· EXPOSICION DE MOTIVOS Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE I. INTRODUCCION El...

EXPOSICION DE MOTIVOS

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

I. INTRODUCCION

El presupuesto público es un instrumento de planificación y de gestión económico financiero, a través del cual se estiman los ingresos a obtenerse y se autorizan los niveles máximos de gasto para concentrarse en términos financieros los planes operativos.

Es el mecanismo a través del cual todos los organismos del Estado asignan racionalmente los recursos públicos para alcanzar sus objetivos.

La Municipalidad Provincial de Lambayeque, a través de la Gerencia Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2013, en concordancia con la normatividad dictada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, recogiendo los principios y conceptos en ella contenidos, materializándose a través de la Nueva Estructura Funcional Programática, en el logro de los objetivos Estratégicos Institucionales del Plan de Desarrollo Concertado y los productos aprobados mediante el Plan Operativo Institucional y los programas presupuestales con enfoque de resultados, los mismos que se encuentran considerados en el plan bicentenario.

A) UBICACIÓN GEOGRAFICA

El distrito de Lambayeque es la capital de la provincia del mismo nombre y está ubicada a 05º 28' 37" de longitud Sur y 79º 41' 18" de longitud Oeste, a una altura de 17 m.s.n.m. Limita al Norte con la Región Piura, al Este con la provincia de Ferreñafe, al Sur con las provincias de Chiclayo y Ferreñafe y al Oeste con el Océano Pacifico.

Lambayeque es conocida como la “CIUDAD EVOCADORA”, por el ambiente histórico, tradicional y turístico que ofrece a sus visitantes; y se encuentra a 11.4 km. de la ciudad de Chiclayo, capital del Departamento.

La provincia de Lambayeque es la más extensa de la Región con una superficie de 9.346,6 km2 (66% del total) y comprende 12 distritos: Lambayeque, Chochope, Illimo, Jayanca, Motupe, Mochumi, Morrope, Olmos, Pacora, Salas, San José y Túcume.

La ubicación de la ciudad de Lambayeque dentro del sistema vial (caminos de herradura) de tiempo atrás fue favorable a su progreso urbano; pero no en relación al río Lambayeque, que frecuentemente la inundaba. Sin embargo, la ciudad se repuso bien de las inundaciones de 1578 y otras posteriores, alcanzando un notable desarrollo desde principios del siglo XVIII. Después de la destrucción que sufrió Zaña el 15 de marzo de 1720, la ciudad de Lambayeque se convirtió en cabeza del Partido de su nombre, dentro de la jurisdicción de la Intendencia de Trujillo. Lo que para Zaña significó destrucción, para Lambayeque fue tonificante, pues muchas familias adineradas de aquella ciudad se trasladaron a esta apacible urbe, que logró la supremacía económica y política; asimismo, San José se convierte en nuevo puerto en reemplazo de Chérrepe.

Lambayeque fue la primera ciudad en proclamar la Independencia de dominación española, el día 27 de diciembre de 1,820. En 1,825 se eleva a categoría de Provincia, según la nueva demarcación política de la República.

B)POBLACION

Según el censo del año 2007 su población es de 63.386 habitantes, de los cuales 30,682 (48,41 %) son hombres y 32,704 (51,59%) son mujeres. Presenta una densidad de 91.47 habitantes por Km2. Su capital es la ciudad de Lambayeque, su extensión territorial es de 336.52 Km2 y se encuentra situada al Noroeste de Chiclayo, a una distancia de 11.4 Km. y a 18 m.s.n.m.

Las principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la artesanía y los servicios. Sus cultivos principales son el arroz, algodón, maíz, sorgo, chileno, lenteja de palo. En la industria; existen numerosos molinos de pilar arroz. Además se fabrican ladrillos para la construcción, en Lambayeque también se elaboran los exquisitos Kingkones y dulces diversos.LIMITES: Por el Norte limita con Mórrope y Mochumí, por el Sur con José Leonardo Ortiz, Chiclayo y San José; por el Este con Píccí y Pueblo Nuevo, por el Oeste con el Océano Pacifico.

C) SITUACION ACTUAL

La ciudad de Lambayeque se comunica con ciudad de Chiclayo así como con diferentes distritos y con el Norte del país a través de la Carretera Panamericana. Así mismo, se comunica con la ciudad de Ferreñafe por una carretera afirmada.

Posee algunos caminos carrozables y de herradura que se comunican con diferentes caseríos de su jurisdicción.

El Distrito-Capital cuenta con el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, alumbrado eléctrico, telefonía, emisoras, empresas de transportes, establecimientos comerciales, entidades financieras, centros educativos de nivel inicial, primario, secundario, ocupacional, institutos pedagógicos y tecnológicos.

Detalladamente cuenta con la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo" que alberga aproximadamente 8,000 alumnos en sus diferentes especialidades; a nivel técnico laboral se encuentran el Instituto Pascual Saco y Oliveros, el Instituto ISATEC y diversos CEOS, se cuenta con el Hospital "Belén", el Policlínico de ESSALUD; Hospital de Sanidad del Ejército y las Postas de Salud en los pueblos jóvenes San Martín y Toribia Castro Chirinos, y diversos policlínicos privados, que se encargan de brindar los servicios de salud a la población.

Mediante La Gestión del Señor Alcalde Percy Alberto Ramos Puelles, se ha logrado el financiamiento de grandes proyectos como la

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, la electrificación de la zona rural a nivel multidistrital, y el mantenimiento de caminos carrozables y de herradura, asimismo mediante convenios multisectoriales, se está ejecutando la pavimentación de la ciudad con

componentes de asfalto y concreto, adicionalmente con la ejecución de las obras de instalación de agua en la zona rural se ha logrado colaborar con la reducción de los indicadores de pobreza y desnutrición.

En cumplimiento a la Ley Nº 27783-Ley de Bases de la Descentralización, la Municipalidad Provincial de Lambayeque, se ha hecho receptora de las transferencias de funciones y competencias respecto a las Sociedades de Beneficencia Pública, del Programa Integral de Nutrición-PIN, complementados con los Programas de Complementación Alimentaria y los Servicios de Protección Social; constituyen un aliciente a la gestión,

para lucha a favor de la reducción de la desnutrición crónica infantil.

D) PROBLEMÁTICA SOCIO-ECONÓMICA

La ciudad de Lambayeque se viene caracterizando por un crecimiento en forma radial siendo la actual tendencia de crecimiento hacia el Este sobre tierras cultivo y hacia la parte Sur Oeste. Esta tendencia resulta por la ventaja comparativa que tiene esta área en cuanto a accesibilidad y mayor factibilidad y posibilidad de los servicios básicos.

La Municipalidad Provincial de Lambayeque, realiza grandes esfuerzos, a fin de realizar Gestión en favor de los más necesitados, sin embargo los escasos recursos obtenidos, no son suficientes para solucionar los problemas de carácter socio-económico que presenta el distrito de Lambayeque; es por ello que a pesar de la lucha, estos aún persisten, siendo necesario mencionarlos:

La presencia de grupos de jóvenes y adolescentes calificados en "riesgo social" por sus actitudes, costumbres, situación de vida. Estos

grupos adoptan nombres como: pandillas, barras, huelgas, maras, chapulines, gamberros, hooligan, etc. Estos generan en la población la preocupación y la alarma social. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha implementado el servicio de Seguridad Ciudadana; que apoyado con las rondas urbanas y la policía nacional enfrentan este tipo de flagelo.

De otro lado, el servicio de agua potable es restringido debido a que la Planta de Tratamiento tiene poca capacidad de almacenamiento por lo que debe ser racionada a ciertas horas, así como también por las pérdidas de este líquido en distribución por la existencia aún de redes obsoletas sobre todo en la zona central de la ciudad. La inversión en este campo se encuentra a punto de culminar en su ejecución; La gestión de la primera autoridad edil ha dado sus frutos, en la ejecución de trabajos para estos servicios prioritarios, garantizando dentro de poco la mejora de la calidad de vida de la población lambayecana.

Cabe recalcar que por la ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, la mayoría de los pavimentos han sido afectados, es por ello que nuestro Alcalde, en cumplimiento de sus funciones e identificación con la población lambayecana, ha logrado un financiamiento realmente significativo de S/. 8’567,914.00 Nuevos Soles para la obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION; DEL SECTOR I DEL CENTRO HISTORICO MONUMENTAL, DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE y S/.4’500,000.00 Nuevos Soles destinados a la Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION FLEXIBLE, DE LAS CALLES DEL PP-JJ SAN MARTIN, DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE.

En cuanto a la energía eléctrica, hay un mejoramiento importante por lo que se cuenta con alumbrado durante las 24 horas del día, es más se ha efectuado un gran avance con la ampliación de las líneas eléctricas hasta los caseríos más alejados, generando desarrollo y mejoramiento de capacidades.

La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos es deficitaria, debido a la limitación en el servicio y el crecimiento poblacional, por estas razones se ha logrado adquirir maquinaria destinada al apoyo de este servicio.

En la actualidad se cuenta con un relleno sanitario a tajo abierto sin mucha tecnología, por lo que es urgente la búsqueda de un área adecuada para la disposición final, y acondicionada con la construcción de una planta de tratamiento, motivada por el crecimiento poblacional de estos últimos años y en protección al medio ambiente.

El distrito de Lambayeque, se ha visto rodeado de nuevos comercios, he instituciones de carácter financiero, entre otros, cambiando el panorama económico social de este, dando nuevos bríos a la economía municipal.

De otro lado, gracias al apoyo de las instancias del Gobierno Central, se aprecia un acentuado realce del Patrimonio Monumental Histórico y Urbanístico con que cuenta ciudad, tal es así que para el año 2013 la población lambayecana contará con un mejorado Centro Histórico.

Respecto a los servicios de comercialización y camal, podemos señalar que debido a su infraestructura básica no diseñada para la población actual, esta no cubre la necesidad de brindar un mejor servicio a la comunidad. En base a esta problemática el municipio se encuentra invirtiendo en la mejora del Camal Municipal para brindar una mejor asistencia. También es cierto que nuestro principal centro de abastos, no reúne actualmente las condiciones que la modernidad y el crecimiento poblacional y urbanístico exigen, es entonces de necesidad urgente se elabore un proyecto de gran envergadura, que permita la construcción un mercado de abastos acorde con la Provincia de Lambayeque.

En cuanto a la población, es necesario subrayar la falta de conciencia tributaria, debido sobre todo a falta de interés en el desarrollo de la ciudad y en otros casos a su limitación económica, por cuanto no cumplen con los pagos de sus obligaciones tributarias a la municipalidad, a pesar del interés municipal de reorientar dichos recursos en el mejoramiento de los servicios básicos sobre todo en las zonas mas deprimidas de la ciudad, por ello se requiere la aplicación de una política agresiva de cobranza tributaria a fin de elevar los ingresos propios que debe percibir la municipalidad, en el propósito de efectuar mayores inversiones orientadas a elevar el desarrollo local. Asimismo debe considerase la cobranza del servicio de Serenazgo, a fin de que se desarrolle en su totalidad, sea sostenible y pueda brindar un mejor servicio.

II. BASE LEGAL

Ley N°27912- Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27783- Ley de Bases de la Descentralización y sus

modificatorias. Ley Nº 27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado . Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Publico

para el Año Fiscal 2,013 Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del

Sector Publico y sus modificatorias. Ley N° 28411- ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

y sus modificatorias. Ley N° 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y sus

modificatorias.

Ley Nº 27293. ley del Sistema Nacional de Inversión Publica. Ley Nº 28563- Ley General de Sistema Nacional de

Endeudamiento y sus modificatorias.

Ley N°27638·- Ley Marco de Modernización de la Gestión del

Estado. Ley N°28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Resolución Directoral N°012-2012-EF/50.01 que aprueba la

Directiva Nº004-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

Decreto Supremo N° 083-2004-PCM- TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Legislativo Nº 776- Ley de Tributación Municipal y sus

modificatorias.

III PROPOSITOS MUNICIPALES PARA El AÑO 2013

Los propósitos de la Actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Lambayeque en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en acciones y proyectos de inversión orientados a los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan de Desarrollo Concertado, y a las políticas de Gobierno Regional y Nacional.

Para tal efecto se continuará con la Implementación y sistematización de la diferentes dependencias, acentuado en el mejoramiento de las capacidades de recursos humanos a través de la capacitación intensiva del personal municipal, con énfasis del conocimiento de Sistemas Administrativos, involucrando de igual modo a autoridades y funcionarios en el conocimiento, uso y destino de los recursos con que cuenta la municipalidad.

Con relación a la tributación municipal, se brindará una mejor atención al público usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes puntuales, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizará en potenciar las áreas de catastro y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como de menguar el volumen de la morosidad, agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.

