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COSTOS DE LAS METAS OPERATIVAS 2013

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

Septiembre 14, 2012

Costo de Metas Operativas por Unidad Versión: 2013 / 1

9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 1 / 106

01 ‐ SECRETARIO GENERAL 01.01 ‐ Jefatura de Gabinete del Secretario General

Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

01 Conducción política de la Secretaría General

Alta Cualitativo 1,234.60 355.50 0.00 0.00 0.00 156.79 1,746.89

1,234.60 355.50 0.00 0.00 0.00 156.79 1,746.89

01.03 ‐ Departamento de Asesoría Legal


Total

01 Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras entidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicas)

Alta Cuantitativo Consulta 2000 154.68 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 175.68

02 Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados

Alta Cuantitativo Unidad 500 133.84 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 154.84

03 Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e investigaciones especiales


04 Gestión gerencial de Asesoría Legal Media Cualitativo 194.24 22.30 0.00 0.00 42.00 4.75 263.29

05 Plan Operativo Anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 95.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.36

06 Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada

Media Cualitativo 24.33 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 26.03

07 Revisión integral de normas Alta Cuantitativo Proceso 10 154.80 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 175.80

08 Presencia en reuniones de las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos políticos

Alta Cualitativo 133.84 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 154.84

1,045.90 24.00 0.00 0.00 126.00 4.75 1,200.65


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 2 / 106

01.04 ‐ Oficina de Protocolo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

01 Servicios de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos políticos

Cualitativo 83.46 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 113.93

02 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su seguimiento

Cuantitativo Trámite 1500 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.96

03 Consultas atendidas sobre cuestiones protocolares

Cuantitativo Consulta 200 40.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.34

04 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática

Cuantitativo Evento 100 83.49 25.00 0.00 0.00 30.47 0.00 138.96

05 Apoyo brindado a los preparativos de la Asamblea General

Cualitativo 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.96

06 Gestión gerencial de servicios de Protocolo

Cualitativo 83.49 29.30 0.00 0.00 30.47 0.00 143.26

07 Plan operativo anual elaborado Cuantitativo Documento 1 37.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.24

08 Servicios de seguridad diplomática coordinados

Cualitativo 40.34 0.00 0.00 0.00 30.47 0.00 70.81

09 Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales


501.90 54.30 0.00 0.00 121.89 0.00 678.09


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 3 / 106

02 ‐ SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 02.01 ‐ Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto


Total

01 Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios


02 Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales


03 Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA coordinados


04 Servicios de presidencia brindados a las comisiones comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros

Baja Cualitativo 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09

05 Conducción política de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada


06 Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón)


07 Entidades Especializadas coordinadas (CIP)


08 Plan operativo anual elaborado Media Cuantitativo Documento 1 67.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.84

09 Se coordinan las relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano


10 Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Haiti establecida

Cuantitativo Oficina 1 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09

11 Gestión de movilización de recursos Cualitativo 35.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.09


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 4 / 106

02.01 ‐ Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

12 Preparar una propuesta sobre cómo mejorar la eficiencia de las tareas de la Organización en el área de desarrollo integral.

Cualitativo 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.55

13 Preparar una propuesta de renovación, mantenimiento y utilización de las propiedades de la Organización

Cualitativo 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.13

14 Preparar un plan que asegure la viabilidad financiera que permita la continuación de la publicación de la revista Américas

Cualitativo 98.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.53

15 Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las actividades de la organización

Cualitativo 49.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.55

1,383.40 164.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1,547.50

02.02 ‐ Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios


Total

01 Apoyo administrativo y sustantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Cualitativo 209.62 964.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,174.32

02 Servicios de asesoría técnica y sustantiva brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Cualitativo 501.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501.31


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02.02 ‐ Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

03 Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios

Cualitativo 339.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.74


1,282.10 964.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2,246.80


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03 ‐ ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS 03.01 ‐ La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Total

01 Gestión gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Alta Cualitativo 0.00 2,661.00 0.00 0.00 0.00 598.83 3,259.83

0.00 2,661.00 0.00 0.00 0.00 598.83 3,259.83

03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)


Total

01 Atención a usuarios del sistema de peticiones y casos brindada


02 Reunión entre la Comisión y la Corte de DD.HH. realizada

Cuantitativo Reunión 1 14.26 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 16.81

03 Solicitudes de medidas cautelares evaluadas

Cuantitativo Caso 420 35.12 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 54.88

04 Solicitudes de medidas provisionales presentadas


05 Medidas provisionales‐ seguimiento realizado


06 Peticiones en etapa de estudio ante la CIDH gestionadas


07 Evaluación de peticiones en etapa de estudio realizadas


08 Peticiones en etapa de admisibilidad ante la CIDH tramitadas


09 Proyectos de informes sobre admisibilidad de las peticiones preparados


10 Solicitud de información artículo 41 de la Convención Américana de Derechos Humanos realizadas a los Estados



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03.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

11 Solicitudes de información bajo el procedimientos artículo 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada realizadas


12 Casos en etapa de fondo ante la CIDH tramitados


13 Proyectos de informes sobre el fondo o meritos de los casos preparados


14 Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH impulsados


15 Seguimiento de soluciones amistosas y recomendaciones de la CIDH realizados


16 Casos y anexos probatorios para la Corte IDH presentados


17 Correspondencia de asuntos activos revisada y tramitada

Cuantitativo Asunto 20000 75.90 0.00 0.00 0.00 21.91 0.00 97.81

18 Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos realizada


19 Proyectos de informes de publicación, solución amistosa, archivo preparado


20 Participación en el trámite de asuntos ante la Corte IDH previa decisión realizada


21 Seguimiento de sentencias de la Corte IDH realizado


22 Denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y otros instrumentos recibidas y registradas

Cuantitativo Evaluación 1600 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

24 Sistemas informáticos (PCMS, DMS y Porta de usuarias y usuarios)actualizados y administrados

Cuantitativo Base de datos

2 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07


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Total

26 Expedientes físicos administrados Cuantitativo Unidad 7000 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

27 Participación en actividades de capacitación externa (reuniones, talleres y seminarios) realizada


28 Estándares sobre DD.HH. desarrollados Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

29 Solicitudes de interpretación a la Corte IDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados Miembros de la OEA ‐ Opiniones consultivas realizadas

Cuantitativo Solicitud 1 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

30 Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros realizados

Cuantitativo Documento 6 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

31 Informes temáticos de la CIDH preparados


32 Visitas de la Comisión a los Estados Miembros realizadas

Cuantitativo Visita 1 108.61 37.10 0.00 0.00 61.46 0.00 207.17

33 Visitas ejecutivas de Comisionados realizadas

Cuantitativo Visita 7 108.61 30.10 0.00 0.00 61.46 0.00 200.17

34 Visitas de relatores temáticos realizadas Cuantitativo Visita 20 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

35 Aplicaciones al Programa de Becas Rómulo Gallego y otras becas‐ revisadas y seleccionadas

Cuantitativo Aspirantes 300 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

36 Becarios Rómulo Gallego y otros, capacitados en programas de un año en DD.HH.

Cuantitativo Becario 10 108.61 14.05 0.00 0.00 61.46 0.00 184.12

37 Consultas generales atendidas Cuantitativo Consulta 300 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

38 Relaciones con los medios de difusión sostenidas

Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

39 Sesiones de la CIDH difundidas Cuantitativo Sesión 3 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

40 Material promocional e informativo preparado, publicado y distribuido

Cuantitativo Emisiones 5600 108.61 513.95 0.00 0.00 61.46 0.00 684.02


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Total

42 Registro, actualización y mantenimiento de la información en la página web de la CIDH

Cuantitativo Informe 1000 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

43 Aplicaciones al programa de pasantías ‐ revisadas y seleccionadas

Cuantitativo Aspirantes 100 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

44 Pasantes capacitados en prácticas de tres a seis meses en DD.HH.

Cuantitativo Pasante 30 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

45 Actividades de coordinación con órganos intergubernamentales u otras instituciones especializadas en DD.HH. realizadas

Cuantitativo Acción 4 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

46 Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco institucional en materia de DD.HH. Brindada

Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

47 Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas y órganos de la Organización brindada

Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

48 Estudios en cumplimiento de exhortaciones (mandatos) de la Asamblea General de la OEA preparados


49 Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH. realizada

Cualitativo 108.61 215.20 0.00 0.00 61.46 0.00 385.27

50 Plan estratégico de la CIDH adoptado Cuantitativo Documento 1 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

51 Plan operativo anual de la CIDH formulado


52 Movilizacion de recursos para la promoción de actividades de la CIDH realizada

Cualitativo 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07


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Total

53 Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG preparado


54 Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH brindado

Cuantitativo Sesión 3 108.61 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00 170.07

4,271.49 1,008.00 0.00 0.00 2,292.49 0.00 7,571.97

03.03 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)


Total

02 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspectiva de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero

Cualitativo 71.89 44.00 0.00 0.00 0.00 80.00 195.89

03 Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados

Cualitativo 160.41 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 172.07

04 Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estrategico/Programa bienal de trabajo de la CIM


05 Informes de la CIM presentados a su Comité Directivo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 11 / 106

03.03 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

06 Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Directivo y Asamblea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras entidades relevantes


07 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres


08 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 71.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.80

09 Gestión gerencial de la CIM Cualitativo 67.03 48.40 0.00 132.00 0.00 48.00 295.43

10 Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados

Cualitativo 49.96 16.50 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46

11 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y participación política de las mujeres en los países de la región

Cuantitativo Proyecto 3 26.53 0.00 0.00 0.00 0.00 360.46 386.99

12 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región



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03.03 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

13 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región


14 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los países de la región


1,064.70 237.00 0.00 132.00 0.00 1,192.32 2,626.02

03.04 ‐ Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes


Total

01 Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre políticas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes

Cualitativo 51.35 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 53.64

02 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado


03 Sesión de trabajo del Consejo Directivo del IIN realizada


04 Gestión gerencial del IIN Cualitativo 78.85 48.89 0.00 0.00 47.81 0.00 175.55

05 Preparación del XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes

Cualitativo 0.00 11.29 0.00 0.00 13.56 0.00 24.85


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 13 / 106

03.04 ‐ Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

06 Estudio elaborado sobre Explotación Sexual Comercial, Trafico Ilícito y Trata e Niños, Niñas y Adolescentes, en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial, Trafico Ilícito y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes


07 Curso semipresencial en temas de prevención y atención a víctimas de ESCNNA en, al menos 3 Estados Miembro.

Cuantitativo Curso 3 32.32 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 34.61

08 Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado


09 Menú básico de Indicadores para Monitoreo de Derechos para la primera infancia, validado y difundido a nivel regional.


10 Preparación del II Foro panamericano de niños, niñas y adolescentes, en el marco del XXI Congreso Panamericano.


11 Curso virtual sobre participación de niños, niñas y adolescentes


12 Lineamientos Técnicos relativos a la articulación de las Políticas Integrales en sus distintos niveles hacia la Primera Infancia elaborado y a disposición de los Estados.


13 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescente realizado



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 14 / 106


Total

14 Glosario común orientado a las autoridades centrales en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes validado y difundido


15 Banco regional de experiencias sobre la aplicación de sanciones socioeducativas a adolescentes en conflicto con la ley penal, construido y difundido

Cuantitativo Base de datos

1 19.44 10.29 0.00 0.00 0.00 0.00 29.73

16 Curso virtual sobre abordaje general de los Sistemas de responsabilidad penal adolescente diseñado y aplicado


17 Documento de lineamientos para la elaboración del marco de política pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres.


