DIANA PATRICIA GÓMEZ JARAMILLO CONTRALORA … · Educativo PEI, el Plan de Desarrollo Municipal y...
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INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE 30 DE 2013
DIANA PATRICIA GÓMEZ JARAMILLO CONTRALORA MUNICIPAL
2012-2015
PLAN ESTRATEGICO 2012-2015
Refleja el referente para la gestión de la Contraloría Municipal en el cuatrienio 2012-2015.
Es una herramienta gerencial que permite apoyar el cumplimiento de la misión que le ha sido encomendada por la constitución y la ley y la visión que se ha trazado para alcanzar en este período de tiempo.
PLAN ESTRATEGICO 2012-2015 Fue concertado con todos los funcionarios de la entidad y parte de un diagnostico que permitió detectar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades; su esencia es materializar el plan de gestión presentado en mi proceso
de selección para ser Contralora Municipal. A partir de esta concertación, se construyó la visión y la política de gestión.
Crear un marco pedagógico sobre
el ejercicio del control fiscal en la
Comunidad y en los sujetos de control
PROGRAMA BANDERA : CONTRALORIA
ESCOLAR
OBJETIVO ESTRATEGICO 1
Aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal de Envigado del proyecto de acuerdo 006 del 28 de enero de 2.013, “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA LA CONTRALORÍA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO”
Etapa actual del Programa Contraloría Escolar
Para el cumplimiento de los objetivos, durante la vigencia 2013 obtuvimos los siguientes resultados:
Se realizaron más de 48 actividades entre las que destacamos las jornadas de sensibilización, capacitación que realizamos en todas las Instituciones Educativas, además del apoyo a todas las campañas de los 49 aspirantes a Contralor (a) Escolar.
Etapa actual del Programa Contraloría Escolar
Institución Educativa N° Candidatos promedio
Las Palmas 5
Darío de Bedout 5
José Miguel de la Calle 4
MUA 3
JOMAR 5
El Salado 3
San Vicente de Paúl 3
La Paz 5
Alejandro Vélez Barrientos 5
Normal Superior de Envigado 3
Centro Educativo Rural La Morena 2
Comercial de Envigado 6
TOTAL 49
Etapa actual del Programa Contraloría Escolar Participamos del Acto de apertura de las elecciones escolares año 2013, en un evento protocolario en la Institución Educativa “Manuel Uribe Ángel”, con la asistencia de 1.600 estudiantes. Así mismo, realizamos un recorrido por las principales Instituciones Educativas y Colegios como garantes de la transparencia en las elecciones en el “Día de la Democracia”.
Etapa actual del Programa Contraloría Escolar
Como resultado de dicho ejercicio participativo, el Programa en el 2013 tuvo los primeros Contralores Escolares 16 fueron de las IE Públicas y 5 de los colegios Privados para un total de 21 contralores.
Acto de Posesión de Los Contralores Escolares
En un acto al que asistió la comunidad educativa de Envigado, autoridades locales y contralores de Antioquia, Medellín, Bello e Itaguí, se llevó a cabo el 15 de marzo del año pasado la posesión de los Contralores Escolares 2013, en el Teatro Municipal
Asistieron 300 personas
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Como parte de la estrategia de promover la cultura del cuidado de lo Público, el fortalecimiento de los valores y principios, potenciar el liderazgo, la comunicación, la participación, la Contraloría a través de sus Contralores Escolares y grupos de apoyo se vinculó al Día de la Niñez y la Recreación en Envigado.
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Jornada de Capacitación sobre Qué es Proyecto Institucional Educativo PEI, el Plan de Desarrollo Municipal y la Contraloría Municipal de Envigado .
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Siembra de árboles con motivo del Día de la Tierra en el Parque Débora Arango.
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Revisión y retroalimentación del Plan de
Trabajo de los Contralores Escolares de
las siguientes Instituciones Educativas: IE
Alejandro Vélez Barrientos, IE José Miguel
de la Calle, IE Manuel Uribe Ángel,
IE La Paz, IE El Salado,
Colegio Alcaravanes e Integrado Laureles.
