Curso SIG Ing. Anco

Elementos

comunes

Anlisis comparativo

Ing. CIP Irma Anco 1

Integracin de los sistemas


ISO

9001

SGC

ISO 14001

SGA

OHSAS

18001

SG S&SO

SIG

Asegurar el

cumplimiento

de los requisitos

del

Mejorar el

desempeo

ambiental y

evitar la

Controlar los

riesgos y

mejorar el

desempeo en

Definiendo el alcance del

SIG

Los mbitos de aplicacin de los sistemas estn

definidos por los alcances que dichos sistemas.

El alcance pretendido para el SIG debera tomar

en cuenta tres aspectos a considerar:

Productos: todos o el que genere mas ventas

Instalaciones: donde se realizan los procesos

Elementos del sistema: exclusiones segn ISO 9001



SIG

SGC ISO 9001: enfoque al cliente (objetivo particular)

Para este sistema la organizacin define el alcance enfuncin a los procesos que le permitan garantizar laprovisin de un producto o servicio de calidad.

Ejemplo 1: Fabricacin de harina y aceite de pescado

Alcance: Comprende los todos los procesos defabricacin desde la recepcin hasta el embarque deproductos terminados harina y aceite de pescado.

Ejemplo 2: Servicios bancarios

Alcance: Comprende todos lo procesos relacionados aldesarrollo de productos y servicios, gestin comercial yatencin al cliente.



SIG

SGA ISO 14001: enfoque hacia el ambiente o entorno (enfoque global)

Para este caso el alcance va a estar determinado por la ubicacin en lacual se desarrollan las actividades de la organizacin y el impactoambiental a su entorno.


Alcance: Comprende todas las etapas desde la recepcin de materia prima,proceso y despacho y embarque de harina y aceite de pescado elaboradosen planta Chancay.


Alcance: desarrollo de productos y servicios, gestin comercial y atencin alcliente. Practicas de ecoeficiencia en todos los procesos

Ejemplo 3: Servicios de energa elctrica

Alcance: Comprende todas las etapas de Distribucin y Comercializacin deenerga elctrica a nivel nacional.



SIG

SGA OHSAS 18001: enfoque hacia el trabajador (enfoque global)

Para este caso el alcance va a estar determinado por la actividadesrealizadas por la organizacin para sus procesos productivos yadministrativos.


Alcance: Comprende todas las actividades de los procesos desde larecepcin de materia prima hasta el embarque de harina y aceite depescado elaborados en Planta Chancay.


Alcance: comprende todas las actividades desde el desarrollo de productos yservicios, gestin comercial y atencin al cliente a nivel nacional.

Ejemplo 3: Servicios de energa elctrica

Alcance: comprende todas las actividades de los procesos de Distribucin yComercializacin de energa elctrica a nivel nacional.



SIG


Ejemplo 1: Fabricacin de harina

y aceite de pescadoAlcance: Comprende los procesos ylas actividades desde la recepcin demateria prima, hasta el embarque deproductos terminados harina y aceitede pescado que se elaboran en suplanta ubicada en Chancay.

La organizacin excluye el requisito7.3 diseo y desarrollo de la normaISO 9001. Importante:

Definir productos e

instalaciones.

TALLER: Segn el estudio de caso particular realice la

matriz de alcance del SIG de acuerdo al siguiente

ejemplo:


Sistema de

gestinEnfoque Alcance: Comprende

SGCHacia el

cliente

Todos los procesos de fabricacin desde la recepcin hasta el

embarque de harina y aceite de pescado.

SGA

Hacia el

ambiente

(entorno

Las etapas desde la recepcin de materia prima hasta el

embarque de harina y aceite pescado en planta Chancay

S&SOHacia el

trabajador

Todas las actividades de los procesos desde la recepcin de

materia prima hasta el embarque de harina y aceite de

pescado.

SIG integrado

Todos los procesos y actividades desde la recepcin de

materia prima hasta el embarque de harina y aceite de

pescado que se elaboran en su planta ubicada en Chancay.

Exclusin:

Consideraciones iniciales para

disear e implementar el SIG


a) Determinar los requisitos de las partes interesadas (matriz de las

partes interesadas)

b) Establecer el marco de referencia para la organizacin

(poltica, metas, objetivos)

c) Identificar la red de procesos

d) Fijar la estructura organizativa

e) Identificar y proporcionar los recursos necesarios

f) Evaluar la eficacia de los procesos y las brechas respecto a su

planificacin, hacer los cambios apropiados para su mejora

continua.

g) Identificar requisitos comunes y no comunes para las 3 normas.

a) Determinar los requisitos de las partes

interesadas:

matriz de las partes interesadas


PARTES

INTERESADASEXPECTATIVA CALIDAD

MEDIO

AMBIENTE

SEGURIDAD Y

SALUD

OCUPACIONAL

Clientes externos

(mercado asitico)

Continuidad en el

suministro de

harina y aceite de

pescado

Harina de calidad

prime

Que el producto

cumpla

estandares

ambientales

Que se cumplan

leyes laborales

Clientes internos

Beneficios, linea

de carrera,

utilidades,

seguridad

Que se cumplan

leyes laborales

Proveedores

materia prima

Condiciones

favorables: clima,

cuotas de pesca

zona de pesca

dentro de las 50

millas

Que se cumplan

leyes laborales

CompetidoresCuotas

equitativas

Precios

internacionales

favorable

Banca

Precios

internacionales

favorable

Harina de calidad

prime

Que el producto

cumpla

estandares

ambientales

Que se cumplan

leyes laborales

PoblacinRelaciones

provechosas

Control de

contaminacin

Proveedores de

insumosHaya pesca

Precios

internacionales

favorable

Gobierno localCumplir

legislacin

cumplir

legislacin

ambiental

cumplir legislacin

S&SO

b) Establecer el marco de referencia para la

organizacin (poltica, metas, objetivos):

