ESTUDIO DE COSTOS POR SERVICIOS PUBLICOS€¦ · 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al...

Municipalidad Provincial de Arequipa

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ESTRUCTURA DE COSTOS POR SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

DICIEMBRE, 2012

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1

INDICE

INTRODUCCIÓN 3

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 4

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE

CALLES Y VÍAS PÚBLICAS 6

A. COSTO DIRECTO 6

B. COSTOS INDIRECTOS 12

C. COSTO FIJO 16

D. DISPOSICIÓN FINAL 20

E. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Y VÍAS PÚBLICAS 20

CAPITULO III. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 22

A. COSTO FIJO 22


C. COSTO FIJO 32


E. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 36

CAPITULO IV DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 38

A. COSTO FIJO 38

B. COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS 45

C. ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUAL Y ANUAL DEL SERVICIO DE RELLENO SANITARIO 46

CAPITULO V. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y ÁREAS VERDES 48

A. COSTO DIRECTO 48


C. COSTO FIJO 60


E. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y ÁREAS VERDES 62


2

CAPÍTULO VI. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA 64

A. COSTO DIRECTO 64


C. COSTO FIJO 72

D. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA 74

CAPÍTULO VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS 76

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES 77

ANEXOS 78


3

INTRODUCCIÓN

La Ley de Tributación Municipal DL 776 establece que las Municipalidades pueden

imponer Tasas por servicios públicos o arbitrios y son aquellas que se pagan por la

prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente.

El Decreto Legislativo N° 952 establece que las tasas por servicios públicos o arbitrios,

se calculan en el último trimestre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en

función del costo efectivo del servicio a prestar y deberán sujetarse a los criterios de

racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado

en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio

individual prestado de manera real y/o potencial; la Ordenanza que crea las tasas

deberá explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de

contribuyentes de la localidad beneficiada y hacer el uso de criterios que justifiquen

una correcta distribución, dichas Ordenanzas y deberá ser publicada a más tardar el

31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al de su aplicación.

El Tribunal Constitucional a través de las Sentencias N°041 y 053-2004 se ha

pronunciado en contra de diversas Ordenanzas que son confiscatorias, porque su

exigencia en el pago no se sustenta con un “Informe económico-financiero” o

“Estructura de Costos de los Servicios Públicos“.

Para determinar el “costo de los servicios públicos” se accedió a información de los

gastos que realiza la Municipalidad Provincial de Arequipa por concepto de maquinaria

y equipos, remuneraciones del personal, uniformes e implementos de seguridad,

insumos y herramientas a cargo de la Gerencia de Servicios al Ciudadano. La

obtención de información de gabinete y de campo y el uso de herramientas financieras

permitieron determinar los costos de los Servicios Públicos.


4

TÍTULO

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE AREQUIPA.

CAPÍTULO I. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

El Servicio Público está a cargo del Departamento de Limpieza Pública: comprende los

servicios de “Barrido de Calles y Vías Públicas”, “Recolección y Transporte de Residuos

Sólidos” y “Disposición final de Residuos Sólidos”; Servicios de Mantenimiento de Parques y

Áreas Verdes y Seguridad Ciudadana y la Estructura de Costos de cada servicio está

conformado por el Costo Directo, Costo Indirecto y Costo Fijo.

1. Servicio de Barrido de Calles y Vías Públicas

El barrido de calles y vías públicas es un servicio público que consiste en mantener las

calles limpias a través de personas que hacen uso de escobas.

2. Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos

La recolección y transporte de residuos sólidos es un servicio público que consiste en el

acto de verter los residuos sólidos domiciliarios a los vehículos destinados para este

servicio, así como su traslado hasta los lugares reservados para su disposición final.

3. Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos

Consiste en el proceso u operación para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos

como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente

segura.

4. Servicio de Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes

El servicio comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de conservación y

mantenimiento de las áreas verdes de parques y jardines públicos, así como la

implementación de nuevas áreas verdes en el distrito.


5

5. Servicio de Seguridad Ciudadana

El servicio comprende la organización, gestión y ejecución del servicio de vigilancia

urbana diurna y nocturna, con fines de prevención y control de actos que afecten la

seguridad ciudadana.

6. Tipo de costos

Conformado por los Costos Directos, Costos Indirectos y Costos Fijos.

7. Costos Directos

Son los costos del Servicio en los que se verifica una relación directa de causalidad entre

la generación del mismo y la realización de una actividad asociada a cada uno de los

servicios públicos, está conformado por la maquinaria y equipo, mano de obra directa,

uniformes e implementos de seguridad, herramientas e insumos.

8. Costos Indirectos

Comprenden los costos en los que la relación de causalidad entre la generación del

mismo y la realización de las actividades asociadas a los servicios brindados se presenta

en forma indirecta. Su realización no se puede vincular con la prestación misma del

servicio público, está conformado por los gastos de labores administrativas, de gestión o

de supervisión y útiles de oficina.

9. Costo Fijo

Es el costo cuyo monto no depende necesariamente de la cantidad que se preste del

servicio público. Su uso o empleo no se puede vincular a la realización de una

determinada actividad directa o indirecta sino que son consumidos durante la prestación

del servicio público, está conformado por el consumo de agua, energía eléctrica de las

oficinas administrativas, telefonía fija y celular, internet, depreciación del local y seguridad

de local.


6

CAPÍTULO II. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO

DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

Para elaborar la Estructura de Costos del Servicio de Barrido de Calles y Vías Públicas se

ha tomado en consideración el Costo Directo que se define como los costos del Servicio en

los que se verifica una relación directa de causalidad entre la generación del mismo y la

realización de una actividad asociada a cada uno de los servicios públicos los vehículos que

se utilizan para el traslado, supervisión del personal y baldeo de Plazas, las remuneraciones

del personal obrero y administrativo, uniformes e implementos de seguridad, insumos y

herramientas destinadas a dicha actividad, habiéndose establecido el gasto promedio

mensual por cada rubro.

A. COSTO DIRECTO

1. Vehículos

El Departamento de Limpieza Pública es el área encargada del Servicio de Barrido de

Calles, utiliza un (01) ómnibus marca Mercedes Benz para el traslado del personal y un

(01) camión cisterna para realizar el baldeo de Plazas y espacios públicos. Para

determinar el costo total mensual de los vehículos que se utilizan en el servicio de

“Barrido de calles y vías públicas”, se siguió la siguiente metodología:

Se determinó el Valor Comercial del camión cisterna de acuerdo a la metodología

establecida en el Reglamento Nacional de Tasaciones1, se estimó la vida útil de acuerdo

a la antigüedad del vehículo y su estado de conservación; como costo de capital o costo

de oportunidad se tomó como referencia la tasa de interés legal efectiva anual en

moneda nacional que es el 2.43% y previamente transformada a la tasa de interés

nominal mensual para efectos de cálculo; el valor residual fue estimado como el 30% del

valor actual o valor comercial. Para determinar el costo de recuperación, costo fijo o

depreciación mensual del camión cisterna, se utilizó la fórmula financiera “Factor de

Recuperación de Capital” durante la vida útil estimada y se restó el valor residual del

30%, a través de la fórmula financiera “Factor Cantidad Compuesta Serie Uniforme. Para

el caso del ómnibus Mercedes Benz, no se consideró el Valor Comercial, por proceder de

una donación.

1 Reglamento Nacional de Tasaciones RM N°126-2007-VIVIENDA, 13MAY2007, Art. I.01, I.11, Título V, capítulo D.


7

Los costos variables promedio mensual han sido determinados en función al precio del

combustible por la cantidad de galones de consumo diario, multiplicado por los días de

operatividad de los equipos durante el mes (Anexo 1), así como se consideraron los

costos por mantenimiento programado (Anexo 2), mantenimiento correctivo, consumo o

desgaste de llantas (Anexo 3) y el costo del SOAT, promedio mensual.

Del costo resultante para el caso del Ómnibus Mercedes Benz, se asignó el 60% del

costo como “porcentaje de dedicación” para el servicio de “Barrido de calles y vías

Públicas”; y, para el caso del Camión Cisterna se asignó el 20% del costo como

“porcentaje de dedicación”. El costo total resultante es de S/.4,698.00 o costo promedio

mensual, como se detalla en el cuadro N º1.

2. Personal

El personal que participa en el servicio de Barrido de Calles y vías públicas está

conformado por ciento cuarenta y siete (147) obreros, de los cuales sesenta y seis (66)

son contratados permanentes, diez (10) repuestos por Medida Cautelar y setenta y uno

(71) bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). El total de

gastos comprende las remuneraciones, gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad,

Bonificación por Escolaridad, Vacaciones, Incentivo Laboral y Aporte del empleador del

9%; el costo promedio mensual por concepto de “Personal Obrero” asciende a S/.207,613

nuevos soles, como se detalla en el Cuadro N°2. En el Anexo 4 se detallan los gastos por

cada uno de los trabajadores.


8

CUADRO N°1

COSTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

I.- EQUIPO / VEHICULO 60% 20%

A.- DATOS DEL EQUIPO / VEHICULO

VALOR DEL EQUIPO/VEHICULO EN US$ 0 $10,010

VIDA UTIL AÑOS 5 6

%COSTO DEL CAPITAL 2.43%

% VALOR DE RESCATE 30%

COSTO DE COMBUSTIBLE GALON 13.45 13.45

TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR 2.59

NÚMERO DE UNIDADES 1 1

B.- CALCULOS DE COSTO TOTAL MENSUAL

I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo 0 57 57

TOTAL COSTOS FIJOS 0 57 57

I.2 COSTOS VARIABLES

I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL 1,783 545 2,328

(Costo comb * galones día * días mes*Nºunidades)

I.2.2 MANT. PROGRAMADO MENSUAL 431 89 520

(costo cambio de aceite* Nro. Unid.)

I.2.3 MANT. CORRECTIVO MENSUAL 600 333 933

mensual estimado

1.2.4 LLANTAS MENSUAL 648 156 804

(costo llanta*n°llantas*tipo de cambio)/12

I.2.5 SOAT+SEGURO+REV. TÉCNICA (costo*tipo de cambio/12) 50 5 55

TOTAL COSTOS VARIABLES 3,512 1,128 4,640

COSTO TOTAL DEL VEHICULO / EQUIPO 3,512 1,185 4,698

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística

C.- MANTENIMIENTO PROGRAMADO

SUB-TOTAL 718 446

MANTENIMIENTO CORRECTIVO estimado mensual

SUB-TOTAL 1,000 1,667

CADA AÑO 1/

Llantas (Nºllantas*costo*Nºunidades) 2.75/80 R22.5 11.00 R20

SUB-TOTAL 12,960 9,340

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística Elaboración: propia

CISTERNA VOLVO AÑO

1987, MPA 3010

CISTERNA VOLVO AÑO

1987, MPA 3010

CISTERNA VOLVO AÑO

1987, MPA 3010

PORCENTAJE DE DEDICACIÓN

ÓMNIBUS, MERCEDES

BENZ, AÑO 2006, MPA

8008

ÓMNIBUS, MERCEDES


8008

ÓMNIBUS, MERCEDES


8008

TOTAL

Elaboración: propia


9

CUADRO N°2

COSTO DEL PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE “BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS,

PROMEDIO MENSUAL

Descripción Gratific

Obreros FFPP/nav Escol VacIncentivo

laboral

Obreros Permanen/contrat 66 84,443 18,506 6,600 1,650 14,850 7,748 133,797

Obreros Medida Cautelar 10 7,945 1,635 600 100 900 724 11,904

CAS 71 53,250 3,870 4,793 61,912

Total Obreros 147 145638 24010 7200 1750 15750 13265 207,613

Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental y de Recursos Humanos Elaboración: propia

TOTALRemuneración Cantidad

Bonificación

IPSS


10

3. Uniformes e implementos de seguridad

El costo promedio mensual por concepto de uniformes e implementos de seguridad es de

S/.6,076 nuevos soles, según se aprecia en el Cuadro N°3, donde se detalla la relación

de implementos, cantidad, precio unitario, vida útil o frecuencia de cambio (en meses) y

el costo promedio mensual.

CUADRO N°3

COSTO DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PROMEDIO MENSUAL

4. Insumos

El personal obrero recibe ocho (08) latas de leche en forma mensual, el costo promedio

mensual por concepto de insumos utilizados en el servicio de barrido de calles y vías

públicas es de S/.2,728 nuevos soles, como se menciona en el Cuadro N°4.

Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Pantalón Unid. 147 46 6 1,127

2 Camisaco Unid. 147 60 6 1,470

3 Gorro Unid. 147 14 6 343

4 Mascarilla antipolvo Unid. 147 4 1 588

5 Guantes de badana reforzado Par 147 9 1 1,250

6 Lentes de protección Unid. 147 4 3 196

7 Zapatos Par 147 45 6 1,103

TOTAL UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/, 6,076

Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental y Logística Elaboración: propia


11

CUADRO N°4

COSTO DE INSUMOS, PROMEDIO MENSUAL

5. Herramientas

El desgaste o consumo de herramientas promedio mensual es de S/.2,858 nuevos soles,

como se menciona en el cuadro N°5.

CUADRO N°5

COSTO DE HERRAMIENTAS PROMEDIO MENSUAL

Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDACANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Leche enlatada x 410g Unid. 1176 2.32 1 2,728

S/. 2,728

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística Elaboración: propia

TOTAL INSUMOS

Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Recogedor de metal Unid. 76 28 3 709

2 Escoba Unid. 1368 12.4 12 1,412

3 Contenedor de 2 ruedas/120 lt Unid. 76 309 36 652

4 Espatulas de metal 4" Unid. 10 4 3 13

5 Rastrillos reforzados Unid. 5 20 12 8

6 Conos de seguridad 1m altura Unid. 12 75 24 38

7 Carretillas buggie reforzada Unid. 4 150 24 25

S/. 2,858


TOTAL HERRAMIENTAS



12

B. COSTOS INDIRECTOS

1. Personal

1.1 Personal Administrativo

Conformado por el personal que se dedica a las labores de gestión, administrativas y

de supervisión del servicio público, su participación es variada de acuerdo al cargo,

para el caso del Supervisor, Coordinadores y Administrativos se ha asignado el 50%

del costo al Servicio de Barrido de Calles y Vías Públicas, el 50% restaste fue

asignado al Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos; el costo

promedio mensual del personal administrativo asciende a S/.16,274 como se detalla

en el cuadro N°6. En el Anexo 4 se detallan los gastos por cada uno de los

trabajadores.

1.2 Personal Mecánico

La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con un Taller que se encarga del

mantenimiento y reparación de todas las unidades de la entidad, se ha estimado el 5%

como porcentaje de dedicación de la mano de obra a las unidades que prestan apoyo

al servicio de Barrido de Calles, el costo promedio mensual es de S/.664 como se

detalla en el cuadro N°7. En el Anexo 4 se detallan los gastos por cada uno de los

trabajadores.

Por lo tanto, el costo promedio mensual por mano de obra indirecta que comprende al

Personal Administrativo y Mecánico es de S/.16,938 nuevos soles.


13

CUADRO N°6

COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE “BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

CUADRO N°7

COSTO DEL PERSONAL MECÁNICO ASIGNADO AL SERVICIO DE “BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL


Personal FFPP/nav escol vacIncentivo

laboral

Gerente (Dedicación %) 1 2,999 593 100 25 650 272 4,638 10% 464

Subgerente* (Dedicación %) 1 2,840 564 100 25 650 258 4,437 20% 887

Coordinador 1 1,840 382 100 25 225 168 2,741 50% 1370

Supervisor 7 11,229 2,376 700 175 1,575 1,026 17,081 50% 8540

Administrativos 5 6,688 1,325 400 100 900 611 10,025 50% 5012

Total Administrativos 14 25,597 5,240 1,400 350 4,000 2,335 38,921 16,274


IPSSCantidad Remuneración %

DEDICACIÓNTOTAL

bonificaciónSUB TOTAL

Gratific

FFPP/nav Escol VacIncentivo

laboral

Personal mecánico 5 8,871 1,851 500 125 1,125 810 13,282 5% 664

Total Mecánicos promedio

mensual5 8871 1851 500 125 1125 810 13,282 664

Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental y de Recursos Humanos

TOTALCantidad Remuneración

Bonificación

TOTALDescripción Personal del Taller

de Mantenimiento

%

DEDICACIÓNIPSS



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2. Vehículos y equipos para Supervisión

Es el costo vinculado con la operación y mantenimiento de los vehículos y equipos de

cómputo, respecto de los cuales se considera el costo de reposición o costo de

recuperación de la maquinaria/equipo derivada de su desgaste en la realización de

actividades de supervisión, para el caso de vehículos se aplica el costo de combustible

mensual (Anexo 1), costo por mantenimiento programado mensual (Anexo 2), costo por

mantenimiento correctivo mensual, costo por desgaste de llantas mensual (Anexo 3) y

costo del SOAT, metodología que se detalla en el Título A, 1 del presente capítulo. Para

las labores de supervisión y administrativas se ha considerado una (01) camioneta y dos

(02) equipos de cómputo, se estima que el 20% del tiempo de uso de la camioneta se

dedica a la supervisión del servicio de Barrido de calles y vías públicas; el costo promedio

mensual es de S/.377 nuevos soles, como se detalla en el cuadro N°8.

Para establecer el valor comercial del vehículo y equipos de cómputo se tomó como

referencia el Reglamento Nacional de Tasaciones2.

3. Útiles de oficina

Para establecer el costo promedio mensual se han considerado algunos útiles que se

estima se utilizan en el Servicio de Barrido de calles y vías públicas, el costo promedio

mensual es de S/.60 nuevos soles como se detalla en el cuadro N°9.

2 Reglamento Nacional de Tasaciones RM N°126-2007-VIVIENDA, 13MAY2007, Art. I.01, I.11, Título V, capítulo D y E.


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CUADRO N°8

COSTO DEL VEHÍCULO Y EQUIPOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

% DE DEDICACIÓN

I.- EQUIPO / VEHICULO 20%

VALOR DEL EQUIPO/VEHICULO EN US$ $4,000 $356

VIDA UTIL AÑOS 2 2

%COSTO DEL CAPITAL 2.43% 2.43%

% VALOR DE RESCATE 30% 30%

COSTO DE COMBUSTIBLE GALON 12.80

TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR 2.59 2.59


B.- CALCULOS DE COSTO TOTAL MENSUAL DEL EQUIPO

I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo/equipos 63 56 119



I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL 200 200

(Costo comb * galones día * días mes*Nºunidades) / energía



I.2.3 MANT. CORRECTIVO MENSUAL 17 17

mensual estimado

1.2.4 LLANTAS MENSUAL 17 17


I.2.5 SOAT+REVISIÓN TÉCNICA (costo*tipo de cambio/12) 4 4

TOTAL COSTOS VARIABLES 249 8 258

COSTO TOTAL DEL VEHICULO / EQUIPO 313 65 377

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental , Logística y Taller de Mantenimiento Elaboración: propia


SUB-TOTAL 61


SUB-TOTAL 83

CADA Año

Llantas (Nºllantas*costo*Nºunidades)

SUB-TOTAL 1,000


(*) Datos redondeados al entero más próximo

CAMIONETA NISSAN

FIERA 4X2 1 TM (1990)

A.- DATOS DEL EQUIPO / VEHICULOCAMIONETA NISSAN

FIERA 4X2 1 TM (1990)

EQUIPO DE

CÓMPUTO

CAMIONETA NISSAN

FIERA 4X2 1 TM (1990)

EQUIPO DE

CÓMPUTOTOTAL (*)


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CUADRO N°9

COSTO DE ÚTILES DE OFICINA ASIGNADOS AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

C. COSTO FIJO

1. Consumo de agua

Para establecer el costo promedio mensual de consumo de agua se promedió el

consumo de los últimos cuatro (04) meses y se asignó el 5% como porcentaje de

participación al Servicio de Barrido de Calles y vías públicas, como se detalla en el

siguiente cuadro, el costo promedio mensual es de S/.81 nuevos soles. En el Anexo 5

se detalla el consumo mensual de los meses de julio a octubre del 2012.

CUADRO N°10

COSTO DEL SERVICIO DE AGUA ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

Nº PRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Archivador de palanca Unid. 1 4.4 2 2

2 Cuaderno x 96 hjas. A-4 Unid. 4 4.5 2 9

3 Lapicero x 12 unid Caja 1 6 6 1

4 Papel bon 75 grs A-4 millar Millar 1 22 2 11

5 Thoner de impresora Unid. 1 222 6 37

S/. 60Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística

TOTAL ÚTILES DE ESCRITORIO


Nº Ubicación-Usuario DIRECCIÓN PROMEDIO % DEDICACIÓNTOTAL

MENSUAL

1 Corbacho 201 Siglo XX (tal ler, L-P) 1628 5% 81

Fuente: Subgerencia de Logística-Servicios Generales Elaboración: propia


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2. Consumo de energía eléctrica

Para establecer el costo promedio mensual de consumo de energía eléctrica de las

oficinas administrativas se promedió el consumo de los últimos tres (03) meses y se

asignó el 15% como porcentaje de participación o dedicación al Servicio de Barrido de

Calles y vías públicas, como se detalla en el siguiente cuadro, el costo promedio

mensual es de S/.116 nuevos soles. En el Anexo 6 se detalla el consumo mensual de

los meses de julio a setiembre del 2012.

CUADRO N°11

COSTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

3. Telefonía

Para establecer el costo promedio mensual de consumo de telefonía fija y celular de las

oficinas administrativas se promedió el consumo de los últimos cinco (05) meses y se

asignó el 50% como porcentaje de participación o dedicación al Servicio de Barrido de

Calles y vías públicas, 20% del costo del teléfono del Servicio de Vigilancia de local y

S/.100 por telefonía celular como se detalla en el siguiente cuadro, el costo promedio

mensual es de S/.392 nuevos soles. En el Anexo 7 se detalla el consumo mensual de

los meses de julio a noviembre del 2012.

Nº ContratoUbicación-Usuario Local PROMEDIO % DEDICACIÓNTOTAL

MENSUAL

1 253461 Siglo XX LimpiezaPública 774 15% 116



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CUADRO N°12

COSTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

4. Seguridad de local

Para establecer el costo del Servicio de Seguridad de las oficinas administrativas se

accedió a las Remuneraciones del Personal encargado de la vigilancia durante las 24

hrs., luego se asignó el 20% como porcentaje de dedicación al servicio de Barrido de

calles y vías públicas, por lo tanto, el costo promedio mensual por concepto de

Seguridad y Vigilancia de local asciende a S/.1,142 nuevos soles, como se detalla en el

cuadro N°13.

D. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE BARRIDO

Es el servicio que realiza el Personal encargado de la recolección y transporte en los

camiones compactadores de los Residuos generados por el Servicio de Barrido de

Calles, según el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Arequipa-2011 se

estima que el 4.63% de generación de Residuos por día corresponde al Servicio de

Barrido, de una muestra de pesaje de los camiones compactadores realizada en

Setiembre 2012 se obtuvo como promedio diario de generación de residuos sólidos la

cantidad de 60.06 TM, correspondiendo el 4.63% al servicio de barrido o la cantidad de

2.78 TM/día, multiplicado por la cantidad de días al mes y por el costo por TM de

recolección y transporte, se obtiene el costo de S/.16,710.00 como se detalla en el

cuadro Nº14.

N°NÚMERO DE

TELÉFONOOFICINA

PROMEDIO

MENSUAL% DEDICACIÓN

TOTAL

MENSUAL

1 283249 L. P-Barrido 567 50% 283

2 200386 Vigilancia 41 20% 8

3 Celular L.P-Barrido 100 100% 100

608 392



19

CUADRO N°13

COSTO DE LA SEGURIDAD DEL LOCAL ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

Gratific


laboral

Personal de Seguridad de local 3 3,545 788 300 75 675 326 5,708 20% 1142

Total promedio mensual 3 3545 788 300 75 675 326 5,708 20% 1,142

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos

TOTALDescripción Personal del Taller de

MantenimientoCantidad Remuneración

Bonificación

TOTAL%

DEDICACIÓNIPSS



20

E. DISPOSICIÓN FINAL

Para calcular el costo promedio mensual por concepto de Disposición Final de residuos

generados del servicio de Barrido, se procedió a multiplicar la cantidad de residuos

promedio por día que se genera por el Servicio de Barrido de Calles y vías Públicas, se

multiplicó por la cantidad de días al mes y el valor resultante se multiplicó por el costo por

tonelada de Disposición Final, como se detalla en el cuadro N°14. El costo promedio

mensual por Disposición Final de Residuos Sólidos generados por el Servicio de Barrido de

Calles y Vías Públicas es de S/.1,036 nuevos soles.

CUADRO N°14

COSTO POR RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL

E. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE

CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

El costo promedio mensual por la prestación del servicio de Barrido de Calles y Vías

Públicas es de S/. 261,027 nuevos soles, como se detalla en el cuadro Nº15.

ACTIVIDAD

PRODUCCIÓN DE

RESIDUOS DE BARRIDO

POR DÍA EN TM (*)

(A)

DÍAS AL MES

(B)

COSTO DEL

SERVICIO POR TM(**)

('C)

COSTO MENSUAL POR

DISPOSICIÓN FINAL

(D)= A x B x C

RECOLECCIÓN Y

TRANSPORTE2.784 30 200.19 16718

DISPOSICIÓN FINAL 2.784 30 12.4 1036

Fuente: Elaboración: propia

(*) Diagnóstico situacional del servicio de Barrido en el Distrito de Arequipa, PNUD 2011

(**) Estudio de Factibilidad para la construcción del Relleno Sanitario para la ciudad de Arequipa, pág. 140, Tabla N° 57


21

CUADRO Nº15

ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUAL DEL SERVICIO DE

“BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS”

A. COSTO DIRECTO 223973

1.- EQUIPO

I.1.- COSTOS FIJOS

I.1.1. Costo de Recup. Capital 57

TOTAL COSTOS FIJOS 57

I.2.- COSTOS VARIABLES

I.2.1. Combustibles 2328

I.2.2. LLantas 804

I.2.3. Reparacion y Repuestos 1453

I,2,4, SOAT 55

TOTAL COSTO VARIABLE 4640

TOTAL EQUIPO/VEHÍCULOS 4698

2.- PERSONAL OBRERO

II.1 Remuneraciones 145638

II.2 Contribuciones Sociales 13265

II.3 Provisiones 48710

TOTAL OBRERO 207613

3.- UNIFORM. E IMPL. DE SEGUR.

