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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE - 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LIMA - PERÚ
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 1
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I. Marco General .................................................................................. 3
II. Evaluación de la Ejecución de las Acciones Operativas ............ 15
III. Resultados de la Evaluación por Nivel Organizacional ............... 16
IV. Análisis de Evaluación a nivel de acciones programadas y
ejecutadas del POI 2016 al II Semestre .......................................... 17
V. Conclusiones y Recomendaciones ................................................ 19
VI. Anexos : Formatos de Evaluación por cada Órgano y Unidad
Orgánica ............................................................................................ 20
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional - POI 2016, de la Municipalidad de La Victoria
constituye una herramienta técnica de corto plazo que orienta y define las
actividades de los órganos y unidades orgánicas de nuestra entidad, teniendo en
consideración los ejes, líneas y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado La Victoria 2009 - 2020.
Sin embargo, al haberse publicado la Ordenanza Nº 238-2016/MLV que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Estructura Orgánica y Organigrama
de la Municipalidad, se modificó el POI 2016 con estos cambios, materializado en la
Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-GM/MLV, el cual rige para todo el II Semestre del año fiscal mencionado.
Por ello, es de necesidad llevar a cabo el Informe de Evaluación del POI - 2016 - II
Semestre, en cumplimiento con la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para
el Seguimiento y Evaluación del POI de la Municipalidad de La Victoria" bajo la
conducción de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, y en coordinación con los
Órganos y Unidades Orgánicas, siendo estas últimas quienes deberán presentar la
evaluación de sus actividades y/o proyectos a nivel de cumplimiento de las metas
físicas.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional II Semestre - 2016, actúa como un
instrumento de gestión que recopila, analiza y sintetiza la información de las
dependencias municipales, a través de la evaluación en la ejecución de sus
actividades, proyectos y acciones programadas previstos a desarrollar en función a sus
competencias determinadas en el ROF, en el marco de los ejes y objetivos estratégicos orientados a lograr nuestra misión como institución.
Esta Evaluación consta de seis (06) partes, siendo en la primera (I. Marco General),
donde se expone los aspectos técnicos que involucraron el cumplimiento y no
cumplimiento de las acciones programas, y los subsiguientes donde se analiza
estadísticamente entre los programado y lo ejecutado, identificando los órganos y
unidades orgánicas que llegaron a cumplir el 100% sus acciones, así como las que superaron y no llegaron a superar su meta.
Finalmente, por medio de esta Evaluación se permite visualizar la implementación del
nuevo ROF a través del POI y cuáles han sido las principales dificultades que se identificaron en este proceso.
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
I. MARCO GENERAL
a. Antecedentes.
A través de la Ordenanza Nº 238-2016/MLV (27.06.2016), se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Estructura Orgánica y
Organigrama de la Municipalidad de La Victoria, el cual fusiona, elimina y
modifica algunos órganos y unidades orgánicas (ver Gráfico 1.1),
haciendo necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional 2016,
aprobado a través de la Resolución de Alcaldía Nº 799-2015-ALC/MLV.
Por ello, a través de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-
GM/MLV, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional (POI)
- 2016, el cual rige las actividades del II Semestre del año fiscal
mencionado, contemplando los cambios orgánicos y estructurales, así
como las nuevas nomenclaturas y considerando la Directiva Nº 001-2015-
GPP/MLV - "Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria"
En ese sentido, se puede observar que en durante el año 2016, se
formularon dos POI, uno que rige el I Semestre y otro que rige el II Semestre
del presente año fiscal, por lo que llevar a cabo una Evaluación Anual es
inviable debido a los cambios estructurales, fusiones y eliminación de áreas
municipales, recalcando que en caso de mencionar áreas que ya no
están establecidas en nuevo organigrama, deberá entenderse o
relacionarse a alguna área existente en el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones.
Por ello, la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 tendrá dos
etapas: la primera al I Semestre, que se llevó a cabo a través del Informe
Nº 107-2016-SGPDO - GPP/MLV, y la segunda al II Semestre, que es parte
adjunta al presente documento.
Por esta razón, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Semestre
sólo contemplará las modificaciones llevadas a cabo con la aprobación
de la nueva estructura orgánica y funciones de nuestra entidad municipal,
a fin de identificar la correcta ejecución de las actividades por parte de los
nuevos órganos y unidades orgánicas, y no juntar actividades que con el
proceso de implementación del nuevo ROF fueron eliminadas por las
órganos y unidades orgánicas usuarias.
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Cuadro 1.1
Implementación de la Ordenanza Nº 238-2016/MVL
Toda mención efectuada a: Deberá entenderse referida a:
Gerencia de Imagen Institucional Subgerencia de Imagen Institucional
Sub Gerencia de Prensa
Gerencia de Administración Documentaria e Informática Subgerencia de Administración
Documentaria y Archivo Sub Gerencia de Trámite y Archivo
Gerencia de Administración Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas
Sub Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización
Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional
Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística Subgerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Recaudación y Control Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Sub Gerencia de Defensa Civil Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
Sub Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Urbana
Subgerencia de Mantenimiento General y Operaciones
Gerencia de Servicios a la Ciudad Gerencia de Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub gerencia de Serenazgo
Sub Gerencia de Policía Municipal
Gerencia de Fiscalización y Control Gerencia de Fiscalización y Control Sub Gerencia de Inspecciones y Control de
Sanciones
Sub Gerencia de Comercialización Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial Sub Gerencia de Promoción Empresarial
Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados
Subgerencia de Comercio Informal y Mercados
Sub Gerencia de Participación Vecinal Subgerencia de Participación Vecinal y Programa de Apoyo Alimentario
Sub Gerencia de Programa de Apoyo Alimentario
Sub Gerencia de Promoción Social Subgerencia de Promoción Social y Salud
Gerencia de Cultura Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
Sub Gerencia de Educación
Sub Gerencia de Deportes
Fuente: Primera Disposición Final de la Ordenanza Nº 238-2016/MLV
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
CONCEJO MUNICIPAL
Consejo de Coordinación
Local Distrital
Junta de Delegados Vecinales y
Comunales
ALCALDÍA
Plataforma Distrital de Defensa
Civil
Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana
Comité Municipal por los
Derechos del Niño y del
Adolescente - COMUDENA
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
GERENCIA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL
Subgerencia de Registro y
Orientación al Contribuyente
GERENCIA DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Comité de Administración del
Programa del Vaso de Leche
Comisión Ambiental Municipal -
CAM
Subgerencia de Recursos Humanos
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
Subgerencia de Tecnología de la
Información
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Subgerencia de Comercio Informal y Mercados
Subgerencia de Obras Privadas,
Catastro y Control Urbano
Subgerencia de Obras Públicas,
Tránsito y Transporte
Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
Subgerencia de Mantenimiento
General y Operaciones
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL
SECRETARÍA GENERAL
Subgerencia de Administración
Documentaria y Archivo
Subgerencia de
Imagen Institucional
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
GERENCIA DE ASESORÍA
JURÍDICA
Subgerencia de Limpieza
Pública
Subgerencia de Participación
Vecinal y Programa de
Apoyo Alimentario
Subgerencia de Comercialización
y Promoción Empresarial
Subgerencia de Áreas Verdes y
Saneamiento Ambiental
Subgerencia de Promoción
Social y Salud
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
Subgerencia de Contabilidad
Subgerencia de Tesorería
Subgerencia de Educación, Cultura y Deportes
Subgerencia de Presupuesto
Subgerencia de Planeamiento y
Desarrollo Organizacional
Subgerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión
GERENCIA MUNICIPAL
Subgerencia de Fiscalización
Tributaria
Subgerencia de Recaudación y
Ejecución Coactiva
Gráfico 1.1
Nuevo Organigrama
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
b. Presupuesto Institucional 2016
Mediante Acuerdo de Concejo N° 066-2015/MDLV, de fecha 29 de
diciembre del 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
– PIA de la Municipalidad de La Victoria para el Año Fiscal 2016, en
marco de lo dispuesto en el numeral 16) del artículo 9° y artículo 53° de
la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27783 – Ley
de Bases de la Descentralización, que establece competencia a los
Gobiernos Locales de aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme
a la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes
Anuales de Presupuesto, Ley Nº 30372 que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2016, el cual comprende las
transferencias de recursos a favor de los Gobiernos Locales.
Asimismo, por medio de la Mediante Resolución de Alcaldía N° 786-
2015-ALC/MLV, de fecha 29 de diciembre del 2015, se promulga el
Presupuesto de Gatos e Ingresos del Pliego: Municipalidad Distrital de La
Victoria correspondiente al Año Fiscal 2016, ascendente a S/.
88’325,772.00 (Ochenta y Ocho millones trescientos veinticinco mil
setecientos setenta y dos 00/100 Soles) para el Periodo comprendido
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2016.
Sin embargo, a través del año 2016, se llevaron a cabo una serie de
modificaciones presupuestarias, los cuales no perjudicaron la correcta
implementación de las actividades de los órganos y unidades orgánicas
del nuevo ROF, pero si generó cambios a los montos programadas y
techos presupuestales por cada grupo genérico, el cual se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro 1.1
Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional
Modificado (Final)
GRUPO GENÉRICO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA 2016
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
(FINAL)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 20,236,101.00 S/. 20,236,101.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 8,919,874.00 S/. 9,780,697.00
2.3 Bienes y Servicios S/. 50,652,267.00 S/. 55,615,212.00
2.4 Donaciones y Transferencias S/. 741,459.00 S/. 73,229.00
2.5 Otros Gastos S/. 3,276,152.00 S/. 3,387,697.00
2.6 Adquisición de Activos no financieros S/. 4,499,919.00 S/. 29,083,395.00
TOTAL S/. 88,325,772 S/. 118,176,331
Fuente: SIAF - MLV
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
c. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante Decreto Supremo
Nº 400-2015-EF aprobó los procedimientos para el cumplimiento de
metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, con el objetivo principal
de impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo
sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco
del proceso de descentralización y mejora de la competitividad.
Asimismo, el PI implica una transferencia de recursos condicionada al
cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un
período de tiempo determinado. El precitado decreto, clasifica a la
Municipalidad de La Victoria en el grupo de “Municipalidades de
Ciudades Principales Tipo A”.
Mediante Resolución Ministerial Nº 074-2016-EF/50, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), aprueba los montos máximos de los recursos
que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan
todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal en el año 2016, aprobándose para la
Municipalidad de La Victoria una transferencia de S/. 1,229,878.00 Soles,
asignados conforme al artículo 9° del Decreto Supremo Nº 400-2015-EF.
La Municipalidad de La Victoria en el marco del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal, mediante Resolución de Alcaldía
N° 226-2016-MLV de fecha 22 de marzo del 2016 aprueba la
modificación del artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 800-
2015-ALC/MLV de fecha 31 de diciembre del 2015, que designa a los
coordinadores del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del año 2016, asimismo mediante Resolución de Alcaldía N°
055-2016-ALC/MLV, se designa a las Unidades Orgánicas responsables
del cumplimiento de cada una de las Metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016.
Mediante Resolución Directoral Nº 003-2016-EF/50.01, se aprueban los
Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2016,
correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de
cumplimiento es el 31 de julio del año 2016, y metas 15 al 45 cuya fecha
máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del año 2016.
Al respecto, considerando los dispositivos legales vigentes, se
desprende que para el cumplimiento de las metas, la Municipalidad de
La Victoria designo a los órganos y unidades orgánicas responsables, a
través de la Resolución de Alcaldía Nº 055-2016-ALC/MLV, detallando
en el siguiente gráfico las metas que deberán cumplirse al 100% en el II
Semestre del año 2016.
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Gráfico 1.2
Anexo Nº 03 Metas del Programa de Incentivos al 31 de Diciembre del 2016
Nº
Meta METAS
Órgano revisor
de resultados Área Responsable
15
Formulación e implementación del Plan Local
de Seguridad Ciudadana.
MININTER
(Dirección General
de Seguridad
Ciudadana)
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub
Gerencia de Presupuesto y Estadística
16
Actualización de la información para la gestión
del riesgo de desastres.
MVCS
(Programa
Nuestras
Ciudades)
Sub Gerencia de Defensa Civil
17
Implementación del control interno (fase de
planificación) en el proceso de contratación
pública.
CGR
(Gerencia de
Estudios y Gestión
Pública)
Gerencia de Administración, Gerencia
de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de
Logística y Gestión Patrimonial y Sub
Gerencia de Presupuesto y Estadística
18
Implementación de Escuelas Deportivas
orientadas a la masificación.
IPD
Gerencia de Cultura,
Sub Gerencia de Deporte
19
Implementación de medidas correctivas de
bajo costo en puntos negros de accidentes de
tránsito priorizados por el Ministerio de
Transportes y
Comunicaciones - MTC
MTC
(Consejo Nacional
de Seguridad Vial)
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub
Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y
Transporte
20
Elaboración del padrón municipal de vehículos
de transporte y comerciantes de alimentos
agropecuarios primarios y piensos.
SENASA
(Dirección de
Insumos
Agropecuarios e
Inocuidad
Agroalimentaria)
Gerencia de Desarrollo Económico, Sub
Gerencia de Comercio Informal y
Mercados, Sub Gerencia de Promoción
Empresarial, Sub Gerencia de Obras
Públicas, Tránsito y Transporte, Sub
Gerencia de Ecología y Medio Ambiente
21
Efectividad corriente del Impuesto Predial,
registro de información en el aplicativo
informático e información sobre el hipervínculo
“tributos municipales”.
MEF
(Dirección General
de Políticas de
Ingresos Públicos)
Gerencia de Servicios de Administración
Tributaria,
Sub Gerencia de Tecnología de la
Información
22
Ejecución presupuestal de inversiones igual o
mayor al 75% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento
igual o mayor al 70%.
MEF
(Dirección General
de Inversión
Pública)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub
Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y
Transporte, Sub Gerencia de Presupuesto
y Estadística, Sub Gerencia de Logística y
Gestión Patrimonial, Sub Gerencia de
Contabilidad
23
Emitir pronunciamiento sobre las condiciones
de seguridad en los plazos señalados en el
instructivo y publicar la información vinculada
con el procedimiento de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones en el Portal Web
Institucional.
MEF
(Consejo Nacional
de
Competitividad)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub
Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia
de Tecnología de la Información
24
Exigir los requisitos contemplados en la Ley N°
28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos
consignados en el instructivo y publicar en el
Portal Web Institucional la información
vinculada con el procedimiento
MEF
(Consejo Nacional
de
Competitividad)
Gerencia de Desarrollo Económico, Sub
Gerencia de Comercialización, Sub
Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia
de Tecnología de la Información
25
Emitir la Licencia de Edificaciones y
Habilitaciones Urbanas en los plazos señalados
en el instructivo, de conformidad con lo
regulado en las normas vigentes y publicar la
información vinculada con el procedimiento en
el Portal Web Institucional
MEF
(Consejo Nacional
de
Competitividad)
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub
Gerencia de Obras Privadas, Catastro y
Control Urbano, Sub Gerencia de
Tecnología de la Información
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
d. Marco Estratégico
Como parte del proceso de modificación al II Semestre del Plan
Operativo Institucional 2016, se contempló lo establecido la Directiva Nº
001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual
señala que el POI es el documento elaborado por las entidades de la
Administración Pública que toma como base la información generada
en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las
acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un
periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la
entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción
estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. El
POI se elabora para un periodo de 1 año. En ese marco, el POI se
articula al PEI, el cual contiene la Misión, los objetivos estratégicos
institucionales, indicadores, metas, las acciones estratégicas y la ruta
estratégica y se elabora anualmente para un período de 3 años. La
articulación de este documento se hace a través de sus objetivos
estratégicos y sus correspondientes indicadores y metas, siguiendo de
base la cadena de planes estratégicos para territorios (Ver Gráfico 1.3)
y los niveles de objetivos estratégicos (Ver Gráfico 1.4).
Gráfico 1.3 Cadena de Planes Estratégicos para Territorios
Sin embargo al quedar sin efecto el Plan Estratégico Institucional 2012 -
2015 de la Municipalidad de La Victoria , conocido también como Plan
de Desarrollo Institucional, el POI al II Semestre fue articulado al Plan de
Desarrollo Local Concertado La Victoria al 2020 y se vio necesario
considerar su visión territorial, así como los ejes y objetivos estratégicos
territoriales, a fin de estar articulados a las actividades y acciones de
este POI.
VISIÓN DE DESARROLLO AL 2020
"El distrito de La Victoria es el eje del desarrollo económico
comercial de Lima Metropolitana; seguro, ordenado y saludable;
con una gestión planificada, eficiente, democrática y
participativa de su desarrollo".
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 10
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Los Objetivos Institucionales priorizados para el año fiscal 2016 de la Municipalidad de La Victoria, son los resultados finales que se esperan
lograr durante el periodo fiscal señalado, estos objetivos fueron enmarcados en los ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local
Concertado del Distrito de La Victoria al 2020, considerando que no se cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2016. Al
respecto se muestra la consistencia de las Unidades Orgánicas establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (Ordenanza N°
238-2016/MLV) con relación a la consecución de los Objetivos Estratégicos en el marco del PDLC al 2020, considerándose la articulación con relación a su cumplimiento.
Cuadro N° 1.2
Cuadro de consistencia entre los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Victoria al 2020 y las
unidades de la Estructura Orgánica de la Municipalidad de La Victoria
Nº VISIÓN MISIÓN MACRO
PROCESOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
UNIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
- MLV
1 LUGAR SEGURO
DESARROLLO
INTEGRAL
SOSTENIBLE
Desarrollo
urbano, tránsito y
transporte,
seguridad
ciudadana,
limpieza pública,
obras públicas y
conservación del
medio ambiente
Reducir los índices de actos delincuenciales y la percepción de
inseguridad.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
Contar con un sistema integral de gestión para la prevención
contra el consumo de drogas y la violencia urbana y familiar.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de
Promoción Social y
Salud
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
2 ORDENADO
Distrito renovado y ordenado urbanísticamente, articulado a la red
vial metropolitana y el desarrollo integral metropolitano y nacional.
(Línea Estratégica ordenado y limpio)
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
Subgerencia de Obras
Privadas, Catastro y
Control Urbano
Subgerencia de Obras
Públicas, Tránsito y
Transporte
Subgerencia de
Mantenimiento
General y
Operaciones
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 11
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN Y
CONTROL
GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN Y
CONTROL
Contar con una ciudad ordenada y limpia en armonía con el
medio ambiente, descontaminada y con áreas verdes
preservadas.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN Y
CONTROL
GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN Y
CONTROL
GERENCIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Subgerencia de
Limpieza Publica
Subgerencia de Áreas
Verdes y Saneamiento
Ambiental
3 SALUDABLE
Garantizar el acceso a la atención integral de la salud para todos,
con servicios de calidad en los distintos niveles de atención:
promoción – prevención – curativo y rehabilitación, con
oportunidad y continuidad en las prestaciones.
(Línea Estratégica salud integral de calidad)
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Sub Gerencia de
Promoción Social y
Salud
Formular y gestionar en forma participativa el plan distrital de
salud.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Sub Gerencia de
Promoción Social y
Salud
Implementar una política pública distrital de seguridad alimentaria
para erradicar el hambre y la desnutrición, generando condiciones
de Desarrollo Humano Integral.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de
Participación Vecinal y
Programa de Apoyo
Alimentario
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 12
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Implementar el sistema e infraestructura de salud municipal, como
competencia compartida de los tres niveles de gobierno y la
sociedad civil organizada.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Sub Gerencia de
Promoción Social y
Salud
4 GESTIÓN
PLANIFICADA
Gestión
municipal
moderna,
eficiente, eficaz,
inclusiva y
transparente
Constituir el “Sistema de Gestión Participativa del Plan de
Desarrollo Local Concertado y el Plan Multianual de Proyectos de
Inversión Pública” para el desarrollo integral y sostenible de La
Victoria”, fortaleciendo el ejercicio de ciudadanía, la cultura de la
tolerancia y, mecanismos de vigilancia y evaluación social.
(Línea Estratégica gestión de desarrollo planificado, eficiente,
democrático y participativo)
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Subgerencia de
Planeamiento y
Desarrollo
Organizacional
Subgerencia de
Cooperación Técnica
y Proyectos de
Inversión
Subgerencia de
Presupuesto
5
EFICIENCIA
Desarrollo
económico
local, comercio,
actividad
empresarial y
turismo
Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito, como
distintivo y actividad económica prioritaria insertada en el
mercado nacional e internacional.
(Línea Estratégica Económico comercial de lima metropolitana)
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
Subgerencia de
Comercio Informal y
Mercados
Subgerencia de
Comercialización y
Promoción Empresarial
Desarrollo de las Pymes y nuevas unidades productivas con alto
grado de competitividad y acceso a las nuevas tecnologías,
comunicación e información, integradas a la cadena productiva
exportadora.
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
Subgerencia De
Comercialización y
Promoción Empresarial
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Subgerencia de
Tecnología de la
Información
Turístico cultural articulado al Sistema Turístico Metropolitano, con
su patrimonio cultural conservado y revitalizado.
(Línea Estratégica ordenado y limpio)
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 13
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO
Subgerencia de
Mantenimiento
General y
Operaciones
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
Subgerencia de
Comercialización y
Promoción Empresarial
6
DEMOCRACIA Y
PARTICIPACIÓN
INCLUSIÓN
Desarrollo socio
cultural y
humano
expresado en el
cultivo de
actividades
deportivas,
mejora de la
salud y calidad
de vida.
Agentes económicos del distrito con crecientes niveles de
competitividad para acceder al mercado laboral en todos los
sectores de la producción, la generación de empleo y el
emprendimiento empresarial.
(Línea Estratégico económico , comercial de lima metropolitana)
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO
Subgerencia de
Comercialización y
Promoción Empresarial
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Participación Vecinal y
Programa de Apoyo
Alimentario
Educación permanente con acceso a servicios educativos de
calidad integrados al proceso de desarrollo local del distrito de La
Victoria.
(Línea Estratégica educación y cultura)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
Población y distrito de La Victoria con identidad, y polo de cultura
que integra y fomenta la práctica y el conocimiento costeño,
andino y selvático.
(Línea Estratégica educación y cultura)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
Población participativa y articulada al sistema deportivo del distrito
de La Victoria, fortaleciendo la relación: actividad física -
recreación - creatividad - desarrollo social.
(Línea Estratégica deporte)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 14
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
IGUALDAD DE
OPORTUNIDAD
Reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y
deberes, con participación organizada en las decisiones que los
afectan, en un clima de integración social y confianza.
(Línea Estratégica Juventud)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Participación Vecinal y
Programa de Apoyo
Alimentario
Juventud con ejercicio de su autonomía y compromiso social con
equidad de género, atención de sus potencialidades y
vulnerabilidad.
(Línea Estratégica juventud)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Promoción Social y
Salud
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
Modelo de educación técnica basado en competencias, de
acuerdo a los requerimientos del sector productivo, el desarrollo
local y la inserción laboral de la PEA del distrito.
(Línea Estratégica educación y cultura)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
PARTICIPACIÓN
DE LA
COMUNIDAD
Infraestructura moderna del sistema deportivo de La Victoria, con
una gestión eficiente de los servicios deportivos que brindan las
entidades públicas y privadas.
(Línea Estratégica deporte)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Educación Cultura y
Deportes
Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los
servicios a la ciudadanía, promoviendo la articulación
interinstitucional, la ética y la transparencia en la gestión pública
local.
(Línea Estratégica gestión del desarrollo planificado, eficiente,
democrático y participativo)
GERENCIA DE
DESARRROLLO
SOCIAL
Subgerencia de
Participación Vecinal y
Programa de Apoyo
Alimentario
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
Subgerencia de
Planeamiento y
Desarrollo
Organizacional
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 15
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
II. Evaluación de la Ejecución de las Acciones
Operativas
La Evaluación del Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento
que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo por cada una de las
unidades orgánicas conformantes de la Entidad, precisando las actividades y
acciones operativas necesarias, las cuales se deberán cumplir con oportunidad
la ejecución de cada una de ellas en el marco de los objetivos y políticas
previstas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la Municipalidad de La Victoria.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2016 – II Semestre,
considera el nivel de cumplimiento de las acciones programadas para esta
etapa del año de acuerdo a las actividades formuladas y aprobadas. Para obtener el resultado final o indicador de eficacia de la evaluación del POI 2016 -
II Semestre de cada Unidad Orgánica, se hizo el cálculo siguiente:
Dicha operación permitirá entender el nivel de cumplimiento de los Órganos y
Unidades Orgánicas en relación a sus Actividades, Proyectos y/o Tareas
programadas (Metas) de la Municipalidad de La Victoria.
Al respecto se precisa que la presente evaluación del POI 2016 – II Semestre (Julio
a Diciembre) se ha realizado considerando la modificación del Plan Operativo
Institucional (POI) 2016 de la Municipalidad de La Victoria, aprobado por la
Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-GM/MLV por motivo a los cambios estructurales aprobados en la Ordenanza Nº 238-2016/MLV
Para la presente evaluación a través del Memorándum Múltiple N° 002-2017-
SGPDO-GPP/MLV de fecha 04 de Enero del 2017 y Memorándum Múltiple N° 005-
2016-SGPDO-GPP/MLV de fecha 18 de Enero del 2017, la Sub Gerencia de
Planeamiento y Desarrollo Organizacional en cumplimiento con lo señalado en
la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para el Seguimiento y
Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria"
aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 006-2015-GM/MLV,
solicitó a las unidades orgánicas la “Evaluación de su Plan Operativo Institucional 2016 – II Semestre”.
En tal sentido, el presente documento se ha elaborado en base a la información
remitida por cada unidad orgánica respecto al nivel de cumplimiento y
ejecución de las actividades y acciones programadas para los meses de Julio a
Diciembre del Año Fiscal 2016 a nivel cuantitativo (metas físicas), el cual se detalla en el capítulo de Anexos
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 16
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
ÓRGANOSTOTAL ACCIONES
PROGRAMADAS
TOTAL ACCIONES
EJECUTADAS
NIVEL DE EFICACIA POR
NIVEL ORGANIZACIONAL
INDICADOR DE EFICACIA
AL 100% DEL TOTAL DE
ACCIONES EJECUTADAS
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 2.538 2.026 80% 0,23%
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 9.650 7.111 73,69% 0,82%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 3.006 3.863 129% 0,44%
ÓRGANOS DE APOYO 80.284 120.937 150,64% 13,87%
ÓRGANOS DE LÍNEA 526.401 737.788 140% 84,64%
TOTAL 621.879 871.724 140,18% 100%
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - II SEMESTRE 2016
1.11%
III. Resultados de la Evaluación por Nivel Organizacional
Los resultados alcanzados a nivel organizacional de la Municipalidad de La
Victoria en la presente evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al
término del II Semestre del Año Fiscal 2016 a Nivel Organizacional se muestra en
el cuadro N° 3.1, del cual se puede denotar, que los Órganos de Apoyo tienen
el mayor nivel de eficacia al llegar a un 140% en el cumplimiento de actividades
programadas, a comparación del Órgano de Defensa Jurídica que llega a un
nivel de cumplimiento de 73.69% . Asimismo, los Órganos de Línea alcanzaron un
promedio de 140%, los Órganos de Asesoramiento 129% y el Órgano de
Dirección en un 80%.
Este resultado se desprende de la ejecución de las acciones y/o tareas
programadas por cada actividad de los Órganos y Unidades Orgánicas al II
Semestre establecidos en el POI del Año Fiscal 2016, asimismo concerniente a los
resultados que sobrepasan el 100% de cumplimiento, estas reflejan que en
determinadas actividades, las acciones y/o tareas establecidas fueron
ejecutadas superando lo programado, de conformidad con las exigencias
presentadas en el periodo de evaluación.
Cuadro 3.1.
Cuadro Comparativo a Nivel Organizacional
Fuente: Elaboración Propia
Asimismo en el Gráfico 3.1. se visualiza el cumplimiento por Nivel Organizacional
llevado al 100% sobre el monto total de acciones ejecutadas al en el II Semestre
del año 2016, en donde se refleja que la mayor concentración de acciones
ejecutadas son cumplidas por los Órganos de Línea con un promedio de 84.64%
de eficacia, seguido por los Órganos de Apoyo con un promedio de 13.87%, el
Órgano de Defensa Jurídica con el 0.82%, y los Órganos de Asesoramiento y
Órgano de Dirección con un nivel de cumplimiento de 0.44% y 0.23%
respectivamente.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 17
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
0.23%0.82% 0.44%
13.87%
84.64%
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
ÓRGANOS DE APOYO
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
ÓRGANOS DE LÍNEA
NºACCIONES
PROGRAMADAS
ACCIONES
EJECUTADASNIVEL DE EFICACIA
2.538 2.026 80%
1. 2.538 2.026 80%
9.650 7.111 73,69%
2. 9.650 7111 73,69%
3.006 3.863 129%
3. 2.028 2.886 142,31%
4. 34 34 100%
4.1. 44 44 100%
4.2. 846 845 99,88%
4.3. 54 54 100%
UNIDAD ORGÁNICA
Procuraduría Pública Municipal
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión
Gerencia Municipal
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
Sub Gerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Gráfico 3.1.
Resultados de Evaluación del Plan Operativo Institucional II Semestre por Nivel
Organizacional
Fuente: Elaboración Propia
IV. Análisis de Evaluación a nivel de acciones
programadas y ejecutadas del POI 2016 al II Semestre
De la revisión de los informes y memorándums remitidos por cada Órgano y
Unidad Orgánica de la Municipalidad de La Victoria, se evaluó el avance de
ejecución de las acciones y/o metas programadas en el II Semestre del Año
fiscal 2016 a nivel porcentual (%) el cual se logra sistematizar en el cuadro 4.1.,
evidenciándose que de las 37 áreas que entraron en esta evaluación, un total
de 5 áreas lograron el 100% de cumplimiento, 15 superaron este promedio y 17
no llegaron a cumplir en su totalidad sus actividades programadas.
