Asignatura SISTEMAS DE GESTION (Unidad 2).pdf

7/25/2019 Asignatura SISTEMAS DE GESTION (Unidad 2).pdf

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Objetivo General Conocer los sistema de gestin segn las

normas internacionales (OHSAS 18001,ISO 14001 e ISO 9001) con la finalidad deimplementar, mantener y desarrollarsistemas integrados de gestin.


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Describir un sistema de gestin medio ambiental,

explicar el propsito, contenido e interrelacin de la

Norma ISO 14001, interpretando y aplicando los

requisitos claves de la Norma.

OBJETIVO DEL CURSO


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POGAMA DEL CO

M I : I

M II : D

M III : N

G P

I O

D


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BENEFICIO IEMA DE GEIN AMBIENAL

AMENACOMPEIIIDAD

A NMMEJOA ELACIONE

P .

R .

R I

EDCCIN DE COO

O P

A

A

. A

SGMA


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NOMA IO 14001 OBJEIO GLOBAL

A P A P C .

Prevencin de laContaminacin:

Utilizacin de procesos,prcticas, tcnicas, materiales,productos, servicios o energapara evitar, reducir y controlar

cualquier tipo de contaminanteo residuo, con el fin de reducirimpactos ambientalesadversos.


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NOMA IO 14001 PAA Q?

P , , SGA.

P .

P : A

C .

C .

C SGA


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NOMA IO 14001 DEFINICIONE

M A

O

S G A

P I

P A A A

Impacto Ambiental

Objetivo Ambiental

Desempeo Ambiental

Meta Ambiental

Mejora Continua

Auditora Interna


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MEDIO AMBIENE

Fauna

Suelo

Recursos Naturales

Agua

Aire

PersonasFlora

E

, , , , , , , .

E

, , , , , , , .


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NOMA IO 14001 DEFINICIONE

P : .

A : ,

.


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4.1 EQIIO GENEALE

L ,, ,

,

.

La organizacin debe definir y documentar el alcance de susistema de gestin ambiental.

Sistema de Gestin Ambiental

Organizacin Procedimientos

RecursosProcesos

Sistema de Gestin Ambiental

Organizacin Procedimientos

RecursosProcesos

Poltica AmbientalPoltica Ambiental


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4.2 POLICA AMBIENAL

P A: I , .


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4.2 POLICA AMBIENAL

. I .

P C: P, ,, , ,

, , , .

P C: P, ,, , ,

, , , .


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4.2 POLICA AMBIENAL

. I .

Compromisos

Eco etiquetas

Reciclaje


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Ejemplo 2


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Ejemplo 3


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. D, .

. C

.

. D .

4.2 POLICA AMBIENAL


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4.1 Requisitos Generales

4.2 Poltica Ambiental

4.3 Planificacin

4.4 Implementacin y Operacin

4.5 Verificacin

4.6 Revisin por la Direccin


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EJEMPLO DE IMPACO AMBIENALE

Emisiones al aire

Vertidos al agua

Descargas al suelo

Uso de materias primas

Uso de recursos naturales (suelo, agua, otros)

Energa emitida, por ejemplo: calor, vibracin, radiacin.

Residuos y subproductos


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ALLE 1

De acuerdo a las definiciones entregadas por la norma ISO14001:2004, complete:

A A I A

E

T

E

G C

E

G


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4.3.1 APECO AMBIENALE

L , :

.

, ,

, , ;

.

A

PS

A

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

P

I A


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L .

A

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

Procedimientode

Identificacinde Aspectos

La organizacin debe asegurarse de que los aspectosambientales significativos se tengan en cuenta en elestablecimiento, implementacin y mantenimiento de su sistemade gestin ambiental.


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AspectosAmbientales

Significativos

Objetivos, Metas y Programas

ControlOperacional

Preparacin y Respuesta anteEmergencias


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4.3.2 EQIIO LEGALE OO EQIIO

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno ovarios procedimientos para:

a. identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otrosrequisitos que la organizacin suscriba relacionados con susaspectos ambientales

b. determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos

ambientales.

APECO EQIIO

R DS 146

R

DS 148


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4.3.3 OBJEIO, MEA POGAMA

L , , .

