CONSOLIDACIÓN PODER EJECUTIVO · INTRODUCCIÓN El presente documento, forma parte de la Cuenta...
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CONSOLIDACIÓN
PODER EJECUTIVO
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
Introducción
INTRODUCCIÓN
El presente documento, forma parte de la Cuenta Pública
Consolidada del Estado de Morelos, misma que se presenta
bajo los lineamientos de transparencia trazados por el
Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).
Con la armonización y consolidación de la presente Cuenta
Pública del tercer trimestre 2017, se interpreta de mejor
manera el entorno económico en el que se desarrollaron las
Finanzas Públicas del Estado.
En cumplimiento con las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, este documento presenta los
Estados Financieros Consolidados del Poder Ejecutivo, así
como la Información Contable, Presupuestaria, Programática
y demás anexos correspondientes a los entes públicos que lo
conforman, de acuerdo al siguiente contenido.
3
7
11
15
19
23
Índice
Información Consolidada del Poder Ejecutivo:
Estado de Actividades.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Flujos de Efectivo.
Información Financiera por Entes Públicos del Poder Ejecutivo:
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
Estados Financieros Consolidados
1
2
Estado de Actividades Consolidado
3
4
5
6
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Consolidado
7
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9
10
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Consolidado
11
12
13
14
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Consolidado
15
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18
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
19
20
21
22
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - SEPTIEMBRE 2017
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos
23
24
Presentación
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
25
26
PRESENTACIÓN
En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en
el que se establece la obligación del Gobernador del Estado
para remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública de forma
trimestral, en unión y concordancia con los avances de los
Programas Operativos Anuales; así como a lo señalado en los
Artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y, 22 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta al H.
Congreso del Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
correspondiente al periodo enero – septiembre del ejercicio
fiscal 2017.
Los documentos base que sustentan la elaboración de la Cuenta
Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, ambos para el
Ejercicio Fiscal 2017, aprobados por la Quincuagésima Tercera
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Morelos en ejercicio
de las facultades conferidas en el artículo 40 fracción II de la
Constitución Política Local, y publicados en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 5458 de fecha 22 de diciembre de
2016.
27
La presente Cuenta Pública, presenta la información
correspondiente al cierre del tercer trimestre del ejercicio
fiscal 2017, de conformidad con las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente
contenido:
I. Información Contable:
a. Estado de Actividades.
b. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF.
c. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d. Estado Analítico del Activo.
e. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF.
f. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de
Financiamientos - LDF.
g. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
h. Estado de Flujos de Efectivo.
i. Informe sobre Pasivos Contingentes.
j. Notas a los Estados Financieros.
II. Información Presupuestaria:
a. Balance Presupuestario - LDF.
b. Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF.
c. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado - LDF.
28
d. Endeudamiento Neto.
e. Intereses de la Deuda Pública.
III. Información Programática.
a. Indicadores de Postura Fiscal.
b. Indicadores de Resultados.
c. Anexo 1.- Cuadernillos con información relativa a los
Programas y proyectos ejecutados por las Dependencias del
Poder Ejecutivo, a través de los Informes de Gestión
Gubernamental, en los que se plasman los avances de los
Programas Operativos Anuales.
IV. Anexos.
a. Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio.
b. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
c. Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas
Financieras.
d. Anexo 2.- Relación de Bienes Muebles que componen el
Patrimonio (Información en CD).
e. Anexo 3.- Percepciones cubiertas a mandos medios y
superiores de las Dependencias y Entidades (Información en
CD).
29
En la Cuenta Pública y sus anexos, se presenta información
detallada para facilitar el análisis y evaluación de las cifras que
la integran, así como el cumplimiento a los objetivos contenidos
en los programas, en apego al Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2017.
Por lo antes expuesto, se somete a ese Honorable Congreso del
Estado, la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal
correspondiente al periodo enero – septiembre del ejercicio
fiscal 2017, para su examen y revisión respectiva.
C.P. Jorge Michel Luna Secretario de Hacienda
Gobierno del Estado de Morelos
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Información Contable
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
31
32
Estado de Actividades
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34
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Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
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39
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
41
42
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Estado Analítico del Activo
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46
47
48
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros
Pasivos - LDF
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Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de
Financiamientos – LDF
53
54
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56
Estado de Variación en la Hacienda Pública
57
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60
Estado de Flujos de Efectivo
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Informe sobre Pasivos Contingentes
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Notas a los Estados Financieros
83
84
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este
apartado las siguientes Notas a los Estados Contables en los
rubros que así lo requieren, teniendo presentes los postulados de
revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de
que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
1) NOTAS DE DESGLOSE. 1.1) Información Contable
a) Notas al Estado de Situación Financiera.
b) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública.
c) Notas al Estado de Actividades.
d) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
2) NOTAS DE MEMORIA.
a) Cuentas de Orden Contable. b) Cuentas de Orden Presupuestario.
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
85
86
1)
Notas de Desglose
Notas a los Estados Financieros
87
88
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2017
ACTIVO 14,192,580,617
ACTIVO CIRCULANTE 3,305,367,566
EFECTIVO Y EQUIVALENTESTIPO CLASIFICACION
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 1,064,913,478
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 337,344,353
1.1.1.4.1 HSBC S.A. 448,847,956
1.1.1.4.1.1 CTA 6336128700 INTERCUENTA 448,847,956 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 694
1.1.1.4.2.1 CTA 1003693 CONCENTRADORA 694 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. (112,092,164)
1.1.1.4.3.1 CTA 71933591 INVERSION ESTATAL (112,092,164) INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.4 BANCA MIFEL, S.A. 587,867
1.1.1.4.4.1 CTA 340049896 CHQS. E INV. REC. EST. 587,867 INVERSION A CORTO PLAZO
TOTAL: $ 1,402,257,831
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 666,515,257
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 726,594,502
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 199,176,602
TOTAL: $ 1,592,286,361
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES -
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 309,566,746
TOTAL: $ 309,566,746
ALMACENES1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,213,456
TOTAL: $ 1,213,456
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.1.9.3 BIENES DERIV. DE EMBARGOS, DECOM., ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO 43,172
TOTAL: $ 43,172
ACTIVO NO CIRCULANTE 10,887,213,051
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 1,027,812,070
1.2.1.3.1 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 811,317,763
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 184,469,217
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 21,971,983
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 18,099,042
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 122,029,339
1.2.1.3.1.8 CIBANCO SA FIDEICOMISO CIB/539 CTA 669830 433,097,155
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
89
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2017
I. NOTAS DE DESGLOSE
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
1.2.1.3.1.9 F-CIBANCO/2314 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 503
1.2.1.3.1.10 F-CIBANCO/2315 FONDO METROPOLITANO CUERNAVACA 31,650,524
1.2.1.3.2 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO 35,000
1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS -
1.2.1.3.10 FIDEICOMISO BBVA P/ LA IMPLEMEN. DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL 216,459,307
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 14,617,936
1.2.1.4.1 PART. Y APORT. DE CAPITAL A L.P. EN EL SECTOR PÚBLICO 14,617,936
TOTAL: $ 1,042,430,006
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1 TERRENOS 318,500,184
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES -
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,383,308,459
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 4,544,023,342
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 284,866,378
TOTAL: $ 7,530,698,363
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 398,330,620
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 81,257,616
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 159,323,640
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 497,973,867
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 98,875,097
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 530,728,924
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,540,510
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,522,226
TOTAL: $ 1,771,552,500
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 87,929,797
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 12,540
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145,141
1.2.5.4 LICENCIAS 16,504,743
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,619,254
TOTAL: $ 106,211,475
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 436,320,707
TOTAL: $ 436,320,707
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
90
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2017
PASIVO 7,805,496,306
PASIVO CIRCULANTE 3,507,837,469
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 183,188,444 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.2 PROVEEDORES 106,051,494 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 58,364,250 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 156,034,396 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 755,433,311 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 39,336,429 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 11,127,685 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 75,785,483 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,975,393,157 MENOR A 365 DÍAS
3,360,714,649
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.3.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 95,088,031 MENOR A 365 DÍAS
95,088,031
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.VENCIMIENTO
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA 52,034,789 MENOR A 365 DÍAS
52,034,789
PASIVO NO CIRCULANTE 4,297,658,837
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR 4,297,658,837 MAYOR A 365 DÍAS
4,297,658,837
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - MAYOR A 365 DÍAS
-
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
91
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA A SEPTIEMBRE DE 2017
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 6,387,084,311
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,036,918,041
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 150,000,000
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL 886,918,041
1,036,918,041
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 5,350,166,270
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO) 2,774,406,827
2,774,406,827
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,738,783,109
2,738,783,109
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES (163,023,666)
(163,023,666)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
92
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 21,119,469,311
INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,361,881,491
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 7,018,199
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO -
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. 38,162,367
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 449,169,955
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 852,638
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS -
495,203,159
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 14,905,374
14,905,374
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 564,665,944
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS 21,514,034
4.1.4.9 OTROS DERECHOS 2,868,676
589,048,654
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PÚB. 31,385,077
4.1.5.2 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS 341,210
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 2,081,297
33,807,584
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL -
4.1.6.2 MULTAS 6,979,504
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES 2,273,620
4.1.6.4 REINTEGROS 5
4.1.6.6 APROV. POR PARTICIPACIONES DERIV. DE LA APLICACIÓN DE LEYES 5,000,000
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 2,106,254
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS 133,677,456
150,036,839
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
93