Gráfico 4.1.
Cuadro comparativo de acciones programadas y ejecutadas en el II Semestre
del 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 18
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
NºACCIONES
PROGRAMADAS
ACCIONES
EJECUTADASNIVEL DE EFICACIA
80.284 120.937 150,64%
5. 4.184 7.199 172,06%
5.1. 977 35306 3613,72%
5.2. 1351 1024 76%
6. 1.515 1.497 99%
6.1. 4.235 6.008,50 141,88%
6.2. 2.664 2.664 100,00%
6.3. Sub Gerencia de Contabilidad 60.767 60.767 100,000%
6.4. Sub Gerencia de Tesorería 2.904 5.200 179,06%
6.5. 1.687 1.271 75,34%
526.401 737.788 140%
7. 41 46 112%
7.1. 3.045 24.744 813%
7.2. 15.920 68.748 432%
7.3. 241.693 339.428 140,44%
8. Gerencia de Desarrollo Urbano 89 167 188%
8.1. 837 1890 226%
8.2. 16.731 12.361 74%
8.3. 9.886 45.008 455%
8.4. 1222 1122 91,82%
9. 71 53 74,65%
9.1. 140.411 133.051 94,76%
9.2. 6.057 5.044 83%
10. Gerencia de Desarrollo Social 20.238 30.700 151,69%
10.1. 299 210 70%
10.2. 282 693 246%
10.3 189 178 94%
11. 26 23 88%
11.1. 16.911 23.204 137%
11.2. Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados 31 16 52%
12. 27196 25429 94%
13. 25.226 25673 102%
621.879 871.724 140,18%
UNIDAD ORGÁNICA
Sub Gerencia de Tecnología de la Información
Sub Gerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva
Sub Gerencia de Limpieza Pública
Gerencia de Fiscalización y Control
Secretaria General
Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo
Sub Gerencia de Imagen Institucional
Gerencia de Administración y Finanzas
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
Gerencia de Servicios de Administración Tributaria
Sub Gerencia de Registro y Orientación al Contribuyente
Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Gerencia de Desarrollo Económico
Sub Gerencia de Comercialización y Promoción Empresarial
Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
Sub Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Urbana
Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
Sub Gerencia de Obras Pública, Tránsito y Transporte
Gerencia de Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Participación Vecinal y Programa de Apoyo
Alimentario
Sub Gerencia de Promoción Social y Salud
Sub Gerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental
ÓRGANOS DE APOYO
ÓRGANOS DE LÍNEA
Total de Acciones
Programadas al I
Semestre
621.879Total de Acciones
Ejecutadas al I Semestre871.724
INDICADOR DE EFICACIA EN EL II SEMESTRE DEL 2016
Indicador de Eficacia (%) en el II Semestre 2016
= Total de Acciones Ejecutadas / Total de
Acciones Programadas
140,18%
Asimismo, del cuadro anterior se desprende el indicador de eficacia total, el cual llega
al 140.18%, contabilizando la relación de acciones programadas con el total de
acciones ejecutadas en el II Semestre.
Gráfico 4.2.
Indicador de Eficacia en el II Semestre entre el Total de Acciones Programadas y Ejecutadas
Cabe indicar que debido a los cambios estructurales, los órganos y unidades orgánicas
se encuentran en un proceso de implementación de sus nuevas actividades y metas
programadas, esperando para el año fiscal 2017 elevar los niveles de eficacia en las
áreas que se encuentran por debajo del promedio (100%) y mejorar su ejecución.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 19
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Sobre el resultado, se puede colegir que la Entidad Municipal cumple de manera
integral con sus actividades y/o tareas programadas, las cuales reflejan el esfuerzo
corporativo orientado al logro de su visión y objetivos institucionales, en mejora de la
Gestión al Servicio de la Comunidad Victoriana.
V. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
- De acuerdo con el resultado obtenido de 140.18% de Nivel de Eficacia, se resalta
que Municipalidad de La Victoria viene cumpliendo periódicamente con la
ejecución de sus actividades programadas y establecidas en el Plan Operativo
Institucional (POI) 2016 aprobado, enfocado al logro de su Visión y Objetivos
Institucionales, garantizando una Gestión Municipal orientada a alcanzar el
mayor benéfico de la Comunidad Victoriana.
- Se resalta de la información remitida por los órganos y unidades orgánicas, que
dentro de los inconvenientes presentados para el cumplimiento total de ciertas
actividades y/o tareas, estos están relaciones a factores económicos, falta de
material logístico y mobiliario, y en algunos casos la falta de Talleres de
Capacitación hacia el servidor público para un óptimo desarrollo de sus
funciones.
- Asimismo, de la evaluación realizada en el II Semestre del POI, se viene
manteniendo un nivel promedio de cumplimiento de las actividades y metas
programadas, a pesar de los cambios en el ROF de nuestra entidad, no
afectando en la calidad del servicio público al ciudadano.
RECOMENDACIONES
- Implementar mecanismos que mejoren la atención y orientación a los
administrados, contribuyentes, vecinos y ciudadanos en general, en la atención
de diferentes procesos administrativos, fortalecer la capacidad del Capital
Humano Municipal, acorde con la Metodología de SERVIR, a fin de contribuir con
el grado de compromiso del personal con la Entidad Municipal, como un factor
motivacional para el mejor desempeño profesional en sus labores encomendadas.
- Elevar los niveles de coordinación y cruce de información entre los órganos y /o
unidades orgánicas de la Entidad, para el normal desarrollo de sus actividades,
de conformidad con el análisis de los recursos económicos de la Entidad Municipal.
- Establecer de manera racional las actividades y metas programadas en la
formulación del POI, considerando los objetivos y acciones estratégicas
institucionales establecidos en el PEI, a fin cumplir con lo programado dentro los
parámetros metodológicos permitidos y no llegar a extremos de 455% de cumplimiento o de 52% en ambos extremos.
- Los órganos y unidades orgánicas deberán contemplar los cambios técnicos y
normativos que sean vinculantes a sus funciones y actividades programadas a la
hora de formular su POI y estén acorde a sus competencias, con el objetivo de
no generar inconvenientes de tipo barreras burocráticas (INDECOPI) u otros que
puedan afectar nuestra imagen institucional (Contraloría General de la República)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 20
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
VI. Anexos: Formatos de Evaluación por cada Órgano y
Unidad Orgánica
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 21
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 3 4 4 4 5 6
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 6 11 10 21 11
Programada 400 400 400 400 400 400
Ejecutada 378 289 262 302 248 355
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 3 0 0 0 0
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 3 1 2 1 0 3
Programada 3 3 3 3 3 3
Ejecutada 4 3 3 4 5 6
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 3 2 2 2 2 4
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
TOTAL 2538 2026 80% -
GERENCIA MUNICIPAL
-
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
100%
100%
-
-
-
-
24
12
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo
Fortalecimiento y eficacia de la Gestión Municipal
139%
125%
100%
64
1834
-
-
-
-
4
10
25
15
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
213%
76%
67%
83%
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
26 217% -
CANTIDADES PROGRAMADAS
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
META
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Promover la eficiencia, impulsando
la modernización de la Gestión
Municipal.
1
Liderar el desarrollo
administrativo y organizacional
de la Municipalidad,
supervisando y controlando las
acciones administrativas, que
contribuyan al cumplimiento de
los objetivos propuestos.
1,1
Desarrollar coordinaciones
interinstitucionales para el Desarrollo de
Proyectos
Reuniones 12
1,2Emitir Resoluciones de Gerencia de
carácter administrativoResolución 30
1,3Emitir Informes, Memorándos, Oficios
Cartas, Proveídos Documento 2400
12
1,4
Aprobar documentos de gestión y
administrativos de acuerdo con la
normatividad vigente.
Documento 6
1,5
Efectuar el seguimiento de la
implementación de las medidas
correctivas relacionadas con denuncias
y/o quejas vecinales.
Acción 12
Vigilar, monitorear y evaluar el
cumplimiento de los objetivos de las
gerencias
Acción 12
1,6Reuniones y Coordinaciones de Trabajo
de carácter interno Acción 18
1.7
Seguimiento de la Implementación de las
Recomendaciones del Órgano de
Control Institucional
Acción
1.10
Supervisar la prestación de los servicios
públicos locales y las inversiones
Municipales
Acción 12 12
1,8Supervisar la gestión económica y
financiera de la MunicipalidadAcción 24
1.9
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 22
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 800 800 800 800 800 400
Ejecutada 790 700 780 750 450 0
Programada 300 300 300 300 300 200
Ejecutada 280 270 250 50 150 100
Programada 350 350 350 350 350 300
Ejecutada 280 250 250 300 180 100
Programada 0 0 0 0 0 0
Ejecutada 1
Programada 250 250 250 250 250 250
Ejecutada 160 250 229 195 199 147
TOTAL 9650 7111 74% -
-
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
1180 79% -1500
1360 66% -
1 -
3470 79% -
1100 65% -
OBJETIVO
ESPECÍFICO
Ejercer la defensa juridica del Estado
en los asuntos relacionados a la
Municipalidad de La Victoria 1
JUL AGO SET OCT NOV DIC
3
Modernización y fortalecmiento de
las capacidades del personal para
una eficiente gestión
CANTIDADES PROGRAMADAS
Nº
1700
1.1
Nº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
2Reordenar y/o codificar expedientes
archivador y en trámite2,2
Elaboración de Memorándum, informes,
cartas, oficios, y proveídos solicitando y
atendiendo la solicitud de pedidos de
información de las áreas administrativas, y de
organismos públicos y privados
2050
4400
3,1
2.1
Documentos
Expedientes
Atender y solicitar informes y
documentos a las diversas áreas, y
elaborar documentos de gestión
METAACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Expedientes
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Ejercer defensa judicial a favor de los intereses de la Municipalidad de La Victoria
META
II SEMESTRE
(1)
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
0ArchivoActualización del Inventario de expedientes
en trámite y archivados2,3
La defensa jurídica de la Municipalidad
de la Victoria comprende todas las
actuaciones que la Ley en materia
procesal, arbitral y las de carácter
sustantivo, accionando y participando
en cualquier tipo de diligencia de
acuerdo a Ley
Registro
Actuaciones Judiciales
Actualización y modernización del
archivo de la Procuraduría Publica
Municipal
Actualizar el Sistema Legal
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 23
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 15 15 15 15 15 15
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 45 35 45 35 45 35
Ejecutada 131 169 130 99 116 122
Programada 90 120 90 120 90 120
Ejecutada 113 144 135 137 146 177
Programada 35 45 35 45 35 45
Ejecutada 45 38 32 49 26 24
Programada 25 30 25 30 25 30
Ejecutada 59 61 55 116 93 148
Programada 40 45 50 40 45 50
Ejecutada 56 60 72 65 95 84
Programada 6 6 6 6 6 6
Ejecutada 6 6 6 6 6 6
Programada 50 55 50 55 50 55
Ejecutada 3 6 4 2 5 5
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 1 0 1 1 1 0
Programada 3 3 3 3 3 3
Ejecutada 3 3 3 3 3 3
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2028 2886 142% -
CANTIDADES PROGRAMADAS
18
6
UNIDAD DE
MEDIDA
165
Documento
3
6
Analizar y visar acuerdos con otras
instituciones en concordancia con
la legislación vigente
Administrar la gestión, comunicar a
las áreas sobre las normas legales y
elaborar los documentos de
gestión del área
1
Analizar y visar normas
proyectadas por las áreas de la
corporación
Aplicar las normas y dispositivos
legales vigentes en los documentos y
en la decisión de las comisiones
designadas
Analizar documentos y emitir
opinión legal 4
2.1
1.2
2.2
2.3
5
Coordinar reuniones de comisiones
6.2
DIC
Mejorar la gestión y atención
administrativa con registro y
documentos de gestión actualizados
Registrar y controlar los
documentos por el SISTDOC.2
META
META
II SEMESTRE
(1)
90
Atención de documentos simples del
SISTDOCDocumento
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
36
315
12
Comunicar vía correo electrónico a las
diferentes áreas las normas legales del
día
Nº
61.1 Supervisar la gestión del área
Documento
Acción
240
630Atención de documentos internos del
SISTDOCDocumento
Atención de expedientes del SISTDOC Expediente
270Documento
3.1
Análisis, evaluación y visado de las
resoluciones y directivas en
concordancia con la legislación
municipal vigente
Documento
4.1
Emitir opinión legal en temas de
competencia municipal y aplicación de
la normativa vigente
4.2
Participar en las reuniones convocadas
por la Comisión de Méritos para
designación de Ejecutor Coactivo u
otros servidores públicos.
Reunión
5.2
Análisis, evaluación y visado de los
Convenios y Adendas en coordinación
con la legislación municipal vigente
6.1
JUL
5.1
Análisis, evaluación y visado de los
Contratos y Adendas en coordinación
con la legislación municipal vigente
Participar en las reuniones convocadas
por la Comisión Legal de la Sala de
Regidores
Reunión
AGO SET OCT NOV
Emitir opinión legal de temas a ser
sometidos a sesión de concejoDocumento
Correo
240
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Municipal
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Asesorar y absolver las consultas en asuntos jurídicos y legales en materia municipal.
ACCIONES Y/O TAREASOBJETIVO ESPECÍFICO Nº
6 100% -
0 0%
No se recibió el
Diario Oficial El
Peruano
767 320% -
852 135% -
214 89% -
532 322% -
432 160% -
36 100% -
25 8% -
4 33% -
18 100% -
0 0%
La Gerencia no
recibió
participación para
la Comisión
señalada
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 24
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 25
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
TOTAL 44 44 100% -
Formulación del Plan Operativo Institucional POI 2017 Informe 1
Informe 0
2,2
JUL AGO
Informe
Acción
1
Documento
UNIDAD DE
MEDIDA
META II
SEMESTRE (1)
2,1 Evaluación al 2do Semestre del POI 2015 Informe 0
1,4Elaborar los documentos del proceso participativo y
remitirlo al MEF
2,4Elaborar el informe de seguimiento y avances del
PDLC y PDI
2,5
Reformular, monitorear la ratificación del Texto Único
de Procedimientos Administrativos - TUPA con la
nueva normativa vigente
Evaluación al 1er semestre del POI 2016
6
2,3
1,3 Desarrollar talleres del Presupuesto Participativo 2017
1,2Convocar y dirigr reuniones de coordinación del
equipo técnico del proceso PP - 2017
Talleres 1
META
Apoyo en el desarrollo del proceso del
presupuesto participativo
1
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
2,6
3,1
4,1
4,2
5,1
6,1
3
6
6
6
3
3
7,1
Formular proyectos de directiva que corresponda
Evaluar proyectos de directivas que regulan la gestión
administrativa remitidos por las unidades orgánicas
Implementar adecuadamente el Sistema de Control
Interno y su eficaz funcionamiento
Elaborar informe sobre el cumplimiento y monitoreo
del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal
Informe
Informe
Informe
Procedimiento
Informe
Implementar la propuesta de simplificación
Administrativa en las áreas críticas de la entidad, a
nivel piloto
Informe de la gestión administrativa
por la Sub Gerencia
Evaluar los proyectos de directivas con
la finalidad de mejorar la gestión
interna
Desarrollar el monitoreo del
cumplimiento de metas del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal
Implementación del proceso de
Simplificación Administrativa
Implementación del Sistema de
Control Interno en la Municipalidad de
La Victoria
1
7
5
6
4
3
3
Programar de manera participativa
los proyectos de inversión
Mejorar los procedimientos
administrativos de planeamiento y
racionalización
Mejorar los procedimientos
administrativos de planeamiento y
racionalización
Mejorar la gestión administrativa y
los procedimientos administrativos
dentro de las políticas nacionales
sobre simplificación administrativa
en las entidades públicas
Mejorar la supervisión, vigilancia y
verificación de los actos y
resultados de la gestión
3,3 1Acción Realizar acciones para el cumplimiento del Registro
Nacional de Municipalidades (RENAMU)
0
Reunines 3
Informe
Informe
Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la
Gestión para la Contraloría General de la República,
lo que corresponda a la unidad
3,2 0
Revisar los documentos de gestión (ROF, CAP, MAPRO,
TUSNE , entre otros)
Elaborar los informes de gestión administrativa
periódica de la Sub Gerencia
Informe
Acción
2Actualización de los instrumentos y
documentos de gestión
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Conducir los procesos de planeamiento y racionalización de la entidad
- - -
CANTIDADES PROGRAMADAS
SET OCT NOV DIC
1,1Elaborar el proyecto de Ordenanza y Reglamento del
Porceso PP - 2017
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº
3 100% -
1 100% -
1 100% -
0 - -
1 100% -
1 100% -
- - -
6 100% -
3 100% -
6 100% -
- - -
1 100% -
3 100% -
3 100% -
6 100%
6 100% -
3 100% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 26
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1
Ejecutada 1 0
Programada 137 137 137 137 137 137
Ejecutada 137 137 137 137 137 137
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
TOTAL 846 845 99,88% -
1
CANTIDADES PROGRAMADAS
NOV DIC
12
SETAGO
Documento
Documento
META
Conducción eficiente de los recursos
presupuestales asignados a las
Unidades Orgánicas
1.1Elaboración de Informes Técnicos de carácter
Presupuestal
3.2Aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura 2017
3.1Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura
2017
1Atención de documentos
administrativos de Gestión
Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos
Documento 1
Documento
2.4 Documento
Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional
Programático e Institucional 2.3
2.5Elaboración de la Evaluación Presupuestal Anual y
Semestral
Programación y Formulación del
Presupuesto Institucional de Apertura
2017
3
6
1
Control y Evaluación del Presupuesto
2016, acorde con la normatividad en
materia Presupuestal
2
1
2
Aprobación de Certificaciones de Disponibilidad
Presupuestal2.2 Certificaciones 822
Informe
Documento
2.1
Realizar la Conciliación del Marco Legal del
Presupuesto Institucional Anual
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Conducir eficientemente los procesos del Presupuesto Institucional
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META II
SEMESTRE JUL OCT
12
1
822
6
1
100% -
100% -
100% -
100% -
50% -
100% -
-
100% -
1
1
1
100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 27
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
TOTAL 54 54 100% -
-
-
-
-
-
-
100% -
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
5
6
6
2
2
6
6
6
3
6
SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
6 100% -
-
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Velar por el cumplimiento de las normas del SNIP en los Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad y programar, organizar, conducir y supervisar la cooperación técnica económica nacional e internacional
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1) OCT NOV DIC
CANTIDADES PROGRAMADAS
SETMETA
Realizar alianzas estratégicas con
entidades afines para la
implementación de los proyectos, así
como para la participación de la
municipalidad y de los ciudadanos en
eventos
Elaboración del Plan de Trabajo de
Cooperación Técnicas y Económica
Nacional e Internacional
Actualizar la base de datos de los
proyectos de inversión y de las
unidades formuladoras
Comunicar a la Sub Gerencia de
Tecnología de la Información sobre
ofertas de becas y capacitación dirigidas
a la población para su publicación en la
Web
Evaluar y hacer el seguimiento de los
PIP presentados por las Unidades
Formuladoras y declarados viables
3,2Registrar los informes de cierre de los
proyectos concluidos
2
1,1 Elaborar los informes de gestión
2,1
Emitir opinión técnica y comunicar a las
Unidades Formuladoras y DGPM - MEF los
proyectos declarados viables
2,2Hacer seguimiento de los proyectos
declarados viables en la fase de inversión
4,1
Emitir opinón técnica respecto a la
formulación y gestión de convenios de
cooperción que suscriba la
Municipalidad con otras entidades
Informe
Acción 6
Acción
6
6
Canalizar los proyectos para obtener
financiamiento y/o gestionar
convenios a favor de la Municipalidad
con la Cooperación técnica y
económica nacional e internacional
2
3
4
5
Documento 5
6
5,2
Presentar los proyectos a entidades
cooperantes para su financiamiento en
coordinación con las diferentes áreas
Acción 2
Acción 4,2
Hacer seguimiento de los convenios de
cooperación suscritos por la
Municipalidad
Gestionar la participación de la
Municipalidad en eventos de relevancia
nacionales e internacionales
4,3
5,1
Acción
Acción
6
Evaluar en la Etapa de Inversión la
conveniencia o no de ejecutar los
proyectos de Inversión pública de la
Municipalidad
Acción 6
AGOJUL
Conducción de la gestión
administrativa de la Sub Gerencia 1
0Documento Participar en el Proceso del Presupuesto
Participativo 20171,2
Canalizar los proyectos para obtener
financiamiento y/o gestionar
convenios a favor de la Municipalidad
con la Cooperación técnica y
económica nacional e internacional
3,1Registrar los formatos SNIP de los
proyectosDocumento 6
Acción 3
3,3Registrar, actualizar y cancelar el registro
de las Unidades Formuladoras
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 28
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATEGICO :
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 75 85 80 75 95 25
Ejecutada 65 65 56 70 52 129
Programada 6 1 1 2 1 1
Ejecutada 4 1 4 4 4 4
Programada 1 2 2 2 2 1
Ejecutada 8 4 8 5 4 10
Programada 0 0 0 0 1 0
Ejecutada 4 0 1 2 2 1
Programada 1 1 1 1 2 0
Ejecutada 6 3 2 1 1 6
Programada 1 1 1 1 1 0
Ejecutada 3 0 1 2 2 2
Programada
Ejecutada 6 1 3 3 4 9
Programada 1 0 0 0 0 0
Ejecutada 0 1 0 0 0 7
Programada 0 1 0 0 0 0
Ejecutada 4 3 2 2 3 7
Programada 355 385 374 395 336 120
Ejecutada 448 662 720 705 670 698
Programada 90 105 90 83 85 75
Ejecutada 75 112 83 90 105 110
Programada 25 25 25 25 25 25
Ejecutada 27 23 23 27 27 112
Programada 1
Ejecutada 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
108,90%
159,33%
100,00%
-
175,00%
390,00%
1000,00%
316,67%
200,00%
-
-
100,46%
-
800,00%
2100,00%
198,63%
8
21
3903
575
239
1
437
21
39
10
19
10
26
SECRETARIA GENERAL
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión de Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Lograr la mejora de la administración municipal impulsando la normativa aprobada
DICSET OCT
META
Inscripción y ejecución de
matrimonios civiles privados y
comunitarios
4
528
4.1Matrimonios civiles dentro y fuera del
distrito (PRIVADOS)Expediente 150
4.2 Matrimonio civiles COMUNITARIOSExpediente -
evento1
1965
0
2.2Atención sesiones extraordinarias,
solemnes ordinarias, CCLD.Sesión 1
2.3 1
Memorándum
Atender acciones referidas al
concejo municipal 2
2.1Elaboración de dictámenes a las
comisiones del Concejo MunicipalDictámenes
NOV
Emisión de Acuerdo de ConcejoAcuerdo de
Concejo
UNIDAD DE
MEDIDA
1
Emisión de Decreto de Alcaldía Decreto 1
Resolución
1.6 Suscripción de Convenios Documento 5
1.2
1.3
META
II SEMESTRE
(1)
435
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº
1.4
Promover el matrimonio en el distrito
facilitando la presentación de requisitos y
simplificando los trámites, así como atender
los requerimientos de los contrayentes,
aplicando con eficacia la Ley.
Publicación
1.1
Emisión de Ordenanzas Ordenanza
Sistematizar las Normas Institucionales con
la publicación de los dispositivos en la
página web para facilitar el acceso a la
información y acciones normativas de la
gestión.
Emisión de Resoluciones de Alcaldía
Redacción de actas de concejo
municipal y CCLD.
JUL
ACCIONES Y/O TAREAS
1.5Publicación de Normas en el diario oficial
El Peruano
12
6
10
Actas
Emitir, publicar normas internas
legales y suscribir convenios
AGO
Mejorar la gestión administrativa, brindar
información ágil y eficaz a los administrados
CANTIDADES PROGRAMADAS
Emitir documentos internos y atender
a los administrados3
Documento 3.2Emisión de Información a los
administrados
3.1Emisión de Memorándums, informes,
oficios, cartas, proveidos, entre otros
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 29
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATEGICO :
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 13 5 5 6 11 14
Programada 1 1 1
Ejecutada 0 0 0
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 9 16 9 16 9
Programada 1 1 1
Ejecutada 2 0 3 0 2 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 25 25 25 25 25 25
Ejecutada 50 25 15 16 15 10
Programada 50 50 50 50 50 50
Ejecutada 115 209 170 183 170 130
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 22 20 15 12 13 11
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 19 20 25 32 15 32
Programada 18 18 18 18 18 18
Ejecutada 20 21 19 23 13 36
Programada 18 18 18 18 18 18
Ejecutada 20 21 19 23 13 36
Programada 18 18 18 18 18 18
Ejecutada 20 21 19 23 13 36
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
TOTAL 4184 7199 172% -
AGO
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL
ACCIONES Y/O TAREAS
Cumplir con eficacia la aplicación de la
Ley; y administrar correctamente el archivo
documentario.
Promover el matrimonio en el distrito
facilitando la presentación de requisitos y
simplificando los trámites, así como atender
los requerimientos de los contrayentes,
aplicando con eficacia la Ley.
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº
Regularizar el estado civil de los solicitantes
aplicando con eficacia la Ley y su
reglamento.
NOV
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento 30
Oficio 6
Documento 3
5.3Exhibición de edictos otras
municipalidadesDocumento 60
Oficio 6
7.1 150Informe
5.4 Reprogramación de fecha de matrimonio Informe 3
6.1
Divorcio Ulterior Solicitud 108
300
8.1 Solicitud de información (RENIEC y otros) Oficio 60
108
Informe Anual al Ministerio de Justicia
108
11.1 1
9.1 Separación Convencional Expediente 120
9.2
Atención de solicitudes de
Separación Convencional y Divorcio
Ulterior
11.2Informe mensual al Instituto Nacional de
Estadística, adjuntando formatosOficio 6
Atender solicitudes de documentos
que se encuentran en el archivo
Comunicar al Ministerio de Justicia y
al INEI sobre divorcios efectuados
10.1Parte Municipal a Registros Públicos -
SUNARPOficio
11
Oficio
Parte Municipal a RENIEC o Registro Civil
MunicipalOficio
7.2Emitir copias certificadas de expedientes
y/o documentos del archivoDocumento
10.2
8
5
Búsqueda de datos de partidas y
documentos del archivo
5.2 Dispensa de publicación de edictos
5.1Copia certificada de acta de
celebración
6.2
Informe mensual a RENIEC sobre
matrimonios realizados, adjuntando actas
de celebración
Informe mensual al Instituto Nacional de
Estadística, adjuntando formatos
9
10
Comunicar a SUNARP y RENIEC o
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL de la
disolución de vínculo matrimonial.
Elaborar documentos solicitados por
los interesados en contraer
matrimonio civil
6
7
Atender solicitudes de información
general
Informar a RENIEC e INEI sobre
matrimonios realizados
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión de Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Lograr la mejora de la administración municipal impulsando la normativa aprobada
DICSET OCT
META
SECRETARIA GENERAL
6 100,00% -
1 100,00% -
132 122,22% -
-132 122,22%
132
54
0
69
8
131
977
93
143
6
6
100,00%
100,00%
87,33%
325,67%
180,00%
0,00%
266,67%
-
-
122,22% -
155,00%
119,17%
115,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 30
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 90 84 92 90 93 90
Ejecutada 90 84 92 90 93 90
Programada 60 56 60 60 62 60
Ejecutada 60 56 60 60 62 60
Programada 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 2259 2554 3141 2568 2108 1836
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 2711 2714 3418 2576 3553 2498
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 540 444 481 409 247 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 34 51 71 46 58 40
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 0 0
Programada 1 1
Ejecutada 1 0
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
TOTAL 977 35306 3614% -
6 100% -
1 100% -
2 100% -
2 100% -
2 100% -
6 100%
6 100% -
1 33% -
1 50% -
6 50% -
6 100% -
2122 100% -
300 100% -
14466 100% -
17470 100%
6 300% -
6 100% -
539 100% -
358 100% -
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Facilitar la comunicación de los administrados y las instituciones públicas y privadas con la Corporación Municipal, implementando procesos de gestión documentaria
DICSET OCT
META
II SEMESTRE
(1)
2Acción
3Acción
6
CANTIDADES PROGRAMADAS
2Acción
6Acción
6Acción
Acción
2Acción
1Acción
2Acción
6,7
6,6
Implementación de ambientes y mesas de trabajo6
Garantizar el cumplimiento de la
normatividad archivística, en el
cumplimiento de las disposiciones
emanadas por el Sistema Nacional
de Archivos, contando con un
servicio técnico archivístico eficiente,
atendiendo las solicitudes internas y
externas
Elaborar tabla general de retención de documentos6,1
Brindar servicios archivísticos de préstamo y busqueda
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo 2016
Elaborar el cronograma anual de transferencia
Visitas de coordinación periódica a los archivos de
gestión
6,9
6,8
Orientación al administrado sobre
situación de expedientes, clasificación y
distribución de expedientes a las
diferentes áreas del Corporativo
Formulación del Programa de Control de
Documentos6,5
Elaboración de inventario para eliminación6,4
Reorganizar documentación del repositorio Archivo
Central6,3
JUL AGO
Elaborar el índice alfabético del Control de
documentos6,2
Optimizar el servicio de orientación,
recepción, clasificación y distribución
de expedientes
4Recepción de documentos en el
Sistema Integral de gestión del Municipio
5
5,1
4,2
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
Transferencia de documentos hacia el
Archivo Central2
Acondicionamiento y/o arrendamiento
de local para custodia del Acervo
Documentario
3
Supervisar y ejecutar las actividades
archivísticas, así como la
conservación y el uso de la
documentación proveniente de los
archívos periféricos y de gestión de la
MLV
NOV
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
1.1 Organizar y archivar por año la documentación Acción 539
2
METANº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
6
Acción 6
Acción
4,3
1.2Tener un registro físico y sistematizado de los
documentosDocumento 358
Documentos Judiciales
A través de la Plataforma de Atención Acción
2,1Transferencia cualitativa y cuantitativa de los
documentos al Archivo Central Acción
Acción
Documentos Expedientes
Optimizar el Local Municipal a fin de recepcionar el
Acervo Documentario de Nuestra Institución
6
Atención 65,2 A través del módulo de Informes
4,4 6Ministerio Público Acción
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
Acción
1Emisión de proveídos, memorándum,
informes y oficios
3,1
12
6
Mejorar la administración general de
la Sub Gerencia
4,1 Documentos Simples
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 31
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 10 10 10 10 10
Programada 40 40 40 40 40 40
Ejecutada 45 71 57 50 45 52
Programada 30 30 30 30 30 30
Ejecutada 30 32 33 30 30 30
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 20 20 20 20 20 20
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 1 9 4 9 4 6
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 10 10 10 10 10
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 2 3 3 4 5 6
Programada 20 15 12 12 12 20
Ejecutada 8 12 10 12 20 20
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 1 0 1 0 0 0
Programada 2 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 0 0 0 0 0
Programada 5 1 1 1 1 5
Ejecutada 0 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
2
Gestionar de manera eficiente y
transparente, la difusión de los
logros conseguidos por la gestión
municipal de manera interna y
externa
2,5 Audiencias Vecinales
2,6 Día del Maestro
120
120
Acción
Acción
Elaboración de Notas de Prensa
Edición de Videos
240AcciónFotografía de actividad1,2
180AcciónRegistro de videos - Filmación1,3
60EventoParticipación en organización de
ceremonias1,6
Izamiento del Pabellón Nacional
Reunión con Alcaldes Escolares
2,2
2,1
Evento
1,7
1,1
Organizar, coordinar y producir
información relacionada con
la Gestión Institucional y su
difusión a través de los medios
de comunicación
OBJETIVO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
Gestionar de manera eficiente y
transparente, la difusión de los
logros conseguidos por la gestión
municipal de manera interna y
externa
1
1,5
1,4
META
JUL AGO
CANTIDADES PROGRAMADAS
SET OCT NOV
Sesiones de Concejo Evento 24
7
Evento 12,4 Matrimonio Masivo Comunitario
1,8
Microondas y entrevistas del Señor
Alcalde y/o funcionarios a los
medios masivos de Comunicación
Evento 91
2,3Pasacalle pluricultural - Plaza
Manco Capac
12Evento
Evento 12
Evento 19
Evento 1
2,7 Desfile Cívico Escolar - Pasacalle Evento 1
Organizar, coordinar con las
unidades orgánicas la difusión
y ejecución de actividades del
calendario cívico y otras
propias de la Municipalidad
60AcciónAnalizar y seleccionar las notas
periodísticas
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
60
320
185
120
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal.
