CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO NÚMERO:

3. Se recibió el informe PARCIAL

SI X N/A

5 factura No. 130966 del 15 de de 2020.

El presente pago se debe realizar de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal:

4.

5. El nivel de satisfacción respecto a la ejecución del objeto del mencionado contrato fue:

Excelente (5) Bueno (4) Aceptable (3) Malo (1)

6. Supervisor:

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

7. Ordenador del gasto y pago:

Nombre:

Cargo:

Dependencia:

Directora Administrativa y Financiera

GABRIEL AMADO PARDO

Firma

A-02-02-02-008-005-03

de actividades, según lo pactado en el contrato/convenio/orden de compra, el cual fue revisado, aprobado y archivado en la

Por lo anterior, se autoriza el pago No. correspondiente a la

A-02-02-02-006-003-03 25.499.935,58$

A-02-02-01-001-008

A-02-02-01-003-005-03

A-02-02-01-002-003-05

1.376.420,00$

12.181.768,30$

12.181.768,30$

El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representantelegal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, SENA, ICBF y caja de compensación familiar.

Valor

Contratista persona natural ( ) Contratista persona jurídica ( X )

2. CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

Fecha de la constancia de cumplimiento:

EL SUSCRITO INTERVENTOR O SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE:

1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas en el (la):

15/04/20

Firma

por un valor de

carpeta del contrato:

$ 76.739.827,76

Secretaria Ejecutiva

Secretaria Ejecutiva

Rubro Presupuestal

Subdirector de Recursos Fisicos e Infraestructura

ANA LUCIA ROSALES CALLEJAS

RECIBO DE ALMACEN

25.499.935,58$

-$

V.Bo DE SATISFACCCIÓN ÁREA USUARIA

N/A

abril

Otrosí No. / Año: N/A41551 Año: 2019 Adición No. /Año:

CONTRATISTA:

DEPENDENCIA:

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SERVIASEO S.A.

860.067.479-2

76.739.827,76$ TOTAL-$

V.Bo Administrador PAC

Versión 1.0 JEP-FR-08-07

2020-02-26 Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

No. DE IDENTIFICACIÓN

PERIODO DEL INFORME del 1 al 31 del mes de de 2020 6

1. Proveer a su personal de equipos industriales y semi industriales, los cuales deberán ser de la mejor calidad, seguros y de adecuado manejo para la prestación específica del servicio contratado.

Evidencia: Los operarios en alturas y la persona de mantenimiento, cuentan con la dotación completa, en este caso botas dieléctricas y guantes, para así ejecutar las labores con mayor seguridad.

2. Asumir el costo y consecución de equipos, herramientas, vehículos y demás equipos requeridos para la prestación del servicio contratado.

Evidencia: El contratista suministró toda la maquinaria necesaria de acuerdo a la orden de compra. Dichos equipos se encuentran distribuidos en los pisos de la Jurisdicción Especial para la Paz, los cuales son aspiradoras, grecas, lava tapetes y dispensadores de agua. El registro de los equipos alquilados reposa en la orden de compra suscrita con Serviaseo, adicional a eso, la supervisora de Serviaseo cuenta con la planilla de la ficha técnica de los respectivos mantenimientos de los equipos, la copia de dicho documento reposa en la carpeta del contrato.

3. Utilizar personal idóneo debidamente capacitado y directamente empleado por el contratista.

Evidencia: El personal es idóneo y cumple a cabalidad cada una de las labores, al momento de evidenciar que alguna operaria no sea idónea para la labor, de inmediato se informa a Recursos Humanos de SERVIASEO, para realizar su respectivo cambio. El registro de cambio de personal reposa en la carpeta con el comprobante de “Carta de Ubicación”, enviada por Serviaseo registrando el motivo del ingreso del nuevo personal. Para el mes de marzo de 2020, no fue necesario solicitar cambio de operarias.

5. Advertir al personal asignado para la ejecución del contrato, sobre la obligación de avisar cualquier anomalía que se presente en las áreas objeto de la prestación del servicio, respecto del estado normal de los bienes.

Evidencia: A la fecha el contratista ha acatado las directrices impartidas por la JEP, en el caso especifico de los baños de toda la Entidad, se tramitaron las quejas de los funcionarios por escapes de agua, por lo cual de inmediato se hace el reporte para atender la anomalía. En caso de requerir algún mantenimiento, se agenda en la planilla de requerimientos, la cual reposa en físico en la Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura.

6. Prestar el servicio en eventos especiales que se requieran.

Evidencia: Se contó con el apoyo de las operarias para la atención de eventos y audiencias que se realizan en el Auditorio de la JEP, tambien se tuvo el apoyo para la atención de las versiones voluntarias en las salas de juntas. Aquí es importante resaltar que debido a la contingencia que se viene presentando por el COVID - 19, a partir del 19 de marzo del 2020, se suspendió las actividades presenciales que se venína llevando a cabo. El registro de los eventos que se realizaron se encuentran en el calendario de manejo de reservas de salas de juntas y auditorio, el cual es manejado por el Coordinador de servicios generales de la JEP y reposa en el cronograma de eventos. Adicional a lo anterior, los documentos fueron impresos y reposan en físico en la carpeta del contrato. 7. Establecer mecanismos para el manejo de basuras y reciclaje, de conformidad con las normas vigentes en materia en el cual se debe programar la disposición final adecuada de las basuras debidamente clasificadas. De igual forma se obliga a aplicar lo establecido en la resolución No 0427 de 2009, sobre el uso de detergentes y el decreto N° 1843 de 1991 sobre el uso de plaguicidas.

Evidencia: Se cuenta con puntos ecológicos en cada uno de los pisos, donde el operario responsable de desempapelarlos los ubica en el punto de recolección en el sótano. Es importante mencionar que los Ingenieros Ambientales PIGA, están estructurando el proceso para el buen uso de los materiales.

8. Reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidades o cualquier circunstancia no se presenta a laborar. Así mismo por solicitud del supervisor del contrato.

Evidencia: No fue necesario adelantar esta actividad, ya que en el mes de marzo de 2020, no se presentaron incapacidades.