Asimismo se mejorará los servicios públicos tanto en eficacia como en eficiencia, y un paso a seguir es actualizar los montos tarifarios que actualmente cobra municipalidad a un monto efectivo por los servicios brindados tanto en limpieza pública y por el ornato público. Se tendrá en cuenta la adquisición de maquinaria pesada y de despliegue que permitirá ampliar el servicio de limpieza pública, así como la ejecución de una serie de proyectos en el cercado de la ciudad y los distintos pueblos jóvenes, así como en la zona rural, elevando el nivel de vida de esta población lambayecana.

Finalmente, otro propósito para el año fiscal 2,013 es continuar con el desarrollo de los Objetivos Institucionales relacionado con el Plan de Desarrollo Concertado y su implementación con la colaboración del CEPLAN, Nuestro Plan de Desarrollo señala que la ciudad de Lambayegue,

será dentro de poco en una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso esta basado en el esfuerzo y decisión la población inmersa y de los distintos estamentos que conforman la Organización Municipal.

En ese sentido los recursos consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura, a pesar de ser limitados se han dispuesto con el propósito de alcanzar los objetivos y metas programadas para el año 2013, enlazados a los Objetivos Generales determinados por los Órganos de Gobierno superiores.

A. GASTOS CORRIENTES

Para el desarrollo de las actividades de carácter permanente propios de la Institución , las cuales orientarán a atender los servicios públicos locales como son el servicio de limpieza pública, el mantenimiento y conservación de parques y jardines, el Programa del Vaso Leche, DEMUNA, Difusión Cultural, Promoción del Turismo, Comercialización, Serenazgo, Planeamiento Urbano, así como la continuación de la implementación de nuevas unidades orgánicas como consecuencia de a aprobación de la nueva Estructura orgánica; En ese sentido se ha previsto los Gastos en los siguientes conceptos:

Categorías de Gasto y Rubro Importe2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,846,629.00

00 Recursos Ordinarios 201,118.0007 Foncomun 12,389,899.0008 Otros Imp. Municipales 142,032.0009 RecursosDir.Rec. 113,580.00

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,137,968.00

00 Recursos Ordinarios 723,118.0007 Foncomun 414,850.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 5,057,924.0000 Recursos Ordinarios 220,866.0007 Foncomun 2,528,197.0008 Otros Imp. Municipales 1,155,968.0009 RecursosDir.Rec. 1,152,893.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,102,779.0000 Recursos Ordinarios 633,773.0007 Foncomun 469,006.00

2.5 OTROS GASTOS 796,135.0007 Foncomun 120,500.0009 RecursosDir.Rec. 675,635.00

Total General 20,941,435.00

B. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Para el impulso de las actividades relacionadas a programas presupuestarios la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha tenido en cuenta lo siguiente:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES IMPORTE

0030 REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308.00

5.003047 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL-POR SECTOR 345,308.00

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 270,095.00

5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 217,095.00

5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA 53,000.00

TOTAL GENERAL 615,403.00

Si bien es cierto el monto de S/.615,403.00 Nuevos Soles no es muy relevante, nuestra institución destinará en el desarrollo del proceso presupuestario 2013, mayores recursos destinados a actividades y proyectos vinculados a los productos de programas presupuestales con enfoque de resultados.

C. GASTOS DE CAPITAL

Destinados para la atención de los diferentes Proyectos de inversión aprobados y que están orientados a los diferentes sectores socio-económicos, así como propender al crecimiento de la infraestructura económica, productiva y de servicios, por lo que se ha programado efectuar gastos de capital por el monto de:

Categorías de Gasto y Rubro importe2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,620,635.00

07 Foncomun 8,573,628.00

18 Canon 47,007.00 Total General 8,620,635.00

IV PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

En la determinación de la demanda global de gastos se consideró los proyectos institucionales, como también los Proyectos Priorizados dentro del Proceso del Presupuesto Participativo. Ello dentro del marco de la herramienta orientadora como es el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque, considerándose una propuesta más objetiva de acuerdo con los propósitos establecidos.

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos por Otros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados, se han estimado teniendo en cuenta lo dispuesto por el D. Leg. 776-Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. Los montos respecto al FONCOMUN , el Programa del Vaso de leche, PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES, BENEFICENCIAS Y PROGRAMAS ASISTENCIALES, así como la asignación por CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se ha programado según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

RUBROS -INGRESOS

Presupuesto Institucional de Apertura

00 RECURSOS ORDINARIOS 1,778,875.00

APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 15,000.00

APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104.00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700.00 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 85,182.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 60,669.00

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC 8,499.00

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 561,721.00

07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

24,496,080.00

TRANSFERENCIAS 24,496,080.00

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,298,000.00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,298,000.00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,942,108.00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,942,108.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 47,007.00

TRANSFERENCIAS 47,007.00

T O T A L

29,562,070.00

PREVISION DE LOS GASTOS

Para el desarrollo de la Gestión Municipal y atender de manera adecuada y oportuna los respectivos compromisos en las diferentes actividades programadas y proyectos priorizados en presupuesto participativo y presupuesto institucional, se ha desagregado presupuesto del gasto de la siguiente manera:

ACTIVIDADES IMPORTE5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167.00

5.000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR 334,620.00

5.000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2,811,651.00

5.000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 12,839,910.00

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250.00

5.000409 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES 141,127.00

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400.00

5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104.00

5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580.00

5.000470 APOYO COMUNAL 152,762.00

5.000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD 21,833.00

5.000578 CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550.00

5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268.00

5.000619 CONTROL SANITARIO 6,000.00

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800.00

5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 92,588.00

5.000722 DIRECCIÓN Y GESTIÓN 50,600.00

5.000734 ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PUBLICA 125,254.00

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 632,897.00

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37,819.00

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850.00

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700.00

5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 198,467.00

5.001078 PROMOCIÓN DEL COMERCIO 15,100.00

5.001085 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO 20,500.00

5.001090 PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 48,670.00

5.001093 PROMOCIÓN INDUSTRIAL 33,230.00

5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 95,440.00

5.001267 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557.005.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 379,118.00

5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS 217,095.00

5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA 53,000.00

5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA – PANTBC 8,499.00

5.001834 ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 561,721.00

5.003047 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL-POR SECTOR 345,308.00

TOTAL GENERAL 21,091,435.00

RELACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013

N NOMBRE DEL PROYECTOCÓD. SNIP

MONTO

1

INSTALACIÓN DE AGUA DOMICILIARIA EN LOS ANEXOS CALERA SEÑOR DE LOS MILAGROS Y CALERA INMACULADA CENTRO POBLADO SANTA ISABEL DISTRITO DE OLMOS , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

232569 155,502.00

2INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ANEXO AEROPUERTO - CENTRO POBLADO CRUZ VERDE, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

191017 121,885.48

3AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CASERÍOS RURALES SECTOR I, SECTOR II, SECTOR III.

175,000.00

4INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR LA ARENA - CENTRO POBLADO EL ARROZAL, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

242741 58,800.00

5“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO PUPLAN- MÓRROPE. (CONST. DE PUESTO DE SALUD).

348,132.00

6CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. Nº 10200 JESÚS TEODORO SERRATO MÍO, DEL CASERÍO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS,, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

158333 80,000.00

7 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. KERGUER.

80,000.00

8MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD DEL CASERÍO BODEGONES, DEL DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

241555 254,505.60

9

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO CRUZ DE MAYO CENTRO POBLADO COLAYA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

232104 70,030.52

10MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 10217 DEL CENTRO POBLADO TALLAPAMPA DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

233023 57,820.61

11INSTALACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL CASERÍO COIPA Y PIEDRA BLANCA DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

241383 151,246.97

12MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PRONOEI EN EL CASERÍO MONTE VERDE, DISTRITO DE MORROPE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

232277 52,782.40

13MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERÍO EL PORVENIR, DISTRITO DE OLMOS , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

195991 120,000.00

Continúa…


MONTO

14INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL CASERÍO SANTO TOMAS SECTOR C Y ANEXOS.

350,000.00

15MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.N10855 EN EL CASERÍO MONDRAGON DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

240803 46,061.57

16AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO APURLEC, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

190892 79,182.42

17AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

172668 142,819.96

18MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO YOCAPE DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

231573 63,659.18

19MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y CREACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL C.P. ANCHOVIRA, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

231179 27,323.32

20AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERÍO LOS BANCES DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

235408 191,281.00

21MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXO JUAN PABLO II, CASERÍO LA CIRILA.

58,511.04

22AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO INSCULAS DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

232783 80,256.35

23MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IESPM N°10177 CENTRO POBLADO EL PUENTE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

242697 72,800.00

24MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTÍSIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO DISTRITO DE MORROPE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

230468 50,000.00

25CREACIÓN DE LA PLAZUELA DEL DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

232315 50,000.00

26CREACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN LA UNIDAD VECINAL INDOAMERICA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

225670 50,000.00

27MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO EL ÁNGEL DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

221056 40,000.00

28CREACIÓN DE ALCANTARILLAS EN ANEXOS CASA BLANCA Y LA CAPILLA DEL CASERÍO EUREKA DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

241046 17,449.20

29CREACIÓN DE PUENTE PEATONAL LA ENCANTADA EN EL DISTRITO DE CHOCHOPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

232487 107,000.10

30REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL CAPILLA SANTA ROSA DREN 1200 DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

226743 120,000.00


MONTO

31

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE CONCRETO EN DESAGUADERO COCODRILO, CHEPITO LAGUNA, DESAGUADERO SAN FRANCISCO CASERÍO LOS POSITOS DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

232460 47,449.74

32MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE HUÁSCAR ENTRE CALLE EMILIANO NIÑO Y CALLE GRAU DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

202969 330,500.54

33FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL P.J. SAN MARTIN.

150,000.00

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 20133,800,000.00

RELACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 2013

N° NOMBRE DEL PROYECTO CÓD. SNIP

MONTO

1MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO SANTÍSIMA CRUZ DE MONTE HERMOSO, DISTRITO DE MORROPE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE

230468 145,000.00

2MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INTEGRAL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE

65101 897,007.00

3MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LADO NOR ESTE- DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

188441 989,314.00

4MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LADO SUR ESTE - DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE

188440 989,314.00

5MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E N° 10163 JORGE BASADRE GRAMAN" LAGUNAS - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.

100,000.00

6MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

50,000.00

7

AMPLIACIÓN INTEGRAL DE AMBIENTES DE USOS MÚLTIPLES EN EL PUEBLO JOVEN SAN MARTIN DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE

231510 700,000.00

9MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CESAR FLORES MARIGORDA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE – LAMBAYEQUE

800,000.00

TOTAL PROYECTOS INSTITUCIONALES 4,670,635.00

Lambayeque. Diciembre de 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2013 A NIVEL

PROVINCIAL

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:33:17PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

PRESUPUESTO DE INGRESOSA NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

1 de 37

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Formulación Presupuestal

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA: LAMBAYEQUE

DISTRITO:

140301

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)

07FONDO DE

COMPENSACIONMUNICIPAL

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

18CANON Y

SOBRECANON,REGALIAS, RENTA

DE ADUANAS YPARTICIPACIONES TOTAL

CONCEPTO DE TRANSFERENCIATIPO TRANSACCIONGENERICASUBGENERICAESPECIFICA

CANON FORESTAL 3,343 3,343

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,3433,343

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,3433,343

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 3,3433,343

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 3,3433,343

3,3431.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 3,343

CANON MINERO 37,416 37,416






37,4161.4.1 4.1 3 CANON MINERO 37,416

FONCOMUN 24,496,080 24,496,080


1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,496,08024,496,080

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,496,08024,496,080

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 24,496,08024,496,080

1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,496,08024,496,080

24,496,0801.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,496,080

GENERAL 1,298,000 1,942,108 3,240,108


1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,298,0001,298,000

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,292,0001,292,000

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1,272,0001,272,000

1.1.2 1.1 PREDIAL 902,000902,000

902,0001.1.2 1.1 1 PREDIAL 902,000

1.1.2 1.2 ALCABALA 370,000370,000

370,0001.1.2 1.2 1 ALCABALA 370,000

1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 20,00020,000

1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,00020,000

20,0001.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000

1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 6,0006,000

Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140301

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 6,0006,000

1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 6,0006,000

6,0001.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 6,000

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,655,7581,655,758

1.3.1 VENTA DE BIENES 4,0004,000

1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 200200

1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 200200

2001.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 200

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 3,8003,800

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 3,8003,800

3,8001.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 3,800

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,032,7581,032,758

1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 118,500118,500

1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 118,500118,500

118,5001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 118,500

1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 200200

1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 200200

2001.3.2 3.1 1 CARNETS 200

1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 165,000165,000

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 165,000165,000

165,0001.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 165,000

1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 100,458100,458

1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 100,458100,458

15,0001.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 15,000

12,5001.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS 12,500

4,5001.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS 4,500

42,5001.3.2 8.1 9 LICENCIAS 42,500

25,9581.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 25,958

1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 312,600312,600

1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 312,600312,600

52,0001.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 52,000

207,5001.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 207,500

Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140301

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




18,5001.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 18,500

34,6001.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 34,600

1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 336,000336,000

1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 336,000336,000

279,6001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 279,600

7,8001.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS 7,800

48,6001.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 48,600

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 619,000619,000

1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD 20,50020,500

1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 20,50020,500

20,5001.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA 20,500

1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 180,500180,500

1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 155,500155,500

155,5001.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES 155,500

1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,00025,000

25,0001.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 25,000

1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 418,000418,000

1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 418,000418,000

90,0001.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 90,000

48,0001.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS 48,000

280,0001.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 280,000

1.5 OTROS INGRESOS 286,350286,350

1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 286,350286,350

1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 213,000213,000

1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 210,000210,000

210,0001.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO 210,000

1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 3,0003,000

3,0001.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 3,000

1.5.2 2 SANCIONES 73,35073,350

1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 73,35073,350

69,5001.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 69,500

3,8501.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 3,850

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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140301

