FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ...1...REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE...

Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa

Desconcentrada que rinde cuentas:Contraloría General del Estado

Pertenece a qué institución: Contraloría General del Estado

Adscrita a qué institución: n/a

Período del cual rinde cuentas: 2014

Función Ejecutiva

Función Legislativa

Función Judicial

Función de Transparencia y Control Social x

Función Electoral

GAD'S

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Parroquia: Santa Prisca

Dirección: Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre

Correo electrónico: [email protected]

Página web: www.contraloria.gob.ec

Teléfonos: 3987100

N.- RUC:

Nombre del representante legal de la institución: Doctor Carlos Pólit Faggioni

Cargo del representante legal de la institución: Contralor General del Estado

Fecha de designación: 19 de abril 2012


Teléfonos: 3987100

Nombre del responsable: n/a

Cargo: n/a

Fecha de designación: n/a

Correo electrónico: n/a

Teléfonos: n/a

Nombre del responsable: Ingeniero Hugo Pérez Mena

Cargo: Coordinador de Planificación

Fecha de designación:


Teléfonos: 3987100 ext. 27401

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

INSTITUCIONES DE LA FUNCION TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DATOS GENERALES

FUNCION A LA QUE PERTENECE

DOMICILIO

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:

1/27

mailto:[email protected]

http://www.contraloria.gob.ec/





DATOS GENERALES

Nombre del responsable: Ingeniero Oscar Bravo

Cargo: Especialista Planificación Institucional 2

Fecha de designación:


Teléfonos: 3987100 ext. 27424

NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA

Nacional 6353

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 144

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 278

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS 30

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 125

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS 41

DIRECCION DE AUDITORIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (AMBITO NACIONAL CONTROL

MULTISECTORIAL)

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PROYECTOS Y AMBIENTAL (AMBITO NACIONAL CONTROL MULTISECTORIAL)

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL (AMBITO NACIONAL CONTROL

MULTISECTORIAL)

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS 693

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO 343

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS 291

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA 93

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS 56

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY 401

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR 202

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 214

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 225

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA 126

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA 388

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 180

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ 556

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 296

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR 210

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA 244

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI 157

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO 141

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 133

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA 113

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI 175

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 367

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 131

NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA

Zonal n/a n/a

Regional n/a n/a

Provincial n/a n/a

Distrital n/a n/a

Circuitos n/a n/a

NIVEL N.- DE UNIDADES COBERTURA N. USUARIOS GÉNERONACIONALIDADES

O PUEBLOS

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA

Nacional 1 Contraloria General de Estado Matriz n/a n/a n/a

Zonal n/a n/a n/a n/a n/a

Regional 10

Las unidades de atención corresponden a las Direcciones Regionales Guayas, Azuay,

Tungurahua, Loja, Manabí, Chimborazo, Imbabura, Napo, Cotopaxi, Esmeraldas; de

las cuales dependen las Delegaciones Provinciales.

n/a n/a n/a

Provincial 23

Las unidades de atención corresponden a las Delegaciones Provinciales: Guayas, El

Oro, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos, Azuay, Cañar, Morona Santiago, Tungurahua,

Pastaza, Loja, Zamora Chinchipe, Manabí, Chimborazo, Bolívar, Imbabura, Carchi

Napo, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas.

n/a n/a n/a

Distrital: n/a n/a n/a n/a n/a

Circuital n/a n/a n/a n/a n/a

Cantonal: n/a n/a n/a n/a n/a

Parroquial: n/a n/a n/a n/a n/a

Comunidad o recinto: n/a n/a n/a n/a n/a

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:

CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:

http://www.contralori

a.gob.ec/documentos

/ReformaORGANIGRA

MA_Agosto2014.pdf

COBERTURA INSTITUCIONAL

2/27


http://www.contraloria.gob.ec/documentos/ReformaORGANIGRAMA_Agosto2014.pdf






DATOS GENERALES

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la

formulación de planes y políticassi

Informes de la implementación del proceso de Audiencias Públicas en el

2015, alrededor de 101 acciones de control ejecutadas y en proceso, como

respuesta a la demanda ciudadana

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio si

Registros de organizaciones sociales y demás participantes en las Audiencias

Públicas y eventos de capacitación; se ha trabajado con GAD's ,

Delegaciones Provinciales, dependencias de todas las funciones en cada

provincia y con los Consejos de la Niñez, Comités de Desarrollo Cantonal,

etc., con los cuales se han establecido mecanismos de coordinación en las

demandas ciudadanas que corresponden a cada ámbito de gestión.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Consejo Ciudadanos Sectoriales n/a n/a

Diálogos periódicos de deliberación n/a n/a

Consejo Consultivo n/a n/a

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía n/a n/a

Audiencia pública siLa audiencia pública se la concibe como un proceso continuo de deliberación

y diálogo permanente entre la institución y la ciudadanía.

Otros si

Denuncias ciudadanas sobre el mal uso de vehículos del Estado e inadecuada

gestión de los recursos públicos a traves de: 1800 eticos, llenado de

formulario de denuncia en la página web y el correo

[email protected]

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL COMPROMISO RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN

LA PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓN

Ejecución de acciones de control demandadas por la ciudadanía y

eventos de capacitación gratuitos de fortalecimiento de la participación

ciudadana

Proceso de Audiencias Públicas

Más de101 acciones de control ejecutadas y planificadas solicitadas por la

ciudadanía, en las áreas de obra pública, gestión ambiental, proyectos

sociales, contratación pública,entro otros.

20 Talleres de capacitación realizados sobre Participación Ciudadana, Ética

Pública, Control Social y Rendición de cuentas con la participación de 2000

representantes de organizaciones sociales, servidores públicos y

representantes de gobiernos parroquiales.eventos que son compromisos

asumidos por la institución en las Audiencias Públicas

n/a

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA

CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓNPONGA SI O NO OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas n/a n/a

Observatorios n/a n/a

Comités de usuarios n/a n/a

Defensorías comunitarias n/a n/a

Otros mecanismos de control social si

Planes de seguimiento ciudadano a los compromisos institucionales

generados en las Audiencias Públicas.

Los compromisos de las Audiencias Públicas se incorporan a la planificación

institucional

Se promueven espacios de trabajo con la ciudadanía para que realicen

vigilancia al cumplimiento de los acuerdos

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTROL SOCIAL

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

3/27



DATOS GENERALES

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O NODESCRIBA LA EJECUCIÓN DE

ESTE MOMENTO

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA

OBSERVACIONES

Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de

Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada

(EOD) y Unidad de Atención

si Ejecutado

http://www.contralori

a.gob.ec/documentos/

EstatutoOrganico2012.