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 70,611,747
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMP. Y NO FIN. 4,881,564
75,493,311
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 3,386,570
3,386,570
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 19,755,087,820
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES 8,276,953,829
4.2.1.2 APORTACIONES 7,384,985,012
4.2.1.3 CONVENIOS 4,093,148,979
19,755,087,820
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,500,000
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
4.3.1.1 OTROS INGRESOS 2,500,000
2,500,000TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
94
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 18,345,062,484
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,955,369,692SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 435,979,444
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 28,769,409
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 127,807,284
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 132,755,420
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 288,300,914
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 711,738
1,014,324,209
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 67,819,822
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 90,842,463
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 192,798
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 9,029,637
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,840,633
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 57,217,903
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 21,889,001
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 1,814,181
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,079,692
261,726,130
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 BÁSICOS 58,973,528
5.1.3.2 DE ARRENDAMIENTO 64,686,823
5.1.3.3 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 81,536,774
5.1.3.4 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 145,321,405
5.1.3.5 DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 57,491,608
5.1.3.6 DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 124,237,110
5.1.3.7 DE TRASLADO Y VIÁTICOS 13,474,786
5.1.3.8 OFICIALES 15,086,729
5.1.3.9 OTROS 118,510,590
679,319,353
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,287,864,357TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,595,564,300
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 8,807,218,952
11,402,783,252
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
95
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A SEPTIEMBRE DE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 41,535,41641,535,416
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 12,015,524
5.2.4.2 BECAS 360,742,942
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,000,000
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 7,357,500381,115,966
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 119,974,753
5.2.5.2 JUBILACIONES 185,951,893305,926,646
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
5.2.6.1 AL GOBIERNO 63,335,000
5.2.6.2 A ENTIDADES PARAESTATALES 93,168,077156,503,077
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,853,370,453PARTICIPACIONES
5.3.1.1 DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,855,934,4081,855,934,408
APORTACIONES
5.3.2.1 DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDEREATIVAS Y MUNICIPIOS 1,193,870,823
5.3.2.2 DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 120,443,8111,314,314,634
CONVENIOS
5.3.3.2 DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 683,121,411683,121,411
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 248,457,982INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 242,482,114242,482,114
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 5,975,8685,975,868
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
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TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
96
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A SEPTIEMBRE DE 2017
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,402,257,831
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA 1,064,913,478
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 1,064,913,478
1,064,913,478
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 337,344,353
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 337,344,353
337,344,353
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
97
98
2)
Notas de Memoria
Notas a los Estados Financieros
99
100
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A SEPTIEMBRE DE 2017
AVALES Y GARANTÍASAVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CRÉDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 553,099,4417.3.1.2 CRÉDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 539,187,478
1,092,286,919
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CRÉDITOS OTORGADOS (553,099,441)7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CRÉDITOS OTORGADOS (539,187,478)
(1,092,286,919)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLESDEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168,045
168,045
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO (168,045)
(168,045)
DEUDORES POR NÓMINA
7.7.3.1 NÓMINAS FASP 13,343
13,343
NÓMINA EN PROCESO
7.7.4 NÓMINA EN PROCESO (13,343)
(13,343)
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.5.1 VELAZQUEZ RAMIREZ NOE 85,4137.7.5.2 OCADA ALTAMIRANO KATTIA 18,3827.7.5.3 OSWALD SPRING URSULA 23,6697.7.5.4 GARCIA DOMINGUEZ JUAN MANUEL 66,5197.7.5.5 MORALES ROJAS SERGIO H. 9,6407.7.5.6 CORDOVA CABRERA JOSE LUIS - 7.7.5.7 RABADAN LAGUNAS LEOPOLDO 17,3167.7.5.8 LICONA DAVILA ALVARO 10,6167.7.5.9 ROMAN NAVA HECTOR 572,5007.7.5.10 VALDEZ ESTRADA JOSE 339,9437.7.5.11 SIGUENZA GOMEZ ALFREDO 6,7567.7.5.12 MIGUEL SANCHEZ MALDONADO Y/O ADAN PLIEGO TREJO 233,0407.7.5.13 RAFAEL RAMIREZ OROPESA 3,6927.7.5.14 OJEDA RUIZ JESUS ANTONIO 43,4697.7.5.15 GALVAN SANCHEZ CARMEN EUGENIA 190,1417.7.5.16 BARGAGLI CERETIN NINO 595,2377.7.5.17 FIGUEROA CAMPOS SERGIO 185,8697.7.5.18 CARRANZA MARTINEZ EMILIO 367,0837.7.5.19 VALENZUELA SAGAHON JOSE 30,771
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
101
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A SEPTIEMBRE DE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
7.7.5.20 MONTAÐO DAGAO JESUS A. 2557.7.5.21 ARCIBAR LAZO RAYMUNDO 51,9147.7.5.22 VARGAS VELASCO HECTOR H. 3,0007.7.5.23 SEVILLA ORTIZ HUMBERTO 26,0427.7.5.24 OLIVARES BRITO MARTIN 47,085
2,928,352
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.6 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) (2,928,352)
(2,928,352)
DEUDORES POR OBRA
7.7.7.1 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 12,904,8137.7.7.2 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 981,7227.7.7.3 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 3,300,7077.7.7.4 SECRETARÍA DE GOBIERNO 29,4817.7.7.5 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 9,457
17,226,180
OBRAS EN PROCESO
7.7.8 OBRAS EN PROCESO (17,226,180)
(17,226,180)
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
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CUENTAS
TOTAL: $
102
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 21,516,427,000
21,516,427,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (3,745,968,389)
(3,745,968,389)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 4,833,524,329
4,833,524,329
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (666,515,257)
(666,515,257)
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (21,937,467,683)
(21,937,467,683)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (21,516,427,000)
(21,516,427,000)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3,643,881,784
3,643,881,784
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (11,320,103,734)
(11,320,103,734)
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
103
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A SEPTIEMBRE DE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA CONSOLIDADA 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 7,347,895,856
7,347,895,856
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 324,402,439
324,402,439
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 1,078,479,030
1,078,479,030
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 20,441,871,625
20,441,871,625
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
104
3)
Notas de Gestión Administrativa
Notas a los Estados Financieros
105
106
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Introducción.
Los Estados Financieros presentados en este documento, están
elaborados con la finalidad de proveer información acerca de la
situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y
a la ciudadanía en general.
Las presentes Notas de Gestión Administrativa, tienen como objetivo la
revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo que se informa,
y que son considerados en la elaboración de los estados financieros
para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Además, son necesarias para mostrar los resultados de la gestión
económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial
del Estado, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que
la ley establece.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las
condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo
de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar
la toma de decisiones en periodos posteriores.
107
2.- Panorama Económico y Financiero.
Desde la exención del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el
Gobierno del Estado de Morelos ha resentido en su recaudación la falta
de este ingreso, sin embargo, para contrarrestar el impacto generado,
se ha instrumentado una política tributaria de equidad, por lo que se
amplió el universo de personas obligadas a pagar el Impuesto sobre
Nóminas, eliminando las exenciones de pago de este impuesto
concedidas a la Federación, al Estado y Municipios, con la intención de
que la carga fiscal sea más equitativa en beneficio del incremento en
la captación de ingresos provenientes de fuentes tributarias propias.
Esta medida constituye una vía idónea y viable para disminuir los
efectos negativos en las finanzas estatales por dejar de percibir los
recursos derivados del Impuesto señalado.
3.- Autorización e Historia.
a) Fecha de creación del ente.
El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio
Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado
de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla,
Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer
Distrito Militar.
108
Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su
creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de
inestabilidad política, particularmente durante el estallido de la
revolución en 1910 y la crisis en 1913, cuando rompe el orden
constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano
Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el
General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino
Constitucional Don Benito Tajonar.
Se registraron diversos intentos por restablecer el orden
constitucional, mismos que se concretaron debido al propio
movimiento revolucionario y a la lucha de las facciones de los grupos
hegemónicos pos-revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a
Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados
locales y gobernador del Estado.
El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés
integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer
distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de
Oca por el tercer distrito; Jacinto Leyva por el cuarto distrito; Juan
Salazar por el quinto distrito; J. Refugio Bustamante por el sexto
distrito y Jesús C. Gutiérrez por el séptimo distrito.
El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13,
por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso
Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución.
109
El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y
concluyó el 13 de noviembre de ese mismo año, con el envío al
Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada,
quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un
conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el
Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder
ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930,
con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la
entidad y se camina en congruencia con la Constitución Federal, en los
términos señalados a continuación.
En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se consagra la organización política de las entidades
federativas y se establecen los principios que regirán a los tres
poderes públicos a saber: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales
de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos
electorales, la institución de tribunales de lo contencioso
administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la
facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre
estos y los Municipios.
Por tal motivo el Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a
su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de
Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
110
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de forma
separada y libre, pero cooperando en forma armónica a la realización
de los objetivos del Estado.
Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su
conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes
estableciendo derechos y obligaciones a los mismos.
La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el Municipio libre, contando el mismo
con 33 Municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan,
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec,
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac,
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla,
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec,
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo y Zacualpan de Amilpas.
b) Principales cambios en su estructura.
Desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos
(POEM) 377 “Alcance” de fecha 16 de noviembre de 1930, el Estado de
Morelos ha sufrido diversos cambios en su estructura, las reformas más
relevantes se publicaron en las siguientes fechas:
05/12/07 POEM 4573
23/04/08 POEM 4608
111
09/06/08 POEM 4618
20/06/08 POEM 4621 2da. SECCIÓN
16/07/08 POEM 4627
18/09/08 POEM 4643
11/12/08 POEM 4665
25/03/09 POEM 4688
01/07/09 POEM 4721
Lo anterior corresponde a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, columna vertebral de nuestra legislación.