GerenteGeneral

Jefe rea 1

Supervisor

Jefe rea 2

Supervisor

Jefe rea 3

Supervisor

Asistente

O MA


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EJEMPLO OBJEIO MEA POGAMA


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EJEMPLO: OBJEIO, MEA POGAMA

A: C E E

O M I

A :

D. N; A.

A P A :

L

1. C E E P A

1. 5% 12

1. K/.

2. K/HH

A F. /D

1. R T. HH. .. PRE

2. I , , ,

.. TR

3. R (, ).

.. EEG

4. E .

K.. LFR

5. R .

H.. CAB


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4 4 IMPLEMENACIN OPEACIN


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4.4 IMPLEMENACIN OPEACIN

4.4.1 Recursos, Funciones y Responsabilidad4.4.1 Recursos, Funciones y Responsabilidad

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma deConciencia4.4.2 Competencia, Formacin y Toma deConciencia

4.4.3 Comunicacin4.4.3 Comunicacin

4.4.4 Documentacin4.4.4 Documentacin

4.4.5 Control de Documentos4.4.5 Control de Documentos

4.4.6 Control Operacional4.4.6 Control Operacional

4.4.7 Preparacin y Respuesta anteEmergencias4.4.7 Preparacin y Respuesta anteEmergencias


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EJEMPLO: ECA EPONABILIDAD


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EJEMPLO: ECA EPONABILIDAD

C

D P, D, G

A

G

I

P

C

T

4 4 1 ECO FNCIONE EPONABILIDAD


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4.4.1 ECO, FNCIONE, EPONABILIDAD

AOIDAD OGANIACIN

L , ,

, :

) A G ,

) I ,


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4.4.2 COMPEENCIA, FOMACIN OMA DE


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4.4.2 COMPEENCIA, FOMACIN OMA DE

CONCIENCIA

L

S G A. D , .


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4.4.3 COMNICACIN INENA


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E SGA, , :

L .L .

C

CH


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ADA PACICA: COMNICACIN


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:

E, , ,, .

, , .

I , , .


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4.4.4 DOCMENACIN


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La documentacin del sistema de gestin ambiental debe incluir:

a) La poltica, objetivos y metas ambientales;

b) La descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental;

c) La descripcin de los elementos principales del sistema de gestin ambientaly su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados;

d) Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta NormaInternacional; y

e) Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacincomo necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y

control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

4.4.4 DOCMENACIN


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E SGA

DOCUMENTO: Informacin y su medio de soporteDefinicin ISO 9000:2000

I: D

M : , , ,

4.4.4 DOCMENACIN


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L , Q E LO QE HACE

D:

Cada organizacin determina la extensin de la documentacin requerida

I S GManual

I .

P I:

E .E, L:

E G

Proporcionan evidencias objetivasRegistros

4.4.5 CONOL DE DOCMENO


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L , :

) A ;

) , ;

) A ;

) A .

) A ;

) A SSO, ,

) P ,

.

ADA PCICA: CONOL DE DOCMENO


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Cmo se identifican, documentan, comunican y corrigen los procedimientosdel SGA?

Tiene la organizacin un proceso para desarrollar y mantener ladocumentacin del SGA?

De qu modo los empleados tienen acceso a la documentacin necesariapara realizar su trabajo?


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4.4.6 CONOL OPEACIONAL CIEIO OPEACIONALE


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CIEIO OPEACIONALE

b) El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos

P O L C

C L C M A

T H > 350 < 400 (F N)

C (F O / F G) I F G (E )

E H N CFC (D )

P > 0,50 M

M AT T

T (D )


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ADA PCICA: CONOL OPEACIONAL


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Las operaciones y actividades con aspectos ambientales significativos acontrolar podran incluir:

Procesos de produccin y mantencin

Trabajo seguro en el Laboratorio

Almacenamiento de productos

Transporte de residuos txicos

Modificaciones a las instalaciones

Transporte

Procesos de servicios auxiliares (suministro de energa y agua, reciclaje yGestin de aguas)

Otros.

4.4.7 PEPAACIN EPEA ANEEMEGENCIA


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EMEGENCIA

L , .

Accidentes PotencialesSituaciones de Emergencia

Impacto Ambiental

L

P I

A E

Emergencia

Emergencia 1

Emergencia 2

Emergencia 3

Emergencia 4

Procedimiento

de Respuesta

ActividadesProductos

Servicios



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EMEGENCIA

L , , .

L , .

O E,

P R

?