18 Sistematización de experiencias sobre gestión del riesgo y atención de la emergencia de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres difundidas entre los Estados.

Cualitativo 19.44 9.79 0.00 0.00 9.00 0.00 38.23

19 Curso virtual en políticas comunicacionales y derechos de la niñez realizado


20 Boletín electrónico del IIN elaborado y publicado

Cuantitativo Boletin 4 51.84 7.29 0.00 0.00 20.03 0.00 79.16

21 Implementación de una estrategia comunicacional aplicada a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011‐2015

Cualitativo 64.72 7.29 0.00 0.00 53.03 0.00 125.04

22 Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando

Cualitativo 0.00 25.79 0.00 0.00 0.00 0.00 25.79


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 15 / 106


Total

741.10 293.22 0.00 0.00 292.40 0.00 1,326.72

03.05 ‐ Comité Jurídico Interamericano (CJI)


Total

01 Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados

Cualitativo 165.00 265.00 86.00 0.00 96.00 0.00 612.00

165.00 265.00 86.00 0.00 96.00 0.00 612.00


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 16 / 106

04 ‐ SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 04.01 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos


Total

01 Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Justicia y al Secretario General


02 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados


03 Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado

Alta Cuantitativo Programa 1 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 6,054.79 6,130.39

04 Gestión de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y actividades de la SAJ


05 Conducción política institucional de la SAJ Alta Cualitativo 75.60 16.75 0.00 24.00 0.00 12.00 128.35

06 Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional


07 Plan operativo anual 2012 de la SAJ elaborado

Media Cuantitativo Documento 1 75.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.60

08 Las relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan


09 Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coordinada


517.70 21.40 0.00 24.00 0.00 6,071.49 6,634.59


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04.02 ‐ Departamento de Derecho Internacional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

01 Asesoría jurídica brindada a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General

Cualitativo 75.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.13

02 Asesoría jurídica, técnica y administrativa al Comité Jurídico Interamericano brindada

Cualitativo 30.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.95

03 Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas organizadas


04 Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas


05 Programa de Acción sobre los Pueblos Indígenas en las Américas implementado

Cuantitativo Programa 1 31.00 0.00 0.00 0.00 36.60 10.00 77.60

07 Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garantizar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prácticas entre las autoridades nacionales

Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 159.79

08 Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equitativo a la información pública implementado


10 Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de protección de datos personales

Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79


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Total

12 Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garantías mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado


13 Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de controversias arbitrales en materia de comercio e inversión implementado


16 Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado

Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79

17 Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada


19 Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas


20 Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH


21 Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH


22 Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada

Cualitativo 19.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.79

24 Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado


25 Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada

Cualitativo 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.81


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Total

26 Temática de la apátrida incluida en las actividades de promoción y capacitación del Departamento

Cualitativo 27.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.02

27 Apoyo brindado a las actividades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual

Cualitativo 15.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.81

30 Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada

Cualitativo 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.00

31 Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada

Cualitativo 80.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.45

32 Página web sobre las academias diplomáticas administrada y actualizada

Cualitativo 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

33 Curso anual de Derecho Internacional organizado

Cualitativo Curso 1 27.02 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 50.12

34 Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados


35 Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas

Cuantitativo Publicación 1 27.02 2.98 0.00 0.00 27.00 0.00 57.00

36 Boletín Informativo del Departamento preparado y difundido

Cuantitativo Boletin 15 80.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.45

37 Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido


38 Gestión gerencial de programas y proyectos de derecho internacional


39 Plan operativo anual del área de derecho internacional

Alta Cuantitativo Documento 1 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 20 / 106


Total

40 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de derechos internacionales


963.40 56.00 0.00 0.00 156.00 668.36 1,843.76

04.03 ‐ Departamento de Cooperación Jurídica


Total

01 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados

Cualitativo 34.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.64

02 Servicios de Secretaria técnica de las reuniones bienales de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados

Cualitativo 61.05 0.00 0.00 0.00 29.48 0.00 90.52

03 Servicios de Secretaria tecnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradicion brindados

Cualitativo 26.00 0.00 0.00 0.00 16.38 25.00 67.37

04 Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Cibernético brindados

Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 13.10 2.03 26.57

05 Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada

Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 27.82

06 Servicios de secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC brindados


07 Servicios de Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC brindados

Cualitativo 84.23 0.00 0.00 0.00 46.28 96.63 227.14


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04.03 ‐ Departamento de Cooperación Jurídica Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

08 Portal Anticorrupción de las Américas administrados.

Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 16.80 3.22 31.46

09 Servicios de Secretaria técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Asistencia Mutua Penal y Extradición brindados

Cualitativo 37.90 0.00 0.00 0.00 16.80 3.22 57.92

10 Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Cibernético administrado

Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 29.90 3.43 44.77

11 Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados


12 Informe de progreso en la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elaborados y presentados


13 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX.

Cualitativo 23.35 0.00 0.00 0.00 13.10 18.08 54.53

15 Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos cibernéticos

Cuantitativo Taller 3 84.23 0.00 0.00 0.00 13.10 2.03 99.36

16 Gestión gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica

Cualitativo 84.23 16.80 0.00 0.00 29.48 1.41 131.92

17 Plan operativo anual Cuantitativo Documento 1 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.35

18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de cooperación jurídica

Cualitativo 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 1.81 25.16

780.80 16.80 0.00 0.00 346.00 421.94 1,565.54


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05 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 05.01 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional


Total

01 Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM.


02 Brindar el servicio de Secretaría Técnica y de asesoría provistos a la Comisión de Seguridad Hemisférica.


03 Brindar asesoría política y técnica a organismos hemisféricos y a instituciones gubernamentales relativas a la Seguridad Multidimensional.


04 Realizar informes sobre análisis y diagnósticos situacionales de los múltiples aspectos de seguridad y defensa en el Hemisferio.


05 Liderar la conducción política institucional de la Secretaría de Seguridad Multidimensional.


06 Elaboración del Plan Operativo Anual Media Cuantitativo Documento 1 66.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.44

07 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de seguridad multidimensional


08 Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de Seguridad de tres de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador‐Honduras‐Belice).

Alta Cuantitativo Proyecto 1 43.92 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 63.90


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 23 / 106

05.01 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

09 Apoyar técnica y políticamente a los siguientes grupos: La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; del Comité Interamericano contra el Terrorismo, de la Convención Interamericana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, del Plan Hemisférico contra el Delito Organizado Transnacional, del Mecanismo Multilateral de Evaluación de la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, del Grupo de Trabajo Regional para la Estrategia Interamericana de Cooperación contra las Pandillas Delictivas, del Grupo Técnico contra el Delito Organizado Transnacional, de la Reunión de Autoridades Nacionales responsables del tema de Trata de Personas, la Reunión de Autoridades responsables de las políticas carcelarias, Reunión de Expertos Forenses, Grupo de Expertos en Reducción de la Demanda, Lavado de Activos, Tráfico Marítimo y Precursores Químicos.

Media Cuantitativo Unidad 11 43.92 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 63.90

10 Costos de los mandatos respectivos a la SMS calculados


11 Seguimiento de las iniciativas de los cuatro Departamentos de la Secretaría en búsqueda de actividades integradas que permitan un mas eficiente uso de los recursos.



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05.01 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

12 Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamérica)

Cualitativo Programa 1 43.92 0.00 0.00 0.00 19.99 0.00 63.90

604.50 47.40 0.00 6.00 119.90 0.00 777.80

05.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)


Total

01 Asistencia técnica a los Estados miembros en la implementación de políticas de mejores prácticas para el Desarrollo Alternativo

Cualitativo 37.00 0.00 7.93 0.00 32.02 0.00 76.95

02 Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político)

Cualitativo 160.04 28.37 72.59 0.00 365.46 0.00 626.46

03 Estudios sobre consumo de drogas y factores asociados implementados

Cuantitativo Estudio 15 79.79 2.00 35.30 0.00 21.84 0.00 138.93

04 Administrar el proceso de evaluación del progreso de Estados Miembros en la lucha contra drogas (final de la primera fase e inicio de la segunda fase de la V Ronda de Evaluación)

Cualitativo 59.05 125.46 17.03 0.00 117.19 0.00 318.73

05 Fortalecer el compromiso de los estados miembros en el proceso del MEM a través de la promoción, visitas in situ y talleres

Cuantitativo Misión 8 65.36 83.76 17.03 0.00 90.19 0.00 256.33

06 Capacitación y asistencia técnica en la formulación y gestión de políticas sobre drogas en los Estados miembros.

Cuantitativo País 10 27.14 3.44 17.03 0.00 52.96 100.00 200.56

07 Reuniones de los grupos de expertos en temas de reducción de la oferta



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05.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

08 Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos


09 Asistencia técnica y capacitación para agentes de cumplimiento de la ley en materia de control de drogas, químicos, y temas conexos.

Cuantitativo Persona 300 79.79 0.00 25.09 0.00 38.90 0.00 143.78

10 Implementar talleres sobre tratamiento de fármaco‐dependientes y su integración en los sistemas nacionales de salud a través del Grupo de Expertos de la CICAD en Reducción de la Demanda y otros grupos de trabajo


11 Asistencia técnica a observatorios nacionales de drogas en el Hemisferio


12 Programas de capacitación a jueces, fiscales, agentes de cumplimiento de la ley y de control financiero e instituciones financieras.


13 Fortalecimiento curricular de las universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)

Cuantitativo Carrera 17 36.49 10.00 9.56 0.00 0.00 0.00 56.05

14 Implementar programa de postgrado de capacitación en investigación para profesionales de la salud y áreas relacionadas para estudios de drogas en el Hemisferio


15 Crear o fortalecer unidades de administración de bienes decomisados en los Estados miembros



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05.02 ‐ Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

16 Implementar programas piloto de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas, y elaboración de guías hemisféricas en la temática


17 Gestión gerencial de la CICAD Cualitativo 27.14 70.74 17.03 0.00 95.13 0.00 210.04


19 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de CICAD

Cualitativo 16.23 5.78 7.89 0.00 95.13 0.00 125.03

20 Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en materia de drogas

Cualitativo 160.10 0.00 0.00 0.00 307.77 0.00 467.86

21 Coordinación y seguimiento de proyectos de asistencia a Estados miembros derivados de las recomendaciones del MEM


22 Reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda


23 Recopilar y analizar leyes referente a drogas para facilitar la modernización de la legislación y estructura organizacional de los Estados miembros

Cuantitativo Ley 32 16.23 1.00 0.00 0.00 70.43 0.00 87.66

24 Implementar programa de capacitación y certificación de operadores terapéuticos


1,421.30 405.10 502.50 0.00 2,193.98 100.00 4,622.89

05.03 ‐ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)


Total

01 Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marítima proporcionados

Alta Cuantitativo Evento 16 0.00 0.00 7.32 0.00 76.91 621.60 705.83


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05.03 ‐ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

02 Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marítima realizados


03 Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada


04 Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos


05 Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones

Baja Cuantitativo Beca 35 32.75 0.00 7.37 0.00 59.44 46.72 146.28

06 Asistencia técnica y capacitación en seguridad cibernética proporcionada

Media Cuantitativo Evento 8 0.00 0.00 7.37 0.00 211.76 1,011.01 1,230.14

07 Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de prevención ante el financiamiento del terrorismo

Media Cuantitativo Evento 13 0.00 0.00 7.37 0.00 143.61 722.11 873.09

08 Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo


09 Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes


10 Gestión gerencial del CICTE Alta Cualitativo 194.60 13.11 7.37 0.00 24.51 21.32 260.91

11 Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE


12 Apoyo administrativo y financiero a la gestión gerencial del CICTE



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05.03 ‐ Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