9. Presentar al supervisor del contrato las hojas de vida del personal a utilizar en la ejecución del contrato, con los soportes correspondientes (fotocopia de la cédula, fotocopia del documento o documentos que acrediten la afiliación de cada uno de los operarios al sistema de seguridad social) y copia del contrato vigente debidamente legalizado suscrito entre el contratista y el operario.

Evidencia: Todas las hojas de vida y soportes de cada una de las operarias, reposan en la respectiva carpeta del contrato.

10. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los particulares, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

Evidencia: Se cuenta con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, y el soporte reposa en físico en la carpeta del contrato en la Subdirección de Contratación.

11. Cumplir con las normas, instrucciones y solicitudes de seguridad que impartan el personal de seguridad de la Unidad.

Evidencia: El personal de seguridad da instrucción para el ingreso y para las salidas de las instalaciones, (Registro, bolsos por el scanner e inspecciones). Dicha evidencia esta soportada en las cámaras de seguridad.

SERVIASEO SA NÚMERO DE CONTRATO 41551 DE 2019

PARCIAL

860.067.479-2 TIPO DE CONTRATO ORDEN DE COMPRA

No. de informe

4. Capacitar, en forma periódica a todo el personal asignado para la ejecución del contrato a suscribirse, en materia de relaciones interpersonales, calidad de vida laboral, normas ambientales, seguridad industrial y ocupacional, y otros afines en procura de optimizar la prestación del servicio y crecimiento personal.

Evidencia: El 12 de marzo del 2020, se realizó capacitación por parte de la contratista Yamile Rodriguez, encargada de las actividades de sensibilización y capacitación del PIGA, la capacitación estuvo enfocada al tema de "Pilas con el ambiente, manejo y disposición de residuos peligrosos". Dicha capacitación se llevó acabo en el auditorio de la JEP. Se cuenta con registro fotografico y planilla de asistencia, las cuales reposan en la carpeta del contrato y se anexan al presente informe.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

Marzo

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Pago No. 1 -Pago No. 2 -Pago No. 3 -Pago No. 4 -Pago No. 5 -Pago No. 6 -Pago No. 7 -Pago No. 8 -Pago No. 9 -

Pago No. 11 -Pago No. 12 -

No.

133589

____________________________Firma del SupervisorCC:Cargo: Nombre del Supervisor:

12. Responder por los daños que se ocasionen a los bienes de la JEP, en cumplimiento del contrato.

Evidencia: A la fecha no ha sido necesario adelantar esta actividad.

13. Dar cumplimiento a cabalidad con todos los requerimientos técnicos mínimos estipulados de obligatorio cumplimiento en el presente estudio previo.

Evidencia: Se está dando cumplimiento de todos los requerimientos, despacho de insumos, suministro de personal, lo cual esta soportado en la carpeta del contrato.

14. Demostrar al supervisor del contrato que los salarios señalados, son realmente pagados a los operarios en forma oportuna.

Evidencia: Durante la ejecución del contrato, no se tuvo evidencia de incumplimiento de este aspecto, se anexan los desprendibles de pago de marzo del 2020, donde se evidencia el respectivo pago. Asi mismo, las operarias han realizado el pago de parafiscales, los cuales se anexan al informe. Debido a la Emergencia Sanitaria que se viene presentando por el COVID-19, el Gobierno Nacional publicó el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, en el cual establece en su Articulo. 17: "Contratos de prestacion de servicios administrativos". Los contratos de prestación de servicios administrativos, suscritos por personas jurídicas con entidades públicas, cuyo objeto sea la prestación del servicio de vigilancia, aseo y/o cafetería, transporte y demás servicios de esta naturaleza no serán suspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio. Para que se efectúe el pago a las empresas contratistas éstas deberán certificar el pago de nómina y seguridad social a los empleados que se encuentren vinculados al inicio de la Emergencia Sanitaria". Razon por la cual, las operarias asisten a las instalaciones de la Jurisdicción Especial Para la Paz, un dia a la semana, para realizar brigadas de aseo, mientras se suspende el aislamiento decretado por el Gobierno.

15. El oferente deberá comprometerse a proteger los muebles, equipos eléctricos y de cómputo, vidrios, puertas, guarda escobas y sillas para evitar daños tanto en el aseo diario como en las brigadas de aseo. En caso de ocasionarse daños por parte del contratista, deberá hacer las reparaciones o reposiciones a que haya lugar.

Evidencia: No se presentaron daños, por lo tanto no fue necesario adelantar esta actividad.

mes :mes :mes :mes :mes :

NoviembreDiciembreEneroFebrero

$ 59.576.043,00$ 56.336.654,00

mes :mes :

NA NA

$ 76.739.827,76

mes :mes :mes :mes :

VALOR TOTAL EJECUTADO (valor pagado + valor causado no pagado)

NA

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTALCONCEPTO VALOR

$ 0,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 566.125.116,55VALOR ADICIONES (si aplica, especificar el o los números de adición) $ 186.540.648,13VALOR REDUCCIÓN (si aplica) $ 0,28VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 752.665.764,40VALOR PAGADO

$ 229.093.884,15

$ 53.648.980,00

Subdirector de Recursos Físicos e Infraestructura GABRIEL AMADO PARDO

Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados deberán ceñirse a las políticas de publicación definidas en los artículos 7 y 8 del Decreto 130 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".

$ 0,00$ 59.532.207,15

AdiciónMODIFICACIÓN

$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00

VALOR POR REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA

VALOR CAUSADO QUE NO SE HA PAGADO (valor a pagar factura) *

$ 0,00SALDO POR REINTEGRAR (si aplica) $ 0,00SALDO POR LIBERAR (si aplica)

$ 305.833.711,91SALDO DEL CONTRATO (valor total del contrato – valor total ejecutado)

79.313.574

5. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PERÍODOEl (la) contratista cumplió con las obligaciones contractuales y efectuó el pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003, y deARL de acuerdo con la Ley 1562 de 2012. Así mismo, la JEP cumplió con las responsabilidades que adquirió con el contratista una vez se legalizó el contrato. En consecuencia, se autoriza el pago correspondiente al período del informe.