4.- Organización y Objeto Social.
a) Ejercicio Fiscal.
En apego al periodo contable referente a la Contabilidad
Gubernamental, el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 de
diciembre, lo cual está directamente relacionado con la ejecución de
la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
b) Régimen jurídico.
De acuerdo al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre.
112
Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones
administrativas del estado son:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
Ley de Justicia Administrativa.
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado
y Municipios de Morelos.
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos.
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio
fiscal 2017.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del
Estado de Morelos.
Código Fiscal Para el Estado de Morelos.
113
Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2017.
c) Consideraciones fiscales.
Las contribuciones que el Gobierno del Estado de Morelos está obligado
a pagar o retener son:
Impuesto sobre la Renta:
Debido a su naturaleza, el Estado de Morelos se encuentra en el Título
Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no es
causante de este impuesto, sin embargo, de acuerdo a su artículo 102,
solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto
mensualmente, por las cantidades que resulten a cargo de terceros por
concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como
exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando
hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.
Impuesto al Valor Agregado.
De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que
se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagarlo y trasladarlo de acuerdo
a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
114
d) Estructura organizacional básica.
El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el
Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones,
que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del
orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes
Secretarías y Dependencias:
I. La Oficina de la Gubernatura del Estado;
II. La Secretaría de Gobierno;
III. La Secretaría de Hacienda;
IV. La Secretaría de la Contraloría;
V. La Secretaría de Cultura;
VI. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario;
VII. La Secretaría de Desarrollo Social;
VIII. La Secretaría de Desarrollo Sustentable;
IX. La Secretaría de Economía;
X. La Secretaría de Educación;
XI. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
XII. La Secretaría de Movilidad y Transporte;
XIII. La Secretaría de Obras Públicas;
XIV. La Secretaría de Salud;
XV. La Secretaría del Trabajo;
XVI. La Secretaría de Turismo; y
XVII. La Secretaría de Administración.
115
Es importante mencionar que se han realizado modificaciones a esta
estructura. La última reforma se realizó el 8 de diciembre de 2015
publicada en el ejemplar número 5350 del Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, mediante la cual, entre otras cosas, se expresa que:
El Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina de
la Gubernatura del Estado para sus tareas y para el seguimiento
permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio
de las atribuciones que ejercen las Secretarías, Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Gobernador del
Estado se auxiliará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica.
La función de la Seguridad Pública Estatal estará asignada a la
Secretaría de Gobierno.
La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la
Investigación de Hechos de Corrupción, se regirán por las disposiciones
que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y demás
normativa aplicable.
116
5.- Bases de preparación de los Estados Financieros.
Los Estados Contables del periodo enero – septiembre de 2017, se
elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido
en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de Estados
Financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la
Armonización de la Contabilidad Gubernamental, en este caso el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y
revelación para el registro de los Bienes Muebles e Inmuebles es el
postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo
histórico y en moneda nacional.
Asimismo, en la preparación de la Información Financiera, se observó
la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental del
CONAC y que son:
a. Sustancia Económica.
b. Entes Públicos.
c. Existencia Permanente.
d. Revelación Suficiente.
e. Importancia Relativa.
f. Registro e Integración Presupuestaria.
g. Consolidación de la Información Financiera.
117
h. Devengo Contable.
i. Valuación.
j. Dualidad Económica.
k. Consistencia.
6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo
Cambiario.
No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda
extranjera.
7.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo
administrativo que los reporta:
Secretaría de Economía:
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo.
Secretaría de Turismo:
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
Fideicomiso Turismo Morelos.
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos.
118
8.- Reporte de la Recaudación.
Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, se registraron
ingresos totales por la cantidad de 21 mil 119 millones 469 mil 311
pesos, de los cuales 495 millones 203 mil 159 pesos corresponden a
Impuestos, 14 millones 905 mil 374 pesos a Contribuciones de Mejoras,
589 millones 48 mil 654 pesos a Derechos, 33 millones 807 mil 584
pesos a Productos de Tipo Corriente, 150 millones 36 mil 839 pesos a
Aprovechamientos de Tipo Corriente, 75 millones 493 mil 311 pesos a
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, 3 millones 386 mil 570 pesos
a los Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos,
19 mil 755 millones 87 mil 820 pesos a Participaciones y Aportaciones y
2 millones 500 mil pesos a Otros Ingresos y Beneficios. En la gráfica 1
siguiente, se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales
del periodo enero – septiembre del presente ejercicio 2017.
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 1.
119
a) Impuestos.
En el rubro de Impuestos, el concepto más representativo es el
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables, del cual se obtuvieron ingresos
por un total de 449 millones 169 mil 955 pesos, estando en segundo
lugar el Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones
con un importe total de 38 millones 162 mil 367 pesos. En la gráfica 2
se muestra la distribución porcentual del rubro de Impuestos
desagregado, correspondiente al periodo enero – septiembre 2017.
IMPUESTOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 2.
120
b) Derechos.
Por otra parte, dentro de los ingresos se encuentra lo correspondiente
al rubro de Derechos, del cual se registraron 589 millones 48 mil 654
pesos, de los cuales, 564 millones 665 mil 944 pesos corresponden a
Derechos por Prestación de Servicios, cifra que equivale
aproximadamente al 96 por ciento del total registrado en este rubro.
La gráfica 3, muestra la distribución total.
DERECHOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 3.
121
c) Aprovechamientos de Tipo Corriente.
En el rubro de Aprovechamientos de Tipo Corriente, el concepto más
representativo es el de Otros Aprovechamientos, del cual se
obtuvieron ingresos por un total de 133 millones 677 mil 461 pesos,
estando en segundo lugar el concepto de Multas con un importe total
de 6 millones 979 mil 504 pesos. En la gráfica 4 se muestra la
distribución porcentual para este rubro dentro del periodo que se
informa.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 4.
122
d) Participaciones y Aportaciones.
Como ya se comentaba anteriormente, dentro del rubro de
Participaciones y Aportaciones se recibieron recursos por parte de la
Federación, por un total de 19 mil 755 millones 87 mil 820 pesos, de
los cuales, en orden descendente, 8 mil 276 millones 953 mil 829 pesos
corresponden a Participaciones, 7 mil 384 millones 985 mil 12 pesos a
Aportaciones y 4 mil 93 millones 148 mil 979 pesos a Convenios. En la
gráfica 5, se muestra la distribución porcentual por rubro de
Participaciones y Aportaciones.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 5.
123
Reporte del ejercicio de los Egresos.
Por otra parte, al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017,
el registro del Egreso del Gobierno del Estado, ascendió a la cantidad
de 18 mil 345 millones 62 mil 484 pesos, de los cuales destaca el rubro
de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con
aproximadamente 67 por ciento de este. La distribución del Gasto se
muestra en la gráfica 6.
EGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 6.
124
a) Servicios Personales.
Dentro de este rubro del Gasto, se han registrado 1 mil 14 millones 324
mil 209 pesos, de los cuales, destacan las Remuneraciones al Personal
de Carácter Permanente con 435 millones 979 mil 444 pesos, seguido
por Otras Prestaciones Sociales y Económicas con 288 millones 300 mil
914 pesos. La desagregación de los Servicios Personales se muestra en
la siguiente gráfica 7.
SERVICIOS PERSONALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 7.
125
b) Materiales y Suministros.
Dentro de los rubros del Gasto, se observa lo relativo a los Materiales
y Suministros. En la gráfica 8, se pueden apreciar los importes que se
registraron para cada concepto del mismo.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 8.
126
c) Servicios Generales.
Otro rubro que forma parte del Gasto del Gobierno del Estado, es el
que corresponde a los Servicios Generales, los cuales ascienden a la
cantidad de 679 millones 319 mil 353 pesos y en la gráfica 9, se puede
apreciar su desagregación.
SERVICIOS GENERALES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 9.
127
d) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Al cierre de septiembre de 2017, en el rubro de Transferencias, el
registro ascendió a la cantidad de 12 mil 287 millones 864 mil 357
pesos, de los cuales, destacan las Transferencias Internas y
Asignaciones al Sector Público con aproximadamente 93 por ciento de
este. La distribución se muestra en la gráfica 10.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
Gráfica 10.
128
e) Participaciones y Aportaciones.
En este periodo, dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones,
se ejercieron recursos por un total de 3 mil 853 millones 370 mil 453
pesos, de los cuales, en orden descendente, 1 mil 855 millones 934 mil
408 pesos corresponden a Participaciones, 1 mil 314 millones 314 mil
634 pesos a Aportaciones y 683 millones 121 mil 411 pesos a Convenios.
En la gráfica 11, se muestra la distribución porcentual de este rubro.
Gráfica 11.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS) %
129
9.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la
Deuda.
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por la
cantidad de 1 mil 551 millones 244 mil 163 pesos. Del total ejercido en
el periodo, 1 mil 302 millones 786 mil 181 pesos se destinaron a la
amortización de capital; 242 millones 482 mil 114 pesos para el pago
del servicio de la deuda y 5 millones 975 mil 868 pesos para los gastos
de la deuda pública interna.
El ente público cuenta a la fecha con nueve créditos bancarios, mismos
que se pueden visualizar en la tabla 1:
En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple
hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija
de 8.11 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se
hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la
cantidad de 311 millones 202 mil 94 pesos.
En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple por
585 millones de pesos a una tasa fija de 5.71 con fecha de
vencimiento al 03 de septiembre de 2018.
En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple
hasta por un monto de 80 millones de pesos a una tasa fija de
6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se
hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la
cantidad de 57 millones 350 mil pesos.
130
En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito
simple hasta por un monto de 1 mil 400 millones a una tasa
TIIE+0.64 con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031.