S

P R E R 0

SI

NO S

P R E R 1



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EMEGENCIA

Derrame en el Golfo de Mxico


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4.3 Planificacin


4.5 Verificacin


4.5 EIFICACIN

4.5.1 Medicin y Seguimiento

4.5.1 Medicin y Seguimiento


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4.5.2 Cumplimiento Legal4.5.2 Cumplimiento Legal

4.5.3 No Conformidad, AccinCorrectiva y Accin Preventiva4.5.3 No Conformidad, AccinCorrectiva y Accin Preventiva

4.5.4 Control de Registros4.5.4 Control de Registros

4.5.5 Auditora Interna4.5.5 Auditora Interna


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4.5.1 MEDICIN EGIMIENO


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L .

I F C

M C I A A

S .

4.5.2 EALACIN DEL CMPLIMIENO LEGAL


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L , (4.5.2.1) (4.5.2.2).

S .

Procedimientode Evaluacin

delCumplimiento

Legal

Registros

APECO EQIIO

E

SO M. 1.500 /N

M

M. 25

DQO M. 400

P M. 1

A M. 6 D G

4.5.3 NO CONFOMIDAD, ACCIN COECIA ACCIN PEENIA


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Definir requisitos para:

La identificacin y correccin de las NC y tomando las acciones para mitigarsus impactos ambientales;

La investigacin de las NC, determinando sus causas y tomando lasacciones para prevenir que vuelvan a ocurrir.

La evaluacin de la necesidad de AP e implementacin de accionesapropiadas.

Registro de los resultados de las AC y AP.

Revisin de la eficacia de las AC y AP tomadas

La organizacin debe establecer, implementar y mantener procedimientospara tratar las NO CONFORMIDADES REALES y POTENCIALES ytomar ACCIONES CORRECTIVAS y ACCIONES PREVENTIVAS.


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4.5.3 ACCIN COECIA

Anlisis de la NC


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NOCONFORMIDA

D

Procedimientode Accionescorrectivas

Identificacin decausas

Establecimiento de

AC

ACImplementada

ACEficaz

NO

NO

SI

Cambios en laDocumentacin

correctivas

Definir la responsabilidad yautoridad para la toma de accionescorrectivas

4.5.3 ACCIN PEENIA

Anlisis NC


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RegistrosProcedimientode AccionesPreventivas

Potencial

Identificacin decausas

Establecimiento de

AP

APImplementada

APEficaz

NO

NO

SI

Cambios en laDocumentacin

preventivas

Definir la responsabilidad yautoridad para la toma de accionespreventivas

Revisiones delSistema

Auditoras

4.5.3 NO CONFOMIDAD, ACCIN COECIA ACCIN PEENIA


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L

C

SGA.

Entradas Proceso Salidas

EspecificacionesProcedimientos

4.5.4 CONOL DE EGIO

L


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L , SGA.

Procedimientos para:

identificacin,

almacenamiento,

proteccin,

recuperacin,

retencin

disposicin

R

P

A

D , .

ADA PCICA: CONOL DE EGIO


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Los registros constituyen una evidencia de la operacin continua delSGA y debera incluir:

Requisitos legislativos

Aspectos ambientales y sus impactos asociados.

Actividades de mantencin y calibracin.

Datos del monitoreo.

No conformidades.

Auditoras ambientales y revisiones de la gerencia.

Comunicaciones con partes interesadas. Registros de formacin.

4.5.5 ADIOA INENA


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L :

a) Determinar si el sistema de gestin ambiental:1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestinambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y

2) se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y

b) Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultadosde las auditoras

4.5.5 ADIOA INENA

P


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P, , , .

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos deauditora que traten sobre:

Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar lasauditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados;

La determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia ymtodos.

A AF

MRR

Procedimientode Auditora

Interna

4.5.5 ADIOA INENA

L


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L

Direccin

Procedimientos Planificacin

Documentos Registros

Actividades

Acciones Correctivas

4 1 Requisitos Generales


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4.3 Planificacin


4.5 Verificacin


4.6 EIIN PO LA DIECCIN

L SGA


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L SGA, , ,

Las revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad decambios en el SGA, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Sedeben conservar los registros de las revisiones por la direccin.

4.6 EIIN PO LA DIECCIN

E :


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E :

) R .

) C , ;

) E

) G ;

) E ;

) S

) C,

) R .

Los resultados de las revisiones deben incluir las decisiones y acciones tomadasrelacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otroselementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua.


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El Desafode IntegrarEl Desafo

de Integrar


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