Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Of/i ... ,.'<N.SMU njB~iC:,:; iJLScu,,rw,ULliOO 01::L ES IADO

Secretaria de Administración

Dirección de Administración Financiera

FORMATO PARA EL EJERCICIO DEL GASTO CÓDIGO OAF: 7092-MAAGRF-CEGP-02-F-01

NO. DE REVISIÓN: 00

FECHA DE APROBACIÓN: 28/02/2017

Fecha 14/09/2018

h, Folio No. 06678

Tipo <le Operación - Cheque ( ) Transferencia ( X ) CLC ( ) Billete de depósito ( )

Cuenta Bancaria Banco

Beneficiario

Código de Barras

RFC

Valor del bien o

servicio

257,050.00

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/ /

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41,128.00

f

/ Nota gé'crédito ,,

0.00

1 No. de Cuenta o Clabe

LUIS MUCIÑO BECERRIL

No. de empleado

LV.A de nota de

crédito

0.00

No. de Contrato o Convenio

Otras

retenciones /

✓

/

Impuestos

retenidos

0.00

CAS-058/2018

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Retencióp1~V.A. ./

41,128.00

/ /

Netq,á pagar

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCÓENTA PESOS 00/100 M.N~V'

/

Por concepto de ¿// ,,,,,,.,.

PAGO DE LA FACTURA FOLIO 166 REQUISICION No. CIE-011);!018 Y No. SUFICIENCIA IP-2018~75 ',.,,,~

Registro Presupuesta!

Clave U.A. 7091 1 Programa 1

E007 1

Fuente de financiamiento INGRESO PROPIO " presupuestario

,

Clave presupuestaria .,,,,/ Descripción Importe

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11LSX201825204W1399081115007091 ,./ EROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN LV.A.) -41,121(00

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Vo.Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto __ ,_

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LIC.MARIA DF-4:elS ¼NGELES SÁNCHEZ CRUZ ~"1.J>'.B!LBN DÍAZÁLVAREZ

Nombre y Firma Nombre'y Firma

COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Puesto Puesto

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Mt.::todu de paf:Cl

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Datos del cliente Cliente: R.F.C.:

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/

PPD - Pago en parcialidades o diferido MXN - Peso Mexicano /

COLEGIO NACION f EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA // CNE781229BK41 DE

I Uso CFDI: POl - Por definir

Domicilio: 16 DE SEPTIEMBRE No. 147 NORTE, Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México, México

Crntidad

/ 15.00 ./ SERVICIO

/

15.00 /ERVICIO

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002 -IVA-3,840.00

002-IVA-3,480.00

002 - IVA • 3,480.00

002 -IVA • 8,520.00

002-IVA-

8,520.00

002 · IVA-2,016.00

002 - IVA -7,552.00

/ 23,250.00/

24,000.00

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53,250.00

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Elizabeth Cruz Ortiz

De: Enviado el: Para: Asunto: Datos adjuntos:

Elizabeth Cruz Ortiz~·· .

sábado, 1~d septie re de 2018 09:23 a. m. / Facturas C ALEP / FACT.166, EL 6 SEPT 2018 PROVEEDOR LUIS MUCIÑO BECERRIV

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Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ORGANISMO PUBUCODESCENTRALIZADODEL ESTADO

conalep Secretaría de Administración

Dirección de Infracstrnctura y Adquisiciones

Reevaluación de Proveedores de bienes y/o servicios Para Oficinas Nacionales y/o Colegios Estatales (cuando aplique)

Requisito 7 .4.1 de la Norma ISO 9001 :2000 - 15

Unidad administrativa: Dirección de Infraestructura y 1 Fecha de Elaboración: 03/09/2018 Adquisiciones Proveedor: LUIS MUCIÑO BECERRIL Referencia: CAS-058/2018

EVAPRO-FO-02

Descripción del bien o servicio: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN"

Periodo de ejecución del servicio o entrega de los bienes: 31/08/2018

Cumple Criterios para la evaluación Sí

La ejecución del servicio o la entrega En tiempo X de los bienes fue dentro de la fecha

X pactada En forma

Se cumplieron las especificaciones técnicas del X servicio o los bienes de acuerdo a lo solicitado Se dio cumplimiento a las garantías señaladas en X la solicitud

Se proporcionó el soporte técnico En tiempo X requerido En forma X

Se entregaron los productos En tiempo X En forma X

Observaciones:

Evaluación general del proveedor:

( X ) Si cumple con todos los criterios

Si no cumple con uno de los criterios

Excelente

Regular

Deficiente

( )

