FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR: …………….

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: “CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO DE USOS MÚLTIPLES EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA - PUNO”

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: CULTURA Y DEPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL: DEPORTE

GRUPO FUNCIONAL: PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RubroFase de Inversión Monto de Operación

y MantenimientoMonto %

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 357,581.91 100.0% 18,470.97

Total 357,581.91 100.0% 18,470.97

PROGRAMA PRESUPUESTALEl PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

NOMBRE: DIRECCION DE INFRESTRUCTURA URBANO Y RURAL

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 02273047: EUSEBIO PALATINO MERMA BEJAR

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ARQTª EUSEBIO PALATINO MERMA BEJAR

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO PUNO

PROVINCIA LAMPA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 41152174: ORTIZ ZUASNABAR RODOLFO JAIME

Órgano Técnico Responsable DIRECCION DE INFRESTRUCTURA URBANO Y RURAL

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

1

300794: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

Responsable: 41152174: ORTIZ ZUASNABAR RODOLFO JAIME

Órgano Técnico Responsable: DIRECCION DE INFRESTRUCTURA URBANO Y RURAL

6. UBICACION GEOGRAFICA

N° Departamento Provinci

a Distrito Localidad

1 PUNO LAMPA OCUVIRI OCUVIRI

II. IDENTIFICACION7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

Actualmente no existe un recinto donde la población desarrolle sus actividades artístico-culturales ESTA SITUACIÓN NEGATIVA EN LA LOCALIDAD DE OCUVIRI SE VIENE AGRAVANDO EN RAZÓN A LA QUE MUCHAS DE LAS PERSONAS VIENEN DEDICANDO SU TIEMPO A OTRAS ACTIVIDADES Y DEJAN DE LADO LA PRÁCTICA DE LA CULTURA Y DEPORTE, LO QUE PERMITE ADEMÁS QUE MUCHOS DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES , JÓVENES Y ADULTOS DEJAN DE PRACTICAR LA CULTURA Y EL DEPORTE SIN FORTALECER SU IDENTIDAD CULTURAL.

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 POBLACIÓN PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES 10%

2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASINADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1:

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades ARTISTICO CULTURALES

INEXISTENCIA DE AMBIENTES PARA LA PRACTICA ARTISTICO CULTURAL.

Causa 2:

INADECUADOS E INSUFICIENTES SERVICIOS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS. DETERIORADAS ÁREAS RECREATIVAS

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo

ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE OCUVIRI

N° Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

1 POBLACIÓN PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES 9% 90%

2 ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA 0% 100%

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 RENOVADOS AMBIENTES PARA LA PRÁCTICA ARTISTICO CULTURAL

2 RENOVADAS ÁREAS ARTISTICO CULTURALES

3 SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EXTERIORES

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios Directos

Alternativa 1: ÁREA CULTURAL.- CONSISTE EN CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA EN UNA EXTENSIÓN IRREGULAR DE AREA 2514.36 M2, EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRACTICA DEL ARTE Y LA CULTURA COMO SON EXPOSICIONES, TEATRO, FESTIVAL DE DANZAS, FESTIVAL TAURINO, COMO DEPORTIVAS DE FULTITO Y VOLEY, ASI MISMO LA EDIFICACION ESTARÁ CONFORMADO POR DOS COMPONENTES :1.- REDONDEL CON UN AREA CIRCULAR 804.39 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE 100.54 MLY 2.-TRIBUNAS QUE LO CIRCUNDAN EN TRES BLOQUES; DOS BLOQUES DE 5 NIVELES CONSTRUIDO EN CONCRETO ARMADO CON UN AREA DE 224.90 M2 Y EL TERCER BLOQUE DE 4 NIVELES CALADO EN LADERA DE CERRO EN ANDENERIA DE 4 GRADERIAS CONSTRUIDO EN CONCRETO SIMPLE CON UN AREA DE 192.15 M2 COMPLEMENTADOS POR. ÁREAS DE JARDINERÍA Y VEREDAS DE CIRCULACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CIRCULACIÓN PARA EL ACCESO AL INTERIOR DEL RECINTO CIRCULAR Y AREAS DE ACCESO A LAS TRIBUNAS. ÁREAS COMPLEMENTARIAS.- CONSTRUCCIÓN DE 04 LETRINAS PARA VARONES Y MUJERES DE UNA EXTENSIÓN DE 8M2 A LA EDIFICACION EN SU CONJUNTO: ZAPATAS, COLUMNAS YB VIGAS DE CONCRETO ARMADO YCERRAMIENTOS D E MURO DE LADRILLO KING KONG CORRIENTE. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. MITIGACIÓN AMBIENTAL