$ 446.832.052,49

$ 0,00*El valor causado no pagado corresponde a cuentas de cobro o facturas recibidos y aprobados a satisfacción por el supervisor o interventor para su pago.*

4. MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAFECHA

13/03/20

OBSERVACIÓNPor la suma de $186.540.648,13

3. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOSLa supervisión/interventoría ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles definidos en el Documento Justificativo de la Contratación y en el contrato, encurso de la ejecución del presente contrato/convenio/orden:

CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO QUIÉN TIENE ASIGNADO EL RIESGO TRATAMIENTO/MITIGACIÓN

NA

SíNombre del Proveedor:

1,06 1,038

Item Categoría Característica 1 Disponibilidad Cantidad Unidad Vigencia / Unidad Nuevo precio cláusula 8 Valor Mensual / Valor X Unidad

Recargo por Trabajo nocturno, extra,

dominical y festivo

Recargo por dotación especial Valor Total

### 1 Servicio de Personal Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1 Mes 10 $1.497.265,90 $1.497.265,90 $1.497.266,00### 2 Servicio de Personal Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 25 Mes 10 $1.497.265,90 $37.431.647,50 $37.431.648,00

3 Servicio de Personal Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 4 Mes 10 $1.497.265,90 $5.989.063,60 $2.994.532,004 Servicio de Personal Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo 4 Mes 10 $1.497.265,90 $5.989.063,60 $2.994.532,00

### 3 Servicio de Personal Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo 2 Mes 10 $1.548.192,54 $3.096.385,08 $3.096.385,00

### 4 Servicio de Personal Operario de mantenimiento Tiempo Completo 1 Mes 10 $1.548.192,54 $1.548.192,54 $1.548.193,005 Bienes de Aseo y Cafetería 1 Und 10 $25.014.534,58 $25.014.534,58 $25.014.535,006 Servicios Especiales 1 Und 10 $1,04 $1,04 $1,00

1. Si requiere agregue o elimine filas $0,00$0,00

BASE GRAVABLE DEL IVA $5.789.703,00 $74.577.092,00% AIU 1,00% $745.771,00

$1.416.965,00$76.739.827,76

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZDEL 01 AL 31 DE MARZO

Región de Cobertura: 11 ¿Cotizo todas las Sedes? Si seleccionó "No" indique cuales no cotiza

IVATotal

Serviaseo S.APaquete de Servicios Valores

Recargo por Trabajo nocturno, extra, Recargo por dotación especialSubtotal

13/04/20 Página 1

VERSION: ENERO DE 2018 9:53 p. m. ISO 9001 - 2015

CCE1

CCE2

GEN

ESP

CANT. VALOR

3 Jabón para loza 3- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%.- Disponible en mínimo (2) dos fragancias

Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr 15,00 $ 3.969,50 $ 4.120,34 $ 59.542,50 12,00 49.444,09

10 Jabón de dispensador para manos 3

- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%.- Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2%- Con agente humectante en una concentración mínima del 3%- pH entre 5 y 8- Disponible en mínimo (2) dos fragancias

Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de

3.750 cc10,00 $ 5.739,20 $ 5.957,29 $ 57.392,00 12,00 71.487,48

15 Líquido desengrasante- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10%- Disponible en mínimo (2) dos fragancias


3.750 cc8,00 $ 5.765,55 $ 5.984,64 $ 46.124,40 1,00 5.984,64

16 Detergente multiusos en polvo-Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad-Con efecto limpiador de mínimo 9%.

Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso

de 1.000 gr15,00 $ 2.453,46 $ 2.546,69 $ 36.801,86 12,00 30.560,26

17 Detergente multiusos líquido-Con agente(s) tensoactivo(s) de mínimo 60% de biodegradabilidad-Con efecto limpiador de mínimo 9%.


3.750 cc10,00 $ 4.905,77 $ 5.092,19 $ 49.057,75 5,00 25.460,97

23 Líquido para limpiar vidrios 1- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%- Disponible mínimo en dos (2) fragancias


3.750 cc10,00 $ 3.337,10 $ 3.463,91 $ 33.371,00 4,00 13.855,64

26 Blanqueador o hipoclorito 1 - Solución con una concentración mínima del 5%Líquido, en recipiente plástico

con capacidad mínima de 3.750 cc

15,00 $ 4.046,00 $ 4.199,75 $ 60.690,00 7,00 29.398,24

33Líquido para limpiar equipos de

oficina 1- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4%

Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500

cc con atomizador25,00 $ 3.944,85 $ 4.094,75 $ 98.621,25 20,00 81.895,09

37Desodorizador de alfombras y

tapizados - Con agente con efecto neutralizador de la molécula de olor.Polvo, en recipiente plástico

con un peso de mínimo 400 gr 12,00 $ 11.429,95 $ 11.864,29 $ 137.159,40 12,00 142.371,46

56 Ambientador 1- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5%- En múltiples fragancias


3.750 cc8,00 $ 4.855,20 $ 5.039,70 $ 38.841,60 5,00 25.198,49

60 Limpiones 1- En tela de toalla fileteada- Color blanco sin estampado- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.