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




REGALIAS MINERAS 6,248 6,248





1.4.1 4.2 REGALIAS 6,2486,248

6,2481.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 6,248

27,783,19547,00724,496,080 1,298,000 1,942,108T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



5 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140302

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239)

07FONDO DE


09RECURSOS


18CANON Y




CANON FORESTAL 88 88


1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 8888

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8888

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 8888

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 8888

881.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 88

CANON MINERO 984 984






9841.4.1 4.1 3 CANON MINERO 984

FONCOMUN 727,640 727,640





1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 727,640727,640

727,6401.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 727,640

GENERAL 7,000 7,000


1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 7,0007,000


1.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1,0001,000

1.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 1,0001,000

1,0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 1,000

1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,5002,500

1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 2,5002,500

2,5001.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 2,500

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 3,5003,500



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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140302

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239)

07FONDO DE


09RECURSOS


18CANON Y




1,5001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 1,500

2,0001.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 2,000

REGALIAS MINERAS 164 164





1.4.1 4.2 REGALIAS 164164

1641.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 164

735,8761,236727,640 7,000T O T A L

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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140303

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










6201.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 620







6,9401.4.1 4.1 3 CANON MINERO 6,940

FONCOMUN 1,985,655 1,985,655







GENERAL 46,520 574,100 620,620


1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 46,52046,520

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 42,92042,920

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 42,92042,920

1.1.2 1.1 PREDIAL 41,72041,720

41,7201.1.2 1.1 1 PREDIAL 41,720

1.1.2 1.2 ALCABALA 1,2001,200

1,2001.1.2 1.2 1 ALCABALA 1,200





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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140303

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y








26,4001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 26,400






16,5601.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 16,560









39,8001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 39,800



1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 7,5007,500

1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 7,5007,500

7,5001.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 7,500



180,0001.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 180,000




24,0001.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 24,000

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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140303

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





144,0001.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 144,000


1.5 OTROS INGRESOS 7,8007,800



1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 3,6003,600


1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 4,2004,200

4,2001.5.2 1.6 3 MULTAS POR ESPECULACION, ACAPARACION, ADULTERACION Y OTROS 4,200






1.4.1 4.2 REGALIAS 1,1591,159


2,614,9948,7191,985,655 46,520 574,100T O T A L

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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140304

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










9991.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 999







11,1751.4.1 4.1 3 CANON MINERO 11,175

FONCOMUN 3,420,982 3,420,982







GENERAL 350,000 300,000 650,000





1.1.2 1.1 PREDIAL 220,000220,000

220,0001.1.2 1.1 1 PREDIAL 220,000

1.1.2 1.2 ALCABALA 80,00080,000

80,0001.1.2 1.2 1 ALCABALA 80,000

1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 50,00050,000

1.1.5 2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 30,00030,000

1.1.5 2.4 OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,00030,000

30,0001.1.5 2.4 1 OTROS FRACCIONAMIENTOS 30,000

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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140304

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 20,00020,000

1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 20,00020,000

20,0001.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 20,000


1.3.1 VENTA DE BIENES 34,00034,000



2,0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 2,000

2,0001.3.1 3.1 99 OTROS PRODUCTOS MINERALES 2,000

1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 10,00010,000

1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 10,00010,000

10,0001.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 10,000




15,0001.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 15,000




40,0001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 40,000

5,0001.3.2 1.1 3 LICENCIAS 5,000

6,0001.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 6,000

2,0001.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS 2,000

1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 18,00018,000

8,0001.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 8,000

10,0001.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 10,000

1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,0005,000

1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 5,0005,000

5,0001.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 5,000




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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140304

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




3,0001.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 3,000

6,0001.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 6,000



4,0001.3.2 8.1 2 TRAMITE POR TRANSITO VEHICULAR 4,000



9,0001.3.2 8.1 9 LICENCIAS 9,000









5,0001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 5,000

3,0001.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 3,000


2,0001.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2,000




1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,0008,000

8,0001.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 8,000


6,0001.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES 6,000

3,0001.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 3,000




Página :

Fecha : 14/12/2012



13 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140304

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




2,0001.3.3 9.2 24 SERENAZGO 2,000

2,0001.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES 2,000


1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD 6,0006,000

1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 6,0006,000

1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 6,0006,000

6,0001.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 6,000

1.5.5 INGRESOS DIVERSOS 6,0006,000

1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS 6,0006,000

1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 6,0006,000

6,0001.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 6,000

1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,0002,000

1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,0002,000

1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 2,0002,000

1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 2,0002,000

2,0001.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS 2,000






1.4.1 4.2 REGALIAS 1,8661,866


4,085,02214,0403,420,982 350,000 300,000T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



14 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140305

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










1,2321.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,232







13,7911.4.1 4.1 3 CANON MINERO 13,791

FONCOMUN 3,837,746 3,837,746







GENERAL 143,450 405,000 548,450





1.1.2 1.1 PREDIAL 107,150107,150

107,1501.1.2 1.1 1 PREDIAL 107,150

1.1.2 1.2 ALCABALA 35,70035,700

35,7001.1.2 1.2 1 ALCABALA 35,700

1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 600600

1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 600600

1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 600600

6001.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS 600

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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140305

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y












10,5001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 10,500

36,0001.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 36,000




5001.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 500

1,0001.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 1,000










5,0001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 5,000

1,0001.3.2 10.1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 1,000







Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140305

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y














1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 3,0003,000

1,0001.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION 1,000

2,0001.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 2,000






1.4.1 4.2 REGALIAS 2,3032,303


4,403,52217,3263,837,746 143,450 405,000T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



17 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140306

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










3,3681.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 3,368







49,4681.4.1 4.1 3 CANON MINERO 49,468

FONCOMUN 9,236,815 9,236,815







GENERAL 26,600 370,020 396,620





1.1.2 1.1 PREDIAL 24,50024,500

24,5001.1.2 1.1 1 PREDIAL 24,500

1.1.2 1.2 ALCABALA 1,0001,000

1,0001.1.2 1.2 1 ALCABALA 1,000





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Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140306

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





1.3.1 VENTA DE BIENES 112,500112,500



110,0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 110,000




5001.3.1 9.1 99 OTROS BIENES 500




16,0001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 16,000


2,5001.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS 2,500

1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 320320

1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD 320320

3201.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION 320







3501.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 350








Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140306

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




1,5501.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 1,550









8,0001.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES 8,000

5001.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 500




2,4001.3.3 9.2 24 SERENAZGO 2,400




1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 3,2003,200







1.4.1 4.2 REGALIAS 6,3836,383


9,692,65459,2199,236,815 26,600 370,020T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140307

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










1,4361.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,436







16,0731.4.1 4.1 3 CANON MINERO 16,073

FONCOMUN 4,697,048 4,697,048







GENERAL 739,928 759,666 1,499,594





1.1.2 1.1 PREDIAL 708,116708,116

708,1161.1.2 1.1 1 PREDIAL 708,116

1.1.2 1.2 ALCABALA 26,10026,100

26,1001.1.2 1.2 1 ALCABALA 26,100





Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140307

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y








11,2201.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 11,220

34,5121.3.2 1.1 2 TASAS REGISTRALES 34,512



6,5761.3.2 3.1 1 CARNETS 6,576

4801.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 480





4,1761.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 4,176





8521.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION 852


5,3041.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS 5,304






2,7001.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 2,700

74,1961.3.2 9.1 8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION 74,196



Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140307

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





32,3401.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 32,340








1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION 12,00012,000

12,0001.3.3 9.1 4 SERVICIOS POR RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES 12,000



57,0601.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS 57,060

8,3161.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES 8,316



8,1361.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES 8,136




1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 13,22413,224











Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140307

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y




1.4.1 4.2 REGALIAS 2,6842,684


6,216,83520,1934,697,048 739,928 759,666T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140308

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










7,2121.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 7,212







72,7601.4.1 4.1 3 CANON MINERO 72,760

FONCOMUN 9,542,867 9,542,867







GENERAL 283,920 507,837 791,757





1.1.2 1.1 PREDIAL 162,280162,280

162,2801.1.2 1.1 1 PREDIAL 162,280

1.1.2 1.2 ALCABALA 120,140120,140

120,1401.1.2 1.2 1 ALCABALA 120,140





Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140308

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





1.3.1 VENTA DE BIENES 23,52023,520

1.3.1 6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 20,00020,000

1.3.1 6.1 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD 20,00020,000

20,0001.3.1 6.1 99 OTROS PRODUCTOS DE SALUD 20,000







59,2201.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 59,220


















1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 2,2802,280

1.3.3 2.2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES 2,2802,280

2,2801.3.3 2.2 2 PUBLICACION DE AVISOS Y COMUNICACIONES 2,280

Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140308

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y






22,4941.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 22,494







9,8201.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 9,820



1.5 OTROS INGRESOS 100,000100,000


1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 100,000100,000

1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES 100,000100,000

100,0001.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS 100,000






1.4.1 4.2 REGALIAS 25,44825,448


10,440,044105,4209,542,867 283,920 507,837T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140309

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










3731.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 373







4,1741.4.1 4.1 3 CANON MINERO 4,174

FONCOMUN 1,650,434 1,650,434







GENERAL 25,000 75,097 100,097





1.1.2 1.1 PREDIAL 11,20011,200

11,2001.1.2 1.1 1 PREDIAL 11,200

1.1.2 1.2 ALCABALA 6,0006,000

6,0001.1.2 1.2 1 ALCABALA 6,000





Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140309

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





1.3.1 VENTA DE BIENES 540540

1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 420420

1.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 420420

4201.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 420

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 120120

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 120120

1201.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 120




15,2361.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 15,236



1721.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 172

8401.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 840






8271.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 827




8,6721.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 8,672



1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 1,3001,300

1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,3001,300

1,3001.3.3 2.1 4 SERVICIOS DE TRANSPORTE 1,300


Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140309

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





4,7601.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 4,760



4001.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES 400






1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 1,3161,316


REGALIAS MINERAS 697 697





1.4.1 4.2 REGALIAS 697697

6971.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 697

1,755,7755,2441,650,434 25,000 75,097T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



30 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140310

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










1,1831.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,183







13,2421.4.1 4.1 3 CANON MINERO 13,242

FONCOMUN 3,292,242 3,292,242







GENERAL 7,000 60,000 67,000





1.1.2 1.1 PREDIAL 7,0007,000

7,0001.1.2 1.1 1 PREDIAL 7,000





5,0001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 5,000


Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140310

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y





4,0001.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 4,000






4,5001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 4,500





1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 3,5003,500

3,5001.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 3,500



1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1,5001,500

1.5.1 1.4 OTROS INTERESES 1,5001,500

1,5001.5.1 1.4 99 OTROS INTERESES 1,500










1.4.1 4.2 REGALIAS 2,2112,211


3,375,87816,6363,292,242 7,000 60,000T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



32 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140311

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










8211.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 821







9,1891.4.1 4.1 3 CANON MINERO 9,189

FONCOMUN 2,251,649 2,251,649







GENERAL 134,177 420,000 554,177





1.1.2 1.1 PREDIAL 134,177134,177

134,1771.1.2 1.1 1 PREDIAL 134,177


1.3.1 VENTA DE BIENES 264264

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 264264

1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 264264

2641.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS 264


Página :

Fecha : 14/12/2012



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DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140311

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y






19,0851.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 19,085


1,3501.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 1,350



8641.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 864


1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 720720

7201.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD 720















31,8001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 31,800




1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES 32,42832,428

32,4281.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES 32,428

Página :