13 Mecanismos permanentes de cooperación entre los Estados Miembros de la OEA promovidos para la planeación de la seguridad y la protección en eventos de gran escala


14 Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos


15 Apoyo a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas


16 Servicios de Secretaría tecnica del CICTE Cualitativo 32.75 56.50 0.00 0.00 24.51 0.00 113.76

17 Taller para Concientización y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados


325.60 104.61 175.10 0.00 1,539.00 5,077.12 7,221.43

05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública


Total

01 Directorio de interlocutores institucionales responsables de la seguridad pública en cada Estado Miembro, construido

Alta Cuantitativo Base de datos

1 142.43 4.00 0.00 0.00 38.56 10.00 194.99

02 Capacidades y necesidades en materia de Gestión de la Información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública, identificadas y validadas en 21 Estados Miembros

Media Cuantitativo Documento técnico

21 153.26 0.00 10.06 0.00 10.13 365.33 538.77


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05.04 ‐ Departamento de Seguridad Pública Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

03 Experiencias y lecciones aprendidas en materia de Gestión de la Información, formulación de políticas, gestión y cooperación en materia de seguridad pública, identificadas y documentadas

Alta Cuantitativo Caso 10 61.48 0.00 0.00 0.00 25.10 20.00 106.58

04 Mecanismo de intercambio de conocimientos y generación de comunidades de práctica en materia de Gestión de la información, formulación de políticas y gestión de la seguridad pública diseñado e implementado

Alta Cuantitativo Red 4 61.48 0.00 0.00 0.00 25.10 45.00 131.58

05 Implementación de las disposiciones de la CIFTA promovidas a través del ejercicio de la Secretaría Técnica


06 Políticas públicas y actividades de marcaje de armas, manejo y destrucción de arsenales de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, promovidas y facilitadas

Alta Cuantitativo Proceso 15 35.65 3.00 10.02 0.00 134.41 1,705.60 1,888.69

07 Estrategia de diplomacia pública para la promoción de la implementación de la CIFTA, diseñada e implementada

Media Cuantitativo Proceso 1 19.28 0.00 0.00 0.00 13.50 1.51 34.29

09 Procesos de fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de Policía, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica

Alta Cuantitativo Proceso 10 38.02 4.00 0.00 0.00 40.05 450.22 532.28


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Total

10 Procesos de fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y de las políticas de rehabilitación de personas privadas de la libertad en cumplimiento de sentencias judiciales, facilitados y apoyados a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica


13 Políticas y estrategias nacionales para la prevención de la delincuencia juvenil, promovidas y fortalecidas a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica

Alta Cuantitativo Estrategia 5 64.22 0.00 0.00 0.00 31.18 1.51 96.90

14 Capacidades nacionales para la prevención y el combate a la trata de personas, fortalecidas a través de la adopción de contenidos curriculares.

Alta Cualitativo Curso 10 45.48 4.00 10.02 0.00 16.20 273.06 348.76

15 Proceso Ministerial de altas autoridades responsables de la seguridad pública (MISPA), fortalecido e institucionalizado a través del ejercicio de la Secretaría Técnica


16 Iniciativas y proyectos orientados a apoyar el desarrollo de capacidades en materia de seguridad pública en los Estados Miembros, acordes con los mandatos de los órganos políticos, preparados y promovidos

Alta Cualitativo Documento 10 117.66 13.40 10.02 0.00 153.08 47.00 341.15

17 Alianzas intra‐Secretaría, intra‐OEA y/o inter‐institucionales para la promoción de iniciativas comunes, promovidas y acordadas

Media Cuantitativo Acuerdo 4 98.92 0.00 10.02 0.00 121.28 1.51 231.72


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Total

18 Procedimientos internos y guías de implementación diseñados y adoptados

Alta Cuantitativo Manual 1 36.08 0.00 42.32 0.00 11.58 1.51 91.48

19 Sistema de monitoreo, evaluación de resultados, adopción de correctivos, rendición de cuentas y divulgación de resultados para los proyectos ejecutados, diseñado e implementado

Alta Cuantitativo Sistema 1 36.08 0.00 10.02 0.00 21.62 1.51 69.23

20 Herramientas y procesos de comunicación externa e interna actualizados y fortalecidos


21 Despeje y destrucción de remanentes explosivos de guerra y municiones peligrosas en Nicaragua y el retorno de tierras contaminadas a la población


22 Acción contra minas en Ecuador y Perú ‐ Se habrán despejado áreas sospechosas de peligro o minadas en Ecuador y en Perú, y se habrá sensibilizado a sus habitantes sobre el riesgo de las minas.

Media Cualitativo 24.84 0.00 10.02 0.00 409.99 784.90 1,229.75

23 Acción contra minas en Colombia ‐ Se habrá despejado zonas peligrosas, se habrá sensibilizado a las poblaciones sobre riesgo de minas, y se habrán implementado acciones comunitarias integrales en Colombia

Media Cualitativo 24.84 0.00 10.02 0.00 1,257.67 3,832.40 5,124.93

24 Se habrá brindado asistencia a todos los sobrevivientes de minas terrestres identificados en América Central, Colombia, Ecuador y Perú con servicios de rehabilitación física y psicológica y apoyo de reintegración social.


25 Gestión gerencial de seguridad pública Baja Cualitativo 117.66 0.00 42.32 0.00 132.85 0.00 292.83


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 32 / 106


Total


1,251.60 80.40 194.90 0.00 2,984.28 8,629.82 13,141.00


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 33 / 106

06 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 06.01 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos


Total

01 Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos


02 Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG


03 Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos


04 Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP


05 Relaciones políticas con los Estados miembros

Cualitativo 153.43 47.50 0.00 0.00 0.00 0.00 200.93


11 Desarrollar una base de datos de donantes, recopilando información congruente con la oferta de servicios de los departamentos de la SAP


12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Asuntos Políticos


13 Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita identificar el avance financiero y temático de cada proyecto de la SAP



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06.01 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

14 Hacer seguimiento a la elaboración de informes narrativos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes

Cualitativo 16.79 0.00 151.33 0.00 0.00 0.00 168.12

15 Desarrollar y dictar actividades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administrativo‐financieros

Cualitativo 30.30 10.00 32.58 0.00 20.03 0.00 92.90

17 Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño general


18 Participar con material desarrollado internamente en la revista Américas

Cualitativo 53.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.46

20 Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos

Cualitativo 166.08 25.40 0.00 25.00 0.00 0.00 216.48

1,058.30 102.90 486.60 25.00 60.10 0.00 1,732.90

06.02 ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral


Total

01 Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral

Alta Cuantitativo Informe 3 391.48 0.00 0.00 0.00 135.98 0.00 527.46

02 Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia


04 Gestión gerencial del departamento Cualitativo 113.31 82.30 0.00 0.00 0.00 0.00 195.61


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 35 / 106

06.02 ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

05 Plan operativo anual del departamento elaborado

Baja Cuantitativo Plan 1 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10

06 Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas

Cuantitativo Misión 3 553.48 0.00 0.00 0.00 136.00 605.00 1,294.48

07 Perspectiva de género incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA


08 Programa interamericano de cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado


09 Programa de fortalecimiento de la capacidad institucional de las autoridades electorales implementado


10 Diplomado en estudios electorales desarrollado


12 Estudio sobre la participación electoral en América Latina, como una propuesta del perfil socio‐demográfico de los electores elaborado


13 Cooperación electoral interinstitucional entre la OEA y la Unión Africana mejorada

Cualitativo 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.42

14 VIII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada y realizada


15 Metodología de observación electoral de la OEA a través del intercambio de mejores prácticas con la OSCE mejorada



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06.02 ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

16 Estándares y mejores prácticas que permitan enfrentar los desafíos del financiamiento político, ofreciendo apoyo técnico y cooperación subregional a las iniciativas de los Estados miembros identificados


17 Promover herramientas de gestión de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legitimidad institucional y la continua profesionalización de los funcionarios electorales


18 Impulsar iniciativas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electoral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros


1,779.00 82.30 0.00 0.00 522.60 820.00 3,203.90

06.03 ‐ Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales


Total

01 Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas

Alta Cuantitativo Misión 4 76.73 0.00 0.00 0.00 32.75 1,160.00 1,269.48

02 Gestión de movilización de recursos para las actividades del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 37 / 106

06.03 ‐ Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

03 Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática


04 Plan operativo anual 2012 del área de sustentabilidad democrática elaborado

Baja Cuantitativo Plan 1 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89

05 Página web del Departamento desarrollada y actualizada


06 Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales


07 Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países


10 Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado

Cuantitativo Informe 12 13.89 0.00 0.00 0.00 16.38 6,500.00 6,530.27

11 Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas


12 Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundido


13 Promoción de una cultura de paz Cualitativo 64.06 0.00 0.00 0.00 16.38 50.00 130.43

14 Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento

Cuantitativo Oficina 1 80.57 0.00 0.00 0.00 68.78 82.00 231.35

15 Fortalecimiento de la institucionalidad democrática

Cualitativo 85.02 0.00 0.00 0.00 16.38 0.00 101.39

16 Conocimiento sobre la conflictividad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflictos desarrollados

Cualitativo 53.57 0.00 0.00 0.00 32.75 50.00 136.32

848.20 70.90 0.00 0.00 366.80 9,005.00 10,290.90


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06.04 ‐ Departamento para la Gestión Pública Efectiva Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

01 Gestión gerencial del departamento Alta Cualitativo 162.65 45.00 0.00 0.00 229.24 0.00 436.89

02 Gestión de la movilización de recursos externos financieros y humanos para las actividades de promoción de la gestión pública efectiva

Alta Cualitativo 0 58.36 0.00 0.00 0.00 82.30 0.00 140.67

03 Pre‐diagnósticos en dos (2) países prioritarios para identificar áreas de posible apoyo de Programas de Estrategia País, elaborados


04 Programa Estrategia País en dos países acordado con el Estado miembro y con base en los prediagnósticos y misiones en situ, elaborado


05 Implementación de la Estrategia País en dos países con el apoyo del Gobierno y donantes externos iniciada

Alta Cuantitativo Programa 2 78.62 0.00 0.00 0.00 81.38 306.66 466.66

06 Servicio de apoyo proporcionado como secretaria técnica de redes y foros regionales y hemisféricos en las áreas del Poder Ejecutivo y Legislativo, (incluyendo, RED GEALC, Red de Compras, CLARCIEV, ProFoprel)


07 Estudios desarrollados sobre estrategias y mecanismos en los procesos de reforma estructural del poder ejecutivo en la región

Media Cuantitativo Informe 2 51.60 0.00 0.00 0.00 41.88 0.00 93.49

08 Cursos de capacitación in situ y virtuales diseñados e implementados

Alta Cuantitativo Curso 20 51.60 0.00 0.00 0.00 168.02 0.00 219.62

09 Proyectos para el fortalecimiento del poder legislativo en América Latina y el Caribe implementado



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06.04 ‐ Departamento para la Gestión Pública Efectiva Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

10 Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro civil implementado


11 Proyectos para el fortalecimiento del gobierno electrónico en América Latina y el Caribe implementados

Alta Cualitativo Proyecto 3 14.97 0.00 0.00 0.00 107.92 0.00 122.88

12 Proyectos para el fortalecimiento de las compras públicas de América Latina y el Caribe implementado


13 Proyectos para el fortalecimiento del Catastro en América Latina y el Caribe implementados a través de actividades de capacitación y de promoción de políticas, metodologías y tecnología catastral, y redes de intercambio de expertos.