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.
Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral del distrito.
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DIC
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
33
60
23
82
2
1
5
1
0
1
1
100% -
133% -
103% -
100% -
28%
Dicha acción tuvo la cantidad
mencionada por estrategia
comunicacional dirigida a la emisión
de contenidos en plataformas virtuales
100% -
96% -
90% -
17% -
14%Por presupuesto se desarrolló solo una
ceremonia
26% -
100%
Se llevó a cabo en diciembre por
programación y coordinación con
Secretaría General
0% -
100% -
100% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 32
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 0
Organizar, coordinar con las
unidades orgánicas la difusión
y ejecución de actividades del
calendario cívico y otras
propias de la Municipalidad
Gestionar de manera eficiente y
transparente, la difusión de los
logros conseguidos por la gestión
municipal de manera interna y
externa
2
2,26 Navidad del Niño Victoriano Evento
2,27
Concurso de Fotografía y
Cortometrajes "La Victoria en
cortos"
Evento 1
1
OBJETIVO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META
JUL AGO
CANTIDADES PROGRAMADAS
SET OCT NOV
2,28Concurso Literario: "Ten en cuento a
La Victoria" - ConvocatoriaEvento 1
1
Evento 1
2,8 Día de la Independencia del Perú Evento 1
2,9Día Internacional de las
Poblaciones Andinas
Evento
Evento 1
2,10 Día Mundial del Folklore Evento 1
2,14 Día Mundial del Turismo Evento 1
2,11 Semana de la Educación Vial Evento 1
2,13 Día de la Primavera
2,15 Día del Periodista Evento 1
2,12Día Internacional de la
Alfabetización
2,16Día Internacional de la Reducción
de los DesastresEvento 1
2,17Día Nacional de las Personas con
DiscapacidadEvento 1
2,18 Día Mundial de la Alimentación Evento 1
2,22 Día del Trabajador Municipal Evento 1
2,19 Día de la Canción Criolla Evento 1
2,20Recibimiento al Señor de los
Milagros de las Nazarenas
2,25Día de la Declaración de Derechos
HumanosEvento 1
2,24Día Mundial de la Lucha contra el
SIDAEvento 1
2,23 Semana de la Biblioteca Escolar Evento 1
2,21 Semana Nacional Forestal Evento 1
Evento 1
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal.
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.
Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral del distrito.
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DIC
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
100% -
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
0% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 33
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 5 2 2 2 2 5
Ejecutada 3 2 2 2 2 3
Programada 3 3 3 3 3 3
Ejecutada 3 4 4 3 2 2
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 2 3 4 2 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 4 3 2 1 1 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 0 2 0 2 1 0
Programada 10 8 8 8 8 10
Ejecutada 0 0 0 0 2 4
Programada 20 10 10 10 10 20
Ejecutada 1 0 0 0 0 0
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 1 1 3 5 2 2
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 1 1 2 1 1 0
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 0 0 1 3 0 0
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 1 0 1 4 2 0
Programada 10 5 5 5 5 10
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
TOTAL 1351 1024 76% -
2,31Promoción de actividades del
Adulto Mayor
2,30 Campañas de Apoyo Social
Evento 24
2,32Campaña de detección de
cataratas para el Adulto MayorEvento 6
Evento 18
Operativo de Limpieza en diversas
zonas del DistritoEvento 30
2,35
Operativo de Limpieza en el
Emporio de Gamarra, con la
participación de los vecinos
victorianos
Cobertura
2,37
2,34
24
52
2,36
Operativos de Fiscalización de
fiestas chichas y bares sin
autorización en horarios no
establecidos
Evento
2,39
80
2,33Actividades de Promoción del
DeporteEvento
Otros eventos en apoyo a las
gerencias y sub gerencias2,44 12
Evento
Campaña de Reforestación y
recuperación de áreas verdes en
diversas zonas del Distrito
2,29 18
Actividades en la Central Distrital
de Operaciones de Emergencia
PNP - Serenazgo
2,40
2,42
EventoPrograma de pintado de fachadas -
Pintemos La Victoria2,41
Evento 12
12Evento
Reuniones y actividades del
CODISEC
Inauguración, rehabilitación y
mejoramiento de pistas y veredasEvento 24
6EventoOperativo contra la contaminación
sonora2,38
2,43
Intervención y captura de
delincuentes por parte del
Serenazgo
Evento 40
OBJETIVO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS META
JUL AGO
CANTIDADES PROGRAMADAS
SET OCT NOV
Actividades de recogimiento e
integración de diversos Credos
Religiosos
Evento 12
Organizar, coordinar con las
unidades orgánicas la difusión
y ejecución de actividades del
calendario cívico y otras
propias de la Municipalidad
2
Gestionar de manera eficiente y
transparente, la difusión de los
logros conseguidos por la gestión
municipal de manera interna y
externa
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal.
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.
Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral del distrito.
SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
DIC
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
14
18
13
0
12
5
6
1
14
0
6
4
0
8
0
12
78%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
100% -
54%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
50%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
42%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
12%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
1%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
47%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
50%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
33%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
100% -Evento
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
33%Por presupuesto no se generó dicha
acción en su totalidad
0%Por presupuesto no se generó dicha
acción
12
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 34
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 110 110 110 110 110 110
Ejecutada 110 110 110 110 110 110
Programada 110 110 110 110 110 110
Ejecutada 110 110 110 110 110 110
Programada 10 20 30 30 30 30
Ejecutada 22 22 22 22 22 22
Modificado 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Mejorar la gestión y los
procedimientos administrativos.
Garantizar la eficiente gestión
administrativa
100% -
100% -
100% -
88% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100%
660
660
132
3
2
3
6
1
1
1
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Administrar eficientemente los recursos Municipales dentro del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales
2 100%
4.4
Gestionar el desarrollo de
actividades de bienestar social
para los servidores
Eventos /
Acciones3
4.3
Emitir Resoluciones resolviendo
asuntos administrativos en
materias relacionadas con la
Gestión Municipal
Resoluciones 150
4.2Suscripción de Órdenes de
Compra y ServicioDocumento 660
4.1Elaboración de informes,
memorándums, cartas y oficiosDocumentos
4
660
3,3Evaluación del Plan Anual de
Contrataciones 2016 - 1º SemestreDocumento 1
1
3,2Evaluar el Plan Anual de
Contrataciones 2015- 2º semestreDocumento 1
Ejecutar las acciones operativas
técnico y administrativas para
mejorar la Gestión
3Optimizar procesos con
Organismos del Estado
3,1
Proponer la aprobación del Plan
Anual de Adquisiciones y
Contrataciones
Plan
Supervisión 6
2.2
Llevar a cabo reuniones de
coordinación de avance de
gestión con las Subgerencias a mi
cargo
Reunión 3
1
Supervisar de manera eficiente los
Sistemas Administrativos de las Sub
Gerencias a Cargo
2Gestión y supervisión de los
recursos administrativos
2.1
Supervisar el cumplimiento de
políticas de ecoeficiencia y
austeridad
Supervisión 2
2.3
Supervisar el cumplimiento de
atención programada en el
Cuadro de Requerimientos de
Bienes y Servicios de la Institución
(CN)
Documento 1
1.3Coordinar la elaboración o
actualización de DirectivasDirectivas 1
Supervisar de manera eficiente los
Sistemas Administrativos de las Sub
Gerencias a Cargo
1Implementar políticas y
directivas de gestión
1.1
Coordinar o formular políticas para
la administración de las
Subgerencias a cargo
1.4Coordinar mejoras de procesos de
Gestión con indicadores
1,5Elaboración del Plan Operativo
Institucional 2017
CANTIDADES PROGRAMADAS
2
1.2Suscripción de convenios
competentes a la GerenciaConvenios 1
SET OCT
Coordinación/
Acción
UNIDAD DE
MEDIDA
Informe
JUL AGO
META II
SEMESTRE
(1)
METAOBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
-
1
1
1
1
NOV DIC
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 35
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
TOTAL 1515 1497 99% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
0 - -
6
2
2
1
1
6
2
2
2
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Administrar eficientemente los recursos Municipales dentro del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales
Coordinación/
Acción6
10
Supervisar el Cumplimiento de
la Resolución Ministerial N° 310-
2013-PCM
10,1
Coordinar el Registro de la
"Encuesta Nacional de Recursos
Informáticos en la Administración
Pública - ENRIAP", en febrero de
cada año.
Coordinación/
Acción0
1
8,3
Coordinar la automatización y
actualización de los sistemas
operativos de las Sub Gerencias a
cargo
Coordinación/
Acción1
Asegurar la Transparencia, la
participación, la vigencia y la
colaboración ciudadana en el
debate de las políticas públicas y en
la expresión de opinión sobre la
calidad de los Servicios Públicos y el
Desempeño de la Entidad
9
Supervisar el cumplimiento de
registrar y actualizar información
de Gestión, según la Ley de
Transparencia de Acceso a la
Información Pública y al
Decreto Supremo N° 0063-2010-
PCM
9,1
Coordinar la actualización del
Portal de Transparencia Estandar y
Portal Institucional
Brindar información actualizada y
oportuna a la Alta Dirección para la
toma de decisiones
8
Supervisar de manera eficiente
los sistemas de Contabilidad y
Tesorería
8,1
Coordinar la presentación de los
Estados Financieros y
Presupuestarios mensual, trimestral,
semestral y anual - Dirección
General de Contabilidad Pública
(DGCP)
Coordinación/
Acción
8,2Análisis y Evaluación de los Estados
Presupuestarios y FinancierosInforme
6
Mejorar la gestión para la atención
oportuna de las obligaciones
contraidas
7Administrar adecuadamente la
deuda que mantiene la MDLV7,1
Coordinar el Control del Registro
de los Embargos sobre cuenta
corriente del FONCOMUN
Coordinación/
Acción2
Mejorar la gestión para optimizar la
captación de recursos financieros y
su utilización
5
2
5,2
Coordinación, monitoreo o
seguimiento de la transferencia de
recursos financieros por parte del
Gobierno Central
Coordinación/
Acción2
6
Proponer políticas de gestión
que permitan combinar
adecuadamente los recursos
financieros disponibles para la
atención del gasto
6,1
Coordinar o supervisar el Control
del gasto por concepto de Caja
Chica
Coordinación/
Acción
Proponer políticas de gestión
para la captación de recursos
financieros
5,1
Coordinar el seguimiento de los
ingresos proyectados por cada
ente recaudador de la MDLV
Coordinación/
Acción
CANTIDADES PROGRAMADAS
SET OCT
UNIDAD DE
MEDIDA JUL AGO
META II
SEMESTRE
(1)
METAOBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
NOV DIC
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 36
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 5 2 6 3 4 2
Ejecutada 4 2 3 1 2
Programada 2 3 1 4 4 6
Ejecutada 2 1 1 3 3 2
Programada 22 17 12 22 12 17
Ejecutada 6 8 7 3 3 3
Programada 3 3 3 3 3 3
Ejecutada 1 1 2 1 2
Programada 30 30 30 30 30 30
Ejecutada 19 20 28 25 18 27
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 64 32 32 16 29 16
Programada 19 19 19 19 19 19
Ejecutada 20 10 15 20 15 16
Programada 4 3 5 6 7 6
Ejecutada 4 3 5 6 7 6
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 64 94 55 71 33 30
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 50 107 100 135 100 45
Programada 470 470 470 470 470 470
Ejecutada 385 438 505 570 670 735
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Programada 4 6 8 17 12
Ejecutada 10 12 10 29 22 15
Programada 20 18 12 20 8 10
Ejecutada 2 3 4 3 2 1
98 209% -
15 17% -
1 100% -
24 100% -
3303 117% -
6 100% -
347 578% -
537 448% -
96 84% -
31 100% -
137 76% -
189 158% -
30 29% -
7 39% -
12 55% -
12 60% -
1 100% -
1 100% -
1 100% -
1 100% -
NOV DIC
6 100% -
2 100% -
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Cumplir eficientemente los obejtivos establecidos, a través de la ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo institucional
CANTIDADES PROGRAMADAS
Administrar la gestión de la
Subgerencia de Recursos Humanos
con documentos de gestión, informes
e indicadores de desempeño
1
Lograr una gestión efeciente a través
de acciones y desempeño laboral
supervisadas en base a los
documentos de gestión vigente
Atender oportunamente las solicitudes
de los administrados
Emitir los Lineamientos para el proceso de
elaboración del Manual de Perfil de Puestos - MPP1.6
4
Administrar las convocatorias y
contrataciones CAS de acuerdo al
marco a los procedimientos
2
3
Elaborar informes para entidades
externas de acuerdo a sus
competencias
Planilla
5.2
6.2 88Unidad
Propiciar el pago oportuno de las
remuneraciones y obligaciones ante
las instituciones competentes
5Elaborar planillas de pago del
personal activo y pensionistasInforme
Informe
Nº de
ConvocatoriaProcesos de Convocatoria CAS4.1
Dotar al trabajador de los elementos
para administrar sus documentos y
remuneraciones sustentados en
documentos públicos
6
Aplicar el procedimiento de derechos
de los trabajadores respecto al cobro
de remuneraciones
6.1 Afiliación a la AFP Unidad
Apertura de cuenta bancaria para
remuneraciones
Informes 313.1
Informes emitidos para entidades externas: SERVIR,
SUNAFIL, Ministerio de Trabajo, Poder Judicial y
afines
2.6
4.2 Elaboración de Contratos CAS Nº de Contratos 120
60
Certificado 120
ResolucionesElaborar liquidación y emitir resoluciones de
sepelio y luto
Resoluciones
2.7 Emitir Constancia de trabajo Constancia 114
Emitir Certificado de trabajo
Informe 1
1.5Elaboración del Rol de Vacaciones
correspondiene al año 2016Informe
Liquidación de cesantía y viudez 102
20
1Documento
18
2.3
1.4 Proponer la proyección del CAP Provicional
1.2 Formular y evaluar el POI del área Informe
2.1
1.3Formular y proyectar directivas inherentes a las
funciones del área
Unidad
METAACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
Elaboración de ADDENDAS4.3 2820
47
Elaborar planilla de pago de: Empleados, obreros,
CAS y pensionistas5.3
Elaborar informe con documento sustentatorio de
asistencia del personal para la elaboración de
planilla.
1
65.1
Actualización y registro de sindicatos
24
Atender expedientes de quinquenios
2.2 ResolucionesAtender y emitir Resoluciones de CTS
2.5Liquidación de vacaciones truncas y no gozadas
del personal CAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1
22
Informe 180
2
Resolución
1
6
META
II SEMESTRE
(1) JUL AGO OCTSETACCIONES Y/O TAREAS
2.4
Directivas
1.1Informar mensualmente sobre el desempeño del
áreaInforme
Contar con información actualizada
que reporte resultados que permitan
mejorar la gestión
Contar con información actualizada
que reporte resultados que permitan
mejorar la gestión
Atender solicitudes y/o requerimientos
de administrados
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 37
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 64 94 55 71 33 30
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 50 107 100 135 100 45
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Programada 8 8 8 8 5 5
Ejecutada 8 8 8 8 8 8
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 6 8 9 3 17 1
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 2 2 61 6 2 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 0 2 4 0 0
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 6 4 4 6 6 6
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 0,5
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
TOTAL 4235 6008,5 142% -
2 100% -
1 100% -
2 100% -
1 100% -
2 100% -
0,5 50%Pendiente elección del
Comité de PDP
3 100% -
2 100% -
6 100% -
6 100% -
32 133% -
2 100% -
6 100% -
1 100% -
11 44% -
44 73% -
74 62% -
24 100% -
48 114% -
347 578% -
537 895% -
NOV DIC
Mejorar las oportunidades de atención
de la salud de los trabajadores y su
familia, como de Seguridad y Salud en
el Trabajo
9
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Cumplir eficientemente los obejtivos establecidos, a través de la ejecución de actividades programadas en el Plan Operativo institucional
CANTIDADES PROGRAMADAS
9.3
8
Elaborar actividades de salud
prenventiva y seguimiento de casos
sociales
Elaborar el informe para la
publicacion en el Portal Institucional
Dotar al trabajador de los elementos
para administrar sus documentos y
remuneraciones sustentados en
documentos públicos
Administrar la información y
documentos de los legajos
Nº de Campaña
9.1Difundir y afiliar a los trabajadores a la Entidad
Prestadora de Salud - EPSAfiliados
9.2
11
10Elaborar e implementar el Sistema de
Gestión de la Seguridad en el Trabajo
11.3Gestión de Incorporación: Desarrollo de Sesiones
de Inducción al personal nuevoActividades
Capacitación del Personal a través de charlas,
seminarios y talleresCapacitación
1
6
11.1Formulación del Plan de Desarrollo de Personas -
PDP
Elaborar el Plan de Desarrollo de
Personas - PDP y programas de
bienestar social
Acción 1
11.2 3
10.2Asesoramiento al Comité de Seguridad y Salud en
el TrabajoReuniones
Visitas domiciliarias y/o hospitalarias e informes
sociales
Reporte de
Certificados
Médicos
Nº de visitas
2
6
10.1
Elaborar la documentación del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo: Política y
objetivos, Reglamentos Internos, Identificación de
peligros, Mapeo de riesgo, Planificación de
Actividades preventivas y el Programa Anual
Documento 2
9.5
Atención y seguimiento a los casos sociales
Supervisar el cumplimiento de los Seguros Vida Ley
y Seguro Complementario de Trabajo de RiesgoAcción
25
8.4 Programa de actualización de legajos Programa 1
120LegajosApertura de legajos.8.3
Campaña de salud preventiva
42
7.3Información del personal de la Municipalidad de
La Victoria para el Portal web del corporativoInforme 24
8.2 Informes Escalafonarios 60
8.1
7
60
7.2Publicación de Convocatoria en el Portal de la
MLV.
Nº de
publicación60
Nº de
publicación
Publicación preliminar de Convocatoria en la web
de vacantes públicas del Ministerio de Trabajo7.1
Informe
Actualización de deuda de personal informado
por Procuraduría Pública Municipal – PPM.
METAACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
Informe
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1) JUL AGO OCTSETACCIONES Y/O TAREAS
12
Proporcionar al trabajador
instrumentos que le permitan la mejora
en su desempeño laboral y calidad en
el trabajo
Ejecutar programas de Bienestar
Social, Cultura y Clima Laboral y de
Comunicación Interna
6
24
Mejorar las oportunidades de atención
de la salud de los trabajadores y su
familia, como de Seguridad y Salud en
el Trabajo
12.1Actividades de Bienestar Social para el personal
del Corporativo
12.2
12.3
12.4
1
2
2
Desarrollo del Cronograma de Incentivos
Económicos y No Económicos para el Trabajador
sobresaliente
Gestión de Relaciones Humanas y Sociales:
Cultura y Clima Organizacional
Fortalecer la Comunicación Interna
2
9.4
Actividades
Actividades
Actividades
Actividades
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 38
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Identificar y difundir los bienes,
servicios y obras a contratar por la
institución
3Elaboración del Plan Anual de
Contrataciones (PAC)
6
3.6 Evaluación del PAC Informe 1
3.5
Realizar modificaciones del PAC (inclusión y/o
exclusión) mediante emisiones de
documentos resolutivos y publicación en el
SEACE
Informe
3.4Elevación del Plan Anual de Contrataciones
para su aprobación y registro en el SEACEDocumento 0
3.3Consolidar los cuadros de necesidades e
identificar los procesos de selección Informe 1
1
3.2Solicitar el cuadro de necesidades a todas las
unidades orgánicas de la MLVInforme 1
3.1
Revisión y clasificación del catálogo de
bienes y servicios para la formulación del
cuadro de necesidades
Informe
Programar, coordinar, ejecutar y
controlar los procedimientos de
contratación, adquisiciones de
bienes, arrendamientos y
ejecución de obras que
requieren las unidades orgánicas
de la Municipalidad en
cumplimiento a la normativa
vigente en materia
1.1Recepción, registro y verificación de
requerimientos de las diversas áreas usuarias Acción
2.2 Evaluación del POI Informe 1
2
Formular y proponer el Plan
Operativo (POI) de la Sub
Gerencia de Logística
2.1Revisión y definición de actividades
principales del áreaInforme 1
1.3Ordenamiento y custodia del acervo
documentario Acción 6
META
OCT NOV DIC
1.2 Clasificación y atención de requerimientos Acción 6
CANTIDADES PROGRAMADASTOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Ser una administración moderna y eficiente que brinde servicios de calidad
6 100% -
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE JUL AGO SET
6
Apoyar en la mejora de l gestión
administrativa
1 6
6
1
1
1
1
1
6
1
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
-
100%
100% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 39
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 5 5 5 5 5
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 5 5 5 5 5
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 5 5 5 5 5
Programada 200 200 200 200 100 100
Ejecutada 200 200 200 200 100 100
Programada 50 50 50 50 50 50
Ejecutada 50 50 50 50 50 50
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 200 200 200 200 200 200
Ejecutada 200 200 200 200 200 200
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
TOTAL 2634 2634 100% -
Mantener bajo control la
información actualizada de todos
los bienes patrimoniales de la
institución
6
Custodiar, gestionar, controlar y
fiscalizar el buen uso de los bienes
patrimoniales
6.1Registrar, controlar, conservar y distribuir los
activos fijos de la institución
6.3 Inventario General de Activos fijos Unidad 1
6.2Realizar y registrar las altas y bajas de activos
fijos / traslado interno y externo de bienes Registros 6
Acción 6
1
12
1200
300
5.2 Registro y actuación del bind card Acción 6Cautelar el abastecimiento de los
bienes necesarios para el buen
funcionamiento de las diversas
unidades orgánicas
5Almacenamiento, registro y
distribución de bienes
5.1
Recepción de bienes (según órdenes de
compra u otros documentos, aprobados por
la entidad)
Órdenes
5.5 Inventario General de existencias de almacén Acción
5.3 Elaboración de Pecosas y NEAS Registros
5.4 Distribución de bienes, según centro de costo Acción
4.4
Elaborar el proyecto por cada proceso de
selección, registro en la plataforma del
SEACE, seguimiento contractual hasta la
liquidación final
Contratos 30
4.2
Proyectar el documento resolutivo para
designación de los miembros del Comité
Especial
Informe 12
Planificar y ejecutar los proceso de
selección en estricto cumplimiento
a la normativa vigente en materia
de contrataciones
4Desarrollar y/o ejecutar el Plan
Anual de Contrataciones (PAC)
4.1
Realizar estudios de posibilidades que ofrece
el mercado para definir y/o establecer el
valor referencial
Informe 30
4.3
Identificar el tipo de proceso de selección,
convocar y desarrollar hasta las suscripción
del contrato y/o anulación y/o cancelación y
realizar el registro en el SEACE, para caso de
las AMC, y asesorías permanentes de Comités
Especiales
Acción 30
4.5Emisión de órdenes de compra, órdenes de
servicio y registro de compromiso SIAFÓrdenes 1000
META
OCT NOV DIC
CANTIDADES PROGRAMADAS
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
Ser una administración moderna y eficiente que brinde servicios de calidad
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE (1) JUL AGO SET
30
12
30
30
1000
300
6
1200
12
1
6
6
1
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 40
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 4360 4360 4360 4360 4360 4370
Ejecutada 4360 4360 4360 4360 4360 4370
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 5759 5759 5759 5759 5759 5767
Ejecutada 5759 5759 5759 5759 5759 5767
TOTAL 60.767 60767 100% -
Elaborar y Evaluar los Estados Financieros en forma
mensualInforme 6
Atención de Expedientes y Devengados
Legalización de libros Principales y Auxiliares Acción 6
2
Reporte de Libros Principales y Auxiliares
Acción
Elaborar y presentar los estados financieros y
presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual
DGCP
Informe
26.170
1
Acción
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017 Informe
AGOACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDADES PROGRAMADAS
DIC
2.3Análisis de Cuentas de Balance General y Estado de
GestiónInforme 6
6
1
OBJETIVO
ESPECÍFICO
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
META II
SEMESTRE (1)META
JUL
1
SET
Evaluación anual del POI - 2015 y Evaluación semestral
del POI 2016Informe
2.5Contabilización de la Ejecución de Ingresos y Gastos en
el SIAFInforme 34.562
Nº
Supervisar y Evaluar las acciones de información
financiera y presupuestariaAcción
Mantener actualizada los registros contables
en materia financiera y presupuestaria de la
Municipalidad
2
Cumplir con la presentación de los
estados financieros y las acciones y
procedimientos que exigen las
normas de contabilidad
gubernamental (ejercicio en curso)
2.4
1.2
2.1
1Administrar la gestión del área y
atender expedientes devengados
2.2
1,6
Presentación del COA y Libros Electrónicos Informe 6
1.1
1.3
1.4
1.5
OCT NOV
1
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
100% -
1
26170
1
6
6
2
6
6
6
34562
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo
Lograr que la Gestión Financiera se desarrolle dentro del marco técnico normativo que rige para el sector de los Gobiernos Locales
100% -
100% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 41
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 6 6 6 6 6 6
Ejecutada 6 6 6 6 6 3
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 150 150 150 150 150 150
Ejecutada 150 150 150 150 150 150
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 100 100 100 100 100 80
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 100 100 899 730 570 520
Programada 80 80 80 80 80 80
Ejecutada 80 80 80 80 80 80
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 20 20 20 20 20 20
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 20 20 20 20 20 20
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
TOTAL 2904 5200 179% -
6
EmisiónGiro de cheques 1,9
2.2Registro de las notas de cargo de los gastos
financierosRegistro
Cumplir de manera puntual y
ordenada con los pagos a los
trabajadores y proveedores que
prestan servicio a la Municipalidad,
registrando debidamente los actos
financieros
2.3Elaboración del parte diario de movimiento de
fondosInforme 120
6
2,6
Administrar los pagos al personal de la
institución y a los proveedores de
servicios con los respectivos
procedimientos
1
120
2Registrar los movimientos financieros
realizados por la corporación
2.1Recepción y registro de las notas de abono de las
diferentes entidades financierasRegistro
2.4 InformeElaboración de cuadro de cheques anulados y en
custodia6
2.5
Arqueo de caja, de las diferentes sedes de
tesoreríaInforme 6
6InformeElaboración de cuadro de cartas fianzas en
custodia y devolución
1.7 Comprobantes de Pagos Informe 600
1.8 Transferencias bancarias realizadas Transferencias 480
900
1.6Liquidación de O/C; O/S, planillas, reconocimientos
de deudas.Liquidación 600
Control de la documentación de O/C; O/S Documento1.5
1.3Reporte de los ingresos y gastos por Rubro de
FinanciamientoReporte 6
1.4Informe detallado de pagos de ordenes de
compras y serviciosInforme 6
1.2Pago de planillas: empleados, obreros,
pensionistas, judiciales, CAS, CTSPlanilla 36
1.1Conciliación detallada de las cuentas corrientes
bancarias Informe 6
OCTMETA
META
II SEMESTRE
(1)
CANTIDADES PROGRAMADAS
NOV DICAGO SEPOBJETIVO ESPECÍFICO Nº Nº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA JUL
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
6 100,0%
Desarrollo Institucional con Gestión Pública Local y Gestión Institucional Municipal
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo
Garantizar una eficiente y eficaz gestión administrativa de Tesorería
33 91,7%
6 100,0%
6 100,0%
900 100,0%
580 96,7%
2919 486,5%
Se están entregando
ordenes de servicios
individuales, antes se
realizaba por área
incrementando el
número de
documentación
480 100,0%
120 100,0%
6 100,0%
6 100,0%
120 100,0%
6 100,0%
6 100,0%
6 100,0%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 42
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 20 20 20 20
Ejecutada 10 10
Programada 50 50
Ejecutada
Programada 25 25 25 25
Ejecutada 0 0 0 0
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 10 10 10 10 10
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 10 10 10 10 10
Programada 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 10 10 10 10
Programada
Ejecutada
Programada 25 25
Ejecutada 25 20
Programada 25 25 25 25
Ejecutada 0 0 0 0
Programada 25
Ejecutada 10
Programada
Ejecutada
Programada 20 20 20
Ejecutada 0 0 0
Programada 50 50
Ejecutada 0 0
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Solo se avanzó un 25% en el I
Semestre por surgir nuevos
requerimientos
--Acción1.1
1
No se atendió por falta de
personal 0%0
Acción
Unificar la determinación del cálculo de la cuenta
corriente de los Sistemas de Rentas y Fiscalización
Tributaria.1.4
6AcciónContar con copias de respaldo de la información
(Data Backup)3.2
Mantener actualizados los sistemas operativos en
red 3.1
CANTIDADES PROGRAMADAS
100
6
0
UNIDAD DE
MEDIDA
100
1.3Implementar los registros de obras complementarias
en el Sistema de Rentas.
