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16/3/2015 Formato Pip Menor Reporte
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FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO PIP MENOR
(Directiva Nº 0012011EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 0032011EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DELPIP MENOR: 231362
2. NOMBRE DEL PIPMENOR:
RECUPERACION DE LA PLAZUELA CENTRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAMARQUILLA ALTA,DISTRITO DE YANACANCHA PASCO PASCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP04)
FUNCION: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
DIVISÍON FUNCIONAL: DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
Persona Responsable de Formular elPIP Menor:
ING. JULIO GUERE/ING. PABLO MORALES/ING. JAIME VALLE PROFESIONALES EN SALUD YSANEAMIENTO SRL
Persona Responsable de la UnidadFormuladora: RONALD T HUARANGA CRISTOBAL
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO PASCO
PROVINCIA PASCO
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ARQ. LOUDES ORIHUELA REQUENA
Órgano Técnico Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL
6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PASCO PASCO YANACANCHA CAJAMARQUILLA ALTA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
EL CENTRO POBLADO DE CAJAMARQUILLA ALTA NO CUENTA CON UN ESPACIO URBANO PÚBLICO, AMPLIO Y DESCUBIERTO EN EL
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CENTRO POBLADO DE CAJAMARQUILLA ALTA, CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ESPARCIMIENTO DE LAPOBLACIÓN, EN LA ACTUALIDAD EL TERRENO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA SE ENCUENTRA ABANDONOQUE MORTIFICA A LOS MORADORES COLINDANTES Y A LOS POBLADORES EN SU CONJUNTO, EN ESTA ÁREA SE VIENEACUMULANDO BASURA QUE ARROJAN LOS MISMOS VECINOS Y PERSONAS QUE LLEGAN A LA LOCALIDAD DE VISITA.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 Terreno con infraestructura de esparcimiento 0%
2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 30.0%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES DE ÁREAS PÚBLICAS PARA INTERRELACIONARSE Y DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIO CULTURALESEN LA PLAZUELA DEL C.P. DE CAJAMARQUILLA ALTA
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa 1: DETERIORO DE LAS ÁREAS EXISTENTE DETERIORO DE PISO Y ÁREAS VERDES
Causa 2: INADECUADA CAPACIDAD INSTALADA INSUFICIENTE MOBILIARIO E ILUMINACIÓN
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
Adecuadas condiciones de áreas públicas para interrelacionarse y desarrollar actividades socio culturales en la plazuela del C.P. deCajamarquilla Alta
N° Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
1 TERRENO CON INFRAESTRUCTURA DE ESPARCIMIENTO 0% 100%
2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES 30% 100%
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1 MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA, CON EL TRATAMIENTO DE PISOS Y ÁREAS VERDES
2 CONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO E ILUMINACIÓN
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultadosnecesarios para lograr el
Objetivo
Accionesnecesarias paralograr cadaresultado
Número deBeneficiariosDirectos
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZUELA CENTRAL EN EL C.P. DECAJAMARQUILLA ALTA CON PISO DE CONCRETO, ADOQUÍN DE CONCRETO YPIEDRA LAJA DE AMBO CON 795 M2, CERCO METÁLICO CON 183.42 M2, ENCHAPEDE JARDINES CON 147.3 M2, ENCHAPE DE PAVIMENTACIÓN, ENCHAPES,INSTALACION
Resultado 1:MEJORAMIENTO DE LAPLAZUELA, CON ELTRATAMIENTO DE PISOSY ÁREAS VERDES
CONSTRUCCIÓN DELA PLAZUELACENTRAL CONPIEDRA LAJA DEAMBO 511
Resultado 2:CONSTRUCCIÓN DEMOBILIARIO EILUMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEMOBILIARIO EILUMINACIÓN
Alternativa 2: Construcción de la Plazuela Central en el C.P. de Cajamarquilla Alta conpiso de concreto, adoquín de concreto y piedra arequipeña con 795 m2, Cerco metálicocon 183.42 m2, enchape de jardines con 147.3 m2, enchape de pavimentación,enchapes, instalación
Resultado 1:MEJORAMIENTO DE LAPLAZUELA, CON ELTRATAMIENTO DE PISOSY ÁREAS VERDES
CONSTRUCCIÓN DELA PLAZUELACENTRAL CONPIEDRA LAJAAREQUIPEÑA 511
Resultado 2:CONSTRUCCIÓN DEMOBILIARIO EILUMINACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEMOBILIARIO EILUMINACIÓN
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III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
SEGÚN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PUBLICA SE CONSIDERA CON LA VIDA UTIL DE LAIMPLEMENTACION DEL PROYECTO EN TODOS SUS COMPONENTES
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
1
ACTIVIDADESSOCIOCULTURALES,ACTIVIDADES CIVICOESCOLARES Y ACTIVIDADESDE ESPARCIMIENTO
SERVICIO 616 639 662 687 712 737 765 793 823 853
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
PARA REALIZAR EL CALCULO DE LA DEMANDA SE TUVO EN CUENTA QUE TODA LA POBLACIÓN DECAJAMARQUILLA ALTO VA DEMANDAR ESTOS SERVICIOS SOCIOCULTURALES, CÍVICO ESCOLARESY ACTIVIADES DE ESPARCIMIENTO
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio Descripción U.M. Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
1
ACTIVIDADESSOCIOCULTURALES,ACTIVIDADES CIVICOESCOLARES Y ACTIVIDADESDE ESPARCIMIENTO
SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principalesparámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
ACTUALMENTE EN EL CENTRO POBLADO DE CAJAMARQUILLA ALTO NO SE TIENE ÁREAS VERDESNI PLAZUELA, POR ESO LA OFERTA ES CERO
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio Descripción U.M. Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
1
ACTIVIDADESSOCIOCULTURALES,ACTIVIDADES CIVICOESCOLARES YACTIVIDADES DEESPARCIMIENTO