733.80 45.00 0.00 0.00 1,476.60 920.00 3,175.40


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07 ‐ SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 07.01 ‐ Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral


Total

01 Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral


02 Contactos mantenidos con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollo integral


03 Contactos mantenidos con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil relacionadas con el desarrollo integral.


04 Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada


05 Políticas y servicios de cooperación técnica coordinados entre áreas sectoriales


06 Gestión de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral


07 Conducción política del área de desarrollo integral


08 Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e implementada


10 Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios

Alta Cuantitativo Reunión 30 21.80 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.80

11 Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral



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07.01 ‐ Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

12 Secretaría de la Junta Directiva de la AICD Alta Cuantitativo Reunión 3 26.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.36

13 Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos


14 Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos


15 Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG


17 Coordinación de políticas y procedimientos administrativos con la Secretaría de Administración y Finanzas


18 Prestar servicios financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI


19 Prestar servicios administrativos y logísticos para la SEDI en su conjunto


20 Plan operativo anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 40.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.22

21 Programa Marco‐FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 3 33.87 0.00 18.83 0.00 7.94 0.00 60.64

22 Reunión de las CENPES Alta Cuantitativo Reunión 6 44.78 0.00 18.83 0.00 7.94 0.00 71.56

23 Secretaría técnica de la CENPES Alta Cualitativo 31.60 0.00 18.83 0.00 7.94 0.00 58.37

24 Coordinación del seguimiento técnico de la ejecución de los proyectos FEMCIDI

Alta Cualitativo 25.77 0.00 0.00 0.00 7.94 2,560.73 2,594.44

25 Coordinación del monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos FEMCIDI


26 Perfiles de proyectos para el FEMCIDI analizados y seleccionados


27 Programa Marco preliminar ‐ FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 3 33.87 0.00 6.65 0.00 7.94 0.00 48.46

28 Capacitación en formulación de proyectos de desarrollo en coordinación con DPE


29 Evaluación de proyectos FEMCIDI Alta Cuantitativo Documento 5 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 75.77


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 42 / 106

07.01 ‐ Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

30 Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos


31 Apoyo en la preparación de proyectos a ser financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití aprobado por la Junta Directiva de la AICD en el marco del FEMCIDI


32 Coordinación del seguimiento técnico y monitoreo en campo de la ejecución de los proyectos financiados en el marco del Programa de Fomento del Desarrollo y Gestión de la Cooperación en Haití ‐ FEMCIDI


33 Fortalecimiento del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para la Cooperación Integral


34 Reuniones de Diseño de Programas FEMCIDI para las áreas


35 Implementación de la transición iniciada para la puesta en marcha de la Nueva Estructura del FEMCIDI


36 Preparación de Enfoques Programáticos para los temas claves de cooperación aprobados por los países en el marco del FEMCIDI


37 Reuniones de Programación con donantes y socios externos para las áreas


38 Apoyo al proceso de evaluación de la nueva estructura del FEMCIDI


1,268.29 151.00 146.20 24.00 139.54 2,769.73 4,498.77


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07.02 ‐ Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo 07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE


Total

01 Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES


02 Servicio de apoyo ofrecido a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para beneficiarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables


03 Programa para el fortalecimiento institucional de capacidades comerciales en el área de comercio para la generación de políticas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales implementado


04 Apoyo analítico y técnico brindado a los procesos de integración económica y comercial

Cualitativo 44.00 8.00 0.00 0.00 0.00 6.50 58.50

05 Análisis de política comercial elaborado Cuantitativo Publicación 3 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.42

06 Apoyo técnico ofrecido a la Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor

Cualitativo 32.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.42

07 Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado

Cualitativo 53.62 47.95 0.00 0.00 0.00 50.00 151.57

08 Sitio web oficial del ALCA administrado Cuantitativo Proyecto 1 53.65 2.99 0.00 0.00 0.00 25.00 81.64


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07.02.01 ‐ Oficinas de Comercio, Turismo, Competitividad y SICE Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

09 Sitio web con acceso restringido del ALCA administrado

Cualitativo Proyecto 1 53.65 4.06 0.00 0.00 0.00 25.00 82.71

10 Sitios web: Caribbean Experiences; Caribbean Innkeeper; La Red MIPYME y STEP Andes administrados y actualizados


11 Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo, incluyendo promoción de intercambio de mejores prácticas


12 Apoyo brindado a la Red Latinoamericana para el Desarrollo de MIPYMES turísticas y de la Red para el Desarrollo de MIPYME turísticas en el Caribe


13 Programa de capacitación implementado para la pequeña empresa turística del Caribe y de América Latina, incluyendo los artesanos locales, las mujeres empresarias y otros prestadores de servicios turísticos, en el Caribe y América Latina


15 Actividades desarrolladas sobre turismo en América Latina y el Caribe con la Organización Mundial del Turismo y otras organizaciones multilaterales, regionales, nacionales y privadas



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Total

16 Proyectos y programas nacionales y regionales desarrollados sobre temas identificados en el sector turismo en el hemisferio, incluyendo competitividad, la eficiencia energética, la seguridad del turismo, el impacto de Harzards y creación de capacidad para los gobiernos locales


17 Apoyo provisto para la consolidación de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y generación de alianzas interinstitucionales estratégicas orientadas al fortalecimiento de la Red


18 Servicio de apoyo analítico y técnico brindado al diálogo interamericano de políticas públicas para promover la competitividad de los Estados Miembros, en particular la de las economías más pequeñas


19 Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la competitividad de las Américas


20 Programa de apoyo brindado a la competitividad de las MIPYMEs



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Total

21 Servicio de apoyo brindado a la creación y administración del sitio web de la RIAC y al Observatorio de Competitividad de las Américas mediante la preparación y centralización de estudios, reportes y herramientas analíticas en materia de competitividad

Media Cuantitativo Propuesta 1 11.57 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 26.57

23 Apoyo técnico provisto al Foro del Sector Privado

Cualitativo 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97

24 Coordinación de la Red Interamericana de Cooperación (CooperaNet)


25 Sitio Web de la Red Interamericana de Cooperación www.CooperaNet.Org administrado


26 Serie de talleres subregionales; fortalecimiento de capacidades y diálogo en torno a la eficacia de la cooperación


27 Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias y eventos de alto nivel de cooperación


28 Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de Latinoamérica y el Caribe


29 Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE para generar conciencia entre los legisladores, gobierno y medios


30 Foro realizado sobre RSE: Diálogo con diferentes involucrados


31 Nuevos proyectos de competitividad, sistemas de información comercial, comercio y turismo formulados

Media Cuantitativo Taller 3 178.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.27


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Total

32 Gestión gerencial de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial

Cualitativo 178.27 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.27

33 Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial elaborado


34 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con comercio, turismo, competitividad y sistemas de información comercial

Cualitativo 178.27 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.27

1,467.00 422.10 0.00 0.00 0.00 1,327.50 3,216.60

07.02.02 ‐ Ciencia y Tecnología


Total

01 Servicios de apoyo como Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) y de las Reuniones Ministeriales, incluyendo convocatorias de la COMCyT y sus grupos de trabajo y de otras instancias especializadas en CyT

Cuantitativo Proceso 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

03 Servicio de apoyo ofrecido al Sistema Interamericano de Metrología (SIM)


04 Documentos base para los cuerpos políticos en el área de Ciencia y Tecnología elaborados


05 Proyectos sobre ciencia y tecnología formulados y/o presentados o ejecutados



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07.02.02 ‐ Ciencia y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

07 Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología (e.g. FEMCIDI)


08 Participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres promovida/fomentada


09 Políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología coordinadas con otros organismos internacionales y agencias de cooperación

Media Cuantitativo Acuerdo 3 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

10 Reunión de COMCYT realizada Baja Cuantitativo Reunión 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

12 Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado


13 Talleres y Seminarios organizados sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias


14 Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y/o educación en ciencias preparadas/elaboradas

Media Cuantitativo Publicación 1 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

15 Participación realizada en los procesos de evaluación y selección de cursos y selección de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano realizadas



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07.02.02 ‐ Ciencia y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

17 Sitio Web de ciencia y tecnología actualizado y expandido

Cualitativo 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

20 Gestión gerencial de ciencia y tecnología Cualitativo 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

21 Plan operativo anual de ciencia y tecnología elaborado


22 Movilización de recursos para la promoción de actividades relacionadas con ciencia y tecnología

Cualitativo 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13

162.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162.10

07.03 ‐ Departamento de Desarrollo Sostenible


Total

01 Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarrollo Sostenible

Cualitativo 82.04 0.00 0.00 0.00 37.06 0.00 119.09

02 Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible


03 Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible


04 Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)

Cualitativo 81.91 0.00 0.00 0.00 85.46 0.00 167.37


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 50 / 106

07.03 ‐ Departamento de Desarrollo Sostenible Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

05 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades de desarrollo sostenible

Cualitativo 83.50 0.00 0.00 0.00 10.48 0.00 93.98

06 Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible

Cualitativo 83.45 0.00 0.00 0.00 131.27 0.00 214.72

07 Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sostenible

Cualitativo 92.82 0.00 0.00 0.00 102.91 0.00 195.73

08 Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas

Cualitativo 35.99 0.00 0.00 0.00 11.32 0.00 47.31

09 Gestión gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible

Cualitativo 31.10 91.10 0.00 0.00 89.90 0.00 212.10

10 Administración del sitio web de desarrollo sostenible

Cualitativo 83.45 0.00 0.00 0.00 95.76 0.00 179.21

11 Plan operativo anual de desarrollo sostenible


12 Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible


13 Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales


14 Ejecución del programa de Gestión de Biodiversidad y Tierra Sostenible

Cualitativo Programa 1 47.31 0.00 0.00 0.00 15.98 500.00 563.29

15 Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Política y Gobernabilidad


16 Ejecución del programa de Gestión de Riesgo de Amenazas Naturales


17 Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental

Cuantitativo Programa 1 47.31 0.00 0.00 0.00 86.17 1,500.00 1,633.48

18 Ejecución de Gestión de Recursos Acuarios

Cuantitativo Programa 1 46.90 0.00 0.00 0.00 52.80 6,000.45 6,100.15


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07.03 ‐ Departamento de Desarrollo Sostenible Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

1,176.00 91.10 0.00 0.00 1,042.32 8,900.45 11,209.87

07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo


Total

01 Asesorar al SG, SGA, al CP y otros organismos y entidades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.


02 Asesoramiento técnico al CP, CAJP, CEAM, CIDI, CEPCIDI en asuntos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.


03 Preparación de documentos técnicos sobre asuntos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.



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07.04 ‐ Departamento de Desarrollo Social y Empleo Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

04 Preparación de propuestas de resoluciones, declaraciones y otros documentos a ser negociados por los cuerpos políticos relacionados con el desarrollo social.


05 Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales relacionadas con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos

Cualitativo 36.55 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 44.73

06 Coordinar con otras áreas de la SG los aspectos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.

Cualitativo 49.65 0.00 0.00 0.00 29.20 0.00 78.85

07 Apoyar en coordinación con otras áreas de la Secretaría General la participación de la sociedad civil en foros de diálogo político y técnico en temas relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.

Cualitativo 32.94 0.00 0.00 0.00 14.87 0.00 47.80


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Total

08 Formulación de nuevos programas y proyectos relacionados con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.


09 Gestión de la movilización de recursos para la promoción de las actividades relacionadas con el desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.