pdf

Las funciones y

atribuciones que

cada unidad

administrativa

tiene en relación a

la elaboración del

informe de

Rendición de

Cuentas, se

encuentran

establecidas en el

Estatuto Orgánico

de Gestión

Organizacional por

Procesos de la CGE

Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas si Ejecutado n/a n/a

Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración

Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad

de Atención

si Ejecutado n/a

La Dirección de

Planificación y

Evaluación

Institucional ha

recopilado la

información de

todas las unidades

administrativas de

la CGE

Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas

establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.si Ejecutado

pendiente link donde

se publicará el informe

preliminar

El formulario

preliminar de

Rendición de

Cuentas 2014, esta

disponible para la

ciudadanía en las

página web de la

CGE

Redacción del Informe de Rendición de Cuentas si Ejecutado n/a

Aplicativo web para

ingreso de la

información en el Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de

Cuentas por parte de los responsables.si Ejecutado n/a n/a

Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos

mediossi Ejecutado n/a

La difusión a la

ciudadana se la

realiza a través de

Planificación de los eventos participativos si Ejecutado n/a

Las Direcciones de

Comunicación

Social y De Asuntos

Realización del Evento de Rendición de Cuentas no En ejecución n/a

Se tiene previsto

realizar el evento

de Rendición de

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: no En ejecución n/a

Se tiene previsto

realizar el evento

de Rendición de

Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: no En ejecución n/a

Se tiene previsto

realizar el evento

de Rendición de Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición

de Cuentasno En ejecución n/a

Proceso se llevará a

cabo posterior al

evento de

FASE 3Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del

ingreso del Informe en el sistema virtual.no En ejecución n/a

Informe será

remitido en las

fechas señalas por

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA

COMUNIDADRESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓN

Acciones inmediatas sobre denuncias ciudadanas

En las Audiencias Públicas se da respuesta inmediata a las

denuncias presentadas, se han realizado 101 acciones de

control solicitados por la ciudadanía, además se han tramitado

939 denuncias ciudadanas a nivel nacional, a través de

documentos ingresados, la línea telefónica 1800-eticos, el

correo electrónico, y el aplicativo de la página web.

n/a

Incrementar el número de funcionarios especializados en auditoría

(técnicos).

En el año 2014, se realizaron 3 convocatorias a Concursos de

Méritos y Oposición para llenar puestos vacantes a nivel

nacional, a través de la Plataforma Socio Empleo, con 18.372

postulaciones para 119 puestos vacantes, resultando 102

ganadores

n/a

Fiscalizar a las instituciones que incumplen con la Ley de

Discapacidades

Mediante memorando 1505 DPyEI-GISyE de 28 de octubre de

2014, el Contralor General del Estado, dispuso que a través de

las acciones de control en ejecución y de aquellas que se

realicen a futuro cuyos alcances se relacionen con la gestión

administrativa y financiera se verifique el cumplimiento del

artículo 64 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP

n/a

Proceso se llevará a cabo posterior al evento de Rendición de Cuentas

FASE 1

FASE 2

RENDICION DE CUENTAS

Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

Proceso se llevará a cabo posterior al evento de Rendición de Cuentas

FASE 0

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR

4/27

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/EstatutoOrganico2012.pdf






DATOS GENERALES

Tomar en cuenta a los GADs Parroquiales que no han sido auditados

En la planificación de control gubernamental de cada año, se

considera la ejecución de exámenes especiales a los

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales,

Provinciales y Municipales

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/PlanAnualControl2014(AnivelNaci

onal).pdf

En el plan de capacitación del año 2014 entre otros eventos se

programó 101 cursos de capacitación en “gestión pública”

dirigidos a los servidores públicos en todos los niveles

jerárquicos, de los cuales se ejecutaron 100 eventos.

n/a

Adicionalmente se realizó un taller de capacitación dirigido a las

máximas autoridades de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados

n/a

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014, se han dictado y

notificado 63 sentencias dentro de las causas (acciones de

protección, contencioso administrativas, civiles, penales, etc.)

en las que ha intervenido la Contraloría, de las cuales 39 han

sido favorables al organismo de control, es decir, el 61,9 % y,

24 desfavorables, o sea un 38,1%; en los que la Institución, sin

embargo ha presentado apelaciones o interpuesto recursos

especialmente de casación.

n/a

Se han enviado 120 informes aprobados con indicios de

responsabilidad penal a la Fiscalía General del Estado, en el

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre

del 2014.

n/a

De los 120 informes con indicios de responsabilidad penal

remitidos a esta Unidad, 89 informes, es decir el 74,17 %

fueron enviados a las diferentes Direcciones Regionales de la

Institución y, 31 informes que representan el 25,83% fueron

tramitados en la provincia de Pichincha.

n/a

Incrementar EE de ingeniería, ambiental,

En la planificación anual del control gubernamental a nivel

nacional, se considera la ejecución de exámenes especiales a

los aspectos ambientales

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/PlanAnualControl2014(AnivelNaci

onal).pdf

El servidor de la CGE, además de cumplir con el trabajo técnico, debe

ser más sensible a la realidad y demandas sociales en cada localidad.