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
INSTITUCIONES
EDUCATIVA MUNICIPIO DE
ENVIGADO
ELECCIONES
CONTRALOR ESCOLAR
2013
COLEGIO DE
CAPACITACION
ENVIGADO
Eduard Santiago Correa
Yovany Alberto Chavarría
Vélez
COLEGIO INTEGRADO
LAURELES Diego Iván Marín Arbeláez
Gracias a la vinculación de varios colegios privados al Programa “Contraloría Escolar”, posesioné a los contralores escolares de los colegios de Capacitación Envigado e Integrado Laureles.
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Vinculación de los Contralores Escolares a la celebración del día del Medio Ambiente, con la Secretaría de Medio Ambiente a la siembra de árboles en el barrio Las Antillas.
Entrevista al Contralor Escolar Ricardo José Muñoz Anaya, de la IE José Miguel de la Calle y a la Contralora Diana Patricia Gómez Jaramillo, en el programa de televisión Enlace de Teleantioquia.
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Recorrido de los Contralores Escolares y sus Grupos de Apoyo por las Instalaciones de el Periódico El Colombiano.
Encuentro de Contralores Escolares y grupo de apoyo con el ex jugador de futbol Víctor Hugo Aristizabal, en la cual se hizo una jornada lúdica y “charla sobre el liderazgo y trabajo en equipo”.
Presentación de los Contralores Escolares de la Rendición de Cuentas de las acciones y gestiones desarrolladas en el año 2013, ante los funcionarios de la Contraloría Municipal de Envigado.
Ejecución del Programa Contraloría Escolar
Ejecución del Programa Contraloría Escolar Los Contralores Escolares 2013, rindieron oficialmente sus cuentas a la comunidad educativa de Envigado, a la que asistieron cerca de 200 personas de todas las Instituciones Educativas y Colegios Privados.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y
la comunicación con la comunidad Este Objetivo estratégico se desarrolla en dos aspectos: Uno, desde la comunicación con la comunidad a través de las Audiencias Públicas y dos, con todo el proceso de formación y capacitación para la ciudadanía.
El Área de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Envigado atendió con corte a 30 de diciembre de 2013, derechos de petición, consultas, quejas y denuncias de la ciudadanía distribuidos así:
Recepción de Derechos de petición, quejas, denuncias y consultas:
Radicados Cantidad Responsabilidad Fiscal
Otros traslados
Derechos de Petición 58 7
Quejas 2 2
Denuncias 4 1
Consultas 1
Total 65
Durante la vigencia 2013, la Contraloría Municipal de Envigado
capacitó sobre el “Estatuto Anticorrupción” a los líderes
comunitarios, veedores y contralores escolares de la ciudad, en
asocio con la Escuela de Administración Pública – ESAP-.
Capacitación a la Ciudadanía
Así mismo, la Contraloría Municipal de Envigado a través de la Red Institucional de Apoyo al Control Social, del cual hacemos parte, realizó el Diplomado “Participación Ciudadana en el Sistema Educativo”.
Capacitación a la Ciudadanía
Como producto de esta formación los participantes conformaron varias veedurías ciudadanas con relación a proyectos de Educación.
Capacitación a la Ciudadanía Adicionalmente, el Ente de Control Fiscal mediante la Fundación Manos Creando Futuro llevó a cabo el Seminario Taller “Veedurías Ciudadanas y Técnicas para su aplicación”. Tuvo una intensidad de 40 horas.
Audiencias Públicas Rendición de Cuentas El año pasado, la Contraloría llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2012 y las actividades a ejecutar en el 2013.
Audiencias Públicas Contraloría en su Barrio En la vigencia 2013, la Contraloría llevó a cabo en la Zona 12 de Envigado - Las Palmas - , la audiencia pública “Contraloría en su Barrio”, al descentralizar sus servicios y escuchar a la comunidad sobre sus inquietudes, quejas, denuncias y consultas.