Cualitativo 36.55 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 44.73

10 Formulación, actualización y seguimiento del Plan operativo anual del DDSE.

Baja Cuantitativo Documento 1 49.65 0.00 0.00 0.00 8.19 0.00 57.83

11 Administración del sitio web del DDSE. Cualitativo 12.19 0.88 0.00 0.00 46.09 0.00 59.15

12 Gestión gerencial de las áreas de desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.

Cualitativo 36.55 92.40 0.00 0.00 8.19 0.00 137.13

13 Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES)



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Total

14 Secretaría técnica de la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Social ‐ convocatoria, preparación, coordinación y seguimiento de la IIII Ministerial


15 Coordinación la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO)

Cualitativo 32.35 0.00 0.00 0.00 12.02 43.00 87.37

16 Gestión del programa Puente en el Caribe Cualitativo 28.36 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 40.38

17 Asesoría técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en protección social


18 Asesoría técnica al grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social de las Américas

Cualitativo 8.19 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 20.21

19 Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo para los Informes de los Estados Parte del Protocolo de San Salvador

Cualitativo 8.19 0.00 0.00 0.00 12.02 0.00 20.21

20 Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT


21 Secretaría Técnica para la organización , preparación , ejecución y seguimiento de la XVIII Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo ( (CIMT) y celebración de 50 Aniversario CIMT


22 Coordinación de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)


23 Coordinación de la participación de los trabajadores en la Asamblea General de la OEA y otros foros relevantes.



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Total

24 Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional de las administraciones laborales ( talleres, pasantías)


25 Secretaría técnica de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) del Consejo Permanente y del Grupo de Trabajo de migración de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP)

Cualitativo 25.29 0.00 0.00 0.00 27.01 0.00 52.30

26 Actualización , mantenimiento, difusión y capacitación sobre el Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI), Base de datos Legislación Migratoria en las Américas (MILEX) y Mapa Interactivo de Programas de Empleo Temporal para Trabajadores Migrantes ( MINPET)

Cualitativo 18.08 0.00 0.00 0.00 21.00 40.00 79.08

27 Elaboración Informe Anual del Sistema Continuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) ‐ Elaboración del tercer informe anual


28 Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional en materia de migración


29 Supervisar y coordinar los trabajos de la Secretaría Técnica para la Implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 14.19 0.00 19.17

30 Asistencia técnica y organización de actividades en materia de discapacidad



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Total

31 Secretaría Técnica de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS).

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 14.19 0.00 19.17

32 Secretaría Técnica del Consejo Permanente para la protección y promoción de los derechos humanos de las personas adultas mayores

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 20.86 0.00 25.84

33 Secretaría Técnica de la Comisión General en materia de protección al consumidor

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 12.68 72.52 90.18

34 Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 10.98

35 Coordinación general del diseño e implementación del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 12.68 103.20 120.86

37 Asistencia técnica y organización de actividades de fortalecimiento institucional sobre protección al consumidor dirigidas a agencias de salud y vigilancia del mercado sobre seguridad de los productos de consumo


39 Implementación del proyecto para la rehabilitación y reintegración de las personas con discapacidad en Haití.

Cualitativo Proceso 15.79 0.00 0.00 0.00 125.66 554.66 696.12


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Total

40 Promoción de alianzas público‐privadas en asuntos relacionados al desarrollo social como pobreza , inclusión social , protección social, empleo, migración, personas con discapacidad, personas adultas mayores, protección al consumidor y protección de derechos sociales y económicos.


41 Apoyo en la implementación del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos de las Personas con Discapacidad

Cualitativo 15.79 0.00 0.00 0.00 104.80 0.00 120.59

898.00 97.10 0.00 0.00 803.40 1,343.66 3,142.17

07.05 ‐ Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura 07.05.01 ‐ Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura


Total

01 Becas Académicas otorgadas Alta Cuantitativo Beca 54 175.62 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 741.62

02 Becas de Desarrollo Profesional otorgadas


03 Becas de la OEA para estudiantes haitianos otorgadas


04 Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)


05 Programas del DDHEC administrados Cualitativo 194.40 2,130.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2,324.70

06 Programas del DDHEC mejorados Cualitativo 163.17 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.17


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07.05.01 ‐ Oficina del Director de Desarrollo Humano, Educación y Cultura Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

07 El DDHEC es informado y notificado a través de la elaboración de estadísticas e informes y asesorado por altos funcionarios de la OEA, delegados de los Estados Miembros y los Órganos Políticos de la OEA

Cualitativo 194.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.40

08 Reembolsos al Fondo de Capital Cualitativo 44.59 740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 784.59

1,089.60 4,336.30 0.00 0.00 0.00 20.00 5,445.90

07.05.02 ‐ Oficina de Educación y Cultura


Total

01 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura


02 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación


03 Servicios de Secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades


04 Servicios de secretaría técnica provistos a la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades


05 Documentos de base elaborados para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura



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07.05.02 ‐ Oficina de Educación y Cultura Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

06 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación


07 Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizadas


08 Reunión preparatoria de la Reunión Interamericana de los Ministros de Educación realizada


09 Reunión Interamericana de Ministros de Cultura realizada


10 Reuniones de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades, realizada


11 Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades realizadas


12 La Red Interamericana de Formadores de Docente desarrollada, monitoreada y sostenida, incluyendo cursos en línea, espacio web, foros de discusión, etc.

Media Cuantitativo Proyecto 1 23.71 0.00 0.00 0.00 29.05 125.72 178.48

13 Programa de Educación en Valores y Prácticas Democráticas, incluyendo componentes de investigación, desarrollo profesional, e intercambio de experiencias (cooperación horizontal)


14 Proyectos de Educación Inicial Implementados/desarrollados


15 Proyectos de Educación Inicial implementados incluyendo proyectos de evaluación en primera infancia y proyecto de comunidades rurales e indígenas.



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07.05.02 ‐ Oficina de Educación y Cultura Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

16 Red y proyecto "Cultura en el desarrollo" implementados incluyendo 2 portafolios de buenas prácticas publicados, misiones de cooperación técnica implementados, y Portal bilingüe mantenido y fortalecido


17 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades en las áreas de educación y cultura


18 Gestión gerencial de educación y cultura Alta Cualitativo 34.62 0.00 0.00 0.00 29.96 0.00 64.58


20 Red "Compromiso hemisférico por la educación inicial" y Portal Infancia mantenida

Cuantitativo Red 1 14.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.18

21 Proyecto "Armando Paz" Construyendo la paz con los jóvenes en Centroamérica a través del dialogo social, el arte y los medios de comunicación implementado


22 Coordinación del Ano Interamericano de la Cultura (2011) realizada


23 Coordinación con la Agenda de Juventud en la Organización de los Estados Americanos, realizada


24 Apoyo técnico brindado al proceso de transición del FEMCIDI en educación y cultura

Cualitativo Proyecto 1 27.93 0.00 0.00 0.00 18.94 0.00 46.88

25 Proyecto de Patrimonio Cultural Cualitativo 1 7.49 0.00 0.00 0.00 10.93 0.00 18.42

26 Orquestas juveniles (OASIS) para la inclusión social

Cualitativo 1 7.49 0.00 0.00 0.00 120.20 0.00 127.69

524.10 35.80 0.00 0.00 661.10 901.34 2,122.34

07.05.05 ‐ Portal Educativo de las Américas


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Total

01 Cursos en línea en áreas prioritarias de la Organización desarrollados

Baja Cuantitativo Curso 5 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65

02 Programa de formación en línea coordinado y administrado


03 Gestión del sistema implementado de comunicación con usuarios (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación en línea y demás servicios del Portal

Media Cuantitativo Comunicado

10000 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65

04 Alianzas establecidas con instituciones y/o organismos para promover y/u ofrecer cursos y otros servicios del Portal Educativo

Alta Cuantitativo Acuerdo 6 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55

05 Gestión académica y control de calidad de los cursos y programas del Portal Educativo de las Américas realizados


06 Evaluación y seguimiento de los resultados obtenidos a través de los instrumentos de seguimiento de los cursos

Baja Cuantitativo Informe 2 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65

07 Materiales promocionales e informativos (e.g. folletos y boletines en diferentes secuencias temporales) impresos y digitalizados

Baja Cuantitativo Publicación 10000 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65

08 Información del Portal actualizada Alta Cualitativo 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65

09 El Portal y la educación a distancia promovidos a través de la participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales

Baja Cuantitativo Evento 4 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55

10 Asesoramiento brindado a otras áreas y organizaciones para la incorporación e implementación de componentes virtuales en sus proyectos

Cualitativo 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55


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07.05.05 ‐ Portal Educativo de las Américas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

12 Sistema mejorado de gestión interna del Portal

Cualitativo 14.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.65

13 Diferentes tópicos relacionados con el Desarrollo Humano bajo la sección temas de Interés publicados y difundidos


14 Edición electrónica Revista digital la Educación publicada


15 Becas con instituciones externas gestionadas y evaluadas

Cuantitativo Institución 3 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55

16 Proyectos y servicios a través del Portal Educativo ofrecidos


17 Proyectos y gestión de redes a través de social media difundidos

Cualitativo 6.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55

185.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.80

07.05.06 ‐ Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe


Total

01 Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc)

Cuantitativo Comunicado

1200 0.00 0.00 0.00 0.00 18.44 0.00 18.44

02 Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de Latinoamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA. Manejo y monitoreo de plataforma para recibo de solicitudes electrónicas.



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07.05.06 ‐ Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

03 Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos


04 Gestión realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en físico)

Cuantitativo Contrato 75 0.00 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 12.55

05 Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes activos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro)

Cuantitativo Cuenta 420 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41

06 Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado

Cuantitativo Prestatario 90 0.00 0.00 0.00 0.00 12.55 0.00 12.55

07 Cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe administrada y cobrada (estudiantes y empleados) ‐(incluye cobranza "in‐house", agencias de cobro dentro y fuera de US, y provisión de apoyo durante el periodo de repago). Manejo y monitoreo de plataforma para pagos individuales (no‐recurrentes) por medio de tarjeta de crédito.


08 Regreso al país de origen de los prestatarios‐ estudiantes controlado


09 Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Instituciones, CDs, OASSA, etc)expandido y monitoreado



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Total

10 Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y garante)


11 Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex‐beneficiarios en la región (Compilación de testimonios mediante encuesta y otras iniciativas).

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40

12 Gestión gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc)

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40

13 Servicios técnicos de Secretaría provisto a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadístico, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG)

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40

14 Coordinación realizada con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, presupuesto, el procesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales


15 Alianzas estratégicas con entidades relacionadas a la educación superior mantenidas y expandidas y manejo de plataforma para donaciones recibidas mantenida y expandida y monitoreo de aquellas que sean libre de impuesto

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40

16 Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40


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Total

17 Reuniones, conferencias, nuevas iniciativas e investigaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 0.00 18.40

18 Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y practicas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA)

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41

19 Gestión gerencial de la beca McLean Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 6.55

20 Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU‐APEX, inc, collection agencies, etc.)

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 12.41 0.00 12.41

21 Información electrónica y archivos físicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información histórica actualizada y mantenida

Cuantitativo Archivo 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00 0.00 308.70 0.00 308.70


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08 ‐ SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS 08.01 ‐ Secretaría de Relaciones Externas


Total

01 Conducción política institucional de la Secretaría de Relaciones Externas


02 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 81.77 0.00 14.76 0.00 0.00 0.00 96.53

03 Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados


04 Estrategia de comunicación institucional definida y coordinada


05 Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada


06 Contactos mantenidos con organismos e instituciones internacionales y hemisféricos

Cualitativo 50.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.54

07 Fomento de la cooperación con el país sede y sus instituciones, así como con países observadores y organismos multilaterales, coordinada

Cualitativo 169.43 0.00 74.52 0.00 0.00 0.00 243.95

08 Actividades para la promoción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas

Cualitativo 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 523.52

09 Mensaje político de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido

Cualitativo 169.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.43

10 Actividades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas

Cualitativo 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 223.52

941.40 143.30 253.10 48.00 0.00 700.00 2,085.80

08.02 ‐ Departamento de Prensa y Comunicación


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 67 / 106


Total

01 Ultimas noticias (newsclips) publicadas Cuantitativo Emisiones 250 243.35 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 262.85

02 Red de contactos administrada Cualitativo 202.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.93

03 Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.

