Ejemplo Presupuesto SG SST

7/24/2019 Ejemplo Presupuesto SG SST

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PRESUPUESTO PARA SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE (HSE)AREA: ADMINISTRACION 2011

RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADONumero Valor SUBTOTAL Numero Valor SUBTOTALPersonas Examen Personas Examen

Exmenes de ingreso, paraclnicos y de egreso, conbase en las caractersticas de los trabajos adesarrollar y a los riesgos de exposicin.

10

Exmenes de Laboratorio: Triglicridos, Colesterol Total,Glicemia, Hemoclasificacin

Dra. Myriam Medelln de Charry 10 23.500$ 235.000$

Examen mdico ocupacional Dr. Rafael Barrera Cortes(Asesor en Salud Ocupacional)

6 Administarciondel Sistema

Exmenes de egreso con base a los factores de riesgo deexposicin.

Dr. Rafael Barrera Cortes(Asesor en Salud Ocupacional)

3 Administarciondel Sistema

Seleccin de Personal

80 $ 18.000 $ 1.440.000Evaluacin de desempeo

Actividades de Promocin y Prevencin en" Nmero de dosis requeridas "

EPS DosisSalud: 20 6.200$ 124000Vacunaciones: contra la Influenza

Actividades de Promocin y Prevencin enSalud: ARP AdministarcionCapacitaciones relativas a la medicina preventiva y a lasalud.

Dr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en SaludOcupacional) 4 del -

programa

Exmenes Peridicos:Exmes de Laboratorio: Glicemia, colesterol total ytrigliceridos ARP Administarcion

Exmenes Paraclnicos: Visiometras y AudiometrasDr. Rafael Barrera Cortes (Asesor en Salud

Ocupacional) 4 delExamen mdico ocupacional 4 programa

Informes estadsticos de saludInformes de morbimortalidad, actividades de salud DPTO DE HSEQ Administarcionrealizadas ( capacitaciones, exmenes...), registros 4 delde atencin mdica prestada. programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 80$ -$

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADONo de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL

Actividades Actividad Actividades ActividadInduccin de H.S.E.Q:Polticas: H.S.E.Q., alcoholismo, no fumadores. Administarcionplan de contingencia en caso de: Accidente de trabajo,incendio, DPTO DE HSEQ Permanente delaccidente de transito. programa

capacitacin en factores de riesgo prioritariosCapacitaciones especificas: "Entidad o funcionario capacitado paraTemas relativos a la seguridad industrial prestar este servicio" 12 ARP

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

JOSE MARIA VARGAS MOTTA

INGENIERO CIVIL

NIT. 19.252.119 - 8


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INGENIERO CIVIL

NIT. 19.252.119 - 8

Mantenimiento equipos de emergencia (extintores) "Entidad que ofrezca este producto 1 800.000o servicio" ao

Programa de Inspecciones:E.P.P., extintores, vehculos,reas de trabajo. DPTO DE HSEQ 12 Administarcion

1/MES del

programa

SealizacinDemarcacin y sealizacion "Entidad que ofrezca este producto 1 $ 1.000.000 1.000.000$de zona no de no fumadores o servicio"

Dotacin Personal Camisa 10 16.897$ 168.970$Suministro de elementos de proteccin personal Jeans 10 150.000$ 1.500.000$

Botas Westland Dielctricas 10 160.000$ 1.600.000$Bota con puntera metlica 10 36.897$ 368.970$Guantes Tipo Ingeniero 10 6.724$ 67.240$Proteccin auditiva 10 4.310$ 43.100$Proteccin visual 10 -$ -$Proteccin respiratoria 10 -$ -$Casco tipo ingeniero 10 47.500$ 475.000$

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 5.223.280$ -$

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTEACTIVIDADES A REALIZAR RECURSOS ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADONo de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL

Actividades Actividad Actividades Actividad

Administarcion

Capacitacin para controlar el uso de papelera en oficinas DPTO DE HSEQ 1 del -$programa

AdministarcionCampaa para el uso racional de la energa y el agua DPTO DE HSEQ del -$

1 programa

Campaa de reciclaje Administarcion(avisos, bolsas, recipientes, capacitacin etc) DPTO DE HSEQ 1 del 4.000.000$

programa

Inspecciones de emisin de gases vehculares, "Entidad que ofrezca este producto 1 cada 2 aos 40.000 240.000$o servicio"

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 4.240.000$ -$

INVERSIONES PARA EL SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL


Actividades Actividad Actividades ActividadEstudios ambientales con base a los factores Administarcionde riesgo identificados como prioritarios ( puestos detrabajo) ARP 1 del

AO programa

Reporte, investigacin y anlisis de accidentes Segn Administarcione incidentes de trabajo. (Cuando se presente) DPTO DE HSEQ - COPASO Ocurrencia del

programa


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INGENIERO CIVIL

NIT. 19.252.119 - 8

Elaboracin de estadsticas generales de RECURSOS HUMANOS 4 Administracionausentismo y de horas hombre trabajadas. 1/3 meses del

programa

Elaboracion de Estudio de Riesgo Psicosocial RECURSOS HUMANOS 1

Administracion

del programa

SUBTOTAL INVERSIONES SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL - -$

ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE CALIDAD, S&SO Y MEDIO AMBIENTE


Actividades Actividad Actividades ActividadAdministracin del programa - Recurso Humano Medico especialista en Salud Ocupacional

Ingenieros en HSEQ ( Industriales y de Petroleos) 12 4.000.000$ 48.000.000$

Administracin del programa - Recurso Fsico Papelera, tinta, energa elctrica, internet 12

AO 1.920.000$ 23.040.000$

Capacitacin "Entidad o funcionario que presteAuditoria interna integral este servicio" 1 3.000.000$ 3.000.000$

AOSUBTOTAL ADMINSTRACION DEL PROGRAMA S&SO 74.040.000$ -$

AUDITORIAS EXTERNAS

ACTIVIDADES A REALIZARRECURSOS

ASIGNADOS PRESUPUESTO PROGRAMADO PRESUPUESTO EJECUTADONo de Valor SUBTOTAL No de Valor SUBTOTAL

Actividades Actividad Actividades ActividadAuditoras de seguimiento a NTC ISO 9001

NTC OHSAS 18001 AUDITORES SGS 1 7.000.000$ 7.000.000$ -$Incluye logstica: pasajes, hospecdaje, alimentacion auditores AO

SUBTOTAL AUDITORIAS EXTERNAS 7.000.000$

TOTAL COSTO DE INVERSIONES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 90.503.360$ -$ELABORADO REVISADO APROBADO

ANGELA MARCELA MEDINA DIEGO LEONARDO GARRIDO JOSE MARIA VARGAS MOTTA

NOTA:% Nivel de Cumplimiento: 0%

ANLISIS:

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