Audiencias Públicas Audiencia Ambiental En la vigencia 2013, la Contraloría realizó la Audiencia Ambiental “Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente del municipio de Envigado de la vigencia 2012”, ante la comunidad de la ciudad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Fomentar la cultura del autocontrol y fortalecer la gestión de control interno en la Contraloria y en sus
sujetos de control.
a. Control interno – Contraloría b. Acciones encaminadas al control preventivo en los sujetos
de control (funciones de advertencia) c. Acciones encaminadas al control inmediato
(visitas fiscales) d. Acciones encaminadas al mejoramiento de los sujetos de
control (planes de mejoramiento suscritos)
A. Control Interno - Contraloria Para continuar con el fortalecimiento del control interno en la Contraloría Municipal de Envigado, se han realizado actividades de revisión a procesos que se desarrollan en su interior, con el fin de estimular e impulsar la cultura del autocontrol en los funcionarios, específicamente en:
Control previo administrativo a las diferentes etapas de la contratación.
Control previo para la gestión de pago.
Acompañamiento y participación permanente en el
mantenimiento del Sistema de Gestión Integral -SGI.
B. Acciones encaminadas al control preventivo en los sujetos de control - Funciones de Advertencia
Las Funciones de Advertencia elaboradas en la vigencia 2013, tuvieron origen en las auditorías realizadas o visitas fiscales que en el curso normal de las actividades de la Contraloría Municipal de Envigado se llevan a cabo, ya sea en el Ente Central o en los Entes Descentralizados. A continuación se presenta la relación de Funciones de Advertencia generadas en dicha vigencia:
SUJETO DE CONTROL ASUNTO
1.Municipio Terminación y liquidación del contrato de actualización
catastral e interventoría externa
2. Municipio y Entidades
Descentralizadas
Figura del AIU en la contratación estatal
3. Evas Enviambientales Pérdidas por disminución del patrimonio neto por
debajo del 50% del capital suscrito
4. Enviaseo ESP Cartera por usuarios desconectados del servicio de
EPM y deudas de difícil recaudo .
5. Municipio y Entidades
descentralizadas
Sistemas de costos en las Entidades
6. Evas Enviambientales Construcción dique de contención en el CIS “El
Guacal”
7. Municipio de Envigado y Entes
Descentralizados
Riesgos por pérdida de información.
8. ESE Manuel Uribe Ángel Acción de repetición.
Funciones de Advertencia SUJETOS DE CONTROL ASUNTO
9. Municipio de Envigado y Entes
Descentralizados
Acción de repetición
10. CEFIT Conciliación saldo de operaciones reciprocas
11. INDER Conciliación saldo de operaciones reciprocas
12. Escuela de Artes Débora Arango Conciliación saldo de operaciones reciprocas
13.Institución Universitaria de Envigado Conciliación saldo de operaciones reciprocas
14.ESE Hospital Manuel Uribe Ángel Conciliación saldo de operaciones reciprocas
15. ESE Santa Gertrudis Conciliación saldo de operaciones reciprocas
16. Envicarnicos Conciliación saldo de operaciones reciprocas
17. EVAS Enviambientales Conciliación saldo de operaciones reciprocas
18. ENVIASEO Conciliación saldo de operaciones reciprocas
19. EVAS Enviambientales Cumplimiento con las disposiciones de las
licencias ambientales
20. Metroplús Tramo de la carrera 43ª entre calles 29 A sur y
21 sur. (Acción popular).
C. Acciones encaminadas al control inmediato (Visitas Fiscales)
En la vigencia 2013 se ejecutaron 21 visitas fiscales a los diferentes sujetos de control, de las cuales se desprendieron 49 hallazgos administrativos, 29 hallazgos presuntamente disciplinarios y 1 hallazgo presuntamente fiscal por valor de $ $1.305.286.743.
A continuación se muestra un consolidado de visitas fiscales por entidad:
C. Acciones encaminadas al control inmediato (Visitas Fiscales)
VISITAS FISCALES 2013
Entidad Procesos
Evaluados
No.
Visitas
Fiscales
Hallazgos
Administrativos Presuntos
Disciplinarios
Presuntos
Fiscales Valor
Municipio de
Envigado
- Contratación
- Seguimiento al
Plan de Acción
10 46 28 1 $
1.305.286.743
ESE Santa
Gertrudis
- Seguimiento al
Plan de Acción
- Contratación
2 2 0 0 $
-
INDER - Seguimiento al
Plan de Acción 1 0 0 0
$
-
CEFIT - Seguimiento al
Plan de Acción 1 0 0 0
$
-
VISITAS FISCALES 2013
Entidad Procesos
Evaluados
No.
