABORADO POR: Ricardo Hernandez