Resultado 1: ADECUADO REDONDEL ESCENARIO

ADECUADO REDONDEL ESCENARIO

3,284Resultado 2: TRIBUNA NORTE, OCCIDENTE Y SUR RN LADERA

TRIBUNA PARA ESPECTACULOS

Alternativa 2: ÁREA CULTURAL.- CONSISTE EN CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA EN UNA EXTENSIÓN DE 2514.36 M2, EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRACTICA DEL ARTE Y LA CULTURA COMO SON EXPOSICIONES, TEATRO, FESTIVAL DE DANZAS, FESTIVAL TAURINO, COMO DEPORTIVAS DE FULTITO Y VOLEY, ASI MISMO LA EDIFICACION ESTARÁ CONFORMADO POR DOS COMPONENTES :1.- REDONDEL CON UN AREA CIRCULAR DE 804.39 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE 100.54 MLY 2.-TRIBUNAS QUE LO CIRCUNDAN EEN DOS BLOOUQES DE GRADERIAS DE 5 NIVELES CON UN AREA DE 283.66 M2 DE CONSTRUIDO EN CONCRETO ARMADO Y 163.80 M2 CALADO EN LADERA DE CERRO EN ANDENERIA CONSTRUIDO EN CONCRETO SIMPLE COMPLEMENTADOS POR. ÁREAS DE JARDINERÍA Y VEREDAS DE CIRCULACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE CIRCULACIÓN PARA EL ACCESO AL INTERIOR DEL RECINTO CIRCULAR Y AREAS DE ACCESO A LAS TRIBUNAS. ÁREAS COMPLEMENTARIAS.- CONSTRUCCIÓN DE 04 LETRINAS PARA VARONES Y MUJERES DE UNA EXTENSIÓN DE 8M2 A LA EDIFICACION EN SU CONJUNTO: ZAPATAS, COLUMNAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO YCERRAMIENTOS D E MURO DE LADRILLO KING KONG CORRIENTE. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. MITIGACIÓN AMBIENTAL

Resultado 1: ADECUADA REDONDEL ESCENARIO

ADECUADA REDONDEL ESCENARIO

3,284Resultado 2: TRIBUNA NORTE, OCCIDENTE Y SUR RN LADERA

TRIBUNA NORTE, OCCIDENTE Y SUR RN LADERA

III. FORMULACION Y EVALUACION11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años): 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN COMPRENDE EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (PERÍODO 0) MÁS UN MÁXIMO DE DIEZ (10) AÑOS DE GENERACIÓN DE BENEFICIOS (PERÍODO EX POST), DONDE PARA EL PRESENTE PERFIL SERÁ EN 10 AÑOS, SUSTENTADO POR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año

10

1 INFRAESTRUCTURA ANFITEATRO DE USOS MULTIPLES ESPECTADOR

2,775 2,827

2,881

2,935

2,991

3,047

3,105

3,164

3,223

3,284

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA, EL CUAL TIENE LA UNIDAD DE MEDIDA EN NÚMERO DE PERSONAS, A PARTIR DEL ANTERIOR SE CALCULÓ LOS DIFERENTES GRUPOS DE PERSONAS QUE DEMANDAN LOS DIVERSOS TIPOS DE RECREACIÓN DEPORTIVA.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año

2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año

9 Año 10

1 INFAESTRUCTURA DEPORTIVA ESPECTADOR 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

DETERMINACION DE LA OFERTA GLOBAL, DETERMINACION DE LA OFERTA REAL, OFERTA EXPRESADO EN HORAS DISPONIBLES

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año

2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año

9 Año 10

1 INFAESTRUCTURA DEPORTIVA ESPECTADOR -2041 -2093 -2147 -2201 -2257 -2313 -2371 -2430 -2489 -2550

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACIÓN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 11,869.94 11,869.94

COSTO DIRECTO 296748.47

Redondel GLB 1.0 63,577.67 63,577.67

Tribuna GLB 1.0 233,170.80 233,170.80

SUPERVISION GLOBAL 1.0 10,386.20 10,386.20

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 38577.31 38577.31

UTILIDADES GLOBAL 1.0 53,414.72 53,414.72

Total 410,996.64

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios

Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 11,869.94 0.91 10,801.6454

COSTO DIRECTO 296,748.47 296,748.47

Redondel 63,577.67 63,577.67

Insumo de Origen nacional 37866.46 0.85 32186.474

Insumo de Origen Importado 14264.55 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 7103.29 0.91 6463.9939