Unidad 15,00 $ 1.763,04 $ 1.830,04 $ 26.445,67 15,00 27.450,60

65 Bayetilla 1- En tela fileteada- Color blanco sin estampado-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de ancho

Unidad 20,00 $ 2.932,50 $ 3.043,93 $ 58.650,00 20,00 60.878,70

67 Paño absorbente multiusos 1

- Material que no libera motas o pelusas-Interfoliado - Reutilizable- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de ancho

Unidad 15,00 $ 2.833,78 $ 2.941,47 $ 42.506,72 15,00 44.121,98

70 Esponjilla 1 - Espuma enmallada- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho

Unidad 20,00 $ 546,47 $ 567,23 $ 10.929,37 20,00 11.344,68

72 Esponjilla 3 - Abrasiva- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho

Unidad 30,00 $ 118,67 $ 123,18 $ 3.560,06 20,00 2.463,56

75 Escoba 1

- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm.- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto- Material de base en plástico con acople tipo rosca- Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm

Unidad 10,00 $ 3.053,72 $ 3.169,76 $ 30.537,19 10,00 31.697,60

100 Bolsas plástica 1

- Elaborada en polietileno de baja densidad- De color negro- Calibre de mínimo 1 ,4- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo

Paquete de mínimo 6 60,00 $ 681,72 $ 707,63 $ 40.903,32 100,00 70.762,74


- Elaborada en polietileno de baja densidad- De color verde- Calibre de mínimo 1 ,4- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo

Paquete de mínimo 6 60,00 $ 822,43 $ 853,68 $ 49.345,76 100,00 85.368,16


- Elaborada en polietileno de baja densidad- De color negro- Calibre de mínimo 2,5- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo

Paquete de mínimo 6 60,00 $ 2.005,78 $ 2.082,00 $ 120.346,74 50,00 104.099,93


- Elaborada en polietileno de baja densidad- De color verde- Calibre de mínimo 2,5- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo


C.C.422 JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - O.C. 41551RUBS - Registro Unico de Bienes y Servicios CCE

A1. Insumos Ficha Tecnica CCE / PRECIO SUBASTADO

Linea Bien

MARCA INSUMO

Especificación Presentación Cantidad Mes Ficha Tecnica

Precio Ud con Descuento IPC 2020 TOTAL

MARZO

13/04/20 Página 2



- Elaborada en polietileno de baja densidad- De color azul-Calibre de mínimo 2,5- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo- Con impresión de aviso de riesgo biológico


124 Guantes 1

- Tipo doméstico- Elaborados en látex- Calibre mínimo de 18- Tallas 7 a 9- Color amarillo

Par 30,00 $ 1.647,84 $ 1.710,46 $ 49.435,32 10,00 17.104,62

126 Guantes 3

- Tipo doméstico- Elaborados en látex- Calibre mínimo de 25- Tallas 7 a 9- Color negro

Par 35,00 $ 2.338,71 $ 2.427,58 $ 81.854,75 20,00 48.551,56

127 Guantes 4

- Tipo doméstico- Elaborados en látex- Calibre mínimo de 25- Tallas 7 a 9- Color rojo

Par 10,00 $ 2.372,07 $ 2.462,21 $ 23.720,70 10,00 24.622,08

133 Tapabocas 1- Elaborado en tela no tejida- Desechable- Con tiras elásticas

Caja de mínimo 50 unidades 10,00 $ 5.057,50 $ 5.249,68 $ 50.575,00 20,00 104.993,70

135 Papel higiénico 1- Rollo con longitud mínima de 32 metros- Doble hoja blanca- Sin fragancia

Rollo 20,00 $ 1.000,00 $ 1.038,00 $ 20.000,00 5,00 5.190,00

137 Papel higiénico 3- Rollo con longitud mínima de 250 metros- Doble hoja blanca- Sin fragancia

Rollo 500,00 $ 6.208,92 $ 6.444,86 $ 3.104.459,98 300,00 1.933.457,68

149 Vasos 2 - Elaborado en cartón 100% biodegradable- Capacidad mínima de 4 oz

Paquete de mínimo 25 unidades

550,00 $ 915,88 $ 950,68 $ 503.731,26 600,00 570.406,96

161 Servilleta papel- Tipo cafetería- Color blanco- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho

Paquete de mínimo 100 unidades 20,00 $ 1.200,77 $ 1.246,40 $ 24.015,39 10,00 12.463,99

163 Filtro para greca 2- Elaborada en tela- Para greca- Capacidad de una 1 libra

Unidad 20,00 $ 2.077,89 $ 2.156,85 $ 41.557,77 10,00 21.568,48

169 Termo para café 2- Elaborada en acero inoxidable- Con válvula dispensadora- Capacidad mínima de 1.9 litros

Unidad 5,00 $ 19.416,41 $ 20.154,23 $ 97.082,03 10,00 201.542,29

172 Café 2

- 100% café tostado y molido- Tipo medio- Tipo gourmet- Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxigeno- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen

Libra 350,00 $ 7.002,56 $ 7.268,65 $ 2.450.894,25 300,00 2.180.595,63

177 Azúcar 1

- Blanca- Empaque elaborado en materiales atóxicos- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen

Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr

150,00 $ 3.036,13 $ 3.151,51 $ 455.419,80 120,00 378.180,60

194 Agua potable 4 - Agua potable potable purificada Botellón de mínimo 20 litros 400,00 $ 6.800,00 $ 7.058,40 $ 2.720.000,00 228,00 1.609.315,20

13.712.943,13$ Subtotal 8.230.036,94$

CCE1

CCE2

GEN

ESP

CANT. CANT.

88 Trapero 3

- Elaborado con hilaza de algodón natural- Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo- Con acople tipo rosca- Mango metálico con una extensión mínima de 140 cm