Visitas
Fiscales
Hallazgos
Administrativos Presuntos
Disciplinarios
Presuntos
Fiscales Valor
C. Acciones encaminadas al control inmediato (Visitas Fiscales)
Hospital
Manuel Uribe
Ángel
- Seguimiento
al Plan de
Acción
1 0 0 0 $
-
Escuela
Superior
Tecnológica
de Artes
Débora
Arango
- Seguimiento
al Plan de
Acción
1 0 0 0 $
-
Institución
Universitaria
de Envigado
- Seguimiento
al Plan de
Acción
1 0 0 0 $
-
VISITAS FISCALES 2013
Entidad Procesos
Evaluados
No. Visitas
Fiscales
Hallazgos
Administrativos
Presuntos
Disciplinario
s
Presuntos
Fiscales Valor
C. Acciones encaminadas al control inmediato (Visitas Fiscales)
Institución
Universitaria de
Envigado
Seguimiento
al Plan de
Acción
1 0 0 0 $
-
Enviaseo E.S.P - Plan de
Acción 1 1 1 0
$
-
Envicarnicos
E.I.C.E
- Plan de
Acción 1 0 0 0
$
-
Evas
Enviambientales
- Plan de
Acción
- Visita al
Guacal
2 0 0 0 $
-
TOTALES 21 49 29 1 $
1.305.286.743
D. Acciones encaminadas al mejoramiento de los sujetos de control. (Planes de Mejoramiento Suscritos)
Como resultado de las auditorías terminadas y comunicadas, fueron suscritos 19 planes de mejoramiento por los sujetos de control, así: Municipio, CEFIT, Institución Universitaria, Hospital Manuel Uribe Ángel, ENVIASEO, INDER, Envicarnicos, ESE Santa Gertrudis, Escuela Superior Tecnológica de Artes, EVAS.
Auditoria realizada
Entidad
Contable Hospital Manuel Uribe Ángel
Presupuestal Enviaseo, Escuela de Artes, Cefit, Hospital, Municipio, ESE Santa Gertrudis, Envicarnicos
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institución Universitaria (Auditoría Regular), Municipio (Obras Públicas y Educación Auditoría a la Contratación)
Como resultado de las visitas fiscales terminadas y comunicadas se suscribieron 8 planes de mejoramiento. Las entidades son las siguientes:
d. Acciones encaminadas al mejoramiento de los sujetos de control (Planes de Mejoramiento Suscritos)
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Modernizar las herramientas de control fiscal utilizadas con el fin de hacer más eficiente la labor fiscalizadora
Modernización de la Contraloria en :
• Estructura Organizacional
• Planta física
• Tecnología
Principales modificaciones en la estructura organizacional
Desde la vigencia 2012, se iniciaron acciones con el fin de fortalecer y modernizar la estructura organizacional de la Contraloria, las cuales se han ido materializando con la aprobación del Acuerdo 016 de abril de 2012, el Acuerdo 054 del 21 de diciembre de 2012 y finalmente el Acuerdo 037 de octubre 22 de 2013. Estas acciones están orientadas a mayores niveles de eficiencia, eficacia, mejorar notablemente la prestación del servicio y hacer uso de las herramientas conferidas por la Ley 1474 de 2011.
Luego de realizar algunas gestiones se logra una adición al presupuesto de la Contraloria Municipal por valor de $650.000.000, con el fin de subsanar el incumplimiento de ley 1416 de 2010, ya que no fueron transferidos la totalidad de los recursos autorizados por ella. Con estos nuevos recursos, se fortalece la independencia y autonomía financiera y presupuestal de la Contraloría Municipal de Envigado y se fortalece el recurso humano con la aprobación del Acuerdo 037 de octubre 22 de 2013.