En enero de 2014 se contrató con Banorte, un crédito simple por
un monto de 800 millones de pesos a una tasa TIIE+0.90, con
fecha de vencimiento al 15 de enero de 2032.
En febrero de 2014 se contrató con H.S.B.C., un crédito simple
por un monto de 600 millones de pesos a una tasa TIIE+0.90, con
fecha de vencimiento al 28 de febrero de 2026.
En febrero de 2017 se contrató con Banca Afirme S.A., un crédito
simple por un monto de 486 millones 500 mil pesos a una tasa
TIIE+0.94, con fecha de vencimiento al 17 de febrero de 2037.
En febrero de 2017 se contrató con Banco Interacciones S.A., un
crédito simple hasta por un monto de 527 millones de pesos a una
tasa TIIE+1.60, con fecha de vencimiento al 17 de febrero de
2037. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha
dispuesto la cantidad de 514 millones 13 mil 628 pesos.
En febrero de 2017 se contrató con Banco Interacciones S.A., un
crédito simple hasta por un monto de 486 millones 500 mil pesos
a una tasa TIIE+1.60, con fecha de vencimiento al 18 de agosto
de 2037, constituyendo ésta el monto real del adeudo a la fecha
de los presentes estados contables, y que es lo que se ve
reflejado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
131
10.- Calificaciones otorgadas.
El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias
calificadoras que son Fitch Ratings y HR Ratings de México.
El crédito con Banobras de largo plazo es evaluado únicamente por HR
Ratings de México y tiene una calificación de AA+ que significa “Muy
alta calidad crediticia”.
Las razones que han influido para obtener esta calificación han sido
entre otras:
Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda.
Resultados fiscales balanceados.
Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
11.- Eventos Posteriores al Cierre.
No existen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa
que afecten económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha
de cierre del periodo, por lo que los estados financieros no sufrieron
efecto alguno.
132
12.- Partes Relacionadas.
Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y
operativas.
13.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la
Información Contable.
Los estados financieros se encuentran firmados e incluyen la leyenda:
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros
y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor”.
133
No.
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523,
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3160
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2026
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60
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2037
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134
Información Presupuestaria
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
135
136
Balance Presupuestario - LDF
137
138
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
21,516,427,000 21,119,469,311 21,939,967,683A1. Ingresos de Libre Disposición 10,598,012,000 9,641,335,320 9,641,335,320A2. Transferencias Federales Etiquetadas 10,918,415,000 11,478,133,991 10,811,618,735A3. Financiamiento Neto - - 1,487,013,628
21,229,673,000 20,613,017,196 19,234,173,475B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 10,824,407,000 9,432,083,943 8,476,491,457B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 10,405,266,000 11,180,933,253 10,757,682,018
- - - C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - - - C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - - -
286,754,000 506,452,115 2,705,794,208286,754,000 506,452,115 1,218,780,580
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)
Aprobado Devengado Pagado
366,555,000 248,457,982 213,178,924E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 356,154,000 145,404,241 110,856,681E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 10,401,000 103,053,741 102,322,243
653,309,000 754,910,097 1,431,959,504
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
- - 1,487,013,628F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - 1,487,013,628F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -
286,754,000 1,231,735,898 1,207,698,150G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 146,114,000 1,017,857,364 1,005,911,655G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 140,640,000 213,878,534 201,786,495
(286,754,000) (1,231,735,898) 279,315,478
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
10,598,012,000 9,641,335,320 9,641,335,320A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - 1,487,013,628G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 146,114,000 1,017,857,364 1,005,911,655
10,824,407,000 9,432,083,943 8,476,491,457
- - -
(372,509,000) (808,605,987) 1,645,945,836VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
10,918,415,000 11,478,133,991 10,811,618,735A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - - G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 140,640,000 213,878,534 201,786,495
10,405,266,000 11,180,933,253 10,757,682,018
- - -
372,509,000 83,322,204 (147,849,778)VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)
53,936,717297,200,738513,149,000
(PESOS)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(201,786,495)(213,878,534)(140,640,000)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)
1,218,780,580506,452,115286,754,000
481,101,973(1,017,857,364)(146,114,000)
IV. Balance Primario (IV = III + E)
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)
Concepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
Concepto
Balance Presupuestario - LDF
1,164,843,863209,251,377(226,395,000)
A1. Ingresos de Libre Disposición
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)
Concepto
Concepto
Concepto
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)
1
139
140
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
141
142
EstimadoAmpliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposición
576,768,835 35,278,313 612,047,148 498,589,729 498,589,729 (78,179,106)
- - - - - -
131,100,000 - 131,100,000 14,905,374 14,905,374 (116,194,626)
682,603,165 82,073,012 764,676,177 589,048,654 589,048,654 (93,554,511)
74,955,000 12,275,165 87,230,165 33,807,584 33,807,584 (41,147,416)
30,873,000 132,530,536 163,403,536 152,536,839 152,536,839 121,663,839
- 75,493,311 75,493,311 75,493,311 75,493,311 75,493,311
8,889,721,000 34,200,487 8,923,921,487 8,000,900,052 8,000,900,052 (888,820,948)
Fondo General de Participaciones 7,380,351,000 - 7,380,351,000 6,685,730,576 6,685,730,576 (694,620,424)Fondo de Fomento Municipal 496,568,000 - 496,568,000 403,959,249 403,959,249 (92,608,751)Fondo de Fiscalización y Recaudación 336,528,000 - 336,528,000 297,031,420 297,031,420 (39,496,580)Fondo de Compensación 22,883,000 - 22,883,000 19,655,481 19,655,481 (3,227,519)Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 127,488,000 - 127,488,000 121,782,751 121,782,751 (5,705,249)0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - - 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - - Gasolinas y Diésel 315,903,000 - 315,903,000 228,540,088 228,540,088 (87,362,912)Fondo del Impuesto Sobre la Renta 210,000,000 34,200,487 244,200,487 244,200,487 244,200,487 34,200,487Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. - - - - - -
211,991,000 80,333,232 292,324,232 276,053,777 276,053,777 64,062,777
Tenencia o Uso de Vehículos - 11,244 11,244 11,244 11,244 11,244Fondo de Compensación ISAN - - - 17,326,620 17,326,620 17,326,620Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 102,316,000 - 102,316,000 81,953,308 81,953,308 (20,362,692)Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 659,227 - 659,227 95,549 95,549 (563,678)Otros Incentivos Económicos 109,015,773 80,321,988 189,337,761 176,667,056 176,667,056 67,651,283
- - - - - -
- - - - - -
Otros Convenios y Subsidios - - - - - - - - - - - -
Participaciones en Ingresos Locales - - - - - - Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -
Total de Ingresos de Libre Disposición 10,598,012,000 452,184,056 11,050,196,056 9,641,335,320 9,641,335,320 (956,676,680)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
8,908,199,000 76,251,820 8,984,450,820 7,384,985,012 7,178,208,946 (1,729,990,054)
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. 5,107,813,000 - 5,107,813,000 3,941,780,692 3,735,004,626 (1,372,808,374)Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,263,301,000 - 1,263,301,000 1,144,886,869 1,144,886,869 (118,414,131)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 544,779,000 49,900,383 594,679,383 602,315,253 602,315,253 57,536,253Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.