Unidad $ 8.077,04 $ 8.383,97 $ - 10,00 83.839,69

95 Pads 2- Para remoción- Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Café o negro

Unidad $ 20.500,74 $ 21.279,77 $ - 4,00 85.119,08

151 Vasos 4 - Elaborado en cartón 100% biodegradable- Capacidad mínima de 9 oz

Paquete de mínimo 25 unidades $ 4.351,02 $ 4.516,36 $ - 400,00 1.806.544,26

190 Infusión frutal- Para infusión- 100% naturales- Incluye fresa, mora, lulo, piña y maracuyá

Caja x 20 mínimo sobres $ 6.821,10 $ 7.080,30 $ - 400,00 2.832.120,72

212 Vasos (Compra) 2- Elaborado en vidrio- Cilíndrico- Capacidad mínima de 12 oz

Unidad $ 5.668,65 $ 5.884,06 $ - 10,00 58.840,63

-$ Subtotal 4.866.464,37$

A1. Subtotal Insumos Ficha CCE

MARZO

A2. Insumos Catálogo CCE - NO incluídos en Plantilla Original / PRECIO TECHO

Linea Bien

MARCA INSUMO


Precio Techo IPC 2020 TOTAL

A2. Subtotal Insumos Catálogo CCE - NO incluídos en Plantilla Original

13/04/20 Página 3


Insumos Solicitados y Enviados / Valor Informativo

CCE1

CCE2

GEN

ESP

CANT. VALOR

TOALLA DE MANOS 6 $ 5.054,16 250,00 1.263.540,00 DISPENSADORES DE

GEL $ 85.000,00 70,00 5.950.000,00

GEL ANTIBACTERIAL $ 90.000,00 50,00 4.500.000,00 -$ Subtotal 11.713.540,00$

Insumos Canjeados / Valor a Facturar

Linea Bien

CCE1

CCE2

GEN

ESP


Precio Ud con Descuento

TOTAL CANT. VALOR

$ - 11.713.540,00 -$ Subtotal 11.713.540,00$

13.712.943,13$ TOTAL 24.810.041,31$

Linea Bien CCE 1CCE 2GEN

ESP


Precio Ud con Descuento

IPC 2020 TOTAL CANT. VALOR

230 Organizador porta escobas - Con capacidad para organizar mínimo 4 escobas de manera simultánea

Unidad 10,00 109,08 113,22 $ 1.090,76 10,00 1.132,20

231 Espátula - Metálica con mango de plástico- Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo

Unidad 5,00 24,54 25,47 $ 122,71 5,00 127,37

233 Haraganes 2 - Para limpiar vidrios - Con banda de goma con longitud mínima de 50 cm.

Unidad 5,00 381,76 396,27 $ 1.908,82 5,00 1.981,36

259 Bandeja 2 - Elaborada en acero inoxidable- Sin diseño

Unidad 10,00 327,23 339,66 $ 3.272,27 10,00 3.396,61

262 Olleta - Elaborada en aluminio- Capacidad mínima de 2 litros

Unidad 2,00 67,08 69,63 $ 134,16 2,00 139,26

264 Olla 2 - Elaborada en aluminio- Con tapa en aluminio

Unidad 2,00 152,71 158,51 $ 305,41 2,00 317,02

267 Carro exprimidor de trapero 1 - Elaborado en plástico- Capacidad mínima de 24 litros

Unidad 5,00 818,07 849,15 $ 4.090,33 5,00 4.245,76

269 Carros para limpieza - Tamaño mínimo de 70 cm de largo por 50 cm de ancho por 95 cm de alto

Unidad 2,00 1.254,37 1.302,03 $ 2.508,74 2,00 2.604,07

270 Carro de bebidas - Elaborado en plastico- Mínimo dos estantes para distribución de bebidas

Unidad 15,00 1.254,37 1.302,03 $ 18.815,52 15,00 19.530,51

272 Escalera 2 - Cuerpo metálico- Altura mínima de mínimo dos pasos.

Unidad 4,00 599,92 622,71 $ 2.399,66 4,00 2.490,85

284 Contenedor de basura 6 - Elaborado en plástico- Tapa con pedal

Unidad 20,00 479,93 498,17 $ 9.598,64 20,00 9.963,39

309 Punto Ecológico 1 - Base metálica- Mínimo tres contenedores así:

Unidad 25,00 1.199,83 1.245,42 $ 29.995,76 25,00 31.135,60

315 Papelera 1 - Cuerpo metálico enmallado sin tapa- Con capacidad mínima de 10 litros

Unidad 50,00 261,78 271,73 $ 13.089,06 50,00 13.586,44

318 Señales peatonales de prevención y atención 1

- Elaborado en plástico- Tipo tijera, plegable

Unidad 10,00 190,88 198,14 $ 1.908,82 10,00 1.981,36



Unidad 10,00 190,88 198,14 $ 1.908,82 10,00 1.981,36



Unidad 10,00 190,88 198,14 $ 1.908,82 10,00 1.981,36

321 Dispensador para papel higiénico 1

- Elaborado en plástico ABS blanco- Para rollo de 250 metros y 400 metros

Unidad 10,00 245,42 254,75 $ 2.454,20 10,00 2.547,46

325 Dispensador de toallas de manos 3

- Elaborado en acero inoxidable- Para toallas de papel interdobladas con capacidad mínima de 300

Unidad 15,00 381,76 396,27 $ 5.726,46 15,00 5.944,07

328 Dispensador de jabón líquido 3 - Elaborado en acero inoxidable- Con válvula manual anticorrosiva.

Unidad 10,00 381,76 396,27 $ 3.817,64 10,00 3.962,71

332 Dispensador de agua - Dispensador de agua fría y caliente- Sistema de filtración multinivel

Unidad 12,00 2.454,20 2.547,46 $ 29.450,39 12,00 30.569,50

335 Greca para tintos 3 - Eléctrica de 110 v- Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como

Unidad 10,00 2.000,00 2.076,00 $ 20.000,00 10,00 20.760,00

340 Extensión eléctrica 1 - De mínimo 15 metros de longitud- Recubierta en plástico PVC

Unidad 5,00 500,00 519,00 $ 2.500,00 5,00 2.595,00

343 Aspiradora 2 - De uso industrial para aspirado en seco y húmedo- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w

Unidad 10,00 2.000,00 2.076,00 $ 20.000,00 10,00 20.760,00

348 Lavadora de alfombras y tapetes 2

- De inyección y extracción con dos motores, cada uno con una potencia entre 1200 w y 1400 w.