Planificacin del SGC


Expectativas

Poltica Objetivo Indicador/Meta

Responsable Recursos Plazo

Harina Calidad prime

Extraer productohidrobiolgicos paratransformar y comercializaralimentos inocuos de altacalidad que satisfagan lasexigencias de nuestrosclientes en forma continua

Comercializar alimentos inocuos

% de reclamos del cliente

Meta: 5%

Gerente de Exportaciones

Ninguno1 AO

Atencin a nivel

nacional

Mejorar continuamente losprocesos de los productos yservicios del Banco, con elcompromiso de cumplir conlas expectativas de losclientes internos y externos.

Aumentar la cobertura de atencin a

nivel nacional

N agencias nuevas:

Meta: 3

Gerente de Administracin

25,000 $1 AO



Planificacin del SGA


Expectativas



Cumplimiento de lasnormativas

Minimizar los impactos alambiente generados pornuestros procesospreviniendo lacontaminacin ycontrolando sus aspectosambientales significativosfomentando el uso racionalde los recursos naturales enconcordancia con lanormatividad vigente atravs de la mejoracontinua

Reducir laemisiones definos

Meta:

Reducir en20% la emisinde finos en lamolienda

Indicador:

TM. de finosrecuperadosal ao.

Gerente deOperaciones

5% delpresupuesto anual

2aos



Planificacin del SG S&SO


Expectativas



Cumplimiento de lasnormativas

Garantizar la seguridad, lasalud y el desarrollo delpersonal a travs de lagestin de riesgos yprevencin de accidentesen nuestras instalaciones enconcordancia con lanormatividad vigente atravs de la mejoracontinua

Reducir elnmero deaccidentes enlasoperaciones

Meta:

Reducir en 5%accidentesfatales

Indicador:

N Axs x 100

Hr- hombre



2aos

TALLER: Realice la siguiente matriz de planificacin

para establecer el marco de referencia del SIG para

su organizacin de acuerdo al ejemplo:


Expectativas

Poltica integrada Objetivo Indicador/Meta


Calidadprime yCumplimiento de lasnormativas

Extraer productoshidrobiolgicos paratransformar y comercializaralimentos inocuos de altacalidad que satisfagan lasexigencias de nuestrosclientes, previniendo lacontaminacin yfomentando el uso racionalde los recursos naturalesgarantizando la S&SO delpersonal en nuestrasinstalaciones enconcordancia con lanormatividad vigente atravs de la mejoracontinua

Comercializar

alimentosinocuos

Reducir laemisiones definos

Reducir elnmero deaccidentes enlasoperacionesde

% de reclamos del cliente

Meta: 5%

Reducir en 20% la emisin de finos en la molienda

Reducir en 5%accidentesfatales

Gerente deExportaciones


Ninguna


1 ao

2aos



Procesos Estratgicos: son aquellos que brindan el marco de referencia paratodos los dems procesos. Son ejecutados por la direccin de la organizacin.

Procesos Clave: son aquellos que constituyen el core o fundamento delnegocio. Se inician con la interaccin con el cliente y finalizan con laretroalimentacin de la informacin relacionada con la satisfaccin del cliente.

Procesos de Apoyo: son aquellos que complementan a los procesos clave y lespermiten operar. Se activan para atender demandas internas de laorganizacin (clientes internos).

Ing. CIP Irma Anco

17

Pa

rte

s

inte

resa

da

sProcesos Estratgicos de Planificacin, Medicin,

Anlisis y mejora

Procesos de Realizacin del Producto (clave)

Procesos de Apoyo o soporte

ventas compras Producc Distrib

Planificacin del

SIGRevisin del SIG

Definicin de

Poltica y objetivos

Anlisis de

datosMejora continua

G. RRHHG. IMAGEN o

COMUNICACIONESG. MANTENIMIENTO

ExpectativasSatisfaccin

Gestin del

Mercado

Pa

rte

s

inte

resa

da

s

Taller: realice el mapa de procesos

integrados para su organizacin

Identifique procesos estratgico

Procesos operativos

Procesos soporte


d) Identificar y proporcionar los

recursos necesarios


Econmicos Financiamiento

del proyecto

Humanos Personal

capacitado

Tecnologa Mejoras

e) Evaluar la eficacia de los procesos y las

brechas respecto a su planificacin, hacer los cambios apropiados para su mejora continua.


Hacer un diagnostico inicial o anlisis de brechas de

todos los procesos.

procesoGrado de cumplimiento

NC P C

Operativo

Soporte

Planificacin

f) Identificar requisitos comunes y no comunes para las 3 normas


Enfoque compartido para la

integracin

Integrar conceptos, estructuras y actividades, documentacin, donde sea posible:

Programas de gestin: poltica, objetivos y metas

Responsabilidades y autoridad

Requisitos legales y otros requisitos

Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin

Comunicaciones internas y externas incluyendo reclamos de partes interesadas

Controles operativos: iper, matriz de significancia

Seguimiento y Medicin: Calibracin

Anlisis y Mejora

Auditorias internas

Revisiones por la Direccin


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