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
Acción 100
1.2
Implementar mejoras en el Sistema de
Recaudación y Control, solicitadas por las áreas
usuarias.Acción 60
80AcciónModulo del Declaraciones Juradas.
Acción 60
1.5
2.3Levantamiento de información del Sistema de
Trámite DocumentarioAcción 100
50
2.1Implementación de un módulo de seguridad para
perfilesAcción 0
2.6
2.2
Modulo de Gestión de Cobranza
Desarrollo del sistema de logística Acción
Acción
Acción 25
Implementar mejoras en Help Desk Acción 0
Acción 60
Acción
2.5
501.7Implementación de ordenanzas y mantenimiento
del Sistemas de Rentas.Acción
Implementar nuevas adaptaciones
a los Sistemas Tributarios, para
mejorar la calidad de los servicios al
contribuyente.
Reformular los registro de Declaración Jurada (DJ)
en el Sistema de Rentas.
2Desarrollo de proyectos de
infraestructura de sistemasImplementación del sistema de Recursos Humanos
(empleados, obreros y pensionistas)
Módulo de Registro Civil
1.6 Implementar mejoras en el Sistema de Fiscalización
Tributaria, solicitadas por las áreas usuarias.
2,7
3Controlar y mejorar los sistemas de
seguridad
2.4
Articular, simplificar y actualizar los
sistemas.
Articular, simplificar y actualizar los
sistemas.
Mejorar la integración de los Sistemas de
Información, aplicando metodología de
simplificación administrativa aprobada
según D.S. N° 007-2011-PCM
DIC
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)JUL
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con gestión política local y gestión institucional Municipal
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.
Fortalecer el modelo de gestión facilitando con nuevos servicios informáticos al administrado.
20 25%
No se atendió por completo,
por cambios de nuevas
implementaciones en el
Sistema
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
AGO SET OCT NOV
- -Se atendió al 100% en el I
Semestre
0 0%
No se atendió por falta de
personal y nuevos
requerimientos
60 100%
60 100%
50 100%
- -Se atendió al 100% en el I
Semestre
0 0%
No se atendió por completo
por cambios de nuevas
implementaciones en el
sistema
45 90%
No se atendió por completo
por cambios de nuevas
implementaciones en el
sistema
0 0%No se atendió por falta de
personal
0 0%No se atendió por falta de
personal
0 0%No se atendió por falta de
personal
6 100%
6 100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 43
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada -
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 10 10 10 10 10 20
Ejecutada 43 39 45 37 24 34
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 50 50 50 50 50 50
Ejecutada 50 50 50 50 50 50
Programada 50 50 50 50 50 50
Ejecutada 50 50 50 50 50 50
Programada 30 30 40
Ejecutada 10
Programada 20
Ejecutada 20 20 20 20 20 20
Programada
Ejecutada
Mejorar la gestión administrativa, brindar
información ágil y eficaz a los
administrados
0Acción
0Acción
Velar por el adecuado
funcionamiento de la infraestructura
tecnológica
7
Documento
Evaluación II Semestre del Plan Operativo
Institucional 2015Documento
Asegurar la transparencia, la
participación, la vigencia y la
colaboración ciudadana en el debate
de las políticas públicas y en la expresión
de opinión sobre la calidad de los
servicios públicos y el desempeño de las
entidades.
Resolución Ministerial N° 004-2016-
PCM
Resolución Ministerial N° 310-2013-
PCM
5
5,5
Cronograma de Trabajo: Implementación Norma
Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014
Técnología de la Información Técnicas"
5.3
Atender el servicio de acceso a internet Acción 300
6.2 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017
CANTIDADES PROGRAMADAS
Documento
Documento5,4Registro de la "Encuesta Nacional de Recursos
Informáticos en la Administración Pública - ENRIAP" 0
UNIDAD DE
MEDIDA
Registro del Plan Operativo Informático 2016 Documento
1
1
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
Implementación de Telecentros
4.2 Implementación de Cuponera digital
1
0
0
Acción 6
300
6.3Evaluación I Semestre del Plan Operativo
Institucional 2016
7.4 Inventario de hardware y software
Documento 70
Acción
Documento
7.5 Cableado estructurado en las unidades orgánicas Acción 0
7.2
Realizar segumiento a las actividades y proyectos Acción 6
Elaborar documentos de gestión
100
5.1Actualización del Portal de Transparencia Estándar
y Portal Institucional
7.3Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de las PC e impresoras.Acción
6.1
6.5
Acción 20
Registrar y actualizar información de
gestión de acuerdo a lo establecido
por la Ley de Transpariencia de
acceso a la información pública,
según los lineamientos D.S N° 0063-
2010 PCM.
Documento 1
Resolución Ministerial N° 19-2011-
PCM - Plan Operativo Informático
5.2 Evaluación del Plan Operativo Informático 2015
Promover el gobierno electrónico a
través del uso intensivo de las
tecnologías de información (TIC) como
soporte a los procesos de planificación,
producción y gestión de las entidades
públicas permitiendo a su vez consolidar
propuestas de gobierno abierto.
4Implementar y mejorar consultas vía
web
4.1
Supervisar la gestión administrativa y
elaborar documentos de gestión del
área
Mejorar la gestión administrativa, brindar
información ágil y eficaz a los
administrados
6
7.1
6.4
DIC
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
Atender las solicitudes de soporte técnico y de
sistemas informáticos de las diversas unidades
orgánicas
JUL
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con gestión política local y gestión institucional Municipal
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.
Fortalecer el modelo de gestión facilitando con nuevos servicios informáticos al administrado.
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
AGO SET OCT NOV
0 0%No se adquirió por falta de
presupuesto
- -Atendido al 100% en el I
Semestre
6 100%
- -Atendido al 100% en el I
Semestre
- -Atendido al 100% en el I
Semestre
- -Atendido al 100% en el I
Semestre
0 0%No se atendió por falta de
recursos
- -Se atendió al 100% en el I
Semestre
1 100%
1 100%
222 317%
6 100%
300 100%
300 100%
10 10%No se realizó por falta de
materiales
120 600%
Esta actividad fue
reprogramada para el II
Semestre, atendiendo el 100%
- -
Esta actividad solo se avanzó
en el I Semestre un 75%
quedando pendiente un 25%
al II Semestre que no se realizó
por falta de materiales
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 44
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 25
Ejecutada 0
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada -
Programada 50
Ejecutada 50
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
TOTAL 1687 1271 75% -
7
Velar por el adecuado
funcionamiento de la infraestructura
tecnológica
Mejorar la gestión administrativa, brindar
información ágil y eficaz a los
administrados
CANTIDADES PROGRAMADAS
UNIDAD DE
MEDIDAOBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
7.7 Acción 25
7.8
Documento
Acción
0
Documento 1
Implementación de respaldo eléctrico en las
diferentes sedes de la institución
0
0
Renovación de antivirus
Capacitación
Establecer capacitaciones en el uso y manejo del
correo y portal institucional e intranet.Capacitación
Documento7.9
7.10 Renovación de hosting
8.1
Acción
1
7.11 Mantenimiento de cámaras de seguridad. Acción 50
Ejecutar Emisión Masiva 2015. Acción
8.2Establecer capacitaciones en el uso y manejo de
los Sistemas de Información.1
6
0
7.6
Implementación del Data Center
Adquisición de licencias de software
10.1Elaborar los manuales técnicos y de usuarios de los
Sistemas Tributarios .
Mantener actualizada la
documentación técnica de los Sistemas
Tributarios.
10 Documentar los Sistemas Tributarios.
Mejorar la gestión administrativa, brindar
información ágil y eficaz a los
administrados
DIC
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
Ejecutar la gestión de cobranza
tributaria.9 Masiva 2015. 9.1
JUL
8
Capacitar al personal de la
institución, en el manejo de las TI
implementadas en las áreas usuarias
del Municipio.
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Institucional con gestión política local y gestión institucional Municipal
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo.
Fortalecer el modelo de gestión facilitando con nuevos servicios informáticos al administrado.
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
AGO SET OCT NOV
0 0%No se adquirió por falta de
presupuesto
0 0%No se implementó por falta
de presupuesto
0 0%No se adquirió por falta de
presupuesto
- -Se atendió al 100% en el I
Semestre
- -
No correspondía la adquisión
porque el contrato era de dos
años
-Se atendió al 100% en el I
Semestre
50 100%
1 100%
6 100%
1 100%
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 45
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LINEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1
Ejecutada 1 2 2 4
Programada 1 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
TOTAL 41 46 112% -
Desarrollar mecanismos para la
implementación de la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública
con miras a un gobierno municipal
articulado
Aplicar estratégias para la mejora
de la recaudación municipal1
META
Documento
1.8
ACCIONES Y/O TAREAS
1.9
6
6
1.7 Remitir el informe de recaudación mensual
Capacitación al personal de la Gerencia de Servicios de
Administración Tributaria en temas a fines a sus funciones
6
OBJETIVO ESPECIFICOMETA II
SEMESTRE (1)
6
N°N°
1.6 Supervisar la ejecución de los planes de trabajo
ACTIVIDADES Y/O PROYECTOSUNIDAD DE
MEDIDA
1.2
Documento
Documento
1.5
1.3
1.4
InformeElaboración de proyectos de Ordenanzas
JUL
6
2
6
InformeElaboración de Directivas y de propuestas de documentos
normativos de gestión
Reuniones de coordinación para la elaboración de los planes
de trabajo
1.1
Evaluación del POI
Atender los expedientes contenciosos y no contenciosos
dentro del plazo de la Ley Acción
Elaboración de cuadros estadísticos y reportes a fin de medir y
evaluar la producción de la Gerencia y sus unidades orgánicas
1
2
Capacitación
Documento
Documento
AGO SET OCT NOV DIC
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
CANTIDADES PROGRAMADAS
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
0 0%
9 450%
6
6
6
6
6
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
6
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Desarrollo de la Gestión Municipal
Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo
Consolidar la gestión municipal hacia un gobierno abierto, participativo y basado en resultados
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 46
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 2466 2952 3789 3930 3172 2136
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 100 100 100 100 100 100
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 100 100 100 100 100 100
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 100 100 100 100 100 100
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 466 694 514 545 491 373
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 100 103 102 110 101 126
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 102 113 103 144 102 143
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 0
TOTAL 3.045 24744 813% -
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
100%
51383%
107%
118%
0%
400%
400%
100%
100%
50%
100%
707
0
6
6
6 100%
100%
1
24
600
600
600
3.083
642
24
18445 307417%
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
Consolidar la gestión municipal hacia un gobierno abierto, participativo y basado en resultados
Gestión del Desarrollo Planificado, eficiente, democrático y participativo
Desarrollo de la Gestión Municipal
JUL AGO SET OCT NOV DICACCIONES Y/O TAREAS
2
Personal de la SGRYOC que ha recibido
capacitación en materia tributaria municipal
Elaboración de cuadros estadísticos y reportes a fin
de medir y evaluar la producción del área
Evaluación y formulación del POI Documento
Documento
Capacitación
1.14
Aplicar estratégias para la
mejora de la recaudación
municipal
1
Desarrollar mecanismos para la
implementación de la Política
Nacional de Modernización de la
Gestión Pública con miras a un
gobierno municipal articulado
1.1
1.3
1.6
1.8
1.7
1.11
1.12
1.13
6
6
Mantener o mejorar el tiempo de atención en las
ventanillas únicas en relación al promedio 20156
Correo
Recibido
6
Documento
OBJETIVO
ESPECÍFICO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº
Atención personalizada a todos los contribuyentes
que soliciten información respecto a sus predios6
1.2Mantener o mejorar el tiempo de atención a los
contribuyentes en relación al promedio 20156
UNIDAD DE
MEDIDA
META II
SEMESTRE
(1)
1.4Absolver consultas vía telefónica por medio de Alo
GSAT600
Recepcionar y procesar las Declaraciones Juradas y
Hojas de actualización de datos600
1.5 Atender los correos enviados por los contribuyentes 600
1.9
Atender los expedientes contenciosos y no
contenciosos (incluyendo los del Libro de
Reclamaciones) dentro del plazo de Ley
6
600
1.10 Remitir los documentos al Archivo Central
Capacitación
1
CANTIDADES PROGRAMADAS
Acción
Acción
Acción
Consulta
Registrada
Personal de la SGRYOC que ha recibido inducción
respecto a sus funciones
Acción
META
600Expediente
Expediente
Acción
Atender dentro del plazo de Ley los expedientes y
trámites simples solicitados ante la Subgerencia
Realizar el control posterior de calidad del registro y
documentación de las declaraciones juradas
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 47
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO ESTRATEGICO POI :
Programado 200 200 200 200 200 100
Ejecutado 200 250 250 250 290 150
Programado 0,300 0,300 0,300 0,300 0,25 0,25
Ejecutado 0,925 0,885 0,766 1,063 0,938 0,681
Programado 100 100 100 100 60 50
Ejecutado 101 105 104 100 70 80
Programado 200 250 250 250 250 100
Ejecutado 322 310 331 331 300 250
Programado 300 350 300 350 300 200
Ejecutado 300 300 300 350 250 200
Programado 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.250
Ejecutado 6010 4829 7601 13252 16547 14762
Programado 40 40 40 40 20 20
Ejecutado 65 48 37 29 28 35
Programado 1 1
Ejecutado 0 0
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
. TOTAL 15.920 68748,258 432% -
AGO SET OCT NOV DIC
N° Eventos
Realizados
Atención de Expedientes de Fiscalización
(predial)
N° de Trámites
Atendidos
1.3
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
1.300
1.800
200
1.100
2
Nº
1
2Optimizar procesos orientados al
Cliente
Mejorar los procesos de Atención y
Orientación al Contribuyente2.1
Atención de Trámites Simples
(determinación e inspecciones)
11.000
2
3.2 6
Mejoramiento de los Procesos
Internos
N° Predios
Fotofrafiados 1.5
N° Expedientes
Millones de
Nuevos Soles
Mejoramiento de la Gestión
Administrativa
3.1 Capacitación al Personal
1.4 Inspecciones Regulares Predial - Arbitrios
Indicadores de
Gestión
OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
1.2 Determinación Impuesto Predial y Arbitrios
N° Registros
Detectados
Incremento de la Base TributariaDetección de Omisos y
Subvaluadores por Impuesto Predial
Predios
Fiscalizados
1.6
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Nº
3
Emisión de Resoluciones de
Determinación
Nº de
Resoluciones
1.1
Cruce de información con bases internas
y externas ( rentas, INFOMUNI, RENIEC,
etc))
510
Entrega de Gestión Mensual Informe
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Económico Local
Desarrollo Económico Comercial de Lima Metropolitana
Incremento de la Base Tributaria del Distrito y Optimizar los Procesos Orientados al Cliente
META
META II
SEMESTRE
(1)
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL
Actualización de fotografías de lotes de la
jurisdicción
1390 126% -
5,258 309%
Durante el II Semestre
del período 2016, se ha
generado S/.
5,258,247,59 Soles
560 110% -
-
0
1844 142% -
1700 94% -
0%
En el II Semestre del
período 2016 no se
realizaron
capacitaciones
63001 573%
Se han contabilizado el
número de recibos
generados
6 100% -
242 121%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 48
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 9000 12000 1000 9000 12000 9000
Ejecutado 15645 21715 15141 20838 27841 10869
Programado 600 600 600 600 600 600
Ejecutado 1800 1900 1800 1900 1700 1500
Programado 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Ejecutado 3600 3650 3600 3600 3600 3600
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado
Ejecutado
Programado 60000 60000
Ejecutado 70000 70000
Programado 50 50
Ejecutado 30 50
Programado
Ejecutado 58 1220 1024 65 1015 1041
Programado 3000 3000
Ejecutado 114 1255 248 135 6008 4909
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 280 280 280 280 280 280
Ejecutado 700 700 700 400 500 900
Programado 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Ejecutado 3600 3600 3600 3600 3600 4500
Programado 250 250 250 250 250 250
Ejecutado 1000 1500 1500 1500 1300 380
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 50 50 50 50 50 50
Ejecutado 55 50 50 50 50 37
Desarrollo de la Gestión Municipal
Gestión Municipal y Buen Gobierno
Aplicar estratégias para la mejora de la recaudación municipal, respetando el marco legal vigente.
SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCIÓN COACTIVA
100% -
97% -
100% -
100% -
100% -
104% -
479% -
100% -
211% -
100% -
232% -
117%
Actividad ejecutada al 117% con
respecto a lo programado en el II
semestre 2016.
80% -
-Actividad no programada en el II
semestre del 2016.
Actividad ejecutada al 294% con
respecto a lo programado en el II
semestre 2016.
100%
100%
-Actividad no programada en el II
semestre del 2016.
80
100%
100%
100%
215%
Actividad ejecutada al 213% con
respecto a lo programado en el II
semestre 2016.
294%
6
6
6
6
112049
10600
21650
6
-
140000
6
6
6
6
-
12669
6
3900
22500
7180
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
6 100%
0
1.500
6
6
6
6
52.000
3.600
1.680
NOV DICOCT
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
Incrementar la recaudación Tributaria
en el Distrito de La Victoria
OBJETIVO ESPECIFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº META
1
Gestión de cobranza a todos los
contribuyentes deudores del
distrito de La Victoria
1.1
1.7
JUL
6
ACCIONES Y/O TAREAS
META
II SEMESTRAL
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA SET
Emisión al 100% de Ordenes de pago gestionables Informe 6
AGO
1.3 Emisión al 100% de Resoluciones de Multas Tributarias Informe
1.2Emisión al 100% de Resoluciones de Determinación
gestionableInforme
Emisión de estados de cuenta.
1.4Emisión al 100% de Resoluciones de Pérdida de
FraccionamientoInforme
Emisión de Cartas Personalizadas de Cobranza Carta
Estado de
Cuenta1.6
1.5
1.8 100% de Gestión de cobranza domiciliaria a MEPECOS Informe 6
21.600Llamada
TelefónicaGestión de cobranza telefónica a MEPECOS
2
Concientización tributaria a todos
los contribuyentes del distrito
Victoriano
2.1 Clasificación del Vecino Victoriano Puntual (VVP) Documento 0
2.2 Reparto de volantes en todo el distrito de La Victoria. Volante 120.000
3.1
Emisión de cartas recordatorias del Vencimiento de los
tributos Municipales. (Puntuales Anuales) - Se efectuará en
los meses de Enero a Mayo
Carta
100Pasacalles
4Gestión de Cobranza a Principales
contribuyentes
4.1 Visitas domiciliarias a PRICOS
3.3Emisión al 100% de cartas recordatorias del vencimiento
de los fraccionamientos
Orientación y atención personalizada a los PRICOS
Informe 6
3.2Emisión de cartas recordatorias del Vencimiento de los
Tributos Municipales. (Puntuales Trimestrales)Carta 6.000
Atención
Visitas
Domiciliarias
Atención al 100% de solicitud de cambios de domicilio
fiscalInforme 6
4.2 Gestión de cobranza telefónica a PRICOSLlamada
Telefónica21.600
Informe 6
6.2 Atención al 100% de documentos varios Informe
Envió de valores a Ejecución
Coactiva
5.1Transferencia al 100% de Ordenes de Pago Exigibles y sus
cargos de Notificación de Estado Ordinario a CoactivoInforme
6
6.3
Resoluciones de Levantamiento y/o Suspensiones6,4
Óptima atención de documentos 6 Gestión administrativa
6.1Atención al 100% de Constancias de No Adeudo
Mecanizadas Informe
Resoluciones
Difusión de los vencimientos del pago de Tributos
Municipales2.3
5.2
Transferencia al 100% de Resoluciones de Determinación
Exigibles y sus cargos de Notificación de Estado Ordinario a
Coactivo
4.3
Exigibilidad del pago de la deuda
tributaria 5
300 292
CANTIDADES PROGRAMADAS
Incrementar la recaudación Tributaria
en el distrito de La Victoria
Incrementar la recaudación Tributaria
en el distrito de La Victoria
3
Comunicar oportunamente los
deberes y obligaciones tributarios
de los contribuyentes
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 49
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1
Ejecutado 1 1
Programado 2 2 2 2 2 2
Ejecutado 2 2 2 2 2 2
Programado 30 30 30 30 30 30
Ejecutado 30 30 30 30 30 30
Programado 1
Ejecutado 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programado 50 50 50 50 50 50
Ejecutado 90 390 280 154 15 18
Programado 24 24 24 24 24 24
Ejecutado 0 0 0 0 0 0
Programado 36 36 36 36 36 36
Ejecutado 0 0 0 0 0 0
Programado 10 10 10
Ejecutado 0 0 0
Programado 1
Ejecutado 0
Programado 1
Ejecutado 0
Programado 10 10 10
Ejecutado 0 0 0
Programado 20 20 20 20 20 20
Ejecutado 70 80 180 80 150 90
Programado 30 30 30 30 30 30
Ejecutado 60 90 180 40 150 100
Programado 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Ejecutado 2000 2000 2000 0 0 0
TOTAL 241.693 339428 140% -
Segmentación efectiva de la cartera
de cobranza
Análisis y evaluación de la
recaudación y los saldos por
cobrar
7
Desarrollo de la Gestión Municipal
Gestión Municipal y Buen Gobierno
Aplicar estratégias para la mejora de la recaudación municipal, respetando el marco legal vigente.
SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCIÓN COACTIVA
542% -
0%
Actividad ejecutada al 0% con
respecto a lo programado en el
semestre 2016.
0%
Actividad ejecutada al 0% con
respecto a lo programado en el
semestre 2016.
344% -
50% -
0%
Actividad ejecutada al 0% con
respecto a lo programado en el
semestre 2016.
0%
Actividad ejecutada al 0% con
respecto a lo programado en el
semestre 2016.
0%
Actividad ejecutada al 0% con
respecto a lo programado en el
semestre 2016.
0%
Actividad ejecutada al 0% con
respecto a lo programado en el
semestre 2016.
100% -
100% -
316% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
100% -
620
180
1
6
6
6
947
0
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
0
6
6
2
12
NOV DIC
6000
0
0
OCT
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
0
0
650
OBJETIVO ESPECIFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº META
JULACCIONES Y/O TAREAS
META
II SEMESTRAL
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA SETAGO
6
Documento 12
7.3 Conciliación de Saldos Contables Documento
Documento 180
7.2Elaboración de cuadros estadísticos sobre la recaudación,
efectividad y morosidad por concepto tributario.Cuadros
2
6
Elaboración de Cuentas de Ingresos Tributarios diarios
7.4 Ranking de Gestores y Sectoristas
8.2
Informe 18.1
Informe de Plan de Gestión de Cobranzas Informe 6
Evaluación del Plan Operativo Institucional POI-2016
7.1Elaboración, determinación de saldos de las cuentas por
cobrar por tipo de contribuyente y cumplimiento.Documento
Indicadores de Gestión 8Mejoramiento de la Gestión
Administrativa8.3
7.5
Informe de Resultados de Gestión de Cobranzas Informe 6
8.4 Informe de Cumplimiento de Metas / Meta MEF (PI) Informe 6
Recuperación de la deuda en estado
coactivo 9
Ejecución de medidas sobre
contribuyentes con REC`s
debidamente notificadas
9,1 Retenciones Bancarias Resolución
Intervención
9,9 Citaciones coactivas Resolución
300
9,2 Inscripción de Inmuebles Resolución 144
9,3 Inscripción vehicular Resolución 216
9,4 Captura vehicular Oficio 30
9,5 Remate de Inmuebles Nº Remate 1
120
180
9,6 Designación de peritos (inmuebles) Resolución 1
9,7 Extracción de bienes 30
CANTIDADES PROGRAMADAS
9,10 Emisión de Resolución de Ejecución Coactiva - REC (Inicio) Resolución 12.000
9,8 Visitas Coactivas Intervención
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 50
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 0 1 0 1 0
Ejecutada 1 0 0 0 0 0
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 2 3 5 4 5 4
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 0 0 1 0 1 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 0 1 0 0 1 0
Ejecutada 1 0 0 1 0 1
Programada 0 0 1 0 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 1 0 0 1 0 0
Ejecutada 0 0 0 1 0 0
Programada 0 0 0 0 1 0
Ejecutada 0 0 0 0 1 0
Programada 7 7 7 7 7 7
Ejecutada 20 26 19 13 21 27
Programada 0 0 0 0 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
TOTAL 89 167 188% -
8.1 Modificación del TUPA Documento 1
JUL AGO
2
5.1
Convenio
24
Elaborar propuestas para el
desarrollo de Proyectos Especiales10
Promover la Ejecución de Proyectos para la
recuperación de Espacios Urbano
Ambientales
10.1Realizar estudios para la recuperación de
espacios urbano ambientalesEstudio
42
0
Suscripción de convenios para la
Inversión Privada
Emisión de Resoluciones de Gerencia
Capacitación en la actualización del SNIP,
TUPA, Habilitación Urbana y otros
organizados por entidades particulares y/o
estatales
Reuniones con Representantes de Empresas
Privadas
Promover la participación de la empresa
privada del Distrito para mejorar las
condiciones urbanas
Resolución
Mejorar la gestión administrativa y los
procedimientos administrativos8 Actualización de los documentos de gestión
Visación de planos, Sub División de Lotes,
entre otros
Coordinar con las sub gerencias
competentes para la agilización y emisión
de las resoluciones de acuerdo a los plazos
establecidos
9.1
DIC
Propuesta para Suscripción de Convenios con
Entiddes Públicas y PrivadasPropuesta para la suscripción de convenios
Propuesta de Directivas y NormativasPromover la Inversión Privada en el Campo
Urbanístico y Edificatorio en el Distrito
Capacitación de Personal.
6
2
1
2
6.1
7.1
Documento
Capacitación
Monitorear y evaluar la ejecución de
actividades y proyectos programados por la
Sub Gerencias
Reuniones de coordinación con Funcionarios y
Representantes
4.1
Reunión
Reunión
Convenio
3.1
9
2
3
4
5
6
7
Nº METAACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Coordinar y concertar acciones
interinstitucionales con el Gobierno
Nacional, Regional y Locales en temas
territoriales y urbano ambientales, a fin, de
lograr el desarrollo sustentable
Reunión
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
1.1 Reunión
Elaboración del Plan de Desarrollo Urbano
OBJETIVO ESPECÍFICO
1
Organizar reuniones con la Alta Dirección y
Áreas Técnicas de las Sub Gerencias que
dependen de la Gerencia de Desarrollo
Urbano
Promover el Ordenamiento y
Crecimiento Urbano del Distrito
CANTIDADES PROGRAMADAS META
II SEMESTRE
(1)
6
3
Convocar y dirigir reuniones de
coordinación con las sub gerencias2.1
1.2
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
1
NºSET OCT NOV
1
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Constituir el Sistema de Gestión Participativa del Plan de Desarrollo Local Concertado y el Plan Multianual de Proyectos de Inversión Pública
6 100% -
Elaboración y Actualización del Plan de
Desarrollo Local Concertado y el Plan
Multianual de Proyectos de Inversión
Pública.
126
-
33%
96%
100%
0%
150%
0%
50%
23
Se han llevado a cabo
conversatorios con diferentes
entidades estatales, asi como
comunicación intercambio
de informacion
documentada.
No se concretaron las
propuestas
Propuesta de Ordenanza que
establece beneficios y regula
el procedimiento de
regularizacion de
edificaciones sin Licencia y
sus ampliaciones de plazo
Capacitación referente a
Levantamiento Catastral
Se evaluaron proyectos de
inversion dentro del Distrito
1
6
0
3
0
Se realizaron modificaciones
al TUPA de la Institución.
-
Se cumplió en el I Semestre
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
100%
300%
-
En el mes de enero se
presento la propuesta para
ejecucion del Plan de
Desarrollo Urbano, la cual a
la fecha no se concreta por
falta de presupuesto.