Unidad 10,00 2.000,00 2.076,00 $ 20.000,00 10,00 20.760,00

B1. Subtotal Elementos, equipos y maquinaria - 197.007,00$ Subtotal 204.493,27$

197.007,00$ TOTAL 204.493,27$

13.909.950,13$ MARZO 25.014.534,58$

Subtotal conversión SOLO INFORMATIVO

A3. Insumos NO contemplados en CCE / CANJE - PRECIO MERCADO EXTERNO + AIU

Linea Bien

MARCA INSUMO

Especificación Presentación

MARZO

A3. Subtotal Insumos NO contemplados en CCE / Compras Especiales / APLICA COMO CANJE VALORIZADO

TOTAL INSUMOS A1 + A2 + A3

Cantidad Mes Ficha Tecnica

Precio Mercado Mas AIU

IPC 2020 TOTAL

B1. Alquiler Elementos, Equipos y MaquinariaMARZO

TOTAL ALQUILER ELEMENTOS, EQUIPO Y MAQUINARIA: B1 + B2 + B3

TOTAL Bienes de Aseo, Cafetería / alquiler equipos y maquinaria A1+A2+A3+B1+B2+B3 FICHA TECNICA

Código Descripción Unid Cant V. Unit Valor Total

Pagina : 1 de 1

Ela

bora

do e

Impr

eso

por S

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SA

S N

it: 8

30.0

48.1

45 -8

ORIGINAL

ClienteNITDirección

Teléfono

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

901,140,004 - 8

CARRERA 7 No 63-44

3113862648

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.

18763003323542 aprobado en 2020-01-14 vigente 2 Años, prefijo desde el número 130001 al 140000

Firma Elaborado por : YHOJAN ESTEBAN Firma Recibido

Vendedor

Correo [email protected]

Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA Centro Costo 422

SERVIASEO S. A.

CUFE :baacf4051e927736c170708159720a5d7bc64356155956d09cdf36958b0993ff161ac58a29fb9bccd7f45e65b6e043cb

/Id. Extranjero :

SERVIASEO S.A.NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No. 17-71BOGOTA D.C. - COLOMBIA

3352220 [email protected]

Responsables de iva - No somos autorretenedoresActividad Económica 8129 Tarifa 9,66

Correo

Order Reference Prefijo NumeroDEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020PERIODO FACTURADO:

FACTURA ELECTRONICA DEVENTA130966

2020-04-15

Fecha y Hora de FacturaGeneraciónExpedición 2020-04-15

09:20:5909:22:22

Vencimiento 2020-05-15

0010004000001 VALOR SERVICIO COORDINADOR 1 1,497,266.00 1,497,266.00

0010004000001 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA 1 43,420,712.00 43,420,712.00

0010004000001 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR 1 3,096,385.00 3,096,385.00

0010004000001 VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO 1 1,548,193.00 1,548,193.00

0010004000002 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA 1 25,014,535.00 25,014,535.00

0010004000001 VALOR SERVICIO TRABAJO EN ALTURAS 1 1.00 1.00

0060001000001 AIU1% 1 745,771.00 745,771.00A

Total Bruto 75,322,863.00

IVA Tarifa 19% 1,416,964.76 Total Base de AIU 7,457,709.20 Total a Pagar $ 76.739.827,76CONDICION DE PAGOCredito Credito Efectivo 76.739.827,76 Cuota 1 Vence el 2020-05-15

BASE GRAVABLE

VALOR EN LETRASSetenta Y Seis Millones Setecientos Treinta Y Nueve Mil Ochocientos Veintisiete Pesos M.L.Con 76/100

OBSERVACIONESSERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE LAJURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No 41551

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016,CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 04606747906 - RETEFUENTE POR SERVICIOS DEL 2%,

15/4/2020 Correo: Fabio Stif Barrero Camargo - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADExN2RiYjdmLTdkYmUtNGZhZS1hMzU0LTU3OWUxYmU2ZTdjYQAQABg7EOiLPUVHsnWL1a6W4%2Fk%… 1/1

Se certifica que OLIVIA ANACONA BENAVIDES identificado(a) con CC 52585544 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo Clave Planilla Novedades

Pensión Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X

Riesgo Administradora Días Tarifa IBC Cotización

AFP COLPENSIONES 30 16% $878,000 $140,500

ARL COLPATRIA ARP 30 1.044% $878,000 $9,200

CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200

Este certificado se expide el día 2020-04-16 a las 09:56.

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Certificados de Aportes

Se certifica que ESMIR CAPERA GONZALEZ identificado(a) con CC 51841174 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X X






CCF CAFAM 9 4% $484,000 $19,400

CCF CAFAM 15 4% $439,000 $17,600

EPS NUEVA E.P.S. 9 4% $263,341 $10,600

EPS NUEVA E.P.S. 15 4% $439,000 $17,600


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Se certifica que MARIA DIANA CARDENAS VARGAS identificado(a) con CC 52168009 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP COLPENSIONES 30 16% $1,005,000 $160,800

ARL COLPATRIA ARP 30 1.044% $1,005,000 $10,500

CCF CAFAM 30 4% $1,005,000 $40,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $1,005,000 $40,200


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Se certifica que MARIA VIRGINIA CASTAÑEDA GUTIERREZ identificado(a) con CC 21118407 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X X


AFP PORVENIR 9 16% $263,341 $42,200

AFP PORVENIR 15 16% $439,000 $70,300



CCF CAFAM 9 4% $662,000 $26,500

CCF CAFAM 15 4% $439,000 $17,600

EPS COMPENSAR 9 4% $263,341 $10,600

EPS COMPENSAR 15 4% $439,000 $17,600


Página 4 de 37


Se certifica que MARIA LUZ CASTILLO BETANCUR identificado(a) con CC 52582730 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS COMPENSAR 30 4% $878,000 $35,200


Página 5 de 37


Se certifica que NUBIA CORTES BARRETO identificado(a) con CC 52129382 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 6 de 37


Se certifica que JULIO ROBERTO CORTES CORTES identificado(a) con CC 79162203 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $984,000 $157,500


CCF CAFAM 30 4% $984,000 $39,400

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $984,000 $39,400


Página 7 de 37


Se certifica que LUDIS MARIA ESPITIA FUENTE identificado(a) con CC 1001592566 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 8 de 37


Se certifica que GABRIELA ISABEL FERNANDEZ OROZCO identificado(a) con CC 39002535 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP COLFONDOS 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


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Se certifica que JUAN MANUEL FONSECA LEON identificado(a) con CC 79274595 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $963,000 $38,600