( ) Si no cumple con más de-~~ de los criterio

No

~-~--! ING. LUIS ENRIQUE CALDELAS G RATACHIA

JEFE DE PROYECTO Nombre, firma y cargo de quien evalúa

No aplica

Calle Ili de Septiembre No. i,¡.7 NI.e., Col. l,;\zaro Cilrdcnas, Metcpe(', l•:,tado de MC'.xico. CP [i2!,.\8 Teléfono 01 (722) 2 7l n8 oo exl. 2.180 www.goh.mx/conalcp

Unidad Administrativa:

Número de Contrato:

Nombre del Proveedor:

Descripción del Servicio:

Vigencia del Contrato

31/0712018 AL

10/09/2018

Fecha de entrega del Servicio

31108/2018

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones/ Coordinación de Adquisiciones y Servicios

Formato de Aceptación de Servicio

mRUCWAA 'ADQ"'s,c,oNes/

1 DIA-AP01 C-PO-01-FO0G

NÚJD.ero de Hoja: 111

CAS-058/2018 Fecha de elaboraci6n: 03/09/2018

No. de Referencia,

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION"

Número de la exibicion que se

libera

Monto de la exhibición que se

libera

Número de la

factura y/o recibo de honorarios

166

Productos Recibidos

""'º"º"'""ºº •-~oom,Mrus, """~º'°"'~ /

"'"º"" 'º'°º"'"' oec ""'"º mco~oo /

rno ,:_:is;cc~,:-~_""""_: ___ :G_A_RA ___ -

BHCARGADo DEL AR.KA DB MANTENIMIENTO orR&CTo,a.::i>l.':!º

Nombre,. Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio

Dictamen

CUMPLE

/

SI/

SI

conalep

Partida presupuesta!:

Programa presupuesta!:

Fuente de financiamiento:

Descripción:

,SO}-ICITA

/

Secretaría de Administración

, ,,,. h . 1

e -. r~ Dirección de Administración Financiera '• ! , ' ' _; { :

1 . ) í ; ~/ Coordinación de Presupuestos y Finanzas - .... ... " -- ',

'1SÓL:ícrruo OE'SUFIC.IENé~·P,RESUPUESTAL ) :.,·,•••·.···

CALENDARIO PRESUPUESTAL MES IMPORTE

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE $ 206,421.30 1

DICIEMBRE

No. de suficiencia:

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CAPTUflA,DO --,1--lt·

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H~CHA: 3 ¡ / 0?, ri;i\ 11\ f>· T

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/ 35201 /'

E007 / /

INGRESOS PROPIOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINAS (TAPIZERIA)

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ENLACE PRESUPUESTOS AUTORIZÓ

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NOMBRE Daniela Bereni~e Rojas Vargas NOMBRE Araceli Duarte Piña

PUESTO Administrativo Técnico Especialista PUESTO Coordinador de Presupuestos _y_ Finanzas

Página 1

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conalep

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Partida presupuesta!:

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Secretaria de Administración

¡ ; . , , , . ,¡ Q -:z Dirección de Administración Financiera V \., ·~, • . .J l V' / oordinación de Presupuestos y Finanzas

No. de suficiencia:

CALENDARIO PRESUPUESTAL MES

ENERO FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

IMPORTE

$ 100,000.00

$ 100,000.00

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3~m ¡ Programa presupuesta!:

Fuente de financiamiento:

Descripción:

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SERVl;l~:~~;:;E:~~=NTO CORRECTIVO~ ~~~;~·;;i;~E-~;ICINA (TAPI~~~) /

,/ ENLACE PRESUPUESTOS AUTORIZÓ

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PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq. PUESTO Administrativo Técnico Ese_ecialista PUESTO Coordinador de Presupuestc>s_y Finanzas

Página 1

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conaJep

REQUISICIÓN DE r·-:NES Y SERVICIOS Coíegio NaciOnal de Educadón Proles' ·,al Técn. ;_-..;•,:=:t,~.•w:,::,i_,~)..rL:.•JCC:h:.'.i~j.. J.L·, __ :_.1.1..XJI:'":·.:.. !.~

Secretaria de Administr, Dirección de Infraestructura y Adquisici

FO-CO

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Área requirente:} DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: 18 DE JULIO DEL 2018 !No. de requisición: CIE-008-2018I Fecha requerida 01/08/2018131/08/2018

Lugar de entrega:

No. de CUCOP Descripción

Cantidad Unidad de Precio unitario Importe

partida solicitada medida /7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

35201 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINA (TAPIZADO) 1 SERVICIO $ 86,206.90 $ 86,206.