SERVICIO 616 639 662 687 712 737 765 793 823 853
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución: ADMINISTRACION INDIRECTA POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Preciosde Mercado
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EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 20,703.06 20,703.06
COSTO DIRECTO 431,313.69
Resultado 1 GLB 1.0 373,075.5 373,075.5
Resultado 2 GLB 1.0 58,238.19 58,238.19
SUPERVISION GLOBAL 1.0 20,703.06 20,703.06
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 43,131.37 43,131.37
UTILIDADES GLOBAL 1.0 43,131.37 43,131.37
Total 558,982.55
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros Costo Total a Preciosde Mercado Factor de Corrección Costo a Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 20,703.06 0.91 18,839.7846
COSTO DIRECTO 431,313.69 351,167.3256
Resultado 1 373,075.5 302,247.246
Insumo de Origen nacional 284,144.79 0.84 238,681.6236
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 32,926.44 0.91 29,963.0604
Mano de Obra No Calificada 56,004.27 0.6 33,602.562
Resultado 2 58,238.19 48,920.0796
Insumo de Origen nacional 58,238.19 0.84 48,920.0796
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 20,703.06 0.91 18,839.7846
GASTOS GENERALES 43,131.37 0.84 36,230.3508
UTILIDADES 43,131.37 0.84 36,230.3508
Total 558,982.55 461,307.5964
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE AGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto Año1
Año2
Año3
Año4
Año5
Año6
Año7
Año8
Año9
Año10
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SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
SERVICIO DE AGUA 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Total a Precios de Mercado 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Total a Precios Sociales 3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 3,629
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,093.90
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0
Alternativa 1 461,307.6 23,289.68 484,597.28
Alternativa 2 565,774.19 23,288.40 589,062.59
Costos Incrementales
Alternativa 1 461,307.6 23,289.68 484,597.28
Alternativa 2 565,774.19 23,288.40 589,062.59
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AHORRO DE TIEMPOS 147 152 157 162 167 172 178 184 190 196
AHORRO DE COSTOS 488 505 521 537 554 571 591 610 630 650
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO ESTAN SUSTENTADOS EN LAS HORAS DEESPARCIMIENTO, HORAS CÍVICOS ESCOLARES Y HORAS SOCIOCULTURALES
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
FOMENTAR EL VINCULO FAMILIAR EN HORAS LIBRES, FOMENTAR TURISMO INTERNO POR SERZONA DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficaciaValor Descripción
511.00 BENEFICIARIOS
Costo Efectividad 948.33
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
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18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 75 25 0
Resultado 2 0 75 25 0
SUPERVISION 0 75 25 0
GASTOS GENERALES 0 75 25 0
UTILIDADES 0 75 25 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 75 25 0
Resultado 2 0 75 25 0
SUPERVISION 0 75 25 0
GASTOS GENERALES 0 75 25 0
UTILIDADES 0 75 25 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDA DEL C.P. DE CAJAMARQUILLA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimientodel PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de losgastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
CARTA MUNICIPALIDAD DEL CP CAMARQUILLA BRINDAR SOSTENIBILIDAD
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
DESCONOCIMIENTO DE LACONTAMINACION EN SU MEDIO AMBIENTE
Durante laConstrucción
CHARLA DE SEGURIDAD YMEDIO AMBIENTE 472
INCREMENTO DE LOS DESMONTES YMATERIALES USADOS
Durante laConstrucción LIMPIEZA PERMANENTE 1,062
FALTA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD DEUSO PERSONAL PARA LOSTRABAJADORES
Durante laConstrucción IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 708
DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION EN Durante la SEÑALIZACION AMBIENTAL 354
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LUGARES DONDE SE REALIZA LA OBRA Construcción
ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOSPROVENIENTES DE TRABAJOS EN LAOBRA
Durante laConstrucción
IMPLEMENTACION DERECOLECTORES DE RESIDUOSSOLIDOS
708
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
11/09/201208:33 a.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANACANCHANo se ha registradoobservación
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S CARTA N° 1312012UF/PASCO 04/09/2012 UNIDAD FORMULADORA DE ESTUDIO DE PRE
INVERSION
E CARTA N 1312012UF/PASCO 04/09/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEYANACANCHA
S CARTA N 862012OPI/MDY/PASCO 11/09/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YANACANCHA
S FORMATO SNIP 06 11/09/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEYANACANCHA
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO N° 0532012OPIMDY/PASCO
(COMUNICACIÓN DEVIABILIDAD) * 11/09/2012 Entrada DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 04/09/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 04/09/2012
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP 06
ESPECIALISTA: ING/BACH. TEOFILO RAUL VALERIO APLOMINO
RESPONSABLE: ING/BACH. TEOFILO RAUL VALERIO APLOMINO
FECHA: 11/09/2012
FIRMAS
ING. JULIOGUERE/ING.
PABLOMORALES/ING.JAIME VALLE
PROFESIONALESEN SALUD Y
SANEAMIENTOSRL
RONALD THUARANGACRISTOBAL
Responsable dela Formulación
Responsablede la Unidad
16/3/2015 Formato Pip Menor Reporte
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del Perfil Formuladora