Auditoría General del Poder Ejecutivo
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1 Auditoría General del Poder Ejecutivo Auditoría General del Poder Ejecutivo Presidencia de la República PANEL 8 Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades: Informes de Auditoría, Evaluación de los Planes de Trabajo de la AII, Informes de seguimiento de las recomendaciones, Nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, Evaluación de desempeño de los AII, Evaluación de la Implementación del MECIP, Asistencia técnica y otros. AÑO PLAN IFIC AD O EJECUTADO 2009 803 1098 2010 1630 1877 2011 1671 1969
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Auditoría General del Poder EjecutivoAuditoría General del Poder EjecutivoPresidencia de la República
PANEL 8
Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades:
Informes de Auditoría, Evaluación de los Planes de Trabajo de la AII, Informes de seguimiento de las recomendaciones, Nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, Evaluación de desempeño de los AII, Evaluación de la Implementación del MECIP, Asistencia técnica y otros.
AÑO PLANIFICADO EJECUTADO
2009 803 1098
2010 1630 1877
2011 1671 1969
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Resultados del cumplimiento de sus funciones:
Informes de auditoría periodo 2008 - 2011
Año Total Informes
2008 14
2009 7
2010 25
2011 13
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Resultados del cumplimiento de sus funciones:
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS AII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2009-2011
Descripción 2009 2010 2011
Promedio General del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual- 1er. semestre 66% 75% 69%
Promedio General del grado de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual – 2º semestre 82% 79% 81%
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Resultados del cumplimiento de sus funciones:
Grado de cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Control
1er. Sem. 2009
2do. Sem. 2009
1er. Sem. 2010
2do. Sem. 2010
1er. Sem. 2011
2do. Sem. 2011
Auditoría General del Poder Ejecutivo
75 14 83 78 85 67
Contraloría General de la Répública 65 44 68 60 68 69Auditoría Interna Institucional 52 46 65 69 68 65Auditoría Externa Independiente 31 55 65 53 68 82Dirección General de Contrataciones Públicas
50 44 84 81 100 89
Otros … … … 56 63 52
Órganos de Control
% DE CUMPLIMIENTO
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Resultados del cumplimiento de sus funciones:
NIVEL DE CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
1er. Sem. 2009
2do. Sem.2009
1er. Sem. 2010
2do. Sem. 2010
1er. Sem. 2011
2do. Sem. 2011
Plan de Mejoramiento Institucional 62 52 65 64 66 71
Plan de Mejoramiento Funcional … … 78 71 71 59
Plan de Mejoramiento Individual … … 66 80 80 92
Descripción% DE CUMPLIMIENTO
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GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MECIP – AÑO 2010
Resultados del cumplimiento de sus funciones:
1er. Semestre 2010
2do. Semestre 2010
NADA 15 11 -4ESCASO 12 10 -2ACEPTABLE 47 33 -14BUENO 8 26 18OPTIMO 17 20 3
CalificaciónGrado de Implementación
Variación %
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GRADO DE IMPLEMENTACION DEL MECIP – AÑO 2011
SIN RESPUESTA 29 29.90 % 20 21.28 %INADECUADO 20 20.61 % 20 21.28 %
DEFICIENTE 21 21.65 % 26 27.65 %SATISFACTORIO 22 22.69 % 20 21.28 %
ADECUADO 5 5.15 % 8 8.51 %
TOTALES 97 100% 94 100%
Total de Instituciones
PorcentajePorcentajeTotal de
Instituciones
1er. Semestre 2do. SemestreCalificación
Resultados del cumplimiento de sus funciones:
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Acciones de la institución en el marco del Sistema de Control Interno:
A partir del año 2011 el Plan de Trabajo Anual de Auditoría es aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo. El mismo incluye el de la AGPE y de las AII.
Decreto N° 962/08 Por el cual se aprueba la implementación del MECIP
•Asistencia Técnica en la Implementación del MECIP: 92 funcionarios, capacitados en el año 2011
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Acciones de la institución en el marco del Sistema de Control Interno:
Capacitación sobre MECIP, mes de marzo de 2012, participaron 199 funcionarios de diferentes Instituciones. Donde fue estandarizado el formulario de Evaluación independiente del MECIP, aprobado por Resolución de AGPE N° 74/12 y de la CGR.
Creación del Comité de Control Interno del Poder Ejecutivo según Decreto 8681/2012 el cual integra el Ministro – Auditor General.
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La institución a nivel interno realiza las siguientes actividades
Descripción de actividades Fecha CantidadTaller sobre liderazgo, actitud y aptitud 02/10/2009 29 funcionarios
Taller sobre Cooperación, solidaridad y medio ambiente
30/10/2009 34 funcionarios
Indución y reindución a funcionarios de la Institución sobre los valores, principios y compromisos Éticos
Anualmentetodos los funcionarios
Evaluación de aplicación de los valores éticos de la Institución
Anualmentetodos los funcionarios
Taller sobre solidaridad en el Trabajo 12/09/2011 24 funcionariosTaller sobre sentido de pertenencia 30/11/2011 21 funcionarios
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SANCIONES
• Los informes son remitidos al Presidente de la República y a la máxima autoridad de la institución auditada
•Aporta elementos de juicio como base de la investigación pero no tiene potestad para imponer sanciones.
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ÉTICA PÚBLICA
El Código de Ética de la AGPE fue aprobado por Resolución N° 50/2007.
Además fue conformado el Comité de Ética de la Institución, cuya función principal es la de mantener y fortalecer los valores y los compromisos Éticos de los funcionarios de la AGPE.
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PANEL 9