III.1.1. Obreros 6076

TOTAL IMPLEM DE SEGURIDAD 6076

4.- INSUMOS

IV.1.- INSUMOS 2728

TOTAL INSUMOS 2728

5.- HERRAMIENTAS

V.1.- HERRAMIENTAS 2858

TOTAL HERRAMIENTAS 2858


1.- MANO DE OBRA INDIRECTA

I.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

a) Remuneraciones 10747

b) Contribuciones Sociales 981

c) Provisiones 4546

TOTAL ADMINISTRATIVOS 16274

I.2 PERSONAL MECÁNICO 664

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 16938

2.- VEHÍCULO/EQUIPOS SUPERVISIÓN 377

3.-ÚTILES DE OFICINA 60

C. COSTO FIJO 1924

1.- Agua 81

2.- Energía eléctrica 309

3.- Telefonía 392

4.-Seguridad de local 1142

D. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RRSS 16718

E. DISPOSICIÓN FINAL 1036

1.TOTAL MENSUAL (*) 261,027Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental, Recursos Humanos y Logística Elaboración: propia

(*) Datos redondeados

ESTRUCTURA DE COSTOSBARRIDO DE CALLES Y VÍAS

PÚBLICAS


22

CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para elaborar la Estructura de Costos del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos

Sólidos se ha tomado en consideración el Costo Directo que se define como los costos de

los vehículos que se utilizan para la recolección de residuos, traslado hasta el lugar

destinado para la Disposición Final, supervisión del personal, las remuneraciones del

personal obrero y administrativo, uniformes e implementos de seguridad, insumos y

herramientas destinadas a dicha actividad, habiéndose establecido el costo promedio


A. COSTO DIRECTO

1. Vehículos

El Departamento de Limpieza Pública encargado del Servicio de Recolección de

Residuos Sólidos, utiliza diez (10) camiones compactadores de diferentes capacidades,

dos (02) camiones baranda y veinte (20) motocar para el recojo de residuos sólidos; y,

dos (02) camiones remolcadores para el traslado de residuos desde la Planta de

Transferencia hasta el lugar destinado para la disposición final en el Distrito de Yura.

Para determinar el costo total mensual de los vehículos que se utilizan en el servicio de

“Recolección y Transporte de Residuos Sólidos”, se siguió la misma metodología que se

detalla en el Capítulo II, Título A,1, es decir, se determinó el Valor Comercial de los

vehículos de acuerdo a la metodología establecida en el Reglamento Nacional de

Tasaciones, se estimó la vida útil de acuerdo a la antigüedad del vehículo y su estado de

conservación; como costo de capital o costo de oportunidad se tomó como referencia la

tasa de interés legal efectiva anual en moneda nacional que es el 2.43% y previamente

transformada a la tasa de interés nominal mensual para efectos de cálculo; el valor

residual fue estimado como el 30% del valor actual o valor comercial. Para determinar el

costo de recuperación, costo fijo o depreciación mensual de los vehículos, se utilizó la

fórmula financiera “Factor de Recuperación de Capital” durante la vida útil estimada y se

restó el valor residual del 30%, a través de la fórmula financiera “Factor Cantidad

Compuesta Serie Uniforme.


23

Para el caso de dos (02) camiones compactadores del año 2008, veinte (20) motocar y

dos (02) camiones remolcadores tracto Mack, no se consideró el Valor Comercial por

proceder de donaciones.




costos por mantenimiento programado (Anexo 2), correctivo, el consumo de llantas

(Anexo 3) y el costo del SOAT, promedio mensual. El costo de recuperación mensual de

los vehículos asciende a S/.12,008 nuevos soles, el costo variable es de S/.133,761

nuevos soles y el costo total promedio mensual por los vehículos asciende a S/.145,769

nuevos soles, como se detalla en el cuadro N º16.

Una (01) camión compactador y un (01) camión baranda de 2 TM son unidades de Retén

o de apoyo, cuando algunas de las unidades presentan desperfectos estas unidades

reemplazan y cubren el servicio, por lo tanto sus costos no fueron considerados.

2. Personal

El personal que participa en el servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos

está conformado por ochenta y siete (87) obreros, de los cuales veinticuatro (24) son

choferes permanentes, treinta y ocho (38) son Ayudantes, cuatro (04) Ayudantes

repuestos por Medida Cautelar, dieciséis (16) Ayudantes y tres (03) choferes bajo la

modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y dos (02) Ayudantes que

laboran en la Planta de Transferencia bajo la modalidad de Contratación Administrativa

de Servicios (CAS). El total de gastos comprende las remuneraciones, gratificaciones por

Fiestas Patrias y Navidad, Bonificación por Escolaridad, Vacaciones, Incentivo Laboral y

Aporte del empleador del 9%; el costo promedio mensual por concepto de “Personal

Obrero” asciende a S/.164,849 nuevos soles, como se detalla en el Cuadro N°17. En el

Anexo 4 se detallan los gastos de cada uno de los trabajadores.


24

CUADRO N°16

COSTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS,

PROMEDIO MENSUAL

I.- EQUIPO / VEHICULO 2 DONADOS DONADOS

VALOR DEL EQUIPO/VEHICULO EN US$ $50,769 $34,784 $15,670 $18,065 $28,160 $8,040 S/.0 $0

VIDA UTIL AÑOS 4 4 3 3 4 5 4 3

%COSTO DEL CAPITAL 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43%

% VALOR DE RESCATE 30% 30% 30% 30% 30% 30% 20% 30%

COSTO DE COMBUSTIBLE GALON 13.45 13.45 13.45 13.45 13.45 13.45 14.75 13.45

TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59

NÚMERO DE UNIDADES 4 3 1 1 1 2 20 2

B.- CALCULOS DE COSTO TOTAL MENSUAL DEL EQUIPO TOTAL

I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo 4,187 4,303 844 973 1,161 541 0 0 12,008

TOTAL COSTOS FIJOS 4,187 4,303 844 973 1,161 541 0 0 12,008


I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL 27,115 20,336 3,268 3,268 3,147 3,632 3,068 16,705 80,540

(Costo comb * galones día * días mes*Nºunidades)

I.2.2 MANT. PROGRAMADO MENSUAL 347 3,578 518 681 681 434 173 1,969 8,381


I.2.3 MANT. CORRECTIVO MENSUAL 8,333 5,000 1,250 1,250 2,083 2,500 600 2,500 23,517

mensual estimado

1.2.4 LLANTAS MENSUAL 7,037 5,558 778 1,046 1,759 495 400 3,186 20,259


I.2.5 SOAT+REVISIÓN TÉCNICA (costo*tipo de cambio/12) 167 75 25 25 25 50 648 50 1,065

TOTAL COSTOS VARIABLES 42,999 34,548 5,840 6,270 7,695 7,111 4,889 24,410 133,761

COSTO TOTAL DEL VEHICULO / EQUIPO 47,185 38,851 6,683 7,242 8,857 7,652 4,889 24,410 145,769

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental , Logística y Taller de Mantenimiento


SUB-TOTAL 87 1,193 518 681 681 217 9 985


SUB-TOTAL 2,083 1,667 1,250.00 1,250 2,083 1,250.00 30 1,250

CADA AÑO 1/

Llantas (Nºllantas*costo*Nºunidades) 11.00 R22.5 295/80 R22.5 1100-20 16 11.00 R22.5 11.00 R22.5 215/75 R14-12S/C 11.00 R22.5

SUB-TOTAL 84,440 66,696 9,340.00 12,550 21,110 5,940 20 76,460

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental , Logística y Taller de Mantenimiento

CAMIÓN

BARANDA 5 TM

MITSUBISHI

MOTOCAR

MOTOCAR

MOTOCAR


CAMIÓN VOLVO

COMPACTADOR 19

M3 (2006)

CAMIÓN VOLVO

COMPACTADOR 19

M3 (2006)

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 16

YARDAS, 5 TM

(1986)

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 16

YARDAS, 5 TM

(1986)

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 20

YARDAS, TM (1992)

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 20

YARDAS, TM (1992)

CAMIÓN

BARANDA 5 TM

MITSUBISHI

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 20

YARDAS, TM (1992)


CAMIÓN FORD

COMPACTADOR 7

M3, 6 TM (1980)

CAMIÓN FORD

COMPACTADOR 7

M3, 6 TM (1980)

CAMIÓN FORD

COMPACTADOR 7

M3, 6 TM (1980)

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 15

M3, 12 TM (2008)

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 15

M3, 12 TM (2008)

CAMIÓN TRACTO

MACK

COMPACTADOR 25

TM

CAMIÓN TRACTO

MACK

COMPACTADOR 25

TM

CAMIÓN TRACTO

MACK

COMPACTADOR 25

TM

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 15

M3, 12 TM (2008)

CAMIÓN VOLVO

COMPACTADOR 19

M3 (2006)

CAMIÓN

BARANDA 5 TM

MITSUBISHI

CAMIÓN

INTERNATIONAL

COMPACTADOR 16

YARDAS, 5 TM

(1986)


25

CUADRO N°17

COSTO DEL PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE “RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS”,

PROMEDIO MENSUAL


ObrerosFFPP/nav Escol Vac

Incentivo

laboral

Choferes Compactadora 728 24 36,296 7,745 2,400 600 5,400 3,321 55,761

Ayudantes Compactadora 728 38 51,305 11,143 3,800 950 8,550 4,703 80,450

Ayudantes Compac Med Caute 4 3,135 570 133 0 0 282 4,120

Ayudantes CAS 16 12,000 872 0 0 0 1,080 13,952

Chofer Planta Transfer CAS 3 4,600 164 0 0 0 414 5,178

Ayudante Planta Transf 728 2 3,608 751 200 50 450 329 5,389

Total Obreros promedio

mensual87 110,943 21,244 6,533 1,600 14,400 10,129 164,849

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Recursos Humanos Elaboración: propia

Bonificación

IPSSRemuneración TOTALCantidad


26




de implementos, cantidad, precio unitario, vida útil o frecuencia de cambio en meses y el

costo promedio mensual.

CUADRO N°18


4. Insumos

El personal obrero recibe ocho (08) latas de leche en forma mensual, el costo promedio

mensual por concepto de insumos utilizados en el servicio de Recolección y Transporte

de Residuos Sólidos es de S/.2,422 nuevos soles, como se menciona en el Cuadro N°19.


MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Pantalón Unid. 87 46 6 667

2 Camisaco Unid. 87 60 6 870

3 Gorro Unid. 87 14 6 203

4 Mascarilla Unid. 87 4 1 348

5 Guantes Par 87 9 1 783

6 Lentes de protección Unid. 87 4 3 116

7 Zapatos Par 87 45 6 653

TOTAL UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/, 3,640



27

CUADRO N°19

COSTO DE INSUMOS, PROMEDIO MENSUAL

5. Herramientas

El desgaste o consumo de herramientas promedio mensual es de S/.349 nuevos soles,


CUADRO N°20

COSTO DE HERRAMIENTAS, PROMEDIO MENSUAL


MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Leche enlatada x 410 gr. Unid. 1044 2.32 1 2,422

S/. 2,422


TOTAL INSUMOS

Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDACANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Rastrillos reforzados Unid. 10 20 6 33

2 Escoba Unid. 10 12.40 1 124

3 Mantas de rafia de 2x2 m Unid. 40 4.80 1 192

S/. 349

Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental y Logística

TOTAL HERRAMIENTAS



28

C. COSTOS INDIRECTOS

1. Personal




para el caso del Supervisor, Coordinadores y Administrativos se asignó el 50% del

costo al Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, el 50% restaste

fue asignado al Servicio de Barrido de Calles y Vías Públicas como se mencionó en el

Capítulo II, Título D. COSTOS INDIRECTOS, 1,1.1; el costo promedio mensual del

personal administrativo asciende a S/.16,274 como se detalla en el cuadro N°21. En el

Anexo 4 se detallan los gastos por cada uno de los trabajadores.



mantenimiento y reparación de todas las unidades de la entidad, se ha estimado el

25% como porcentaje de dedicación de la mano de obra a las unidades que prestan

apoyo al servicio de “Recolección y Transporte de Residuos Sólidos”, el costo

promedio mensual es de S/.3,321 como se detalla en el cuadro N°22. En el Anexo 4 se

detallan los gastos por cada uno de los trabajadores.




29

CUADRO N°21

COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE “RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL

CUADRO N°22

COSTO DEL PERSONAL MECÁNICO ASIGNADO AL SERVICIO DE “BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL


Personal FFPP/nav escol vacIncentivo

laboral

Gerente (Dedicación %) 1 2,999 593 100 25 650 272 4,638 10% 464

Subgerente* (Dedicación %) 1 2,840 564 100 25 650 258 4,437 20% 887

Coordinador 1 1,840 382 100 25 225 168 2,741 50% 1370

Supervisor 7 11,229 2,376 700 175 1,575 1,026 17,081 50% 8540

Administrativos 5 6,688 1,325 400 100 900 611 10,025 50% 5012

Total Administrativos 14 25,597 5,240 1,400 350 4,000 2,335 38,921 16,274


IPSSCantidad Remuneración %

DEDICACIÓNTOTAL

bonificaciónSUB TOTAL

Gratific

FFPP/nav escol vacIncentivo

laboral




%

DEDICACIÓNTOTAL

Descripción Personal del

Taller de MantenimientoCantidad Remuneración

bonificaciónSUB TOTALIPSS


30







mantenimiento correctivo mensual, costo por desgaste de llantas mensual (Anexo 3 y

costo del SOAT, metodología que se detalla en el Capítulo II. Título A, punto 1. Para las

labores de supervisión y administrativas se ha considerado una (01) camioneta y un (01)

equipo de cómputo, se estima que el 60% del tiempo de uso del vehículo se destina a

actividades de supervisión del Servicio de Recolección y Transporte de Residuos sólidos;

el costo promedio mensual asciende a la suma de S/.974 nuevos soles, como se detalla

en el cuadro N°23.


Para establecer el costo promedio mensual de los útiles de escritorio se han considerado

algunos de ellos que se estima se utilizan en el Servicio de Recolección y Transporte de

Residuos Sólidos, el costo promedio mensual es de S/.60 nuevos soles como se detalla

en el cuadro N°24.


31

CUADRO N°23

COSTO DEL VEHÍCULO Y EQUIPOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL

% DE DEDICACIÓN

I.- EQUIPO / VEHICULO 60%

VALOR DEL EQUIPO/VEHICULO EN US$ costo US 130 MIL $4,000 $356

VIDA UTIL AÑOS 2008 2 2

%COSTO DEL CAPITAL 2.43% 2.43%


COSTO DE COMBUSTIBLE GALON 12.80

TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR 2.59 2.59



I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo 190 28 218



I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL 599 599





mensual estimado



I.2.5 SOAT+REVISIÓN TÉCNICA (costo*tipo de cambio/12) 13 13

TOTAL COSTOS VARIABLES 748 8 756

COSTO TOTAL DEL VEHICULO / EQUIPO 938 36 974



SUB-TOTAL 61

SUB-TOTAL 83

CADA Año

Llantas (Nºllantas*costo*Nºunidades)

SUB-TOTAL 1,000



A.- DATOS DEL EQUIPO / VEHICULOEQUIPO DE

CÓMPUTO

EQUIPO DE

CÓMPUTOTOTAL (*)

CAMIONETA NISSAN

FIERA 4X2 1 TM (1990)

CAMIONETA NISSAN

FIERA 4X2 1 TM (1990)

CAMIONETA NISSAN

FIERA 4X2 1 TM (1990)


32

CUADRO N°24

COSTO DE ÚTILES DE OFICINA ASIGNADOS AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL

C. COSTO FIJO

1. Consumo de agua



participación al Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, como se

detalla en el siguiente cuadro, el costo promedio mensual es de S/.81 nuevos soles. En

el Anexo 5 se detalla el consumo mensual de los meses de julio a octubre del 2012.

CUADRO N°25

COSTO DEL SERVICIO DE AGUA ASIGNADO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL


MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C






S/. 60Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística



Nº Ubicación-Usuario DIRECCIÓN PROMEDIO % DEDICACIÓNTOTAL

MENSUAL

1 Corbacho 201 Siglo XX (tal ler, L-P) 1628 5% 81



33




asignó el 15% como porcentaje de participación o dedicación al Servicio de Recolección

y Transporte de Residuos Sólidos, como se detalla en el siguiente cuadro, el costo

promedio mensual es de S/.116 nuevos soles. En el Anexo 6 se detalla el consumo

mensual de los meses de julio a setiembre del 2012.

CUADRO N°26

COSTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASIGNADO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL

3. Telefonía


oficinas administrativas se promedió el consumo de los últimos cinco (05) meses de

consumo y se asignó el 50% como porcentaje de participación o dedicación al Servicio

de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos, 20% del costo del teléfono del

Servicio de Vigilancia de local y S/.100 por telefonía celular como se detalla en el

siguiente cuadro, el costo promedio mensual es de S/.392 nuevos soles. En el Anexo 7

se detalla el consumo mensual de los meses de julio a noviembre del 2012.

Nº ContratoUbicación-Usuario Local PROMEDIO % DEDICACIÓNTOTAL

MENSUAL

1 253461 Siglo XX LimpiezaPública 774 15% 116



34

CUADRO N°27

COSTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ASIGNADO AL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS, PROMEDIO MENSUAL


Para establecer el costo del Servicio de Seguridad de las oficinas administrativas se

accedió a las Remuneraciones del Personal encargado de la vigilancia durante las 24

hrs., luego se asignó el 20% como porcentaje de dedicación al servicio de Recolección

y Transporte de Residuos Sólidos, por lo tanto, el costo promedio mensual por

concepto de Seguridad y Vigilancia de local asciende a S/.1,142 nuevos soles, como se

detalla en el cuadro N°28.

N°

NÚMERO

DE

TELÉFONO

OFICINAPROMEDIO

MENSUAL

%

DEDICACIÓN

TOTAL

MENSUAL

1 283249 L. P-RRSS 567 50% 283

2 200386 Vigilancia 41 20% 8

3 Celular L.P-RRSS 100 100% 100

608 392



35

CUADRO N°28

COSTO DE LA SEGURIDAD DEL LOCAL ASIGNADO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL

Gratific


laboral

Personal de Seguridad de local 3 3,545 788 300 75 675 326 5,708 20% 1142



TOTALDescripción Personal del Taller de

MantenimientoCantidad Remuneración

Bonificación

TOTAL%

DEDICACIÓNIPSS



36

D. DISPOSICIÓN FINAL

Para calcular el costo promedio mensual por concepto de Disposición Final de Residuos

Sólidos producto de la Recolección, se procedió a multiplicar la cantidad de residuos

promedio por día que genera la Recolección de Residuos Sólidos, por la cantidad de días al

mes y el valor resultante se multiplicó por el costo por tonelada de Disposición Final, como

se detalla en el cuadro N°29.

A fin de determinar la cantidad promedio de Residuos Sólidos que se genera por día, desde

el 24 de setiembre al 03 de octubre del 2012 se realizó el pesaje de todas las unidades que

prestan el servicio de Recolección de Residuos Sólidos (Anexo 8), luego se seleccionaron

los datos de lunes a domingo comprendidos entre los días 24 al 30 de setiembre y se obtuvo

la cantidad promedio de 60.059 TM por día, posteriormente, se procedió a restar la cantidad

de 2.784 TM de residuos que provienen del servicio de Barrido de calles y vías públicas, por

lo tanto, según la muestra tomada, se establece que en el distrito de Arequipa se produce la

cantidad de 57.275 TM/día de Residuos Sólidos y el costo mensual asignado al Servicio de

Recolección de Residuos Sólidos por Disposición Final es S/.21,306 nuevos soles.

CUADRO N°29

COSTO POR DISPOSICIÓN FINAL ASIGNADO AL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, PROMEDIO MENSUAL

E. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

El costo promedio mensual por la prestación del servicio de Recolección y Transporte de

Residuos Sólidos es de S/. 360,696 nuevos soles, como se detalla en el cuadro Nº30.

PRODUCCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS POR

DÍA EN TM (*)

(A)

PRODUCCIÓN DE

RESIDUOS DE

BARRIDO POR

DÍA EN TM (**)

(B)

PRODUCCÓN DE

RRSS (SIN

BARRIDO) POR

DÍA EN TM

('C)=A - B

DÍAS AL MES

(D)

COSTO POR

DISPOSICIÓN

FINAL POR TM (***)

('E)

COSTO MENSUAL

POR DISPOSICIÓN

FINAL DE RRSS

(F)= C x D x E

60.059 2.784 57.275 30 12.4 21306

Fuente: Elaboración: propia

(*) Promedio obtenido de los datos que consigna el Informe Nº073-2012-MPA/GSC/SGGA/LP-LMC, del 12 de Octubre 2012

(***) Estudio de Factibilidad para la construcción del Relleno Sanitario para la ciudad de Arequipa, pág. 140, Tabla N° 57

(**) Diagnóstico situacional del servicio de Barrido en el Distrito de Arequipa, PNUD 2011, proyectado según Informe Nº073-

2012-MPA/GSC/SGGA/LP-LMC, del 12 de Octubre 2012


37

CUADRO Nº30


“RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS”


1.- EQUIPO

I.1.- COSTOS FIJOS





I.2.2. LLantas 20259

I.2.3. Reparacion y Repuestos 31897

I.2.4. SOAT 1065



2.-PERSONAL OBRERO

II.2.1. Remuneraciones 110,943

II.2.2 Contribuciones Sociales 10,129

II.2.3 Provisiones 43,777

TOTAL OBRERO 164849


TOTAL IMPLEM DE SEGURIDAD 3640

4.- INSUMOS

TOTAL INSUMOS 2422

5.- HERRAMIENTAS







c) Provisiones 4546

TOTAL ADMINISTRATIVOS 16274



2.- VEHÍCULO/EQUIPOS SUPERVISIÓN 974


C. COSTO FIJO 1731

1.- Agua 81


3.- Telefonía 392

4.-Seguridad de local 1142

D..- DISPOSICIÓN FINAL 21306

1.TOTAL MENSUAL (*) 360,696Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental, Recursos Huamanos y Logística Elaboración: propia


RECOLECCION,

TRANSPORTE Y

DISPOSICIÓN FINAL DE

RRSS

ESTRUCTURA DE COSTOS


38

CAPÍTULO IV. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para elaborar la Estructura de Costos del Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos

se obtuvo la información del “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION E

IMPLEMENTACION DEL RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE AREQUIPA

METROPOLITANA – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,

elaborado por la Asociación Civil Cerro Verde y la Empresa INTERASEO SAC, en el mes de

Junio del 2012.

A. COSTO DIRECTO

1. Personal

El Estudio de Factibilidad detalla los costos de operación del Proyecto a precios de

mercado y agrupa al personal en tres áreas: área de mantenimiento, área operativa y

área administrativa.

Para el caso del Área de Mantenimiento considera siete (07) trabajadores, pero para

efectos del cálculo del costo total mensual de la mano de obra no se considera al

Lavador-lubricador, resultando el costo mensual de S/.16,077 nuevos soles.

Para el caso del Personal del Área Operativa, se considera veinticinco (25) trabajadores,

con un costo mensual de S/.41,616.25 nuevos soles.

Para el Personal Administrativo se considera a nueve (09) trabajadores con un costo

promedio mensual de S/.33,746 nuevos soles; como se detallan en los cuadros Nº31, 32

y 33. El costo promedio mensual por concepto de personal asciende a S/. 91,429 nuevos

soles como se detalla en el cuadro Nº34.


39

CUADRO Nº31

COSTOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO MENSUAL

ITEM CARGOCANTIDA

D

SALARIO

SOLESESSALUD PRIMA VACACIONES CTS SCTR

TOTAL COSTO MES

PERSONA (SOLES)

TOTAL MES

SOLES

1 Jefe de mantenimiento 1 2500 225 416.67 208.33 208.33 62.5 3620.83 3621

2 Mecánico principal 1 2200 198 366.67 183.33 183.33 55 3186.33 3186

3 Auxiliares de mecánica 3 1400 126 233.33 116.67 116.67 35 2027.67 6083

4 Electricista 1 2200 198 366.67 183.33 183.33 55 3186.33 3186

5 Lavadores lubricadores 1 1000 90 166.67 83.33 83.33 25 1448.33 1448

TOTAL 7 747 1383 692 692 208 16077

Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la ciudad de Arequipa, Tabla Nº46, pág. 138.


40

CUADRO Nº32

COSTOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO MENSUAL

ITEM CARGOCANTIDA

D

SALARIO


TOTAL COSTO MES

PERSONA (SOLES)

TOTAL MES

SOLES

1 Supervisores 1 2500 225 416.67 208.33 208.33 62.5 3620.83 3621

2 Operarios maquinaria pesada T1 6 1600 144 266.67 133.33 133.33 40 2317.33 13904

3 Operarios maquinaria pesada T2 2 1700

4 Ayudantes Diurnos 7 950 85.5 158.33 79.17 79.17 23.75 1375.92 9631

5 Ayudantes Nocturnos 6 950 85.5 158.33 79.17 79.17 23.75 1613.42 9680

6 Báscula 3 1100 99 183.33 91.67 91.67 27.5 1593.17 4780

TOTAL 25 639 1183.33 591.67 591.67 41616.25



41

CUADRO Nº33

COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO MENSUAL

ITEM CARGOCANTIDA

D

SALARIO


TOTAL COSTO MES

PERSONA (SOLES)

TOTAL MES

SOLES

1 Secretaria 1 1200 108 200.00 100.00 100.00 30 1738.00 1738

2 Director Administrativo 1 3500 315 583.33 291.67 291.67 87.5 5069.17 5069

3 Almacenista 2 1300 117 216.67 108.33 108.33 32.5 1882.83 3766

4 Jefe de Personal 1 2500 225 416.67 208.33 208.33 62.5 3620.83 3621

5 Auxiliar contable 1 1500 135 250.00 125.00 125.00 37.5 2172.50 2173

6 Relaciones comunidad 2 2000 180 333.33 166.67 166.67 50 2896.67 5793

7 Gerente del proyecto 1 8000 720 1333.33 666.67 666.67 200 11586.67 11587

TOTAL 9 1800 3333 1667 1667 28967 33746



42

CUADRO Nº34

COSTOS DE PERSONAL DE LA ETAPA OPERATIVA DEL SERVICIO DE

DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO MENSUAL


El estudio de Factibilidad considera el costo promedio mensual de uniformes e

implementos de seguridad, el mismo que asciende a la suma de S/.1,656.00 nuevos

soles, como se detalla en el siguiente cuadro (el costo total no considera el costo de las

botas de seguridad).