Cualitativo 286.56 0.00 0.00 0.00 19.50 0.00 306.06

04 Gestión gerencial de Prensa Cualitativo 53.51 90.90 0.00 0.00 0.00 3.04 147.45

05 Plan operativo anual 2012 elaborado Cuantitativo Documento 1 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98

06 Fotografías de cobertura de prensa realizadas

Cuantitativo Set 150 40.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.98

07 Asistencia técnica y logística en AG en materia de prensa


08 Asesoría de Prensa al Secretario General brindada

Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98

09 Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada

Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98

10 Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada

Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98

11 Seguimiento informativo diario. Cualitativo 30.45 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 40.95

12 Registro, transcripción y corrección de estilo de discursos del Secretario General.

Cualitativo 30.45 0.00 0.00 0.00 10.50 0.00 40.95

13 Columnas "Lo último" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas

Cualitativo 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.98

14 Boletines mensuales en dos idiomas emitidos

Cuantitativo Emisiones 12 12.98 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 21.98

15 Investigación y evaluación de la información

Cualitativo 1 12.98 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 21.98

16 Consultas realizadas a nivel de la Organización sobre servicios claves y/o proyectos especiales llevados a cabo por oficiales de comunicación seniors


17 Guía de imagen institucional actualizada e implementada



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 68 / 106

08.02 ‐ Departamento de Prensa y Comunicación Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

18 Principales públicos externos y "think tanks" contactados


19 Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada


20 Asistencia técnica del Sitio Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA


21 Sesiones de entrenamiento en medios de comunicaciones sociales interactivas realizadas

Alta Cuantitativo Sesión 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04

22 Información de medios de comunicación social interactiva publicada en Twitter, Facebook y Anuncios Generales de la SG/OEA


23 Multimedia web casts difundidos Alta Cuantitativo Transmisión

100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04

24 Cortos videos, entrevistas grabadas, mensajes de conferencias producidos

Alta Cuantitativo Material Audiovisual

20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04

25 Notas de radio emitidas Media Cuantitativo Emisiones 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04

26 Transmisiones de TV en vivo de la OEA realizadas

Alta Cuantitativo Transmisión

10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.04 3.04

27 Material impreso y en páginas web de la Revista Américas producida

Alta Cuantitativo Emisiones 6 0.00 80.84 0.00 0.00 0.00 3.04 83.88

28 Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General


1,110.80 191.80 73.10 0.00 78.00 48.64 1,502.34

08.03 ‐ Departamento de Asuntos Internacionales Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Total


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 69 / 106

R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M. 01 Gestión gerencial de asuntos

internacionales Cualitativo 17.71 50.00 0.00 0.00 20.25 0.00 87.96

02 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 17.69 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 37.94

03 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de asuntos internacionales

Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 37.94

04 Acuerdos firmados e intercambios programáticos realizados con las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismos internacionales

Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69

05 Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida

Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69

06 Estrategia común implementada en coordinación con las distintas dependencias de la Secretaría General para promover y ampliar la activa participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA

Cualitativo 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69

07 Mesas redondas de políticas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas


08 Sesiones informativas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA


09 Desarrollo de Asambleas modelo de la OEA para la promoción de los valores democráticos entre la juventud de las Américas y la difusión del quehacer de la OEA en el Hemisferio



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 70 / 106

08.03 ‐ Departamento de Asuntos Internacionales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

10 La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región


11 Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización

Cuantitativo Acuerdo 10 17.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.69

535.20 50.00 0.00 0.00 81.00 0.00 666.20

08.04 ‐ Museo de Arte de las Américas


Total

02 Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte

Cuantitativo Unidad 3 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.57

03 Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte gestionado


04 Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado


05 Gestión de restauración de escultura de Negret ejecutada


06 Edificio del Museo mantenido y preservado

Cualitativo 32.84 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 37.84

07 Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas

Cualitativo 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.74

08 Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado

Cualitativo Unidad 5 29.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.11

09 Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomático brindados


10 Conferencias, talleres y simposios en el Museo impartidos



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 71 / 106

08.04 ‐ Museo de Arte de las Américas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

11 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas


12 Cooperación brindada a museos arte interamericanos y locales

Cualitativo 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53

13 Gestión de exhibiciones temporales de arte los países miembros


15 Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros


16 Gestión gerencial de asuntos culturales y del Museo de las Américas

Cualitativo 8.53 16.10 0.00 0.00 0.00 50.00 74.63

17 Website del Museo de las Américas mantenido y administrado

Cualitativo 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97

18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada

Cualitativo 17.86 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 19.86

19 Base de datos de la colección del Museo administrada

Cualitativo 13.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.24

20 Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo


22 Préstamo interno y control de inventario de obras de arte administrado



24 Serie cinematográfica‐ Cine Américas realizadas


25 Visitantes del Museo atendidos Cuantitativo Persona 15000 31.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.10

26 Presentación informe finalización Proyecto Orquestas en el Caribe presentado


27 Redes sociales ampliadas Cuantitativo Unidad 1000 16.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.97


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 72 / 106

08.04 ‐ Museo de Arte de las Américas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

28 Comité asesor conformado y operando Cualitativo Proyecto 8.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.53

29 Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados


30 Informe de Finalización de Proyecto de intercambio de Museos/Comunidades con El Salvador presentado


31 Visitas de planificación estratégicas con Secretarias OEA ejecutada


32 Visitas de planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada


518.90 16.10 0.00 0.00 0.00 163.63 698.63

08.05 ‐ Secretaría de Cumbres


Total

01 Informe anual de la Secretaría de Cumbres para el SG elaborado


02 Coordinación de las actividades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres

Cualitativo 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 313.00 341.73

03 Apoyo técnico brindado a las reuniones del GRIC


04 Servicios de secretaría técnica brindado al CISC relativos al proceso de cumbres


05 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres


06 Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres

Media Cuantitativo Publicación 34 26.90 0.00 0.00 0.00 13.10 78.56 118.56


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 73 / 106

08.05 ‐ Secretaría de Cumbres Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

07 Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre


08 Gestión de documentos para la preservación de la memoria institucional de las Cumbres


09 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de Cumbres

Cualitativo 28.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.73

10 Páginas web ‐ Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas


11 Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres


12 Plan operativo anual 2013 elaborado Cuantitativo Documento 1 43.28 0.00 0.00 0.00 26.49 0.00 69.77

13 "Comunidad virtual de cumbres" administrada


14 Estrategia de comunicación sobre las actividades e iniciativas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado


15 Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres

Cualitativo 43.28 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 58.28

16 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter‐departamental para el proceso de Cumbres

Cualitativo 43.28 0.00 0.00 0.00 26.49 0.00 69.77

459.60 54.20 0.00 0.00 198.50 1,211.26 1,923.56

08.06 ‐ Biblioteca Colón


Total


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 74 / 106

08.06 ‐ Biblioteca Colón Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

01 Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado


02 Material bibliográfico y material audiovisual preservado

Cualitativo 59.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.84

03 Donaciones administradas para la Biblioteca Colón

Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12

04 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos


05 Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general


06 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas


07 Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecida

Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12

08 Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón


09 Índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técnicas de la OEA desarrolladas


10 Gestión del fondo Hipólito Unanue Cualitativo 19.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83

11 Gestión gerencial de la Biblioteca Colón Cualitativo 19.83 67.00 0.00 39.00 0.00 34.12 159.95

12 Mantenimiento del sitio web de la Biblioteca Colón actualizado

Cualitativo 31.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.74

13 Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS

Cualitativo 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 75 / 106

08.06 ‐ Biblioteca Colón Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

14 Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi‐activos de la Organización

Cualitativo 8.12 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.12

15 Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados


16 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática provistos


17 Publicaciones, microfilm y fotografías históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue

Cualitativo 36.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.20

18 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón

Cualitativo 8.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12

19 Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA



21 Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas


22 Memoria intelectual de la Organización preservada

Cualitativo 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40

23 Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las actividades de la Biblioteca

Cualitativo 19.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.83

24 Continuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de materiales y preparación de metadata)

Cualitativo 20.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02

728.00 82.00 0.00 39.00 0.00 34.12 883.12


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 76 / 106

09 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 09.01 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas


Total

01 Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP

Cualitativo 23.67 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 28.27

02 Informes del SG preparados sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

03 Conducción política de la Secretaría de Administración y Finanzas

Cualitativo 23.54 11.30 0.00 0.00 0.00 0.00 34.84

04 Participación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios)

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

05 Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administrativos y financieros.

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

06 Plan operativo anual de la SAF elaborado Cuantitativo Plan 1 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

07 Documentos de viaje aprobados Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

08 PARs autorizados Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

09 Gestión de movilización de recursos para promoción de las actividades de la SAF

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

10 Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

11 Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 77 / 106

09.01 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

12 Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administrativos

Cualitativo 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.79

13 Supervisión del apoyo administrativo de las Oficinas y Unidades a la Secretaria General en los Estados miembros

Cualitativo 147.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147.79

14 Implementación de las Unidades Administrativas (AMS)

Cualitativo 23.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.54

447.20 15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 463.10

09.02 ‐ Departamento de Recursos Humanos


Total

01 Programa de pasantías administrado Cuantitativo Pasante 225 47.53 0.00 0.00 0.00 20.04 0.00 67.56

02 Gestión gerencial de recursos humanos Cualitativo 100.65 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.65

03 Portal de Recursos Humanos actualizado Cualitativo 38.15 0.00 28.67 0.00 60.30 0.00 127.12

04 Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada

Cualitativo 194.33 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204.33

05 Plan Operativo Anual 2013 elaborado Alta Cuantitativo Documento 1 54.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.56

06 Archivos de personal administrados Cualitativo 52.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.74

07 Registro de personal (Headcount) y reportes estadísticos del Departamento elaborados


08 Escala salarial y aumentos de paso implementados


09 Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 78 / 106

09.02 ‐ Departamento de Recursos Humanos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

10 Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados


11 Subsidio por Dependientes de funcionarios administrado

Cualitativo 21.50 0.00 24.60 0.00 0.00 0.00 46.10

12 102J‐ Reembolso Educativo administrado Cuantitativo Proceso 50 52.73 67.40 0.00 0.00 0.00 0.00 120.13

13 Proceso de evaluación del desempeño administrado


14 Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos

Cualitativo 56.31 0.00 55.25 0.00 0.00 0.00 111.56

15 Sistema de Clasificación de cargos administrado

Cualitativo 131.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.98

16 Modulo de recursos humanos en OASES actualizado

Cualitativo 140.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.71

18 Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas


19 Proceso de reclutamiento y selección modernizado


20 102L‐ Supervisores capacitados en habilidades de liderazgo y gerencia


21 102G‐ Gestión administrativa de movilizaciones: reclutamiento y transferencias.

