DICIEMBRE DE 2004

La Energía de los Colombianos www.ecopetrol.com.co 1

DICIEMBRE DE 2004

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONPACC 2005

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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1. OBJETIVO DE LA PRESENTACIÓN

• LECCIONES APRENDIDAS 2004 Y PLAN PARA EL 2005 Resultados Año 2004

• PACC 2005 Meta de ahorro Trabajo en equipo Dificultades Cifras Metas de la Sociedad 2005 Estrategia GEA Líneas estratégicas de VPR

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Contenido


• PRESENTAR PACC CONSOLIDADO DE ECOPETROL PARA EL 2005

• NEGOCIOS ESTRATÉGICOS

• PLAN Y ESTRATEGIAS DE SUMINISTRO A VALIDAR CON LOS CLIENTES.

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Objetivo


Lecciones aprendidas 2004 y plan para el 2005

AÑO 2004

• Se empezó el proceso de análisis de cifras en

Diciembre de 2003

• Se consolidaron cifras de PACC solo a nivel

presupuesto.

• No se tuvo un PACC detallado de la Sociedad

• Solo VIT entregó el PACC consolidado

formalmente

• Se definió un plan de negocios a partir del ahorro

potencial y la facilidad de implantación.

• El plan de negocios se focalizó en el presupuesto

de gastos y no se alineó con las metas

estratégicas de la Sociedad

• A noviembre se han obtenido ahorros del orden

de los M$17.575

• Hubo dificultades en la transición con los

negocios consolidados

AÑO 2005

• Se impartieron instrucciones desde las bases

presupuestales • Se empezó el análisis de cifras en Octubre de

2004• Se tiene un PACC detallado de la Sociedad,

consolidado en un 101% en promedio • Mas dependencias entregaron el PACC

consolidado formalmente (VIT, VPR, VRP,

VEX, VSM, ICP, OCI, DSP, DDS, DRI, DRL,

GEA)• Se construirá un plan de suministros

conjuntamente con los negocios• Se identificaron negocios que apuntan al logro

de las metas estratégicas de la Sociedad • También se implementarán negocios que

impacten los proyectos de inversión• Se intensificará la consolidación de demanda

con las Asociadas

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SubastaM$ 15.235

87%

Consolidación de demandaM$ 1.311

7%

Renegociar con ProveedorM$ 464

3%

Estandarización de EspecificacionesM 437

2%

Venta de excedentesM$ 128

1%

Como se lograron los resultados Año 2004

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M$ 17.575


Presupuesto de Gastos MM$ 1.039

$22 Millardos de ahorros, 24% del presupuesto

Presupuesto de Gastos e Inv.

MM$1.722

Gastos$ 100 Millardos

Se impactaron$ 92 Millardos

Inversiones$ 100 Millardos Plan de Negocios

Ahorros $ 48 Millardos24%

% Ahorro del PACC

1,5% 3% 6,0% 10,0%

MUS$ 19MM$ 48

0

2004 2005 2006 2007A

HO

RR

O

MUS$ 8Proy. MM$ 22

Año 2004 Año 2005

PACC 2005 Generalidades

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Equipo de Trabajo PACC

GEA

VIT

VEX

VSM VPR

VRP

COR

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Dificultades en la consolidación del PACC

• No se cuenta con la herramienta informática a cargo del Proyecto Sensor (acta de

febrero 12 de 2003). Se está consolidando en excel y esto dificulta el proceso.

• Algunas dependencias:

• usaron otro formato al definido en las bases presupuestales.

• entregaron sus PACC en forma parcial, algunos de ellos en versión borrador.

• entregaron el PACC después de la fecha definida

• no aplicaron la Directiva Contractual No. 2 para la descripción de los objetos

contractuales.

• describieron el objeto contractual muy genérico o en una sola línea solicitan varios

servicios con objetos contractuales diferentes.

• registraron información NO relacionada con el PACC (Viáticos, tiqueteras, etc.).