CUADRO Nº35

COSTO DE UNIFORMES, PROMEDIO MENSUAL

Nº ÁREAS SOLES/MES

1 MANTENIMIENTO 16077

2 OPERACIÓN 41616.25

3 ADMINISTRATIVO 33746

TOTAL 91439

RESUMEN PLANILLA

Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e

implementación del relleno sanitario en la ciudad de Arequipa, Tabla

Nº49, pág. 139.

Nº ELEMENTO VALOR SOLES ROTACIÓN COSTO MESUNIDADES A

DOTAR

COSTO MES

(S/.)

1 Pantalón 45 5 19 32 600

2 Camisa 46 5 19 32 613.33

3 Zapatos 58 2 10 32 309.33

4 Gorro 10 5 4 32 133.33

5 Botas de seguridad 75 3 19 32 600

TOTAL 1656.0

Fuente y elaboracón: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la ciudad de Arequipa,

Tabla Nº50, pág. 139.


43

3. Herramientas

El estudio de Factibilidad considera el costo promedio mensual por desgaste de

herramientas la suma de S/.5,272 nuevos soles, como se detalla en el siguiente cuadro

(algunos datos de la columna COSTO MES han sido redondeados al entero más

próximo).

CUADRO Nº36

COSTO DE HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL,

PROMEDIO MENSUAL

4. Vehículos

El Estudio de Factibilidad considera los costos de operación, seguros e impuestos a

precios de mercado y el uso de la siguiente maquinaria que se detalla en los cuadros

Nº37 y Nº38. El Costo de Operación de la maquinaria es de S/.95,500 y por Seguros-

impuestos es de S/.4,500 nuevos soles promedio mensual.

Nº ELEMENTO VALOR SOLES ROTACIÓN COSTO MESUNIDADES A

DOTAR

COSTO MES

(S/.)

1 Guantes 13 12 13 32 416

2 Mascarrillas 2 48 8 32 256

3 Cepillos 15 3 4 32 120

4 Rastrillo 25 3 6 32 200

5 Palas 55 3 14 32 440

6 Peto 40 2 7 32 213.33

7 Impermeable 50 2 8 32 266.67

8 Carretillas 300 2 50 32 1600

9Otros elemetos de

seguridad55 12 55 32 1760

TOTAL 5272Fuente y elaboracón: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la ciudad de Arequipa,

Tabla Nº51, pág. 140.


44

CUADRO Nº37

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DEL SERVICIO

DE DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO MENSUAL

CUADRO Nº38

COSTOS DE SEGUROS E IMPUESTOS DE LA MAQUINARIA DEL SERVICIO DE

DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO MENSUAL

Nº TIPO DE MAQUINARIA CANTIDADCOSTO UNIDAD

(S/. /MES)

COSTO MES

(S/.)

1 Bulldozer 1 31000 31000

2 Excavadora 1 25000 25000

3 Retrocargador 1 12000 12000

4 Volquetes 2 12000 24000

5 Camioneta Administración 1 3500 3500

TOTAL S/. 95,500

Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del

relleno sanitario en la ciudad de Arequipa, Tabla Nº52, pág. 140.

Nº TIPO DE MAQUINARIA CANTIDADCOSTO UNIDAD

(S/. /MES)

COSTO MES

(S/.)

COSTO AÑO

(S/.)

1 Bulldozer 1 1000 1000 12000

2 Excavadora 1 900 900 10800

3 Retrocargador 1 800 800 9600

4 Volquetes 2 700 1400 16800

5 Camioneta Administración 1 400 400 4800

TOTAL S/. 4,500 S/. 54,000

Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la

ciudad de Arequipa, Tabla Nº53, pág. 140.


45

5. Adecuación y obras en el Relleno Sanitario

El Estudio de Factibilidad considera algunos costos relacionados con la construcción de

obras para la operación del Relleno Sanitario, el costo promedio mensual es de S/.24,400

nuevos soles, como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO Nº39

COSTOS DE ADECUACIÓN Y OBRAS DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL,

PROMEDIO MENSUAL

A. COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS

El Estudio de Factibilidad considera algunos costos indirectos y fijo, el costo promedio

mensual asciende a S/.37,136 como se detalla en el siguiente cuadro.

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

COSTO

UNIDAD

(S/.)

COSTO MES

(S/.)

1 Construcción de filtros 1 Global 1500 1500

2 Construcción de chimeneas 1 Global 2500 2500

3 Obras conduccón varias 1 Global 5000 5000

4 Material de cobertura temporal 1 Global 2500 2500

5 Adecuación de vías operativas 1 Global 10500 10500

6 Reforestación siembra de árboles 1 Global 2000 2000

7 Otros insumos para la operación 1 Global 400 400

TOTAL 24400Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la ciudad

de Arequipa, Tabla Nº55, pág. 141.


46

CUADRO Nº40

COSTOS INDIRECTOS Y FIJOS DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO

MENSUAL

B. ESTRUCTURA DE COSTOS MENSUAL Y ANUAL DEL SERVICIO DE RELLENO

SANITARIO

El Estudio de Factibilidad establece que los costos promedio mensual y anual por la

prestación del Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos son de S/.259,882 y

S/.3’118,589 nuevos soles respectivamente, como se detalla en el siguiente cuadro.

Nº DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDADCOSTO UNIDAD

(S/.)

COSTO MES

(S/.)

1 Servicios públicos (agua, energía) 1 Global 3000 3000

2 Gastos papelería 1 Global 1000 1000

3 Gastos celular 3 S/UNIDAD 150 450

4 Internet 1 S/UNIDAD 200 200

5 Topografía 1 Global 2500 2500

6 Monitoreos ambientales 1 Global 6500 6500

7 Capacitaciones 3 S/UNIDAD 400 1200

8 Análisis laboratorios 1 Global 500 500

9 Radiocomunicaciones 1 Global 100 100

10 Transporte de personal relleno 1 Global 5500 5500

11 Control de plagas Fumigaciones 1 Global 300 300

12 Almuerzos personal 41 un. 8 328

13 Agua riego vías 35 viajes 400 14000

14 Exámenes de ingreso 41 un/mes 38 1558

TOTAL 20596 37136Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la ciudad de

Arequipa, Tabla Nº54, pág. 141.


47

CUADRO Nº41

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL, PROMEDIO

MENSUAL Y ANUAL

Nº ITEM COSTO MES (S/.) COSTO AÑO (S/)

1 COSTO DE PERSONAL 91438.92 1097267.04

2 UNIFORME DE PERSONAL 1656 19872

3 ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN 5272 63264

4 MANTENIMIENTO EQUIPO 95500 1146000

5 SEGUROS IMPUESTOS EQUIPO 4500 54000

6 GASTOS GENERALES DIRECCIÓN Y 37116 445386

7 OBRAS VARIAS OPERACIÓN RELLENO 24400 292800

TOTAL 259882 3118589Fuente y elaboración: Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno

sanitario en la ciudad de Arequipa, Tabla Nº56, pág. 142.


48

CAPÍTULO V. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES

Para elaborar la Estructura de Costos del Servicio de Mantenimiento de Parques y Áreas

Verdes se ha tomado en consideración el Costo Directo que se define como los costos de

los vehículos que se utilizan para realizar el riego de las áreas verdes, traslado hasta el

lugar destinado para la Disposición Final, supervisión del personal, remuneraciones del

personal obrero y administrativo, uniformes e implementos de seguridad, insumos y

herramientas destinadas a dicha actividad, habiéndose establecido el costo promedio


A. COSTO DIRECTO

1. Vehículos

El Departamento de Mantenimiento de Parques y Jardines utiliza dos (02) tracto

cisternas, un (01) cisterna marca Isuzu, un (01) cisterna marca Volvo en forma parcial

(se comparte con el Servicio de Barrido de calles), tres (03) camiones marca Hyundai de

los cuales uno de ellos trabaja como retén y que para efectos de cálculo de costos no

será considerado, un (01) ómnibus que traslada al personal y que comparte costos con

el área de Limpieza Pública, doce (12) motobombas instaladas sobre los camiones

cisternas (3 motobombas en cada cisterna), dos (02) motobombas que se utilizan para el

mantenimiento del algunos parques que cuentan con agua de regadío, doce (12)

desbrozadoras operativas en forma permanente, un (01) tractor corta césped, cuatro (04)

motocar (donados), dos (02) podadoras y dos (02) motosierras. Para determinar el costo

total mensual de los vehículos que se utilizan en el servicio de “Mantenimiento de

Parques y Áreas Verdes”, se siguió la misma metodología que se detalla en el Capítulo II,

Título A,1. Para determinar el costo de recuperación, costo fijo o depreciación mensual de

los vehículos, se utilizó la fórmula financiera “Factor de Recuperación de Capital” durante

la vida útil estimada y se restó el valor residual del 30%, a través de la fórmula financiera

“Factor Cantidad Compuesta Serie Uniforme.

Para el caso de cuatro (04) motocar no se consideró el Valor Comercial por proceder de

donaciones.


49





(Anexo 3) y el costo del SOAT, promedio mensual. El costo de recuperación o

depreciación mensual de los vehículos y equipos asciende a S/.6,351 nuevos soles, el

costo variable es de S/.59,556 nuevos soles y el costo total promedio mensual por

operación y mantenimiento de vehículos y equipos asciende a S/.65,907 nuevos soles,

como se detalla en el siguiente cuadro.

2. Personal

El personal que participa en el servicio de Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes

está conformado por ciento cuarenta y cinco (145) obreros, de los cuales cincuenta y seis

(56) son obreros permanentes, veinte (20) son repuestos por Medida Cautelar y sesenta

y nueve (69) trabajadores bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios

(CAS). El total de gastos comprende las remuneraciones, gratificaciones por Fiestas

Patrias y Navidad, Bonificación por Escolaridad, Vacaciones, Incentivo Laboral y Aporte

del empleador del 9%; el costo promedio mensual por concepto de “Personal Obrero”

asciende a S/.202,723 nuevos soles, como se detalla en el Cuadro N°43. En el Anexo 4

se detallan los gastos de cada uno de los trabajadores.


50

CUADRO N°42

COSTO DE EQUIPOS ASIGNADO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÀREAS VERDES, PROMEDIO MENSUAL

DEDICACIÓN DEDICACIÓN

I.- EQUIPO / VEHICULO 80% 40% DONADOS


VALOR DEL VEHICULO EN US$ $25,569 $54,183 $10,010 $20,325 $0 S/. 1,540 S/. 1,540 S/. 1,458 S/. 4,200 S/. 0 S/. 2,023

VIDA UTIL AÑOS 3 12 6 10 5 2 2 2 5 3 3

%COSTO DEL CAPITAL (*) 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43% 2.43%

% VALOR DE RESCATE 30% 30% 30% 30% 30% 10% 10% 10% 10% 20% 30%

COSTO DE COMBUSTIBLE GALON (+ ACEITE 1 Fco) 13.45 13.45 13.45 13.45 13.45 12.03 12.03 15.53 15.53 12.03 15.53

COSTO S/. MANTENIMIENTO PROGRAMADO MENSUAL 87 813 208 307 300 50 300 25 9 17

COSTO S/. MANTENIMIENTO NO PROG. O CORREC MES 4,000 1,000 1,333 2,000 20 20 240 20 20 20

COSTO S/. MANTENIMIENTO RENOVATIVO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMBIO DEL DOLAR 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59

NÚMERO DE UNIDADES 2 1 1 2 1 12 2 12 1 4 4

(*) Tasa de interes legal efectiva anual vigente

B.- CALCULOS DE COSTO MENSUAL DEL EQUIPO

I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo/equipo 2,751 870 229 755 0 714 119 676 68 0 168 6,351

TOTAL COSTOS FIJOS 2,751 870 229 755 0 714 119 676 68 0 168 6,351


I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL O ALQUILER 13,073 5,447 2,179 3,766 1,189 4,547 626 3,634 1,009 626 1,615 37,712

Costo comb * galones día * días mes

I.2.2 MANT. PROGRAMADO MENSUAL 87 813 208 307 28 300 50 300 25 9 17 2,144

(costo cambio de aceite / frecuencia Mantto prog.)

I.2.3 MANT. CORRECTIVO MENSUAL 4,000 1,000 1,333 2,000 400 20 20 240 20 20 20 9,073

mensual estimado

1.2.4 LLANTAS MENSUAL 6,420 2,083 800 612 428 81 10,424

pago (tasa int., n°per, costo de llanta*Nº llantas)

I.2.5 SOAT (costo/12) 50 25 20 50 33 24 203

TOTAL COSTOS VARIABLES 23,630 9,369 4,540 6,735 2,078 4,867 696 4,174 1,054 760 1,652 59,556

TOTAL COSTO DE VEHICULO/EQUIPO 26,382 10,239 4,769 7,490 2,078 5,582 815 4,850 1,122 760 1,820 65,907

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, Logística-Taller de Mantenimiento


SUB-TOTAL 43 813 260 154 70 75 75 75 75 18 50


SUB-TOTAL 2,000 1,000 1,667 2,000 1,000 20 20 20 20 20 5

CADA 12 meses

Llantas (Nºllantas*costo) /12 meses 11.00 R22.5 7.50x16 11.00 R22.5

SUB-TOTAL 3,210 2,083 1,000 306 12,840 240

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, Logística-Taller de Mantenimiento

PODADORA

MOTOSIERRA

HUSQVARNA

PODADORA

MOTOSIERRA

HUSQVARNA

MOTOBOMBA

EN CISTERNA

MOTOBOMBA

EN PARQUESDESBROS

TRACTORCITO

HUSQVARNA

PODADORA

MOTOSIERRA

HUSQVARNA

MOTOCAR

HONDA 150 cc

MOTOCAR

HONDA 150 cc

MOTOBOMBA

EN CISTERNA

MOTOBOMBA

EN PARQUES

DESBROSAD

HUSQVARNA

Mod. 343R

TRACTORCITO

HUSQVARNA

MOTOBOMBA

EN CISTERNA

MOTOBOMBA

EN PARQUESDESBROS

TRACTORCITO

HUSQVARNA

TRACTO CISTERNA

INTERNATIONAL MPA

5006 5007 1992

TRACTO CISTERNA

INTERNATIONAL MPA

5006 5007 1992

CISTERNA

ISUZU

MPA-5008

EGD 408

CISTERNA

ISUZU

MPA-5008

EGD 408

TRACTO CISTERNA

INTERNATIONAL MPA

5006 5007 1992

CISTERNA

ISUZU

MPA-5008

EGD 408

ÓMNIBUS,

MERCEDES BENZ,

AÑO 2006, MPA

8008

TOTAL

MOTOCAR

HONDA 150 cc


CISTERNA VOLVO

N-75 MPA 3010

CISTERNA VOLVO

N-75 MPA 3010

CISTERNA VOLVO

N-75 MPA 3010

CAMIÓN MPA

3013 3014

HYUNDAI

CAMIÓN MPA

3013 3014

HYUNDAI

CAMIÓN MPA

3013 3014

HYUNDAI


ÓMNIBUS,

MERCEDES BENZ,

AÑO 2006, MPA

8008

ÓMNIBUS,

MERCEDES BENZ,

AÑO 2006, MPA

8008


51

CUADRO N°43

COSTO DEL PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES”,

PROMEDIO MENSUAL

Gratific

FFPP/Nav Escol VacIncentivo

laboral

Obreros Permanentes 56 77,066 16,686 5,600 1,400 12,600 7,062 120,414

Obreros Medida Cautelar 20 15,473 2,811 667 1,393 20,343

CAS 69 53,350 3,815 4,802 61,967

Total Obreros 145 145,889 23,312 6,267 1,400 12,600 13,256 202,723

Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental y Recursos Humanos

Descripción Personal Obrerobonificación

Remuneración


IPSS TOTALCantidad


52






CUADRO N°44


4. Insumos

El personal obrero utiliza diferentes insumos para el mantenimiento de parques, así

como para el manejo del Vivero, el costo promedio mensual es de S/.40,649 nuevos

soles, como se menciona en el Cuadro N°45.


MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Camisaco en drill color verde unid. 145 60 6 1,450

2 Pantalón de drill unid. 145 34 6 822

3 Sobrero de drill unid. 145 12 6 290

4 Zapato de seguridad par 145 48 6 1,160

5 Guantes de cuero tipo operario par 145 8 2 580

6 Lentes de seguridad oscuros unid. 145 12 4 435

7 Impermeables Ponchos unid. 145 15 12 181

8 Botas de jefe par 145 25 12 302

9 Tapones p/oido de silicona unid. 30 5 2 75

10 Mascarrilla bucal unid. 60 7 12 35

11 Guantes de jebe, acolchado par 48 30 12 120

12 Arnés de seguridad unid. 12 95 12 95

13 Cono de seguridad unid. 36 35 12 105

14 Cinta de seguridad rollo 10 48 12 40

15 Mandil de cuero unid. 2 25 13 4

TOTAL UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 5,694



53

CUADRO N°45 COSTO DE INSUMOS, PROMEDIO MENSUAL

5. Herramientas

El desgaste o consumo de herramientas promedio mensual es de S/.4,404 nuevos soles,


Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDACANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Fungicida kg 6 62 12 31

2 Tierra de chacra m3 90 28 12 210

3 Abono foliar lt 12 25 12 25

4 Insecticida lt 15 45 6 113

5 Musgo m3 30 60 12 150

6 Bolsa de 6x6 millar 400 14 12 467

7 Bolsas 8x5 millar 120 20 12 200

8 Vasos N°3 millar 30 20 12 50

9 Semillas paq 100 120 12 1,000

10 Semilla en sobre pag 360 70 12 2,100

11 Grass m2. m2 12000 7 12 7,000

12 arena de rio m3 60 63 12 315

13 Piedra pomes m3 60 60 12 300

14 Agua potable Parques mensual consumo 12,424

15 Agua de regadío consumo 833

16 Energía eléctrica consumo 7,129

17 Bandeja de germinación unid 48 6 12 24

18 Abono orgánico bolsa 30 35 12 88

19 Jabas de plástico unid 24 36 12 72

20 Codos PVC 1", 3/4", 1/2" unid 100 1.2 12 10

21 Niples 1", 3/4", 1/2" unid 100 1.0 12 8

22 Tees 1", 3/4", 1/2" unid 100 2 12 14

23 Pintura latex gal. gal 500 51 12 2,125

24 Pintura oleomate gal. gal 750 51 12 3,188

25 Barniz gal 36 51 12 153

26 Spray unid 24 10 12 19

27 Thiner stándar gal 750 15 12 938

28 Guaype kg 100 10 12 83

29 Malla arpillera m2 1000 4 12 350

30 Llave de compuerta 4" unid 4 180 12 60

31 Llave corporation 3/4" unid 20 8 12 13

32 Llave de compuerta 3" unid 4 120 12 40

33 Llave de bola 2" unid 4 60 12 20

34 Llave de bola 1" unid 24 30 12 60

35 Llave de compuerta de 3/4" unid 4 23 12 8

36 Llave de compuerta de 1/2" unid 48 14 12 56

37 Listones de madera 3" x 2" x 10" unid 250 45 12 938

38 Detergente kg 50 9.00 12 38

S/. 40,649Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística

TOTAL INSUMOSElaboración: propia


54

CUADRO N°46 COSTO DE HERRAMIENTAS, PROMEDIO MENSUAL

Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTID

AD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Machete Unid. 12 13 24 6

2 Escobas metálicas (abanico) Unid. 576 16 12 768

3 Escobas de paja Unid. 288 12 12 288

4 Manguera de 1" reforzada m 1500 3 12 313

5 Manguera de 3/4" reforzada m 1200 2 12 220

6 Manguera de 3" paño m 500 22 12 917

7 Pintura vegetal gal. 10 50 12 42

8 Tijera pico de loro Unid. 12 79 24 39

9 Lampa plana Unid. 120 32 12 320

10 Soga de yute 1" x 120 m p/lde vida m 100 5 12 42

11 Horquilla Unid. 12 32 12 32

12 Rastrillo Unid. 24 18 12 36

13 Jalador de jebe Unid. 12 9 12 9

14 Serrucho curvo Unid. 48 25 12 100

15 Tijeras de podar de 18" pico de loro Unid. 12 79 12 79

16 tijeras de podar de 8" Unid. 36 25 12 75

17 Pita yute 5 hebras madeja rollo 42 15 12 51

18 Lima para motosierra 5/32 Unid. 24 8 12 16



21 Cadena para motosierra de altura Unid. 6 110 36 18

22 Cadena de motosierra Unid. 12 110 36 37

23 Brocha de 4" Unid. 72 20 12 120

24 Rodillo manual para pintura 6" Unid. 36 10 12 30

TALLER DE SOLDADURA

25 Soldadura eléctrica 1/8" x 20 kg kg 100 15 12 125

26 Hoja de sierra N°24 Unid. 25 5.5 12 11

27 Lima plana bastarda Unid. 10 22 12 18

28 Escofina plana Unid. 4 25 12 8

29 Varilla de fierro platino Unid. 20 29 12 48

30 Perno de 1/2" hilo corrido c/tuerca Unid. 48 1.8 12 7

31 Lijar de fierro Unid. 500 1.5 12 63

32 Perno de 1/4 x 2 c/tuerca Unid. 300 1.5 12 38

33 Perno de 1/4 x 1.5 c/tuerca Unid. 300 1.5 12 38

34 Perno 1/4" x 1.5 cabeza coch Unid. 300 0.6 12 15

35 Wincha por 50 mts. Unid. 2 60 12 10

36 Wincha por 5 mts. Unid. 2 18 12 3

37 Koque carbón de piedra Unid. 100 3 12 25

38 Llave Stilson N°30 Unid. 1 285 24 12

39 Llave francesa N°24 Unid. 1 181 24 8

40 Juego de llaves mixta boca y corona jgo 1 170 24 7

41 Juego de dados jgo 1 100 24 4

42 Juego de desarmadores jgo 1 24 12 2

43 Equipo de soldar Unid. 1 900 48 19

44 Botella de oxígeno de 8 m3 con válvula Unid. 1 2250 12 188

45 Botela de acetileno de 7m3 Unid. 1 2300 12 192

S/. 4,404


TOTAL HERRAMIENTAS



55


1. Personal




para el caso del Gerente y Subgerente se estima un porcentaje de dedicación del 10%

y 20% respectivamente y del Coordinador, Supervisor y Secretaria se asignó el 100%;

el costo promedio mensual del personal administrativo asciende a S/.12,595 como se

detalla en el cuadro N°47. En el Anexo 4 se detallan los gastos por cada uno de los

trabajadores.



mantenimiento y reparación de todas las unidades de la entidad, se ha estimado el

20% como porcentaje de dedicación de la mano de obra a las unidades que prestan

apoyo al servicio de “Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes”, el costo promedio

mensual es de S/.2,656 como se detalla en el cuadro N°48. En el Anexo 4 se detallan

los gastos por cada uno de los trabajadores.




56

CUADRO N°47

COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES”, PROMEDIO MENSUAL

CUADRO N°48

COSTO DEL PERSONAL MECÁNICO ASIGNADO AL SERVICIO DE “MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES”, PROMEDIO MENSUAL

gratific

FP nav Escol VacIncentivo

laboral

Gerente* (%Dedicación) 1 2,999 593 100 25 650 272 4,638 10% 464

Subgerente* (%Dedicación) 1 2,840 564 100 25 650 258 4,437 20% 887

Coordinador 1 1,847 383 100 25 225 168 2,749 100% 2749

Supervisor 3 3,672 811 300 75 675 337 5,870 100% 5870

Secretaria 1 1,750 366 100 25 225 160 2,625 100% 2625

Total Obreros 7 13,107 2,717 700 175 2,425 1,195 20,319 12,595


bonificación


Remuneración TOTALIPSSDescripción Personal

Administrativo

%

DEDICACIÓNTOTALCantidad

Gratific


laboral




TOTAL%

DEDICACIÓNIPSS


Descripción Personal del

Taller de MantenimientoCantidad Remuneración

Bonificación

TOTAL


57







mantenimiento correctivo mensual, costo por desgaste de llantas mensual (Anexo 3) y

costo del SOAT, la metodología que se detalla en el Capítulo II. Título A, punto 1. Para

las labores de supervisión y administrativas se ha considerado una (01) camioneta marca

Fiat y dos (02) equipos de cómputo; el costo promedio mensual asciende a la suma de

S/.1,603 nuevos soles, como se detalla en el cuadro N°49.


Para establecer el costo promedio mensual de los útiles de escritorio se han considerado

algunos de ellos que se estima se utilizan en el Servicio de Recolección y Transporte de

Residuos Sólidos, el costo promedio mensual es de S/.60 nuevos soles como se detalla

en el cuadro N°50.

4. Servicios de Terceros

Se considera el alquiler de maquinaria para el mantenimiento de Parques y áreas verdes,

el costo promedio mensual es de S/.917.00 nuevos soles, como se detalla en el cuadro

Nº51.


58

CUADRO N°49 COSTO DEL VEHÍCULO Y EQUIPOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO MENSUAL


VALOR DEL VEHICULO EN US$ $3,982 $356

VIDA UTIL AÑOS 4 2

%COSTO DEL CAPITAL (*) 2.43% 2.43%


COSTO DE COMBUSTIBLE GALON (S/.) / ENERGÍA 12.03 12.03

CAMBIO DEL DOLAR 2.59 2.59


(*) Tasa de interes legal efectiva anual vigente

B.- CALCULOS DE COSTO MENSUAL DEL EQ.