!Anexos: (18) 1 1 Tipo de procedimiento de contratación:

¡Anticipo: N/A Autorización del presupuesto:

¡Observaciones:

Registro sanitario: (24) NO Normas/ niveles de inspección: (25)

!Métodos de prueba: (28)

Tipo de garantla: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad)

!Tipo de garantla: (29) Anticipo

Tipo de garantía: (29) Cumplimiento ct\,visible '

Condiciones de entrega: (36) PARCIALES l:\ -· Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA // ··t.;,.f P;'7'

--~\f!.}!_/

/Jf' 7/

. ,l

$

$

$

$

Subtotal: (14) $ 86,206.!

ADJUDICACIÓN DIRECTA LV.A.: (15) $ 13,793.

IP-2018-53 Existencia en almacen: NO l Otros gravámenes: (16)1

Total: (17)I $ 100,000.

NO ----------1----- _Capacit¡:¡ci(,'ln:_(26L ___ _ NO l Pais de origen: (27) NACIONAL

!Porcentaje: 10% - --j · Plurianualídad: (31) NO {Meses

!Porcentaje: N/A 1 Penas convencionales: (33) SI Porcentaje: 1 O'¾

!Porcentaje: N/A ! jTiem~7 de fabricación: (35) N/A

Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTEpl~~ftÍf TURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

Autoriza: M en H.P BELÉN DÍAZ ALVAREZ L_.,/JJ /

Página 1 ;¿L.ilJ~J--~--

\,___/ ;,,:

REQUISICIÓN DE P'~f\JES Y SERVICIOS Colegio Nacional de Educación Profesi,... ,aJ Técni r_:,_:,,,:;,.M,. 5-'~".(.l ñ-S~F(O Df.::S( ;_,',L.,~;:;,o C':.L ¿ : .. J

conalep Secretaria de Administn

Dirección de Infraestructura y Adquisici FO-CO

Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA Área requirente: } DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES

Fecha de elaboración: 31 DE JULIO DEL 2018 1 No. de requisición: CIE-011-20181 Fecha requerida 01/08/2018 al 31/08/2018

Lugar de entrega:

No. de CUCOP Descripción

Cantidad Unidad de-Precio unitario Importe

partida solicitada medida 17\

(8) (9) (10) (11)

(12) (13)

35201 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MOBILIARIO DE OFICINA (TAPIZADO) 1 MANTENIMIEN

$ 177,949.40 $ 177,949. TO

$

$

$

$

Subtotal: (14) $ 177,949.•

!Anexos: (18) 1 1 Tipo de procedimiento de contratación: ADJUDICACIÓN DIRECTA LV.A.: (15) $ 28,471.!

\Anticipo: N/A Autorización del presupuesto: IP-2018-75 Existencia en almacen: NO j Otros gravámenes: (16)]

¡ Observaciones: Total: (17) I $ 206,421.:

Registro sanitario: (24) NO Normas/ niveles de inspección: (25) NO Capacitación: (26) NO 1 Pais de origen: (27) NACIONAL

!Métodos de prueba: (28) 1 ·:-c, :'

Tipo de garantía: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) !Porcentaje: 1ci%s••· l· !Plurianualidad: (31) NO !Meses

!Tipo de garantía: (29) Anticipo 1 !Porcentaje: N/A j . -- ---- - - Penas 99nvencionales: (33) SI Porcentaje: 10'¾

Tipo de garantía: (29) Cumpll[Tlientq divisible 1 1 Porcentaje: N/A 1 ¡· fl ri<prn~f de fabricación: (35) N/A

Condiciones de entrega: (36) PARCIALES Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VE¡IN_}:W-~,ÍAS N1TURALES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA J_/,}t ·!.i_ - !

Solicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA Autoriza: M en H.P BELÉN DÍAZ A~~ftz,.f.'.W~--J

Página 1 -~~~J~¡~-rl , -,

"'

Comprobante

[:•,;~.1 lCi) ·_:,,.\I IT/\I iDEF' S.t .... ÍI iSTITU.:r( 'l·l DE. (;.,.,:.,,1 icr,, MULTn',LC GRUP~> FIi l-'4.1 l•.:lEfS:•:'1 '._:;Al JT!jl lQER

Comprobante de operación

Transferencia entre chequeras en M.N.

Contrato: 80017524466 COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONA

Usuario: 09965929 JULIETA MARIA SAENZ SEPULVEDA

Fecha y Hora: 4 de Octubre de 2018 16:10 p.m.