Fecha : 14/12/2012



34 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140311

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y






7531.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES 753






1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 4,9544,954






1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 61,47061,470

1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 61,47061,470

1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 61,47061,470

1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS 61,47061,470







1.4.1 4.2 REGALIAS 1,5341,534


2,817,37011,5442,251,649 134,177 420,000T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012



35 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140312

LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249)

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y










1,6291.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 1,629







18,2291.4.1 4.1 3 CANON MINERO 18,229

FONCOMUN 4,452,963 4,452,963







GENERAL 144,452 1,331,736 1,476,188





1.1.2 1.1 PREDIAL 120,168120,168

120,1681.1.2 1.1 1 PREDIAL 120,168

1.1.2 1.2 ALCABALA 12,15012,150

12,1501.1.2 1.2 1 ALCABALA 12,150





Página :

Fecha : 14/12/2012



36 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140312

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y








25,2361.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 25,236

9601.3.2 1.1 3 LICENCIAS 960

1,0001.3.2 1.1 4 REGISTRO PROVEEDORES 1,000








1,6721.3.2 8.1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 1,672







9601.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 960


1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 1,126,5481,126,548

1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 24,00024,000

1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS 24,00024,000

24,0001.3.3 3.1 1 ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO 24,000






Página :

Fecha : 14/12/2012



37 de 37


DEPARTAMENTO:


DISTRITO:

140312

LAMBAYEQUE


07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y







596,5101.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA 596,510





1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 4,1204,120


1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 600600

6001.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 600






1.4.1 4.2 REGALIAS 3,0443,044


5,952,05322,9024,452,963 144,452 1,331,736T O T A L

------------------------------------------------------------------------ Titular de la Entidad

sello y firma

------------------------------------------------------------------------ Jefe de la Oficina de Planificación

y Presupuesto sello y firma

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 2013 A NIVEL

PROVINCIAL

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:36:50PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013PRESUPUESTO DE GASTOS

A NIVEL DISTRITAL(En Nuevos Soles)

1 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y


DE ADUANAS YPARTICIPACIONES

TOTAL

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA

GENERAL 24,496,080 1,298,000 1,942,108 47,007 27,783,195

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,645,51112,389,899 142,032 113,580

5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 11,791,82111,536,209 142,032 113,580

5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,617,4944,361,882 142,032 113,580

5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 3,872,0053,872,005

5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 70,381 70,381

5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 3,096,002 3,096,002

5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PUBLICO)

705,622 705,622

5. 2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 745,489489,877 142,032 113,580

5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 489,877 142,032 745,489113,580

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 4,714,4734,714,473

5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 4,664,0294,664,029

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029

5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 50,44450,444

5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 50,444 50,444

5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 2,125,2342,125,234

5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,058,5621,058,562

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 898,962 898,962

5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 159,600 159,600

5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 462,095462,095

5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 462,095 462,095

5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 604,577604,577

5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 90,659 90,659

5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 513,918 513,918

5. 2.1.1 10 DIETAS 334,620334,620

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 334,620334,620

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 334,620 334,620

5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 853,690853,690

5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 853,690853,690

5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 853,690853,690

5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 853,690 853,690

5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 414,850414,850

5. 2.2.1 PENSIONES 324,850324,850

5. 2.2.1 1 PENSIONES 324,850324,850

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 300,850300,850

5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 300,850 300,850

5. 2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES 24,00024,000

5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 24,000 24,000

5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 90,00090,000

5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 90,00090,000

5. 2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR 90,00090,000

5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 78,000 78,000

5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 12,000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 4,837,0582,528,197 1,155,968 1,152,893

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 2,533,8601,534,908 373,389 625,563

5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 80,775960 79,815

5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 80,775960 79,815

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 80,77579,815

5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 195,478180,173 15,305

5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA YMATERIALES TEXTILES

195,478180,173 15,305

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 162,100 177,40515,305

5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 18,073 18,073

5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 784,339626,548 51,554 106,237

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 784,339626,548 51,554 106,237

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 539,222 51,554 692,633101,857

5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420420

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 87,326 91,2863,960

5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 359,03824,450 140,678 193,910

5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 261,23017,438 71,591 172,201

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,493 960 25,8169,363

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,945 70,631 235,414162,838

5. 2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,6743,674

5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,6743,674

5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 84,4147,012 66,447 10,955

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,012 66,447 84,41410,955

5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 9,7202,640 7,080

5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 9,7207,080

5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 62,87658,280 4,596

5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 62,87658,280 4,596

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 58,280 60,8762,596

5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,0002,000

5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 20,93318,833 2,100

5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20,93318,833 2,100

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 18,833 20,9332,100

5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL YVETERINARIO

4,965420 4,545

5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL YVETERINARIO

4,965420 4,545

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 420 4,9654,545

5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 445,695389,798 37,795 18,102

5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 445,695389,798 37,795 18,102

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 89,556 94,3584,802

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 300,242 960 307,8026,600

5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 36,835 43,5356,700

5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 579,761236,826 141,982 200,953

5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 579,761236,826 141,982 200,953

5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NOVINCULADOS A ENSEÑANZA

4,817 1,767 20,02413,440

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 232,009 140,215 559,737187,513

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,303,198993,289 782,579 527,330

5. 2.3.2 1 VIAJES 242,3812,000 48,761 191,620

5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 242,3812,000 48,761 191,620

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,000 26,978 187,438158,460

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 21,783 54,78333,000

5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 160160

5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 224,0241,500 95,684 126,840

5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 65,37927,678 37,701

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 27,501 65,20237,701

5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 177 177

5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 88,58936,776 51,813

5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 21,022 39,00417,982

5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 15,754 39,58523,831

5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,00010,000

5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROSAFINES

10,761240 10,521

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 10,76110,521

5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGENINSTITUCIONAL

59,2951,500 30,990 26,805

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 29,550 52,83823,288

5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,500 2,377877

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 1,440 4,0802,640

5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO YREPARACIONES

167,724164,724 3,000

5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO YREPARACIONES

167,724164,724 3,000

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 164,724 164,724

5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,0003,000

5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 16,20015,000 600 600

5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 16,20015,000 600 600

5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 15,000 15,000

5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 1,200600

5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 28,13614,000 3,520 10,616

5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8,180720 7,460

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 8,1807,460

5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 5,9562,800 3,156

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2,800 5,9563,156

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 14,00014,000

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 14,000 14,000

5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 969,425482,145 339,714 147,566

5. 2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARESDESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS

10,00010,000

5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 10,000 10,000

5. 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARESDESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES

258,74682,000 166,246 10,500

5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,50010,500

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 93,992 122,992

5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 53,000 72,254 125,254

5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 28,00128,001

5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001

5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 42,70014,000 28,700

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 24,50024,500

5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 14,000 18,2004,200

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 629,978362,144 159,468 108,366

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 362,144 159,468 629,978108,366

5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 655,308313,920 294,300 47,088

5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 655,308313,920 294,300 47,088

5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 288,000 270,000 601,20043,200

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 25,920 24,300 54,1083,888

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 469,006469,006

5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 469,006469,006

5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 469,006469,006

5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 469,006469,006

5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 469,006 469,006

5. 2.5 OTROS GASTOS 796,135120,500 675,635

5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 554,374554,374

5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 554,374554,374

5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 554,374554,374

5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 554,374554,374

5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTASGUBERNAMENTALES

98,31198,311

5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 98,31198,311

5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,87133,871

5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,87133,871

5. 2.5.4 1.3 MULTAS 64,44064,440

5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,44064,440

5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES YSIMILARES

143,450120,500 22,950

5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 120,500120,500

5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 120,500120,500

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 120,500 120,500

5. 2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,95022,950

5. 2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,95022,950

5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,95022,950

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,620,63547,0078,573,628

6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 150,000150,000

6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 150,000150,000

6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 150,000150,000

6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRASINSTALACIONES

150,000 150,000

6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 8,470,63547,0078,423,628

6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 8,470,63547,0078,423,628

6. 2.6.6 1.99 OTROS 8,470,63547,0078,423,628

6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 8,423,628 8,470,63547,007

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700


5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 474,700 474,700


5. 2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 474,700474,700

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 474,700 474,700

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 85,182






MTC - PROVIAS RURAL 60,669 60,669


Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,669 60,669




TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA ELPACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

8,499 8,499

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 8,4998,499

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 8,499 8,499

5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,4998,499

5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 8,4998,499

5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 7,734 7,734

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765

D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICENCIAS 1,149,825 1,149,825

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,118201,118

5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 188,509 188,509

5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 138,712138,712

5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 138,712138,712

5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 6,712 6,712

5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

132,000 132,000

5. 2.1.1 2 PERSONAL DEL MAGISTERIO 14,04514,045

5. 2.1.1 2.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 14,04514,045

5. 2.1.1 2.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 14,045 14,045

5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 35,75235,752

5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 35,75235,752

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 34,152 34,152


5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12,609 12,609


Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL









5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 212,367212,367

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 31,842 31,842

5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 10,20010,200

5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 10,20010,200

5. 2.3.1 3.1 2 GASES 10,200 10,200

5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 12,59212,592

5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 2,1922,192

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,350 1,350

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 842 842

5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 10,40010,400

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 8,400 8,400

5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000

5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 1,8001,800

5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,8001,800

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800

5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 5,9005,900

5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 5,9005,900

5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE 3,600 3,600

5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2,300 2,300

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,3501,350

5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,3501,350

5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,350 1,350

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 180,525 180,525

5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 10,56010,560

5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 7,2007,200

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 3,600 3,600

5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,600 3,600

5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 3,3603,360

5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,360 3,360

5. 2.3.2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,7001,700

5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,7001,700

5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,700 1,700


17,65017,650


17,65017,650

5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 9,150 9,150

5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 6,000 6,000

5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,500 2,500

5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 48,59148,591

5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 47,57147,571

5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES 47,571 47,571

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 1,0201,020

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,020 1,020




Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 8,424 8,424






29,562,0701,778,875 47,00724,496,080 1,298,000 1,942,108T O T A L

---------------------------------------------------------- Jefe de la Oficina de Planificación


---------------------------------------------------------- Titular de la Entidad

sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE (301239)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 727,640 7,000 1,236 735,876


5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 105,559105,559






9,600 9,600

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 12,66012,660

5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 12,66012,660

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 12,660 12,660



5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 5,110 5,110




5. 2.1.1 10 DIETAS 21,60021,600

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 21,60021,600






5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 294,493287,493 7,000

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 100,393100,393

5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,0006,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,0006,000

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6,000 6,000

5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 65,90065,900

5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 65,90065,900

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 59,900 59,900

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,000 6,000


5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 7,4907,490


5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,990 2,990

5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,8001,800

5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,800 1,800

5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,0006,000

5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,0006,000

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 6,000 6,000

5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 13,20313,203

5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 13,20313,203

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 13,203 13,203

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 194,100187,100 7,000

5. 2.3.2 1 VIAJES 27,70027,700

5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 27,70027,700

5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 14,500 14,500

5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 13,200 13,200



5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5,400 5,400

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5,0005,000

5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 5,000 5,000

5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 14,00014,000

5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 14,00014,000

5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 14,000 14,000

5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 142,000135,000 7,000


19,00012,000 7,000

5. 2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION 12,000 12,000

5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 7,0007,000

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 123,000123,000


6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 328,6741,236327,438

6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 328,6741,236327,438

6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 328,6741,236327,438

6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 120,4501,236119,214

6. 2.6.2 3.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

38,000 38,000

6. 2.6.2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES

54,214 55,4501,236

6. 2.6.2 3.3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

27,000 27,000

6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 208,224208,224


73,224 73,224


100,000 100,000


35,000 35,000





Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL









5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 7,588 7,588

773,8951,23638,019 727,640 7,000T O T A L




sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO (301240)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 1,985,655 46,520 574,100 8,719 2,614,994

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 403,963371,623 32,340

5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 377,066344,726 32,340

5. 2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 135,660126,060 9,600

5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 135,660126,060 9,600


5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 25,452 27,8522,400


69,408 76,6087,200

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 163,200146,400 16,800

5. 2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 59,94053,940 6,000

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 53,940 59,9406,000

5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 103,26092,460 10,800

5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 92,460 103,26010,800

5. 2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 31,40625,466 5,940


5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 13,800 13,800


5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 8,4062,466 5,940


5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 4,4004,400

5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 1,5401,540

5. 2.1.1 10 DIETAS 46,80046,800

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 46,80046,800




Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 38,13628,404 9,732

5. 2.2.1 PENSIONES 28,40428,404

5. 2.2.1 1 PENSIONES 28,40428,404

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 25,40425,404







5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 4,9324,932

5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 4,8004,800

5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 4,8004,800

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,142,348563,800 46,520 532,028