Mano de Obra No Calificada 4340.14 0.41 1779.4574

Tribunas 233,170.80 233,170.80

Insumo de Origen nacional 164,724.13 0.85 140,0155105

Insumo de Origen Importado 28834.26 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 25,000.22 0.91 22,750.2002

Mano de Obra No Calificada 14,638.65 0.41 6,001.8465

SUPERVISION 10,386.20 0.91 9,451.442

GASTOS GENERALES 38,577.31 0.847 32,674.98157

UTILIDADES 53,414.72 0.0 0.0

Total 410,996.64 349,676.539

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

OPERACION 10,045.71 10,045.71 10,045.71 10,045.71 10,045.71 10,045.7

1 10,045.71 10,045.71 10,045.71 10,045.71

MANTENIMIENTO 8,764.65 8,764.65 18,489.03 8,764.65 8,764.65 18,489.03 8,764.65 8,764.65 18,489.0

3 8,764.65

Total a Precios de Mercado 18,810.36 18,810.3

6 28,534.74 18,810.36 18,810.36 28,534.74 18,810.36 18,810.36 28,534.7

4 18,810.36

Total a Precios Sociales 18,470.97 18,470.97 27,056.28 18,470.97 18,470.97 27,056.2

8 18,470.97 18,470.97 37,004 18,470.97

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 69.25

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0

Alternativa 1 349,676.54 183,597.56 496,182.96

Alternativa 2 384,773.96 183,595.80 537,691.92

Costos Incrementales

Alternativa 1 349,676.54 183,597.56 496,182.96

Alternativa 2 384,773.96 183,595.80 537,691.92

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO DE COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

PERMITIRÁ REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES REGULARES EN DIFERENTES FECHAS COMO REALIZAR DEPORTES COMO EL VÓLEY Y FULBITO, DIFUNDIR ELARTE , LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTE DENTRO DE LA EDUCACIÓN FORMAL, PERMITIRÁ REALIZAR TORNEOS, FESTIVALES Y FERIAS, ENCUENTROS DEPORTIVOS, A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA .

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

PERMITIRÁ REALIZAR ACTIVIDADES REGULARES ARTISTICO CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA DIFERENTES FECHAS DURANTE EL AÑO REALIZAR ACTIVIDADES COMO CONCURSO DE DANZAS , FERIAS GANADERAS, TEATRO AL AIRE LIBRE, CONCURSO DE MUSICA, FESTIVAL TAURINO ASI COMO DEPORTES COMO EL VÓLEY Y FULBITO, PARA DIFUNDIR ELARTE LA CULTURA Y EL DEPORTE DENTRO DE LA EDUCACIÓN FORMAL, PERMITIRÁ REALIZAR TORNEOS, FESTIVALES Y OTRAS ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES , A TRAVÉS DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA PERMITIRÁ REALIZAR UN TRABAJO SOCIAL EN LAS CALLES OFRECIENDO ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES Y DEPORTIVAS.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficacia

Valor Descripción

3,284.00 BENEFICIARIOS

Costo Efectividad 106.48

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Mes I Mes II Mes III Mes IV % total

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0 100

COSTO DIRECTO

Redondel 50 50 100

Tribunas 0 0 50 50 100

SUPERVISION 0 33 33 33 100

GASTOS GENERALES 34 28 43 24 100

UTILIDADES 0 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

CRONOGRAMA FINANCIERO- NUEVOS SOLES

TOTALPrincipales Rubros Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

EXPEDIENTE TÉCNICO 10,801.65 10,801.65

COSTO DIRECTO 85,849.33 139,328.40 71,570.74 296,748.47

REDONDEL 31,788.83 31,788.83

TRIBUNAS 116,585.40 116,585.40

Supervisión 3,150.48 3,150.48 3,150.48 9,451.44

GASTOS GENERALES 10,891.66 10,891.66 10,891.66 32,674.98

TOTAL S/. 11,869.94 102,170.49 155,649.56 87,891.90 349,676.54

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

CENTRO POBLADO DE OCUVIRI

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? SI

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE COMPROMISO BARRIO LLAULLINCA OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

CONTAMINACION MINIMADEL AGUA, SUELO, AIRE POR RUIDOS EVENTUALES ENTRE OTROS

Durante la Construcción

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y ENTRE OTROS 3,471.63

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 04/12/2014

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 04/05/2015

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME N°081-2015/SGPI.MDA/ERF

ESPECIALISTA: ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR

RESPONSABLE: ING. EDWIN ROJAS FELIPE

FECHA: 04/05/2015