Datos Útiles Sistema Gestión de la Calidad · 2011-03-10 · DATOS ÚTILES SISTEMA GESTIÓN DE LA...
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DATOS ÚTILES
SISTEMA GESTIÓN DE LA
CALIDAD
En esta primera sección el dato útil
corresponde a las instrucciones para
completar un parte de no
conformidad.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Es importante recordar
que esta sección del parte
sólo debe ser completada
por quien detecta el
hallazgo, o por el Dueño
del Procedimiento de
Acciones Correctivas y
Preventivas
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar de dónde proviene
el hallazgo, según los
números mencionados en
la parte indicada con la
flecha.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar año en que
se detectó el
hallazgo.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar mes en
que se detectó
el hallazgo.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar N de hallazgo
según Informe de
Auditoría, y según
corresponda en la
Matriz de seguimiento.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar área donde se
detecta el hallazgo,
independiente la acción a
seguir para subsanarlo,
corresponda a otra área o
sistema.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Fecha en qué se descubre
el hallazgo, no confundir
con la fecha de
implementación de la
acción correctiva, o la
fecha en que se completa
el parte.
Nombre de
quien detecta
el hallazgo, no
confundir con
el responsable
del área
Marcar con
una X donde
fue detectado
el hallazgo.Indicar que tipo de
hallazgo fue descubierto ,
según lo señalado por el
Auditor, y debe tener
relación con lo indicado
en el Informe de Auditoría.
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Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección sólo
firma quien detecta el
hallazgo, independiente
el parte haya sido
completado por el dueño
del procedimiento.
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SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
A partir de esta sección en
adelante, el parte debe ser
completado por el Dueño
de Proceso, o el
Encargado del área donde
se detectó el hallazgo.
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SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar la acción que se
realiza en primera instancia
para subsanar el hallazgo.
No corresponde a la que
subsana de raíz el hallazgo.
Es importante realizar un análisis
que involucre encontrar la raíz
del problema que ocasionó el
hallazgo, a fin de que esta sea
corregido con la acción a
implementar. Para esto quienes
completen esta sección deben
preguntarse las razones de fondo
de la ocurrencia del hallazgo.
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SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar la acción a
implementar que subsanará
el hallazgo, y que permitirá
que este no vuelva a ocurrir,
se debe indicar la fecha
comprometida de
implementación.
Señalar quién es el
responsable de cumplir
con la acción señalada
en el párrafo anterior.
Corresponde a la
fecha en que se
completa el parte
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SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección, el dueño del
procedimiento de acciones
correctivas y preventivas, debe
describir la acción que se
implementó y que permitió que
el hallazgo se diera por
cerrado.
Poner atención en la fecha de
verificación y cierre, ya que
no necesariamente
corresponden a la misma,
puede que un hallazgo
necesite ser revisado dos
veces hasta cerrarlo.
La firma corresponde
exclusivamente al
Encargado del
Procedimiento de
Acciones Correctivas
y Preventivas.
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ASPECTOS IMPORTANTES A
CONSIDERAR:
* Clasificación Hallazgos:
No
Conformidad
Mayor
No
Conformidad
Menor
Potencial No
Conformidad
Opción
de Mejora
Acción
Correctiva
Acción
Preventiva
Opción de
Mejora
T
R
A
T
A
M
I
E
N
T
O
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TIPS PARA DEFINIR UN BUEN
ANÁLISIS DE CAUSA:
Identificar las causas probables.
Realizar una sesión de lluvias de
ideas.
Preguntar para cada causa ¿por qué
es así? o ¿por qué está sucediendo?.
Continuar preguntando ¿por qué? Al
menos cinco veces.
Nunca preguntar QUIEN, ya que se
debe focalizar en el proceso y no en
las personas involucradas.