Cualitativo 37.12 59.00 0.00 79.00 0.00 0.00 175.12

22 102H‐ Gestión administrativa de terminaciones y repatriaciones

Cualitativo 37.12 1,900.00 24.60 0.00 0.00 0.00 1,961.72

23 102I‐ Determinación de elegibilidad y autorización de viajes al país de origen


24 102K‐Gestión administrativa de pensiones para ejecutivos retirados y seguro médico y de vida para funcionarios retirados

Cualitativo 89.52 3,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,662.52


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 79 / 106

09.02 ‐ Departamento de Recursos Humanos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

25 Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado


26 Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2013 proveída


27 Coordinación de certificaciones de entrenamiento de "preparer", "approver" y "receiver" en el sistema OASES


28 Programa de pasantías administrado (Oficinas Nacionales y programas Especiales)


29 Plan de incentivos de retención y plan de desarrollo de carrera modernizado


1,849.40 5,926.70 270.30 79.00 362.64 0.00 8,488.04

09.03 ‐ Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa


Total

01 Implementación y monitoreo de control interno

Cualitativo 117.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.27

02 Administración de los módulos de OASES Cualitativo 306.92 0.00 102.97 0.00 0.00 0.00 409.89

03 Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas

Cualitativo 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10

04 Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual



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09.03 ‐ Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

05 Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferencias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones

Cualitativo 91.32 0.00 36.87 0.00 0.00 0.00 128.19

06 Gestión de la ejecución del programa presupuesto

Cualitativo 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.65

07 Gestión de fondos específicos Cualitativo 329.13 0.00 103.03 0.00 0.00 0.00 432.16

08 Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP

Cualitativo 45.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.32

09 Gestión de tesorería incluyendo instituciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.)

Cualitativo 264.68 0.00 65.53 0.00 0.00 0.00 330.22

10 Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y activos bajo responsabilidad de la SG

Cualitativo 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.17

11 Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría

Cualitativo 195.32 0.00 36.87 0.00 0.00 0.00 232.19

12 Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales

Cualitativo 113.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.99

13 Servicio al cliente en asuntos financieros Cualitativo 175.85 0.00 65.53 0.00 0.00 0.00 241.39

14 Gestión gerencial de servicios financieros Cualitativo 130.48 630.20 86.00 0.00 0.00 0.00 846.68


16 Gestión de salarios y beneficios Cualitativo 85.83 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135.83

17 Desarrollo profesional del personal de DBFS

Cualitativo 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.21

19 Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros



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09.03 ‐ Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

22 Reingeniería de 2 procesos de negocios Cuantitativo Proyecto 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 Transición de la responsabilidad dentro del modulo de "Grant" para el establecimiento de premios y proyectos: De la sección de Operaciones a la sección de Informes Financieros y Coordinación Administrativa

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull)

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 Establecer unidades administrativas (capacitación y designación).

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 Implementar un mecanismo de cumplimiento automatizado para los acuerdos firmados con los donantes

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de manuales

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29 Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efectivo

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 Reimplementación del Modulo de Activos Fijos en OASES

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,310.40 680.20 628.50 0.00 0.00 0.00 3,619.10

09.04 ‐ Departamento de Servicios de Información y Tecnología


Total


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09.04 ‐ Departamento de Servicios de Información y Tecnología Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

01 Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y objetivos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecutivo para el personal del departamento

Cualitativo 9.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.34

02 Sistemas administrativos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (102C)

Cualitativo 129.89 453.60 0.00 48.00 178.07 0.00 809.56

03 Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y software (102A)

Cuantitativo Tiquete 12000 99.27 431.70 0.00 48.00 324.06 0.00 903.03

04 Políticas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorias y mejores prácticas

Cualitativo 41.68 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 56.71

05 Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas físicas de comunicación y centrales asociadas brindado

Cualitativo 181.90 436.30 0.00 0.00 68.15 0.00 686.35

06 Hardware y licencias mantenidas (actualizadas)

Cualitativo Documento 1 83.50 0.00 0.00 0.00 59.99 0.00 143.50

07 Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requieran desarrollados


08 Uso del Sistema de Gestión de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida

Cuantitativo Sistema 1 237.65 0.00 0.00 0.00 73.28 0.00 310.92

09 Gestión gerencial de servicios de información y tecnología

Cualitativo 107.20 0.00 0.00 0.00 98.20 0.00 205.39

10 Plan operativo anual de DOITS Cuantitativo Documento 1 107.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.73


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Total

11 Gestión de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informática y tecnologías asociadas

Cualitativo 9.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26

12 Herramientas de Business Intelligence y Reporting administradas


13 Mejora continua de los procesos de software definidos en el OAS Software Development Framework

Cualitativo 162.64 0.00 0.00 0.00 68.27 0.00 230.91

14 OAS Software Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de software de la Organización implementado

Cuantitativo Porcentaje 85 144.63 0.00 0.00 0.00 68.27 0.00 212.90

15 Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada)

Cualitativo 35.46 0.00 0.00 0.00 30.05 0.00 65.51

17 Infraestructura tecnológica en los ambientes de Producción, Desarrollo, Test y Sistema de Backup Implementada y robustecida

Cuantitativo Servidor 8 57.30 0.00 0.00 0.00 60.09 0.00 117.40

19 Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados


20 "IT Protection Layer" actualizado y robustecido


21 Políticas de Seguridad de la Información implementadas

Cualitativo 41.68 0.00 0.00 0.00 15.03 0.00 56.71

22 Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido



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Total

23 Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011‐2015

Cualitativo Documento 1 59.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.69

2,082.90 1,496.90 0.00 144.00 1,348.92 0.00 5,072.72

09.06 ‐ Oficina de Servicios de Compras


Total

01 Insumos para el Informe Trimestral de Gestión de Recursos de SAF presentados a la Oficina del Secretario de Administración y Finanzas.


02 Informes de Administración de Riesgo ‐ GS/OAS portafolio de seguros y viajes comerciales


03 Gestión de tramitación de visas Alta Cuantitativo Trámite 500 28.41 0.00 0.00 0.00 14.40 0.00 42.81

04 Gestión gerencial del área de servicios de compras


05 Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones


06 Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones

Cualitativo 44.17 0.00 23.63 0.00 0.00 0.00 67.80

07 Gestión de los procesos de compras menores

Cuantitativo Orden de compra

39000 35.47 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 59.08

08 Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales

Cuantitativo Orden de compra

2450 35.47 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 59.08

09 Gestión de pólizas de seguros (102E) Cualitativo 13.71 402.10 0.00 0.00 0.00 0.00 415.81

10 Gestión de los procesos de licitación (más de 50.000 $US)


11 Módulo de adquisiciones de OASES administrado.



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 85 / 106

09.06 ‐ Oficina de Servicios de Compras Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

12 Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina

Cuantitativo Operación 700 10.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.68

13 Coordinación semestral de procesos de cierre del módulo de compras


14 Solicitudes de usuarios relacionadas al sistema OASES completadas y cerradas

Cuantitativo Tiquete 200 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38

15 Administración de compras de pasajes aéreos


16 Administración de requisiciones Cuantitativo Línea de requisicion

40000 35.47 0.00 9.14 0.00 0.00 0.00 44.61

17 Administración de proveedores Cualitativo 34.40 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 48.88

18 Política de viajes actualizada Cualitativo 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68

19 Servicios de más alta calidad al cliente sobre compras


20 Revisión legal de todos los contratos de compras

Cualitativo 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71

21 Informes semanales sobre viajes a los Secretarios ejecutados.


22 Comunicados al personal y noticias sobre viajes emitidas.


23 Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones

Cualitativo 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68

24 Reconciliación entre la cuenta de boletos de viaje y las ordenes de compra

Cualitativo 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38

25 Capacitación del personal de la Organización en el uso de los sistemas de adquisición de OASES


26 Capacitación interna para personal de compras


27 Plan operativo anual Baja Cuantitativo Documento 1 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 86 / 106

09.06 ‐ Oficina de Servicios de Compras Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

28 Administración de las cuentas relacionadas a seguros generales.

Cuantitativo Póliza 11 13.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.71

29 Administración de la "tarjeta de compras menores"


30 Informe Anual al Secretario General Alta Cuantitativo Informe 1 16.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.68

31 Asistencia técnica facilitada para auditorías internas y externas


32 Solicitudes de autorización de requisiciones retroactivas atendidas

Media Cuantitativo Trámite 360 16.68 0.00 14.48 0.00 0.00 0.00 31.15

33 Coordinación con contrapartes en los Institutos Financieros Internacionales para el intercambio de mejores prácticas.


34 Gestión de procesamiento de CPRs Cuantitativo Contrato 4500 25.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.41

35 Administración de contratos para servicios de uso común (Proveedor de servicios de viajes, suministros de oficina, etc.)

Media Cuantitativo Contrato 20 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.41

36 Proyecto de digitalización de órdenes de compra iniciado.

Cualitativo 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.98

37 Resumen Ejecutivo Anual de Compras elaborado


38 Identificación de procesos de licitación que resulten en eficiencias

Cualitativo 44.20 0.00 23.61 0.00 0.00 0.00 67.81

39 Reconciliación de tarjetas de compra organizacionales

Cuantitativo 12 16.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.38

860.90 424.20 203.40 68.00 43.20 0.00 1,599.70

09.07 ‐ Oficina de Servicios Generales


Total

01 Gestión gerencial de servicios generales Cualitativo 377.76 9.20 0.00 0.00 0.00 41.36 428.32


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 87 / 106

09.07 ‐ Oficina de Servicios Generales Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

02 Informes: Anuales, trimestrales, informes para la CAAP, análisis de resultados del Benchmarking Real States y otros, elaborados


03 Requisitos para la obtención del "LEED certification" identificados y cumplidos


04 Personal capacitado para asegurar un mantenimiento y operación de edificios por profesionales calificados


05 Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos

Alta Cualitativo 161.90 3,247.00 0.00 0.00 0.00 1,383.59 4,792.49

06 Mejoras y renovaciones en los edificios de la Secretaría General implementadas


07 Servicios de administración de Servicios Generales y Limpieza (IBS), y de mantenimiento de los equipos proporcionados

Alta Cuantitativo Contrato 27 90.21 1,487.62 0.00 0.00 0.00 0.00 1,577.83

08 Servicio proporcionado de fotocopias, adquisición de equipos multifuncionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos


09 Servicio proporcionado de estacionamiento y del subsidio del "Smartrip"


10 Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 88 / 106


Total

11 Contratos de rentas administrados, esto incluye: manejar las relaciones con los inquilinos, enviar notificaciones para el incremento de renta (CPI y/o incremento porcentual)


12 Modificaciones y/o renovaciones de contratos de rentas para la revisión y aprobación del Departamento de Asesoría Legal, elaborados


13 Control de pagos para rentas, renovación de seguros y coordinación de servicios adicionales requeridos por los inquilinos.


14 Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado


15 Sistema de "Penalty Mail" en coordinación con el Departamento de Estado administrado


16 Sistema de envío de documentos a través de compañías especializadas, administrado


17 La flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados


18 Gestión de administración del contrato de Seguridad (IBS)

Alta Cualitativo Contrato 1 157.23 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 164.13

19 Personal de seguridad para los eventos especiales de acuerdo al Memorándum Administrativo 68, así como otros servicios requeridos coordinados y administrados



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 89 / 106


Total

20 Sistema de inventario físico que administre el inventario general de SG/OEA desarrollado, en cooperación con DOITS y el Departamento de Servicios Financieros


21 Productos de mas de $200. 00 registrados diariamente en una base de datos (Oases Fixed Assets Image) que comunica con Oases Fixed Assets (OFA) para mantener 22,000 o mas recursos actualizados


22 COVENT organizado y realizado siempre que sea necesario para retirar todos los bienes que se consideren inservibles para la SG/OEA


23 Sistema PIMS (Physical Inventory Management Systems) en el "HEADQUARTERS" y Oficinas Nacionales Implementados y administrados.