Principales modificaciones en la estructura organizacional
El Acuerdo 037 de 2013, incremento el número de empleos de 20 a 29. De los 9 cargos nuevos, 5 tienen dedicación funcional en los procesos misionales y 4 en los procesos administrativos. Quedando la dedicación funcional así:
Principales modificaciones en la estructura organizacional
PROCESO No. FUNCIONARIOS %DEDICACIÓN
MISIONAL 21 72%
ADMINISTRATIVO 8 28%
TOTAL 29 100%
Puede verificarse una alta dedicación funcional en los procesos misionales, pues son la razón de ser del Órgano de Control, lo que finalmente se traduce en mayores y mejores resultados en la gestión.
Resultados del Proceso Misional Plan General de Auditoría
A diciembre 31 de 2013 fueron programadas en el PGA 31 auditorías especiales.
De las auditorías programadas fueron realizadas y comunicadas 28, es decir el 90.3% de lo programado. Se encontraban en fase de informe las auditorías a Curaduría, Metroplús y Municipio (Secretaría de Desarrollo Económico).
En desarrollo de las auditorías realizadas y comunicadas a los sujetos de control se tipificaron los siguientes hallazgos:
Tipo N° Valor
Administrativos 97 0
Fiscales (Presuntos) 10 $1.508.525.904
Disciplinarios (Presuntos) 40 0
A continuación se muestra el consolidado de las auditorías por entidad:
Resultados del Proceso Misional Plan General de Auditoría
AUDITORIAS 2013
Entidad Procesos
Evaluados
No.
Auditorias
Hallazgos
Administrativos Presuntos
Disciplinarios
Presuntos
Fiscales Valor
Municipio de
Envigado
- Presupuesto
Participativo
- Programa de
Infancia y
Adolescencia
- Presupuestal
- Contable
4 2 0 0 $ -
CEFIT
- Talento Humano
- Presupuestal
- Contable
3 8 0 0 $ -
Institución
Universitaria
de Envigado
- Talento Humano
- Presupuestal
- Contable
3 10 3 0 $ -
Resultados del Proceso Misional Plan General de Auditoría
AUDITORIAS 2013
Entidad Procesos
Evaluados
No.
Auditorias
Hallazgos
Administrativos Presuntos
Disciplinarios
Presuntos
Fiscales Valor
Hospital
Manuel Uribe
Ángel
- Fallos
Controversias
Judiciales y
Nómina Paralela
- Presupuestal
- Contable
- Cartera y
Gestión de Cobro
4 13 2 2 $ 113.728.323
ENVIASEO
E.S.P
- Devolución a
los usuarios por
el cobro
inadecuado de
tarifas
- Presupuestal
- Contable
3 5 1 1 $ 640.433.398
INDER - Presupuestal
- Contable 2 4 1 1 $ 22.800.000
Resultados del Proceso Misional Plan General de Auditoría
AUDITORIAS 2013
Entidad Procesos
Evaluados
No.
Auditorias
Hallazgos
Administrativos Presuntos
Disciplinarios
Presuntos
Fiscales Valor
Escuela
Superior
Tecnológic
a de Artes
Débora
Arango
- Presupuestal
- Contable 2 3 0 0 $ -
Envicarnic
os E.I.C.E
- Presupuestal
- Contable 2 5 0 0 $ -
ESE Santa
Gertrudis
- Presupuestal
- Contable 2 3 0 1 $ 20.439.022
Evas
Enviambie
ntales
- Presupuestal
- Contable 2 5 4 2 $ 212.765.000
Concejo
Municipal Contratación 1 3 0 0 $ -
Resultados del Proceso Misional Plan General de Auditoría
AUDITORIAS 2013
Entidad Procesos Evaluados No.