I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo/equipo 164 56 220



I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL O ALQUILER 1,011 1,011

Costo comb * galones día * días mes


(costo cambio de aceite / frecuencia Mantto prog.)


mensual estimado


pago (tasa int., n°per, costo de llanta*Nº llantas)

I.2.5 SOAT (costo/12) 21 21

TOTAL COSTOS VARIABLES 1,374 8 1,382

TOTAL COSTO DE VEHICULO/EQUIPO 1,538 65 1,603

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, Logística y Taller de Mantenimiento


SUB-TOTAL 43


SUB-TOTAL 250

CADA 1 año

Llantas (Nºllantas*costo) 4 llantas/12 meses

SUB-TOTAL 50

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental, Logística y Taller de Mantenimiento Elaboración: propia


TOTAL (*)

CAMIONETA

FIAT

CAMIONETA

FIAT

CAMIONETA

FIAT

EQUIPO DE

CÓMPUTO

EQUIPO DE

CÓMPUTO

EQUIPO DE

CÓMPUTO



59

CUADRO N°50

COSTO DE ÚTILES DE OFICINA ASIGNADOS AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

PARQUES Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO MENSUAL

CUADRO N°51

COSTO DE SERVICIO DE TERCEROS ASIGNADOS AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO MENSUAL


MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C






S/. 60TOTAL ÚTILES DE ESCRITORIO

Elaboración: propiaFuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Logística-Mantenimiento de Parques y Áreas

Verdes

Nº SERVICIO CANT. HRS P.U. V. UTIL TOT.MES

1 Alquiler de cargador frontal 25 180 12 375

2 Alquiler de volquete 50 130 12 542

S/. 917

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental

TOTAL SERVICIO DE TERCEROS

Elaboración:propia


60

C. COSTO FIJO

1. Consumo de agua



participación al costo fijo, como se detalla en el siguiente cuadro, el costo promedio

mensual es de S/.263 nuevos soles. En el local de Selva Alegre funcionan las Oficinas

Administrativas de la Gerencia de Servicios al Ciudadano, Subgerencia de Gestión

Ambiental y el Área de Mantenimiento Parques, también se ubica el Vivero Municipal,

habiéndosele asignado a este último el 90% del consumo mensual. En el Anexo 5 se

detalla el consumo de agua de los meses de julio a octubre del 2012.

CUADRO N°52

COSTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE ASIGNADO AL COSTO FIJO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO

MENSUAL




asignó el 10% como porcentaje de participación o dedicación al Costo Fijo de Servicio

de Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes, como se detalla en el siguiente cuadro,

el costo promedio mensual es de S/.128 nuevos soles. En 90% restante fue asignado al

Taller de Mantenimiento. En el Anexo 6 se detalla el consumo mensual de los meses de

julio a setiembre del 2012.

Nº Ubicación Usuario Jul Agt Set Oct PROMEDIO

28 Pasaje Selva Alegre s/n Parque Selva Alegre 4260 1713 2057 2474 2626

Fuente: Subgerencia de LogísticaParticipación Vivero 90% 2363

Oficinas Administrativas 10% 263



61

CUADRO N°53

COSTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASIGNADO AL COSTO FIJO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO

MENSUAL

3. Telefonía



consumo y se asignó el 100% como porcentaje de participación o dedicación al Servicio

de Mantenimiento de Parques y áreas verdes y S/.100 por telefonía celular como se

detalla en el siguiente cuadro, el costo promedio mensual es de S/.156.00 nuevos

soles. En el Anexo 7 se detalla el consumo mensual de los meses de julio a noviembre

del 2012.

CUADRO N°54

COSTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ASIGNADO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO MENSUAL

Nº Ubicación-Usuario Local Jul Agt Set PROMEDIO

5 Parque infantil Vivero Municipal 1345 1261 1224 1277

Fuente: Subgerencia de LogísticaParticipación Tal ler 90% 1149

Oficinas Administrativas 10% 128


NºNÚMERO DE

TELÉFONO

PROMEDIO

MENSUAL% DEDICACIÓN

TOTAL

MENSUAL

1 202599 56 100% 56

2 Celular 100 100% 100

156

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental Elaboración: propia


62


El personal obrero del Área de Parques y Jardines se encarga de la seguridad de local,

su costo fue considerado en el Título A.2, COSTO DIRECTO, del presente Capítulo.

5. DISPOSICIÓN FINAL

Para determinar el costo mensual por Disposición Final de Residuos Sólidos

proveniente del Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes se pesaron los camiones

que trasladan los desechos generados por un periodo de veintidós (22) días, resultando

la cantidad de 43,1 TM (Anexo 9), posteriormente se dividió entre la cantidad de días de

la muestra y se multiplicó por treinta (30) días, el valor resultante fue multiplicado por el

costo por TM por Disposición Final y se obtuvo el costo promedio mensual por

Disposición Final de S/.729 nuevos soles, como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO N°55

COSTO POR DISPOSICIÓN FINAL ASIGNADO AL SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES, PROMEDIO MENSUAL

E. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES

El costo promedio mensual por la prestación del servicio de Mantenimiento de Parques y

Áreas Verdes es de S/.338,483 nuevos soles, como se detalla en el cuadro Nº56.

RRSS DE

PARQUES

EN TM

(A)

CANTIDAD DE

DÍAS DE LA

MUESTRA

(B)

PROMEDIO

POR DÍA

('C) = A/B

DIAS AL

MES

(D)

CANTIDAD

DE RRSS AL

MES

('E) = C x D

COSTO POR TM

POR DISPOSICIÓN

FINAL (*)

(F)

COSTO

MENSUAL

(G) = E x F

43.11 22 1.96 30 58.79 12.4 729

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental-Planta de Transferencia

(*) Estudio de Factibilidad para la construccón e implementación del relleno sanitario en la ciudad de Arequipa, Tabla Nº57, pág. 142.



63

CUADRO Nº56


“MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES”


A. COSTO DIRECTO 319,377

1.- EQUIPO

I.1.- COSTOS FIJOS

I.1.1. Costo de Recup. Capital 6,351

TOTAL COSTOS FIJOS 6,351


I.2.1. Combustibles 37,712

I.2.2. LLantas 10,424

I.2.3. Reparacion y Repuestos 11,217

I,2,4. SOAT 203

TOTAL COSTO VARIABLE 59,556

TOTAL EQUIPO Y ACTIVOS FIJOS 65,907

2.- PERSONAL OBRERO

II.2.1. Remuneraciones 145,889

II.2.2 Provisiones 43,579

II.2.3 Contribuciones Sociales 13,256

TOTAL OBREROS 202,723


TOTAL UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGUR 5,694

4.- INSUMOS

TOTAL INSUMOS 40,649

5.- HERRAMIENTAS

TOTAL HERRAMIENTAS 4,404

6.- OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES

VI.1. Alquiler de maquinaria 0

B. COSTOS INDIRECTOS 17,831



a) Remuneraciones 8,136


c) Provisiones 3,715

TOTAL ADMINISTRATIVOS 12,595

I.2 PERSONAL MECÁNICO 2,656

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 15,251

2.- VEHÍCULO/EQUIPOS SUPERVISIÓN 1,603


4.-SERVICIO DE TERCEROS 917

C. COSTO FIJO 546

1.- Agua 263


3.- Telefonía 156


1.TOTAL MESUAL (*) 338483Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental, Recursos Humanos y Logística Elaboración: propia


MANTENIMIENTO DE

PARQUES Y ÁREAS

VERDES


64

CAPÍTULO VI. DETERMINACIÓN DEL COSTO MENSUAL DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA

Para elaborar la Estructura de Costos del Servicio de Seguridad Ciudadana se ha tomado

en consideración el gasto de vehículos, remuneraciones del personal, uniformes e

implementos de seguridad, insumos y herramientas destinadas a dicha actividad, entre

otros, habiéndose establecido el costo promedio mensual por cada rubro.

A. COSTO DIRECTO

1. Vehículos

El Servicio de Seguridad Ciudadana utiliza los siguientes vehículos y equipos: cinco (05)

camionetas, cuatro (04) autos, nueve (09) motocicletas, cien (100) cámaras de video

vigilancia, dieciocho (18) monitores, once (11) equipos de cómputo, siete (07) antenas,

tres (03) radios base y treinta y ocho (38) equipos de comunicación portátil. Para

determinar el costo total mensual de los vehículos y equipos que se utilizan en el servicio

se siguió la misma metodología que se detalla en el Capítulo II, Título A,1.

Los vehículo y equipos que se utilizan para el servicio son donados por lo tanto, no se

considera el Valor Comercial y el costo de recuperación mensual o depreciación es igual

a cero (0).





(Anexo 3) y el costo del SOAT, promedio mensual. El costo variable es igual al costo

total y asciende a S/.36,066 como se detalla en el cuadro Nº57.

2. Personal

El personal que participa en el servicio de Seguridad Ciudadana está conformado por

ciento cuarenta (140) efectivos, de los cuales tres (03) trabajadores están bajo el

Régimen del DL728, cinco (05) trabajadores bajo el Régimen del DL 276 y ciento treinta y

dos (132) trabajadores bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios


65

(CAS). El total de gastos comprende las remuneraciones, gratificaciones por Fiestas

Patrias y Navidad, Bonificación por Escolaridad, Vacaciones, Incentivo Laboral y Aporte

del empleador del 9%; el costo promedio mensual por concepto de “Personal” asciende a

S/.147,640 nuevos soles, como se detalla en el Cuadro N°58. En el Anexo 4 se detallan

los gastos de cada uno de los trabajadores.






CUADRO N°59



MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Gorro con vicera y logotipo bordado Unid. 140 14.00 12 163

2 Polo de algodón manga corta Unid. 140 25.00 12 292

3 Pantalón de drill color negro Unid. 140 50.00 12 583

4 Borseguis planta vulcanizada nego Par 140 55.00 12 642

5 Capotín de invierno con logotipo Unid. 140 79.00 12 922

6 Porta vara de ley de cuerina color negro Unid. 140 7.50 12 88

7 Vara de ley Unid. 140 13.00 12 152

8 Cinto de seguridad Unid. 140 29.00 12 338

9 Chompa de lana cuello alto Unid. 140 28.00 12 327

10 Chaleco de tela con logotipo Unid. 140 35.00 12 40811 Camisa de drill nacional manga larga Unid. 140 49.00 12 572

12 Casaca de invierno con logotipo Unid. 140 85.00 12 992

TOTAL UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5,478

Fuente: Subgerencias de Logística y Seguridad Ciudadana Elaboración: propia


66

CUADRO N°57

COSTO DE EQUIPOS ASIGNADO AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROMEDIO MENSUAL

I.- EQUIPO / VEHICULO


VALOR DEL EQUIPO/VEHICULO EN US$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

VIDA UTIL AÑOS 4 8 3 6 3 4 8 8 2 2 8 4 2

COSTO DE COMBUSTIBLE GALON /ENERGÍA ELÉCTRICA 13.45 14.75 14.75 12.03 6.36 6.36 3.00 20.00

NÚMERO DE UNIDADES 5 4 7 2 40 8 60 10 1 10 7 3 38


I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del Vehículo/equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I.2.1 COMBUSTIBLE MENSUAL 11,096 7,080 2,478 577 1,667 2,500 6 64 9 25,477


I.2.2 MANT. PROGRAMADO MENSUAL 1,365 437 168 48 333 67 500 83 8 80 24 127 3,240


I.2.3 MANT. CORRECTIVO MENSUAL 1,250 200 280 160 15 150 1,167 75 570 3,867

mensual estimado

1.2.4 LLANTAS MENSUAL 1,390 245 93 27 1,755


I.2.5 SOAT+REVISIÓN TÉCNICA (costo*tipo de cambio/12) / CANON MTC 171 83 175 50 91 1,156 1,726

TOTAL COSTOS VARIABLES 15,272 8,046 3,194 862 2,000 67 3,000 83 29 294 1,167 199 1,853 36,066

COSTO TOTAL DEL VEHICULO / EQUIPO 15,272 8,046 3,194 862 2,000 67 3,000 83 29 294 1,167 199 1,853 36,066

Fuente: Subgerencia de Logística, Seguridad Ciudadana y Taller de Mantenimiento

C.- MANTENIMIENTO PROGRAMADO MENSUAL

SUB-TOTAL 273 109 24 24 8.00 8.00 8.00 10.00


SUB-TOTAL 250 50 40 80 10.00 15.00 15.00 1,167 25.00 15.00

CADA Año

Llantas (Nºllantas*costo*Nºunidades) 265/70R16

SUB-TOTAL 278 61 13 13Fuente: Subgerencia de Logística, Seguridad Ciudadana y Taller de Mantenimiento Elaboración: propia

AUTO NISSAN

CENTRA

AUTO NISSAN

CENTRA

MONITOR

WIDE

SCREEN

EQUIPO DE

COMPUTO

PORTATIL

EQUIPO DE

COMPUTO

PORTATIL

EQUIPO DE

COMPUTO

PORTATIL

EQUIPO DE

COMPUTO

MONITOR

WIDE

SCREEN

MONITOR

WIDE

SCREEN

MONITOR

WIDE

SCREEN

CAMARA DE

VIDEO

VIGILANCIA

EQUIPO DE

COMPUTO

MONITOR

WIDE

SCREEN


RADIO

BASEANTENA

RADIO

BASEANTENA

EQUIPO DE

COMPUTO

EQUIPOS DE

COMUNICAC.

PORTATIL

MOTOCICLETA

125 cc

AÑO 2012

MONITOR

WIDE

SCREEN

MOTOCICLETA

125 cc

AÑO 2012

CAMARA DE

VIDEO

VIGILANCIA

ANTENARADIO

BASE

CAMARA DE

VIDEO

VIGILANCIA

CAMARA DE

VIDEO

VIGILANCIA

CAMARA DE

VIDEO

VIGILANCIA

CAMARA DE

VIDEO

VIGILANCIA

MOTOCICLETA

125 cc

AÑO 2012

EQUIPOS DE

COMUNICAC.

PORTATIL

AUTO NISSAN

CENTRA

EQUIPOS DE

COMUNICAC.

PORTATIL

CAMIONETA

TOYOTA HI

LUX

CAMIONETA

TOYOTA HI

LUX

CAMIONETA

TOYOTA HI

LUX

MOTOCICLETA

125 cc

AÑO 2007

MOTOCICLETA

125 cc

AÑO 2007

MOTOCICLETA

125 cc

AÑO 2007


67

CUADRO N°58

COSTO DE PERSONAL DEL SERVICIO DE “SEGURIDAD CIUDADANA”,

PROMEDIO MENSUAL

Gratific


laboral

Serenos (Reg. 728) 3 2,396 579 300 75 675 222 4,248

serenos en reg. 276 5 4,000 966 500 125 1,125 371 7,088

Serenos (CAS DL 1057) 132 118,450 7,194 10,661 136,305

TOTAL 140 124846 8740 800 200 1800 11254 147,640

Fuente: Subgerencias de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana

Descripción Personal

OperativoCantidad Remuneración

bonificación


IPSS TOTAL


68

4. Insumos

El personal de Seguridad Ciudadana utiliza diferentes insumos para la prestación de

servicio, el costo promedio mensual es de S/.2,631 nuevos soles, como se menciona en

el Cuadro N°60.

CUADRO N°60

COSTO DE INSUMOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROMEDIO

MENSUAL

5. Herramientas

El desgaste o consumo de herramientas promedio mensual es de S/.76 nuevos soles,



MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA

ÚTIL EN

MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Teléfono fijo + Internet (90%) Servicio 1 1,755 1 1,755

2 Celular RPM Servicio 2 100 1 200

3 Energía Eléctrica Servicio 1 77 1 77

4 Energía eléctrica cámara de seg. Servicio 1 8.7 1 8.7

5 Agua y Desague Servicio 1 396 1 396

Insumos de limpieza

6 Desinfectante concentrado gal 12 12.4 12 12.4

7 cera al agua gal 12 13.4 12 13.4

8 Limpia vidrios botella 12 5.6 12 5.6

9 Escobillones de cerdas gruesas unid 4 9.2 12 3.1

10 Escobilla para water unid 2 2.8 12 0.5

11 Detergente 15 unid. x 850 gr bolsa 15 117 12 146

12 Lejía gal 6 10 12 5

13 Franela m 20 5.0 12 8

TOTAL INSUMOS S/. 2,631



69

CUADRO N°61

COSTO DE HERRAMIENTAS, PROMEDIO MENSUAL


1. Personal


Conformado por el personal que se dedica a las labores de gestión, administrativas y de

supervisión del servicio público, su participación es variada de acuerdo al cargo, para el

caso del Gerente se estima un porcentaje de dedicación del 20%, el Subgerente,

Administrativos y Supervisor se asignó el 100%; el costo promedio mensual del personal

administrativo asciende a S/.11,911 como se detalla en el cuadro N°62. En el Anexo 4 se

detallan los gastos por cada uno de los trabajadores.


Se ha estimado el 10% como porcentaje de dedicación de la mano de obra del personal

mecánico que se destina a las unidades que prestan apoyo al servicio de “Seguridad

Ciudadana”, el costo promedio mensual es de S/1,328 como se detalla en el cuadro

N°63. En el Anexo 4 se detallan los gastos por cada uno de los trabajadores.



Nº PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTI

DAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C

1 Conos de seguridad Unid 9 45 12 34

2 Casco de seguridad Unid 52 10 48 11

3 Extintor polvo químico 4 Kg Unid 4 95 12 32

TOTAL INSUMOS S/. 76



70

CUADRO N°62

COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE “SEGURIDAD CIUDADANA”, PROMEDIO MENSUAL

CUADRO N°63

COSTO DEL PERSONAL MECÁNICO ASIGNADO AL SERVICIO DE “SEGURIDAD CIUDADANA”, PROMEDIO MENSUAL

Gratific


laboral

Gerente (Dediccación 20%) 1 2,999 296 100 25 650 272 4,342 20% 868

Subgerente 1 2,840 564 100 25 550 258 4,337 100% 4337

Administrativos 2 1,600 387 200 50 450 149 2,835 100% 2835

Supervisor 3 2,500 441 200 50 450 230 3,871 100% 3871

TOTAL 7 9,939 1,688 600 150 2,100 908 15,385 11,911

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana

%

DEDICACIÓNTOTAL


SUB

TOTAL

Descripción Personal

AdministrativoCantidad Remuneración

bonificaciónIPSS

Gratific


laboral



Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana Elaboración: propia

TOTALDescripción Personal

Mecánico Cantidad Remuneración

bonificaciónSUB

TOTAL

%

DEDICACIÓNIPSS


71

2. Equipos para Supervisión

Los vehículos son utilizados al 100% para la prestación del servicio de Seguridad

Ciudadana, sólo se ha considerado dos (02) equipos de cómputo para la realización de

actividades administrativas, el costo promedio mensual de los equipos es de S/.89

nuevos soles, como se detalla en el cuadro Nº 64.

CUADRO N°64

COSTO DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL SERVICIO DE “SEGURIDAD CIUDADANA”, PROMEDIO MENSUAL

A.- DATOS DEL EQUIPO

VALOR DEL EQUIPO/VEHICULO EN US$ $356

VIDA UTIL AÑOS 2

%COSTO DEL CAPITAL 2.43%

% VALOR DE RESCATE 10%

TIPO DE CAMBIO DEL DOLAR 2.59

NÚMERO DE UNIDADES 2


I.1 COSTOS FIJOS

I.1.1 Costo de Recuperación mensual del equipo 79 79

TOTAL COSTOS FIJOS 79 79


I.2.2 MANT. PROGRAMADO (S/.60 cada 6 meses) 10 10

TOTAL COSTOS VARIABLES 10 10

COSTO TOTAL DEL VEHICULO / EQUIPO 89 89

Fuente: Subgerencias de Logística y Seguridad Ciudadana

EQUIPO DE

COMPUTO

EQUIPO DE

COMPUTO

TOTAL



72


Para establecer el costo promedio mensual de los útiles de escritorio se han estimado

algunos de ellos que se utilizan en el Servicio de, el costo promedio mensual es de S/.60

nuevos soles como se detalla en el cuadro N°65

CUADRO N°65

COSTO DE LOS ÚTILES DE OFOCINA ASIGNADOS AL SERVICIO DE “SEGURIDAD CIUDADANA”, PROMEDIO MENSUAL

C. COSTO FIJO

1. Consumo de agua


consumo de los últimos cuatro (04) meses y se asignó el 20% del consumo de agua del

local de la Av. Venezuela y el 7.9% del consumo por parte del personal a cargo del

Control de Cámaras del local del Portal de la Municipalidad, como porcentaje de

participación al costo fijo, el costo asignado es de S/.39 y S/.40 nuevos soles

respectivamente, haciendo un total promedio mensual de S/.79.00, como se detalla en

el siguiente cuadro.


MEDIDA CANTIDAD

(A)

PRECIO

UNITARIO

(B)

VIDA ÚTIL

EN MESES

('C)

TOTAL

PROMEDIO

MENSUAL

D=(AxB)/C



3 Lapicero x 12 unid Cja 1 6 6 1



S/. 60

Fuente: Subgerencias de Seguridad Ciudadana y Logística




73

CUADRO N°66

COSTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE ASIGNADO AL COSTO FIJO DEL

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROMEDIO MENSUAL




asignó el 20% como porcentaje de participación o dedicación al Costo Fijo de Servicio

de Seguridad Ciudadana, como se detalla en el siguiente cuadro, el costo promedio

mensual asignado es de S/.74 nuevos soles. En el Anexo 6 se detalla el consumo

mensual de los meses de julio a setiembre del 2012.

CUADRO N°67

COSTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASIGNADO AL COSTO FIJO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROMEDIO MENSUAL

3. Telefonía



Nº Ubicación-Usuario DIRECCIÓN Jul Agt Set Oct PROMEDIO

54 Av. Venezuela Ps je PalomarSeguridad Ciudadana 293.50 178.20 152.80 146.00 192.6320% 39

Portal de la Municipal idadPalacio de la Cultura 662.20 57.40 670.90 653.80 511.088% 40

79Fuente: Subgerencia de Logística-Servicios Generales


Participación oficinas administrativas (*)

Elaboación: propia

Participación oficinas Control de Cámaras (*)TOTAL

Nº Contrato Ubicación Local Jul Agt Set PROMEDIO

34 332574 Av. Venezuela Psje. Palomar Seguridad Ciudadana 380 357 365 368

80% 294

20% 74Fuente: Subgerencia de Logística-Servicios Generales Elaboación: propia

Participación Personal de Servicio

Participación of administrativas


74

consumo y se asignó el 10% como porcentaje de participación al Costo Fijo del Servicio

de Seguridad, el costo asignado promedio mensual es de S/.195 nuevos soles. En el

Anexo 7 se detalla el consumo mensual de los meses de julio a noviembre del 2012.

CUADRO N°68

COSTO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA ASIGNADO AL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA, PROMEDIO MENSUAL


El personal de Servicio se encarga de la seguridad de local, su costo fue considerado

en el Título A.2, COSTO DIRECTO, del presente Capítulo.

D. ESTRUCTURA DE COSTOS PROMEDIO MENSUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA.

El costo promedio mensual por la prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana

asciende a la suma de S/.205,554 nuevos soles, como se detalla en el cuadro Nº69.

NÚMERO JUL AGO SET OCT NOV PROMEDIO

225151 462.9 232.05 0 694.15 694.5 417

211960 959.2 959.2 1916.4 957.2 2873.6 1533

1950

90% 1755

10% 195Fuente: Subgerencias de Logística-Servicios Generales

TOTAL

Participación al Servicio

Participación of administrativas



75

CUADRO Nº69


“SEGURIDAD CIUDADANA”


I.- EQUIPO/VEHICULOS

I.1.- COSTOS FIJOS





I.2.2. LLantas 1755

I.2.3. Reparación y Repuestos. 7107

1.2.4. SOAT + SEGURO DEL VEHÍCULO 1726



II.- PLANILLA

II.- PERSONAL OPERATIVO

II.1 Remuneraciones 124846

II.2 Provisiones 11540

II.3 Contribuciones Sociales 11254

TOTAL OBREROS 147640

III.- UNIFORM. E IMPL. DE SEGUR.

TOTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 5478

IV.- INSUMOS

TOTAL INSUMOS 2631

V.- HERRAMIENTAS Y DIVERSOS



I.- MANO DE OBRA INDIRECTA




c) Provisiones 690

TOTAL ADMINISTRATIVOS 11911 7%



2.- EQUIPOS SUPERVISIÓN 89


C. COSTO FIJO 347

1.- Agua 79


3.- Telefonía + internet 195

1.TOTAL MENSUAL 205626Fuente: Subgerencias de R. Humanos, Logística y Seguridad Ciudadana Elaboración: propia


SEGURIDAD

CIUDADANA (*)ESTRUCTURA DE COSTOS


76

CAPÍTULO VII. ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS

Se realizó el análisis comparativo de costos con la última estructura de costos elaborada a

finales del año 2008 de los Servicios que presta la Municipalidad Provincial de Arequipa,

donde se evaluaron los componentes que representan el mayor porcentaje del costo total,

con los siguientes resultados, como se aprecia en el cuadro Nº70:

A. Servicio de Barrido de calles y vías públicas.- se incrementaron el servicio en veintiocho

(28) obreros, el costo promedio mensual por obrero en S/.472 y el costo total de la mano

de obra mensual en S/.95,715 nuevos soles.

B. Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos.- se incrementaron el servicio

en veintisiete (27) obreros, el costo promedio mensual por obrero en S/.846, el costo

total de la mano de obra mensual en S/.101,924 y el costo mensual de la maquinaria y

equipos en S/.58,259 nuevos soles.

