INSTITUCIONAL

MATRIZ DE INDICADORESCLAVE PRESUPUESTAL.- 023711D069000P21A001NOMBRE DEL PROYECTO.- REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS2.- RESPONSABLE DEL PROYECTO.- LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA 02 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PROMOCION Y VENTAS

PROYECTADO 2015

NOMBRE DEL INDICADOR NUM/DEM 4TO TRIMESTRE

0 0 0 136,548,244.48

25 33 32 40

4 7 5 6

1 3 2 2

4 4 3 3

BENEFICIARIOS 349,674 87,418 87,418 87,419 87,419

HOMBRES 60% 209,804 52,451 52,451 52,451 52,451

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

Tasa de incremento de derrama economica en el Estado

Derrama económica en el Estado en el ejericicio vigente/ Derrama economica en el estado en el ejercicio anterior

Porcentaje de eventos de turismo de negocios y puestos en sitio

Número de eventos realizados en el estado/total de eventos programados en el estado

Porcentaje de promoción del Estado

Número de Promoción del Estado de Chiapas realizadas / Total de promoción del Estado de Chiapas programadas

Porcentaje de Viajes de familiarización

Número de viajes de familiarización atendidos / Viajes de Familiarización programados

Porcentaje de Visitas de inspección

Número de visitas de Inspección realizadas / Total de visitas de Inspección programadas

MUJERES 40% 139,870 34,967 34,967 34,968 34,968

ELABORO

NICOL CANTORAL MARTINEZ

RESPONSABLE DEL AREA DE PLANEACION

INSTITUCIONAL3/31/2015

MATRIZ DE INDICADORES

NOMBRE DEL PROYECTO.- REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS

ALCANZADO 2015 ANUAL 2015 VARIACION

TOTAL PROYECTADO 1ER TRIMESTRE %

136,548,244.48 10,095,548.93 0 0 0 10,095,548.93 7.39 126,452,695.55

40 25 0 0 0 25 62.50 15

22 1 0 0 0 1 4.55 21

8 1 0 0 0 1 12.50 7

14 2 0 0 0 2 14.29 12

349,674 87,418 0.00 0 0 87,418 25.00 262,256

209,804 52,451 0.00 0 0 52,451

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

TOTAL ALCANZADO

DIF/PROYECTADO Y ALCANZADO

139,870 34,967 0.00 0 0 34,967

VALIDO

LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA

DIRECTORA DE PROMOCION Y VENTAS

INSTITUCIONALMATRIZ DE INDICADORES

CLAVE PRESUPUESTAL.- 023711D069000P21A001NOMBRE DEL PROYECTO.- REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS2.- RESPONSABLE DEL PROYECTO.- LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA02 UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PROMOCION Y VENTAS

PROYECTADO 2015 ALCANZADO MENSUAL 2015

NOMBRE DEL INDICADOR NUM/DEM 4TO TRIMESTRE ENERO

0 0 0 136,548,244.48 136,548,244.48 32,386.36

25 33 32 40 130 2

4 7 5 6 22 0

1 3 2 2 8 1

Porcentaje de Visitas de inspección

4 4 3 3 14 1

PERSONAS 349,674 87,418 87,418 87,419 87,419 349,674 29,14060% hombres 209,804 52,451 52,451 52,451 52,451 17,48440% mujeres 139,870 34,967 34,967 34,968 34,968 11,656

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

TOTAL PROYECTADO

Tasa de incremento de derrama economica en el Estado

Derrama económica en el Estado en el ejericicio vigente/ Derrama economica en el estado en el ejercicio anterior

Porcentaje de eventos de turismo de negocios y puestos en sitio

Número de eventos realizados en el estado/total de eventos programados en el estado

Porcentaje de promoción del Estado

Número de Promoción del Estado de Chiapas realizadas / Total de promoción del Estado de Chiapas programadas

Porcentaje de Viajes de familiarización

Número de viajes de familiarización atendidos / Viajes de Familiarización programados

Número de visitas de Inspección realizadas / Total de visitas de Inspección programadas

ELABORO

C. NICOLASA CANTORAL MARTINEZRESPONSABLE DE PLANEACION

INSTITUCIONALMATRIZ DE INDICADORES

ALCANZADO MENSUAL 2015 ALCANZADO MENSUAL ALCANZADO MENSUAL

FEBRERO MARZO 1ER TRIM ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

509,545.00 9,553,617.57 10,095,548.93

0 0

6 17 25

0 1 1 0 0

0 0 1 0 0

0 1 2 0 0

29,138 29,140 87,418.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00

17,483 17,484 52,451.00 0.00 0.00

11,655 11,656 34,967.00 0.00 0.00

2DO. TRIMESTRE

3ER. TRIMESTRE

INSTITUCIONALMATRIZ DE INDICADORES

3/31/2015

ALCANZADO MENSUAL ANUAL 2015 VARIACION

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE %

0

10095548.93 7.39 126,452,695.55

25 19.23 105

0 1 4.55 21

0 1 12.50 7

0 2 14.29 12

0 0 0 0.00 87,418 25.00 262,256

0.00 52,451

0.00 34,967

4TO. TRIMESTRE

TOTAL ALCANZADO

DIF/PROYECTADO Y ALCANZADO

VALIDO

LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA DIRECTORA DE PROMOCION Y VENTAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015METAS CALENDARIZADAS

PROMOCION Y VENTAS (INSTITUCIONAL

NOMBRE: REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS

CLAVE: 023711D069000P21A001

M E T A S UNIDAD DE CANTIDAD 1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE

No. DESCRIPCIÓN MEDIDA TOTAL TOTAL CANTIDAD % CANTIDAD

PROYECTADO ALCANZADO

1 PROMOCION 22 1 1 5%

2 VIAJES 8 1 1 13%

3 VISITAS 14 2 2 14%

PORCENTAJE DE PROMOCION DEL ESTADO

PORCENTAJE DE VIAJES DE FAMILIARIZACION

PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCION

RANGO1er. Trimestre(15-35%)2do. Triemtre (40-60%)3er. Trimestre(65-85%)4to. Trimestre (90-110%)

ELABORO

NICOL CANTORAL MARTINEZRESPONSABLE DE PLANEACION

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015METAS CALENDARIZADAS

PROMOCION Y VENTAS (INSTITUCIONAL

REALIZAR ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS PARA POSICIONAR AL ESTADO COMO DESTINO SEDE DE EVENTOS

EXP. TÉCNICO No.

3/31/20152o. TRIMESTRE 3er. TRIMESTRE 4o. TRIMESTRE TOTAL OBSERV.

PORCENTAJE

% CANTIDAD % CANTIDAD %

0% 0 0% 0% 5%

INCUMPLIMIENTO

0% 0 0% 0% 13%INCUMPLIMIENTO

0% 0 0% 0% 14%INCUMPLIMIENTO

VALIDO

LIC. ELIZABETH RUIZ PASTRANA DIRECTORA DE PROMOCION Y VTAS