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 363,19876,480 7,900 278,818



5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 2,4002,400

5. 2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 3,0003,000


3,0003,000

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,0003,000

5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 190,76027,600 163,160

5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 190,76027,600 163,160

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,600 139,760124,160


Página :

Fecha : 14/12/2012




18 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 23,1226,000 6,000 11,122

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,700 4,5002,800


5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7,4402,400 5,040

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,400 7,4405,040





5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 14,400 50,40036,000

5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,8961,200 3,696

5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,8961,200 3,696

5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,8001,800


5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 77,30025,000 700 51,600

5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 77,30025,000 700 51,600

5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 2,4002,400


700 2,5001,800

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,4002,400

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 25,000 70,00045,000

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 779,150487,320 38,620 253,210

5. 2.3.2 1 VIAJES 25,4403,100 620 21,720

5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 25,4403,100 620 21,720

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,000 200 2,4001,200

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,100 420 5,0402,520

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 18,00018,000








5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 6,600 9,6003,000


600600

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 600600


26,2209,120 6,900 10,200

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,800 2,400 10,8003,600

5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 4,320 4,500 15,4206,600


35,95012,000 1,500 22,450


35,95012,000 1,500 22,450

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 12,000 31,20019,200

5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,500 4,7503,250

5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2,8201,200 1,620

5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 420420

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 420420

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 2,4001,200 1,200

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,200 2,4001,200



90,00078,400 2,000 9,600

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 10,800 10,800

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 63,600 2,000 75,2009,600

5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 2,700600 2,100

5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 600 2,7002,100

5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 24,00024,000

5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 24,00024,000

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 292,784205,784 27,000 60,000


5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 134,036122,036 12,000

5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 134,036122,036 12,000

5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 111,960 121,96010,000

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 10,076 12,0762,000






5. 2.5 OTROS GASTOS 26,00026,000




5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 26,000 26,000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,001,5478,719992,828


6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 40,00040,000

6. 2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 40,00040,000


28,000 28,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



12,000 12,000


6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 185,000185,000


38,250 38,250


127,000 127,000


19,750 19,750

6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 50,00050,000


40,000 40,000


10,000 10,000

6. 2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 30,00030,000


6,000 6,000


21,000 21,000


3,000 3,000



12,000 12,000


34,750 34,750


8,250 8,250

6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 597,5478,719588,828


86,500 86,500


419,118 419,118


83,210 91,9298,719

6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,00044,000

6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 44,00044,000

6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 44,00044,000

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 44,000 44,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL















1,771 1,771






2,751,106136,112 8,7191,985,655 46,520 574,100T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012




23 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL





sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




24 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA (301241)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 3,420,982 350,000 300,000 14,040 4,085,022








167,880 178,68010,800

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 217,993198,793 19,200







5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 25,800 25,800



5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5,1485,148

5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 3,9003,900

5. 2.1.1 10 DIETAS 46,80046,800

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 46,80046,800


5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 61,88957,784 4,105

5. 2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 61,88957,784 4,105

5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 61,88957,784 4,105

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 44,999 49,1044,105

5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 12,785 12,785


5. 2.2.1 PENSIONES 39,00039,000

5. 2.2.1 1 PENSIONES 39,00039,000

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 36,00036,000





5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 513,608264,361 149,000 100,247

5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 31,24714,000 15,000 2,247

5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 31,24714,000 15,000 2,247

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 14,000 15,000 31,2472,247



6,0006,000

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,000 6,000




5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,000 2,000 7,0002,000


5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 69,00027,000 25,000 17,000




5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 71,00012,000 47,000 12,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 71,00012,000 47,000 12,000

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 12,000 26,000 50,00012,000

5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 21,000 21,000

5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 21,00019,000 2,000

5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 17,00015,000 2,000

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 12,000 2,000 14,000

5. 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 3,000 3,000

5. 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOSMEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE

4,0004,000

5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOSMEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DELABORATORIO

4,000 4,000

5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 9,3614,361 5,000

5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 9,3614,361 5,000

5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 4,361 4,361



14,0009,000 5,000


14,0009,000 5,000

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 9,000 14,0005,000



5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 6,000 6,000


2,000 5,0003,000

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 2,000 5,000 7,000

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 85,000 30,000 147,00032,000


5. 2.3.2 1 VIAJES 39,00039,000



Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL









5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5,000 5,000


3,5001,500 2,000

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,500 3,5002,000


87,00060,000 15,000 12,000



5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 12,000 12,000

5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 8,000 6,000 14,000



5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 6,0006,000


22,00010,000 12,000


22,00010,000 12,000

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 12,00012,000


5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,0003,000

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 3,0003,000



Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



30,00030,000

5. 2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION 30,00030,000

5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 127,000100,000 27,000

5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 100,000 127,00027,000

5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 6,0006,000

5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 6,000 6,000


5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 6,000 6,000

5. 2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 45,0008,000 37,000

5. 2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS 6,000 6,000

5. 2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOSRECREACIONALES

6,000 6,000

5. 2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE 6,000 6,000

5. 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 8,000 3,000 11,000

5. 2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS 16,000 16,000

5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 54,00032,000 16,000 6,000

5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LAINSTITUCION

29,000 10,000 45,0006,000

5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 3,000 6,000 9,000

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 244,000168,000 30,000 46,000






5. 2.5 OTROS GASTOS 90,00090,000



Página :

Fecha : 14/12/2012




29 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 15,000 15,000


75,00075,000

5. 2.5.5 2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 75,00075,000

5. 2.5.5 2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 75,00075,000

5. 2.5.5 2.1 1 INDEMNIZACIONES POR CESES COLECTIVOS 50,000 50,000

5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 25,000 25,000


6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,574,53114,0401,560,491

6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 1,574,53114,0401,560,491

6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 687,91714,040673,877

6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 673,877 687,91714,040


6. 2.6.2 3.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 636,614 636,614














Página :

Fecha : 14/12/2012




30 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL








1,417 1,417






4,279,704194,682 14,0403,420,982 350,000 300,000T O T A L




sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




31 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI (301242)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 3,837,746 143,450 405,000 17,326 4,403,522

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,644,4791,615,849 28,630

5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,289,5961,260,966 28,630






801,216 801,216

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 267,804267,804







5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 40,200 40,200



5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 21,03021,030

5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,6007,600






5. 2.2.1 PENSIONES 28,31528,315

5. 2.2.1 1 PENSIONES 28,31528,315

Página :

Fecha : 14/12/2012




32 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 26,31526,315









5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 412,510144,010 80,500 188,000

5. 2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,5004,000 2,500

5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 6,5004,000 2,500

5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 4,000 6,5002,500



20,50010,000 10,500


5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 10,000 14,5004,500





5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 47,00016,500 30,500

5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 36,00010,500 25,500

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,5002,500

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,500 33,50023,000



Página :

Fecha : 14/12/2012




33 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL






5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,000 8,5006,500

5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 6,0006,000

5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,500 3,5001,000

5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 3,0002,500 500

5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 3,0002,500 500

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,500 3,000500

5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 6,5001,000 5,500

5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 6,5001,000 5,500

5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,000 6,5005,500



5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,000 2,000

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 1,500 9,0007,500

5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 2,5002,500

5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5,5005,500

5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 1,500 5,0003,500

5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 2,0002,000



5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 2,000 6,0004,000

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6,000 11,000 73,00056,000


Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 1 VIAJES 49,00027,000 12,000 10,000



5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 19,000 8,000 31,5004,500

5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500 1,000500




5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 11,200 12,2001,000






2,0002,000

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 500500

5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,5001,500


21,0008,000 13,000

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,5001,500

5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 2,0001,500

5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL 1,500 1,500



18,0003,000 15,000


18,0003,000 15,000

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 500 8,0007,500

5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 1,5001,500


Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 3,5003,500




5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,0001,000 3,000

5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 500 2,0001,500

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 500 2,0001,500

5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 3,0001,500 1,500


5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 3,0001,500 1,500

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1,500 3,0001,500



50,00050,000



57,20049,200 8,000

5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 30,000 30,000

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 19,200 22,2003,000

5. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION 5,0005,000


5. 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 2,0002,000

5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 5,5005,500

5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4,5004,500

5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 33,20029,200 1,500 2,500

5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1,500 4,0002,500

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 137,21939,000 34,450 63,769











5. 2.5 OTROS GASTOS 25,00025,000




5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 25,00025,000




6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 100,000100,000


20,000 20,000


80,000 80,000




300,000 300,000


417,546 417,546

Página :

Fecha : 14/12/2012




37 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




100,000 100,000


150,000 150,000



50,000 50,000


100,000 100,000

6. 2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES 334,87817,326317,552


117,552 117,552


200,000 217,32617,326














1,771 1,771





Página :

Fecha : 14/12/2012




38 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



4,669,343265,821 17,3263,837,746 143,450 405,000T O T A L




sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE (301243)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 9,236,815 26,600 370,020 59,219 9,692,654

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,373,8752,373,875

5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,072,0132,072,013






230,784 230,784

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 609,361609,361





5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 62,130 62,130





5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 7,800 7,800

5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 213,027 213,027

5. 2.1.1 10 DIETAS 98,28098,280

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 98,28098,280


5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 28,80028,800

5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 28,80028,800

5. 2.1.2 1.1 BIENES 28,80028,800

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 28,800 28,800







5. 2.2.1 PENSIONES 14,82014,820

5. 2.2.1 1 PENSIONES 14,82014,820

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 13,82013,820








5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,691,4403,299,820 26,600 365,020

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,688,0761,563,076 3,500 121,500




5. 2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,035,000990,000 45,000

5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 1,035,000990,000 45,000




Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 96,00080,000 16,000






5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,0005,000



5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 80,000 80,000

5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 8,000 8,000

5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 70,000 77,0007,000

5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 36,000 43,5007,500




5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 24,000 24,000

5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 50,000 50,000

5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 75,000 85,00010,000

5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO 28,076 28,076

5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 69,00049,000 20,000

5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 69,00049,000 20,000


35,000 35,000

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 4,000 4,000

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 10,000 30,00020,000

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,003,3641,736,744 23,100 243,520

Página :

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 1 VIAJES 149,000115,000 11,000 23,000




5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 15,000 21,0006,000


5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 82,00072,000 5,000 5,000

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 72,000 5,000 82,0005,000






8,5007,000 1,500

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 7,000 8,5001,500


102,00070,000 32,000


5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 10,000 17,0007,000



188,000128,000 60,000


188,000128,000 60,000

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 50,000 110,00060,000


5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 36,00030,000 6,000

5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 36,00030,000 6,000

5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 9,000 9,000


Página :

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,0004,000

5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 4,000 4,000

5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 1,7001,700

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 1,7001,700

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 64,00064,000

5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 54,000 54,000




136,600130,000 6,600

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 75,000 81,6006,600


5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 15,000 15,000


5. 2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 17,57010,000 7,570

5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 10,000 17,5707,570


5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 25,000 25,000

5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 24,800 24,800

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 617,100550,000 7,100 60,000






5. 2.5 OTROS GASTOS 25,00020,000 5,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 25,00020,000 5,000

5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 25,00020,000 5,000

5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 25,00020,000 5,000

5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 20,000 25,0005,000






30,000 30,000


10,000 10,000




423,262 423,262


283,408 283,408

6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 921,71959,219862,500



45,000 45,000


17,500 76,71959,219



6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 60,00060,000

6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 50,000 50,000

6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 10,000 10,000

6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 5,0005,000


5,000 5,000

6. 2.6.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS 30,00030,000

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


6. 2.6.5 1 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 30,00030,000

6. 2.6.5 1.1 TERRENOS 30,00030,000

6. 2.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES 30,000 30,000

6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 15,00015,000

6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 15,00015,000

6. 2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES 15,00015,000

6. 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 15,000 15,000





7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,627,8681,627,868

7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 1,392,1201,392,120

7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 1,392,1201,392,120

7. 2.8.1 2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO 975,515975,515

7. 2.8.1 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL 975,515 975,515

7. 2.8.1 2.3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 416,605416,605

7. 2.8.1 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 416,605 416,605

7. 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA 235,691235,691

7. 2.8.2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA 235,691235,691



7. 2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS 71,47171,471

7. 2.8.2 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 71,471 71,471

7. 2.8.3 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 5757

7. 2.8.3 2 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA INTERNA 5757

7. 2.8.3 2.3 OTRAS COMISIONES INTERNAS 5757

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PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


7. 2.8.3 2.3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA 57 57














6,728 6,728






10,384,302691,648 59,2199,236,815 26,600 370,020T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012




47 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL





sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




48 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE (301244)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 4,697,048 739,928 759,666 20,193 6,216,835