C. Servicio de Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes.-. se incrementaron el servicio en

cincuenta y siete (57) obreros, el costo promedio mensual por obrero en S/.688, el costo

total de la mano de obra mensual en S/.140,265 y el costo mensual de la maquinaria y

equipos en S/.123,183 nuevos soles.

D. Servicio de Seguridad Ciudadana.- se incrementaron el servicio en veintinueve (29)

efectivos, el costo promedio mensual por personal en S/.481, el costo total de la mano

de obra en S/.84,008 y el costo mensual de la maquinaria en S/.27,813 nuevos soles.

CUADRO Nº70 COMPARATIVO DE COSTOS DE PRINCIPALES COMPONENTES

2008 2012

CANTIDAD DE OBREROS 119 147 24% 28

COSTO PROMEDIO MENSUAL/OBRERO 940 1412 50% 472

COSTO DE MANO DE OBRA MENSUAL 111,898 207,613 86% 95,715


COSTO PROMEDIO MENSUAL/OBRERO 1,049 1,895 81% 846


COSTO DE MAQUINARIA MENSUAL 87,510 145,769 67% 58,259


COSTO PROMEDIO MENSUAL/OBRERO 710 1,398 97% 688



CANTIDAD DE PERSONAL 111 140 26% 29

COSTO PROMEDIO MENSUAL/PERSONAL 573 1,055 84% 481



Fuente: Estructuras de Costos por Servicios Públicos Municipalidad Provincial de Arequipa 2008 y 2012 Elaboración: propia

MANTENIMIENTO DE

PARQUES Y ÁREAS VERDES

SEGURIDAD CIUDADANA

SERVICIO PÚBLICO COMPONETE TOTAL


INCREMENTO

BARRIDO DE CALLES Y VÍAS

PÚBLICAS

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

DE RESIDUOS SÓLIDOS


77

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES

A. El costo mensual y anual del servicio público de barrido de calles y vías públicas es de S/.

261,207 y S/. 3’132,319 nuevos soles, respectivamente.

B. El costo mensual y anual del servicio público de recolección y transporte de residuos

sólidos es de S/. 360,696 y S/. 4’328,348 nuevos soles, respectivamente.

C. El costo mensual y anual del servicio público de disposición final es de S/. 259,882 y

S/.3’118,584 nuevos soles, respectivamente.

D. El costo mensual y anual del servicio público de mantenimiento de parques y áreas

verdes es de S/. 338,843 y S/. 4’061,792 nuevos soles, respectivamente.

E. El costo mensual y anual del servicio público de Seguridad Ciudadana es de S/. 205,626

y S/. 2’467,512 nuevos soles, respectivamente.

F. El costo total promedio mensual y anual por la prestación de los servicios públicos

asciende a S/.1’425,713 y S/.17’108,556 nuevos soles, respectivamente, como se detalla

en el cuadro Nº 71.

CUADRO Nº 71

RESUMEN DE COSTOS POR SERVICIOS PÚBICOS

G. La variación en el costo promedio mensual de los Servicios Públicos respecto a la

Estructura de Costos elaborada en el año 2008 se debe principalmente a los incrementos

en la cantidad de personal, en el costo de la mano de obra y en el costo mensual de

operación y mantenimiento de la maquinaria.

Arequipa, 21 de Diciembre del 2012

COSTOBARRIDO DE

CALLESRECOLECCIÓN DE RRSS DISPOSICIÓN FINAL

MANTENIMIENTO DE

PARQUES

SEGURIDAD

CIUDADANATOTAL

MENSUAL 261,027 360,696 259,882 338,483 205,626 1,425,713

ANUAL 3,132,319 4,328,348 3,118,584 4,061,792 2,467,512 17,108,556

Fuente: cuadros del Nº1 al Nº69 Elaboración: propia


78

ANEXOS


78

DIASTURNO A

(A)

TURNO B

(B)

Lunes a sábado 8.5 26 1 221 13.45 2972

Domingo

221 13.45 2972 60% 1783

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental-Limpieza Pública y Logística

DIASTURNO A

(A)

TURNO B

(B)

Lunes a sábado 7.5 26 1 195 13.45 2623

Domingo 7.5 1 1 7.5 13.45 101

202.5 13.45 2724 20% 545

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental-Limpieza Pública y Logística Elaboración: propia


CISTERNA VOLVO N-75 MPA 3010 (**)

PORCENTAJE

DE

DEDICACIÓN

TOTAL

MENSUAL

S/.

(*) Consumo de 8.5 ga l/día .; 5 ga l aporta Limpieza Públ ica (Barrido) para tras lado de personal y Operativos ; 3.5 ga l aporta PyJ. Porcentaje de dedicación =

5/8.5 = 59%, redondeado a 60%.

CANTIDAD

DE

UNIDADES

(D)

TOTAL GALONES

DE

COMBUSTIBLE

( E ) = A x C x D

PRECIO DEL

COMBUSTIBLE

X GL

(F)

ANEXO 1

TOTAL

MENSUAL

S/.

(I)= G x H

(**) Apoya los días L-M-V a Limpieza Públ ica (Barrido), 3 hrs/día , tota l 9 hrs ., tota l horas laboradas a la semana=48, procentaje de dedicación = 9/48 =

18.75%, redondeado a 20%.

CONSUMO DIAS

LABORADOS

AL MES

CANTIDAD

DE

UNIDADES

TOTAL GALONES

DE

COMBUSTIBLE

PRECIO DEL

COMBUSTIBLE

X GL

TOTAL

MENSUAL

S/.

ÓMNIBUS MERCEDES BENZ 2006, MPA-8008, PARA TRASLADO DE PERSONAL (*)

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICASCONSUMO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO MENSUAL, POR EQUIPO

TOTAL

MENSUAL

S/.

(G)= E x F

PORCENTAJE

DE

DEDICACIÓN

(H)

CONSUMO

COMBUSTIBLE EN

GALONES

DIAS

LABORADOS

AL MES

( C)


79

ANEXO 1

SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO MENSUAL, POR EQUIPO

CAMIÓN INTERNATIONAL COMPACTADOR 15 M3, 12 TM (2008)

CONSUMO COMBUSTIBLE EN GALONES

DIAS LABORADOS AL

MES ( C)

CANTIDAD DE UNIDADES

(D)

TOTAL GALONES DE COMBUSTIBLE

( E ) = (A+B) x C x D

PRECIO DEL COMBUSTIBLE

X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.

(G)= E x F DIAS TURNO A

(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 11 11 26 4 2288 13.45 30774

Domingo 11 4 4 176 13.45 2367

2464 13.45 33141

CAMIÓN VOLVO COMPACTADOR 19 M3 (2006)


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 11 11 26 3 1716 13.45 23080

Domingo 11 4 3 132 13.45 1775

1848 13.45 24856

CAMIÓN FORD COMPACTADOR 7 M3, 6 TM (1980)


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 11 26 1 286 13.45 3847

Domingo 11 1 1 11 13.45 148

297 13.45 3995


80

CAMION INTERNACIONAL COMPACTADOR 16 YARDAS 5 TM (1986)


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 11 26 1 286 13.45 3847

Domingo 11 1 1 11 13.45 148

297 13.45 3995

CAMION INTERNACIONAL COMPACTADOR 20 YARDAS TM (1992)


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 11 26 1 286 13.45 3847

Domingo

286 13.45 3847

CAMION BARANDA 5 TM MITSUBISHI


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 5 26 2 260 13.45 3497

Domingo 5 1 2 10 13.45 135

270 13.45 3632




81

CAMION BARANDA 2 TM HYUNDAI (2009)


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 8 26 2 416 13.45 5595

Domingo 8 2 2 32 13.45 430

448 13.45 6026

MOTOCAR


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 0.40 26 20 208 14.75 3068

Domingo

208 14.75 3068

CAMION TRACTO MACK COMPACTADOR 25 TM


DIAS LABORADOS AL

MES ( C)


(D)


( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL S/.


(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 11 26 2 572 13.45 7693

Lunes a sábado 11 26 1 286 13.45 3847

858 13.45 11540




82

ANEXO 1

MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ÁREAS VERDES CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO MENSUAL, POR EQUIPO

CISTERNA INTERNATIONAL MPA 5006 5007 1992

CONSUMO COMBUSTIBLE EN

GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE

COMBUSTIBLE ( E ) = (A+B) x C x D


X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 18 26 2 936 13.45 12589

Domingo 18 1 2 36 13.45 484

972 13.45 13073

CISTERNA ISUZU MPA 5008 EGD 408


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 15 26 1 390 13.45 5246

Domingo 15 1 1 15 13.45 202

405 13.45 5447


83

CISTERNA VOLVO N-75 MPA 3010 (*)


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

PORCENTAJE DE

DEDICACIÓN (H)

TOTAL MENSUAL

S/. (I)= G x H DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 7.5 26 1 195 13.45 2623

Domingo 7.5 1 1 7.5 13.45 101

202.5 13.45 2724 80% 2179

(*) Apoya los días L-M-V a Limpieza Pública (Barrido), 3 hrs/día, total 9 hrs., total horas laboradas a la semana=48, procentaje de dedicación = 39/48 = 81%, redondeado a 80%.

CAMION MPA-3013, MPA-3014, HYUNDAI


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 5 26 2 260 13.45 3497

Domingo 5 2 2 20 13.45 269

280 13.45 3766


84

ÓMNIBUS MERCEDES BENZ 2006, MPA-8008, PARA TRASLADO DE PERSONAL (**)


GALONES DIAS

LABORADOS AL MES

( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

PORCENTAJE DE

DEDICACIÓN (H)

TOTAL MENSUAL

S/. (I)= G x H DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 8.5 26 1 221 13.45 2972

Domingo

221 13.45 2972 40% 1189

(**) Consumo de 8.5 gal/día.; 5 gal aporta Limpieza Pública (Barrido) para traslado de personal y Operativos; 3.5 gal aporta PyJ. Porcentaje de dedicación = 3.5/8.5 = 41%, redondeado a 40%.

MOTOBOMBAS EN CISTERNAS ( 3 MOTOBOMBAS SOBRE CADA CISTERNA) (***)


GALONES DIAS

LABORADOS AL MES

( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS TURNO A

(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 1.17 26 12 364 12.03 4379

Domingo 1.17 1 12 14 12.03 168

378 4547

(***) consumo diario 14 gal., consumo por equipo = 14/12 = 1.1667


85

MOTOBOMBAS EN PARQUES


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 1 26 2 52 12.03 626

Domingo

52 626

DESBROSADORA HUSQWARNA (****)


GALONES DIAS

LABORADOS AL MES

( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS TURNO A

(A) TURNO B

(B)

Lunes a sábado 3/4 26 12 234 15.53 3634

Domingo

234 3634

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental-Parques y Áreas Verdes y Logística


(****) consumo de combustible =1 gl de gasolina se mezcla con un cojín de aceite = 12.03 + 3.5 = 15.53


86

TRACTOR HUSQWARNA (****)


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 2 1/2 26 1 65 15.53 1009

Domingo

65 1009


MOTOCARD HONDA 124cc.


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 1/2 26 4 52 12.03 626

Domingo

52 626


87

PODADORA (2) Y MOTOSIERRA (2) HUSQWARNA) (****)


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 1 26 4 104 15.53 1615

Domingo

104 1615


CAMIONETA FIAT PARA SUPERVISIÓN


GALONES

DIAS LABORADOS

AL MES ( C)

CANTIDAD DE

UNIDADES (D)

TOTAL GALONES DE



X GL (F)

TOTAL MENSUAL

S/. (G)= E x F

DIAS

TURNO A (A)

TURNO B (B)

Lunes a sábado 3 26 1 78 12.03 938

Domingo 3.00 2 1 6 12.03 72

84 1011

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental-Parques y Áreas Verdes y Logística



88

ANEXO 1 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO MENSUAL

CAMIONETA TOYOTA HI LUX

DIAS

CONSUMO COMBUSTIBLE EN GALONES POR DÍA

(A)

DIAS LABORADOS

AL MES (B)

CANTIDAD DE

UNIDADES (C)

TOTAL GALONES DE

COMBUSTIBLE (D ) = A x B x C


X GL (E)

TOTAL MENSUAL S/.

(F)= D x E

Lunes a Domingo 5.5 30 5 825 13.45 11096

825 13.45 11096

AUTO NISSAN SENTRA

DIAS


(A)

DIAS LABORADOS

AL MES (B)

CANTIDAD DE

UNIDADES (C)

TOTAL GALONES DE



X GL (E)

TOTAL MENSUAL S/.

(F)= D x E

Lunes a Domingo 4 30 4 480 14.75 7080

480 14.75 7080

MOTOCICLETA 125 cc, 2012

DIAS


(A)

DIAS LABORADOS

AL MES (B)

CANTIDAD DE

UNIDADES (C)

TOTAL GALONES DE



X GL (E)

TOTAL MENSUAL S/.

(F)= D x E

Lunes a Domingo 0.8 30 7 168 14.75 2478

168 14.75 2478

MOTOCICLETA 125 cc, 2007

DIAS


(A)

DIAS LABORADOS

AL MES (B)

CANTIDAD DE

UNIDADES (C)

TOTAL GALONES DE



X GL (E)

TOTAL MENSUAL S/.

(F)= D x E

Lunes a Domingo 0.8 30 2 48 12.03 577

48 12.03 577

Fuente: Subgerencias de Seguridad Ciudadana y Logística Elaboración: propia


89

CADA 500 HRS. O 2 MESES

OMNIBUS MERCEDES

MPA-8008,

AÑO 2006

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO TOTAL

MENSUAL (D)=C/2

meses

PORCENTAJE

DE DEDICACIÓN

('E)

TOTAL

MENSUAL

(F)=DxE

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) Gal. 8 80 640 320 60% 192

Filtros de aire (Nº

fi ltros*costo) Unid. 1 400 400 200 60% 120

Filtro de petroleo c/2 meses Unid. 1 70 70 35 60% 21

Filtro de aceite Unid. 1 60 60 30 60% 18

Aceite de caja c/6 meses Gal. 5 80 400 67 60% 40

Aceite de diferenciales c/6

mesesGal. 5 80 400 67 60% 40

718 431

CADA 2 MESES FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

CAMIÓN CISTERNA

VOLVO N75-54, MPA

3010, AÑO 1987

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2 meses

PORCENTAJE

DE DEDICACIÓN

('E)

TOTAL

MENSUAL

(F)=DxE

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) Gal. 9 52 468 234 20% 46.8

Filtros de aire primario, (Nº

fi ltros*costo) Unid. 1 150 150 75 20% 15

Filtro de petróleo Unid. 2 10 20 10 20% 2




mesesGal. 5 52 260 43 20% 9

446 89Fuente: Taller de Mantenimiento Elaboración: propia

Fuente: Taller de Mantenimiento Elaboración: propia

ANEXO 2

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

MANTENIMIENTO PROGRAMADO PROMEDIO MENSUAL, POR EQUIPO


90

CADA 250 HRS. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

COMPACTADOR

INTERNATIONAL, XH-

5870, 5871, 6119, 6175,

AÑO 2008

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO HORA

(D)= C /250

hrs.

HORAS

LABORADAS

AL MES

(E´)

COSTO

MENSUAL

(F)= D X E

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) 8 52 416 1.664 448 745

Filtros de aire primario,

(Nº fi ltros*costo) 1 350 350 1.4 448 627

1 fi ltro secundario 1 180 180 0.72 448 323

Filtro de petróleo 1 40 40 0.16 448 72

Separador de agua 1 70 70 0.28 448 125

Filtro de aceite 1 120 120 0.48 448 215

Aceite de caja c/6 meses 8 52 416 69

Sistema hidráulico /año 40 52 2080 173


meses10 52 520 87

Filtros separador o

secador de aire,

(Nºfiltros*costo) 1 c/250

hrs.

1 120 0.48 448 215

2652

(E') de lunes a sábado doble turno 8X2=16 x26 días a l mes=416, más días domingos 1 turno= 8 hrsx4=32,416+32=448

CADA 500 HRS. FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

COMPACTADOR VOLVO

MPA-4017, 4018, 4019,

AÑO 2006

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO HORA

(D)= C /500

hrs.

HORAS

LABORADAS

AL MES

(E´)

COSTO

MENSUAL

(F)= D X E

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) 6 52 312 0.624 448 280


(Nº fi ltros*costo) 1 300 300 0.6 448 269

Filtro de petróleo 1 40 40 0.08 448 36

Separador de agua 1 70 70 0.14 448 63

Filtro de aceite 1 80 80 0.16 448 72




meses10 52 520 87

Filtros separador o

secador de aire,


hrs.

1 120 120 0.24 448 108

1193

(E') de lunes a sábado doble turno 8X2=16 x26 días a l mes=416, más días domingos 1 turno= 8 hrx4=32, 416+32=448

ANEXO 2 MANTENIMIENTO PROGRAMADO

UNIDADES DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS


91


CAMIÓN

COMPACTADOR

FORD, MPA-4010

AÑO 1992,

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2

meses

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) 4 52 208 104


(Nº fi ltros*costo) 1 52 52 26

Filtro de petróleo 1 40 40 20

Separador de agua c/6

meses1 130 130 22

Filtro de aceite 2 30 60 30


Sistema hidráulico /1 año 50 52 2600 217


meses5 52 260 43

Filtros separador o

secador de aire,

(Nºfiltros*costo) c/6

meses

1 130 130 22

518


COMPACTADOR

INTERNATIONAL,

MODELO 4900, 4X2

AÑO 1992

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2

mesesAceite de motor,









meses10 52 520 87

681


92


CAMIÓN MITSUBISHI,

MPA-3004, MPA-3005

AÑO 1987

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2

meses

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) 2.5 52 130 65




Separador de agua c/6

meses1 70 70 12


Aceite de caja c/6 meses 2.5 52 130 22


meses2.5 52 130 22

217

C/5000 KM ó 2.5 MESES FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

CAMIÓN HYUNDAI,

MPA-2035, MPA-2036,

AÑO 2009,

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2.5

meses

Aceite de motor,








meses2.6 52 135.2 23

146


93

CADA 500 HRS. ó C/ 4 MESESFRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

TRACTO CAMIÓN

MACK,VIT-825, VIS-909,

AÑO 2009,

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/4

meses

Aceite de motor,





Separador de agua 1 70 70 18



Sistema hidráulico c/año 40 52 2080 520


meses10 52 520 130

Filtros separador o

secador de aire,


hrs.

1 120 120 30

985


CAMIONETA NISSAN,

MPA-2008,

AÑO 1990

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2

meses

Aceite de motor,




Filtro de GASOLINA 1 5 5 2.5




meses1 52 52 9

61


94


CAMIÓN CISTERNA

VOLVO N75-54, MPA

3010, AÑO 1987

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTI

DAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO

TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2

meses

PORCENTA

JE DE

DEDICACIÓ

N ('E)

TOTAL

MENSUAL

(F)=DxE

Aceite de motor,

(Nºgalones*costo gal.) Gal. 9 52 468 234 20% 46.8


(Nº fi ltros*costo) Unid. 1 150 150 75 20% 15

Filtro de petróleo Unid. 2 10 20 10 20% 2




mesesGal. 5 52 260 43 20% 9

446 89Fuente: Taller de Mantenimiento Elaboración: propia


95

CADA 5000 km ó 2 1/2 meses FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

TRACTOCISTERNA

INTERNATIONAL

MPA 5006, 5007

AÑO 1992

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO MENSUAL

(D)= C /2.5 meses

Aceite de motor,



fi ltros*costo) 1 300 300 120


Filtro de agua 1 50 50 20




meses10 52 520 87

548

CADA 5000 km. 2 1/2 meses FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

CISTERNA ISUZU

MPA 5008, EGD 408,

AÑO 2010

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO MENSUAL

(D)= C /2.5 meses

Aceite de motor,





Separador de agua 1 250 250 100


Aceite de caja c/6 meses 5 52 260 43Aceite de diferenciales c/6

meses10 52 520 87

813

CADA 5000 KM ó 2.5 MESES FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

CAMIÓN MPA 3013, 3014

HYUNDAI,

AÑOS 2008, 2010

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO MENSUAL

(D)= C /2.5 meses

Aceite de motor,





Separador de agua C/6 meses 1 50 50 8


Aceite de caja c/6 meses 2.5 52 130 22Aceite de diferenciales c/6

meses2.5 52 130 22

154


UNIDADES DE PARQUES Y ÁREAS VERDES


96

CADA 3000 KM O 2.5 MESES FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

CAMIONETA FIAT FIORINO

OH-1347,

AÑO 1996

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO MENSUAL

(D)= C /2.5 meses

Aceite de motor,





Filtro de gasolina c/3 meses 1 4 4 1


43Elaboración:propiaFuente: Subgerencia de Gestión Ambiental


97

CADA 5000 KM ó 2.5 MESES FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

CAMIONETA TOYOTA,

HI LUX

AÑO 2008

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2.5 meses

Aceite de motor, (Nºgalones*costo

gal.) 2 52 104 104

Filtros de aire primario, 1 70 70 70


Filtro de Petróleo 1 30 30 30


Aceite de diferenciales c/6 meses 2.5 52 130 22

273

CADA 5000 KM ó C/1 MES FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

AUTO NISSAN

AÑO 2012

CANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO TOTAL

MENSUAL

(D)=C/2.5 mesesAceite de motor, (Nºgalones*costo

gal.) 0.25 52 13 13

Filtros de aire 1 24 24 24


Filtro de combustible 1 30 30 30


109

CADA 1 MESES

MOTOCOCLETACANTIDAD

(A)

PRECIO

(B)

COSTO

C= A X B

COSTO TOTAL

MENSUAL

(D)=C/1 MESAceite de motor, (Nºgalones*costo

gal.) 0.25 52 13 13

Filtros de aire c 6 meses 1 20 20 20

Filtro de gasolina c/3 meses 1 3 3 3

36Elaboración:propia

UNIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA


Fuente: Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Logística


98

CODIGO DELANTERA POSTERIOR CANTIDAD COSTOCANTIDAD DE

UNIDADES

COSTO

TOTAL

VIDA ÚTIL

EN MESESTOTAL MENSUAL

2.75/80 R22.5 2020 2230 6 12,960 1 12,960 12 1080

11.00 R20 1550 1550 6 9,340 1 9,340 12 778


UNIDADES

COSTO

TOTAL

VIDA ÚTIL


11.00 R22.5 1995 2140 10 21,110 4 84440 12 7037

295/80 R22.5 2100 2254 10 22,232 3 66696 12 5558

1100-20 16 1550 1560 6 9,340 1 9,340 12 778

11.00 R22.5 1995 2140 6 12,550 1 12,550 12 1046

11.00 R22.5 1995 2140 10 21,110 1 21,110 12 1759

215/75 R14-12S/C 495 495 6 2,970 2 5940 12 495

11.00 R22.5 80 80 3 240 20 4800 12 400

11.00 R22.5 1995 2140 18 38,230 2 76460 24 3186


UNIDADES

COSTO

TOTAL

VIDA ÚTIL


11.00 R22.5 2140 2140 18 38,520 2 77040 12 6420

2500 2500 10 25,000 1 25000 12 2083

2000 2000 6 12,000 1 12000 12 1000

7.50x16 612 612 6 3,672 2 7344 12 612


UNIDADES

COSTO

TOTAL

VIDA ÚTIL


265/70R16 834 834 4 3,336 5 16680 12 1390

184 184 4 736 4 2944 12 245

80 80 2 160 9 1440 12 120

Fuente: Subgerencia de Logística-Taller de Mantenimiento Mecánico

ANEXO 3

CONSUMO DE LLANTAS

UNIDAD

OMNIBUS MERCESDES

VOLVO CISTERNA MPA 3010

UNIDADES DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

UNIDADES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDADES DEL SERVICIO DE MANTEIMENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES

UNIDADES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMPACTADORA INTERNATIONAL

2008

COMPACTDADOR VOLVO

COMPACTADOR FORD


1986

CAMIÓN TRACTO MACK

COMPACTADOR 25 TM


1992

CAMIÓN BARANDA MITSUBISHI

MOTOCAR

TRACTO CISTERNA INTERNATIONAL


CISTERNA ISUZU

CAMION HYUNDAI

TOYOTA HI LUX

AUTO NISSAN

MOTOCICLETA

CISTERNA VOLVO


99

ESTADO CARGO APELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNO

NOMBRESREM.