1,659.60 5,807.20 64.60 0.00 93.70 1,430.08 9,055.18

09.08 ‐ Departamento de Planificación y Evaluación


Total

01 Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado

Baja Cuantitativo Base de datos

1 25.49 0.00 43.38 0.00 0.00 0.00 68.88

02 Programa presupuesto elaborado Alta Cuantitativo Documento 1 43.86 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 65.96

03 Gestión del Fondo España Alta Cualitativo 25.34 0.00 89.65 0.00 13.49 0.00 128.47

04 Plan operativo del DPE elaborado Media Cuantitativo Documento 1 25.34 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 47.44

05 Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos

Cualitativo 25.34 0.00 13.81 0.00 0.00 0.00 39.15

06 Plan Operativo Anual de la SG formulado Media Cuantitativo Documento 1 43.86 0.00 22.10 0.00 0.00 0.00 65.96


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 90 / 106

09.08 ‐ Departamento de Planificación y Evaluación Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

07 Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas

Cualitativo 13.89 0.00 43.42 0.00 13.50 0.00 70.81

08 Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2011 elaborados


09 Seguimiento de proyectos en ejecución Cualitativo 25.34 0.00 133.07 0.00 0.00 0.00 158.40

10 Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados


11 Personal capacitado en gestión de proyectos (100 personas)


12 Funcionarios de los países miembros capacitados en gestión de proyectos (60 personas)


13 Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación

Cualitativo 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.44

14 Gestión gerencial de planificación y evaluación

Cualitativo 25.34 24.00 36.55 40.00 13.50 0.00 139.39

15 Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de gestión institucional


16 Modulo de ejecución del Plan Operativo Anual (POA) en el sistema de gestión de mandatos desarrollado, incluye el criterio de género

Cualitativo 11.44 0.00 22.10 0.00 0.00 46.00 79.54

17 Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre la consulta del seguimiento de mandatos


18 Personal del DPE capacitado en gestión de proyectos



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 91 / 106

09.08 ‐ Departamento de Planificación y Evaluación Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

19 Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaria General para la formulación de proyectos, incluye la incorporación de perspectiva de género

Cualitativo 25.34 0.00 43.42 0.00 0.00 92.00 160.75

20 Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos


22 Asistencia a la CAAP y otros cuerpos políticos

Cualitativo 141.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.16

24 Base de datos de proyectos actualizado Cuantitativo Base de datos

1 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 0.00 13.50

25 Informes sobre asuntos económicos elaborados


26 Modulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado

Cualitativo 25.34 0.00 13.81 0.00 13.50 46.00 98.65

745.90 24.00 694.40 40.00 81.00 330.00 1,915.30


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 92 / 106

11 ‐ GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES 11.01 ‐ Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones


Total

01 Equipos informáticos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA

Cualitativo 252.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.64

02 112B‐ Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria


03 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria


04 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas


05 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI


06 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios


07 112C‐ Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA


08 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 93 / 106

11.01 ‐ Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

09 Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores

Media Cuantitativo Sesión 10 43.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.31

10 Servicios de traducción realizada Alta Cualitativo 168.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.57

11 Servicios de interpretación realizada Alta Cualitativo 25.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.96

12 Servicios de reproducción y distribución de documentos


13 Gestión y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta(servicios de conferencias, interpretación, traducción, reproducción y distribución de documentos).


14 Plan operativo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado


15 Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento


16 Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos al Fondo Regular

Alta Cuantitativo Acuerdo 20 61.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.74

17 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros


18 Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 94 / 106

11.01 ‐ Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

19 Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL


20 Bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y reuniones desarrolladas


21 Capacitación especializada al personal del Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones


3,297.40 782.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 95 / 106

12 ‐ OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS 12.01 ‐ Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros


Total

01 Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM


02 Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede


03 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos

Media Cuantitativo Programa 30 259.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259.77

04 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros


05 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo


06 Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional

Media Cuantitativo Programa 30 490.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.66

07 Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH


08 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI


09 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios


10 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG


11 Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las OSGEM


12 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 96 / 106

12.01 ‐ Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

13 Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión


14 Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión


15 Representación del SG ante los gobiernos de los Estados miembros.


16 Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda


17 Representación de la SG ante las autoridades de Bahamas


18 Representación de la SG ante las autoridades de Barbados


19 Representación de la SG ante las autoridades de Belize


20 Representación de la SG ante las autoridades de Bolivia


21 Representación de la SG ante las autoridades de Costa Rica


22 Representación de la SG ante las autoridades de Dominica


23 Representación de la SG ante las autoridades del Ecuador


24 Representación de la SG ante las autoridades de El Salvador


25 Representación de la SG ante las autoridades de Grenada


26 Representación de la SG ante las autoridades de Guatemala



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 97 / 106


Total

27 Representación de la SG ante las autoridades de Guyana


28 Representación de la SG ante las autoridades de Haití


29 Representación de la SG ante las autoridades de Honduras


30 Representación de la SG ante las autoridades de Jamaica


31 Representación de la SG ante las autoridades de México


32 Representación de la SG ante las autoridades de Nicaragua


33 Representación de la SG ante las autoridades de Panamá


34 Representación de la SG ante las autoridades de Paraguay


35 Representación de la SG ante las autoridades de Perú


36 Representación de la SG ante las autoridades de la República Dominicana


37 Representación de la SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis


38 Representación de la SG ante las autoridades de Santa Lucia


39 Representación de la SG ante las autoridades de San Vicente y las Grenadinas


40 Representación de la SG ante las autoridades de Surinám


41 Representación de la SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 98 / 106


Total

42 Representación de la SG ante las autoridades de Uruguay


43 Representación de la SG ante las autoridades de Venezuela


44 Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en los Estados miembros


45 Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD

Baja Cuantitativo Proceso 1 241.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241.20

46 Capacitación del personal de las OSGEM Alta Cuantitativo Taller 2 531.75 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 533.25

47 Gestión del Instrumento de Coordinación (Rotación)


5,441.10 897.40 113.80 235.00 0.00 0.00 6,687.30


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 99 / 106

13 ‐ CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN 13.01 ‐ Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)


Total

01 Gestión gerencial del Tribunal Administrativo


131.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 184.00

13.02 ‐ Oficina del Inspector General


Total

01 Auditorías e investigaciones de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, recomendaciones de la Junta de Auditores Externos y/o denuncias en la línea directa (Hotline), que no hayan sido contempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.

Alta Cuantitativo Auditoría 3 86.63 5.10 0.00 0.00 0.00 0.00 91.73

02 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede.


03 Auditorías de las OSGEM y monitoreo continuo.


04 Gestión gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administrativas



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 100 / 106

13.02 ‐ Oficina del Inspector General Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

05 Participar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales y cambios sugeridos a los métodos empresaria


06 Plan operativo anual elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 189.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.24

07 Nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de trabajo de auditoría estandarizados


08 Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisitos educativos de acuerdo al Instituto de Auditores Internos


944.80 240.10 0.00 110.50 0.00 0.00 1,295.40

13.03 ‐ Junta de Auditores Externos


Total

01 Gestión gerencial de la Junta de Auditores Externos


0.00 95.00 0.00 330.00 0.00 0.00 425.00


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 101 / 106

14 ‐ OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS 14.01 ‐ Junta Interamericana de Defensa


Total

01 Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa


02 Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL)


03 Maestría en Relaciones Internacionales Alta Cuantitativo Curso 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04 Gestión gerencial de asesoramiento en defensa


05 Gestión gerencial de capacitación en defensa


06 Plan Operativo Anual 2012 Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

07 Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados


08 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la JID


09 Servicios de asesoría para el programa de desminado


10 Informes anuales a los cuerpos políticos Alta Cuantitativo Documento 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Mantenimiento de relaciones institucionales con los países miembros


12 Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa


13 Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, gestión y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a través del Internet

Alta Cuantitativo Base de datos

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 102 / 106

14.01 ‐ Junta Interamericana de Defensa Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

14 Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad multidimensional y defensa, y asuntos conexos


15 Proyecto de integración de la JID a los sistemas administrativos y de gestión de la Secretaría General


16 Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las actividades de la JID


17 Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educativo de las Américas


18 Plan de relaciones de la JID con otras instituciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano


19 Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.02 ‐ Fundación Panamericana para el Desarrollo


Total

01 Gestión gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.03 ‐ Fundación Para las Américas Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Total


9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 103 / 106

R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M. 01 Gestión gerencial de la Fundación de las

Américas Alta Cualitativo 0.00 98.00 0.00 0.00 194.60 0.00 292.60

0.00 98.00 0.00 0.00 194.60 0.00 292.60

14.04 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)


Total

01 Informe anual de la CITEL a la AG elaborado


02 Servicios de secretaría técnica y administrativa brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 31.31 154.00 185.31

03 Actividades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas

Cualitativo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26

04 Proyectos de Propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT‐14) y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP‐14) elaborados


05 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administrativos


06 Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de política, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 104 / 106

14.04 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

07 Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados


08 Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL


09 Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados


10 Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales


11 Análisis de efectividad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de actividad elaborados

Cuantitativo Estudio 1 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76

12 Recursos humanos capacitados sobre políticas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. Análisis de demanda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC


13 Material informativo y promocional sobre las actividades de la CITEL desarrollado para fomentar de la participación y contribución de los sectores público y privado en las actividades de la CITEL



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 105 / 106

14.04 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

14 Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de las telecomunicaciones/TIC actualizada


15 Website de la CITEL actualizado y mantenido

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 20.84 0.00 20.84

16 Foro electrónico de la CITEL administrado Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 20.84 0.00 20.84

17 Boletín electrónico multimedia info@citel colgado en el portal Web Sharepoint 2010 de la CITEL


18 Gestión gerencial de CITEL Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76


20 Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 9.26 0.00 9.26

21 Gestión de movilización de recursos para la promoción de actividades de la CITEL

Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 19.76 0.00 19.76

0.00 0.00 0.00 0.00 359.60 154.00 513.60

14.05 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos


Total

01 Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos


02 Servicio de preparación de la reunión prestado a la Comisión Interamericana de Puertos

Cualitativo 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.28 20.00 41.28

03 Servicio de preparación y ejecución prestado a las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos Consultivos de la CIP


04 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado



9/14/2012 9:13:58 AM ‐ SERVICES/SPC 106 / 106

14.05 ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos Fondo Regular I.C.R. Otro Fondo Meta Prioridad Tipo Unidad Cant. R.H. R.M. R.H. R.M. R.H. R.M.

Total

05 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados)


06 Revista CIP publicada Baja Cuantitativo Publicación 1 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 1.20 15.80

07 Boletines, documentos e informes portuarios publicados.

Baja Cuantitativo Publicación 12 0.00 0.00 0.00 0.00 14.60 0.22 14.82

08 Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios

Baja Cuantitativo Evento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 12.69 15.00 27.69

09 Recursos humanos en temas portuarios capacitados


10 Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios


11 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en actividades de cooperación portuaria


12 Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos


13 Gestión gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos


14 El sitio web de la CIP actualizado Baja Cualitativo 0.00 0.00 0.00 0.00 8.59 1.00 9.59

15 Plan Operativo Anual 2012 elaborado Baja Cuantitativo Documento 1 0.00 0.00 0.00 0.00 6.01 0.00 6.01

16 Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecutivo y Comités Técnicos Consultivos elaboradas


0.00 0.00 0.00 0.00 180.30 204.00 384.30

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