935,826,000 7,635,870 943,461,870 803,498,598 803,498,598 (132,327,402)
Fondo de Aportaciones Múltiples 284,786,000 18,715,567 303,501,567 279,309,097 279,309,097 (5,476,903)Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos 123,613,000 - 123,613,000 86,763,254 86,763,254 (36,849,746)Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
138,730,000 - 138,730,000 119,387,970 119,387,970 (19,342,030)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
509,351,000 - 509,351,000 407,043,279 407,043,279 (102,307,721)
2,010,216,000 2,918,074,825 4,928,290,825 4,093,148,979 3,633,409,789 1,623,193,789
Convenios de Protección Social en Salud 381,941,040 615,563,915 997,504,955 840,243,464 839,648,417 457,707,377Convenios de Descentralización - - - - - - Convenios de Reasignación 1,628,274,960 2,302,510,910 3,930,785,870 3,252,905,515 2,793,761,372 1,165,486,412Otros Convenios y Subsidios - - - - - -
- - - - - -
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
- - - - - -
Fondo Minero - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total de Transferencias Federales Etiquetadas 10,918,415,000 2,994,326,645 13,912,741,645 11,478,133,991 10,811,618,735 (106,796,265)
Ingresos Derivados de Financiamientos - 1,487,013,628 1,487,013,628 - 1,487,013,628 1,487,013,628- 1,487,013,628 1,487,013,628 - 1,487,013,628 1,487,013,628
Total de Ingresos 21,516,427,000 4,933,524,329 26,449,951,329 21,119,469,311 21,939,967,683 423,540,683
- 1,487,013,628 1,487,013,628 - 1,487,013,628 1,487,013,628
- - - - - -
- 1,487,013,628 1,487,013,628 - 1,487,013,628 1,487,013,6283. Ingresos Derivados de Financiamientos
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Convenios
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
Transferencias
Convenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
Aportaciones
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
Ingreso
DiferenciaConcepto
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Impuestos
143
144
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
145
146
AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
Gasto No Etiquetado 10,970,521,000 3,371,073,515 14,341,594,515 10,449,941,307 9,482,403,113 3,891,653,208Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura 156,219,000 16,069,717 172,288,717 151,481,352 141,665,734 20,807,365
Secretaría de Gobierno 381,619,000 14,657,118 396,276,118 247,458,079 224,380,632 148,818,039
Secretaría de Hacienda 599,426,000 2,282,679,116 2,882,105,116 2,456,757,401 2,085,943,683 425,347,715
Secretaría de Economía 186,722,000 (121,930,584) 64,791,416 15,859,646 14,264,754 48,931,770
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 140,122,000 4,719,525 144,841,525 95,974,616 81,033,685 48,866,909
Secretaría de Obras Públicas 138,367,000 741,618,640 879,985,640 364,764,803 347,073,945 515,220,837
Secretaría de Educación 43,851,000 28,189,779 72,040,779 57,161,673 55,180,754 14,879,106
Secretaría de Salud 20,325,000 (67,885) 20,257,115 10,900,438 9,144,154 9,356,677
Fiscalía General del Estado 355,330,000 56,536,573 411,866,573 239,167,344 213,933,081 172,699,229
Secretaría de Administración 96,500,000 364,748,809 461,248,809 425,467,105 418,992,636 35,781,704
Secretaría de la Contraloría 24,174,000 12,104,447 36,278,447 25,279,154 22,424,000 10,999,293
Comisión Estatal de Seguridad Pública 717,141,000 (13,303,976) 703,837,024 482,641,026 428,296,275 221,195,998
Consejería Jurídica 22,874,000 (1,520,668) 21,353,332 12,396,753 10,544,087 8,956,579
Secretaría de Turismo 36,482,000 (6,254,594) 30,227,406 14,679,367 11,061,390 15,548,039
Secretaría de Desarrollo Social 114,047,000 1,875,302 115,922,302 31,684,376 28,833,003 84,237,926
Secretaría del Trabajo 86,225,000 3,332,035 89,557,035 52,606,491 49,109,691 36,950,544
Secretaría de Cultura 63,895,000 28,963,424 92,858,424 67,361,772 61,160,929 25,496,652
Secretaría de Desarrollo Sustentable 104,662,000 (25,493,056) 79,168,944 39,667,220 34,870,496 39,501,724
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. 43,226,000 (11,138,423) 32,087,577 13,460,327 11,144,520 18,627,250
Secretaría de Movilidad y Transporte 97,981,000 22,810,954 120,791,954 86,482,474 81,320,217 34,309,480
Gastos Institucionales 1,160,641,000 (561,698,769) 598,942,231 214,058,635 206,127,635 384,883,596
Poder Legislativo 468,500,000 - 468,500,000 356,221,428 323,650,000 112,278,572
Poder Judicial 605,990,000 3,279,093 609,269,093 459,454,706 456,454,874 149,814,387
Organismos Autónomos 932,131,000 (147,710,603) 784,420,397 577,120,775 554,092,187 207,299,622
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
1,972,004,000 545,761,933 2,517,765,933 1,975,456,127 1,764,648,908 542,309,806
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria
- - - - - -
Poder Ejecutivo de los Municipios 2,402,067,000 132,845,608 2,534,912,608 1,976,378,219 1,847,051,843 558,534,389 -
Gasto Etiquetado 10,545,906,000 4,803,317,062 15,349,223,062 11,394,811,787 10,959,468,512 3,954,411,275Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura - - - - - -
Secretaría de Gobierno - 9,052,436 9,052,436 7,070,646 5,645,939 1,981,790
Secretaría de Hacienda 151,041,000 728,259,453 879,300,453 800,956,316 782,227,218 78,344,137
Secretaría de Economía - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 -
Secretaría de Desarrollo Agropecuario - 14,426,502 14,426,502 14,426,502 14,426,502 -
Secretaría de Obras Públicas 19,932,000 606,827,916 626,759,916 289,308,175 267,375,811 337,451,741
Secretaría de Educación 338,284,000 58,814,202 397,098,202 312,527,203 312,385,326 84,570,999
Secretaría de Salud - - - - - -
Fiscalía General del Estado - 42,319,271 42,319,271 37,715,520 33,714,328 4,603,751
Secretaría de Administración - - - - - -
Secretaría de la Contraloría - - - - - -
Comisión Estatal de Seguridad Pública 138,730,000 60,622,671 199,352,671 145,491,058 113,188,054 53,861,613
Consejería Jurídica - - - - - -
Secretaría de Turismo - - - - - -
Secretaría de Desarrollo Social - 13,952,763 13,952,763 2,958,998 2,687,527 10,993,765
Secretaría del Trabajo - - - - - -
Secretaría de Cultura - 18,320,869 18,320,869 17,174,869 16,594,248 1,146,000
Secretaría de Desarrollo Sustentable 40,000,000 37,786,726 77,786,726 15,940,555 1,022,675 61,846,171
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tec. - 2,545,787 2,545,787 2,447,987 2,335,619 97,800
Secretaría de Movilidad y Transporte - - - - - -
Gastos Institucionales - - - - - -
Poder Legislativo - - - - - -
Poder Judicial - - - - - -
Organismos Autónomos 1,000,000,000 1,213,772,390 2,213,772,390 1,213,772,390 1,139,256,219 1,000,000,000
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros
7,451,445,000 1,386,242,778 8,837,687,778 6,657,129,334 6,417,424,831 2,180,558,444
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria
- - - - - -
Poder Ejecutivo de los Municipios 1,406,474,000 608,173,298 2,014,647,298 1,875,692,234 1,848,984,215 138,955,064
Total del Gasto 21,516,427,000 8,174,390,577 29,690,817,577 21,844,753,094 20,441,871,625 7,846,064,483
Concepto
Egresos
Subejercicio
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de MorelosEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación AdministrativaDel 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
147
148
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
149
150
Apro
bado
Am
pliac
iones
/ (R
educc
iones
)M
odif
icad
oD
even
gado
Pag
ado
12
3 =
(1 +
2 )
45
6 =
( 3
- 4
)
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17,0
58,3
49,0
003,
063,
631,
240
20,1
21,9
80,2
4014
,680
,857
,565
13,8
96,9
23,0
815,
441,
122,
675
Gas
to d
e Cap
ital
1,27
7,21
3,00
02,
436,
281,
405
3,71
3,49
4,40
52,
375,
430,
500
2,21
6,78
4,18
11,
338,
063,
905
Am
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286,
754,
000
2,54
4,25
0,67
02,
831,
004,
670
2,62
6,60
3,97
42,
283,
772,
551
204,
400,
696
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Jubi
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ones
649,
026,
000
88,9
5864
9,11
4,95
830
5,92
6,64
630
4,70
1,94
634
3,18
8,31
2
Part
icip
acio
nes
2,24
5,08
5,00
013
0,13
8,30
42,
375,
223,
304
1,85
5,93
4,40
91,
739,
689,
866
519,
288,
895
Tot
al d
el G
asto
21,5
16,4
27,0
00
8,1
74,3
90,5
77
29,6
90,8
17,5
77
21,8
44,7
53,0
94
20,4
41,8
71,6
25
7,8
46,0
64,4
83
Pod
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jecu
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de 2
017
Cla
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(por
Tip
o de
Gas
to)
151
152
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto
(Capítulo y Concepto)
153
154
AprobadoAmpliaciones / (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
Gasto No Etiquetado 10,970,521,000 3,371,073,515 14,341,594,515 10,449,941,307 9,482,403,112 3,891,653,208Servicios Personales 1,866,550,834 (56,623,917) 1,809,926,917 1,016,297,417 884,454,712 793,629,500Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 610,963,533 (403,884) 610,559,649 435,979,444 391,945,006 174,580,205Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 8,891,436 37,576,619 46,468,055 31,094,405 19,498,829 15,373,650Remuneraciones Adicionales y Especiales 393,908,562 24,618,429 418,526,991 127,807,284 118,129,616 290,719,707Seguridad Social 298,051,626 (27,855,111) 270,196,515 132,755,420 132,720,957 137,441,095Otras Prestaciones Sociales y Económicas 419,491,677 33,184,030 452,675,707 287,949,126 222,160,304 164,726,581Previsiones 133,244,000 (123,744,000) 9,500,000 - - 9,500,000Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2,000,000 - 2,000,000 711,738 - 1,288,262