MENSUAL

REM.ANUA

L

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONA

L

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

OBREROS BARRIDO AGUILAR MOLLISACA ELIZABETH TANIA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO AGUIRRE RODRIGUEZ ELEANA MARITZA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO AMARO ASTETE LUZMILA 996 11,952 1,373 1,373 1,200 300 16,199 1,103 2,700 20,001 1667

OBREROS BARRIDO AMONES DE RAMOS EUSEBIA 1,751 21,010 2,196 2,196 1,200 300 26,902 1,918 2,700 31,520 2627

OBREROS BARRIDO APARICIO CCAMA VDA.DE PUMA GREGORIA 942 11,304 1,315 1,315 1,200 300 15,433 1,044 2,700 19,177 1598

OBREROS BARRIDO APAZA CALCINA CONSTANTINA 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO APAZA SUNI DELIA YSABEL 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO AUCCAISE ACOSTUPA NATIVIDAD 1,814 21,771 2,265 2,265 1,200 300 27,801 1,986 2,700 32,487 2707

OBREROS BARRIDO CALAPUJA CONDORI HUMBERTO SIDNEY 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS BARRIDO CANAZA CONDORI LUCY 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO CAÑAPATAÑA ALANOCA RUFO 1,813 21,753 2,264 2,264 1,200 300 27,781 1,985 2,700 32,466 2705

OBREROS BARRIDO CCALLO PARISUAÑA SONIA DIONICIA 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS BARRIDO CHIGUAY FUENTES VDA DE MAMANI NELIDA 1,042 12,504 1,424 1,424 1,200 300 16,851 1,152 2,700 20,703 1725

OBREROS BARRIDO CHIPANA TAPIA APOLONIO MARCOS 1,763 21,159 2,210 2,210 1,200 300 27,078 1,931 2,700 31,710 2642

OBREROS BARRIDO COAGUILA VILCA MARIA MATILDE 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO COAQUIRA COLQUE SABINA OTILIA 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO COASACA CCONISLLA MARIA MARCELA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO CONDORI PACO MARTINA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO CONDORI CHAMBI MARTHA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO CRUZ SUPA MARIA ASUNCION 1,768 21,219 2,215 2,215 1,200 300 27,149 1,937 2,700 31,785 2649

OBREROS BARRIDO CUTIPA CCALLA EDUVINA 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS BARRIDO CUTIRE VILCA BERNARDA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO ESCALANTE RUELAS MARLENI EMILIANA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO FERIA TAYA CECILIA YGNACIA 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO HANCCO MANGO ANTONIA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO HOLGADO GUTIERREZ JUSTINA 1,770 21,245 2,217 2,217 1,200 300 27,180 1,939 2,700 31,819 2652

OBREROS BARRIDO HUAHUATICO DE TOROBEO PRIMITIVA 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO HUANCA PAMPA VDA DE CCALLA VICTORIA 1,751 21,010 2,196 2,196 1,200 300 26,902 1,918 2,700 31,520 2627

OBREROS BARRIDO HUANCOLLO PANDIA LOURDES 1,813 21,753 2,264 2,264 1,200 300 27,781 1,985 2,700 32,466 2705

OBREROS BARRIDO HUAYTA GUTIERREZ LUISA GRACIELA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO IQUISE LIMACHE SANTIAGO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO IQUISE GONZA MARTA 942 11,304 1,315 1,315 1,200 300 15,433 1,044 2,700 19,177 1598

OBREROS BARRIDO LAIME HERVAS JUSTINA 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS BARRIDO LIMACHI MAMANI JACINTO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO LLAVE DE AGUILAR PAULA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO LOPEZ DE MAMANI CATALINA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO MAMANI YUCRA HILARIA FLAVIA 1,814 21,771 2,265 2,265 1,200 300 27,801 1,986 2,700 32,488 2707

OBREROS BARRIDO MAMANI MAMANI PASTORA YOLANDA 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS BARRIDO MAMANI TRELLES AGUSTINA 1,739 20,866 2,183 2,183 1,200 300 26,732 1,905 2,700 31,337 2611

OBREROS BARRIDO MAMANI ARACA HAYDEE ELIZABETH 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO MAMANI MACHACA JULIA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO MAMANI SANCHEZ FELICITAS YOLANDA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO MAMANI HUANCA MARTINA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO MINAYA ALEGRIA DORA DOMINGA 912 10,944 1,282 1,282 1,200 300 15,008 1,012 2,700 18,720 1560

OBREROS BARRIDO NINA DE LAIME VICTORIA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO ÑAHUI JAILA ROSA VIRGINIA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO OCSA VENTURA AMANDA FLORENCIA 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

COSTO POR PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE "BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS"

ANEXO 4


100


PATERNO

APELLIDO

MATERNO

NOMBRESREM.

MENSUAL

REM.ANUA

L

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONA

L

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


ANEXO 4

OBREROS BARRIDO OSNAYO SALGUERO JUSTINA ANDREA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO PACHAO ZUÑIGA VILMA YOLANDA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO PACHAURI CALLA PEDRO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO PARICELA DE MAMANI JUANA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO QUISPE MACCAPA IGNACIA 1,766 21,198 2,213 2,213 1,200 300 27,124 1,935 2,700 31,759 2647

OBREROS BARRIDO QUISPE YAULLI PATRICIA SOLEDAD 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS BARRIDO REVILLA ENRIQUEZ ROSA MARY 1,813 21,753 2,264 2,264 1,200 300 27,781 1,985 2,700 32,466 2705

OBREROS BARRIDO RODRIGUEZ DE PUMATANCA CIRILA SEGUNDINA 996 11,952 1,373 1,373 1,200 300 16,199 1,103 2,700 20,001 1667

OBREROS BARRIDO SAMANIEGO RAMOS OBED NEMIAS 912 10,944 1,282 1,282 1,200 300 15,008 1,012 2,700 18,720 1560

OBREROS BARRIDO SULLA YUPANQUI JULIANA 1,751 21,010 2,196 2,196 1,200 300 26,902 1,918 2,700 31,520 2627

OBREROS BARRIDO TERROBA GUTIERREZ MERCEDES JUANA 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS BARRIDO TORRES DE COILA MATILDE SOFIA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO VARGAS AMADO YANINA 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO VELARDE RODRIGUEZ SOLEDAD MARY 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS BARRIDO VILLALTA PACORI JULIA SANTUSA 1,751 21,010 2,196 2,196 1,200 300 26,902 1,918 2,700 31,520 2627

OBREROS BARRIDO YANA ROJAS DE RAMOS EULALIA 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS BARRIDO YANA DE CHUQUIJA CIRILA 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO ZELA UMPIRE CELIA 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS BARRIDO ZINANYUCA VILCA ROSA IRENE 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO APAZA COAQUIRA ROSA LOURDES 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO CUTIRE VILCA CRISTINA 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO GALLEGOS SILVA VILMA YOLANDA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO MAMANI QUISPE ELIZABETH 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO PONCE HUARACHA SANTA CECILIA 842 10,104 1,206 1,206 1,200 300 14,015 936 2,700 17,651 1471

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO QUISPE MAMANI ALEJANDRINA FORTUNATA 833 9,996 1,196 1,196 1,200 300 13,887 927 2,700 17,514 1460

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO ROSAS MAYHUIRE DE ZAPANA AGRIPINA 750 9,000 1,105 1,105 1,200 300 12,711 837 2,700 16,248 1354

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO SALAS SALINAS SILVIA INES 750 9,000 1,105 1,105 1,200 300 12,711 837 2,700 16,248 1354

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO QUISPE CALLATA BERTHA MARGOT 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR BARRIDO VELASQUEZ HILARI REYNA SOFIA 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

C.A.S. BARRIDO ALVAREZ CHIPANA KARLA JOVA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO ALVAREZ MAYTA ROSA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO AÑARI QUISPE MARIA SALOME 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO ARHUIRI TORRES FELICITAS NOEMI 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO BENAVENTE OCOLA SONIA RAYMUNDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CALCINA COILA BEATRIZ 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CARPIO SALAS YESSICA EDITH 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CCAHUACHIA AHUANLLA ERNESTINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CHELO CONDORI MARLENI SOFIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CHILO CONDORI JULIANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CHINO PERALTA ROSARIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CHIPANA PINTO PATRICIA MARCELA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO CUAYLA QUISPE DE JAVIER CARLOTA DEMIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO DIAZ ANGULO ZOILA PATRICIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO FERNANDEZ APAZA ROSA GABRIELA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO FLORES SAMA FLORA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO FLORES DE ATA FELIPA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO FLORES CONDORCALLO MERCEDES 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872


101


PATERNO

APELLIDO

MATERNO

NOMBRESREM.

MENSUAL

REM.ANUA

L

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONA

L

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


ANEXO 4

C.A.S. BARRIDO FLORES TORRES ANGELA GISSELLA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO GALINDO TORRES ROCIO GLADYS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO GIL QUISPE CANDY JESSICA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO GOMEZ QUISPE CELESTINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO GOMEZ CERVANTES YOCELYN PAOLA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO GUEVARA MAMANI PATRICIA ROSA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO HUANCA PORTILLO AMANDA MERCEDES 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO HUARCA PELLUCA ISABEL MARTHA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO HUARILLOCLLA MAMANI MAGDALENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO HUMPIRE FERNANDEZ FANI NORMA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO JARAMILLO MEZA YOSELI MARTHA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO JOVE TITO JOVITA SOLEDAD 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO LIMA ELVA LUCIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO LIMASCCA GARCIA ROSENDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO LOPEZ RAMOS JOSEFINA PATRICIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO LUQUE CUTIPA JUANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO MACHACA SUCAPUCA MARTINA GUILLERMINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO MAMANI CONDORI ELENA MARISOL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO MAMANI RIVERA LAURA NELLY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO MIRANDA CUTIPA LURDES VICTORIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO MOGROVEJO MOJO MARIA ELENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO MORALES APAZA MARCELINA VICTORIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO ÑAHUI JAILA VIVIANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PACHAO TTITO YANET SUSANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PACOMPIA BUSTINCIO FRANCISCA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PANTIGOSO FERNANDEZ DE JIBAJA VICTORIA LADY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PARISHUAÑA PANDIA EMILIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PAUCAR CALISAYA SILVERIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PAURO CHOQUE HILDA ELENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PAZ VALDIVIA LEO MARTIN 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PINEDA QUILCA ROSA MARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PUMA FLORES OLGA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO PUMATANCA RODRIGUEZ YULY MARIELA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE CHILI NARCISA EUSEBIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE LEON HAYDEE YOVANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE VILLAFUERTE AMANDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE SALCEDO GRACIELA PETRONILA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE CACERES ISABEL VICTORIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE BANDA JUSTA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO QUISPE QUISPE ANA MARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO RAMOS CACERES MARISOL ANGELICA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO RODRIGUEZ TAPIA CELIA ROSA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO SANCHEZ LLOSA ROSA MARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO SOLIZ MAMANI RAFAEL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO TAPIA DE CHAVEZ HILDA DINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO TICONA CCAMA MAGDALENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO TICONA COYLA REYNA MARGARITA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872


102


PATERNO

APELLIDO

MATERNO

NOMBRESREM.

MENSUAL

REM.ANUA

L

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONA

L

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


ANEXO 4

C.A.S. BARRIDO TORRES AGUIRRE LEONOR YOVANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO TORRES CASTRO JULIA MARLENY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO URDAY MAYURI ROSARIO BEATRIZ 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO VENTURA HUAYPUNA TERESA JESUS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO VILCAS SACSI SEBASTIANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. BARRIDO YANA MAMANI ANA MARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

147 145,638 144,063 144,063 86,400 21,000 2,143,178 159,179 189,000 2,491,357 207,613


ESTADOAPELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRES REM. FIJA

REM.ANUA

L

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONA

L

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

EMPLEADOS NOMBRADOS CHAVEZ CHAVEZ JESUS 1,864 22,370 2,320 2,320 1,200 300 28,509 2,040 2,700 33,250 2771

EMPLEADOS NOMBRADOS ALVAREZ GARCIA EDGAR 1,650 19,800 2,086 2,086 1,200 300 25,473 1,809 2,700 29,982 2498

OBRERO PERMANENTEQUISPE MAMANI ALFONSO 1,794 21,533 2,244 2,244 1,200 300 27,520 1,965 2,700 32,185 2682

OBRERO PERMAMENTEHANCCO SUCAPUCA SEBASTIAN 1,775 21,305 2,223 2,223 1,200 300 27,251 1,944 2,700 31,895 2658

OBRERO CHAVEZ CARPIO TOMAS SILVESTRE1,787 21,445 2,236 2,236 1,200 300 27,416 1,957 2,700 32,073 2673

8,871 11,108 11,108 6,000 1,500 136,169 9,716 13,500 159,385 13,282


TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO

ESTADO CARGOAPELLIDO

PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRES REM. FIJA REM.ANUAL

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

EMPLEADOS NOMBRADOS COORDINADOR CALISAYA CAHUANA MARCELINO ANTONIO 1,840 22,084 2,294 2,294 1,200 300 28,172 2,015 2,700 32,887 2,741

OBREROS SUPERVISOR LP CHEJE CONDORI HECTOR 1,539 18,474 1,966 1,966 1,200 300 23,905 1,690 2,700 28,295 2,358

OBREROS SUPERVISOR LP CHIPA SUELDO REYNALDO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2,681

OBREROS SUPERVISOR LP NAIZA ROSAS ENRIQUE INOCENCIO 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2,647

OBREROS SUPERVISOR LP PACOMPIA CONCHA YNES MARTHA 1,814 21,771 2,265 2,265 1,200 300 27,801 1,986 2,700 32,488 2,707

OBREROS SUPERVISOR LP PILCO CONDORI JOSEFA 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2,647

OBREROS SUPERVISOR LP SANCHO ROCHA JOSE ESTANISLAO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2,623

C.A.S. SUPERVISOR LP ZEVALLOS CHOQUEMAMANILOURDES 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1,418

OBREROS ADMINISTRATIVO SANDOVAL CALCINA ANA NOEMI 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1,618

OBREROS ADMINISTRATIVO ZUÑIGA CARBAJAL PATRICIA BEATRIZ O. 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2,681

OBREROS ADMINISTRATIVO CALLPA FLORES YSABEL GLADYS 1,768 21,219 2,215 2,215 1,200 300 27,149 1,937 2,700 31,785 2,649

C.A.S. ADMINISTRATIVO CARPIO YUFRA EDWARD EUSEBIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

EMPLEADOS NOMBRADOS ADMINISTRATIVO MONTOYA CENTI ARGELIO LUIS 1,418 17,022 1,834 1,834 1,200 300 22,189 1,559 2,700 26,448 2,204

19,758 24,499 24,499 14,400 3,600 304,090 21,662 32,400 358,152 29,846


PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

GERENTE FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOSNUÑEZ ZEVALLOS JORGE LUIS 2,998.65 35,983.80 3,556.29 3,556.29 1,200.00 300.00 44,596.38 3,265.54 7,800.00 55,661.92 4,638

SUBGERENTE ROSAS RAMOS JORGE MOISES 2840.13 34,081.56 3,383.50 3,383.50 1,200.00 300.00 42,348.56 3,094.34 7,800.00 53,242.90 4,437

Fuente: Subgerencias de Gestión Ambiental y de Recursos Humanos

REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO BARRIDO DE CALLES

ANEXO 4


103


PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACION

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

OBREROS CHOFER COMPACTADORAAJAHUANA TACURI LUCIANO GREGORIO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS CHOFER COMPACTADORAAPAZA CHAMBI JUAN 1,768 21,218 2,215 2,215 1,200 300 27,148 1,937 2,700 31,785 2649

OBREROS CHOFER COMPACTADORABUSTINZA MAYTA EDUARDO 1,836 22,037 2,289 2,289 1,200 300 28,115 2,010 2,700 32,826 2735

OBREROS CHOFER COMPACTADORACALCINA MAMANI TIMOTEO PAULINO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS CHOFER COMPACTADORACRUZ LEON OSCAR 942 11,304 1,315 1,315 1,200 300 15,433 1,044 2,700 19,177 1598

OBREROS CHOFER COMPACTADORAFERNANDEZ LIMACHI JOSE SANTOS 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS CHOFER COMPACTADORAFLORES CHURA DENYS 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS CHOFER COMPACTADORALAURA MAMANI GENARO SEBASTIAN 1,794 21,523 2,243 2,243 1,200 300 27,508 1,964 2,700 32,173 2681

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMACHACA MAMANI CEFERINO 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2647

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMACHACA CUCHAMA JUAN CARLOS 942 11,304 1,315 1,315 1,200 300 15,433 1,044 2,700 19,177 1598

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMAMANI PUÑO RUBEN 1,813 21,753 2,264 2,264 1,200 300 27,781 1,985 2,700 32,466 2705

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMAMANI CHOQUEHUANCA HERNAN EUFEMIO 1,841 22,097 2,295 2,295 1,200 300 28,187 2,016 2,700 32,903 2742

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMAMANI TICONA LAUREANO 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMERMA PINEDA ANGEL 1,042 12,504 1,424 1,424 1,200 300 16,851 1,152 2,700 20,703 1725

OBREROS CHOFER COMPACTADORAMORALES HERMOZA HORACIO 1,836 22,037 2,289 2,289 1,200 300 28,115 2,010 2,700 32,826 2735

OBREROS CHOFER COMPACTADORAPOLA MENDOZA TEMISTOCLES TOMAS 1,814 21,771 2,265 2,265 1,200 300 27,801 1,986 2,700 32,487 2707

OBREROS CHOFER COMPACTADORAQUINTANILLA CUTIPA ROGELIO 1,813 21,753 2,264 2,264 1,200 300 27,781 1,985 2,700 32,466 2705

OBREROS CHOFER COMPACTADORAQUISPE LEON ALEX IVAN 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS CHOFER COMPACTADORARODRIGUEZ SUPA CESARIO BONIFACIO 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2647

OBREROS CHOFER COMPACTADORAROMAN PERALTA TOMAS BERNARDO 1,868 22,416 2,324 2,324 1,200 300 28,564 2,044 2,700 33,308 2776

OBREROS CHOFER COMPACTADORASALCEDO PERALTA ANDRES 1,789 21,468 2,238 2,238 1,200 300 27,443 1,959 2,700 32,102 2675

OBREROS CHOFER COMPACTADORATICONA CONZA EDUARDO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS CHOFER COMPACTADORAVARGAS VARGAS RUFINO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS CHOFER COMPACTADORAZAMBRANO CHOQUE JOE ARNALDO 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORABELIZARIO SUAÑA JUAN 912 10,944 1,282 1,282 1,200 300 15,008 1,012 2,700 18,720 1560

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORABELTRAN QUISPE RENZO ALBERTO 912 10,944 1,282 1,282 1,200 300 15,008 1,012 2,700 18,720 1560

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACARRION PEQUEÑA NELSON HUBERT 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACHACCA HUAYAPA PASCUAL ANIBAL 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACHAMBI ARAPA RENEE JUAN 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACOAQUIRA MACHACA JORGE RONALD 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACOILA MAMANI SEGUNDO 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACOILA MAMANI EDGAR 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORACONDORI QUISPE EDUARDO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAGARCIA APAZA EDWIN CLAUDIO 796 9,552 1,155 1,155 1,200 300 13,363 887 2,700 16,949 1412

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAGIL CAYO JULIAN 1,803 21,635 2,253 2,253 1,200 300 27,640 1,974 2,700 32,314 2693

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAGOMEZ VILCA ASCENCIO 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2647

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAHUALLPA MAMANI MANUEL 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAHUAMANI HUAYLLANI ADRIAN 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAJARA QQUESO JULIAN 1,916 22,996 2,377 2,377 1,200 300 29,249 2,097 2,700 34,046 2837

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAJARA TAIRO PERCY EUSEBIO 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORALARICO QUEA TEODORO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORALOAYZA CHIPA AURELIO 1,841 22,097 2,295 2,295 1,200 300 28,187 2,016 2,700 32,903 2742

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAMAMANI HUAHUASONCCO NICOLAS LEONCIO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAMAMANI MAMANI TRINIDAD 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAMENDOZA MIRANDA FELIX 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAORTIZ MENDOZA ROLANDO RODOLFO 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAORTIZ CONDORI CARLOS ENRIQUE 838 10,056 1,201 1,201 1,200 300 13,958 932 2,700 17,590 1466

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAPARI TITO GABINO 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2647

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAPILCO MAMANI PEDRO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAPORTUGAL ZEGARRA HERBER MARTIN 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAPUMA HUANCA CARLOS ISAAC 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1618

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAQUISPE GARCIA MATEO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAQUISPE JARA LORENZO JUSTINIANO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2681

PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PLANTA DE TRANSFERENCIA

ANEXO 4


104


PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACION

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y PLANTA DE TRANSFERENCIA

ANEXO 4

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORASANCHEZ TAPIA RENE CARLOS 1,751 21,010 2,196 2,196 1,200 300 26,902 1,918 2,700 31,520 2627

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORASARAZA TICONA MIGUEL 787 9,444 1,146 1,146 1,200 300 13,235 877 2,700 16,812 1401

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORASENCARA CHUQUIJA FRANCISCO 1,915 22,979 2,375 2,375 1,200 300 29,229 2,095 2,700 34,024 2835

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORATANCO ARAPA RAMON HUGO 962 11,544 1,336 1,336 1,200 300 15,717 1,066 2,700 19,483 1624

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORATANCO ARAPA CARLOS HUGO 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORATARQUI ROJAS MIGUEL 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2623

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORATICONA SARAVIA AURELIO JESUS 1,841 22,097 2,295 2,295 1,200 300 28,187 2,016 2,700 32,903 2742

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORATICONA CCAMA ELISEO 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS AYUDANTE COMPACTADORAVILCA OCHOCHOQUE LUIS ALBERTO 942 11,304 1,315 1,315 1,200 300 15,433 1,044 2,700 19,177 1598

MEDIDA CAUTELAR AYUDANTE COMPACTADORAARAPA DELGADO SERGIO MARCOS 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR AYUDANTE COMPACTADORACHINO QUISPE JORGE ERNESTO 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR AYUDANTE COMPACTADORAHUAMANI MAMANI IGNACIO WILMER 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR AYUDANTE COMPACTADORAZELA MONTALVO SIMON 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAAPAZA PAURO JOSE MIGUEL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAATA CASTILLA EUGENIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORABEDREGAL OCHOA JHON CARLOS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORACHAMBI LIPA VICTOR ALBERTO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORACONDORI INGA REINALDO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAFERNANDEZ CONDORI ANTONIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAFIGUEROA PEREA SULFE JESUS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAHERRERA MACHACA GUSTAVO ADOLFO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORALIMA FLOREZ MOISES CARLOS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAPACHAURI CALLA VICTOR ALFONSO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAPICHA VERA LIZARDO GIOVANNY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAQUISPE APAZA MIGUEL TEODOCIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORATORRES SANDRO JOSE 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORATUDELA LEONIDAS SEGUNDO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAURDANIVIA SALINAS DANIEL ALEX 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. AYUDANTE COMPACTADORAVASQUEZ PEQQUEÑA EFRAIN 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PLANTA DE TRANSFERENCIA CHOFERARAGON TICONA MARIO FRANCISCO 1,800 21,600 327 327 22,254 1,944 24,198 2017

C.A.S. PLANTA DE TRANSFERENCIA CHOFERRIVERA PELAEZ JUAN DAVID 1,000 12,000 327 327 12,654 1,080 13,734 1145

C.A.S. PLANTA DE TRANSFERENCIA CHOFERSALAS XX ALVARO WILFREDO 1,800 21,600 327 327 22,254 1,944 24,198 2017

OBREROS PLANTA DE TRANSFERENCIA AYUDANTECAHUAPAZA PARI JULIAN 1,813 21,761 2,264 2,264 1,200 300 27,790 1,986 2,700 32,476 2706

OBREROS PLANTA DE TRANSFERENCIA AYUDANTECHOQUEHUANCA QUISPE PEDRO LUIS 1,795 21,538 2,244 2,244 1,200 300 27,526 1,965 2,700 32,191 2683

110,943 1,331,319 127,464 127,464 78,400 19,200 1,683,847 121,547 172,800 1,978,194 164,849


ESTADOAPELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACION

AL

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL





OBRERO CHAVEZ CARPIO TOMAS SILVESTRE 1,787 21,445 2,236 2,236 1,200 300 27,416 1,957 2,700 32,073 2673

8,871 11,108 11,108 6,000 1,500 136,169 9,716 13,500 159,385 13,282

Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Recursos Humanos



105


PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

EMPLEADOS NOMBRADOS COORDINADOR CALISAYA CAHUANA MARCELINO ANTONIO 1,840 22,084 2,294 2,294 1,200 300 28,172 2,015 2,700 32,887 2,741

OBREROS SUPERVISOR LP CHEJE CONDORI HECTOR 1,539 18,474 1,966 1,966 1,200 300 23,905 1,690 2,700 28,295 2,358

OBREROS SUPERVISOR LP CHIPA SUELDO REYNALDO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2,681

OBREROS SUPERVISOR LP NAIZA ROSAS ENRIQUE INOCENCIO 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2,647

OBREROS SUPERVISOR LP PACOMPIA CONCHA YNES MARTHA 1,814 21,771 2,265 2,265 1,200 300 27,801 1,986 2,700 32,488 2,707

OBREROS SUPERVISOR LP PILCO CONDORI JOSEFA 1,767 21,201 2,214 2,214 1,200 300 27,128 1,935 2,700 31,764 2,647

OBREROS SUPERVISOR LP SANCHO ROCHA JOSE ESTANISLAO 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,859 1,915 2,700 31,474 2,623

C.A.S. SUPERVISOR LP ZEVALLOS CHOQUEMAMANILOURDES 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1,418

OBREROS ADMINISTRATIVO SANDOVAL CALCINA ANA NOEMI 958 11,496 1,332 1,332 1,200 300 15,660 1,062 2,700 19,422 1,618

OBREROS ADMINISTRATIVO ZUÑIGA CARBAJAL PATRICIA BEATRIZ O. 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,176 2,681

OBREROS ADMINISTRATIVO CALLPA FLORES YSABEL GLADYS 1,768 21,219 2,215 2,215 1,200 300 27,149 1,937 2,700 31,785 2,649

C.A.S. ADMINISTRATIVO CARPIO YUFRA EDWARD EUSEBIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

EMPLEADOS NOMBRADOS ADMINISTRATIVO MONTOYA CENTI ARGELIO LUIS 1,418 17,022 1,834 1,834 1,200 300 22,189 1,559 2,700 26,448 2,204

19,758 24,499 24,499 14,400 3,600 304,090 21,662 32,400 358,152 29,846



PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

GERENTE FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOSNUÑEZ ZEVALLOS JORGE LUIS 2,998.65 35,983.80 3,556.29 3,556.29 1,200.00 300.00 44,596.38 3,265.54 7,800.00 55,661.92 4,638

SUBGERENTE ROSAS RAMOS JORGE MOISES 2840.13 34,081.56 3,383.50 3,383.50 1,200.00 300.00 42,348.56 3,094.34 7,800.00 53,242.90 4,437


ANEXO 4PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS


106

ESTADOCAR

GO

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

OBREROS PyJ ACHAHUI GUZMAN PASTOR 1,750 20,998 2,195 2,195 1,200 300 26,888 1,917 2,700 31,505 2625

OBREROS PyJ ALVAREZ RODRIGUEZ LUCIO FREDDY 1,766 21,197 2,213 2,213 1,200 300 27,123 1,935 2,700 31,758 2646

OBREROS PyJ APAZA PAUCAR ALBINA VIRGILIA 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ ARDILES SANCHEZ MARIA MAGDALENA 1,748 20,981 2,193 2,193 1,200 300 26,868 1,915 2,700 31,483 2624