EPS COMPENSAR 30 4% $963,000 $38,600


Página 10 de 37


Se certifica que MARIA AURORA GARCIA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 51762301 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 11 de 37


Se certifica que CARMEN CECILIA GONZALEZ BALLESTEROS identificado(a) con CC 53030882 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS COMPENSAR 30 4% $878,000 $35,200


Página 12 de 37


Se certifica que DORA CLAUDIA GONZALEZ BARON identificado(a) con CC 52182690 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X X






CCF CAFAM 9 4% $463,000 $18,600

CCF CAFAM 15 4% $439,000 $17,600

EPS FAMISANAR 9 4% $263,341 $10,600

EPS FAMISANAR 15 4% $439,000 $17,600


Página 13 de 37


Se certifica que ANA RUTH HERNANDEZ HERNANDEZ identificado(a) con CC 40021241 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 14 de 37


Se certifica que SINDY JOHANNA HERNANDEZ PEÑA identificado(a) con CC 1022930632 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP COLFONDOS 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 15 de 37


Se certifica que DORA MARITZA HERRERA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52904662 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS FAMISANAR 30 4% $878,000 $35,200


Página 16 de 37


Se certifica que ANA ESTRELLA JAIMES BARRERA identificado(a) con CC 28229088 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PROTECCION 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 17 de 37


Se certifica que NUBIA LONDOÑO QUINTANA identificado(a) con CC 51744399 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 18 de 37


Se certifica que RUBEN DARIO MARIN GODOY identificado(a) con CC 4979464 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PROTECCION 30 16% $963,000 $154,100


CCF CAFAM 30 4% $963,000 $38,600

EPS SALUD TOTAL 30 4% $963,000 $38,600


Página 19 de 37


Se certifica que CLAUDIA JANETH MONTOYA CUERVO identificado(a) con CC 24370430 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP COLFONDOS 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 20 de 37


Se certifica que ANA MERCEDES MORA SARMIENTO identificado(a) con CC 52032930 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 21 de 37


Se certifica que CLARIVEL LUCIA MORALES LOZANO identificado(a) con CC 41741918 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X


AFP PORVENIR 15 16% $439,000 $70,300


CCF CAFAM 15 4% $439,000 $17,600

EPS SANITAS 15 4% $439,000 $17,600


Página 22 de 37


Se certifica que MYRIAN YANETH MOYANO RONCANCIO identificado(a) con CC 51972741 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X




ARL COLPATRIA ARP 2 0% $59,000 $0


CCF CAFAM 2 0% $59,000 $0

CCF CAFAM 28 4% $819,000 $32,800

EPS COMPENSAR 2 4% $59,000 $2,400

EPS COMPENSAR 28 4% $819,283 $32,800


Página 23 de 37


Se certifica que LUZ MERY NOGUERA SANCHEZ identificado(a) con CC 51875079 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 24 de 37


Se certifica que NEREYDA NUÑEZ CEBALLO identificado(a) con CC 49760512 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PROTECCION 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 25 de 37


Se certifica que OLGA DELMIRA PERALTA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 23493931 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 26 de 37


Se certifica que BLANCA LUCILA PIÑEROS DAZA identificado(a) con CC 52007705 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 27 de 37


Se certifica que KETTY JUDITH QUINTANA MANJARREZ identificado(a) con CC 52448156 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS COMPENSAR 30 4% $878,000 $35,200


Página 28 de 37


Se certifica que LUISA FERNANDA ROJAS identificado(a) con CC 1015996068 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X


AFP PORVENIR 3 16% $88,000 $14,100

AFP PORVENIR 27 16% $790,023 $126,500

ARL COLPATRIA ARP 3 0% $88,000 $0


CCF CAFAM 3 0% $88,000 $0

CCF CAFAM 27 4% $790,000 $31,600

EPS SALUD TOTAL 3 4% $88,000 $3,600

EPS SALUD TOTAL 27 4% $790,023 $31,700


Página 29 de 37


Se certifica que MARIA ANGELICA RUIZ GARCIA identificado(a) con CC 51798924 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X X X






CCF CAFAM 9 4% $522,000 $20,900

CCF CAFAM 18 4% $527,000 $21,100

EPS COMPENSAR 9 4% $263,341 $10,600

EPS COMPENSAR 18 4% $527,000 $21,100


Página 30 de 37


Se certifica que YOLIMA SANCHEZ FORERO identificado(a) con CC 65711580 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PORVENIR 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 31 de 37


Se certifica que DIANA MARCELA SERRANO QUINTERO identificado(a) con CC 53079753 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X


AFP PROTECCION 30 16% $878,000 $140,500


CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS COMPENSAR 30 4% $878,000 $35,200


Página 32 de 37


Se certifica que MARTHA YOLANDA SOLER CARO identificado(a) con CC 39713999 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $1,167,000 $46,700

EPS COOSALUD MOVILIDAD 30 4% $877,803 $35,200


Página 33 de 37


Se certifica que LUZ DARY TORRES MORENO identificado(a) con CC 51979714 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SANITAS 30 4% $878,000 $35,200


Página 34 de 37


Se certifica que LUZ MARINA TRIANA PIRA identificado(a) con CC 51987817 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


Página 35 de 37


Se certifica que MARIA ARAMINTA UMBARILA SALAMANCA identificado(a) con CC 20401108 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS SALUD TOTAL 30 4% $878,000 $35,200


Página 36 de 37


Se certifica que BARBARA ROSA VARGAS HERNANDEZ identificado(a) con CC 24099924 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:




2020-03 2020-04 598057175 9404922148 E 2020-04-13 X




CCF CAFAM 30 4% $878,000 $35,200

EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $878,000 $35,200


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ESPITIA FUENTE LUDIS MARIA

CENTRO DE COSTO:


LIQUIDACION: NOMINA MARZO 2020

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

TOTAL DEVENGOS: $980.657 TOTAL DEDUCCIONES:

$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 1001592566

DEVENGOS UNID VALOR DEDUCCIONES VALOR IDENT. SALDO

1 Sueldo 30,00 877.803 72 Aporte Salud 35.112 SALUDT 0

3 Aux. Transporte 30,00 102.854 73 Aporte Pension 35.112 PORVEN 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado

Comprobante de PagoSERVIASEO S. A. 860067479NIT

ROJAS LUISA FERNANDA

CENTRO DE COSTO:





$99.484TOTAL A PAGAR: $870.888

C.C: 1015996068




37 Incapacidad EGA 1,00 29.260 94 Prestamos Serviaseo 29.260 0

39 Incapacidad CIA 2,00 58.520

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


HERNANDEZ PEÑA SINDY JOHANNA

CENTRO DE COSTO:





$180.224TOTAL A PAGAR: $800.433

C.C: 1022930632



3 Aux. Transporte 30,00 102.854 73 Aporte Pension 35.112 COLFON 0

92 Prestamo Fondo Empleados 110.000 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


UMBARILA SALAMANCA MARIA ARAMINTA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 20401108



3 Aux. Transporte 30,00 102.854 73 Aporte Pension 35.112 25-14 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CASTAÑEDA GUTIERREZ MARIA VIRGINIA

CENTRO DE COSTO:





$35.112TOTAL A PAGAR: $455.217

C.C: 21118407


1 Sueldo 15,00 438.902 72 Aporte Salud 17.556 COMPEN 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


PERALTA RODRIGUEZ OLGA DELMIRA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 23493931


1 Sueldo 30,00 877.803 72 Aporte Salud 35.112 NVAEPS 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


VARGAS HERNANDEZ BARBARA ROSA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 24099924




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


MONTOYA CUERVO CLAUDIA JANETH

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 24370430




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


JAIMES BARRERA ANA ESTRELLA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 28229088



3 Aux. Transporte 30,00 102.854 73 Aporte Pension 35.112 PROTEC 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


FERNANDEZ OROZCO GABRIELA ISABEL

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 39002535




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


SOLER CARO MARTHA YOLANDA

CENTRO DE COSTO:





$35.112TOTAL A PAGAR: $455.217

C.C: 39713999


1 Sueldo 15,00 438.902 72 Aporte Salud 17.556 COOSAL 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


HERNANDEZ HERNANDEZ ANA RUTH

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 40021241




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


MORALES LOZANO CLARIVEL LUCIA

CENTRO DE COSTO:





$35.112TOTAL A PAGAR: $455.217

C.C: 41741918


1 Sueldo 15,00 438.902 72 Aporte Salud 17.556 SANITA 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


NUÑEZ CEBALLO NEREYDA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 49760512




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


MARIN GODOY RUBEN DARIO

CENTRO DE COSTO:




TOTAL DEVENGOS: $1.065.457 TOTAL DEDUCCIONES:

$77.008TOTAL A PAGAR: $988.449

C.C: 4979464



26 Bonificación 30,00 84.800


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


LONDOÑO QUINTANA NUBIA

CENTRO DE COSTO:





$99.484TOTAL A PAGAR: $905.349

C.C: 51744399




70 Otros Ajustes 0,00 27.604 99 Ausencia.y/o.Permiso 29.260 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


GARCIA RODRIGUEZ MARIA AURORA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 51762301




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


RUIZ GARCIA MARIA ANGELICA

CENTRO DE COSTO:





$42.134TOTAL A PAGAR: $546.260

C.C: 51798924




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CAPERA GONZALEZ ESMIR

CENTRO DE COSTO:





$35.112TOTAL A PAGAR: $455.217

C.C: 51841174




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


NOGUERA SANCHEZ LUZ MERY

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 51875079




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


MOYANO RONCANCIO MYRIAM YANETH

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $903.576

C.C: 51972741




39 Incapacidad CIA 2,00 58.520

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


TORRES MORENO LUZ DARY

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 51979714


1 Sueldo 30,00 877.803 72 Aporte Salud 35.112 SANITA 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


TRIANA PIRA LUZ MARINA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 51987817




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


PIÑEROS DAZA BLANCA LUCILA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 52007705




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


MORA SARMIENTO ANA MERCEDES

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 52032930




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CORTES BARRETO NUBIA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 52129382




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CARDENAS VARGAS MARIA DIANA

CENTRO DE COSTO:



CARGO: COORDINADOR (A)


$80.400TOTAL A PAGAR: $1.027.457

C.C: 52168009





F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


GONZALEZ BARON DORA CLAUDIA

CENTRO DE COSTO:





$35.112TOTAL A PAGAR: $455.217

C.C: 52182690


1 Sueldo 15,00 438.902 72 Aporte Salud 17.556 FAMISA 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


QUINTANA MANJARREZ KETTY JUDITH

CENTRO DE COSTO:





$99.484TOTAL A PAGAR: $877.745

C.C: 52448156




99 Ausencia.y/o.Permiso 29.260 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CASTILLO BETANCUR MARIA LUZ

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 52582730




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


ANACONA BENAVIDES OLIVIA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 52585544




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


HERRERA RODRIGUEZ DORA MARITZA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 52904662


1 Sueldo 30,00 877.803 72 Aporte Salud 35.112 FAMISA 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


GONZALEZ BALLESTEROS CARMEN CECILIA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 53030882




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


SERRANO QUINTERO DIANA MARCELA

CENTRO DE COSTO:





$180.224TOTAL A PAGAR: $800.433

C.C: 53079753




92 Prestamo Fondo Empleados 110.000 0

F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


SANCHEZ FORERO YOLIMA

CENTRO DE COSTO:





$70.224TOTAL A PAGAR: $910.433

C.C: 65711580




F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CORTES CORTES JULIO ROBERTO

CENTRO DE COSTO:





$78.704TOTAL A PAGAR: $1.007.953

C.C: 79162203





F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


FONSECA LEON JUAN MANUEL

CENTRO DE COSTO:





$187.008TOTAL A PAGAR: $878.449

C.C: 79274595



26 Bonificación 30,00 84.800 92 Prestamo Fondo Empleados 110.000 0


F. INICIAL: 2020-03-01

F. FINAL: 2020-03-30

Firma empleado


CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

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