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,203,3421,708,659 494,683

5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 1,747,4151,253,356 494,059






164,820 164,820



5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 373,344373,344








5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 53,400 53,400




5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 76,3507,060 69,290



5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 2,400 25,290 27,690

Página :

Fecha : 14/12/2012




49 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.1.1 10 DIETAS 58,50058,500

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 58,50058,500


5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 15,12414,500 624

5. 2.1.2 1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS 15,12414,500 624

5. 2.1.2 1.1 BIENES 15,12414,500 624

5. 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 14,500 14,500

5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 624 624







5. 2.2.1 PENSIONES 67,48063,480 4,000

5. 2.2.1 1 PENSIONES 67,48063,480 4,000

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 63,48063,480




5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 68,68018,680 50,000

5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 68,68018,680 50,000

5. 2.2.2 3.2 APOYO ESCOLAR 20,00020,000

5. 2.2.2 3.2 1 TEXTOS ESCOLARES 20,000 20,000

5. 2.2.2 3.3 ASISTENCIA MEDICA 12,00012,000

5. 2.2.2 3.3 99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA 12,000 12,000


Página :

Fecha : 14/12/2012




50 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 18,00018,000

5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 18,000 18,000

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 997,71164,000 188,445 745,266

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 175,18633,400 36,735 105,051




5. 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL 1,5001,500



22,01517,015 5,000

5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 17,015 22,0155,000






5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 20,63520,635

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 20,63520,635


5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 11,52011,520



5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 1,880 1,880



Página :

Fecha : 14/12/2012




51 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 1,8001,800

5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 6,0006,000



5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5,4965,496


15,40015,400

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 5,000 5,000

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3,800 3,800


5. 2.3.2 1 VIAJES 45,940840 45,100

5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 45,940840 45,100

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 840 23,89023,050

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 22,05022,050

5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 99,320400 98,920


5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 51,01251,012

5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 3,2403,240


5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 6,4206,420

5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 2,5202,520



2,4002,400

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 2,4002,400


27,200400 26,800

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 400 12,80012,400

5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 14,40014,400

Página :

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 10,30010,300

5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 9,2009,200


25,80025,800


25,80025,800

5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4,2004,200

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 15,00015,000




5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 2,2101,470 740

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 1,470 2,210740

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 420420

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 420420



63,20063,200



25,20025,200

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 25,20025,200


5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 5,8005,800


5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA 4,8404,840

5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 45,40030,600 14,800


Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS 12,00012,000

5. 2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE 12,00012,000


5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 49,90049,900

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 164,84530,600 55,200 79,045

5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA YOTRAS ACTIVIDADES SIMILARES

3,9003,900




5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 237,900237,900

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 20,25020,250

5. 2.5 OTROS GASTOS 17,2002,800 14,400






2,8002,800



5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,800 2,800


6. 2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,00024,000





Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 2,838,42220,1932,818,229


1,690,937 1,711,13020,193


1,127,292 1,127,292














2,833 2,833






6,585,419368,584 20,1934,697,048 739,928 759,666T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012




55 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL





sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




56 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS (301245)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 9,542,867 283,920 507,837 105,420 10,440,044

5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,023,8951,023,895







401,117 401,117

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 59,07359,073





5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 36,846 36,846




5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 9,600 9,600


5. 2.1.1 10 DIETAS 98,28098,280

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 98,28098,280







Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.2.1 PENSIONES 43,05743,057

5. 2.2.1 1 PENSIONES 43,05743,057

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 38,84138,841




5. 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS 216 216






5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 630,000380,000 84,000 166,000









5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 116,00072,000 24,000 20,000




5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS 17,50017,500

5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 15,00015,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




58 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 8.1 1 VACUNAS 1,0001,000

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 14,00014,000

5. 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOSMEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE

2,5002,500

5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOSMEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DELABORATORIO

2,5002,500







5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 60,000 60,000



5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 60,000 60,000 170,50050,500

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2,580,9512,214,194 199,920 166,837

5. 2.3.2 1 VIAJES 146,10093,600 18,000 34,500











Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



3,0003,000

5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 3,000 3,000


39,00027,000 6,000 6,000



5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 46,80042,000 2,400 2,400

5. 2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 40,80036,000 2,400 2,400

5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 6,000 1,200 8,4001,200

5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 30,000 1,200 32,4001,200

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 6,0006,000


5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2,196,7031,899,246 173,520 123,937


120,000120,000

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 120,000 120,000

5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 1,255,4001,201,400 36,000 18,000

5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1,111,400 36,000 1,159,40012,000


5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 48,00024,000 12,000 12,000

5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 24,000 12,000 48,00012,000

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 773,303553,846 125,520 93,937







Página :

Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL






5. 2.5 OTROS GASTOS 145,00070,000 75,000






70,00070,000


5. 2.5.4 1.3 MULTAS 70,00070,000

5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 70,000 70,000

6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,213,289105,4205,007,869 100,000

6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,919,289101,4204,717,869 100,000




67,158 67,158


44,772 44,772

6. 2.6.2 2.3 INSTALACIONES MEDICAS 68,34268,342


41,005 41,005


27,337 27,337

6. 2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES 356,286356,286


220,971 220,971


135,315 135,315

6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 4,382,731101,4204,181,311 100,000

6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1,225,44825,4481,200,000

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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



720,000 735,26815,268


480,000 490,18010,180



204,420 204,420


136,280 136,280

6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 1,684,6421,684,642


1,025,185 1,025,185


659,457 659,457

6. 2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 1,131,94175,972955,969 100,000


573,600 657,58323,98360,000


382,369 474,35851,98940,000



6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 70,00070,000


6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 35,000 35,000

6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DECOMUNICACIONES

30,00030,000

6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 30,000 30,000

6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 194,0004,000190,000

6. 2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 194,0004,000190,000

6. 2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 106,0002,000104,000

6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 104,000 106,0002,000

6. 2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 88,0002,00086,000

6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 86,000 88,0002,000

7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 717,852717,852

7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 703,232703,232

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Fecha : 14/12/2012




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DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 703,232703,232

7. 2.8.1 2.3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS 703,232703,232

7. 2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 703,232 703,232



7. 2.8.2 2.3 OTROS INTERESES INTERNOS 14,62014,620

7. 2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION 14,620 14,620














2,124 2,124






11,181,223741,179 105,4209,542,867 283,920 507,837T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012




63 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL





sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




64 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA (301246)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 1,650,434 25,000 75,097 5,244 1,755,775







5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 77,29377,293




5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 43,00024,000 19,000

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 14,400 25,80011,400

5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9,600 17,2007,600

5. 2.1.1 10 DIETAS 42,12042,120

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 42,12042,120






5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 676,482597,385 25,000 54,097

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 150,608130,108 6,000 14,500





Página :

Fecha : 14/12/2012




65 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL






5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 28,00024,000 2,500 1,500


5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 19,60015,600 2,500 1,500

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 15,600 2,500 19,6001,500



5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 10,000 12,0002,000



4,5004,500


4,5004,500

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 4,500 4,500



5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 3,500 5,5002,000


5. 2.3.2 1 VIAJES 20,30013,800 3,000 3,500

5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES 20,30013,800 3,000 3,500

5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,000 1,000 6,000


5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 54,20052,700 1,500



Página :

Fecha : 14/12/2012




66 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL







1,5001,500

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,500 1,500


20,00020,000

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 12,000 12,000


5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 597597





44,40044,400

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 44,400 44,400

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 172,400122,400 16,000 34,000






5. 2.5 OTROS GASTOS 21,00019,000 2,000

5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 11,0009,000 2,000

5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 11,0009,000 2,000

5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 11,0009,000 2,000

5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 9,000 11,0002,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




67 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



10,00010,000


5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES 10,00010,000




6. 2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 135,2445,244130,000

6. 2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 135,2445,244130,000


65,000 68,0003,000


65,000 67,2442,244

6. 2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 530,174530,174



50,000 50,000


50,000 50,000

6. 2.6.2 3.4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 430,174430,174


80,000 80,000


350,174 350,174











Página :

Fecha : 14/12/2012




68 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL





708 708

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 708708

5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 708 708

5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 708708

5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 708708

5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 708 708

1,851,40695,631 5,2441,650,434 25,000 75,097T O T A L




sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




69 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS (301247)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 3,292,242 7,000 60,000 16,636 3,375,878








441,000 441,000

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 14,25014,250












5. 2.1.1 10 DIETAS 45,00045,000

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 45,00045,000





Página :

Fecha : 14/12/2012




70 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 474,300422,300 7,000 45,000







5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 20,000 500 25,5005,000

5. 2.3.1 4 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,0005,000

5. 2.3.1 4.1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,0005,000

5. 2.3.1 4.1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES 5,000 5,000


5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 63,00050,000 3,000 10,000




5. 2.3.1 5.99 OTROS 35,00035,000

5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 35,000 35,000

5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,00080,000

5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 80,00080,000

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 35,000 35,000

5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 15,000 15,000




Página :

Fecha : 14/12/2012




71 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 30,000 30,000

5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES 3,000 3,000





5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 40,000 45,0005,000

5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 715,603700,603 15,000

5. 2.3.2 1 VIAJES 125,000110,000 15,000




5. 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS 55,000 55,000

5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 15,00015,000

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,0005,000

5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,0005,000

5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 5,0005,000








34,00034,000



Página :

Fecha : 14/12/2012




72 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



145,953145,953


145,953145,953

5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 110,000 110,000

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 24,000 24,000



5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2,0002,000

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 2,0002,000

5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 2,000 2,000

5. 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 270,000270,000


180,000180,000

5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS 80,000 80,000



5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 20,000 20,000


5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES 70,000 70,000





5. 2.5 OTROS GASTOS 14,00014,000




5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 7,000 7,000

Página :

Fecha : 14/12/2012




73 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



7,0007,000


5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 7,0007,000

5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 7,000 7,000




6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 1,498,14516,6361,481,509


200,000 216,63616,636


981,509 981,509


300,000 300,000














1,771 1,771




Página :

Fecha : 14/12/2012




74 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL




3,717,987342,109 16,6363,292,242 7,000 60,000T O T A L




sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




75 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE (301248)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 2,251,649 134,177 420,000 11,544 2,817,370







368,614 368,614

5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 96,95396,953






5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 18,966 18,966


5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 9,1538,080 1,073

5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 8,080 9,1531,073



5. 2.1.1 10 DIETAS 46,80046,800

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 46,80046,800







Página :

Fecha : 14/12/2012




76 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.2.1 PENSIONES 4,5504,550

5. 2.2.1 1 PENSIONES 4,5504,550

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 4,5504,550

5. 2.2.1 1.1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990 4,550 4,550


5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 242,07477,433 42,940 121,701









5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 16,7823,722 13,060




5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,3072,307



5. 2.3.1 5.99 OTROS 11,078998 10,080

5. 2.3.1 5.99 99 OTROS 998 11,07810,080

5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,862450 23,412

5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 23,862450 23,412

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 450 22,77222,322

5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 541541

Página :

Fecha : 14/12/2012




77 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 549549


292292


292292

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 292292



5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,280 5,2803,000

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 2,0022,002




5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 2,5912,591


300 300

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,433 3,000 31,35920,926


5. 2.3.2 1 VIAJES 31,2672,157 29,110

5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 31,2672,157 29,110

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 457 13,52813,071


5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 6,6216,621

5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 58,31119,800 38,511



5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2,720 3,9181,198



Página :

Fecha : 14/12/2012




78 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 280 4,4804,200


1,9431,943



17,2593,000 14,259

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 9,4229,422

5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 1,9341,934



16,0303,647 12,383


16,0303,647 12,383

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1,372 9,3728,000


5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 364364




5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 4,480480 4,000

5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,0002,000

5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 2,0002,000


5. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 480 480

5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 2,0002,000

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,0002,000



50,00050,000


Página :

Fecha : 14/12/2012




79 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 2,0002,000

5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 2,0002,000

5. 2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 2,285285 2,000

5. 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS 285 285

5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO 2,0002,000

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 563,705300,000 63,705 200,000






5. 2.5 OTROS GASTOS 76,16370,000 1,163 5,000


6,1631,163 5,000



5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,163 1,163

5. 2.5.4 3 AL GOBIERNO LOCAL 5,0005,000

5. 2.5.4 3.1 IMPUESTOS 5,0005,000

5. 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS 5,0005,000


70,00070,000


5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 70,00070,000

5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 70,000 70,000




Página :

Fecha : 14/12/2012




80 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


6. 2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 642,20411,544630,660


11,54411,544


630,660 630,660



6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA 35,00035,000


6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DECOMUNICACIONES

35,00035,000

6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 35,000 35,000

















2,991,239173,869 11,5442,251,649 134,177 420,000T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012




