DATOS ÚTILES
SISTEMA GESTIÓN DE LA
CALIDAD
En esta primera sección el dato útil
corresponde a las instrucciones para
completar un parte de no
conformidad.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Es importante recordar
que esta sección del parte
sólo debe ser completada
por quien detecta el
hallazgo, o por el Dueño
del Procedimiento de
Acciones Correctivas y
Preventivas
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar de dónde proviene
el hallazgo, según los
números mencionados en
la parte indicada con la
flecha.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar año en que
se detectó el
hallazgo.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar mes en
que se detectó
el hallazgo.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar N de hallazgo
según Informe de
Auditoría, y según
corresponda en la
Matriz de seguimiento.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Indicar área donde se
detecta el hallazgo,
independiente la acción a
seguir para subsanarlo,
corresponda a otra área o
sistema.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
Fecha en qué se descubre
el hallazgo, no confundir
con la fecha de
implementación de la
acción correctiva, o la
fecha en que se completa
el parte.
Nombre de
quien detecta
el hallazgo, no
confundir con
el responsable
del área
Marcar con
una X donde
fue detectado
el hallazgo.Indicar que tipo de
hallazgo fue descubierto ,
según lo señalado por el
Auditor, y debe tener
relación con lo indicado
en el Informe de Auditoría.
Formato Parte de No Conformidad
Este Parte debe ser llenado por el
Encargado del Procedimiento o
funcionario que detecte la NC u
Observación
PARTE DE NO CONFORMIDADNº:
Origen Año Mes Corr.
Área en que se detecta: ORIGEN de la No Conformidad
Fecha de detección: 1.- Auditoría Interna/Externa
Nombre de quien detecta: 2.- Queja de Cliente
Clasificación
No conformidad Real
Mayor 3.- Producto No Conforme
Menor 4.- Detección Interna
No Conformidad Potencial 5.- Revisión de Gerencia
Opción de Mejora
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
(Esta sección la debe llenar la persona que identifica una no conformidad real/potencial o realiza una
observación)
Firma Auditor/ Persona que detecta:
En adelante debe ser llenado por Dueño del Proceso o Jefe de Área respectiva, quién
se hará responsable en adelante del documento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección sólo
firma quien detecta el
hallazgo, independiente
el parte haya sido
completado por el dueño
del procedimiento.
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
A partir de esta sección en
adelante, el parte debe ser
completado por el Dueño
de Proceso, o el
Encargado del área donde
se detectó el hallazgo.
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
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PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar la acción que se
realiza en primera instancia
para subsanar el hallazgo.
No corresponde a la que
subsana de raíz el hallazgo.
Es importante realizar un análisis
que involucre encontrar la raíz
del problema que ocasionó el
hallazgo, a fin de que esta sea
corregido con la acción a
implementar. Para esto quienes
completen esta sección deben
preguntarse las razones de fondo
de la ocurrencia del hallazgo.
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección se debe
indicar la acción a
implementar que subsanará
el hallazgo, y que permitirá
que este no vuelva a ocurrir,
se debe indicar la fecha
comprometida de
implementación.
Señalar quién es el
responsable de cumplir
con la acción señalada
en el párrafo anterior.
Corresponde a la
fecha en que se
completa el parte
SECCIÓN II: TRATAMIENTO REQUERIDO (Y ACCION INMEDIATA SI ES NECESARIO)
SECCIÓN III: ANÁLISIS DE CAUSA
SECCIÓN IV: DESCRIPCION DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: AC: Acción Correctiva, AP: Acción Preventiva, OM: Opción de mejora
AC
AP
OM
Responsable implementación:
Fecha:
/ / Firma:
En adelante debe ser llenado por el responsable de la verificación según fecha acordado
SECCIÓN V: VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA (Se debe indicar si la acción resolvió el origen del problema e indicar cuales fueron los resultados de las acciones tomadas)
Fecha de Verificación: Fecha de Cierre: Firma Verificación:
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001-2000
PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Código: SGC.ACP Versión: 4.0 Página: Página 10 de 1 Fecha: 22.04.09
En esta sección, el dueño del
procedimiento de acciones
correctivas y preventivas, debe
describir la acción que se
implementó y que permitió que
el hallazgo se diera por
cerrado.
Poner atención en la fecha de
verificación y cierre, ya que
no necesariamente
corresponden a la misma,
puede que un hallazgo
necesite ser revisado dos
veces hasta cerrarlo.
La firma corresponde
exclusivamente al
Encargado del
Procedimiento de
Acciones Correctivas
y Preventivas.
ASPECTOS IMPORTANTES A
CONSIDERAR:
* Clasificación Hallazgos:
No
Conformidad
Mayor
No
Conformidad
Menor
Potencial No
Conformidad
Opción
de Mejora
Acción
Correctiva
Acción
Preventiva
Opción de
Mejora
T
R
A
T
A
M
I
E
N
T
O
TIPS PARA DEFINIR UN BUEN
ANÁLISIS DE CAUSA:
Identificar las causas probables.
Realizar una sesión de lluvias de
ideas.
Preguntar para cada causa ¿por qué
es así? o ¿por qué está sucediendo?.
Continuar preguntando ¿por qué? Al
menos cinco veces.
Nunca preguntar QUIEN, ya que se
debe focalizar en el proceso y no en
las personas involucradas.
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