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PACC 2005 en cifras

PACC GASTOS: MM$ 1.036

TOTAL PACC CONSOLIDADO: MM$ 1.746 (101%)

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TOTAL PACC PRESUPUESTO: MM$ 1.722 (gastos + inv)

PACC INVERSIONES: MM$ 687 (Pendiente incluir VEX)

NEGOCIOPRESUPUESTO

MM$CONSOLIDADO

MM$% ENTREGA FORMAL

COR $ 261 $ 272 104%ICP $ 9 $5 58% SIVEX $ 15 $12 80% SIVIT $ 111 $111 101% SIVPR $ 285.95 $284 99% SIVRP $ 323.96 $345 106% SIVSM $ 29 $29 100% SI

TOTAL $ 1,036 $ 1,059 102%


PACC 2005 en cifras

PRESUPUESTO PACC CONSOLIDADO

TOTAL GASTOS E INVERSIONES ECP 2004 (4.4 Billones)

OTROS61%$2.68

GEA39%

$1.7

PACC DE GASTOS ADMINISTRADOS POR GEA ($1036 Millardos)

COMPRAS32%$327

CONTRATACION

68%

$709

PACC GASTOS E INVERSIONES ADMINISTRADOS POR GEA (1.7 Billones)

INVERSIONES40%$690

Millardos GASTOS60%

$1036Millardos

CONTRATACION

PACC DE INVERSIONES ADMINISTRADAS POR LA GEA ($690 Millardos)

COMPRAS23%$160

Millardos

77%$530

Millardos

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Detalle del PACC COMPRAS 2005

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DESCRIPCIONVALOR

(Millardos) Gastos

VALOR (Millardos)

Proyectos

VALOR TOTAL PACC

%

QUIMICOS Y CATALIZADORES $ 110 $ 110 23%REPUESTOS BOMBAS, COMPRESORES, TURBINAS, RODAMIENTOS, etc

$ 42 $ 23 $ 65 13%

TUBERIAS $ 21 $ 41 $ 62 13%INSTRUMENTOS/ELECTRONICA $ 7 $ 31 $ 39 8%VARILLAS, REPUESTOS BOMBAS DE SUBSUELO, OTROS MATERIALES PRODUCCION

$ 11 $ 18 $ 29 6%

MATERIALES ELECTRICOS $ 4 $ 14 $ 18 4%MATERIAL REFRACTARIO, AISLANTES $ 3 $ 15 $ 18 4%MEDICAMENTOS, EQUIPO MEDICO, MATERIAL HOSPITALARIO

$ 13 $ 0.2 $ 13 3%

VIVERES Y PROVISIONES PARA CASINOS Y COMISARIATO

$ 10 $ 10 2%

SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO $ 5 $ 4 $ 9 2%VALVULAS Y ACCESORIOS PARA TUBERIA $ 5 $ 3 $ 7 1%LUBRICANTES Y GRASAS $ 6 $ 6 1%


Detalle del PACC COMPRAS 2005

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DESCRIPCIONVALOR

(Millardos) Gastos

VALOR (Millardos) Proyectos

VALOR TOTAL PACC

%

REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO Y LIVIANO $ 2 $ 3 $ 4 1%INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO $ 1 $ 3 $ 4 1%PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA $ 2 $ 0.3 $ 3 1%MATERIALES DE FERRETERIA $ 2 $ 2 0%LAMINAS, ACEROS, SOLDADURA $ 2 $ 2 0.4%HERRAMIENTAS $ 2 $ 0.2 $ 2 0.4%UTILES DE ASEO $ 1 $ 1 0.3%EMPAQUETADURAS Y SELLAMIENTOS $ 1 $ 1 0.2%EXPLOSIVOS PARA CAÑONEO EN POZOS $ 0.01 $ 1 $ 0.51 0.1%REACTIVOS PARA LABORATORIOS $ 0.5 $ 0.5 0.1%SIN CLASIFICAR $ 76 $ 4 $ 80 16%

TOTAL $ 327 $ 160 $ 487 100%


Detalle del PACC CONTRATACION 2005

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CLASIFICACIONGASTOS Millardos

INVERSIONES Millardos

TOTAL Millardos

%

CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES MECANICAS

$ 180 $ 158 $ 338 27%

SERVICIOS PETROLEROS (CEMENTACION, PERFORACION, LODOS, BROCAS, CORTES, FACILIDADES, ETC)

$ 19 $ 209 $ 228 18%

CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y OBRAS CIVILES

$ 62 $ 54 $ 116 9%

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS (VIGILANCIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION, FOTOCOPIADO, CAPACITACION, ETC.)