Se realizan reuniones
grupales e individuales con
los sub gerentes
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 51
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 10 10 8 8 7 5
Ejecutada 0 3 1 1 3 5
Programada 0 1 0 1 0 1
Ejecutada 3 3 4 0 0 0
Programada 0 1 0 1 0 1
Ejecutada 3 2 8 2 1 0
Programada 0 1 0 1 0 1
Ejecutada 3 6 4 2 0 0
Programada 1 0 1 0 1 0
Ejecutada 0 1 1 1 0 0
Programada 2 1 2 1 2 1
Ejecutada 8 7 11 3 1 10
Programada 0 2 0 1 0 1
Ejecutada 0 0 0 3 2 3
Programada 0 0 0 0 0 0
Ejecutada
Programada 2 2 2 2 1 1
Ejecutada 8 4 1 8 2 2
Programada 1 0 0 0 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 3 3 3 3 1 1
Ejecutada 0 4 4 1 2 3
13
14
1
Expediente
Expediente
10
Licencia de Edificación de Carácter Militar e INPE
Modalidad "A"
Ejecución de obras de Carácter Militar de las
Fuerzas Armadas y de las carácter Policial de la
Policía Nacional del Perú, así como
establecimientos penitenciarios que deberán
ejecutarse con sujeción a los planes de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano
3
3
4Expediente
9
Licencia de Edificación Modalidad de Aprobación
"A"
(Para la Remodelación de una Edificación , sin
modificación estructural ni aumento de área
construida)
48
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.5
1.7
1.10
UNIDAD DE
MEDIDA
Expediente
1.2
1.3
Expediente
ACCIONES Y/O TAREASNº
1.1
Ante-proyecto en consulta Modalidad de
Aprobación "C" y "D" con evaluación previa por la
Comisión Técnica
Licencia de Edificación Modalidad de aprobación
"A"
Construcción de vivienda unifamiliares de hasta 120
m2 de área construida y constituya la única
edificación en el lote, siempre una profundidad de
excavación mayor a 1,50 mts. Colinden con
edificaciones existentes
Expediente
Nº METAACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Expediente 0
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
META II
SEMESTRE
(1) JUL AGO
Expediente
Expediente
Licencia de Edificación Modalidad de Aprobación
"A"
(Para ampliación de vivienda unifamiliar, cuya
edificación original cuente con Licencia de
Construcción o Declaratoria de Fábrica y la suma
de áreas de ambas no supere los 200 m2) siempre
que no se plantea la ejecución de sótanos,
semisótanos o una profundidad de excavación
3
3
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
1
Licencia de Edificación de Modalidad de
Aprobación "A"
(Para la Construcción de cercos de más de 20 m.
hasta 1,000 m. de longitud)
Licencia de Edificación de Modalidad de
Aprobación "A"
(Para OBRA MENOR de hasta 30 m2 de área
techada o un valor de obra no mayor a 6 UIT)
Expediente1.9
Licencia de Edificación de Modalidad de
Aprobación "A"
Demolición total sin uso de explosivos y cuya
edificación no constituya parte del Patrimonio
Cultural de la Nación
Expediente
1.11
1.6
Licencia de Edificación de Modalidad de
Aprobación "B" Construcción de cercos mayores a
1,000.00 mts y 3.50 mts de altura máxima
1.8
1.4
Licencia de Edificación de Modalidad de
Aprobación "C" con evaluación previa del proyecto
por la Comisión Técnica * *Obras
nuevas destinadas a viviendas multifamiliares o
condominios con más de cinco (5) pisos y/o más de
3,000 m² de área construida
*Edificaciones de uso mixto con vivienda (vivienda -
comercio)
*Edificaciones para locales comerciales, culturales,
centros de diversión y salas de espectáculos que
individualmente o en conjunto cuenten con un
máximo de 30,00 m2 de área construida.
* Edificaciones de mercados con un máximo de
15,000m² de área construida
* Locales de espectáculos deportivos hasta 20,000
ocupantes
Licencia de Edificación de Modalidad de
Aprobación "B" Obras nuevas de edificaciones
destinadas a uso de viviendia unifamiliar y
multifamiliar y condominio de hasta cinco (5) pisos
con un máximo de área construida de 3,000 m2 con
ejecución de sótanos y semisótanos o profundidad
de excavación mayor de 1.5 mts en zona
colindante con edificaciones existentes.
1
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
CANTIDADES PROGRAMADAS
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
1
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
TOTAL II
SEMESTRE EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Cumplir con los procedimientos establecidos en el TUPA y ejecutar las actividades que se orienten al logro de los objetivos de desarrollo trazados en los planos vigentes.
SET OCT NOV DIC
10
16
15
3
40
8
-
25
0
14
27%
333%
533%
500%
100%
444%
200%
-
250%
0%
100%
-
-
-
-
-
-
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO
-
-
-
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 52
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 0 0 0 0 1 0
Ejecutada 0 0 0 1 1 2
Programada 0 0 1 0 0 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 0 0 0 0 0 0
Ejecutada 1 1 1 0 3 0
Programada 0 0 0 0 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 0 3 3 3 3 0
Ejecutada 10 2 14 5 6 7
Programada 0 4 0 0 4 0
Ejecutada 0 0 0 0 1 0
Programada 50 50 50 50 50 50
Ejecutada 68 45 51 50 44 43
Programada 2 0 0 0 2 0
Ejecutada 6 2 4 5 2 2
Programada 3 3 3 2 2 0
Ejecutada 6 3 1 3 4 9
Programada 4 3 3 2 2 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 0 3 2 2 0 0
Ejecutada 2 2 3 0 0 1
Programada 1 0 0 1 0 0
Ejecutada 0 0 1 2 0 2
Programada 0 1 0 0 0 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Licencia de Demolición Modalidad "C" con uso de
explosivos y demoliciones no contempladas en la
Modalidad "A"
2Expediente
OBJETIVO ESPECÍFICO UNIDAD DE
MEDIDAACCIONES Y/O TAREASNº
1.21
Nº METAACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Expediente
1
META II
SEMESTRE
(1)
1.22
1.23
1.24
Conformidad de Obra con variación y Declaratoria
de Fábrica Modalidad "B" "C" y "D" (Revisado por la
Comisión Técnica)
Subdivisión de Lote Urbano
Pre declaratoria de Fábrica (Solo con Licencia de
Edificación Aprobada)
2
2
JUL AGO
14
7
0
Expediente 1
1.16 Licencia de Edificación en Vías de Regularización
Licencia de Edificación Modalidad de Aprobación
"D"
Con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica
*Locales comerciales, culturales, centros de
diversión y salas de espectáculos, que
individualmente o conjunta cuenten con más de
30,000 m2 de área construida
* Edificaciones de mercados mayores a 15,000m²
* Locales de espectáculos deportivos de más de
20,000 ocupantes
1.12
1.13
Licencia de Edificación Modalidad de Aprobación
"C"
Con evaluación previa del proyecto por revisores
urbanos
300
1.19Conformidad de obra sin variación y Declaratoria
de Fabrica Modalidad "A"
Licencia de Edificación para Remodelación,
Ampliación o puesta en Valor Histórico Modalidad
C y D
Con evaluación previa del proyecto por la Comisión
Técnica
1.14 Expediente 0
8
1.15 Expediente
4
1.20Conformidad de obra sin variación y Declaratoria
de fábrica modalidad "B", "C" y "D"
Conformidad de obra con variación y Declaratoria
de fábrica ( Revisado por la Comisión Técnica)
Expediente 12
13
Expediente
1.18
Expediente
Revalidación de plazo de vigencia de Licencia de
Obra 1.17 Expediente
Expediente
Certificado de parámetros urbanísticos y
edificatorios Certificado
Expediente
Expediente
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
1
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
CANTIDADES PROGRAMADAS
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
1
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
TOTAL II
SEMESTRE EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Cumplir con los procedimientos establecidos en el TUPA y ejecutar las actividades que se orienten al logro de los objetivos de desarrollo trazados en los planos vigentes.
SET OCT NOV DIC
4
0
6
0
44
1
301
21
26
0
8
5
0
400%
0%
-
-
367%
13%
100%
525%
200%
0%
114%
250%
0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 53
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 0 1 0 1 0 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 0 0 0 0 0 0
Ejecutada 1 0 0 0 0 0
Programada 5 5 5 4 4 2
Ejecutada 6 3 5 7 8 9
Programada 0 0 0 1 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 50 50 50 30 30 20
Ejecutada 224 134 118 94 348 77
Programada 0 0 2 0 0 2
Ejecutada 2 1 0 0 0 0
Programada 8 8 5 5 3 3
Ejecutada 19 15 12 9 30 10
Programada 0 2 0 0 2 0
Ejecutada 0 1 2 6 3 1
Programada 0 0 1 0 0 1
Ejecutada 5 4 6 6 3 7
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 4 8 5 6 7 5
Programada 10 7 7 7 5 5
Ejecutada 31 19 21 12 21 15
Programada 0 1 0 0 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 1 0 0 0 0 0
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
TOTAL 837 1890 226% -
Expediente
OBJETIVO ESPECÍFICO UNIDAD DE
MEDIDAACCIONES Y/O TAREASNºNº META
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
META II
SEMESTRE
(1)
1.27
3.2
1.28
1.29
2.2
1.30
1.31
1.32
Resellados o autenticación de copia de planos
aprobados
Adicionales a los entregados
1.25
Certificado de Habitabilidad
Certificado
Certificado
Certificado
Autorización para el uso temporal de retiro
municipal con fines comerciales
Variación del proyecto aprobado (antes de su
ejecución)
Expediente
Expediente
Certificado
30
Certificado de Numeración
Duplicado de Certificado de Numeración
Certificado de Nomenclatura
Certificado de Jurisdicción
Certificado
Expediente
1
25
1
230
4
3
0
JUL AGO
Expediente
Certificado
32
4
2
41
2.1
1.26
Copia Simple de Planos
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
Contribuir a la Actualización de
Catastro en el Distrito2
Visación de Planos 3.1
Certificado Negativo Catastral
Elaboración y Digitalización de Planos y Código
Catastral
3.3 Petición de Cambio de Uso y Zonificación Expediente 1
Contribuir a la Formalización de la
Propiedad en el Distrito
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
3
Expediente
CANTIDADES PROGRAMADAS
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros)
1
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
Administrar y controlar los proyectos
de edificación en el distrito bajo la
normativa vigente con seguridad y el
respeto al medio ambiente y dentro
de los lineamientos técnicos
adecuados
1
Atender los expedientes
presentados por los administrados
que se encuentren contenidos en el
TUPA (licencias, certificados,
constancias, entre otros
TOTAL II
SEMESTRE EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Cumplir con los procedimientos establecidos en el TUPA y ejecutar las actividades que se orienten al logro de los objetivos de desarrollo trazados en los planos vigentes.
SET OCT NOV DIC
0
1
38
0
995
3
95
13
31
35
119
0
0 0% -
0%
-
1550%
117%
290%
0%
152%
0%
433%
75%
297%
325%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 54
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada 1 4 4 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
-
-
-
-
-
0%
-
500%
100%
100%
-
0
0
0
0
10
1
1
1
0
1
1
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
0
1
1
0
0
MEJORAMIENTO DEL ENREJADO EN EL PARQUE FEDERICO
BARRETO, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA2.10 Proyecto 1
2.11
MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA, JUEGOS RECREATIVOS E
INFRAESTRUCTURA PARQUE JAVIER HERAUD, DISTRITO DE LA
VICTORIA, LIMA, LIMA
Proyecto 1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PARQUE
SERGIO BERNALES, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMAProyecto 1
MEJORAMIENTO DEL PARQUE UNIÓN PANAMERICANA
URBANIZACIÓN BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA,
LIMA, LIMA
Proyecto 1
2.6
REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMA LATERAL DEL JR.
DASSO DE LA CUADRA 1 A LA 5, DISTRITO DE LA VICTORIA,
LIMA, LIMA (CUADRAS: 3, 4 y 5)
Proyecto 0
2.7MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES Y JARDINES EN LA ZONA 26
DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA
Mejorar la infraestructura urbana del
distrito y la calidad de vida de la
población
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE
LA AV. CAMPODONICO, ENTRE LA AV. CANADA Y AV.
CARLOS VILLARAN, DISTRITO DE LA VICTORIA- LIMA- LIMA - 2º
ETAPA
2.2 0
Proyecto 0
Proyecto 1
2.4 Proyecto
META
2.1
2.12
REHABILITACIÓN DE PISTAS EN EL AA.HH. CERRO EL PINO -
DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA-LIMA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ÁREA
RECREATIVA DEL PARQUE CHICAMA, DISTRITO DE LA
VICTORIA, LIMA, LIMA
Proyecto
Proyecto
0
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CUADRA 13 DEL
JR. EL MISTI, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA2.5
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO ESPECÍFICO
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET OCT NOV DIC
UNIDAD DE
MEDIDA
1
0
2
1
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CUADRAS 11, 12
Y 13 DEL JR. 03 DE FEBRERO, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA,
LIMA
2.3
Proyecto
Proyecto 0
2.9
Ejecución de Proyectos priorizados -
Proceso Participativo aprobados para el
2015-2016
2
Actualización de los instrumentos de
gestión
Elaboración de Rendición de Cuentas. "Matriz de evaluación
de Programas y/o Proyectos" en la Intranet de la Contraloría
de la República.
1.1
2
Mejorar la infraestructura urbana del
distrito y la calidad de vida de la
población
1.2Mejorar la calidad de gestión a través
de los instrumentos de gestión
actualizados
1
1.4
0
1
1.3Elaboración del Plan de Trabajo del Programa de
Modernización Municipal. SGOPTT- 2016.
Evaluación del Plan de Trabajo del Programa de
Modernización Municipal. SGOPTT- 2016.
NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
2.8
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CUADRA: 09, 10 Y
11 DEL JR. FRANCIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA
Informe
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Potenciar el territorio como recurso y soporte y equitativo que ofrezca condiciones dignas de habitabilidad, movilidad y plena accesibilidad a los equipamientos
OBRAS PÚBLICAS
Ejecución de Proyectos priorizados -
Proceso Participativo aprobados para el
2015-2016
2
Mejorar la infraestructura urbana del
distrito y la calidad de vida de la
población
Ejecución de Proyectos priorizados -
Proceso Participativo aprobados para el
2015-2016
Informe
Informe
Informe
Elaboración del Inventario de Proyectos de Inversión Pública.
"Proyectos de Inversión Pública Culminados y No
Culminados".
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 55
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 3 2 1 1 1 1
Ejecutada 1 4 4 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 20 14 21 26 19 18
Programada 3 3 3 3 3 3
Ejecutada 5 0 1 1 0 2
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 3 3 3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
111%
100%
98%
50%
-
-
0%
0%
0%
0%
-
0
0
1
75% -
0
0
118
9
9
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
10
3
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SANTA
CATALINA, URBANIZACIÓN SANTA CATALINA, DISTRITO DE LA
VICTORIA, LIMA, LIMA
1
1
0
0
META
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO ESPECÍFICO
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET OCT NOV DIC
UNIDAD DE
MEDIDA
Mejorar la infraestructura urbana del
distrito y la calidad de vida de la
población
NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
Ejecución de actividades
5.4
0
4.2
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. LUCANAS,
TRAMO AV. GRAU Y AV. MÉXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA,
LIMA, LIMA
Proyecto
4,7 1Proyecto
Proyecto
4.4
4.5
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.
RAYMONDI, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMAProyecto
5.5
3.1
MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL
PARQUE CARLOS GUTIÉRREZ NORIEGA, ZONA 30, DISTRITO DE
LA VICTORIA, LIMA, LIMA
Proyecto 0
4.1
MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. BAUZATE Y
MEZA, AV. PASEO DE LA REPÚBLICA Y AV. MÉXICO, DISTRITO
DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA
Proyecto
3.2
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SÁENZ
PEÑA, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA
Autorización de Licencias en la Vía Pública
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR.
GARCÍA NARANJO DESDE LA AV. PASEO DE LA REPÚBLICA
HASTA LA AV. HUÁNUCO, DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA,
LIMA
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL JR. HIPÓLITO
UNANUE (PASEO DE LA REP - SAN PABLO), DISTRITO DE LA
VICTORIA, LIMA, LIMA
4
5.1
5.2
5.3
Informe
4.6 1
Obras de Gestión Infraestructura
Recreativa3
4.3
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA
VICTORIA, LIMA, LIMA
Proyecto
Obras de Gestión Gobierno Central
12
Informe
0
1
1
1
1
Informe
Informe
InformePromover el turismo y ampliar la
cobertura de los servicios públicos
Conformidad de Obras
9
3
120
18
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Potenciar el territorio como recurso y soporte y equitativo que ofrezca condiciones dignas de habitabilidad, movilidad y plena accesibilidad a los equipamientos
5
Estudios de Pre Inversión e Inversión
Mantenimiento Vial e Infraestructura Urbana
Autorización de Licencias de Agua y Desagüe
Proyecto
Proyecto
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 56
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 50 300 300 300 200 200
Ejecutada 450 350 800
Programada 10
Ejecutada 7 3
Programada 1 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 12 8 7 10 14 15
Programada
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada 2 1
Programada 1
Ejecutada 1 1
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 40 70 60 90 60 50
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 15 10
Programada 5
Ejecutada 20 10 8 19 14
Programada 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Ejecutada 1850 1600 1540 1570 1610 1875
TOTAL 16.731 12361 74% -
-
-
-
-
-
-
-
617%
83%
1420%
67%
-
-
-
-
-
-
10045
100%
0%
0%
110%
-
0%
150%
200%
0%
3
2
0
370
25
71
10
0
0
66
0
0
1600 119% -
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
META
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO ESPECÍFICO
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET OCT NOV DIC
UNIDAD DE
MEDIDA
Mejorar la gestión del transporte público
de pasajeros en vehículos menores9
NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
Pintado de Señales Horizontales6.1
6Ordenamiento del Tránsito Vehicular en el
distrito
m2 1.350
Instalación de Señales Verticales
6.4
6.5
6,2
2Informes o Expedientes Técnicos para la Colocación Gibas o
Camellones6.3
Informes o Expedientes Técnicos para la Definición o Cambio
de Sentidos de Tránsito en vías locales
Operativos de Control de Tránsito Operativo 60
Unidad 10
Unidad 1
Unidad
Unidad8Medidas de difusión para mejorar la
Seguridad Vial
0
7.2 Expedición de Sección Vial en vía local Unidad 2
Medidas de evaluación para la
regulación del Tránsito en el distrito
Contribuir con el ordenamiento
vehicular y la mejora en la seguridad
vial en el distrito de La Victoria
9.1Permiso de operación para la circulación de vehículos
menoresVehículo 1
9.2
7
8.1 Atención de solicitudes de información
7.1
15.000
9.4 Credencial de conductor del vehículo menor Credencial 30
30
Baja de vehículos menores pertenecientes a persona jurídica
con resolución de permiso de operación vigenteUnidad
Inscripción en el registro Oficial municipal del padrón:
propietarios, conductor del vehículo y del directorio
Contribuir con los estacionamientos
vehiculares en zonas urbanas del distrito
Brindar Servicio de Parqueo Vehicular
Temporal10 10.1 Estacionamiento vehicular temporal
Unidad
9.3Constatación anual de características técnicas del vehículo
menorVehículo
Ordenamiento del Sistema de Transporte
de Pasajeros en Vehículos Menores en el
distrito de La Victoria
9.5 5
60
2
Evaluación de Estudio Impacto Vial Evaluación
Estacionamiento
9Mejorar la gestión del transporte público
de pasajeros en vehículos menores
Ordenamiento del Sistema de Transporte
de Pasajeros en Vehículos Menores en el
distrito de La Victoria
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Potenciar el territorio como recurso y soporte y equitativo que ofrezca condiciones dignas de habitabilidad, movilidad y plena accesibilidad a los equipamientos
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 57
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 116 116 116 116 116 116
Ejecutada 112 134 92 160 170 195
Programada 300 300 300 300 300 300
Ejecutada 706 817 1459 954 677 864
Programada 25 25 25 25 25 25
Ejecutada 30 36 50 35 32 37
Programada 325 325 325 325 325 325
Ejecutada 1490 1784 1977 1366 900 1246
Programada 170 170 170 170 170 170
Ejecutada 1452 1497 1287 1237 951 1389
Programada 129 129 129 129 129 129
Ejecutada 284 274 322 220 170 101
Programada 25 25 25 25 25 25
Ejecutada 31 33 32 27 35 47
Programada 325 325 325 325 325 325
Ejecutada 2226 2638 3489 2377 1615 2147
Programada 9 9 9 9 9 9
Ejecutada 9 20 13 20 34 9
Programada
Ejecutada 1 1
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 5 5 295 310 346
1.4
2
Emitir Certificados y/o Resoluciones de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones de manera oportuna, asi
como atender recursos de
Reconsideración
2.1
2.2
Operativos para verificar las condiciones
de seguridad de diferentes objetos de
inspección del distrito, campañas de
prevención, capacitación y apoyo a
instituciones públicas o privadas
3
3.2
Mantener un distrito seguro en
condiciones de seguridad de Defensa
Civil optimas, fortaleciendo las
capacidades de todos agentes e
individuos que conforman el distrito y
la realización de inspecciones
continuas contando con los
documentos normativos
correspondientes a Ley.
Certificado
Certificado
150
Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (EX POST)
Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (EX ANTE)
Realizar Visitas de Seguridad - VISE, para atención a solicitud
de partes y/o inopinadasInspección
METAUNIDAD DE
MEDIDA
Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones a solicitud de parte (EX POST, EX ANTE,
DETALLE)
Inspección 1.950
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET OCT
0
META II
SEMESTRE
(1)
2.3
Emitir Resoluciones de Subgerencia en el proceso de
atención de solicitudes ITSE (EX POST, EX ANTE, DETALLE)2.4
1.2
54
Capacitar a institutos, centros educativos, mercados,
centros comerciales, otros, en la realización de simulacros
de sismos según cronograma presentado por INDECI
Capacitación3.1
Inspección 1.800
Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones de detalle para Licencia de Funcionamiento
Atender los procesos de recursos de reconsideración,
presentados a solicitud de parte
30
Documento 696
Certificado
Resolución
150
Resolución
1.020
774
Inspección
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS
Contribuir en dar una atención rápida
y eficiente a los procedimientos que
requiere el contribuyente para
ponerse a derecho
Realizar Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones para el trámite de obtención de Licencia de
Funcionamiento (Ex Post - Ex Ante)
Emitir Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (DE DETALLE)
2.5
1.3
1.950
Elaboración de documentos administrativos (informes,
memos, oficios, otros)
1
Elaboración de informes administrativos,
informes técnicos del resultado de las
evaluaciones dentro de los plazos que se
establecen para la atención de los
expedientes
1.1
NOV DIC
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
863 124%
5477
220
8763
7813
1371
205
14492
105
2
966
304%
147%
449%
766%
177%
137%
743%
194%
-
3220%
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Lograr un distrito fuera de peligro con niveles de riesgo sostenible y preparado para enfrentar situaciones de emergencia
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 58
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LINEA ESTRATEGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 8 8 8 8 8 8
Ejecutada 10 10 10 15 20 25
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 2 2 1
Programada 7 7 7 7 7 7
Ejecutada 10 10 10 200 250 295
Programada 200 200 200 200 200 200
Ejecutada 250 300 300 1000 1000 1000
Programada 1 1
Ejecutada
TOTAL 9.886 45008 455% -
Instalación
Documento
Realizar campaña de prevención y disminución de riesgos
con entrega de materiales informativos
Realizar evaluaciones preliminares en materia de seguridad
en edificaciones a las Instituciones Educativas a comienzo
del año escolar
Inspección
Tríptico
Inspección
Apoyar a la Plataforma Distrital de Defensa Civil Comité de
Defensa Civil en la elaboración de Planes de Gestión de
Riesgo de Desastres del distrito
Asesoría
42
1.200
2
Supervisar y efectuar, en lo que corresponda, las visitas de
inspección técnica de seguridad en edificaciones en el
distrito, de acuerdo a la normativa vigente (VISE)
4.6
Implementación de Políticas de Gestión
del Riesgo de Desastres en los espacios
públicos y privados del distrito
4
4.7
4.8
4.5
3
3.3
Operativos para verificar las condiciones
de seguridad de diferentes objetos de
inspección del distrito, campañas de
prevención, capacitación y apoyo a
instituciones públicas o privadas
Mantener un distrito seguro en
condiciones de seguridad de Defensa
Civil optimas, fortaleciendo las
capacidades de todos agentes e
individuos que conforman el distrito y
la realización de inspecciones
continuas contando con los
documentos normativos
correspondientes a Ley.
METAUNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET OCT
META II
SEMESTRE
(1)
2
Acción 2
4.3 2
Intervención3.4
3.5
4.1
Implementar y poner en operatividad el Almacén de ayuda
humanitaria para atención a los damnificados a través del
riesgo del SINPAD y coordinación con INDECI
6
Organizar, implementar y dirigir las actividades del Centro
de Operaciones de Emergencia Local - COEL, asegurando
su permanente operatividad con personal adecuado
4.4
Realizar estudios y evaluaciones semestrales de seguridad y
gestión del riesgo de desastres en las instalaciones e
infraestructura de la Municipalidad
Documento 1
1
6
Realizar capacitaciones doctrinarias, señalización de zonas
seguras, asesorar en la elaboración del plan de protección,
seguridad y evaluación para instituciones educativas
nacionales dentro de la jurisdicción
Capacitación
Inspección 48
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS
Realizar Inspecciones inopinadas, monitoreo y control de
vulnerabilidad de riesgo de las distintas zonas comerciales
de la jurisdicción a solicitud de las áreas de fiscalización
4.2
Elaborar y mantener actualizado los mapas de
identificación de riesgos y prevención y zonas vulnerables
del distrito, acorde con los lineamientos técnicos vigentes
Asistir en operativos programados por la Fiscalía de
prevención del delito en operativos que solicite el Ministerio
Público u otra institución externa
NOV DIC
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
90
3
775
3850
0 0%
0
1
3
1
3
5
188%
50%
0%
100%
150%
50%
300%
250%
1845%
321%
SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Urbano Ambiental
Ordenado y limpio
Lograr un distrito fuera de peligro con niveles de riesgo sostenible y preparado para enfrentar situaciones de emergencia
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 59
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
:
:
:
Programada 3 2 2 2 3 2
Ejecutado 5 2 3 1 1 0
Programada 3 3 3 3 3 3
Ejecutado 4 5 2 1 1 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutado 0 0 0 0 0 0
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutado 0 0 0 0 0 0
Programada 30 30 30 30 30 30
Ejecutado 30 10 10 30 25 75
Programada 1 1
Ejecutado 1 1
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutado 3 3 2 3 1 2
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutado 0 0 0 0 0 0
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 0 0 1 4 3 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 0 4 3 0 2
Sostenibilidad y Conservación de las
Obras Ejecutadas
3
4.2
2
30
12
6
6
ACTIVIDAD N°OBJETIVO ESPECIFICO
Unidad
Unidad
N° ACCIONES Y /O TAREAS
1
1.2
1.1
180
Acción
Acción
META
Reconstrucción y rehabilitación de sardineles
META
II SEMESTRE (1)
14
18
12Pintado de fachada de Viviendas y Juntas
VecinalesUnidad
Reconstrucción y rehabilitación de veredas
24
Unidad
Unidad
EJE ESTRATÉGICO
LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL DEL POI
4
4.1
DIC
Programa en Cooperación vecinos -
municipalidad en el apoyo de la
rehabilitación de veredas y sardineles
2.4
3.1
3.2
Programa de cooperación vecinos -
municipalidad en el apoyo de la
conservación de parques y losas
deportivas
Programa de cooperación vecinos -
municipalidad en el apoyo de la
rehabilitación de parchado de vías y
señalización
Mejorar la Infraestructura Urbana y el
Ornato en el Distrito
2
Programa en cooperación vecinos -
municipalidad en el apoyo de pintado
de fachada de viviendas, colegios,
áreas de recreación, y infraestructura
urbana
Limpieza y pintado temático de Postes,
intervención integral2.3
2.2
2.1
Rehabilitación y conservación de Parques y
Jardines
Unidad
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad
Rehabilitación y conservación de Losas
Deportivas
Rehabilitación de parchado de vías
Pintado de fachadas de I.E. y Centros de
Enseñanza
Mantenimiento y pintado de señalización
Pintado en atención a Locales Municipales
CANTIDADES PROGRAMADAS TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
0
180
2
14
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
12 86%
Este tipo de Actividades, no
alcanzaron el indice programado
, debido a la afluencia de
expedientes que se solicitan, par
dar el cumplimiento a otro tipo
de actividades .
14
0
0
9
10
78%
0%
0%
100%
100%
47%
0%
150%
167%
Este tipo de actividades,
presentan una disminución
debido, al descenso de índice de
solicitudes de intervención con
respecto al año pasado y la falta
de materiales , para poder
ejecutarlo .
Este tipo de actividades, no
presentan una incidencia dentro
de los planes proyectados,
debido a la solicitud de vecinos,
por atención de pintado a sus
domicilios y predios, cuya
responsabilidad debe de estar
por el propietario, no por la
municipalidad.
La poca intervención de los
trabajos que se realizó ,fue por la
disposición de materiales para
estas actividades ,y la no
intervecion al no estar
enmarcado de un programa de
mantenimiento de I.E.
El trabajo realizado en el pintado
de postes, tuvo como objetivo
embellecer y mejorar el aspecto
de los alumbrados en ,los parques
,avenidas , calles y bulevares.
Este tipo de Actividades, no
representan una incidencia , para
el tema del desarrollo del
mantenimiento preventivo , de los
locales .
Este tipo de Actividades, todavía
no presentan la incidencia que
debería tener, por falta de
materiales y herramientas, que
traería consigo el
embellecimiento y el
mejoramiento del ornato de
parques y áreas verdes.
Este tipo de Actividades,
presentan un índice por debajo
de lo programado, por mantener
el estado actual de losas
deportivas, complejos deportivos
y algunos centros de
esparcimiento , cuya
responsabilidad , por dar el
sostenimiento es otra sub
gerencia .