81 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL





sello y firma

Página :

Fecha : 14/12/2012




82 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME (301249)DISTRITO

CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


GENERAL 4,452,963 144,452 1,331,736 22,902 5,952,053








164,988 177,73212,744



5. 2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 177,760156,520 21,240







5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 22,890 22,890







5. 2.1.1 10 DIETAS 58,50058,500

5. 2.1.1 10.1 DIETAS 58,50058,500

Página :

Fecha : 14/12/2012




83 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL









5. 2.2.1 PENSIONES 26,29626,296

5. 2.2.1 1 PENSIONES 26,29626,296

5. 2.2.1 1.1 PENSIONES 24,29624,296




5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 16,86812,300 4,568

5. 2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 16,86812,300 4,568



5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 14,92412,300 2,624

5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 12,300 14,9242,624

5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2,873,1831,473,395 141,032 1,258,756

5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES 1,049,419545,296 48,952 455,171






6,6006,600


Página :

Fecha : 14/12/2012




84 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3,0003,000






5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA 41,48417,716 6,828 16,940

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,814 3,864 21,4828,804


5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 7,384420 6,964

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 420 7,3846,964



5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 126,84871,104 8,896 46,848

5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 126,84871,104 8,896 46,848

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 71,104 8,896 126,84846,848




5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 672 1,8001,128



5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 1,3341,334


4,8004,800

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 1,7161,716

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 319,516 5,220 427,036102,300

Página :

Fecha : 14/12/2012




85 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,823,764928,099 92,080 803,585

5. 2.3.2 1 VIAJES 88,20164,689 4,152 19,360


5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5,524 564 8,9122,824


5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 43,585 2,076 56,86111,200


5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 381,252828 380,424

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 828 370,572369,744

5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 10,68010,680






2,1602,160



34,47615,948 3,732 14,796

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 600 576 5,6764,500

5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 15,348 3,156 28,80010,296


78,22831,216 6,080 40,932


78,22831,216 6,080 40,932

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 26,440 5,120 65,85634,296

5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,976 960 8,3044,368

5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS 1,800 4,0682,268

5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 78,93030,090 48,840

5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 78,93030,090 48,840

Página :

Fecha : 14/12/2012




86 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 30,090 78,93048,840

5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3,644980 2,664



5. 2.3.2 6.3 SEGUROS 3,224980 2,244

5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 2,1242,124

5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES 980 1,100120



239,818235,818 4,000

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 42,468 42,468




5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 3,9303,930

5. 2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 19,2123,240 15,972

5. 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES 3,240 19,21215,972

5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 586,025283,350 70,876 231,799





5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 18,556 21,3642,808





Página :

Fecha : 14/12/2012




87 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



5. 2.5 OTROS GASTOS 209,765186,077 3,420 20,268

5. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 147,371144,871 2,500

5. 2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINESDE LUCRO.

147,371144,871 2,500

5. 2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,371144,871 2,500

5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES 144,871 147,3712,500

5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 25,1687,100 2,700 15,368

5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 25,1687,100 2,700 15,368

5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS 25,1687,100 2,700 15,368

5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES 4,400 1,200 12,8007,200

5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 2,700 1,500 12,3688,168


37,22634,106 720 2,400

5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 37,22634,106 720 2,400

5. 2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 720720

5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 720 720

5. 2.5.4 1.3 MULTAS 36,50634,106 2,400

5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 34,106 36,5062,400




6. 2.6.2 2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 107,495107,495


32,249 32,249


37,623 37,623


37,623 37,623




Página :

Fecha : 14/12/2012




88 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL



36,342 36,342


48,456 48,456


36,342 36,342

6. 2.6.2 3.3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 364,30922,902341,407


85,939 85,939


137,033 159,93522,902


118,435 118,435





7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 613,041613,041

7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA 594,649594,649

7. 2.8.1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 594,649594,649














Página :

Fecha : 14/12/2012




89 de 89


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


CLASIFICADOR

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL








2,833 2,833






6,218,960266,907 22,9024,452,963 144,452 1,331,736T O T A L




sello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE DETALLE DE LOS INGRESOS PRESUPUESTO 2013

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:45:01

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013

DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

(En Nuevos Soles)1 de 4


PROVINCIA:

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)07

FONDO DECOMPENSACION

MUNICIPAL

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

TIPO TRANSACCIONGENERICASUBGENERICAESPECIFICA


1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 1,298,0001,298,000

1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 1,292,0001,292,000

1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 1,272,0001,272,000

1.1.2 1.1 PREDIAL 902,000902,000

902,0001.1.2 1.1 1 PREDIAL 902,000

1.1.2 1.2 ALCABALA 370,000370,000

370,0001.1.2 1.2 1 ALCABALA 370,000

1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE 20,00020,000

1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,00020,000

20,0001.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR 20,000







1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 200200

1.3.1 1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 200200

2001.3.1 1.1 3 PRODUCTOS FORESTALES 200




1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,032,7581,032,758



118,5001.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 118,500



2001.3.2 3.1 1 CARNETS 200




Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:45:01





PROVINCIA:


03 LAMBAYEQUE



MUNICIPAL

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL







42,5001.3.2 8.1 9 LICENCIAS 42,500










279,6001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 279,600




1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD 20,50020,500

1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES 20,50020,500

20,5001.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA 20,500





25,0001.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE 25,000






Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:45:01





PROVINCIA:


03 LAMBAYEQUE



MUNICIPAL

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 24,543,08747,00724,496,080

1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,543,08747,00724,496,080

1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 24,543,08747,00724,496,080


37,4161.4.1 4.1 3 CANON MINERO 37,416

3,3431.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL 3,343

1.4.1 4.2 REGALIAS 6,2486,248




1.5 OTROS INGRESOS 286,350286,350



1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE 210,000210,000


1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS 3,0003,000

3,0001.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS 3,000

1.5.2 2 SANCIONES 73,35073,350

1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 73,35073,350

69,5001.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES 69,500

3,8501.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES 3,850

27,783,19547,00724,496,080 1,298,000 1,942,108T O T A L

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:45:01





PROVINCIA:


03 LAMBAYEQUE



MUNICIPAL

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL


------------------------------------------------------------------------ Titular de la Entidad

sello y firma

------------------------------------------------------------------------ Jefe de la Oficina de Planificación


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE DETALLE DE LOS GASTOS

PRESUPUESTO 2013

Página :

Fecha : 14/12/2012


APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013DETALLE DE GASTOS


1 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA

CATEGORIA PRESUPUESTAL

UBIGEO DISTRITO

CG

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

345,308339,558 5,7500030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDADCIUDADANA3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 339,558 5,750 345,308

5.003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR 339,558 5,750 345,308

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 345,308339,558 5,750

014 ORDEN INTERNO 345,308339,558 5,750

0028 OPERACIONES POLICIALES 345,308339,558 5,750

76477 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL PORSECTOR

339,558 5,750 345,308140301 LAMBAYEQUE

5 GASTOS CORRIENTES 339,558 5,750 345,308


5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 6,800 6,800

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 37,200 42,9505,750




270,095117,667 152,4280068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS PORDESASTRES3.000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DEEMERGENCIAS

53,000 53,000

5.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDAHUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

53,000 53,000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 53,00053,000

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 53,00053,000

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 53,00053,000

70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DEBIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DELAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

53,000 53,000140301 LAMBAYEQUE

5 GASTOS CORRIENTES 53,000 53,000



Página :

Fecha : 14/12/2012




2 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2,1602,160


5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 600600


5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 5,4005,400


840840

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5,2655,265

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 3,3603,360

5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7,2007,200

5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600600

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,6705,670

3.000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREOANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES

117,667 99,428 217,095

5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS 117,667 99,428 217,095

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 217,095117,667 99,428

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 217,095117,667 99,428

0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 217,095117,667 99,428

70158 DESARROLLO DE LOS CENTROS DEOPERACION DE EMERGENCIAS

117,667 99,428 217,095140301 LAMBAYEQUE




5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 24,67324,673

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 52,912 105,66752,755


ACCIONES CENTRALES

16,100,59813,575,960 1,016,040 1,508,5989001 ACCIONES CENTRALES

Página :

Fecha : 14/12/2012




3 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

3.999999 SIN PRODUCTO 13,575,960 1,016,040 1,508,598 16,100,598

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167 55,167

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 55,16755,167

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 55,16755,167

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 55,16755,167

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LAGESTION

55,167 55,167140301 LAMBAYEQUE



1,567 1,567

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,800 7,800


5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620 334,620


006 GESTION 334,620334,620

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 334,620334,620

01109 NORMAR Y FISCALIZAR 334,620 334,620140301 LAMBAYEQUE



5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 993,644 926,763 891,244 2,811,651

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 2,811,651993,644 926,763 891,244

006 GESTION 2,811,651993,644 926,763 891,244

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 2,811,651993,644 926,763 891,244

00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES,HUMANOS Y FINANCIEROS

993,644 926,763 891,244 2,811,651140301 LAMBAYEQUE

5 GASTOS CORRIENTES 843,644 926,763 891,244 2,661,651



5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 5,483 5,483

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PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG


5. 2.3.1 3.1 2 GASES 420420

5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,9603,960





5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 2,5962,596

5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2,0002,000

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 2,1002,100

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 420 2,5652,145

5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,8024,802

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 1,2001,200



1,167 13,76712,600

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 67,844 109,81241,968

5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 15,078 170,178155,100


5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 160160






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14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG



5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 877877

5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 2,6402,640


5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 6,000 6,000

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 7,4607,460



5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 10,50010,500

5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 29,000 93,992 122,992

5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 28,001 28,001



5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 107,148 159,34452,196



5. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 33,87133,871

5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS 64,44064,440


5. 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES 22,95022,950

6 GASTOS DE CAPITAL 150,000 150,000


150,000 150,000

5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 12,133,279 89,277 617,354 12,839,910

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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

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GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 12,839,91012,133,279 89,277 617,354

006 GESTION 12,839,91012,133,279 89,277 617,354

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 12,839,91012,133,279 89,277 617,354

17250 GERENCIAR LOS RECURSOSECONOMICOS Y HUMANOS

12,133,279 89,277 617,354 12,839,910140301 LAMBAYEQUE

5 GASTOS CORRIENTES 12,133,279 89,277 617,354 12,839,910


5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN 3,096,002 3,096,002


705,622 705,622

5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 489,877 89,277 692,734113,580

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 4,664,029 4,664,029


5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 898,962 898,962








5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250


006 GESTION 59,25059,250

0012 CONTROL INTERNO 59,25059,250

00537 CONTROL Y AUDITORIA 59,250 59,250140301 LAMBAYEQUE


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14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG


3,250 3,250


ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

1,778,875 12,846,06947,00710,580,562 164,293 275,3329002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO 1,778,875 10,580,562 164,293 275,332 47,007 12,846,069

5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 91,039 50,088 141,127

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 141,12791,039 50,088

007 RECAUDACION 141,12791,039 50,088

0013 RECAUDACION 141,12791,039 50,088

01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 91,039 50,088 141,127140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 960 960

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 960 960

5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,640 7,640


5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,640 2,640

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 960 960


600 600

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 19,459 19,459


5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 240 240

5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 240 240

5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 1,200 1,200


5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 600 600

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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 720 720

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 39,320 42,3203,000

5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 43,20043,200

5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 3,8883,888

5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 15,000 46,400 61,400

23 PROTECCION SOCIAL 61,40015,000 46,400

051 ASISTENCIA SOCIAL 61,40015,000 46,400

0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 15,000 61,40046,400

29972 ATENDER AL ADULTO MAYOR 15,000 46,400 61,400140301 LAMBAYEQUE


5. 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 15,000 15,000

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 15,40015,400


5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104 573,104

23 PROTECCION SOCIAL 573,104573,104

051 ASISTENCIA SOCIAL 573,104573,104

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 573,104 573,104

47262 APOYO A LAS BENEFICENCIAS ENAPLICACION A LA TRANSFERENCIA DEFUNCIONES Y COMPETENCIAS

573,104 573,104140301 LAMBAYEQUE



5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580 36,580



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 36,58036,580

00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y ALDISCAPACITADO

36,580 36,580140301 LAMBAYEQUE

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FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,180 14,180


5.000470 APOYO COMUNAL 152,762 50,600 203,362



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 203,362152,762 50,600

00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL 152,762 152,762140301 LAMBAYEQUE



5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 50,206 50,206


34488 APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS 50,600 50,600140301 LAMBAYEQUE



5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833

20 SALUD 21,83321,833

044 SALUD INDIVIDUAL 21,83321,833

0096 ATENCION MEDICA BASICA 21,83321,833

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 21,833 21,833140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 18,833 18,833