Importe: s 257,050.00

Concepto: CONALEP PAGO DE LA FACTURA FOLIO 166

Referencia: 9981 r0 s

Cuenta de cargo:

IAL DE EDUCACION PROFECIONA

Cuenta de abono¡ Móvil: 65505069781 MUCINO BECERRIL LUIS

https:í/cnlace.santander-serfin.com/Enlaee/enlaceMiº/comnmhante 1rnns:?tinn=n~,.,-f1,~0

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(\.1/1/l/701SI

Colt:!gio Nacional de Educ,lción Profesíonal Técnica

PREVIA NOTIFICACIÓN QUE REALICE "EL CONALEP" A EL "COMODATARIO" CON 15 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN EN LA INTELIGENCIA QUE EN CASO DE QUE SEA NECESARIO CAMBIAR EL ESPACIO LOS GASTOS CORRERÁN POR EXCLUSIVA CUENTA DEL "COMODATARIO".

TERCERA.- "LAS PARTES" ACUERDAN QUE DERIVADO DE LA NATURALEZA DEL CONTRATO "EL CONALEP" NO RECIBIRÁ RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS, SIN EMBARGO, "EL COMODATARIO" DEBERÁ. OTORGAR 11.02 (ONCE PUNTO CERO DOS) APOYOS POR SEMESTRE DE CONFORMIDAD A LA OFERTA PRESENTADA POR "EL COMODATARIO" LA CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA ALUMNOS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS SEÑALADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE BECAS, EXTERNAS Y EST(MULOS ECONÓMICOS OTORGADOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO, PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO A LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES ADSCRITOS AL SISTEMA CONALEP.

PARA LO ANTERIOR "LAS PARTES" ACUERDAN QUE SE PROCEDERÁ A REALIZAR SUPERVISIONES ALEATORIAS POR PARTE DEL DIRECTOR DEL PLANTEL DEL OTORGAMIENTO DE LOS APOYOS RECIBIDOS POR LOS ALUMNOS DE ACUERDO AL ACTA DEL COMITÉ DE BECAS INSTITUCIONAL DEL PLANTEL, PRESENTADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE.

NO. DE APOYOS OFERTADOS MONTO UNITARIO MONTO TOTAL POR SEMESTRE 11.02 $1000.00 $11,020.00

CUARTA.- EL ESPACIO QUE SE OTORGA EN COMODATO, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ESTABLECIMIENTO QUE SE DA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA; POR LO QUE QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO LA VENTA DE TABAQUERIA, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y/O NARCÓTICOS, O EL USO DEL ESPACIO ASIGNADO PARA FINES DISTINTOS A LOS INDICADOS EN ESTE CONTRATO.

"EL COMODATARIO" PRESTARÁ EL SERVICIO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, EMPLEADOS, ALUMNOS Y DEMÁS PERSONAS QUE ASISTAN AL PLANTEL.

EL INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO TRAERÁ COMO CONSECUENCIA LA RESCISIÓN DEL MISMO.

EN EL SUPUESTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, EL "COMODATARIO" PODRÁ PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN, DE DOCUMENTOS DIGITALES, SERVICIO DE ENGARGOLADO, VENTA DE DISCOS GRABABLES, MEMORIAS USB y VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERÍA BÁSICA PARA USO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. QUEDANDO ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA VENTA DE OTROS ARTÍCULOS AJENOS AL OBJETO DEL SERVICIO QUE SE PRESTA.

QUINTA.- EL TÉRMINO DE ESTE CONTRATO ES DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE SU FIRMA, VENCIDO DICHO PLAZO "EL CONALEP" PODRÁ OTORGAR UN NUEVO COMODATO A LA "PERSONA O APODERADO" QUE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES DESIGNE, DEBIENDO AGOTAR DE NUEVA CUENTA EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.

SEXTA.- EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DEBERÁ PAGAR "EL COMODATARIO", CORRESPONDERÁ AL 3% DE LA CANTIDAD TOTAL A PAGAR BIMESTRALMENTE QUE POR DICHO SERVICIO DEVENGUE EL PLANTEL. CANTIDAD QUE DEBERÁ SER DEPOSITADA EN EL NÚMERO DE CUENTA QUE PREVIAMENTE LE NOTIFIQUE "EL CONALEP", EN UN PERIODO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE NOTIFICADO EL IMPORTE.

SÉPTIMA. - EL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO Y DEL MOBILIARIO QUE SE ENCUENTRE EN EL MISMO Y QUE SEA PROPIEDAD DE "EL CONALEP", CORRERÁ POR EXCLUSIVA CUENTA DE "EL COMODATARIO" SIN RETRIBUCIÓN ALGUNA POR PARTE DE "EL CONALEP". POR LO TANTO, EL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA TENDRÁ EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE REALIZAR VISITAS E INSPECCIONES ALEATORIAS A EFECTO DE VERIFICAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE EL ESPACIO ASIGNADO.

SI "EL COMODATARIO" NO EFECTÚA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR OMISIÓN CAUSEN A "EL CONALEP" QUIÉN PODRÁ HACER

"Pr-ADMVO-CONALEP-001-Prl-01-F-11