OBREROS PyJ ASCUÑA PACO JOSE 1,897 22,759 2,355 2,355 1,200 300 28,969 2,075 2,700 33,745 2812

OBREROS PyJ BEGAZO FUENTES SANDRA VERONICA 769 9,223 1,126 1,126 1,200 300 12,974 857 2,700 16,531 1378

OBREROS PyJ CACERES CALLATA ANA MARIA 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ CALAPUJA GAYONA JUAN CARLOS 924 11,083 1,294 1,294 1,200 300 15,172 1,024 2,700 18,897 1575

OBREROS PyJ CALAPUJA MARTHA RUTH 924 11,083 1,294 1,294 1,200 300 15,172 1,024 2,700 18,897 1575

OBREROS PyJ CALLA SUCASACA SERGIO BERNARDINO 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ CHAMPI OLVEA GRACIELA CRISTINA 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ CHARA BERNA ASISCLO 1,729 20,753 2,173 2,173 1,200 300 26,599 1,895 2,700 31,193 2599

OBREROS PyJ CHOQUE TOPA ROBERTO JULIAN 1,818 21,816 2,269 2,269 1,200 300 27,854 1,990 2,700 32,545 2712

OBREROS PyJ CONDORI OLVEA MELECIO JAVIER 1,791 21,490 2,240 2,240 1,200 300 27,470 1,961 2,700 32,131 2678

OBREROS PyJ CONDORI QUISPE JUDITH 1,775 21,305 2,223 2,223 1,200 300 27,251 1,944 2,700 31,895 2658

OBREROS PyJ CONDORI BARRIALES FELIX 1,791 21,490 2,240 2,240 1,200 300 27,470 1,961 2,700 32,131 2678

OBREROS PyJ CONDORI CAMA RUFINO 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ CONDORI HUANCA GABINA 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ CRUZ DE CONDORI CELEDONIA 1,729 20,753 2,173 2,173 1,200 300 26,599 1,895 2,700 31,193 2599

OBREROS PyJ FUENTES MENDOZA FEDERICO LUCIO 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ GALARZA HUACASI SEBASTIANA ELENA 924 11,083 1,294 1,294 1,200 300 15,172 1,024 2,700 18,897 1575

OBREROS PyJ GAMARRA LUPACA ROGER 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ GONZALES CATATA PAULINA 1,778 21,341 2,226 2,226 1,200 300 27,293 1,948 2,700 31,941 2662

OBREROS PyJ GUTIERREZ COLLANQUI FIDEL SANTOS 1,748 20,974 2,193 2,193 1,200 300 26,860 1,915 2,700 31,475 2623

OBREROS PyJ HUACHACA SUPA MARIA DEL CARMEN 1,775 21,305 2,223 2,223 1,200 300 27,251 1,944 2,700 31,895 2658

OBREROS PyJ HUAMANI PINTO MARTIN LEONARDO 1,897 22,761 2,355 2,355 1,200 300 28,971 2,075 2,700 33,747 2812

OBREROS PyJ HUAMANI MAQUE MARISOL 940 11,275 1,312 1,312 1,200 300 15,399 1,042 2,700 19,141 1595

OBREROS PyJ HUANCA GUTIERREZ FRANCISCO 1,775 21,305 2,223 2,223 1,200 300 27,251 1,944 2,700 31,895 2658

OBREROS PyJ HUERCE HUAMAN TEOFILO NESTOR 1,897 22,761 2,355 2,355 1,200 300 28,971 2,075 2,700 33,747 2812

OBREROS PyJ IDME HUARACALLO JUSTINO 1,790 21,482 2,239 2,239 1,200 300 27,460 1,960 2,700 32,121 2677

OBREROS PyJ LACUTA QUISPE CORNELIO 1,775 21,305 2,223 2,223 1,200 300 27,251 1,944 2,700 31,895 2658

OBREROS PyJ LARICO QUISPE GODOFREDO DAVID 1,770 21,243 2,217 2,217 1,200 300 27,178 1,939 2,700 31,817 2651

OBREROS PyJ LEON CURASI AGAPITO CIRIACO 1,748 20,981 2,193 2,193 1,200 300 26,868 1,915 2,700 31,483 2624

OBREROS PyJ LOAYZA VILDOZO PETER JHON 988 11,856 1,365 1,365 1,200 300 16,085 1,094 2,700 19,879 1657

OBREROS PyJ MAMANI FLORES JAIME JUSTO 1,748 20,981 2,193 2,193 1,200 300 26,868 1,915 2,700 31,483 2624

OBREROS PyJ MAMANI MAYTA ALBERTO LUIS 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ MAMANI CONDORI ELENA NOEMI 940 11,275 1,312 1,312 1,200 300 15,399 1,042 2,700 19,141 1595

OBREROS PyJ MANRIQUE GUERRERO JAIME ARTURO 924 11,083 1,294 1,294 1,200 300 15,172 1,024 2,700 18,897 1575

OBREROS PyJ MANSILLA VACA PABLO 1,816 21,795 2,268 2,268 1,200 300 27,830 1,989 2,700 32,519 2710

OBREROS PyJ MOLLESACA SULLO CARMELO 1,818 21,816 2,269 2,269 1,200 300 27,854 1,990 2,700 32,545 2712

OBREROS PyJ PANCCA PANCCA FELICITAS 820 9,835 1,181 1,181 1,200 300 13,697 912 2,700 17,310 1442

OBREROS PyJ PARICAHUA BENAVENTE SILVIA 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ PUMA BERNAL FORTUNATA CALISTRA 820 9,835 1,181 1,181 1,200 300 13,697 912 2,700 17,310 1442

OBREROS PyJ QUISPE PUICAÑA AGUSTIN 1,777 21,324 2,225 2,225 1,200 300 27,274 1,946 2,700 31,920 2660

OBREROS PyJ RAMOS AMONES JULIO ALFREDO 944 11,323 1,316 1,316 1,200 300 15,456 1,046 2,700 19,202 1600

OBREROS PyJ RIOS PILCO EDITH BEATRIZ 944 11,323 1,316 1,316 1,200 300 15,456 1,046 2,700 19,202 1600

OBREROS PyJ ROMAN CHOQUEHUANCA MARCOS INOCENCIO 1,775 21,305 2,223 2,223 1,200 300 27,251 1,944 2,700 31,895 2658

OBREROS PyJ SALCEDO VERA MARCO ANTONIO 1,794 21,526 2,243 2,243 1,200 300 27,512 1,964 2,700 32,177 2681

ANEXO 4REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES


107

ESTADOCAR

GO

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


OBREROS PyJ SALLUCA PACHARI PABLO LEONCIO 1,794 21,533 2,244 2,244 1,200 300 27,520 1,965 2,700 32,185 2682

OBREROS PyJ SILVA MAMANI DE CASTRO ROXANA TEODOCIA 978 11,731 1,353 1,353 1,200 300 15,938 1,083 2,700 19,721 1643

OBREROS PyJ SONCCO VDA.DE CHULLUNQUIA TEODORA 1,729 20,753 2,173 2,173 1,200 300 26,599 1,895 2,700 31,193 2599

OBREROS PyJ TORRES HUACCASI LESNY MELISSA 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ VARGAS ARENAS AURORA ELBA 774 9,283 1,131 1,131 1,200 300 13,045 862 2,700 16,608 1384

OBREROS PyJ YAPU LUQUE FAUSTO 1,897 22,761 2,355 2,355 1,200 300 28,971 2,075 2,700 33,747 2812

OBREROS PyJ ZAPANA HUAYLLANI EDWIN OSCAR 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ ZAPANA RODRIGUEZ BERNABE FELIX 924 11,083 1,294 1,294 1,200 300 15,172 1,024 2,700 18,897 1575

MEDIDA CAUTELAR PyJ ALCCALAICO MAMANI CLENE 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ APAZA TURPO KATY 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ BARRIOS PEVEZ LIDIA MARGOT 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ BELLIDO ROJAS SALOME LORENZA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ CHAMBI CONDORI ELVA ROXANA 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ JAÑO LUNA LENIN AMERICO 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ MAMANI INCAHUANACO PASTORA VENANCIA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ MAMANI QUISPE CEFERINA ADRIANA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ MESIAS CACERES LISBETH GIOVANNA 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ PONCE VASQUEZ ROCIO SANDRA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ QUISANA CHAVEZ JUANA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ QUISPE APAZA ANDREA DINA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ QUISPE QUISPE MARIA GREGORIA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ SOTO CONDORI ELENA CASIMIRA 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ VANEGAS CHAVEZ CAMILA ENRIQUETA 818 9,810 891 891 400 11,992 883 12,875 1073

MEDIDA CAUTELAR PyJ ZEVALLOS QUISPE WILLIAN FRANCISCO 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ LUPACA CAHUAYA TEODORA 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ SILVA ANDÍA JOSE CARMELO 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ VILCAPAZA HUEZA MERY KELLY 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

MEDIDA CAUTELAR PyJ TACOMA PACO FELIMON 750 9,000 818 818 400 11,035 810 11,845 987

C.A.S. PyJ ACERO CALSIN YUNTHER YOHIYTO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ALBARADO CACERES VILMA CECILIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ALFARO YARIN NANCY ELENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ APAZA CALCINA ELISEO ISIDRO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ APAZA MAMANI MARIA MAGDALENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ARUQUIPA COPA MARLENE 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CALIZAYA TARQUI CRISENCIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CCACHUCO PERALTA FELICITAS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CCAHUACHIA AHUANLLA ROSA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CCALA CHECMA DINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CCANSAYA GAONA ROSA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CCOSCCO PACHECO JULIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CHAMPI CAMANI PATRICIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ COILA VELASQUEZ BRIGIDA CANDELARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CUADROS VALZ JULIA MARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CUTIPA LAZARO EUFEMA NILDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CUTIPA CONDORI BASILIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ CHOFERDEL CARPIO LOPEZ EDWIN OSCAR 1,600 19,200 327 327 19,854 1,728 21,582 1799

C.A.S. PyJ ESCALANTE TERRONES FLOR ANGELA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ FLORES TUNI DE COAQUIRA MILVA LUISA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872


108

ESTADOCAR

GO

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


C.A.S. PyJ GALINDO TORRES ANITA DEISY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ GASPAR GASPAR JACKELINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ GUZMAN OSORIO RICARDINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ HANCCO ANDIA ELIAS VICENTE 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ HUAMANI ALLAZO RAUL ANGEL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ HUANCOLLO TORRES ELIZABETH ROSARIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ HUAYAPA CHAMBI ANA CECILIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ HUIZA HUAMANI DE INFANTES FRANCISCA FAVIANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ INOFUENTE QUISPE VALERIANA AVILINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ IQUISE PACHAURI ELSA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ JAVIER HUILLCA JUSTINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ LAIME ALVAREZ JOSEFINA TOMASA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ LAJO ENCISO RAQUEL ENCARNACION 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ LECAROS CHIRINOS EMILIA ILIANA ROSALIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ LLANQUI CUTIPA ISABELA JUANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ MAMANI CHALLA WALTER 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ MAMANI COSI BEATRIZ YSABEL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ MAMANI AIRES DE RODRIGUEZ MARLENY ANGELICA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ MAQUERA QUISPE ALICIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ MAQUERHUA QUICAÑA VIRGINIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ MONTALVO DIAZ VICTORIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ NOA QUISPE ANA MARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ OSORIO CASQUINA ROXANA SOLEDAD 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ OSORIO HUACHACA CECILIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ PACO QUILLCA PREMETIVA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ACV CHAMBE FLORENCIA FILOMENA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ PARIZACA CHAMBILLA ISABEL MARINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ PINTO MENDOZA CARMEN 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ POVIS GONZALES MARLENE RUTH 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ PUMA CJUNO VICENTINA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ QUISPE TAIPE GRICELDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ QUISPE CHAPI SILVIA VIRGINIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ QUISPE CONDORI SILVIA ROSARIO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ QUISPE GRANDE BASILIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ QUIZA HUARACHA CECILIA CONCEPCION 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ RAMOS COAQUIRA JOSE SAMUEL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ROJAS HUANACCHIRI MARLUBE MARIANELA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ROJAS QQUECCAÑO MARLENY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ RUIZ JIMENEZ ELIZABETH JUANA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ SANCHEZ CATUNTA ROSI ZORRAIDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ SILVA TICONA MAYRA LINDA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ SILVA FLORES ROSA LUZ 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ SOTO RUELAS HERMELINDA VILMA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ TOLEDO GIRON DE APAZA NESTALUZ CANDELARIA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ TORRES YUCRA FABIAN YVAN 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ USCAMAYTA QUISPE LINA YSABEL 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ VELARDE CCAJIA TEODORA 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ VERA ECHENIQUE EDWAR HENRY 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872


109

ESTADOCAR

GO

APELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


C.A.S. PyJ YUCRA DIAZ HENRY RICARDO 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. PyJ ZEVALLOS QUISPE JORGE JUAN DE DIOS 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

145,889 1,750,662 139,872 139,872 75,200 16,800 2,122,405 159,072 151,200 2,432,677 202,723Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Recursos Humanos

ESTADOAPELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL






8,871 11,108 11,108 6,000 1,500 136,169 9,716 13,500 159,385 13,282Fuente: Subgerencia de Gestión Ambiental y Recursos Humanos





PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDADBONIF. ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONALTOTAL ANUAL ESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORALTOTAL ANUAL TOTAL MENSUAL

EMPLEADOS NOMBRADOS COORDINADORBUSTINZA ARISPE JOSE QUINTIN 1,847 22,160 2,301 2,301 1,200 300 28,261 2,021 2,700 32,982 2749

OBREROS PyJ SUPERVISORMACHACA ALVAREZ GRICELDA DINA 1,732 20,789 2,176 2,176 1,200 300 26,641 1,898 2,700 31,239 2603

OBREROS PyJ SUPERVISORCUSI QUISPE OSCAR ALBERTO 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ SUPERVISORCHUNGA MELENDEZ JORGE ENRIQUE 970 11,635 1,345 1,345 1,200 300 15,824 1,074 2,700 19,599 1633

OBREROS PyJ SECRETARIACONDORI DE PACOMPIA FABIANA NICOLAZA 1,750 20,998 2,195 2,195 1,200 300 26,888 1,917 2,700 31,505 2625

7,268 87,217 9,361 9,361 6,000 1,500 113,439 7,985 13,500 134,923 11,244



PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDADBONIF. ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONALTOTAL ANUAL ESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORALTOTAL ANUAL TOTAL MENSUAL

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANONUÑEZ ZEVALLOS JORGE LUIS 2,998.65 35,983.80 3,556.29 3,556.29 1,200.00 300.00 44,596.38 3,265.54 7,800.00 55,661.92 4,638

SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTALROSAS RAMOS JORGE MOISES 2840.13 34,081.56 3,383.50 3,383.50 1,200.00 300.00 42,348.56 3,094.34 7,800.00 53,242.90 4,437


ANEXO 4REMUNERACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRTIVO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES




110


PATERNO

APELLIDO

MATERNONOMBRES REM FIJA REM ANUAL

AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

OBREROS SC CUADROS VALENCIA JAIME DANIEL 750 9,000 1,105 1,105 1,200 300 12,711 837 2,700 16,248 1354

OBREROS SC OSORIO CASQUINA OSCAR HERNAN 750 9,000 1,105 1,105 1,200 300 12,711 837 2,700 16,248 1354

OBREROS SC QUIROZ BELTRAN CARLOS ROLANDO 896 10,752 1,264 1,264 1,200 300 14,781 995 2,700 18,475 1540

EM.CON. SC ENRIQUEZ MAMANI MIGUEL ANGEL 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

EM.CON. SC TEJADA GUILLEN GAMANIEL 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

EM.CON. SC YAPO HUAMAN ALDO WILSON 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

EM.CON. SC PAUCA HUANCA JESUS DAVID 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

EM.CON. SC VARGAS BEJARANO JUAN RANDO 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

C.A.S. SC ACOSTA BAUTISTA LUIS ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ALARCON GUZMAN ROGER 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ALMIRON VILLALOBOS LUIS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ANCCO QUEA EULALIA 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ARAGON COLQUE JOSE OSWALDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ARENAS MIRANDA YACO FRANKI 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ARESTEGUI MOSCOSO GUIDO ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC BEDOYA GALLEGOS ANTHONY VICTOR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC BEGAZO FUENTES WALTER HUGO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC BENAVENTE GARCIA JULISSA ESPERANZA 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CABALLERO PAREDES WILBER HORACIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CABALLERO VALDIVIA GINO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CADENAS MEDINA SALOMON VICTOR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CAHUAPAZA HUACANI ELIAS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CAMA CAMA TIMOTEO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CAMPOS RODRIGUEZ FRANCISCO GIOVANNI 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CARAZAS ZEVALLOS KELWIN JONATHAN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CARPIO VALDIVIA LUIS ALBERTO 700 8,400 327 327 9,054 756 9,810 818

C.A.S. SC CARRILLO CALDERON BERLY ROUSBELL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CAYLLAHUA VENTURA CLAUDIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CERVANTES POLANCO EDWING ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CHAVEZ PILCO EDINSON ALEXIS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CHOQUE QUISPE JULIO CESAR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC CUEVA COLLANA DEDIS GUILLERMO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC DEL AGUILA ZEGARRA GILMER GONZALO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC DIAZ MEDINA ELARD ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ECHEVARRIA MEDINA MAURICIO MARTIN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC EDUARDO CACERES CESAR HUMBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ESCALANTE GUZMAN JOSE RODOLFO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ESTRADA MORAN EDWIN STALIN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC FARFAN VENTURA JUSTO LORENZO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC FERNANDEZ RIVERA BORIS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC FLORES FLORES FREDY 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC FLORES CALDERON LUIS CESAR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC FRISANCHO GUTIERREZ RICARDO FRANCISCO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC GALLEGOS GARCIA MARIO JONATHAN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC GALLEGOS CARDENAS RODOLFO BENERANDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC GOMEZ QUISPESIVANA WILFREDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC GRANDE PACOMPIA LUIS ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC GUTIERREZ CALLAHUI JHON ERWIN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC HERRERA APAZA HUGO FLORENTINO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

ANEXO 4REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA


111


PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


C.A.S. SC HERRERA CHAVEZ JESUS AMERICO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC HUAMAN GIHUALLANCA JOEL FIDEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC HUANCA LAURA MODESTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC HUARCA QUISPE AGUSTIN ANDRES 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC HUARCAYA ALVAREZ DIEGO ALONSO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC HUMALLA GUZMAN DARWIN PAUL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC IDME ACUÑA JESUS JUNIOR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ILLANES BOLIVAR JOHN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ITURRIAGA PORTUGAL HENRY 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC JARA CHURA JUAN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC JARA HUANCA BORIS ARMANDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC LLUTARI LAURA JUAN LEONIDAS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC LOPEZ RAMOS RALLPH KENNY 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MANRIQUE PAREDES CESAR MANUEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MANTILLA CHACA JOSE ANTONIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MARTINEZ ROSAS MARIBEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MEDINA VALCARCEL GRACIELA GELTRUDES 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MEDINA CUENTAS GUSTAVO JOSE 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MEZA ALVAREZ PEDRO LUIS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MIRANDA MARIÑO MANUEL ANGEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MOROCO QUELCA DIEGO ARMANDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MOSCOSO BECERRA MARIO AURELIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC MUÑOZ SORLOZA MARCO ANTONIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC NUÑONCA QUISPE WALTER RENE 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC OBANDO PACHECO JAIME FERNANDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC OJEDA CACERES GILMAR ANGEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ORTIZ DIAZ ADOLFO VALERIANO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC OSIS ROMERO LUIS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PACHECO GONZALES HERBERT EUGENIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PACO GALLEGOS ELMER MARTIN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PARILLO CASTILLO SALOMON 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PAZ CASTELO FRANCISCO JAVIER JOSE 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PEREA DAVILA CARLOS ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PEREZ IQUISE CARLOS ANDRES 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PEREZ YQUICE RAFAEL AUGUSTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PONCE CORNEJO CESAR EMANUEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PRADO PACHECO OSCAR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC PRO SILVA EDWIN EDINSON 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC QUISPE LLUTARI JULIO CESAR 750 9,000 327 327 9,654 810 10,464 872

C.A.S. SC QUISPE ARCE CESAR ANSELMO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC QUISPE FIGUEROA LAUREANO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC QUISPE SALDIVAR LUCIO HERACLIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC QUISPE CONTRERAS BLADIMIR SOLIM 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC QUISUYUPANQUI YANQUI JESUS IVAN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC RAMOS PACHECO CARLOS SAMUEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC RAMOS VELASQUEZ ALEXANDER PAUL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ROBLES SALAS JOSE EDILBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036


112


PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUAL

ESSALUD

9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL


C.A.S. SC ROBLES CALCINA SANDRO RAFAEL 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC RODRIGUEZ LLANOS LAURA ROCIO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ROJAS ZARATE RENATO GUSTAVO WILDER 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC SALAZAR POMAR PAUL HARRY 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC SILVA VERA JUAN FERNANDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TICONA SALAS CARLOS ALBERTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TICONA NINASIVINCHA EDGAR GRIMALDO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TICONA TURPO AUGUSTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TICONA TURPO JESUS ANDRES 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TITO VALLEJO RONALD EDGARD 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TONE CALIZAYA WILDER STEVEN 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TORRES PELAES HERNAN JAVIER 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC TORRES ZEGARRA YON JACINTO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC VALDIVIA COAGUILA BENJAMIN AMADEO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC VEGA MOSCOSO JORGE LUIS 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC VERA ALI EDWIN MILTON 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC VILLANUEVA QUISPE ADRIANA MARIA 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC VILLARROEL GONZALEZ BRASLEY EXALTACION 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC YTO MEZA DAVID ANDRES 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC YUCRA USCAMAYTA CRISTHIAN VICTOR 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC ZEA CORNEJO RAUL FRANCISCO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

C.A.S. SC 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

140 124,846 52,438 52,438 9,600 2,400 1,615,027 135,050 21,600 1,771,677 147,640

Fuente: Subgerencias de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana Elaboración: propia


113

CARGOAPELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL

SUBGTE SC BUSTAMANTE BEDOYA ANTONIO RUBEN 2,840 34,082 3,384 3,384 1,200 300 42,349 3,094 6,600 52,043 4337

AD SC CHAVEZ SANTILLAN CRISTIAN PIERET 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

AD SC LOPEZ ORBEGOSO YRVING JORDAN 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

SUP SANGA COAQUIRA MARIO ANGEL 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

SUP SANZ ALEGRIA VICTOR HUGO 800 9,600 1,160 1,160 1,200 300 13,420 891 2,700 17,011 1418

SUP BARRANTES PILCO CESAR MARCELINO 900 10,800 327 327 11,454 972 12,426 1036

6,940 8,350 8,350 6,000 1,500 107,481 7,630 17,400 132,511 11,043


GERENTE NUÑEZ ZEVALLOS JORGE LUIS 2,999 35,984 3,556 3,556 1,200 300 44,596 3,266 7,800 55,662 4,638

20% 600 7197 711 711 240 60 8919 653 1560 11132 928


ESTADOAPELLIDO

PATERNO

APELLIDO


AGUINALDO

JULIO

AGUINALDO

NAVIDAD

BONIF.

ESCOLAR

ASIGN.