5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550 21,550


012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 21,55021,550

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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD 21,55021,550

01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADOCIVIL

21,550 21,550140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,5507,550


5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268 63,268

17 AMBIENTE 63,26863,268

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 63,26863,268

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION YREMEDIACION AMBIENTAL

63,26863,268

01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION,PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DELMEDIO AMBIENTE

63,268 63,268140301 LAMBAYEQUE



5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 46,256 46,256


5.000619 CONTROL SANITARIO 6,000 6,000

20 SALUD 6,0006,000

043 SALUD COLECTIVA 6,0006,000

0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO 6,0006,000

01502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISIONY CONTROL SANITARIO

6,000 6,000140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 6,0006,000

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800 35,800



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 35,80035,800

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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL ALNIÑO Y AL ADOLESCENTE

35,800 35,800140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,115 16,115


5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 92,588 92,588

21 CULTURA Y DEPORTE 92,58892,588

046 DEPORTES 92,58892,588

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO 92,58892,588

01499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LARECREACION

92,588 92,588140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 16,688 16,688


5.000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 47,0078,476,628 72,254 8,595,889

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 8,595,88947,0078,476,628 72,254

006 GESTION 8,595,88947,0078,476,628 72,254

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 8,595,88947,0078,476,628 72,254

45932 ELABORACION DE PERFILES DEINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS

53,000 72,254 125,254140301 LAMBAYEQUE



94474 PROYECTOS PARTICIPATIVOSPRIORIZADOS

3,800,000 3,800,000140301 LAMBAYEQUE

6 GASTOS DE CAPITAL 3,800,000 3,800,000

6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 3,800,000 3,800,000

94473 PROYECTOS INSTITUCIONALES 4,623,628 47,007 4,670,635140301 LAMBAYEQUE

6 GASTOS DE CAPITAL 4,623,628 47,007 4,670,635

6. 2.6.6 1.99 99 OTROS 4,623,628 4,670,63547,007

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 610,572 22,325 632,897

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PROVINCIA

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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG


006 GESTION 632,897610,572 22,325

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 632,897610,572 22,325

91097 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEVEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL

610,572 22,325 632,897140301 LAMBAYEQUE



5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 58,280 58,280

5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS 300,242 300,242

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 22,32522,325

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 164,724 164,724

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 16,850 1,000 19,969 37,819

17 AMBIENTE 37,81916,850 1,000 19,969

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 37,81916,850 1,000 19,969

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATOPUBLICO

37,81916,850 1,000 19,969

01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREASVERDES

16,850 1,000 19,969 37,819140301 LAMBAYEQUE

5 GASTOS CORRIENTES 16,850 1,000 19,969 37,819



5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 2,350 2,350

5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 3,6743,674


5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850 336,850

24 PREVISION SOCIAL 336,850336,850

052 PREVISION SOCIAL 336,850336,850

0116 SISTEMAS DE PENSIONES 336,850336,850

01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A 336,850 336,850140301 LAMBAYEQUE

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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

CESANTES Y JUBILADOS




5. 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 12,000 12,000

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 474,700 474,700

01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 474,700 474,700140301 LAMBAYEQUE



5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 113,285 198,467



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 85,182 198,467113,285

08827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA AHOGARES Y ALBERGUES

85,182 113,285 198,467140301 LAMBAYEQUE



5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 1,960 1,960



5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 9,000 9,000




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03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100 15,100

08 COMERCIO 15,10015,100

021 COMERCIO 15,10015,100

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO 15,10015,100

38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑAEMPRESA (MYPE)

15,100 15,100140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 7,335 7,335


5.001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500 20,500

09 TURISMO 20,50020,500

022 TURISMO 20,50020,500

0045 PROMOCION DEL TURISMO 20,50020,500

01267 PROMOCION TURISTICA 20,500 20,500140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 8,150 8,150


5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS YCULTURALES

48,670 48,670

21 CULTURA Y DEPORTE 48,67048,670

045 CULTURA 48,67048,670

0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 48,67048,670

38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LASACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

48,670 48,670140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 11,989 11,989


5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230 33,230

14 INDUSTRIA 33,23033,230

Página :

Fecha : 14/12/2012




15 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

031 INDUSTRIA 33,23033,230

0060 PROMOCION DE LA INDUSTRIA 33,23033,230

94523 REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION YDESARROLLO DE LA ZONA RURAL

33,230 33,230140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 14,130 14,130


5.001122 PROTECCION SOCIAL 212,367 212,367



0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 212,367 212,367

00223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 212,367 212,367140301 LAMBAYEQUE


5. 2.3.1 3.1 2 GASES 10,200 10,200


5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 842 842


5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 2,000 2,000

5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,800 1,800


5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA 2,300 2,300





5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,700 1,700

Página :

Fecha : 14/12/2012




16 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 9,150 9,150







5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 37,040 58,400 95,440

17 AMBIENTE 95,44037,040 58,400

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 95,44037,040 58,400

0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATOPUBLICO

95,44037,040 58,400

01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA 37,040 58,400 95,440140301 LAMBAYEQUE




5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO 3,440 3,440

5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 2,4002,400

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 30,50030,500


5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557 150,557


011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 150,557150,557

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 150,557150,557

95149 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AMUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS

150,557 150,557140301 LAMBAYEQUE


Página :

Fecha : 14/12/2012




17 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG


5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTORUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

60,669 318,449 379,118


011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 379,11860,669 318,449

0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL 60,669 379,118318,449

38921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARAMANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOSVECINALES

60,669 318,449 379,118140301 LAMBAYEQUE


5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 60,669 318,449 379,118

5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499 8,499



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 8,499 8,499

00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC

8,499 8,499140301 LAMBAYEQUE



5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 765 765

5.001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354 349,354



0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS 349,354 349,354

00223 ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 349,354 349,354140301 LAMBAYEQUE



5. 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO(REGIMEN LABORAL PRIVADO)

132,000 132,000


Página :

Fecha : 14/12/2012




18 de 18


DEPARTAMENTO

PROVINCIA

14 LAMBAYEQUE

03 LAMBAYEQUE


FUNCION

DIVISION FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL

PROGRAMA

FINALIDAD

ESP.

00RECURSOS

ORDINARIOS

07FONDO DE


08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS


18CANON Y



TOTAL

PROYECTO / PRODUCTO



UBIGEO DISTRITO

CG

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 34,152 34,152




29,562,0701,778,875 47,00724,496,080 1,298,000 1,942,108T O T A L

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE RESUMEN DE

CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2013

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:55:31

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA EL AÑO FISCAL 2013RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL

GASTO(En Nuevos Soles)

1 de 4


DISTRITO:

CategoriaPresupuestal

ProgramaPresupuestal

Producto/ProyectoActividad Fte/Rb Cat. Gto. Genérica Monto Presupuesto Año

2013

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

14 LAMBAYEQUE

01

03 LAMBAYEQUE


1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 615,4030030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 345,308

3000355 PATRULLAJE POR SECTOR 345,308

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5,750

5 GASTOS CORRIENTES 5,7503 BIENES Y SERVICIOS 5,750

5-07 RECURSOS DETERMINADOS 339,558


0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 270,095

3000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS 53,000



3000435 ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES 217,095




5 GASTOS CORRIENTES 117,6671 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 52,7553 BIENES Y SERVICIOS 64,912

2 ACCIONES CENTRALES 16,100,5989001 ACCIONES CENTRALES 16,100,598

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 55,167



5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 334,620


5 GASTOS CORRIENTES 334,6201 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 334,620

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 2,811,651


5 GASTOS CORRIENTES 891,2443 BIENES Y SERVICIOS 769,9835 OTROS GASTOS 121,261


5 GASTOS CORRIENTES 843,6443 BIENES Y SERVICIOS 723,1445 OTROS GASTOS 120,500

6 GASTOS DE CAPITAL 150,0006 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 150,000



5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 12,839,910


5 GASTOS CORRIENTES 617,3541 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 113,5805 OTROS GASTOS 503,774

5-07 RECURSOS DETERMINADOS 12,133,279

5 GASTOS CORRIENTES 12,133,2791 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12,055,2792 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 78,000


5 GASTOS CORRIENTES 89,2771 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 89,277

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 59,250



3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 12,846,0699002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 12,846,069

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 141,127





5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 61,400

1-00 RECURSOS ORDINARIOS 15,000

5 GASTOS CORRIENTES 15,0002 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 15,000

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:55:31



2 de 4


DISTRITO:




2013

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

14 LAMBAYEQUE

01

03 LAMBAYEQUE




5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS 573,104


5 GASTOS CORRIENTES 573,1044 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 573,104

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 36,580



5000470 APOYO COMUNAL 203,362


5 GASTOS CORRIENTES 50,6005 OTROS GASTOS 50,600



5000500 ATENCION BASICA DE SALUD 21,833



5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,550



5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 63,268



5000619 CONTROL SANITARIO 6,000



5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 35,800



5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 92,588



5000734 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 8,595,889

5-07 RECURSOS DETERMINADOS 8,476,628


6 GASTOS DE CAPITAL 8,423,6286 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 8,423,628




6 GASTOS DE CAPITAL 47,0076 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 47,007

5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 632,897





5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 37,819







Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:55:31



3 de 4


DISTRITO:




2013

DEPARTAMENTO:

PROVINCIA:

14 LAMBAYEQUE

01

03 LAMBAYEQUE


5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 336,850



5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700



5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 198,467





5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 15,100



5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 20,500



5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 48,670



5001093 PROMOCION INDUSTRIAL 33,230



5001122 PROTECCION SOCIAL 212,367



5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 95,440





5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 150,557



5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 379,118





5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 8,499



5001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO 349,354


5 GASTOS CORRIENTES 349,3541 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 201,1182 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES 148,236

Total 29,562,070




sello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE REGISTRO DEL

PERSONAL PRESUPUESTO 2013

Página :

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:57:27

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICOAPROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

RESUMEN DE PERSONAL(En Nuevos Soles) 1 de 1


TIPO DE PERSONALN°

PERSONAS ANUAL

PERSONAL NOMBRADO PERSONAL CONTRATADOPOR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N°PERSONAS ANUAL N°

PERSONAS COSTO

I ACTIVOS

PROVINCIA:


03 LAMBAYEQUE

DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)

18 551,072 0 0 18 01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 551,072

9 330,166 0 0 9 02.- PROFESIONALES 330,166

4 151,368 0 0 4 03.- TECNICOS 151,368

96 3,305,250 51 843,448 147 04.- AUXILIARES 4,148,698

217 6,511,566 3 39,276 220 05.- OBREROS 6,550,842

24 445,912 0 0 24 II PENSIONISTAS 445,912

368 11,295,334 54 882,724 422 TOTAL ANUAL (I + II) 12,178,058

TIPO DE PERSONAL N° PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR:

1,070,27379 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS

LOCADORES DE SERVICIOS 1_/

CARGO N° PERSONAS ANUALDIETA

Año 2013al 31. Dic.2012 (*)

81,5301 ALCALDE

11 REGIDORES 334,620334,620

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.

ELABORADO PORSello y firma

JEFE DE PRESUPUESTOSello y firma

TITULAR DEL PLIEGOSello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE DETALLE DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS

PRESUPUESTO 2013

Fecha : 14/12/2012

Hora : 19:58:58PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS

LOCALES(En Nuevos Soles)

PROVINCIA:DISTRITO:

03 LAMBAYEQUE01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE (301238)


Página : 1 de 1


FTE. RUBRO CONCEPTO DE TRANSFERENCIAASIGNACION

DISTRIBUCIONGASTOS SALDO

DISTRIBUCIONINGRESOS SALDO

1. RECURSOS ORDINARIOS 1,778,875 1,778,875 0000 RECURSOS ORDINARIOS 1,778,875 1,778,875 00

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 474,700 474,700 00

TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 85,182 85,182 00

MTC - PROVIAS RURAL 60,669 60,669 00TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CONTUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC

8,499 8,499 00

D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICENCIAS 1,149,825 1,149,825 002. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,942,108 1,942,108 1,942,108 00

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,942,108 1,942,108 1,942,108 00GENERAL 1,942,108 1,942,108 1,942,108 00

5. RECURSOS DETERMINADOS 25,841,087 25,841,087 25,841,087 0007 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 24,496,080 24,496,080 24,496,080 00

FONCOMUN 24,496,080 24,496,080 0

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,298,000 1,298,000 1,298,000 00GENERAL 1,298,000 1,298,000 1,298,000 00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 47,007 47,007 47,007 00CANON MINERO 37,416 37,416 0

CANON FORESTAL 3,343 3,343 0

REGALIAS MINERAS 6,248 6,248 0

TOTAL 29,562,070 29,562,070 27,783,195 00

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