Este tipo de trabajos fueron
realizados por iniciativa de la sub
gerencia, por rehabilitar el estado
de conservación de pistas,
debido a la intervención de
mejorar y evitar accidentes de
transito .
Este tipo de trabajos fueron
realizados en coordinación con la
sub gerencia de obras públicas,
tránsito y transporte ,para las
respectivas ,intervenciones de
señalización horizontal ,
habilitacion de elementos de
reduccion de velocidad, y
señalizacion .
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y OPERACIONES
Desarrollo Urbano
Ordenado y Limpio
Mejorar el mantenimiento, conservación del mobiliario e infraestructura urbana y el embellecimiento del Ornato.
JUL AGO SET OCT NOV
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 60
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
:
:
:
Programada 1 1
Ejecutado 0 0
Programada 1 1
Ejecutado 0 0
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programada 1 3 1 1 1 3
Ejecutado 1 2 1 0 1 0
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutado 4 4 4 4 4 4
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutado 63 55 40 15 20 20
Información ágil y confiable 5Elaboración de Base de Datos de
Intervenciones
5.3
Elaboración de Base de Datos de
Intervenciones5Información ágil y confiable
2
12
10
24
2
ACTIVIDAD N°OBJETIVO ESPECIFICO N° ACCIONES Y /O TAREAS METAMETA
II SEMESTRE (1)
Registro
Reunión 6.2
InformeMonitoreo y Supervisión de Mantenimiento de
las I.E
5.2
6.1
Conducir la Gestión Administrativa del
Área6
Registro en atención de Documentos Internos y
Expedientes6.3
Reuniones de Trabajo
Documento
EJE ESTRATÉGICO
LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL DEL POI
Fortalecimiento del Área
Registro de Planos de Obras ejecutadas
durante el año 2016
Registro de Plano de Parques
Actualización y registro de Mobiliario Urbano
5.1
DIC
UNIDAD DE
MEDIDA
Documento
Expediente 120
CANTIDADES PROGRAMADAS TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
0
0
6
5
24
213
0%
0%
50%
50%
100%
178%
Este tipo de actividades
presentan la incidencia que
debería tener , debido a la gran
demanda de solicitudes y la
actualización de las zonas de
intervención en mantenimiento.
Este tipo de actividades
presentan la incidencia que
debería tener, debido a la gran
demanda de solicitudes, y la
actualización del as zonas de
intervención en mantenimiento.
Este tipo de actividades
correspondientes, tiene como
objetivo realizar el seguimiento de
la infraestructura del distrito, y así
revisar en qué estado se
encuentra.
Este tipo de actividades no
tuvieron una incidencia dentro de
los planes debido a la
responsabilidad de la I.E por
manejar la información en
coordinación con la UGEL.
Realizar las coordinaciones que
se realizaron por la sub gerencia
de mantenimiento e
infraestructura urbana
Los trabajos realizados en el
registro de documentos siguen
una atención de la
documentación permanente y la
respuesta de los vecinos.
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y OPERACIONES
Desarrollo Urbano
Ordenado y Limpio
Mejorar el mantenimiento, conservación del mobiliario e infraestructura urbana y el embellecimiento del Ornato.
JUL AGO SET OCT NOV
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 61
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
:
:
:
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutado 1 1 1 1 1 1
Programada 31 31 30 31 30 31
Ejecutado 31 31 30 31 30 31
Programada 31 31 30 31 30 31
Ejecutado 20 21 25 20 23 25
Programada 31 31 30 31 30 31
Ejecutado 25 25 25 25 25 25
Programada 31 31 30 31 30 31
Ejecutado 26 26 26 26 26 26
TOTAL 1222 1122 92% -
ACTIVIDAD N°OBJETIVO ESPECIFICO N° ACCIONES Y /O TAREAS METAMETA
II SEMESTRE (1)
EJE ESTRATÉGICO
LÍNEA ESTRATÉGICA
OBJETIVO GENERAL DEL POI
DIC
UNIDAD DE
MEDIDA
6
Informe
Acción
Llevar el Control y registro del suministro de
combustible de todas las unidades vehiculares
Brindar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a las unidades
vehiculares que comprende el parque
Automotor cada 5000 KM
Brindar el Servicio de Mantenimiento
y Limpieza de las Oficinas
Administrativas de la Entidad
Mantener un buen estado de Limpieza
en las diversas oficinas administrativas y
los Servicios de la Entidad
8
7,2
7,1
Mantener en buen estado de
funcionamiento de la Flota
Vehícular Institucional
Formular, proponer y aplicar
Procedimientos y/o Directivas internas
para el buen uso y control de las
Unidades
8,4
8,3
8,2
8,1
7
Brindar el Apoyo en el traslado de bienes a
todas las áreas dentro del local institucional
Realizar servicio de Carpintería y soldadura
eléctrica y autógena en todos los locales
Servicio de mantenimiento eléctrico y sanitario
de todos los locales
Realizar el servicio de limpieza de todas las
oficinas administrativas del Corporativo
Municipal y de los Servicios Higiénicos
CANTIDADES PROGRAMADAS
184
184
184
184
Acción
Acción
Acción
Servicio
6
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
3
6
184
134
150
156 85%
A pesar de las limitaciones
existentes, se pudo cumplir en
gran medida con los objetivos
propuestos.
50%
100%
100%
73%
82%
El cumplimiento de la meta de
esta actividad se ha visto
limitada por la falta de
disponibilidad presupuestal para
la compra de materiales e
nsumos necesarios para atender
los requirimientos de las diferentes
Areas Usuarias de la
Municipalidad .
Los trabajos de mantenimiento
preventivo y correctivo se vieron
limitados por la falta de
disponibilidad presupuestal para
la compra de insumos, lubricantes
llantas, accesorios y repuestos
requeridos para la buena
operatividad del parque
automotor municipal.
Esta actividad estuvo a cargo del
responsable del suministro de
combustible a los vehículos
municipales quien dentro de sus
competencias ha mantenido
actualizado su registro de control
de abastecimiento de los
diferentes tipos de carburantes
utilizados para la operatividad de
la flota municipal.
A pesar de las limitaciones de
personal y materiales necesarios
para llevar a cabo
eficientemente esta actividad, se
ha cumplido con las metas
propuestas en el presente
Ejercicio Fiscal.
El cumplimiento de la meta de
esta actividad se ha visto
limitada por la falta de
disponibilidad presupuestal para
la compra de materiales e
nsumos necesarios para atender
los requirimientos de las diferentes
Areas Usuarias de la
Municipalidad .
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y OPERACIONES
Desarrollo Urbano
Ordenado y Limpio
Mejorar el mantenimiento, conservación del mobiliario e infraestructura urbana y el embellecimiento del Ornato.
JUL AGO SET OCT NOV
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 62
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
100%
100%
100%
-
-
-
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET
Asegurar la gestión de los residuos,
sanitaria y ambientalmente adecuada
con los principios de minimización ,
prevención de riesgos ambientales,
protección de la salud pública y el
bienestar de la población
3
Implementación del programa de
formalización de recicladores del distrito4
Evaluación y supervisión del Plan de servicio de barrido
de calles y avenidas del distrito
Evaluación y supervisión del Plan de Servicio de
recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos en el distrito
3,2
1Proyecto
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Desarrollo Urbano y Ambiental
Distrito Ordenado y Limpio
Desarrollar un sistema integrado de gestion para el proceso de mejora continua de los servicios brindado por la Gerencia en beneficio de la poblacion y el medio ambiente
0 - -
OCT NOV DIC
2
0
1
1
Documento
Elaboración de proyecto de convenio y/o Ordenanzas
para la mejora de los servicios de limpieza y manejo
adecuado de residuos sólidos
3,3
Seguimiento del Servicio de Limpieza
Pública
6
6
0
4,4Programación del módulo de capacitación para
recicladores
0
0
6
6
1
0
3
0
1
Informe
Documento 0
Taller 1
6
Documento
2.1Elaboración de la Política de calidad, objetivos y metas
del área
4,3Programación de la Campaña de Vacunación y
evaluación médica a recicladoresCampaña 0
3,1 6Documento
2.2
Evaluación y elaboración del informe semestral y anual
del Plan Operativo Institucional (POI) 2016Informe
Implementación de Sistema de Gestión de
Calidad2
1.3 Elaboración de la Memoria Anual 2015
Elaboración del Plan Operativo Institucional 2017 del
área1
1.7
1.5
Reporte de actividades realizadas por el área
Elaboración de informes y proyecciones para cálculo
de arbitrios 2017
1.6 Reporte de denuncias ambientales
1.4Implementación de sistema de gestión
administrativa
Implementar un Sistema de Gestión
que integre las variables de Calidad,
protección del Medio Ambiente y la
Prevención de Riesgos Laborales
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
Informe
1.2
META
Documento
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
6
META
II SEMESTRE
(1)
Elaboración del Cuadro de necesidades y servicios para
el año 20161.1
Documento
6
1
0
2
Documento
0
1
Elaboración del manual de procedimientos e
instructivos de trabajo del áreaDocumento 0
2.3 Elaboración del Sistema de Gestión de Calidad Documento 0
Incorporación al TUPA, de los
procedimientos para la formalización de recicladoresDocumento 0
4.2Elaboración y supervisión del programa de
formalización de recicladores en el distritoDocumento 3
4.1
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 63
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada .
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1
Ejecutada 0 0
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
se cumplió con lo
programado
No se cumplió por que los
vehiculos estaba
ocupado con la limpieza
pública
-
Se aprobó los intrumentos
de Gestión Ambiental
-
Se terminó la elaboración
del planefa pero falta la
aprobarlo con resolución
de Alcaldía
se cumplió con lo
programado
-
-
-
-
-
-
-
-
0%
100%
100%
100%
100%
100%
-
0%
0%
67%
-
-
100%
100%
100%
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET
Asegurar la gestión de los residuos,
sanitaria y ambientalmente adecuada
con los principios de minimización ,
prevención de riesgos ambientales,
protección de la salud pública y el
bienestar de la población
Proteger y controlar la calidad
ambiental del distrito y la habitabilidad
urbana, prevenir la contaminación y
promover la responsabilidad social de
la comunidad
Asegurar la gestión de los residuos,
sanitaria y ambientalmente adecuada
con los principios de minimización ,
prevención de riesgos ambientales,
protección de la salud pública y el
bienestar de la población
6
1DocumentoElaboración del Sistema de Evaluación y Fiscalización
Ambiental en el distrito (PLANEFA)8,3
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Desarrollo Urbano y Ambiental
Distrito Ordenado y Limpio
Desarrollar un sistema integrado de gestion para el proceso de mejora continua de los servicios brindado por la Gerencia en beneficio de la poblacion y el medio ambiente
OCT NOV DIC
Elaboración de la Agenda Ambiental Local (AAL) e
implementación, supervisión de la Comisión Ambiental
Municipal (CAM)
8,5
0
0
1
1
1
1
1
0
0
Gestión del Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos Domiciliarios
5
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº META
0
2
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
Documento 0
1Documento
Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Documento
0
1
5.1 Reporte de Ficha Sigersol Documento
1
5.4
Elaboración del Programa de Segregación en la fuente
y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios
según lo solicitado por el MINAM
Documento 1
5.2Elaboración del Estudio de caracterización de residuos
sólidos domiciliarios
5.5 Elaboración del informe final y resultados del programa Informe 1
5.3
Elaboración del Programa de Segregación en la Fuente
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en los
Comercios del Distrito
Documento 1
6.2
Elaboración del Programa de Segregación en la Fuente
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en las
Instituciones Educativas públicas y privadas del distrito
Documento 1
6.1
06,3Elaboración del Programa de Reciclaje en las oficinas,
locales y establecimientos de la entidad municipalDocumento
6,4Campaña de recolección de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE)Campaña 1
Elaboración de proyecto de convenio para la mejora
del servicio de mantenimiento y cuidado de áreas
verdes
Proyecto
8.1Elaboración e implementación y supervisión del Sistema
Local de Gestión AmbientalDocumento 3
8.2
Elaboración de proyecto de ordenanza como
complemento a las normas vigentes referidas al
cuidado del medio ambiente
Proyecto 1
27.1Elaboración y supervisión del Plan de Gestión de
Residuos de la Construcción y DemoliciónDocumento
8,4
Implementación de otros Programas de
Reciclaje
8
Formulación de programas, proyectos y
coordinación de actividades en materia
de Gestión Ambiental
Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición7
0
1
1
1
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 64
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
TOTAL 71 53 75% -
No se cumplió por la falta
del equipo de medición
No se cumplió que no
habia presupuesto para
realizar el análisis de
suelos
No se cumplió por la falta
del equipo de medición
se cumplió con lo
programado
se cumplió con lo
programado
No se alcanzó la meta,
por que el personal
estubo saturado de
tiempo
-
En coordinación con la
Sub Gerencia de Areas
Verdes y Sanemaiento
Ambiental
No se cumplió porque no
decidió el tipo de
tecnología
-
Se cumplió con lo
programado
0%
0%
100%
0%
0%
0%
-
100%
No se alcanzó la meta,
por falta de compromiso
de otras Gerencias
0
1
1
3
3 100%
100%
100%
50%
1
0
0
1
0
0
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
CANTIDADES PROGRAMADAS
JUL AGO SET
9
Formulación de Programas y Proyectos
para el mantenimiento y mejoramiento de
las áreas verdes del distrito
Proteger y controlar la calidad
ambiental del distrito y la habitabilidad
urbana, prevenir la contaminación y
promover la responsabilidad social de
la comunidad
6DocumentoImplementación del programa de capacitación al
personal del área11,1
Formulación de Programas y Planes de
Trabajo para evaluación de la Calidad
Ambiental del Distrito
10,5
10,4
Documento
6
10,1
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Desarrollo Urbano y Ambiental
Distrito Ordenado y Limpio
Desarrollar un sistema integrado de gestion para el proceso de mejora continua de los servicios brindado por la Gerencia en beneficio de la poblacion y el medio ambiente
OCT NOV DIC
3
Elaboración y Supervisión del Programa de Educación y
Sensibilización Ambiental en el distrito
Elaboración del Plan de Medidas de Ecoeficiencia
Elaboración de Plan de Trabajo Evaluación de
Contaminación del Agua
Reuniones concertadas con otras Gerencias y
Subgerencias para coordinaciones de apoyo en las
actividades del área
Documento
12Coordinación con otras unidades
orgánicas 12,1
9.3
Reuniones
10,6
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº META
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
9.1Elaboración del plan estratégico para el mantenimiento
de las áreas verdes del distritoDocumento 0
9.2Elaboración del plan estratégico para el riego de las
áreas verdes del distritoDocumento 1
Elaboración del Proyecto de Planta de Tratamiento de
Aguas ResidualesProyecto 1
10,3
9.4Elaboración del Proyecto de Reaprovechamiento de
Residuos Vegetales Proyecto 1
1Elaboración del Programa de Evaluación de Ruidos
MolestosDocumento
10,2Elaboración del Programa de Evaluación de
Contaminación AtmosféricaDocumento
Documento
Fortalecimiento del potencial humano
1
1
10
Elaboración del Plan de Trabajo Evaluación de
Contaminación de SuelosDocumento
1
1
Reconocer el concepto de la relación
individuo-organización para el logro de
objetivos laborales comunes
11
0
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 65
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1
Programada 12.050 12.050 11.661 12.050 11.661 12.050
Ejecutada 11.239,7 11.115,6 11.152,4 12.006,3 11.799,5 13.469,3
Programada 11.594 11.594 11.220 11.594 11.220 11.594
Ejecutada 10.432 10.521 10.335 8.985 10.875 11.025
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 2 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 2 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 12 11
Programada 2 2 2
Ejecutada 1 12 11
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 7 2 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
TOTAL 140410,8 133050,7 95% -
6
1,6
Nº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
Desarenado de veredas y bermas centrales de las Avenidas Principales
71520,8
Baldeos de calles
1
Limpieza de Techos
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO
ESPECÍFICO SET OCT
6Informe
JUL AGO
Informe
0
2
1
NOV
70.782,7
Campañas
Informe
2
1
62.173
Campañas
6Campañas
Km. Lineales
Informe
Informe
6
5
5Informe
3.3
68816
Elaboracion de Memoria Anual 2015
Evaluación y elaboración del informe semestral y final del Plan Operativo
2016
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2017 del área
Reporte mensual de informe de actividades
Recolectar, transportar y disponer los Residuos Sólidos Urbanos y
Municipales y disposición final de residuos sólidos Ton.
12
5
NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
CANTIDADES PROGRAMADAS
2.2 Barrido de las Redes Viales del Distrito (Arteriales, colectoras y locales)
META
1,3
1,4
1,5
DIC
Mejorar la Gestión Administrativa en los
Procedimiento Documentarios del Área
Fortalecimiento de Capacidades cognitivas
en los diferentes actores4
Ejecución de Talleres de Sensibilización en el
manejo adecuadode Residuos Sólidos4.1
2.1
Desarrollar los Operativos Especiales de
Limpieza para optimizar el Servicio en el
Distrito
Optimizar los Servicios de Limpieza Pública de
manera eficaz y eficiente para mantener el
Ornato Limpio y Saludable
3.1
3.2
Ejecución y Elaboración del Estudio de Caracterización de Residuos
Sólidos1,1
1InformeElaboración de Procedimientos de barrido y recolección de residuos
sólidos1,2
Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares2,4
CapacitaciónRealizar Capacitaciones en temas de Seguridad y Salud Ocupacional
1
Elaboración del Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva de
Residuos Sólidos
2,3
InformeSupervisión del Servicio de recolección de Residuos Sólidos2,5
Realización de Charalas y Talleres a: Juntas Vecinales, Centros
Educativos, Mercados, Comercio Formal e Informal Taller
3Ejecutar los Operativos Especiales de Limpieza
en el Distrito
1InformeIncorporación de recicladores formalizados a los programas de reciclaje
del Distrito 6,3
1TallerProgramación de modulo de Capacitación para recicladores 6,2
InformeEjecución del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
selectiva de Residuos Sólidos en Comercios del Distrito5,1
5Informe5,3
5,2
Ejecución del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos de Aparatos Electricos y Electrónicos
6
Actualización y Ejecución de Informes
Administrativos de Gestión1
Ejecución del Programa de Segregación en la
Fuente y Recolección selectiva de Residuos
Sólidos
5
2Brindar los Servicios de Recolección de Residuos
Sólidos y Barrido Manual de Calles del Distrito
Ordenado y Limpio
Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Domiciliarios del Distrito
5InformeEjecución del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
selectiva de Residuos Sólidos en Instituciones Educativas
Implementación del Programa de Formalización
de Recicladores del Distrito
CampañaProgramación de la Campaña de vacunación y evaluación medica a
recicladores6,1
5
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
1 100%
Elaborado por la
Gerencia de Gestión
Ambiental Mayo
0
-
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Urbano Ambiental
0
3
5
5
4
5
23
-
24
11
5
5
0
100%
67% -
99%
1
0
0% -
-Se elabaoró durante el
primer semestre
100% -
100%
-
-
-
90% -
60%
Se realizaron a traves
del la Subgerencia de
Recursos Humanos
0%
Se realizaron las
gestiones y emitiriron los
requerimientos
oportunamente para el
mantenimeinto de los
vehículos
400%
Todas las campañas de
baldeo requieren de
desarenado previo
183% -
100%
100% -
83%
No se realizó porque se
pudo realizar en el
primer semetre
192%
100%se cumplió con lo
programado
0%
No se cumplió con la
meta ya que los
recicladores informales
no quisieron participar
del programa
Las actividades fueron
realizadas por las
Gerencia de Gestión
Ambiental.
100%
0%
No se realizó porque
no se no se puedo
coordinar con la
empresa que recolecta
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 66
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 0 0 1 1 1
Programada 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ejecutada 800 1000 800 800 800 800
Programada 1 1 1
Ejecutada 2 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada
Programada 1 1 1
Ejecutada 2 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
2.7
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
6
Nº
3.2
ACCIONES Y/O TAREAS META NOV
Propuesta de Ordenanzas en temas ambientales
2.5Ejecución de Faenas "Operativos Verdes" en parques
distritales
Producción de plántulas del Vivero Municipal
Charla
DIC
CANTIDADES PROGRAMADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
3.1
Informe
Ejecución del Plan de Reutilización de desperdicios
vegetales (compost)
Ejecución y reporte del Plan de Educación y Sensibilización
Ambiental
2.6
Informe
Habilitación de nuevas áreas verdes en espacios
recuperados
Implementación de Sistemas de
Gestión Administrativa1
Capacitación al personal operativo
Ejecución del Plan de Riego
2.2
2.3
2.1
1.1
1.2
Riego
Educación y Sensibilización
Ambiental
1.3 Informe
Ejecución del Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes
1
1
1
Informe
Informe
Elaboración de herramientas de
gestión administrativa para una
mayor eficiencia
Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2017
Evaluación y elaboración del informe Semestral del Plan
Operativo (POI) 2016
Evaluación y elaboración del informe Final del Plan
Operativo (POI) 2016
Informe
Propuesta
6000
3
3
Áreas Verdes
3
2
3
1
Plántulas
Acción
Acción
Informe
JUL AGO SET OCT
2.4Vivero Municipal
2
6
Mejorar la conciencia de la población
victoriana acerca del cuidado del
medio ambiente a través de planes y
propuestas de trabajo
4CharlasRealización de Buenas Practicas3,3
Otras actividades y proyectos
2
Ejecutar y elaborar planes y/o
proyectos que impliquen el
mejoramiento, mantenimiento y
embellecimiento de las áreas verdes
distritales
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
-
-
-1
-
-
No se logró cumplir la
meta por problemas de
la flota vehicular y falta
de agua
No se alcanzó la meta,
debido a que los
insumos requeridos no
fueron proporcionados.
Se superó la meta
programada
-
No se realizó lo
programado, debido a
que no se adquieron los
insumos
(microorganismos)
solicitados para la
actividad.
-
-
No se alcanzó la meta
programada debido a la
falta de logística para
estas charlas.
SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Desarrollo Urbano Ambiental
Ordenado y Limpio
Fomentar el compromiso de la preservación del Medio Ambiente y la consolidación de áreas verdes del Distrito
1
1
6
2
4
5000
4
3
0
3
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
67%
83%
133%
100%
0%
100%
100%
25%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 67
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 2
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada
TOTAL 6057 5044 83% -
7
1
1
7,1
7,2
Registro de Canes
Control Sanitario de Canes
4.1
4.2
4.3
5.1
Campaña
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Cuidado y tenencia responsable de
canes
Campaña de Desratización
Campañas de Fumigación para las Áreas Verdes
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO
ESPECÍFICO Nº
Campaña
Nº
Ejecución del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(PLANEFA)
ACCIONES Y/O TAREAS
4.4
META NOV
Campañas de Fumigación a Instituciones Educativas
Campañas de Fumigación para Locales Municipales
DIC
CANTIDADES PROGRAMADAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Informe 6
Campaña
Campaña
2
Campaña
Campaña
1
1
2
5
JUL AGO SET OCT
Controlar y mitigar la existencia de
vectores en resguardo de la Salud
Pública
4
2
Ejecución del Plan de Gestión
Ambiental Local Sostenible6
6,5
6,4
2CharlasActividades de Ecoeficiencia
2InformesIdentificación de Fuentes de Emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)
2InformesMonitoreo en Calidad Ambiental: Ruidos
2InformesMonitoreo en Calidad Ambiental: Agua
InformesMonitoreo en Calidad Ambiental: Suelo6,3
6,2
6,1
Optimizar las condiciones de
salubridad pública en el Distrito de La
Victoria
Supervisión de la salud y del medio
ambiente en resguardo de la
población
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
-
Se superó lo
programado
-
-
-
No se cumplió la meta,
debido a que no se
atendieron los
requerimientos de
análisis de agua.
No se cumplió la meta,
no se atendió el
requerimiento de
calibración del
sonómetro.
No se cumplió la meta,
debido a que no se
atendieron los
requerimientos de
análisis de suelo.
No se realizó la meta,
debido a que es
necesario la adquisición
de equipos de medición.
Solamente se cumplió
con actividades de
ecoficiencia con el
personal administrativo.
-
No se atendió los
requerimientos
necesarios (carteles y
volantes)para realizar
dichas campañas.
SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
Desarrollo Urbano Ambiental
Ordenado y Limpio
Fomentar el compromiso de la preservación del Medio Ambiente y la consolidación de áreas verdes del Distrito
1
2
2
2
6
1
1
0
0
1
1
0
100%
200%
100%
100%
100%
0%
50%
50%
0%
0%
50%
100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 68
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 40 40 40 40 40 40
Ejecutada 40 40 40 40 40 40
Programada 140 140 140 140 140 140
Ejecutada 155 336 390 398 467 240
Programada 140 140 140 140 140 140
Ejecutada 180 368 420 420 492 396
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 52 60 75 62 82 65
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 12 24 15 14 18 26
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 18 25 19 21 28 29
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 65 59 56 68 79 52
Programada 8 8 8 8 8 8
Ejecutada 8 10 8 10 12 10
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 32 49 46 38 44 32
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 42 38 36 44 35 33
Programada 40 40 40 40 40 40
Ejecutada 42 40 40 44 40 40
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Salud integral de calidad
Fortalecer la seguridad alimentaria, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con programas según ciclo vital y con especial atención y prioridad a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad
6 100% -
12 100% -
228 950% -
246 103%
379 6317% -
58 121% -
241 402% -
396 330% -
109 182% -
140 2333% -
240 100% -
1986 236% -
2276 271% -
6 100% -
1 100% -
6 100% -
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
6 100% -
6 100% -
1 100% -
6 100% -
5 100% -
5 100% -
Realizar talleres vivenciales en I.E sobre prevencion
de la TBC y promocion de la saludTaller
4.5
Realizar el monitoreo de la muestra de BK mensual
y placa radiográfica trimestral, para el control post
alta por un año
Acción
Atención y orientación integral a los
afectados por TBC asistentes a la casa de
alivio y a sus contactos
4
Fortalecer las capacidades del
afectado por TBC para la reinserción
social e inclusión en el mercado
laboral
Atención y orientación integral a los
afectados por TBC asistentes a la casa de
alivio y a sus contactos
4
Fortalecer las capacidades del
afectado por TBC para la reinserción
social e inclusión en el mercado
laboral
48
4.6
Charla y Orientación a los contactos de los
afectados y pobladores de la comunidad en
educación sanitaria,consejeria nutricional y estilos
de vida saludables
Acción 6
4.9Participación en las reuniones multisectoriales para
la atencion integral de personas con TBCAcción 12
4.8Evaluación psicológica de afectados asistentes a
Casa de AlivioAtención 60
4.12Orientación y consejeria psicológica a los
afectados y sus familiaresAccion 6
240
24
4.11 Captación sintomáticos respiratorios Acción
4.10
6
Recolección de muestra de esputo al término de
tratamiento para análisis de CULTIVO,obtencion
de placa radiografica y seguimiento de
evaluacion médica para Alta
Acción 604.4
4.7Suministro de medicamento de quimioprofilaxis de
TBC según indicación médica del C.S.San CosmeAcción
240
840
840
4.3Monitoreo domiciliario al afectado inasistente ,
captación de sintomáticos respiratoriosAcción 120
4.2
Supervisión del consumo farmacológico anti TB por
parte del personal de Casa de Alivio dentro y fuera
de las instalaciones de Casa de Alivio
Acción
4.1Entrega de complemento nutricional según
recomendacionesAcción
Promover en la población victoriana
la obtención de hábitos saludables -
promoción de la salud
3Promoción de Hábitos adecuados de
Nutrición y Alimentación Saludable
3.1 Feria por el Día Mundial de la Alimentación Evento 1
Vigilancia Nutricional de Jardín Maternal y
CUNAMASInforme 6
Concientizar a la población
vulnerable (materno infantil,
adolescentes, adultos mayores,
afectados por TBC) en prevención
nutricional
2Vigilancia Alimentaria Nutricional de la
población vulnerable
2.1Evaluación Nutricional (peso y talla) de la
Población Vulnerable Acción
2.4
3.2Campañas Nutricionales de: Promoción de hábitos
en alimentación y nutrición saludable Campaña 6
3.4
Inspecciones higiénicas sanitarias a
establecimientos comerciales expendedores de
alimentos y bebidas
Acción
6
6
5
2.3 Talleres nutricionales a escolares Capacitación 5
2.2 Talleres nutricionales a padres de familia Capacitación
METAOBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS
CANTIDADES PROGRAMADAS
Fortalecer la gestión administrativa de
la Gerencia1 Conducir las actividades de la Gerencia
1.1Supervisión y monitoreo de las actividades de las
Sub Gerencias y Programas a su cargoAcciòn 6
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
1.3 Formular y evaluar el Plan Operativo Institucional Informe 1
1.2Evaluar los programas y actividades de
responsabilidad de la GerenciaAccion
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 69
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 5 5
Programada 6 5 3 3 4 5
Ejecutada 10 10 10 10 24 24
Programada 5 4 3 3 4 5
Ejecutada 20 20 20 20 20 20
Programada 3 2 2 3 2 3
Ejecutada 3 2 2 3 2 3
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 10 10 10 10 10 10
Programada 2 4 2 3 3 5
Ejecutada 2 4 2 3 3 5
Programada 10 10
Ejecutada 11 13 11 14 13 16
Programada 10 10
Ejecutada 10 10
Programada 900 900 900 900 900 900
Ejecutada 1182 1263 1007 1340 1427 1401
Programada 80 80 80 80 80 80
Ejecutada 62 107 87 78 96 68
Programada 1000 1000 1000 1000 1000 700
Ejecutada 1185 1268 1008 1345 1429 1408
Programada 900 900 900 900 900 900
Ejecutada 1182 1263 1007 1340 1427 1401
Programada 80 80 80 80 80 80
Ejecutada 80 80 80 80 80 80
Programada 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
TOTAL 20238 30700 152% -
3 100% -
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Salud integral de calidad
Fortalecer la seguridad alimentaria, prevención de la enfermedad y promoción de la salud, con programas según ciclo vital y con especial atención y prioridad a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad
6 100% -
6 100% -
6 100% -
12 600% -
6 100% -
6 100% -
480 100% -
6 600% -
12 240% -
498 104% -
7643 134% -
7620 141% -
78 390% -
20 100% -
7620 141% -
15 100% -
60 100% -
19 100% -
10 500% -
88 338% -
120 500% -
6 100% -
1 100% -
Sesiones educativas en salud Capacitación 2
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores de nuestro distrito
promoviendo el envejecimiento
activo y saludable
13
Desarrollo de actividades y talleres
educativos recreacionales para los
adultos mayores
13.1Formación de organizaciones de los Adultos
MayoresRegistro
13.3Desarrollo de Actividades de Promoción de la
SaludActividad
13.5 Actividades de Desarrollo Personal Actividad
13.4 Desarrollo de Actividades de Integración Actividad
6
13.6 Celebración de fechas conmemorativas Evento 3
6
13.2Desarrollo de Actividades Sociales, culturales y
deportivosActividad 6
6
6
5400
480
5700
1
480
5400
12.2 Campaña de salud integral Campaña 5
Contribuir a la detección y atención
de enfermedades en la población
del distrito de La Victoria
11Atención médica y expedición de
documentos médicos
11.1 Expedición de carnet de sanidad Unidad
11.2Expedición de certificados médicos (Pre nupciales,
particulares) Unidad
11.4
11.3 Atenciones médica Consulta
12 Prevención de enfermedades
12.1 Campaña contra la TBC Campaña
11.5 Atenciones psicológicas Consulta
Atenciones Odontológicas Consulta
12.3
Fortalecer y potencializar a las
personas y/o familias en sus
capacidades y habilidades sociales,
para mejorar sus condiciones
existenciales de vida
10
Orientación /Terapia familiar a las familias
y/o personas en situación de riesgo social
(familias disfuncionales)
10.1Aplicación del instrumento de diagnóstico familia
disfuncionalBeneficiario 20
10.2 Alternativa de solución según el caso Beneficiario 20
9Alianzas estratégicas para fortalecimiento
social de la población de menos recursos9.1
Entrevista con responsables de las instituciones
involucradas.Acción 19
Promover la asistencia social a los
afectados por tuberculosis asistentes
a Casa de Alivio, sus contactos y
entorno
7Monitoreo social de afectados por
tuberculosis asistentes a Casa de Alivio
7.1Aplicación de Ficha socio-económica, como
instrumento del diagnóstico socio familiarBeneficiario
7.2Entrevista al afectado y/o contacto para
derivación de casos sociales según necesidadBeneficiario
8.2 Elaboración del informe social Informe 60
Fortalecer socialmente a las personas
y familias vulnerables solicitantes de
apoyo
8
2
1
26
24
Gestión de apoyo con recursos según
evaluación socio - económica
8.1Entrevista a la persona y/o familia y aplicación del
instrumento de diagnóstico socio familiarBeneficiario 15
Promover la reinserción de los
contribuyentes en riesgo social a
través de la Ordenanza por Estado de
Riesgo Social 019-2007
6
Análisis, evaluación y trámite de
expedientes que buscan acogerse a la
Ordenanza 019-2007
6.1 Aplicación de Ficha socio económica Acción
6.2 Emisión de resoluciones por riesgo social Resoluciones
Promover la atención de niños en
riesgo social, para determinar su
inclusión en el Jardin Maternal
Municipal
5Diagnóstico socio familiar de niños
postulantes a Jardin Maternal Municipal5.1
Visita domiciliaria para aplicación de ficha socio-
económica Acción 6
METAOBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS
CANTIDADES PROGRAMADAS UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 70
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Programada 23 23 23 23 23 23
Ejecutada 2 1 1 1 10 34
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Gestión del desarrollo social, eficiente, democrático y participativo ; Salud integral de calidad
Promover y apoyar la Participación Vecinal en Pro del desarrollo local e Implementar una politica Distrital alimentaria para erradicar el hambre y desnutricion, generando condiciones de desarrollo humano integral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
100%
-
-
100%
100%
36%
100%
24
49
6
6
12
6
0
1
1
0
0
1
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
1 100% -
1
12
12
-
-
-
CANTIDADES PROGRAMADAS
Campaña por Semana Santa Campaña 0
Evento 1
Reuniones vecinales (mesas de trabajo,
talleres, seminarios, capacitaciones, etc)Reunión
3.10Apoyo a otras actividades solicitadas por las
otras dependencias de la Corporación Evento 24
3.9Convocatoria y Organización de las Elecciones
de las JJ.VV, periodo 2016-2018Evento 1
3.8
12
2.3
3.1Identificación Cívico - Patrióta (Izamiento del
Pabellón Nacional)Evento
3.7
3.6
0
1
3.3 Campañas Vecinales Integrales Campaña
Promover, asesorar y difundir la
institucionalización de las
Organizaciones Sociales en el
Distrito
2
1
2,2Asistencia técnica a las OBS para su
acreditación y reconocimiento Acción 12
2.1Difusión en las Organizaciones Socialespara su
inscripción en el RUOS
Resolución 12
Convocatoria y Organización de las Elecciones
del CCLD - Sociedad Civil, periodo 2016-20180
6
3.5 Reuniones informativas con el CV-GPP y CCLD Reunión
3.4
Convocatoria, participación y apoyo en el
desarrollo del Presupuesto Participativo de la
Municipalidad de La Victoria
Reunión
Administración de Recursos
Humanos
OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA
138Registro de las Organizaciones Sociales 4.1 Acción
Afianzar y consolidar los lazos entre la
comunidad para realizar un trabajo
conjunto con el municipio en Pro del
desarrollo local
Actualización del Registro Único
de Organizaciones Sociales4
4.2Gestión Administrativa sobre procedimiento y
actualización del RUOSAcción 6
1 1.1 Capacitación del Personal Capacitación 1
Capacitación
Convocar y/o apoyar en las
actividades que realice la
Corporación Municipal
3
Promoción de las actividades recreativas y
deportivas en las JJ.VV
Evento
6
Atención y evacuación de los Expedientes
Administrativos dentro de los plazos
establecidos por la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Adminstrativos General
3.2
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 71
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Gestión del desarrollo social, eficiente, democrático y participativo ; Salud integral de calidad
Promover y apoyar la Participación Vecinal en Pro del desarrollo local e Implementar una politica Distrital alimentaria para erradicar el hambre y desnutricion, generando condiciones de desarrollo humano integral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
6
0
1
1
1
1
1
1
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
CANTIDADES PROGRAMADAS OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA
8
Actualizar los Convenios con
Instituciones que reciben apoyo
alimentario del PCA,
8,1
Consolidar la suscripción permanente de
Convenios y Actas de Compromiso
(Disa,Hogares,Albergues).
Acción 0
7
Verificar la actualización de
datos de los beneficiarios y/o
socios de los programas
alimentarios
7,1
Actualizar cada fin de mes los cambios y/o
retiros de los beneficiarios a fin de mantener
actualizada la bse de datos del PVL y RUBEN
(PCA).
Acción 6
6
Empadronar a los beneficiarios
del Programa del Vaso de
Leche y Programa de
Complementación Alimentaria
y a sus representantes de
acuerdo a la Nomatividad
Legal Vigente.
6,1
Elaborar el Plan de Acción del
empadronamiento,reempadronamiento a los
CVL y PCA,entre otros.
Informe 1
6,3
Convocar y dirigir reuniones de coordinación
con los CVL,comedores, PANTBC, Hogares y
albergues para el la ejecución del
emparonamiento de los beneficiarios, cada 06
meses.
Acción 1
6,2
Remitir el Plan de Acción del
empadronamiento a los CVL y PCA para
conocimiento de la Gerencia de Desarrollo
Social y aprobación del Comité de
Administración del PVL y Comité de Gestión de
los PCA.
Acción 1
6,4
Establecer el cronograma de
empadronamiento, de los beneficiarios de los
CVL y comedores, entre otros, según zona del
Distrito.
Acción 1
Brindar apoyo alimentario a
beneficiarios del vaso de leche
y programas de
complementación alimentaria,
entre otros.
5,1
Identificar a la población beneficiaria de los
CVL y PCA (Comedores,Albergues,adulto en
riesgo)según modalidad de atención con la
participación activa de las socias integrantes.
Acción 1
5,3
5,2
Elaborar y aprobar las preferencias de insumos
y canasta de alimentos con las
especificaciones técnicas del PVL y PCA
respectivamente; aprobadas en el Comité de
Administración del PVL y Comité de gestión
respectivo.
Acción 1
Consolidar a través de las áreas de
competencia la aprobación del plan de
adquisición de los alimentos para el PVL y PCA
, según el presupuesto asignado.
Acción 1
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
5
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 72
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Gestión del desarrollo social, eficiente, democrático y participativo ; Salud integral de calidad
Promover y apoyar la Participación Vecinal en Pro del desarrollo local e Implementar una politica Distrital alimentaria para erradicar el hambre y desnutricion, generando condiciones de desarrollo humano integral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
-
-
100%
--
-
-
-
-
100%
-
100%
100%
6
1
0
6
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
9
Mantener actualizada la Data
de los beneficiarios de los
Programas Alimentarios
Capacitar a los Comités del
Vaso de Leche, Programa de
Complementación Alimentaria,
entre otros.
10
CANTIDADES PROGRAMADAS OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA
14,3
Establecer visitas de coordinación en los
locales / almacenes de los CVL para la
aplicación de fumigación en forma periódica.
Acción 0
14,2
Entrega de informe de resultado del
monoitoreo nutricional realizado a los niños
elegidos de los CVL a nivel distrital.
Acción
13
12,2
Efectuar convocatoria motivación a las
dirigentes de los CVL y PCA para que
participen en los eventos de proyección a la
comunidad impulsadas por la Municipalidad.
Acción 6
12
Concertar al trabajo
participativo de las Dirigentes
y/o socias de los Comités de
Vaso de Leche, Comedores en
las mejoras de la atención de la
SGPAA.
12,1
Brindar, orientar y asesorar a los CVL y PCA la
permenente actualización de sus
representantes para las gestiones que deben
realizar ante la Municipalidad.
Reuniones 0
1
Realizar apoyo a las labores de
proyección social a la
Comunidad.
13,1Focalizar a los niños en rango de edad para la
ejecución de la actividad nutricional.Acción 0
14
Realizar monitoreo del Estado
Nutricional de los beneficiarios
del PVL
14,1
Coordinar con las dirigentes para la
convocatoria de los niños de los CVL de los
diferentes sectores para la ejecución de la
prueba.
Acción 0
10,1
Remitir el Plan de Acción de la capacitación a
los CVL y PCA entre otros a la GDS para su
aprobaciónen los Comitésde Administración
del Vaso de Leche y de Gestión.
Informe 0
11
Supervisar, verificar y evaluar a
los Comités de Vaso de Leche y
Programas de
Complementación Alimentaria,
entre otros.
11,1
Elaborar el Plan de Acción de la Supervisión a
los comités del vaso de leche aprobado por el
Comité de Administración.
Documento 0
10,2
Coordinar y Desarrollar Sesiones Educativas
Nutricionales de los Alimentos que se proveen
a los CVL, PCA, entre otros.
Acción
11,2
Ejecutar planes de supervisión del PVL y PCA
con acciones inopinadas , cumplieno con la
normatividad legal vigente.
Acción 6
11,3
ejecutar reuniones de de coordinación los
representantes dirigentes de los CVL y
comedores para la inplementación de las
mejoras con el servicio alimentario.
Acción 1
1
9,1
Digitar y administrarla base de datos del RUB
PVL y otros sistemas que se implementen para
el Programa del Vaso de Leche.
Acción 0
9,3Digitar y administrar el RUBEN para su remisión
al MIDIS cada 06 meses.Acción 0
9,2
Migrar la Base de Datos de los Beneficiarios del
PVL al Registro Único del Midis en forma
Semestral.
Acción 0
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 73
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada
Ejecutada
Programada 2 2
Ejecutada 2 2
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Gestión del desarrollo social, eficiente, democrático y participativo ; Salud integral de calidad
Promover y apoyar la Participación Vecinal en Pro del desarrollo local e Implementar una politica Distrital alimentaria para erradicar el hambre y desnutricion, generando condiciones de desarrollo humano integral
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
100%
4
2
6
1
6
6
6
0
6
0
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
CANTIDADES PROGRAMADAS OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA
19,1 6
19
Distribuir, abastecer los insumos
de los CVL y comedores en
forma semanal y mensual
19,3
Gestionar, elaborar documentos
administrativos a fin de mantener operativo el
servcio permenente a los programas de apoyo
alimentario.
Acción 6
19,2
Elaborar, coordinar y ejecuta el Plan de
Distribución de alimentos certificados, según
ruta Distrital.
Ración 0
Abastecer los alimentos según modalidad de
atención para los CVL, Programas
Complementarios como
Comedores,Hogares,Albergues,adultos en
riesgo, entre otros.
Acción
17
Elaborar los Reportes Mensuales
de atención de socios y
beneficiarios del PVL y
Programa de
Complementación Alimentaria
17,1
Fortalecimiento de las oficinas administrativas
del Programa de Complementación
Alimentaria y SISFOH con
mobiliarios,personal,utiles de oficina, entre otros
para la atención de los beneficiarios, Dirigentes
y público en general
Acción 1
Informe 6
16,1
18
Condiucción Administrativa del
funcionamiento de los PCA y
SISFOH
18,1
Mantener el servicio operativo con la atención
del Programa Complementario con los
Comedores,Convenios,pan tbc y el SISFOH.
Acción 6
18,2
Mantener el servicio operativo con la atención
del Programa Complementario con los
Comedores,Convenios,pan tbc y el SISFOH.
Acción 6
Entrega de reporte trimestral consolidado en
forma oportuna en las fechas programadas
por la CGR.
Acción 2
16,2
16
Entrega de reportemensualconsolidado de
atenciónalimentaria por la Sub Gerencia
Coordinar con el área
competente la fumigación de
los almacenes de Acopio de los
CVL y Programas de
Complementación Alimentaria.
15,1
Coordinar con el área competente el
cronograma de trabajo para la aplicación de
la fumigación en los locales/almacén de los
Centros de Acopio,Comedores,ubicados en el
Distrito.
Acción 0
15
15,2
Coordinar requerir información de compras ,
servicios entre otros realizadas para el CVL y
PCA a ls areas competentes para la
elaboración del reporte trimestra a la
Contraloría General de la República.
Acción 4
Elaborar los Reportes
Trimestrales de la Transferencia
de Gasto del PVL y PCA a la
Contraloría General de la
República
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 74
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
JUL AGO SET OCT NOV DIC
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
TOTAL 299 210 70% -
-
-
-
-
-
-
-
SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Gestión del desarrollo social, eficiente, democrático y participativo ; Salud integral de calidad
Promover y apoyar la Participación Vecinal en Pro del desarrollo local e Implementar una politica Distrital alimentaria para erradicar el hambre y desnutricion, generando condiciones de desarrollo humano integral
100%
-
-
1
0
2
6
1
1
1
1 100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA =
(2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
CANTIDADES PROGRAMADAS OBJETIVO ESPECIFICO Nº ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Nº ACCCIONES Y/O TAREAS META
META
II SEMESTRE
(1)
UNIDAD DE
MEDIDA
22
Realizar el ingreso de los datos
de los hogares por el SISFOH al
PGH del Midis
22,1
Establecer las necesidade operativas y
administrativas de la Sub gerencia a fin de
planificar los servicios alimentarios en forma
oportuna y eficaz en base a los lineamientos
establecidos por la Municipalidad.
Acción 1
23,2
Cumplir con la entrega oportuna de la
evaluación periódica del avance del trabajo
planificado del POI de acuerdo al presupuesto
asignado para la Subgerencia.
Acción 1
Elaborar y ejecutar el POI oportunamente de
acuerdo a las normas internas.Acción 123,1
21
Efectuar el registro y
empadronamiento de Hogares
por el SISFOH adecuados por
Programas Sociales y por
demanda.
21,1
Empadronar, digitar la Data del SISFOH con la
información de los hogares de pobreza y de
extrema pobreza ubicados en los diferentes
sectores del Distrito.
Acción 1
23
Elaborar y evaluar el
presupuesto y POI de la
Subgerencia
20,1Gestionar ante el MIDIS el Convenio y suscribir
con Acuerdo de Concejo.
Promover la seguridad alimentaria en
la población vulnerable y en riesgo
social
0
2
6
Administrar el Convenio de
Gestión del Programa de
Complementación Alimentaria
suscrito con el MIDIS.
20
20,2 Acción
Informe
Acción
20,3
20,4
Elaborar y ejecutar plan de operaciones , Plan
de Supervisión
Presentar Infome de Gestión anual, Reporte de
Indicadores de Gestión Trimestrl.
Programar y Ejecutar sesione del Comité de
Gestión del PCA.
Acción 1
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 75
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada -
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 4 5 5 3 3 2
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 25 38 24 24 20 24
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 20 20 20 20 20 20
Ejecutada 73 99 62 43 71 60
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1
Ejecutada - - -
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Impulsar los servicios de salud integral a
la población vulnerable de acuerdo a su
ciclo de vida
Impulsar los servicios de salud integral a
la población vulnerable de acuerdo a su
ciclo de vida
META
Impulsar los servicios de salud integral a
la población vulnerable de acuerdo a su
ciclo de vida
1Conducción y monitoreo de la gestión
Administrativa
1.1
1.2 Informe Gestión
Nº
DIC
Elaborar informe mensual
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO ESPECÍFICO
Informe
CANTIDADES PROGRAMADAS
6
OCT
NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDANOV
Actividades de Defensa de los Derechos
del Niño, Niña y Adolescente.
2.1Campaña de derecho a la identidad en
coordinación con el RENIECCampaña
Informe
6
2.2Restituir derechos de niñas, niños y adolescentes a
través de actas conciliaciones y compromisos.
Apertura de expedientes por pensión de
alimentos, tenencia, régimen de visitas y otrosExpedientes
6
6
2.4
2.3 Posicionar la DEMUNA en el Distrito
Campaña
120
Campaña
6
6
4Actividades Preventivas de Violencia
Familiar, Social y Sexual
4.1Charlas de prevención y atención del acoso
escolar a alumnos, padres de familia y docentesCharlas
Promoción, protección de la Familia
Victoriana, especialmente de las más
vulnerables
3.1Campaña de salud y atención de programas y
servicios - "La Muni en tu Barrio"
5Actividades de promoción social de niños,
niñas, adolecentes y Jóvenes en riesgo
Actividades de prevención y atención a favor de
la eliminación del trabajo infantil y adolescente
peligroso
Talleres
3.2 Escuela para Padres Taller
4.3
3
3.3 Talleres sobre violencia familiar y sexual Taller 6
4.2Acciones de prevención y atención de la
explotación sexual de niñas, niños y adolecentesAcción 6
4.4
Acciones de promocion,restitución y vigilancia de
derechos de niñas, niños y adolecentes que
trabajan
Acción 6
5.1Talleres de sensibilización de operadores y
funcionarios sobre el enfoque de infancia0Taller
5.4Actividades de promoción de la salud y servicios
múltiples "La Mumi en tu cole"Acción 3
5.3Promover la participación de niños, niñas y
adolecentes en espacios localesEvento 3
0
5.2
Celebración de las fechas emblemáticas
vinculadas a los derechos de los niños, niñas y
adolecentes
Actividad 1
JUL AGO SET
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Humano Social y Cultural
Salud integral de calidad
Promover, difundir, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientadas a la protección, prevención, promoción y atención de la niña y el niño, adolescente, mujer, joven, adulto mayor, personas con discapacidad y
aquellas que se encuentren en alto riesgo.
408
12
6
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SALUD
6
-
22
155
12
Actas de
Conciliación60
1
2
6
6
6
-
6
-
1
-
3
100% -
-
367%
258%
200%
340%
200%
100%
100%
100%
100%
-
100%
-
100%
-
100%
Se cumplió en el I
Semestre
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Se cumplió en el I
Semestre
-
Se cumplió en el I
Semestre
-
Se cumplió en el I
Semestre
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 76
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 4 4 5 4 4 4
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada - -
Programada 1 1
Ejecutada - -
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
TOTAL 282 693 246% -
METANº
DIC
META
II SEMESTRE
(1)
OBJETIVO ESPECÍFICO
CANTIDADES PROGRAMADAS
OCT
NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDANOV
1
6.2Acciones de Sensibilización sobre valoración de
las PCD .Actividad 1
Actividades de Promoción y
Revalorización de la imagen social de las
personas con discapacidad
6.1 Padrón de beneficiarios Registro
Apoyo especializado a las personas con
discapacidad6.5 Campañas de Salud Preventiva Campaña 3
Impulsar los servicios de salud integral a
la población vulnerable de acuerdo a su
ciclo de vida
Actividades de promoción y
revalorización de la imagen social de las
personas con discapacidad
6.3Actividades Sociales, Culturales y Deportivas de las
PCDEvento
Registro CONADIS Acción
6
Impulsar los servicios de salud integral a
la población vulnerable de acuerdo a su
ciclo de vida
12
Promover las capacidades individuales,
colectivas y la organización de la
población
7
Actividades de sensibilización y
promoción de la mujer y jóvenes
victorianos.
7.1
Promover la inserción laboral de los jóvenes a
través de las ferias de empleo y emprendimiento
"Munitrabajo"
Evento
2
6.4
8.5 Actividades de desarrollo de personal
8.6
JUL AGO SET
Desarrollo de actividades sociales, culturales y
deportivas
8.3Desarrollo de actividades de promoción de la
salud
6
Actividad
Evento
8.4 Desarrollo de actividades de integración
Mejorar la Calidad de vida de los
adultos mayores de nuestro distrito,
promoviendo el envejecimiento activo y
saludable
8
Desarrollo de actividades y talleres
educativos recreacionales para los
adultos mayores
8.1
8.2
Celebración de fechas conmemorativas
Formación de Organizaciones de los Adultos
Mayores 1
2
6
2
2
Registro
Actividad
Actividad
Actividad
2
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
Desarrollo Humano Social y Cultural
Salud integral de calidad
Promover, difundir, coordinar, ejecutar y evaluar el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientadas a la protección, prevención, promoción y atención de la niña y el niño, adolescente, mujer, joven, adulto mayor, personas con discapacidad y
aquellas que se encuentren en alto riesgo.
SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y SALUD
1
1
2
6
3
25
1
2
1
-
-
2
100%
100%
100%
100%
100%
208%
100%
100%
17%
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 77
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO: :
LÍNEA ESTRATÉGICA: :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 2 2 2 2 2 2
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Educación, Cultura, Juventud y Deporte
Impulsar el desarrollo cultural deportivo mediante Programas de Promoción en la practica depórtiva y recreativa en la Comunidad Victoriana
-
IEIM GOTITAS DE AMOR
HUACA SANTA CATALINA
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
2
1
1
1
1 100%
1
12
6
1
1
1
1
1 100%
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
1 8%
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)OBJETIVO ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Brindar un servicio educativo de
calidad que promueva el desarrollo
integral de los niños /as del nivel inicial
Brindar un servicio educativo de
calidad que promueva el desarrollo
integral de los niños /as del nivel inicial
META
II SEMESTRE
(1)
META
12
UNIDAD DE
MEDIDA
Realizar visitas guiadas Visitas
Nº ACCIONES Y/O TAREASJUL AGO SET
Aula 1
CANTIDADES PROGRAMADAS
Incentivar y difundir las visitas a los
lugares históricos del distrito a los
niños, adolescentes, turistas,
comunidad del distrito y de otros
distritos
1
2.1Proceso de matrícula / Mantenimiento de
la institución - Enero y FebreroActividad 1
1.1
Acción de monitoreo a cada aula Actividad
2,3 Talleres de Danza e Inglés Taller 12
2,8
6
Semana de Aniversario de la Institución Actividad2,6
Clausura del año escolar Actividad
2,7
Actividad 1
Programar actividades de
promoción y difusión de la
Huaca Santa Catalina, Huaca
Balconcillo y otros atractivos
3,1
4,1
2,2Control nutricional y crecimiento (Apoyo
de la Gerencia de Desarrollo Social)
1
1
1
2,4
2,9
Capacitación a docentes de la institución
Coordinaciones con el Centro de Salud,
Universidades y otras instituciones
Ejecución del Programa
Curricular de acuerdo al Plan
Anual de Trabajo - PAT y PEI
2
15,1 Día del Maestro
Actividad
Chocolatada navideña Actividad
Coordinaciones
Interinstitucionales
Día del cuidado de la mascota
2,5Festival de talentos, día de la canción
Criolla y Señor de los Milagros
4
1
Actividad
Taller
5,2
Visitas guiadas a museos y santuarios
Homenaje a nuestra patria el Perú
5,3
5,4
5,5
5,6
Día del niño
Paseo Familiar
Actuación Día de la Primavera
1
2
1
1
1
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
1
1
OCT NOV DIC
Programa de capacitación3
Programa de actividades cívicas5
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 78
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO: :
LÍNEA ESTRATÉGICA: :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 3
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Actividades de prevención del
Consumo de Drogas, promoción de
hábitos saludables y buen uso del
tiempo libre entre niños (as),
adolescentes y jóvenes de la Victoria
Línea de desarrollo de actividades formativas a escolares para el fortalecimiento de habilidades
-
-
-6
-
BIBLIOTECA INCA GARCILAZO DE LA VEGA
BIBLIOTECA FERNANDO CARBAJAL SEGURA
0
-1
-
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Educación, Cultura, Juventud y Deporte
Impulsar el desarrollo cultural deportivo mediante Programas de Promoción en la practica depórtiva y recreativa en la Comunidad Victoriana
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
1 100%
6 200%
6 100%
1 100%
1 100%
PROGRAMA JUVENTUDES
-1
0%
0 0%
6 100%
1 100%
1 100%
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)OBJETIVO ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
META
II SEMESTRE
(1)
METAUNIDAD DE
MEDIDA Nº ACCIONES Y/O TAREAS
JUL AGO SET
CANTIDADES PROGRAMADAS
7,1
33 Aniversario de la Biblioteca Fernando
Carbajal Segura7,2
Programa de cine para niños
(último viernes de cada mes)6,2
1
1
Mundo de Color6,3
Promover e incentivar entre los niños y
adolescentes del distrito. Facilitar el
uso de herramientas tecnológicas
para los estudiantes. Promocionar y
ejecutar actividades culturales y de
esparcimiento
Programa
Desfile Fiestas Patrias8,1
1
3
PROGRAMA MUNDO BUS
8
Promo Libro
1
Programa
Actividad
Evento
Lectores
Actividad
Programa
Sesión
EDUCACIÓN
-
-
-
Actividad
Actividad10,1
Presentación del Programa a Instituciones
Educativas y coordinación con tutores y
docentes
Feria Vocacional con alumnos de
secundaria9,1
11,1Actividades Recreativas (bailes juegos,
concursos, dinámicas, etc) 3 x mes
10,2
Desarrollo del Módulo de Habilidades
Sociales en diversas Instituciones
Educativas
Promover e incentivar entre los niños y
adolescentes del distrito. Facilitar el
uso de herramientas tecnológicas
para los estudiantes
OCT NOV DIC
6
1
6.1 Incentivo a la Lectura
Promover el ejercicio de los derechos
de los jóvenes Programa de Actividades9
Módulo de habilidades Sociales
y Personales
Programa de actividades 6
Promover el acceso a una educación
de calidad, con equidad y
oportunidad para becas y proyectos
de emprendimiento. Promover y
difundir la identidad cultural
Programa de fechas cívicas
Programa de actividades 7
10
11
Módulo de Tiempo Libre:
Actividades deportivas, artísticas
y culturales
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 79
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO: :
LÍNEA ESTRATÉGICA: :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 3
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 3
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1
Ejecutada 1 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 2
Programada 4 4 4 4 4 2
Ejecutada 4 4 4 4 4 2
Programada 4 4 4 4 4 2
Ejecutada 4 4 4 4 4 2
Programada 3 3
Ejecutada 0 2 2 2 2 0
Actividades de prevención del
Consumo de Drogas, promoción de
hábitos saludables y buen uso del
tiempo libre entre niños (as),
adolescentes y jóvenes de la Victoria
Línea de desarrollo de actividades con niños de animación a la lectura
-
-
-
-
-
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Educación, Cultura, Juventud y Deporte
Impulsar el desarrollo cultural deportivo mediante Programas de Promoción en la practica depórtiva y recreativa en la Comunidad Victoriana
-
-
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
-
-
CULTURA
-
-
-
8 133%
0%
7 117%
22 100%
22 100%
0
0
1
0
0
6 100%
0%
0%
50%
0%
6 200%
6 100%
6 200%
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)OBJETIVO ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Desarrollar actividades culturales que
fortalezcan diferentes sectores del
arte y promuevan una cultura de paz
en el distrito
Desarrollar actividades culturales que
fortalezcan diferentes sectores del
arte y promuevan una cultura de paz
en el distrito
Planificar y organizar actividades
artísticas y deportivas que
promuevan una cultura de paz e
inclusión en el Distrito
15
2Actividad
6Talleres
6
Buscando la voz de La Victoria
Actividad
1Actividad
1Actividad
22Actividad
22Actividad
Talleres de Verano e Invierno Artístico15,1
Jueves de Peña
Arte en Mi Barrio
Festival de Danza
Exposición de Artes Plásticas
Domingos Variados14,6
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
13Mejorar las actividades de
Gestión Administrativa
1
6
Informe
Documento
Capacitación del personal de la Sub
Gerencia de Educación, Cultura y
Deportes, en temas administrativos y de su
competencia
Elaborar cronograma consolidado del
Boletín Cultural Electrónico de la
Subgerencia
13,2
13,1
META
II SEMESTRE
(1)
METAUNIDAD DE
MEDIDA Nº ACCIONES Y/O TAREAS
JUL AGO SET
CANTIDADES PROGRAMADAS
3
6
6
Desarrollo del Módulo de Animación a la
Lectura en diversas Instituciones Educativas12,1 3
Actividad
12,2
12,3
Sesión
12,4
Desarrollo de Actividades de la Hora del
cuento en espacios públicos
Desarrollo de Actividades de Creación
Literaria (elaboro mi libro, creo mi cuento,
títeres, bingo de cuentos, etc)
Desarrollo de Actividades de Juegos de
Animación a la lectura (pupiletras,
crucigramas, tutti frutti, etc)
Actividad
Actividad
OCT NOV DIC
12
Planificar y organizar actividades
culturales que promuevan el
desarrollo de diferentes sectores
del arte
14
Módulo de Animación a la
Lectura
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 80
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO: :
LÍNEA ESTRATÉGICA: :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1
TOTAL 189 178,00 94% -
-
DEPORTE
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Educación, Cultura, Juventud y Deporte
Impulsar el desarrollo cultural deportivo mediante Programas de Promoción en la practica depórtiva y recreativa en la Comunidad Victoriana
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
-
-
-
-
-
-
-
4 100%
-
-1 100%
1 100%
1 100%
1 100%
2 100%
2 100%
6 100%
6 100%
6 100%
6 100%
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)OBJETIVO ESPECÍFICO Nº
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
16
Promover, motivar y propiciar la
práctica masiva de diferentes
disciplinas deportivas
Organización y conducción de
talleres deportivos en diferentes
disciplinas deportivas
16
Promover, motivar y propiciar la
práctica masiva de diferentes
disciplinas deportivas
Organización y conducción de
talleres deportivos en diferentes
disciplinas deportivas
1Acción
Competencia de Artes Marciales (box-kick
boxing, tae kwondo - muay thai).