VACACIONAL

TOTAL

ANUALESSALUD 9%

INCENTIVO

LABORAL

TOTAL

ANUAL

TOTAL

MENSUAL






8,871 11,108 11,108 6,000 1,500 136,169 9,716 13,500 159,385 13,282


Participación




ANEXO 4

PERSONAL DEL TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA


114

Nº Ubicación-Usuario DIRECCIÓN Jul Agt Set Oct PROMEDIO

1 Bel lapamapa-AtahualpaAlbergue Chi lpini l la 1706.30 2180.80 1670.50 1852.53

2 Tris tan 111 Col iseo Municipa l 258.40 261.20 259.00 253.80 258.10

3 Tris tan 111 Col iseo Municipa l 210.20 219.90 266.60 322.70 254.85

4 Palacio Viejo 209 Playa Municipa l 99.70 98.30 99.20 93.40 97.65

5 Porta l de la Municipa l idadPalacio de la Cultura 662.20 57.40 670.90 653.80 511.08

6 Fi l tro 501 Palacio Municipa l 1486.60 2644.60 1054.10 2005.80 1797.78

7 Corbacho 201 Siglo XX (ta l ler, L-P) 1819.20 1797.90 1414.20 1482.40 1628.43

8 Peru 415 Sanidad 804.70 985.10 1073.90 1048.40 978.03

9 Alvarez Thomas 312Bibl ioteca Municipa l 402.20 484.00 381.80 1265.90 633.48

10 Ps je. San Francisco 407Museo Municipa l 40.80 51.10 40.80 44.23

11 Pierola 412 (san Cami lo)SS-HH Pierola 2997.30 3032.00 3030.60 4899.30 3489.80

12 Alto de la Luna 227SS-HH Alto de la Luna 112.40 141.70 6867.60 2373.90

13 Rio Seco (Mcd. Mayor)SS-HH Rio Seco 965.60 991.60 1832.60 1131.20 1230.25

14 Av Venezuela s /n Mcdo. El Pa lomar 373.10 377.30 378.70 366.60 373.93

15 Jhon F. Kenedy s/n Mcdo. Manuel Prado 199.70 193.60 168.10 187.13

16 Av. Marisca l Casti l la s/nMcdo. Nº 1 miraflores 704.10 703.40 801.90 676.40 721.45

17 Urb. La Quinta Pq. Libertad expres ion 2008.10 2033.00 2249.00 4653.30 2735.85

18 Marisca l Casti l la s/nPq. Marisca l Casti l la 183.90 184.80 186.40 185.03

19 Urb Aurora Jardin M-11 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

20 Urb. Aurora Jardin K-2 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

21 Urb. Aurora Jardin Mza G L 5A 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

22 Urb. Aurora Jardin Mza G L 5A 25.00 9.20 23.50 22.70 20.10

23 Urb. Aurora Jardin Mza C L 1 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

24 Urb. Aurora Jardin A-2 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

25 Urb. Aurora Jardin D-2 1372.90 1371.90 1389.20 1346.20 1370.05

26 Urb. Juan el Bueno s/nParque la Madre 184.10 186.20 186.90 180.90 184.53

27 Urb. Juan el Bueno s/nParque la Madre 184.10 186.20 186.90 180.90 184.53

28 Urb. Ferroviarios Parque infanti l 184.10 186.20 186.90 180.90 184.53

29 Urb. Ferroviarios Parque H. morales 184.10 186.20 186.90 180.90 184.53

30 Uirb. La Perla Parque las Condes 583.30 367.30 759.10 740.20 612.48

31 Urb. La Negri ta Parque la Negri ta 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

32 Urb. La Negri ta Parque la Negri ta 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

33 Urb el Carmen Parque Union 28.50 23.30 34.20 28.10 28.53

34 Ps je Victorio s/n Parque Victoria 281.10 280.90 284.50 275.60 280.53

35 Urb. Municipa l IndependenciaParque Charlott 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

36 Urb. La Perl i ta Parque la Perl i ta 200.30 200.20 202.70 196.40 199.90

37 Urb. Magis teria l Parque a l Maestro 2047.30 836.20 771.80 377.10 1008.10

38 San Cami lo frente 243Plazoleta San Cami lo 184.10 186.20 186.90 180.90 184.53

39 San Cami lo frente 207Plazoleta San Cami lo 103.20 164.80 165.60 206.20 159.95

40 Porta l de Flores 114Plaza de Armas 395.30 395.00 400.00 387.60 394.48

41 Cal le Zela s/n Parque San Francisco 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

42 Plaza España s/n Parque España 60.00 269.20 64.00 72.40 116.40

43 Alameda San LazaroParque San Lazaro 184.50 184.30 186.60 180.90 184.08

44 Pasaje Selva Alegre s/nPrque Selva Alegre 4259.80 1712.80 2057.20 2474.40 2626.05

45 Tingo Jardines Tingo 672.50 679.50 297.30 275.60 481.23

46 Av. Venezuela s/n Parque la Perla 81.40 183.60 185.40 291.90 185.58

47 Tingo Piscina Nº 2 Tingo 1850.90 1871.50 1906.60 1876.33

48 Av. Porongoche s/n Depos i to de vehiculos 156.10 153.60 193.20 167.63

49 Rivero Nº 101 - A Teatro Municipa l 99.70 99.60 100.90 97.70 99.48

50 Av. Parra 204 Patio Puno 930.90 942.00 945.90 1067.80 971.65

51 Urb. La Is la Md L5 Albg. Cancer de Mama 1533.70 495.90 1545.20 1184.90 1189.93

52 Av. Los Incas el CarmenAlm. Al imentos (v. leche) 395.30 395.00 400.00 387.60 394.48

53 Pas j. Selva Alegre Servicios Higienicos 395.30 395.00 400.00 387.60 394.48

54 Av. Venezuela Ps je Pa lomarSeguridad Ciudadana 293.50 178.20 152.80 146.00 192.63

55 Cruz Verde 217=B Pol icia Muniucipa l 4.10 4.20 4.15

56 Urb. Selva A. los ArrayanesCentro Mus ica l Arequipa 749.50 749.50

33525.20 30230.20 35321.80 34541.00

ANEXO 5

TOTAL

CONSUMO DE AGUA Y DESAGUE AÑO 2012


115

Nº Contrato Ubicación-Usuario Local Jul Agt Set PROMEDIO

1 231753 CEO. La Pinella CEO. La Pinella 220.50 202.70 183.60 202.27

2 253462 Albergue Chilpinil la Albergue 320.60 419.50 389.70 376.60

3 28256 Policia Municipal Palomar 448.40 437.40 462.10 449.30

4 253461 Siglo XX LimpiezaPública 746.50 842.30 732.40 773.73

5 236908 Parque infantil Vivero Municipal 1344.50 1261.30 1223.70 1276.50

6 12494 Palacio Municipal Portal de la Mun. 110 3998.80 4338.10 4167.60 4168.17

7 114404 Filtro Filtro 501 7598.10 7700.30 7408.10 7568.83

8 252099 Plaza de Armas Pileta 2346.30 2290.60 2254.40 2297.10

9 25369 Teatro Municipal Mercaderes 329 3670.90 4073.20 5678.40 4474.17

10 251948 Museo Municipal Plaza San Francisco 346.40 385.40 383.50 371.77

11 34768 Coliseo Municipal Tristan 113 391.40 353.50 376.00 373.63

12 40143 Centro Medico Peru 415 451.30 347.10 383.30 393.90

13 6098 Biblioteca Alvares Thomas 308 1881.40 1713.90 1690.30 1761.87

14 280275 Goyeneche la Salle semaforo 45.00 48.60 47.90 47.17

15 280274 Av. Salaverry semaforo 13.60 59.80 56.90 43.43

16 280276 Salaverry San Juan de semaforo 4.10 4.10 4.10 4.10

17 280277 Victor Lira Independencia semaforo 4.10 4.10 4.10 4.10

18 233736 Frontis de la Catedral Iglesia Catedral 3700.00 3753.90 9.50 2487.80

19 233735 Portal de San Agustin Portal San Agustin 718.80 4.90 4.43 242.71

20 233734 Portal de Flores Portal de Flores 100 1125.90 964.80 4.40 698.37

21 254310 Portal de la Municipalidad Portal Municipal 100 (semaforos)2854.10 2900.50 3324.40 3026.33

22 254969 parque Chilpinil la Chilpinilla (el Bosque) 4.40 184.50 187.40 125.43

23 288836 Puente Av. Parra Av. Parra-Andres Martinez11.70 4.10 4.10 6.63

24 250488 Ciudad de Dios Posada del niño Jesus 85.20 73.10 93.80 84.03

25 297776 Coop. CLISA 30 Deposito de vehiculos 752.10 735.50 808.20 765.27

26 313586 Urb. La Isla Mz.D Lt. 5 Albergue Cancer de mama557.60 548.10 586.60 564.10

27 268836 Av. Parra Nº 202 -A Patio Puno 4.10 4.10 4.10 4.10

28 6661 Av. Parra Patio Puno 192.50 194.80 195.30 194.20

29 326898 Alm. Alimentos (vaso leche) Sr. Ronald Beltran 210.80 217.70 212.60 213.70

30 321848 Av. Parra - Martinety puente 521.90 528.10 531.80 527.27

31 329655 Pte. Peatonal Term. Terrestre Puente 522.30 530.10 563.50 538.63

32 328398 San Martin-28 de julio semaforo 458.60 466.40 469.20 464.73

33 332085 Pte grau Villalba camara de seguridad 8.70 8.70 8.80 8.73

34 332574 Av. Venezuela Psje. Palomar Seguridad Ciudadana 380.00 357.40 365.20 367.53

35 343706 Av. Lambramani los Incas Semaforo 346.80 351.20 342.30 346.77

36 343854 Av lambramani M. misouri semaforo 345.40 349.90 348.60 347.97

37 347171 La Merced-Tristan (semaforo)semaforo 315.70 320.40 317.00 317.70

38 348996 Valle chili via evitamiento 9 - 1Deposito residuos 577.40 610.80 673.20 620.47

39 349142 Av. Venezuela-Gomez de latorrsemaforo 314.20 318.70 318.60 317.17

40 349166 Av. Venezuela-Manzanitos semaforo 314.20 318.80 316.30 316.43

41 349168 Av. Venezuela-Trabada semaforo 160.90 318.20 676.60 385.23

42 349165 Av. Venezuela Gibson semaforo 314.10 318.80 318.50 317.13

43 349143 Av. Venezuela Zarumilla semaforo 314.20 318.70 316.50 316.47

44 355923 Av. Dolores los >Incas semaforo 139.60 141.60 156.30 145.83

45 346626 Av. Alcides >Carrion semaforo 314.20 318.70 315.60 316.17

46 252100 Av. Independencia Parque Charlotte 1063.50 1238.90 1284.80 1195.73

47 163565 Via Yura Rio Seco Camal Metropolitano Aqp9498.90 9479.67 10656.30 9878.29

48 1008 Cruz Verde Nº 217 A Policia Municipal 141.20 135.20 165.80 147.40

49 358481 La Merced co 28 de Julio semaforo 273.30 137.60 135.50 182.13

50 349896 lateral 6 Irrigacion el cural Planta de transferencia 98.50 59.60 97.30 85.13

51 64687 Portal de Flores Mercaderes semaforo

52 367369 Pte. Tingo Alameda Tingo semaforo

53 367372 Int. Ferrocarri l Pa isa ji s ta semaforo

54 367370 Av. Dolores Urb la Esperanza semaforo

55 367365 Av. Lambramani CA. Vecina l semaforo

56 367367 Av. Venezuela con Dolores semaforo 140.30 140.30

57 367363 Interseccion puente la Is la semaforo 140.30 140.30

58 322836 Av. Forga con Avel ino semaforo 71.30 71.30

59 367373 Av. Lambramani Urb. Aurora semaforo 140.30 140.30

60 369789 Av Tacna y Arica con Angamos semaforo 424.40 424.40

TOTAL 41193.00

ANEXO 6

CONSUMO DE ELECTRICIDAD AÑO 2012


116

ANEXO 7 CONSUMO DE TELEFONO E INTERNET


117

TICKET FECHAI HORAI PLACA OBSERVACION BRUTO TARA NETO2742 03/10/2012 02:05:25 a.m. XH-5870 NO 20450 14060 6390

2741 03/10/2012 01:48:46 a.m. MPA4023 NO 19620 14050 5570

2740 02/10/2012 06:16:18 p.m. MPA4017 NO 16440 13870 2570

2739 02/10/2012 06:10:11 p.m. MPA4019 NO 18190 13700 4490

2738 01/10/2012 12:30:05 p.m. MPA4007 NO 14400 9920 4480

2737 01/10/2012 11:59:52 a.m. MPA4001 NO 15740 9470 6270

2736 01/10/2012 11:45:50 a.m. MPA2036 NO 3750 2240 1510

2735 01/10/2012 11:30:57 a.m. MPA4019 NO 20540 13500 7040

2734 01/10/2012 11:11:41 a.m. MPA4018 NO 22340 13770 8570

2733 01/10/2012 10:14:00 a.m. XH-6175 NO 23230 14260 8970

2732 01/10/2012 09:20:22 a.m. XH-1087 NO 7040 3860 3180

2731 01/10/2012 09:18:09 a.m. MPA2035 NO 4060 2320 1740

2730 01/10/2012 05:58:56 a.m. MPA4007 NO 16740 10040 6700

2729 01/10/2012 12:18:42 a.m. XH-5870 NO 21750 13880 7870

2728 01/10/2012 12:10:04 a.m. MPA4018 NO(DESTARE PASADO) 16630 13590 3040

2727 01/10/2012 12:06:40 a.m. MPA4019 NO 19630 13690 5940

2726 30/09/2012 02:12:59 a.m. MPA4017 NO(DESTARE PASADO) 19660 13660 6000

2725 30/09/2012 01:43:44 a.m. XH-5870 NO 20260 14200 6060

2724 30/09/2012 01:26:40 a.m. MPA4019 NO 19210 14020 5190

2723 29/09/2012 06:36:00 p.m. XH-5870 NO 17280 13980 3300

2722 29/09/2012 11:58:54 a.m. MPA4019 NO 20670 13740 6930

2721 29/09/2012 11:49:41 a.m. MPA4001 NO 14900 9460 5440

2720 29/09/2012 11:26:42 a.m. XH-1087 NO 6180 3870 2310

2719 29/09/2012 11:13:16 a.m. MPA4018 NO 19580 13950 5630

2718 29/09/2012 10:52:45 a.m. MPA4017 NO 19080 13910 5170

2717 29/09/2012 10:14:22 a.m. MPA4007 NO 11210 9900 1310

2716 29/09/2012 05:27:58 a.m. MPA4007 NO 13480 9850 3630

2715 29/09/2012 02:39:29 a.m. MPA4017 NO 19400 13650 5750

2714 29/09/2012 02:03:41 a.m. MPA4019 NO 18630 13690 4940

2713 29/09/2012 01:49:03 a.m. XH-5870 NO 19490 14140 5350

2712 28/09/2012 06:01:58 p.m. XH-5870 NO 21190 14040 7150

2711 28/09/2012 05:59:53 p.m. MPA4018 NO 17660 13950 3710

2710 28/09/2012 05:58:10 p.m. XH-6175 NO 16320 14100 2220

2709 28/09/2012 12:38:02 p.m. MPA4007 NO 13520 9950 3570

2708 28/09/2012 12:07:30 p.m. MPA4001 NO 14570 9700 4870

2707 28/09/2012 11:53:15 a.m. MPA4019 NO 20100 13710 6390

2706 28/09/2012 11:38:15 a.m. XH-6119 NO 19620 14120 5500

2705 28/09/2012 11:32:26 a.m. XH-6175 NO 19610 14210 5400

2704 28/09/2012 11:15:38 a.m. MPA4018 NO 20010 13960 6050

2703 28/09/2012 10:30:50 a.m. MPA4017 NO 19730 13890 5840

2702 28/09/2012 09:54:20 a.m. XH-1087 NO 6110 3810 2300

2701 28/09/2012 06:10:42 a.m. MPA4007 NO 13150 9830 3320

2700 28/09/2012 02:19:32 a.m. MPA4019 NO 19860 13660 6200

2699 28/09/2012 02:16:32 a.m. MPA4017 NO 19660 13650 6010

2698 28/09/2012 01:37:47 a.m. XH-5870 NO 18880 14070 4810

2697 27/09/2012 06:08:39 p.m. XH-6175 NO 19610 14210 5400

2696 27/09/2012 06:06:53 p.m. XH-5870 NO 17410 14010 3400

2695 27/09/2012 05:57:29 p.m. MPA4018 NO 17950 13950 4000

2694 27/09/2012 12:27:53 p.m. MPA4007 NO 13450 9980 3470

2693 27/09/2012 12:21:59 p.m. MPA4019 NO 19900 13760 6140

2692 27/09/2012 12:01:11 p.m. MPA4001 NO 15460 9670 5790

2691 27/09/2012 11:34:11 a.m. MPA4017 NO 19790 13860 5930

2690 27/09/2012 10:46:03 a.m. MPA4018 NO 20510 13890 6620

2689 27/09/2012 10:36:39 a.m. XH-5870 NO 19120 14060 5060

2688 27/09/2012 10:14:50 a.m. XH-1087 NO 6300 3680 2620

2687 27/09/2012 09:56:48 a.m. XH-6175 NO 19470 14030 5440

2686 27/09/2012 05:16:59 a.m. MPA4007 NO 14320 9760 4560

2685 27/09/2012 02:33:32 a.m. XH-5870 NO 19550 14150 5400

2684 27/09/2012 02:06:03 a.m. MPA4019 NO 18440 13650 4790

2683 27/09/2012 01:20:29 a.m. MPA4017 NO 18580 13790 4790

2682 26/09/2012 07:36:12 p.m. MPA4019 NO 16890 13590 3300

2681 26/09/2012 06:11:51 p.m. XH-6175 NO 17310 13910 3400

2680 26/09/2012 05:51:31 p.m. MPA4017 NO 17790 13590 4200

2679 26/09/2012 12:42:42 p.m. MPA4019 NO 20980 13650 7330

2678 26/09/2012 12:24:31 p.m. MPA4001 NO 14170 9650 4520

2677 26/09/2012 11:50:24 a.m. MPA4007 NO 13510 9920 3590

2676 26/09/2012 11:06:50 a.m. MPA4017 NO 19800 13900 5900

2675 26/09/2012 10:40:31 a.m. XH-5870 NO 19750 14140 5610

2674 26/09/2012 10:21:53 a.m. XH-6175 NO 17980 14120 3860

2673 26/09/2012 10:14:44 a.m. XH-1087 NO 6390 3740 2650

2672 26/09/2012 09:33:20 a.m. MPA2035 NO 3650 2060 1590

2671 26/09/2012 05:58:49 a.m. MPA4007 NO 14100 9780 4320

2670 26/09/2012 02:38:43 a.m. MPA4019 NO 19870 13630 6240

2669 26/09/2012 01:45:26 a.m. XH-5870 NO 19700 14210 5490

2668 26/09/2012 01:11:53 a.m. MPA4017 NO 18320 13680 4640

2667 25/09/2012 06:19:01 p.m. XH-5870 NO 18450 14050 4400

2666 25/09/2012 06:06:15 p.m. MPA4018 NO 17740 13750 3990

2665 25/09/2012 01:20:34 p.m. MPA4007 NO 13530 9970 3560

2664 25/09/2012 12:23:45 p.m. MPA4019 omitir (peso repetido) 20630 13890 6740

2663 25/09/2012 12:22:52 p.m. MPA4019 NO 20640 13900 6740

2662 25/09/2012 12:09:34 p.m. XH-6175 NO (DESTARE PASADO) 21330 14120 7210

2661 25/09/2012 11:54:24 a.m. MPA4001 NO 15410 9620 5790

2660 25/09/2012 10:55:14 a.m. MPA4018 NO 20750 13880 6870

2659 25/09/2012 10:47:40 a.m. MPA4017 NO 19910 13900 6010

2658 25/09/2012 10:42:49 a.m. XH-5870 NO 21020 14300 6720

2657 25/09/2012 09:51:30 a.m. XH-1087 NO 6170 3660 2510

2656 25/09/2012 07:25:31 a.m. MPA4007 NO 14660 9760 4900

2655 25/09/2012 02:40:59 a.m. MPA4019 NO 19400 13740 5660

2654 25/09/2012 02:22:17 a.m. XH-5870 NO 20110 14150 5960

2653 25/09/2012 02:07:03 a.m. MPA4017 NO 19970 13880 6090

2652 24/09/2012 06:28:02 p.m. XH-6119 NO 14010 70 13940

2651 24/09/2012 12:45:16 p.m. MPA4001 NO 15880 9590 6290

2650 24/09/2012 12:17:57 p.m. MPA4019 NO 20900 13910 6990

2649 24/09/2012 12:01:46 p.m. XH-6119 NO 22020 14140 7880

2648 24/09/2012 11:56:13 a.m. MPA4018 NO 18660 13770 4890

2647 24/09/2012 10:59:48 a.m. XH-5870 NO 20540 14150 6390

2646 24/09/2012 10:58:02 a.m. MPA4017 NO 20530 13860 6670

2645 24/09/2012 10:06:15 a.m. XH-1087 NO 5650 3650 2000

2644 24/09/2012 10:02:30 a.m. MPA2035 NO 3850 2040 1810

60059

Fuente: Limpieza Pública Elaboración: propia

PROMEDIO POR DÍA EN KG

ANEXO 8PESAJE DE COMPACTADORAS


118

Nº TICKET PLACA FECHAI HORAI FECHAS HORAS CONDUCTOR RAZON SOCIAL PRODUCTO BRUTO TARA NETO EN KG. OPERADORI

1 2752 MPA3014 20/11/2012 07:52:53 a.m. 20/11/2012 09:22:42 a.m. QUISPE PUYCAÑA AGUSTIN MPA Residuos Solidos Organicos 5950 3540 2410 Lima Moises


3 2815 MPA3013 23/11/2012 09:32:52 a.m. 23/11/2012 10:56:37 a.m. LOAYZA VILDOZO PETER JOHN MPA Residuos Solidos Organicos 5070 3780 1290 Lima Moises

4 2846 MPA3014 24/11/2012 11:32:03 a.m. 24/11/2012 12:27:06 p.m. QUISPE PUYCAÑA AGUSTIN MPA Residuos Solidos Organicos 4850 3570 1280 Lima Moises



7 2894 MPA3014 27/11/2012 06:27:53 p.m. 28/11/2012 12:32:50 p.m. QUISPE PUYCAÑA AGUSTIN MPA Residuos Solidos Organicos 5970 3800 2170 Lima Moises



10 2774 MPA3013 21/11/2012 10:02:08 a.m. 29/11/2012 12:46:09 p.m. LOAYZA VILDOZO PETER JOHN MPA Residuos Solidos Organicos 5250 3700 1550 Lima Moises

11 2493 MPA3014 12/12/2011 05:24:00 p.m. 29/11/2012 12:03:47 p.m. QUISPE PUYCAÑA AGUSTIN MPA Residuos Solidos Organicos 5520 3560 1960 CARPIO SALAS Y


13 2988 MPA3013 03/12/2012 10:16:45 a.m. 03/12/2012 07:11:04 p.m. LOAYZA VILDOZO PETER JOHN MPA Residuos Solidos Organicos 5330 3670 1660 Lima Moises







20 3113 MPA3013 11/12/2012 09:55:04 a.m. 11/12/2012 11:00:55 a.m. LOAYZA VILDOZO PETER JOHNMunicipalidad Provincial de ArequipaResiduos Solidos Organicos 5570 3670 1900 Lima Moises

TOTAL EN KG 43110

Fuente:Subgerencia de Gestión Ambiental-Planta de Transferencia

REPORTE DE PESAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES

ANEXO Nº9



119

VEHÍCULOS/EQUIPOS

VALOR

SIMILAR

NUEVO EN US$

(VSN)

VALOR

RESIDUAL

(%)

VALOR

RESIDUAL

(R)

EDAD DEL

EQUIPO

('E)

EXPECTATIVA

DE VIDA ÚTIL

(P)

TIEMPO

(T)= E + P

DEPRECIACIÓN

(D)=(VSN-R)x(E/T)

FACTOR DE

AJUSTE

(FA)

GRADO DE

OPERATIVIDAD

Go=(1 - FA)

VALOR

COMERCIAL

EN US$

VC=(VSN-D)*Go

CAMIÓN CISTERNA 107000 5% 5350 25 6 31 81976 0.6 0.4 10010

CAMIONETA NISSAN

FIERA19395 25% 4848.75 22 2 24 13334 0.34 0.66 4000

COMPUTADORA 1017 0.65 0.35 356

VEHÍCULOS/EQUIPOS

VALOR

SIMILAR

NUEVO EN US$

(VSN)

VALOR

RESIDUAL

(%)

VALOR

RESIDUAL

(R)

EDAD DEL

EQUIPO

('E)

EXPECTATIVA

DE VIDA ÚTIL

(P)

TIEMPO

(T)= E + P

DEPRECIACIÓN

(D)=(VSN-R)x(E/T)

FACTOR DE

AJUSTE

(FA)

GRADO DE

OPERATIVIDAD

Go=(1 - FA)

VALOR

COMERCIAL

EN US$

VC=(VSN-D)*Go

CAMION

COMPACTADOR

INTERNATIONAL

160952 20% 32190.4 3 4 7 55184 0.52 0.48 50769

CAMIÓN

COMPACTADOR

VOLVO

191120 20% 38224 6 4 10 91737 0.65 0.35 34784

CAMIÓN

COMPACTADOR FORD83350 20% 16670 32 3 35 60965 0.3 0.7 15670

CAMION

COMPACTADOR

INTERNATIONAL, 16

YARDAS, 5 TM

96800 20% 19360 26 3 29 69429 0.34 0.66 18065

CAMION

COMPACTADOR

INTERNATIONAL, 16

YARDAS, 5 TM

140800 20% 28160 20 4 24 93867 0.4 0.6 28160

CAMIÓN BARANDA

MITSUBISHI48000 10% 4800 25 5 30 36000 0.33 0.67 8040

VEHÍCULOS/EQUIPOS

VALOR

SIMILAR

NUEVO EN US$

(VSN)

VALOR

RESIDUAL

(%)

VALOR

RESIDUAL

(R)

EDAD DEL

EQUIPO

('E)

EXPECTATIVA

DE VIDA ÚTIL

(P)

TIEMPO

(T)= E + P

DEPRECIACIÓN

(D)=(VSN-R)x(E/T)

FACTOR DE

AJUSTE

(FA)

GRADO DE

OPERATIVIDAD

Go=(1 - FA)

VALOR

COMERCIAL

EN US$

VC=(VSN-D)*Go

CAMION TRACTO

CISTERNA

INTERNATIONAL, AÑO

1992

180952 10% 18095 20 3 23 141615 0.35 0.65 25569

CAMIÓN CISTERNA

ISUZU, AÑO 2010160984 20% 32197 2 12 14 18398 0.62 0.38 54183

CAMIÓN HYUNDAI,

AÑO 200848000 10% 4800 4 10 14 12343 0.43 0.57 20325

MOTOBOMBA 2800 0.45 0.55 1540

DESBROZADORA 2650 0.45 0.55 1458

TRACTORCITO 10500 0.6 0.4 4200

PODADORA Y

MOTOSIERRA2890 0.3 0.7 2023

CAMIONETA FIAT

FIORINO, AÑO 199615800 20% 3160 16 4 20 10112 0.3 0.7 3982

COMPUTADORA 1017 0.65 0.35 356

VEHÍCULOS/EQUIPOS

VALOR

SIMILAR

NUEVO EN US$

(VSN)

VALOR

RESIDUAL

(%)

VALOR

RESIDUAL

(R)

EDAD DEL

EQUIPO

('E)

EXPECTATIVA

DE VIDA ÚTIL

(P)

TIEMPO

(T)= E + P

DEPRECIACIÓN

(D)=(VSN-R)x(E/T)

FACTOR DE

AJUSTE

(FA)

GRADO DE

OPERATIVIDAD

Go=(1 - FA)

VALOR

COMERCIAL

EN US$

VC=(VSN-D)*Go

COMPUTADORA 1017 0.65 0.35 356

Fuente: Cotizaciones de proveedores Elaboración: propia

VALORIZACIÓN REFERENCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL SERVICIO DE "BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS"

VALORIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL SERVICIO DE "RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS"

VALORIZACIÓN REFERENCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES"

VALORIZACIÓN DE EQUIPO DEL SERVICIO DE "SEGURIDAD CIUDADANA"

ANEXO 10

ESTUDIO DE COSTOS POR SERVICIOS PUBLICOS€¦ · 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al...

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