Auditorias
Hallazgos
Administrativos Presuntos
Disciplinarios
Presuntos
Fiscales Valor
Curaduría Segunda de Envigado
Gestión 1 18 14 1 $ 495.430.961
Personeria - Contratación
1 16 15 2 $ 2.929.200 - Financiera
Institución Educativa Comercial de Envigado
- Contratación 1 2 0 0 $ 0
TOTALES 31 97 40 10 $ 1.508.525.904
En el siguiente cuadro se muestra la relación de los hallazgos totales como resultado de las auditorías y visitas fiscales realizadas en la vigencia 2013:
Hallazgos Administrativos Presuntos Disciplinarios
Presuntos Fiscales
Valor
Auditorías 97 40 10 $1.508.525.904
Visitas Fiscales 49 29 1 $1.305.286.743
TOTAL 146 69 11 $2.813.812.647
Resultados de la Modernización Organizacional en lo Misional
Beneficios del Control Fiscal La siguiente tabla nos muestra los beneficios cuantitativos a Diciembre 31 como resultado del control fiscal:
Entidad Procesos
Evaluados Concepto
Valor
Recuperado
ESE Hospital Manuel
Uribe Ángel Contable
Sanción por no efectuar reportes al
SISMED sobre control de precios de
medicamentos
$ 5.588.000
Evas Enviambientales Contable Intereses de mora a la DIAN $ 345.000
Municipio (Bienestar
Social y Comunitario)
Políticas
Públicas de
Infancia y
Adolescencia
Por revisión del contrato N° 16-05-30-
20-029-12 el grupo auditor evidenció
un valor no ejecutado del mismo
$ 1.709.943
Municipio (Bienestar
Social y Comunitario)
Políticas
Públicas de
Infancia y
Adolescencia
Por revisión del contrato N° 16-05-30-
20-029-12 el grupo auditor evidenció
un valor no ejecutado del mismo
$ 952.000
TOTAL BENEFICIO $ 8.594.943
Beneficios del control fiscal
En términos porcentuales, del total recuperado durante la vigencia 2013, el 65.01% correspondió al ejercicio del control fiscal ejercido al Hospital Manuel Uribe Ángel, el 30.97% correspondió al Municipio de Envigado, en tanto que el 4.01% fue de la empresa Evas Enviambientales. Los dineros recuperados fueron pagados por las personas interesadas de manera voluntaria, antes de ser vinculados a un proceso de responsabilidad fiscal. A continuación se relaciona brevemente las situaciones que dieron origen a los beneficios cualitativos de la vigencia 2013:
Beneficios del control fiscal
En la Auditoría Contable de la Institución Universitaria de Envigado correspondiente al período 2011, se encontró que el saldo reflejado a diciembre 31 de 2011 por $1.906.281, corresponde a la construcción de un nuevo edificio, el cual no se había trasladado a la cuenta de edificaciones. Durante el 2012 la Institución realizó la reclasificación de cuentas, atendiendo el hallazgo presentado en el informe de auditoría. Lo que se verificó en el ejercicio auditor del 2013. Hecho que contribuyó a darle más razonabilidad a la información financiera y contable.
Se realizó un requerimiento al Municipio por mala rendición de la
cuenta, ya que algunos saldos reportados no eran coherentes con los documentos revisados, y se pudo comprobar los cambios realizados por parte de los funcionarios encargados del procedimiento.
Beneficios del control fiscal
En la realización de la auditoría presupuestal a Evas de la vigencia 2012, el grupo auditor evidenció la falta de acto administrativo que evidenciara el traslado de recursos entre dos rubros operativos. En el seguimiento al plan de mejoramiento se evidencia la corrección de esta falencia por parte la empresa.
En la realización de la auditoría presupuestal de la vigencia 2012
al INDER, el grupo auditor evidenció la falta de actos administrativos que soportaran las modificaciones realizadas al presupuesto, las autorizaciones del CONFIS para realizar las adiciones, así como tampoco se tenía el rubro de transferencias recursos del tabaco. En el seguimiento al plan de mejoramiento se evidencia la corrección de esta falencia por parte del Instituto.
Beneficios del control fiscal
En la realización de la auditoría presupuestal de la IUE de la
vigencia 2012, el grupo auditor evidenció falencias en los soportes de las modificaciones al presupuesto. En el seguimiento al plan de mejoramiento de evidenció las correcciones realizadas por parte de la Institución Universitaria.