"Buscando al Campeón Victoriano", se
convocará a deportistas de otras escuelas -
mixta, articulado al IPD
16,7
1Evento
Mini - Olimpiadas (fulbito, vóley, ajedrez,
juego de damas, maratón), participan
Juntas Vecinales del Distrito
16,9
Torneo de Ajedrez - "Mentes Brillantes".
Participan Instituciones Educativas públicas
y privadas, articulado con el IPD
16,8
4Campeonato
Campeonato "Creciendo con el Futbol",
buscando nuevos valores en la
Comunidad Victoriana
16,11
1Campeonato
Campeonato Interno Municipal (Fulbito y
Vóley), participan todas las áreas de la
Gestión Municipal
16,10
Convocatoria para Escuela de Artes
Marciales (box, kick boxing - muay thai, tae
kwon do). Se convocará a niños y niñas de
7 a 15 años y adultos a través de diferentes
medios publicitarios
16,4
2Campeonato
Campeonato de Voleibol Inter Escolar,
buscando valores victorianas en todos los
Colegios de la Comuna
16,6
6Acción
1Acción
6Acción
Convocatoria para Escuela de Futbol: Se
convocará niños de 6 a 15 años a través
de diferentes medios publicitarios
16,1
2Campeonato
Campeonato de Fulbito Inter Escolar,
buscando valores victorianas en todos los
Colegios de la Comuna
16,5
6Acción
Convocatoria para Escuela de Tenis de
Mesa: Se convocara a niños y niñas de 7 a
15 años a través de diferentes medios
publicitarios
16,3
6Acción
Convocatoria para Escuela de Voleibol: Se
convocara a niñas de 7 a 15 años a través
de diferentes medios publicitarios
16,2
META
II SEMESTRE
(1)
METAUNIDAD DE
MEDIDA Nº ACCIONES Y/O TAREAS
JUL AGO SET
CANTIDADES PROGRAMADAS
OCT NOV DIC
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 81
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 0
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1
Ejecutada 0 0
Programada 1
Ejecutada 0
Programada 1 1
Ejecutada 4
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
TOTAL 26 23 88% -
A través de la Subgerencia de
Promoción Empresarial se han
efectuado las respectivas
capacitaciones con respecto a esta
tarea.
100%
Se efectuan constantes controles en
los procedimiento y tiempos de
atención en especial que cuentan
con plazos mínimos como para el
otorgamiento de Licencias de
funcionamiento, anuncio y sobre
todo los de acceso a la información
dandose cuenta a la Gerencia
Municipal y el Órgano de Control
Institucional.
Se efectúan reuniones constantes
con las Sub Gerencias para el
monitoreo y control de las
actividades programadas
-
Se ha reprogramado su elaboración
para el Primer Semestre 2017
-
Se ha reprogramado su elaboración
para el Primer Semestre 2017, por
cuanto su ejecución requiere de
dedicación exclusiva y de mayor
personal especializado para su
formulación o tercerización
Se efectuaron las reuniones con
asociaciones de comerciantes del
Distrito de La Victoria, sin embargo
no se efectúo la reubicación por ser
problemática de indole
metropolitano
Se ha reprogramado dicha actividad
para el primer semestre 2017, para su
ejecución a través de la Sub
Gerencia de Comercio Informal y
Mercados y las unidades orgánicas
correspondientes
Se presentaron cuatro (04)
propuestas para la celebración de
convenios con AMEDEPOP,
ASETRAPEVIC, SUTSELVIC y PIONEROS
6
100%
100%
-
0%
-
0%
0%
0%
200%
0
0
0
0
0
4
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
1 100%
Se procedió a la actualización de los
procedimientos administrativos de la
Gerencia y Subgerencia mediante la
actualización del TUPA. Ordenanza
Municipal Nº256-2016-ALC/MLV de
fecha 27 de diciembre de 2016
6
6
Satisfacer de manera eficiente la
atención documentaria presentada
por los usuarios.
2
Promover documentos que normen los
procedimientos de la gerencia y sus
unidades orgánicas
Norma Realizar el diagnóstico situacional del comercio informal
del distrito, a fin de reglamentar sus actividades2.1
2.3
Proyectar la directiva que establezca la eficiencia en la
atención documentaria de la gerencia y sus unidades
orgánicas
Directiva
Directiva
0
ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Dirigir la gestión administrativa acorde con
las competencias de la gerencia y las
políticas de gestión municipal
1
AGO SET OCT
UNIDAD DE
MEDIDANº
Desarrollo Económico Local
Económico Comercial de Lima Metropolitana
Crear las condiciones técnicas, normativas y comerciales para la promoción de las actividades productivas del Distrito.
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) /
(1)
OBSERVACIONES EVALUACIÓN
II SEMESTRE META
JUL
6
ACCIONES Y/O TAREASDIC
0
Efectivizar la gestión documentaria de
la gerencia y sus unidades orgánicas
1.1
Evaluar, implementar y/o asentar los procedimientos
administrativos de la gerencia y de sus undiades
orgánicas
Informe
Informe
Nº
1
OBJETIVO ESPECÍFICO
1.3Monitorear las actividades administrativas y operativas
de sus unidades orgánicasReuniones 6
1.2
Establecer controles a la gestión documentaria,
determinando en ellas, plazos impostergables de
atención
NOV
META
II SEMESTRE
(1)
1
3.1 Elaborar el Plan de Desarrollo Económico Local Documento 1
2,2
Proyectar directivas para la atención de los recursos
impugnativos de competencia exclusiva de la
gerencia.
0
Consolidar las condiciones para el
desarrollo de los conglomerados
económicos
Implementar estrategías para el
fortalecimeinto del desarrollo económico,
productivo y comercial de las unidades
económicas del distrito
3.2Generar las condiciones para la reubicación del
comercio ambulatorio del Damero de la ParadaReuniones 2
3.5Fomentar los Programas Empresariales que beneficien
a las MYPEs del sector empresarial de Gamarra.Capacitaciones 6
3
CANTIDADES PROGRAMADAS
3.4
Promover Convenios de Cooperación que articulen el
desarrollo económico de los agentes productivos en el
tema de responsabilidad social
Convenio 2
3.3
Proponer la reforma a la infraestructura física de los
mercados municipales, para su mayor competitividad
y modernización en los servicios
Informe 1
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 82
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1700 1700 1700 1700 1700 1500
Ejecutada 2280 2415 2310 2520 2400 2500
Programada 900 800 700 500 500 300
Ejecutada 613 756 829 986 1231 678
Programada 100 150 120 120 80 50
Ejecutada 234 185 160 106 73 34
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 14 12 14 8 14 15
Programada 100 90 100 100 90 50
Ejecutada 43 117 117 98 61 60
Programada 20 20 20 20 10 10
Ejecutada 10 11 33 3 3 14
Programada 30 20 20 20 20 10
Ejecutada 12 37 38 33 30 33
Programada 10 10 10 10 10 10
Ejecutada 4 3 3 5 7 3
Programada 140 140 140 140 120 100
Ejecutada 143 148 122 184 203 139
Programada 20 20 20 20 10 10
Ejecutada 8 6 8 6 26 42
Programada 10 15 15 15 10 10
Ejecutada 10 18 18 9 13 14
Programada 150 150 150 120 100 100
Ejecutada 87 192 157 154 140 166
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Desarrollo Económico Local
Económico Comercial de Lima Metropolitana
Controlar el otorgamiento de autorizaciones de anuncios y licencias de funcionamiento, asi como la formalización de la industria, el comercio y los servicios sin barreras burocráticas. Promover el desarrollo económico, la competitividad y oportunidades de inversión en el Distrito.
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42%
120%
96%
109%
116%
82
896
138%
128%
257%
94%
74%
153%
792
77
496
74
183
-
939
2 100% -
2 100% -
1 100% -
2 100% -
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
6 100% -
14425 144% -
5093
25
96
JUL AGO
CANTIDADES PROGRAMADAS
NOV
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)META
DIC
Emisión de Certificados y Resoluciones de Duplicados
de Autorización de Funcionamiento.
Emisión de Resolución de Desistimiento, Improcedencia
e Infundado.
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
OCT
Remitir al Archivo Central, Periférico o de Gestión los
Expedientes, Anexos y Documentos Simples Atendidos
y Finalizados.
4.1
Documento
530Documento
Emisión de Certificados y Resoluciones de Autorización
de Licencia de Funcionamiento.
Encausamiento y orientación in situ para la
formalización de las Autorizaciones Municipales de
Licencias de Funcionamiento y Anuncios
META
II SEMESTRE
(1) SET
Elaborar y Evaluar el Plan Operativo5,2
UNIDAD DE
MEDIDA
1.4
1.3
620EX ANTE
100Documento
120
1.2
1.1
3700EX POST
30DETALLE
10000Ficha de Registro
Emisión de Resoluciones con Modificaciones. 1.5
100Informe Atención de Consultas 2.1
780DocumentoEmisión de Certificados y Resoluciones de Autorización
de Anuncios y Publicidad. 1.7
60DocumentoEmisión de Resoluciones de Fundado. 1.6
6InformesEvaluación mensual de gestión5,1
770Informe
75DocumentoEntrega de Autorizaciones de eventos. 3,1
2InformesActualizar la base de Datos de las Galerias o Centros
Comerciales del Damero de Gamarra A y B5,3
1Informes
2InformesActualizacion de las bases de datos de las empresas
del distrito5,5
2InformesServicio de Asesoria y Constitucion de Empresas5,4
Garantizar el proceso de formalización de
las actividades económicas desarrolladas
en locales comerciales y de servicios
1
Brindar un eficiente servicio con valor
agregado, sin trabas burocráticas,
engorrosos procedimientos, propiciar la
disminución de costos en las tasas,
derechos y tiempos que se imponen al
contribuyente sin transgredir la
normatividad vigente.
Facilitar los trámites de las Autorizaciones
Municipales.
Dar por finalizado los Documentos y
Expedientes en los Sistemas. 4
Fomentar y facilitar la entrega de
documentos atendidos. 3
Mejorar la calidad de atención en
forma expeditiva. 2
5Conducir la Gestión Administrativa del
área
Promover la competitividad de los
agentes económicos productivos y
comerciales locales.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 83
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
TOTAL 16911 23204 137% -
Desarrollo Económico Local
Económico Comercial de Lima Metropolitana
Controlar el otorgamiento de autorizaciones de anuncios y licencias de funcionamiento, asi como la formalización de la industria, el comercio y los servicios sin barreras burocráticas. Promover el desarrollo económico, la competitividad y oportunidades de inversión en el Distrito.
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL
100% -
2 100% -
1 100% -
1 100% -
1 100% -
1 100% -
1
1 100% -
2 100% -
1 100% -
2 100% -
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE JUL AGO
CANTIDADES PROGRAMADAS
NOV
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)META
DIC
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSNº ACCIONES Y/O TAREAS
OCT
META
II SEMESTRE
(1) SET
UNIDAD DE
MEDIDA
Certificación de calidad:
Restaurante y similares
Taller Automotriz y similares
6,1
2Capacitaciones Asistencia Tecnica en Formulacion de Planes de
Negocios para Microempresas6,2
1Capacitaciones
2EventosRealizar reunión con los empresarios 7,1
1Capacitaciones Implementación de tecnologías de la información6,3
1EventosDesfile de modas7,3
1EventosEncuentros Empresariales7,2
1EventosParticipación en Ferias Internacionales 7,5
1EventosFeria de Promocion de MYPES y emprendedores7,4
1Capacitaciones Desarrollar Talleres de Capacitación Técnica
Productiva para Mejora en Procesos y Diseños
2Capacitaciones
Talleres de Motivación y Liderazgo Empresarial por
Conglomerado Comercial para Fomentar la
Formalizacion
8,1
8,2
8
7
Capacitación técnica productiva y de
gestión empresarial para promover la
formalización de las nuevas PYMES
Promover Eventos de Promoción
Comercial e Innovación Tecnológica en
los conglomerados económicos
Promover la consolidación de los
conglomerados económicos locales.
6 Programa de Certificación de Calidad
Promover la competitividad de los
agentes económicos productivos y
comerciales locales.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 84
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada
Ejecutada
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Programada
Ejecutada
Se viene evaluando y
formulando proyecto para la
actualización de
normatividad en cuanto al
comercio informal para el
2017.
Las ordenanzas se
encuentran en proceso de
actualización, en
consecuencia, posterior a
ello se formularán los
reglamentos.
Estan en evaluación los
procedimientos establecidos
en el TUSNE para la
presentación de nuevos
procedimientos.
100%
100%
100%
-
Se remitió mediante
Memorando N° 447-2016-
SGCIM/GDE/MDLV a la Sub
Gerencia de Planeamiento y
desarrollo organizacional.
-
Se viene evaluando y
formulando proyecto para la
actualización de
normatividad en cuanto al
comercio informal para el
2017.
Se efectúo las
capacitaciones a través del
Especialista de la SGCIM.
Se efectúo las evaluaciones
a través del Especialista de
la SGCIM.
Se efectuaron
capacitaciones en temas de
"Manipulación de alimentos".
-
-
2
2
2
0
0
0
0 -
Se efectúo la Formulación
del Presupuesto 2017 para la
SGCIM.
1
1
1
100%
100%
100%
Desarrollo Económico Local
Económico Comercial de Lima Metropolitana
Garantizar un Servicio de orientación y atención de calidad al contribuyente a fin de optimizar la recaudación
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE DICJUL
CANTIDADES PROGRAMADAS
AGO
Norma Municipal 0
3.3Incorporar procedimientos administrativos en
el TUSNENorma Municipal 0
2
Organizar el Marco Normativo de la
Subgerencia de Comercio Informal y
Mercados
3
Normar, Regular y Controlar el
Comercio Ambulatorio y los
Mercados Municipales en el
distrito de La Victoria
3.1Reglamento para regular y controlar el
comercio en la vía públicaNorma Municipal 0
3.2Reglamento para controlar y supervisar el
funcionamiento de los Mercados Municipales
1,6Evaluación de conocimientos de normativas
municipales a InspectorAcción 2
Ejecutar el Programa de Capacidad
para el mejoramiento de la Calidad
del Servicio
2
Organización de Talleres de
Capacitación relacionados a
los procesos de regulación y
control del comercio informal y
de mercados
2.1
Talleres de capacitación dirigido a los
comerciantes modulados y conductores de
puestos municipales
Capacitaciones
1
1,4Propuesta de Directivas y procedimientos
acorde con los dispositivos legales emitidosDocumentos 1
1,5Capacitación permanente a Inspectores
(charlas)Charlas 2
Organizar la administración de las
actividades de la Subgerencia de
Comercio Informal y Mercados
1
Desarrollo de la gestión
administrativa,
competencia y funciones
1,1 Formulación del Presupuesto año 2017 Informe
Informe
1,3Evaluar y elaborar el POI - 1er Semestre año
2016Informe
0
1,2Formulación del Plan Operativo Institucional-
POI año 2017
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDAMETA
META
II SEMESTRE
(1)
1
SUB GERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS
NºSET OCT NOV
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 85
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 0 0 0 0 0 0
Programada 1 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1
Ejecutada
Programada 1 1 1
Ejecutada 0 0 0
Programada 1 1
Ejecutada 0 0
TOTAL 31 16 52% -
Se están programando
acciones para el 2017
Constantemente se realiza
la reubicación y regulación
del comercio a través de los
inspectores de campo
Considerando el poco
personal de la Unidad
Orgánica, se están
programando las
coordinaciones para la
formalización y regulación
del comercio informal para
el 2017.
Se solicitó mediante Informe
N° 13-2016-SGCIM-GDE-MLV
autorización para cambiar
la tubería de la red de
desague en Mercado
Municipal N° 1 Manco
Capac.
0%
No se ejecutaron acciones
por ser función del Área de
Fiscalización y Control, se
vienen efectuando las
coordinaciones.
100%
0%
50%
0%
0%
Se efectuarán las diligencias
para el saneamiento físico
Legal de los Mercados
Municipales para el 2017.
6
0
1
0
0
0
Desarrollo Económico Local
Económico Comercial de Lima Metropolitana
Garantizar un Servicio de orientación y atención de calidad al contribuyente a fin de optimizar la recaudación
TOTAL II SEMESTRE
EJECUTADA (2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE DICJUL
CANTIDADES PROGRAMADAS
AGO
5.3Recuperación perimetral de los Mercados
Municipales, planificación y programaciónIntervensión 3
6
4.2
Ejecutar las disposiciones que impulsen la
formalización y regulación del Comercio
Informal
Acción 6
Acción
5.4
Apoyar en el traslado de comerciantes de
productos perecibles de la periferie del
Parque del Migrantes (Ex Mayorista de la
Parada)
Acción 2
Acción 2
5.2Saneamiento físico legal de los mercados
municipalesAcción 3
Promover la Organización de una
nueva estructura del Acopio y el
abastecimiento y expendio de
abastos consolidando su
operatividad
5
Reordenamiento de exteriores
de los centros de abastos
consolidando su operatividad
Promoción de la organización
de una nueva estructura del
Acopio, abastecimiento y
expendio de abastos
consolidando su operatividad
5.1Promoción de Modernización de mercados
de abastos en la jurisdicción
Organizar el Sistema de Regulación y
formalización del comercio informal4
Organizar el Sistema de
Regulación y formalización del
comercio informal
4.1
Reubicación, control y regulación del
Comercio Ambulatorio por cada zona del
Distrito
ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDAMETA
META
II SEMESTRE
(1)
SUB GERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS
NºSET OCT NOV
OBJETIVO ESPECÍFICO NºACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 86
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
programada 1
Ejecutada 1
Programada 350 350 350 350 350 350
Ejecutada 136 330 193 317 306 310
Programada 100 100 100 100 100 100
Ejecutada 78 145 331 349 269 157
Programada 600 600 600 600 600 600
Ejecutada 70 158 870 462 315 120
Programada 150 150 150 150 150 150
Ejecutada 1100 1303 914 454 500 12
-
-
Desarrollo económico Local
Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana
Impulsar las acciones de Fiscalización y Control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.
-
-
-
-
-
-
55%
476%
100%
100%
100%
100%
76%
222%
1
1592
1329
1995
4283
6 100% -
6
6
1
6 100% -
6 100% -
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
6 100% -
Promover las actividades de
fiscalización y control que proteja
la actividad economia y
comercial del distrito y defensa
de los administrados
Supervisar el cumplimiento de las metas y objetivos
planteados por la GerenciaInforme
Acción 1
1
Administración y supervisión de
actividades administrativas, de
Gestión y de los recursos
humanos
CANTIDADES PROGRAMADAS
Acción 6
Documentos 3600
2,3
1.5
1.6Evaluación de conocimientos de normativas
municipales a inspectores
2
2,4
6
900
Atención de recursos
administrativos y revisión de
procedimientos legales
2,1 Proponer normas y procedimientos Informe
6
1.2
1
capacitación permanente a Inspectores (charlas) Charlas 6
6
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOS
Inventario y Control de Expedientes administrativos
Supervisar que los equipos funcionales de Ejecutoría
Coactiva No Pecuniaria revisen la exigibilidad de los
actos administrativos a ejecutar
Informe
Informe
1.4
Informar a la Gerencia Municipal el Desempeño y
resultado de la aplicación de las políticas y
estrategias para la fiscalización y control del
cumplimiento de las disposiciones municipales
Informe
META
1.7
1.1
Dirigir, administrar y supervisar el cumplimiento de las
políticas establecidas por la alta dirección
(indicadores de Gestión)
Nº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
6
1.3
Emisión de Constancias de Consentimiento
2,2 Emisión de Resoluciones en 1ra instancia Resolución 2100
Remisión de documentos con o sin Expedientes para
Ejecución de Medida Complementaria y Medidas
Cautelares derivado a la Subgerencia de
Recaudación y Ejecución Coactiva
Documentos 600
2,5 Descargo y/o subsanación Documentos
AGO SET OCT NOV DICJUL
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 87
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LÍNEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 40 40 40 40 40 40
Ejecutada 45 50 50 50 40 37
Programada 1625 1625 1625 1625 1625 1625
Ejecutada 1398 1266 2045 1411 1974 746
Programada 1625 1625 1625 1625 1625 1625
Ejecutada 973 822 922 1721 1355 1100
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 12 12 12 12 12 12
Ejecutada 9 4 10 9 8 5
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 0 0 1 1 1 1
Programada 4 4 4 4 4 4
Ejecutada 5 5 5 6 5 3
Programada 15 15 15 15 15 15
Ejecutada 20 20 14 17 16 14
TOTAL 27196 25429 94% -
-
-
-
-
-
-
-
-
Desarrollo económico Local
Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana
Impulsar las acciones de Fiscalización y Control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.
100%
63%
17%
113%
91%
71%
272
121%
100%
29
101 112% -
8840
6893
6
45
4
2
TOTAL
II SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA
= (2) / (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN
II SEMESTRE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Promover las actividades de
fiscalización y control que proteja
la actividad economia y
comercial del distrito y defensa
de los administrados
CANTIDADES PROGRAMADAS
Ejecución de acciones
administrativas4
23Conocimiento de la población
sobre la normatividad vigente3.1
Promover y coordinar charlas de difusión sobre la
normatividad vigente a los administradosTalleres
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDADES Y/O
PROYECTOSMETANº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
II SEMESTRE
(1)
4,1 Atención de Quejas y Denuncias Atención 240
4,4
4,7
4,5Notificación a los propietarios de los Bares, cantinas y
prostíbulos como medida de seguridadDocumentos
97504,2 Imposición de Notificaciones Preventivas Notificación
Aplicación de Resoluciones de Sanción Multas
Intervenciones 24
4,8Operativos Corporativos (con participación de otras
áreas de la institución)Intervenciones 90
Operativos Institucionales (con participación de otras
instituciones)
4,3
4,6
Interposición de denuncias efectuada por la
Procuraduría Pública Municipal por Violencia y
resistencia a la autoridad
Difusión a los administrados de Disposiciones
administrativas como medida de prevención de las
infracciones de las normas municipales
Charlas
24
72
6
9750
Documentos
AGO SET OCT NOV DICJUL
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 88
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LINEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1
Ejecutada 1 1 1
Programada 1
Ejecutada 1
Programada
Ejecutada
Programada 600 600 650 650 700 700
Ejecutada 400 580 500 580 500 560
Programada 950 950 950 950 950 950
Ejecutada 1238 1311 1311 900 900 900
Programada 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Ejecutada 1800 1816 1750 1700 1800 1700
Programada 8 8 8 8 8 8
Ejecutada 8 8 8 8 8 8
Programada 25 25 25 25 25 25
Ejecutada 25 25 25 25 25 25
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
Programada 1 1 1 1 1 1
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Seguridad Ciudadana
Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana, así como impulsar las acciones de fiscalización y control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.
6 100% -
150 100% -
6 100% -
10566 104% -
48 100% -
3120 80% -
6560 115% -
1 100% -
- - -
6 100% -
3 100% -
6 120% -
1 100% -
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE
2 100% -
JUL AGO SET OCT NOV DIC
CANTIDADES PROGRAMADAS
1
3,2Formulación del Plan de Trabajo /Estudio y/o
ExpedienteDocumento 0
2,2Reuniones de coordinación con Comisarios y jefes de
unidades PNPEvento 3
Fortalecer los Servicios de Seguridad
Ciudadana3
Proyectos o Programas especiales en
seguridad ciudadana
3,1 Reuniones de coordinación Evento
1,3 Planes zonales orientados a la seguridad vecinal. Documento 1
2 Reuniones de coordinación
2,1 Reuniones de coordinación con Juntas Vecinales Evento 6
META
II SEMESTRE (1)META
1,2 Planes Operativos de Seguridad Documento 5
Evaluación y elaboración del Plan Operativo
Institucional (POI)Informe
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREASUNIDAD DE
MEDIDA
4Atenciones del servicio de Serenazgo
a los vecinos del distrito
4,1Atención según llamadas de alerta a la Central Aló
VictoriaAcción
Partes de atención elaborados Parte 10.200
2
5 Operativos
5,1 Operativos conjuntos con la Policía Nacional
3.900
4,2 Atención según acciones de patrullaje zonificado Acción 5.700
4,3
Intervención 48
5,2
Operativos de apoyo a otras Gerencias para la
erradicación, fiscalización y control de normativas
municipales
Acción 150
Reportes estadísticos de la Central Aló Victoria
(mensual)Reporte 6
6,2Formulación del Mapa de Puntos Críticos, según
estadística de SerenazgoDocumento 6
Planificar Estrategias y Planes
Operativos de Seguridad Ciudadana.
1,1
Velar por la tranquilidad, el orden y la
convivencia pacífica de los vecinos
victorianos
Velar por la tranquilidad, el orden y la
convivencia pacífica de los vecinos
victorianos
6
Monitoreo de la incidencia delictiva
y/o de problemas de convivencia
ciudadana
6,1
Elaboración de Herramientas de
Gestión para una mayor eficiencia de
las acciones en resguardo de la
Comunidad Victoriana
1
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 89
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
EJE ESTRATÉGICO :
LINEA ESTRATÉGICA :
OBJETIVO GENERAL DEL POI :
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 1 1
Ejecutada 1 1
Programada 300 300 300 300 300 300
Ejecutada 300 300 300 300 300 300
Programada 30 30 30 30 30 30
Ejecutada 30 30 30 30 30 30
Programada 250 250 250 250 250 250
Ejecutada 250 250 250 250 250 250
Programada 30 30 30 30 30 30
Ejecutada 30 30 30 30 30 30
Programada 250 250 250 250 250 250
Ejecutada 250 250 250 250 250 250
Programada 5 5 5 5 5 5
Ejecutada 5 5 5 5 5 5
TOTAL 25.226 25673 102% -
30 100% -
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Desarrollo Humano, Social y Cultural
Seguridad Ciudadana
Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana, así como impulsar las acciones de fiscalización y control que protejan la actividad económica y comercial del distrito y a los vecinos.
180 100% -
1500 100% -
180 100% -
1500 100% -
2 100% -
1800 100% -
2 100% -
2 100% -
2 100% -
TOTAL II
SEMESTRE
EJECUTADA
(2)
INDICADOR
EFICIENCIA = (2)
/ (1)
OBSERVACIONES
EVALUACIÓN II
SEMESTRE JUL AGO SET OCT NOV DIC
CANTIDADES PROGRAMADAS
META
II SEMESTRE (1)METAOBJETIVO ESPECÍFICO Nº ACTIVIDAD Y/O PROYECTOS Nº ACCIONES Y/O TAREAS
UNIDAD DE
MEDIDA
Acción
Acción 2
2
8,1Evaluación de conocimientos de normativas
municipales a Policías Municipales y Serenazgos
7,1Capacitación permanente al personal de la Gerencia
(Serenazgos y Policías Municipales)Taller/Charlas
2
180
9,5 Levantamiento de Actas de Retención Informe 1500
9,2
9,1 Erradicación del Comercio Informal Intervención
180
9,3
2
Fortalecimiento de capacidades del
personal de Serenazgo y Policía
Municipal
7 Programa de capacitación
8
Promover la creación de sistemas
eficientes que garanticen el
cumplimiento de la Ley y Ordenanzas
Municipales, implementando una
Fiscalización eficaz en defensa de los
derechos del ciudadano
Informe de ejecución de Actividades
10
Apoyo en ejecución forzosa de las
medidas cautelares dispuesta por
Ejecución Coactiva no Pecuniaria u
otras áreas
10,1 Apoyo en ejecución forzosa de medidas cautelares Intervención 30
9,4
Ejecución de Acciones Operativas
1800
Acción 1500
Administración de los recursos
humanos y supervisión de Actividades
Administrativas 8,2
8,3
Informe
Velar por el cumplimiento de las disposiciones
municipales por parte de los vecinos, comercio e
instituciones
Acción
Retención de productos comercializados sin
autorización en la vía pública
Inventario y Control de Expedientes administrativos Informe
9
Vigilancia y control de actividades comerciales,
limpieza y ornato en la vía pública