Materiales y Suministros 246,416,145 42,659,888 289,076,033 255,767,614 241,245,382 33,308,419Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales 22,907,722 41,436,630 64,344,352 60,049,729 54,993,883 4,294,623Alimentos y Utensilios 131,570,728 (19,455,628) 112,115,100 90,664,565 90,009,440 21,450,535Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización 35,967 176,302 212,269 186,449 171,563 25,820Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,023,737 23,798,399 28,822,136 28,137,831 23,036,056 684,305Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,379,294 2,029,913 4,409,207 3,986,418 2,389,518 422,789Combustibles, Lubricantes y Aditivos 60,369,570 3,422,234 63,791,804 58,418,259 57,856,669 5,373,545Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos 9,992,675 (4,056,071) 5,936,604 5,886,125 5,302,769 50,479Materiales y Suministros Para Seguridad 104,000 216,535 320,535 320,535 320,535 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 14,032,452 (4,908,426) 9,124,026 8,117,703 7,164,949 1,006,323
Servicios Generales 444,858,021 218,918,461 663,776,482 634,416,860 603,306,680 29,359,622Servicios Básicos 47,079,151 10,183,146 57,262,297 47,641,247 46,768,678 9,621,050Servicios de Arrendamiento 26,432,495 42,197,221 68,629,716 63,702,728 59,774,239 4,926,988Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. 39,241,253 28,144,745 67,385,998 62,569,404 55,661,174 4,816,594Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 18,218,613 128,572,997 146,791,610 145,269,034 145,268,102 1,522,576Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación 63,699,715 (9,232,792) 54,466,923 51,533,537 44,954,610 2,933,386Servicios de Comunicación Social y Publicidad 87,429,806 34,808,328 122,238,134 122,197,174 117,314,466 40,960Servicios de Traslado y Viáticos 10,585,299 4,149,791 14,735,090 13,029,567 11,904,514 1,705,523Servicios Oficiales 10,943,343 5,572,320 16,515,663 14,969,147 14,725,328 1,546,516Otros Servicios Generales 141,228,346 (25,477,295) 115,751,051 113,505,022 106,935,569 2,246,029
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4,671,394,000 799,006,027 5,470,400,027 4,042,772,836 3,756,113,508 1,427,627,191Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,015,321,000 483,894,194 4,499,215,194 3,487,512,808 3,305,395,353 1,011,702,386Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - - Subsidios y Subvenciones - 102,212,205 102,212,205 29,475,712 19,683,937 72,736,493Ayudas Sociales 5,000,000 60,554,593 65,554,593 65,554,593 65,192,272 - Pensiones y Jubilaciones 649,026,000 88,958 649,114,958 305,926,646 304,701,946 343,188,312Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 154,303,077 154,303,077 154,303,077 61,140,000 - Transferencias a la Seguridad Social - - - - - - Donativos 2,047,000 (2,047,000) - - - - Transferencias al Exterior - - - - - -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 15,000,000 56,720,815 71,720,815 70,047,743 65,085,451 1,673,072Mobiliario y Equipo de Administración 15,000,000 (7,675,667) 7,324,333 5,783,849 3,671,217 1,540,484Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 1,085,249 1,085,249 952,661 909,068 132,588Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 137,641 137,641 137,641 119,313 - Vehículos y Equipo de Transporte - 4,721,571 4,721,571 4,721,571 4,326,171 - Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 1,094,450 1,094,450 1,094,450 998,911 - Activos Biológicos - 17,342 17,342 17,342 17,342 - Bienes Inmuebles - 50,411,657 50,411,657 50,411,657 50,411,657 - Activos Intangibles - 6,928,572 6,928,572 6,928,572 4,631,772 -
Inversión Pública 740,267,000 225,188,634 965,455,634 312,413,573 302,689,005 653,042,061Obra Pública en Bienes de Dominio Público 434,740,000 (215,672,868) 219,067,132 70,610,853 70,610,853 148,456,279Obra Pública en Bienes Propios 235,527,000 493,361,502 728,888,502 241,802,720 232,078,152 487,085,782Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 70,000,000 (52,500,000) 17,500,000 - - 17,500,000
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 81,700,000 (73,899,430) 7,800,570 7,800,570 7,800,570 - Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - - Acciones y Participaciones de Capital - 7,800,570 7,800,570 7,800,570 7,800,570 - Compra de Títulos y Valores - - - - - - Concesión de Préstamos - - - - - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
- - - - - -
Otras Inversiones Financieras - - - - - - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 81,700,000 (81,700,000) - - - -
Participaciones y Aportaciones 2,402,067,000 132,845,608 2,534,912,608 1,976,378,219 1,847,051,843 558,534,389Participaciones 2,245,085,000 130,138,303 2,375,223,303 1,855,934,408 1,739,689,866 519,288,895Aportaciones 156,982,000 2,707,305 159,689,305 120,443,811 107,361,977 39,245,494Convenios - - - - - -
Deuda Pública 502,268,000 2,026,257,429 2,528,525,429 2,134,046,475 1,774,655,961 394,478,954Amortización de la Deuda Pública 146,114,000 1,030,043,422 1,176,157,422 1,017,857,364 1,005,911,655 158,300,058Intereses de la Deuda Pública 346,361,000 24,562,290 370,923,290 139,428,373 105,034,419 231,494,917Comisiones de la Deuda Pública - - - - - - Gastos de la Deuda Pública 9,793,000 817,000 10,610,000 5,975,868 5,822,262 4,634,132Costo por Coberturas - - - - - - Apoyos Financieros - - - - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 970,834,717 970,834,717 970,784,870 657,887,625 49,847
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de MorelosEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
SubejercicioEgresos
Concepto
155
AprobadoAmpliaciones / (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de MorelosEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
SubejercicioEgresos
Concepto
Gasto Etiquetado 10,545,906,000 4,803,317,062 15,349,223,062 11,394,811,787 10,959,468,513 3,954,411,275Servicios Personales - 1,420,675 1,420,675 1,362,546 1,191,180 58,129Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - - - - - - Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - 1,054,284 1,054,284 1,010,758 1,010,758 43,526Remuneraciones Adicionales y Especiales - - - - - - Seguridad Social - - - - - - Otras Prestaciones Sociales y Económicas - 366,391 366,391 351,788 180,422 14,603Previsiones - - - - - - Pago de Estímulos a Servidores Públicos - - - - - -
Materiales y Suministros - 24,757,719 24,757,719 21,228,880 21,064,781 3,528,839Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales - 743,181 743,181 743,181 737,540 - Alimentos y Utensilios - 251,021 251,021 251,021 251,021 - Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización - 6,350 6,350 6,350 6,350 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - 1,070,780 1,070,780 1,070,780 970,821 - Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - 1,376,322 1,376,322 1,376,322 1,376,322 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos - 1,144 1,144 1,144 1,144 - Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos - 19,726,174 19,726,174 16,197,335 16,138,836 3,528,839Materiales y Suministros Para Seguridad - 1,493,646 1,493,646 1,493,646 1,493,646 - Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - 89,101 89,101 89,101 89,101 -
Servicios Generales - 46,708,339 46,708,339 46,308,339 43,658,476 400,000Servicios Básicos - 11,332,282 11,332,282 11,332,282 11,332,282 - Servicios de Arrendamiento - 1,042,822 1,042,822 1,042,822 1,011,485 - Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. - 19,856,525 19,856,525 19,606,525 17,041,693 250,000Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - 52,371 52,371 52,371 43,241 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación - 6,535,073 6,535,073 6,535,073 6,535,073 - Servicios de Comunicación Social y Publicidad - 2,320,897 2,320,897 2,170,897 2,170,897 150,000Servicios de Traslado y Viáticos - 445,219 445,219 445,219 444,921 - Servicios Oficiales - 117,582 117,582 117,582 73,316 - Otros Servicios Generales - 5,005,568 5,005,568 5,005,568 5,005,568 -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,451,445,000 3,004,944,192 11,456,389,192 8,245,096,520 7,930,825,846 3,211,292,672Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 8,451,445,000 2,674,279,316 11,125,724,316 7,915,275,444 7,601,054,770 3,210,448,872Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - - Subsidios y Subvenciones - 12,903,504 12,903,504 12,059,704 12,059,704 843,800Ayudas Sociales - 315,561,372 315,561,372 315,561,372 315,511,372 - Pensiones y Jubilaciones - - - - - - Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - Transferencias a la Seguridad Social - - - - - - Donativos - - - - - - Transferencias al Exterior - - - - - -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles - 109,115,038 109,115,038 99,064,958 63,255,916 10,050,080Mobiliario y Equipo de Administración - 31,634,519 31,634,519 29,934,939 26,099,974 1,699,580Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 3,950,934 3,950,934 3,808,911 3,347,948 142,023Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 14,042,571 14,042,571 13,925,335 13,825,143 117,236Vehículos y Equipo de Transporte - 41,306,115 41,306,115 40,036,791 9,998,000 1,269,324Equipo de Defensa y Seguridad - 2,627,293 2,627,293 2,627,293 1,309,533 - Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 9,429,981 9,429,981 2,978,064 2,953,709 6,451,917Activos Biológicos - - - - - - Bienes Inmuebles - - - - - - Activos Intangibles - 6,123,625 6,123,625 5,753,625 5,721,609 370,000