Responsabilidad Fiscal Hallazgos y procesos en trámite de Responsabilidad Fiscal A continuación se relacionan los hallazgos y procesos que a 31 de diciembre de 2013 se encontraban en trámite:
Entidad Descripción hecho generador Cuantía Origen
Sec. de Equidad de Género
Irregularidades contratación: Sin evidencia del cumplimiento del objeto
contractual
5.000.000 Auditoría
Institución Universitaria de Envigado
Otorgar descuento en matricula
424.343 Auditoría
Sec. de Educación Irregularidades contratación: Sin evidencia
del cumplimiento del objeto contractual 23.000.000 Auditoría
I.E. Manuel Uribe Ángel Irregularidades varias : Tesorería 263.200 Auditoría
Institución Universitaria de Envigado
Sanción DIAN por no presentación de medios magnéticos
37.698.000 Queja y auditoría
I.E. José Miguel de la Calle
Irregularidades en cuentas 2.134.300 Auditoría
Sec. Administrativa Irregularidades contratación 150.000.000 Visita Fiscal
Hallazgos y procesos en trámite de Responsabilidad Fiscal
Entidad Descripción hecho generador Cuantía Origen
Envicárnicos Pérdida por malos procedimientos
en el manejo de la cava 36.265.928 Denuncia
Sec. Administrativa (Parque Eco turístico)
Pagos indebidos de los servicios públicos
14.820.152 Visita Fiscal
EVAS Contrato de Celdas de Seguridad
(no reporta ingresos) 624.000.000 Auditoría
Sec. Administrativa Principios de la Gestión Fiscal
(Leasing) 433.518.787 Visita Fiscal
Sec. Obras Públicas Irregularidades varias
(subsidio de materiales) 12.255.670
Denuncia y Auditoría
Entidad Descripción hecho generador Cuantía Origen
Personería de Envigado Irregularidades en contratos 2.929.200 Auditoría
EVAS – Enviambientales Castigo de la cartera de la entidad
por decisión de la Junta Directiva 217.617.000 Auditoría
ESE Manuel Uribe Ángel
Irregularidades en contratación:
incumplimiento del contrato sobre la
instalación de un módulo de
integración con PACS y RIS, genera
gasto operativo a la Institución.
108.000.000 Auditoría
Departamento Administrativo
de Planeación Municipal
Irregularidades en contratación:
incumplimiento del objeto
contractual suscrito entre planeación
y CONESTUDIOS S.A. para el estudio
del proceso de actualización catastral
tanto en el sector urbano como rural
de Envigado.
1.305.286.783 Auditoría
INDER Envigado Irregularidades en contratación 22.800.000 Auditoría
Hallazgos y procesos en trámite de Responsabilidad Fiscal
Proceso Verbal Los procesos verbales se están llevando a cabo por parte de la
Contraloría Municipal en cumplimiento de las exigencias de la Ley 1474 de 2011.
En el 2013 se tramitó el proceso verbal en contra de EVAS por concepto de intereses de mora a la DIAN por valor de $339.000 para un total recaudado de $355.000.
Dentro de las investigaciones que se tramitan por el procedimiento verbal, se encuentra el de la Institución Universitaria de Envigado por valor de $76.772.000, por no presentar la información exógena durante las vigencias 2009 y 2010.
Proceso Verbal
De igual manera, se tramita por el procedimiento verbal el de la Institución Educativa José Miguel de la Calle por valor de $2.134.300 (Se constató que los costos de los servicios que presta la fotocopiadora en la biblioteca de la Institución Educativa José Miguel de la Calle, no se encuentran reglamentados por ningún acto administrativo y según los reportes de la fotocopiadora, los ingresos obtenidos en los años 2010 y 2011, no están detallados por ningún concepto en el presupuesto de ingresos y adicionalmente no se estableció la destinación del recurso).
Se implementaron acciones para la adecuación de la PLANTA FISICA Y TECNOLÓGICA para cumplir con los nuevos requerimientos de la ley y el aprovechamiento de las herramientas del estatuto anticorrupción orientadas al control fiscal así:
Modernización en la Planta Física y tecnológica
Modernización en equipos (computadores, scanner portátiles, dispositivos de almacenamiento, redes, multifuncional, entre otros elementos para facilitar el trabajo auditor).