$ 52 $ 9 $ 61 5%

CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS HSEQ

$ 25 $ 33 $ 58 5%

TRATAMIENTOS QUIMICOS, CONSULTORIA, INTERVENTORIA EN PROCESOS DE REFINACION

$ 3 $ 35 $ 38 3%

CONSULTORIA, INTERVENTORIA EN TRABAJOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

$ 33 $ 24 $ 57 5%

TRANSPORTE CARGA Y PRODUCTOS $ 9 $ 0.1 $ 9 1%SERVICIOS INFORMATICOS (ALQUILER DE COMPUTADORES, LICENCIAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, DESRROLLOS, ETC)

$ 4 $ 2 $ 6 0%

ROCERIAS, MANTENIMIENTO DE DERECHOS DE VIAS

$ 5 $ 0 $ 5 0%

TELECOMUNICACIONES $ 3 $ 2 $ 4 0%SIN CLASIFICAR $ 314 $ 4 $ 318 26%

TOTAL $ 709 $ 530 $ 1,238 100%


Metas ECOPETROL 2005

• VEX (Vicepresidencia de Exploración)

• VEX1 Perforar 9 pozos por parte de Ecopetrol• VEX2 Realizar de 755 Km de sísmica por parte de Ecopetrol

• VPR (Vicepresidencia de Producción)

• VPR1 Producir 510 KBOPD.• VPR2 Declinación máxima de producción país de 3.3%• VPR3 Aumento de producció n directa• VPR4 Producción Limpia

• VRP (Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica)

• VRP1 Utilización refinerías en 81.8 %• VRP2 Margen Bruto de Refinación 8 USD/BL• VRP3 Costos totales 3.24 USD/BL

• VIT (Vicepresidencia de Transporte)

• VIT1 Disminución de Hurto de Combustibles• VIT2 Optimización de Costos del Transporte

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Negocios estratégicos 2005

N° NEGOCIOS

VALOR(Millardos)

AHORROS ESTIMADOSMillardos

PACC $ 482

NEGOCIOS ESTRATEGICOS 65 $ 164 $ 9

PARETO 9 $ 111 $ 6

COMPRAS

N° NEGOCIOS

VALORMillardos


PACC $ 954

NEGOCIOS ESTRATEGICOS 242 $ 587 $ 27

PARETO 30 $ 300 $ 14

CONTRATACION

N° NEGOCIOS

VALORMillardos


$ 1,436

307 $ 751 $ 36

40 $ 411 $ 19

TOTALES

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PACC CONSOLIDADO


Estrategias GEA

CON LAS DEPENDENCIAS

1. Acordar plan de suministros con VEX, VRP, VIT y VPR 2. Definición de Líneas estratégicas que impactan las metas de los negocios3. Definición de líneas de Proyectos - grandes obras, construcciones, montajes -4. Plan de suministros para el Corporativo 5. Plan de suministros para los Servicios Administrativos

AL INTERIOR DE LA GEA

1. Profesionales de enlace con los negocios2. Profesionales especializados para compras y contratación estratégica ubicados en

Bogotá3. Reorganización del tema Logística de Importaciones4. Contratación de servicios especializados para apoyar la gestión contratación de

proyectos5. Intercambio de las mejores practicas de C&C con las Asociadas

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Resultados de trabajo con VPR

1. Definición de 7 líneas de negocio y estrategias de suministro

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LINEAS ESTRATEGICAS VPR Millardos

SERVICIOS PETROLEROS $ 203MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE TUBERIAS $ 23DESCONTAMINACION $ 19VIAS $ 18MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO $ 9TRATAMIENTOS QUIMICOS $ 9MANTENIMIENTO DE VASIJAS Y TKS $ 1

$ 282


Resultados de trabajo con VPR

2. Se requiere que el negocio haga la homologación de las especificaciones técnicas de:

• servicios petroleros (perforación, cementación , brocas, cortes y fluidos, registros

eléctricos, tratamiento de lodos, locaciones, cañoneo, etc)

• Mantenimiento de pozos- Work over

• Mantenimiento y montaje de tuberías

• Mantenimiento de vías

• Descontaminación

• Mantenimiento sistemas eléctricos

• Tratamientos químicos (crudos, gas)

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