Inversión Pública 536,946,000 368,469,610 905,415,610 363,742,829 326,892,585 541,672,781Obra Pública en Bienes de Dominio Público 198,662,000 (114,920,474) 83,741,526 5,704,822 5,704,822 78,036,704Obra Pública en Bienes Propios 338,284,000 483,390,084 821,674,084 358,038,007 321,187,763 463,636,077Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones - - - - - - Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - - Acciones y Participaciones de Capital - - - - - - Compra de Títulos y Valores - - - - - - Concesión de Préstamos - - - - - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
- - - - - -
Otras Inversiones Financieras - - - - - - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -
Participaciones y Aportaciones 1,406,474,000 609,473,298 2,015,947,298 1,876,992,234 1,850,284,215 138,955,064Participaciones - - - - - - Aportaciones 1,406,474,000 (73,648,113) 1,332,825,887 1,193,870,823 1,193,870,823 138,955,064Convenios - 683,121,411 683,121,411 683,121,411 656,413,392 -
Deuda Pública 151,041,000 638,428,191 789,469,191 741,015,481 722,295,514 48,453,710Amortización de la Deuda Pública 140,640,000 119,116,132 259,756,132 213,878,534 201,786,495 45,877,598Intereses de la Deuda Pública 10,401,000 95,228,853 105,629,853 103,053,741 102,322,243 2,576,112Comisiones de la Deuda Pública - - - - - - Gastos de la Deuda Pública - - - - - - Costo por Coberturas - - - - - - Apoyos Financieros - - - - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - 424,083,206 424,083,206 424,083,206 418,186,776 -
21,516,427,000 8,174,390,577 29,690,817,577 21,844,753,094 20,441,871,625 7,846,064,483Total de Egresos
156
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
157
158
AprobadoAmpliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
Gasto No Etiquetado 10,970,521,000 3,371,073,515 14,341,594,515 10,449,941,307 9,482,403,112 3,891,653,208Gobierno 9,368,472,423 769,084,108 10,137,556,531 7,494,285,320 6,950,841,959 2,643,271,211Legislación 8,625,108 (270,829) 8,354,279 5,608,091 5,070,610 2,746,188Justicia 699,661,168 82,111,608 781,772,776 466,883,124 427,727,875 314,889,652Coordinación de la Política de Gobierno 138,951,723 337,189,253 476,140,976 429,539,772 415,701,716 46,601,204Relaciones Exteriores - - - - - - Asuntos Financieros y Hacendarios 7,629,295,000 175,324,324 7,804,619,324 5,822,560,170 5,408,156,182 1,982,059,154Seguridad Nacional - - - - - - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 660,593,000 106,381,197 766,974,197 520,704,273 459,021,800 246,269,924Otros Servicios Generales 231,346,424 68,348,555 299,694,979 248,989,890 235,163,776 50,705,089
Desarrollo Social 469,024,157 623,353,750 1,092,377,907 484,963,899 453,526,587 607,414,008Protección Ambiental 91,970,723 (9,751,685) 82,219,038 42,218,551 37,575,328 40,000,487Vivienda y Servicios a la Comunidad 42,490,308 424,603,327 467,093,635 220,133,906 207,546,001 246,959,729Salud 20,325,000 (67,885) 20,257,115 10,900,438 9,144,154 9,356,677Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 68,145,078 211,375,308 279,520,386 103,068,462 96,409,593 176,451,924Educación 53,959,278 60,780,009 114,739,287 81,242,360 77,662,340 33,496,927Protección Social 3,867,314 30,553 3,897,867 2,162,672 1,832,718 1,735,195Otros Asuntos Sociales 188,266,456 (63,615,877) 124,650,579 25,237,510 23,356,453 99,413,069
Desarrollo Económico 630,756,420 (47,621,772) 583,134,648 336,645,613 303,378,605 246,489,035Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. 334,845,606 (204,338,518) 130,507,088 37,991,304 35,435,377 92,515,784Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 25,122,000 105,969,524 131,091,524 110,237,208 95,296,277 20,854,316Combustibles y Energía - 823,051 823,051 - - 823,051Minería, Manufacturas y Construcción 95,000,000 (71,250,000) 23,750,000 - - 23,750,000Transporte 93,802,059 112,944,877 206,746,936 152,305,642 142,641,082 54,441,294Comunicaciones - - - - - - Turismo 32,872,134 15,639,360 48,511,494 15,520,999 12,081,749 32,990,495Ciencia, Tecnología e Innovación 49,114,621 (7,410,066) 41,704,555 20,590,460 17,924,120 21,114,095Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 502,268,000 2,026,257,429 2,528,525,429 2,134,046,475 1,774,655,961 394,478,954Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
502,268,000 1,055,422,712 1,557,690,712 1,163,261,605 1,116,768,336 394,429,107
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
- - - - - -
Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 970,834,717 970,834,717 970,784,870 657,887,625 49,847
Gasto Etiquetado 10,545,906,000 4,803,317,062 15,349,223,062 11,394,811,787 10,959,468,513 3,954,411,275Gobierno 9,857,919,000 2,627,792,110 12,485,711,110 9,133,991,803 8,800,807,244 3,351,719,307Legislación - - - - - - Justicia - 70,016,581 70,016,581 49,712,729 45,343,280 20,303,852Coordinación de la Política de Gobierno - - - - - - Relaciones Exteriores - - - - - - Asuntos Financieros y Hacendarios 9,857,919,000 2,376,911,536 12,234,830,536 8,931,558,675 8,636,103,018 3,303,271,861Seguridad Nacional - - - - - - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior - 179,827,437 179,827,437 151,683,843 118,395,979 28,143,594Otros Servicios Generales - 1,036,556 1,036,556 1,036,556 964,967 -
Desarrollo Social 477,014,000 1,516,018,614 1,993,032,614 1,491,575,994 1,408,249,613 501,456,620Protección Ambiental - 97,114,798 97,114,798 35,632,642 20,714,761 61,482,156Vivienda y Servicios a la Comunidad - 825,029,537 825,029,537 749,891,778 723,183,759 75,137,759Salud - 77,393,700 77,393,700 65,856,094 47,081,947 11,537,606Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales - 102,829,130 102,829,130 83,601,225 82,943,078 19,227,905Educación 338,284,000 507,810,511 846,094,511 554,649,091 532,652,375 291,445,420Protección Social - 7,943,274 7,943,274 - - 7,943,274Otros Asuntos Sociales 138,730,000 (102,102,336) 36,627,664 1,945,164 1,673,693 34,682,500
Desarrollo Económico 59,932,000 21,078,147 81,010,147 28,228,509 28,116,141 52,781,638Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en Gral. - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza - 16,426,503 16,426,503 16,426,503 16,426,503 - Combustibles y Energía - 12,775,272 12,775,272 2,029,264 2,029,264 10,746,008Minería, Manufacturas y Construcción 59,932,000 (44,949,000) 14,983,000 - - 14,983,000Transporte - 24,962,086 24,962,086 5,017,155 5,017,155 19,944,931Comunicaciones - - - - - - Turismo - 7,009,899 7,009,899 - - 7,009,899Ciencia, Tecnología e Innovación - 2,653,387 2,653,387 2,555,587 2,443,219 97,800Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos - - - - - -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 151,041,000 638,428,191 789,469,191 741,015,481 722,295,515 48,453,710Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
151,041,000 214,344,985 365,385,985 316,932,275 304,108,739 48,453,710
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
- - - - - -
Saneamiento del Sistema Financiero - - - - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores - 424,083,206 424,083,206 424,083,206 418,186,776 -
Total del Egresos 21,516,427,000 8,174,390,577 29,690,817,577 21,844,753,094 20,441,871,625 7,846,064,483
ConceptoEgresos
Subejercicio
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de MorelosEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017
(PESOS)
159
160
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales
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2017
Cré
dito
s Ban
cari
os
171
172
Información Programática
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
173
174
Indicadores de Postura Fiscal
175
176
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Con
cepto
Con
cepto
177
178
Indicadores de Resultados
179
180
EJE 1 MORELOS SEGURO Y JUSTO
En este Eje se plantearon 6 indicadores, de los cuales 4 tienen información hasta el 2016, uno hasta el 2015 y uno hasta el 2014.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FUENTE DE INFORME
UNIDAD DE MEDIDA
DATO BASAL
AVANCE AL
2016
META 2018
PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL
SEXENIO
FECHA
DATO
Incidencia Delictiva General
INEGI (ENVIPE)
Número de por cada 100,000 habitantes
2012
2,521.3
2,339.0
1,697.
3
33.2%
Incidencia Delitos de
alto impacto
Secretariado Ejecutivo del
sistema Nacional de Seguridad Pública
Número de delitos de alto impacto por cada 100,000 habitantes
2012
313.9
227.4
128.9
70.2%
Índice de Percepción
de Seguridad
en su localidad
INEGI
(ENVIPE)
Porcentaje de la Población de 18 años y más que perciben seguridad en su localidad
2012
42.9
45.9
60.0
26.2%
Reincidencia delictiva
INEGI (Censo de Gobierno)
Porcentaje de la población penitenciaria que ingreso en el año que es reincidente
2012
18.3%
12.3 (en
2014)
10.0%
216.8%
Cifra negra INEGI (ENVIPE)
Porcentaje de cifra negra 2012 92.2%
92.6 (en
2015) 88.0 -22.4%
Percepción de
confianza en el
Ministerio Público
INEGI (ENVIPE)
Porcentaje de población de más de 18 años y más que le tiene mucha o alguna confianza al M.P.
2012
19.9
44.8
55.2
105.7%
Fuente: Cuadro elaborado por la Subsecretaría de Planeación, Hacienda en base: INEGI (ENVIPE, Censo de Gobierno y SEGOB. (Secretariado Ejecutivo del Sistema NACIONAL DE Seguridad Pública).
181
EJE 2 MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Dentro de este Eje se da seguimiento a 18 indicadores. Uno con información disponible hasta el 2014, 5 con información hasta el 2015 y 12 con información hasta el 2016.