Se encuentra en proceso la dotación y adecuación de la sala de audiencias
Modernización en la Planta Física y tecnológica
Uno de los logros más importantes en materia tecnológica que alcanzó la Contraloría Municipal de Envigado fue la firma del Convenio Interadministrativo con la Contraloría General de Antioquia para el uso del software GESTION TRANSPARENTE, que permitió la modernización de las herramientas de control, con el fin de alcanzar un control inmediato y en línea.
Modernización en la Planta Física y tecnológica
Cabe destacar que gracias a esta gestión, la Contraloría Municipal de Envigado no tuvo que asumir el costo de 1.617 millones de pesos que demandó el desarrollo del Sistema Gestión Transparente.
Modernización en la Planta Física y tecnológica
Así mismo, mediante el contrato de outsourcing para la administración y mantenimiento de la plataforma Gestión Transparente se generaron importantes ahorros puesto que no se tuvo que asumir ningún costo en este salto tecnológico de gran importancia para nuestro ente de control fiscal.
Se tiene información permanente en la
nube de toda la rendición de cuentas y por
tal razón puede ser consultada desde
cualquier lugar.
Esta información es pública y cualquier
ciudadano puede acceder a ella,
consultar en que se están gastando las
finanzas públicas sus gobernantes, ser
participes activos del control ciudadano.
Beneficios del Sistema
Modernización en la Planta Física y tecnológica
Facilita la labor de los funcionarios
automatizando los procesos y asistiendo
cada una de sus actuaciones.
Hace más eficiente la gestión pública.
Gestión integral de la rendición de cuentas.
Facilita y organiza la gestión del sujeto de
control.
Ahorros significativos de tiempo, recursos
físicos (como el papel) y dinero en el proceso
de rendición.
Calidad y oportunidad de la información.
Beneficios del Sistema
Modernización en la Planta Física y tecnológica
Funcionalidades y Bondades - Sujetos Control
El módulo Sujetos de control tiene las siguientes funcionalidades las
cuales permiten a las entidades:
Organizar sus proyectos, contratos, contratistas, interventores,
entre otros.
Tener control digital de los documentos soporte de los contratos y
demás procesos de gestión.
Rendición de cuentas en tiempo real. Reportes, consultas e indicadores.
Modernización en la Planta Física y tecnológica
El Talento Humano es el recurso intangible más importante en las entidades prestadoras de servicio, como lo es la Contraloría Municipal y por lo tanto es el principal activo de este órgano de control. Para su fortalecimiento se han emprendido las siguientes acciones:
Definición e implementación del plan de capacitación, plan de bienestar laboral e incentivos que obedezcan a las necesidades del personal y programas de mejoramiento institucional.
Plan de Capacitación Las capacitaciones, seminarios, congresos realizados durante la vigencia 2013, para darle cumplimiento a las necesidades de los funcionarios planteadas en el plan fueron las siguientes:
Seminario en Actualización tributaria 2013.
Modulo de formación ciudadana y democrática para el cuidado de los recursos públicos.
Seminario nacional aplicabilidad propuesta del nuevo MECI frente a guía de auditoría.
Seminario Nacional “Actualización en Administración Pública”.
Plan de Capacitación
Seminario nacional “Gestión y responsabilidad de las comisiones de personal en sus funciones administrativas.”
Reforma Tributaria para abogados.
Seminario de Actualización en Derecho procesal civil
Seminario-Taller herramientas prácticas para el ejercicio del control fiscal.
Seminario Nacional “Contratación en Salud.”
Plan de Capacitación
XIX Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.
Programa Internacional de Formación en Control Fiscal
Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera.
15° Congreso Nacional y 6° Internacional de Servicios Públicos, TIC y TV.
Plan de Bienestar Laboral e Incentivos
• Caja de Compensación Familiar COMFAMA
• Escuela Superior Tecnológica de Artes
• INDER
• ARP SURA
• Ese Santa Gertrudis
• Centro de acondicionamiento físico FORMA
Programa implementado en convenio con las siguientes entidades:
Mejoramiento Institucional
Mantenimiento del SGI (ISO 9001 – MECI 1000– NTCGP1000)
Ejecución anual de las Auditorías por parte del ente certificador (Auditoría de seguimiento
ejecutada en el mes de octubre de 2013, sin hallazgos y mantenimiento del certificado).