NOMBRE DEL
INDICADOR
FUENTE DE
INFORME
UNIDAD DE MEDIDA
DATO BASAL
AVANCE AL
2016
META 2018
PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL
SEXENIO
FECHA
DATO
Índice de Pobreza Extrema
CONEVAL
(Población con tres o más carencias y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo / Población total)x100
2012
6.3%
7.9% (2014)
4.9
-342.9%
Carencia por acceso a la seguridad
social
CONEVAL
(Población con carencia por acceso a la seguridad social / Población total)x100
2012
64.4%
61.2% (2015)
56.4%
80.0%
Carencia por
calidad y espacios de la vivienda
CONEVAL
(Población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda / Población total)x100
2012
14.8%
13.7% (2015)
10.8%
55.0%
Carencia por acceso a los
servicios básicos de la
vivienda
CONEVAL
(Población con carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda / Población total)x100
2012
18.6%
22.2% (2015)
16.6%
-360.0%
Carencia por acceso a la
alimentación
CONEVAL
(Población con carencia por acceso a la alimentación / Población total)x100
2012
30.7%
26.2% (2015)
22.1%
104.7%
Rezago educativo
CONEVAL
(Población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir y/o que no ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria / Población total)x100
2012
19.2%
17.2% (2015)
14.3%
81.6%
Grado
promedio de escolaridad
SEP
(Principales cifras
escolares)
Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 y más
2012
9.0 años
9.4 años (2016)
9.8 años
75%
182
Eficiencia terminal
Educación Básica
(Primaria y Secundaria)
SEP (Principales cifras
escolares)
Porcentaje de los alumnos de primer ingreso de la Educación Básica que terminaron su ciclo escolar
Ciclo 2011-2012
95.0%
94.9%
100.0%
-3%
Deserción Educación
Básica (Primaria y secundaria)
SEP
(Principales cifras
escolares)
Porcentaje de alumnos de Educación Básica que abandonan sus estudios durante el año
Ciclo 2011-2012
1.6%
1.5%
0.0%
25.0%
Cobertura Educación
Media Superior
SEP (Principales cifras
escolares)
Porcentaje de la población entre 15 y 17 años que están matriculados en la Educación Media Superior
2012
76.1%
81.0%
100.0%
188.5%
Eficiencia
Terminal de Educación
Media Superior
SEP
(Principales cifras
escolares)
Porcentaje de los alumnos de primer ingreso de Educación Media Superior que terminaron su ciclo escolar
Ciclo 2011-2012
56.8%
67.4%
70.0%
120.5%
Deserción Educación
Media Superior
SEP (Principales cifras
escolares)
Porcentaje de alumnos de Educación Media Superior que abandonan sus estudios durante el año
Ciclo 2011-2012
18.6%
11.3%
10.0%
121.7%
Cobertura Educación Superior
SEP (Principales cifras
escolares)
Porcentaje de la población entre 19 y 23 años que están matriculados en la Educación Superior
2012
28.3%
30.5%
40.0%
50.3%
Deserción Educación Superior
SEP
(Principales cifras
escolares)
Porcentaje de alumnos de Educación Superior que abandonan sus estudios durante el año
Ciclo 2011-2012
7.6%
4.9%
2%
72.3%
Tasa de
mortalidad infantil
Secretaría de Salud (Estatal)
Número de defunciones de menores de un año, por cada 1,000 nacidos vivos esperados
2012
12.14
11.8
10.1
25.0%
Razón de
mortalidad materna
Secretaría de Salud (Estatal)
Número de defunciones de mujeres por cada 100,000 nacidos vivos
2012
39
31.3
35
288.8%
183
Esperanza de vida al
nacer
COESPO Número de años 2012 75.0 76.2 (en 2015)
75.9 200.0%
Cobertura de
salud
Secretaría de Salud (Estatal)
Porcentaje de personas afiliadas a algún sistema de salud
2012
77.6%
100.00%
100.0%
200.0%
Fuente: Cuadro elaborado por la Subsecretaría de Planeación, Hacienda en base: CONEVAL, SEP, Secretaría de Salud Estatal, COESPO.
EJE 3 MORELOS ATRACTIVO, COMPETITIVO E INNOVADOR
Dentro de este Eje se da seguimiento a 12 indicadores. 5 con información disponible hasta el 2015 y 7 con información hasta el 2016.
NOMBRE DEL INDICADOR
FUENTE DE
INFORME
UNIDAD DE MEDIDA
DATO BASAL
AVANCE AL
2016
META 2018
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL
SEXENIO
FECHA
DATO
Tasa de variación del
Producto Interno Bruto
INEGI
[(Valor del Producto Interno Bruto en el año t
/ Valor del Producto Interno Bruto en el año t-
1)-1]*100
2012
4.9%
2.4% (Al 2015)
3.0%
39.4%
Índice de Productividad
INEGI,
COESPO
PIB estatal / Población total
estatal
2012
83,319
83,171
(Al 2015)
92,691
-3.2%
Tasa de variación del PIB del Sector
Primario
INEGI
[(Producto Interno Bruto del Sector
Primario en el año t /Producto
Interno Bruto del Sector Primario en el año t-1)-
1]*100
2012
4.3%
-9.1% (Al 2015)
3.6
-39.8%
Tasa de variación del PIB del Sector
Secundario
INEGI
[(Producto Interno Bruto del Sector Secundario en el año t /Producto Interno Bruto del Sector Secundario
en el año t-1)-1]*100
2012
4.8%
1.9% (Al 2015)
2.2
-21.7%
184
Tasa de
variación del PIB del Sector
Terciario
INEGI
[(Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año t /Producto Interno Bruto del Sector Terciario en el año t-1)-
1]*100
2012
4.96%
3.1% (Al 2015)
2.8
39.4
Índice de ocupación hotelera
Secretaría de Turismo (Estatal)
(Número de cuartos ocupados por turistas en un
periodo determinado /
Número de cuartos
disponibles en un periodo
determinado)*100
2012
36.7%
38.8%
37.7%
318.4%
Estadía promedio
Secretaría de Turismo (Estatal)
Turistas noche / Llegada de
turistas
2012
1.39
1.4
1.75 días
4.2%
Tasa de empleo formal
IMSS e INEGI
(ENOE)
(Número de trabajadores
asegurados al IMSS / Población
Económicamente Activa Ocupada Asalariada)*100
2012
39.0%
39.8%
43.5%
27.3%
Tasa de ocupación
INEGI (ENOE)
Porcentaje de la población
ocupada respecto a la población en edad de trabajar (15 años y más).
2012
57.3%
54.8%
55.0%
162.9%
Tasa de desempleo
abierto
INEGI
(ENOE)
(Desocupados abiertos / Población
Económicamente Activa) * 100
2012
3.5
2.7
3.0
235.7%
Tasa de empleo precario
INEGI (ENOE)
((Desocupados abiertos +
Ocupados con ingresos hasta un salario mínimo +
Ocupados sin remuneración) /
Población Económicamente
Activa)) * 100
2012
19.8%
19.6%
10.5%
3.2%
Brecha de ingresos entre
hombres y mujeres
INEGI (ENOE)
((Ingreso promedio de los
hombres ocupados / ingreso
promedio de las mujeres
ocupadas) - 1) * 100
2012
27.7%
32.5%
25.0%
-266.1%
185
EJE 4 MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE
Dentro de este Eje se da seguimiento a 6 indicadores, tres con información disponible hasta el 2016, uno con información hasta el 2015 y dos hasta el 2014.
NOMBRE DEL INDICADOR
FUENTE DE INFORME
UNIDAD DE MEDIDA
DATO BASAL
AVANCE AL
2016
META 2018
PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL
SEXENIO
FECHA
DATO
Tratamiento de aguas residuales
CEA (Estatal)/ CONAGUA
(Residuos reciclados o la proporción de residuos depositados conforme a la ley / total de residuos generados)*100
2012 27.7% 53.0% 55.0% 139.0%
Índice de aprovechamie
nto de la capacidad instalada
CEA (Estatal)/ CONAGUA
Nivel de operación efectiva en las plantas/total de capacidad instalada*100
2012 38.0% 53.0% 80.0% 53.6%
Acceso a agua potable
CEA (Estatal) Número de personas sin acceso a servicios de agua potable
2012
150,000 93,112 5,000 113.8%
Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero
Secretaría de
Desarrollo Sustentable
(Estatal)
(Emisiones en t1-[Emisiones en t1 de la línea base de referencia 2005*(1+PIB estatal)]*100 / Emisiones en t1
2013 8.9
Mton. 9.0 Mton (2014)
5.3 Mton -13.9%
Disposición adecuada de
residuos sólidos
Secretaría de
Desarrollo Sustentable
(Estatal)
(Toneladas dispuestas en rellenos sanitarios conforme a la norma * 100) / Toneladas totales dispuestas
2012 24.5%
81.0% (2015)
100.0% 149.7%
Tasa anual de Conservación, restauración y reforestación
con respecto a la línea base
2010 (CONABIO)
Secretaría de
Desarrollo Sustentable
(Estatal)
(Superficie de ecosistemas conservados y con vegetación secundaria en t1 – Superficie de ecosistemas conservados y con vegetación secundaria con respecto a la línea base 2010) / (t1 – 2010)
2012 (-)
4,222 Has
0.0 has 299.8%
186
EJE 5 MORELOS TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
En el PED, una vez revisado, se da seguimiento a 4 indicadores, dos con información disponible hasta el 2015 y dos con información hasta el 2016.
NOMBRE DEL INDICADOR
FUENTE DE
INFORME
UNIDAD DE MEDIDA
DATO BASAL
AVANCE AL
2016
META 2018
PORCENTAJE
DE CUMPLIMIENTO RESPECTO AL
SEXENIO
FECHA
DATO
Índice de
Información Presupuestal
Estatal
IMCO
Porcentaje de cumplimiento de criterios establecidos por el IMCO
2012
54%
68%
85.1%
90.0%
Razón de
Gasto Corriente del
Poder Ejecutivo
Secretaría
de Hacienda (Estatal)
(Gasto corriente / Presupuesto de egresos total ) * 100
2012
11.5%
12.9%
7.0%
-62.2%
Ingresos por Esfuerzo
Recaudatorio
Secretaría de
Hacienda (Estatal)
Cociente de los ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año t entre los ingresos por esfuerzo recaudatorio en el año (t-1)
2012
-0.4%
0.5%
5% (de
crecimiento promedio
anual)
179.3%
Índice de
Nueva Gestión Pública para Resultados
SHCP
Porcentaje de avance de la implementación del PbR-SED
2012
49.0%
84.5%
100.0%
139.2%
187
188
Anexo 1
(Cuadernillos)
Avance Físico Financiero POA (Modificaciones)
189
190
Anexos
CUENTA PÚBLICA PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – SEPTIEMBRE 2017
191
192
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el
Patrimonio
193
194
Cód
igo
Des
crip
ción
del
Bie
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5.8.
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Apo
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224
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas
Financieras
225
226
De acuerdo con el último párrafo del artículo 46 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se expresa que a la
fecha, el Ente Público no cuenta con una Relación de Esquemas
Bursátiles y de Coberturas Financieras.
NO APLICA
227
228
Anexo 2
(CD)
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
229
230
Anexo 3
(CD)
Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores
de las Dependencias y Entidades
231