Todos los servidores, a nivel nacional, se capacitaron en la

implementación del código de ética y servicio al cliente, en los

25 Comités de Ética a nivel nacional.

n/a

Informar el cronograma de las Audiencias Públicas del año en todo el

país.

A través de la Página Web institucional y de diferentes medios

de comunicación (prensa, radio, tv, Streaming), también se han

realizada ferias ciudadanas a nivel nacional, donde se

difundieron los eventos a realizarse, de manera periódica y

oportuna.

n/a

Considerar a los estudiantes del nivel primario y secundario para el

concurso de afiches

Para el concurso universitario de afiches se incluyó también a

los estudiantes secundarios.n/a

Se difundieron permanentemente 48 boletines de prensa que

fueron replicados en los medios de comunicación a nivel

nacional, se mantuvo una intensa relación con los medios de

comunicación del país, llegando a realizar interacción con más

de 50 medios y periodistas.

n/a

Se está realizando la campaña “Súper Éticos” que está dirigida

a la niñez, la cual se difunde a través de revistas “cómics” que

fueron entregados a estudiantes de las escuelas y colegios, en

las diferentes ciudades a nivel nacional donde la institución

realiza actividades de interacción con la ciudadanía.

n/a

Socializar comunitariamente los deberes y derechos de los ciudadanos

respecto a participación

Se ha realizado capacitación a organizaciones sociales y

ciudadanía en el proceso de Audiencias Públicas. Este año se

ha llegado a más de 2000 participantes en los diferentes

talleres.

n/a

Convocar a reuniones por parte de la CGE con la ciudadanía para

orientar sobre la competencia de la CGE en el ámbito de su control

Se ha realizado convocatoria amplia a la ciudadanía para

informar de las competencias de la CGE, particularmente en el

proceso de Audiencias Públicas,

n/a

Hacer uso de las redes sociales para conocer planes y programas

institucionales

Se mantiene actualizada permanentemente la información de la

gestión institucional en la página web.n/a

La convocatoria al concurso de Afiches que anualmente realiza

la institución fue difundida en los medios de comunicación

escritos, a nivel nacional, además de la publicación en la

Página Web Institucional.

n/a

Difundimos las campañas 1800-éticos, Únete al Control y

Audiencias Públicas, a través de diferentes medios de

comunicación masiva en todo el país; con estas campañas, la

institución busca que la sociedad se empodere de la capacidad

de realizar el control social que la Constitución y la Ley les

faculta.

n/a

Concienciar a la ciudadanía para que se involucre en el control de los

recursos públicos

Se da el proceso de Audiencias Públicas, este año en 20

eventos de capacitación y más de 4.500 participantes en

eventos públicos

n/a

Capacitación gratuita para estudiantes, gremios barriales, adultos

mayores y para todos los ciudadanos

Se capacitó a organizaciones sociales y ciudadanía en 20

eventos en el proceso de Audiencias Públicas

En el caso de las Audiencias Públicas, se registran más de

1000 participantes en los Cursos: Gestión Pública, Ética

Pública participantes; cursos de Control Social y participación

Ciudadana, participantes

En cumplimiento al Plan de Capacitación de la FTCS, la

Contraloría capacitó a 459 estudiantes universitarios en 3

Talleres liderados por la Contraloría de: Transparencia,

Participación Ciudadana, Control y Lucha Contra la Corrupción

n/a

Mejorar la difusión de las acciones de control a través de medios de

comunicación y que además se incluya a la niñez en campañas de

éticos

Socializar concursos que promueve la CGE a través de los medios de

comunicación

SOBRE LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y SERVIDORES PÚBLICOS

Seguimiento al proceso en etapa de fiscalía y dar a conocer los

resultados de responsabilidades a la ciudadanía.

ACERCA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Asesoría, soporte técnico, legal y capacitación para evitar errores,

omisiones y desviaciones, por parte de los servidores públicos.

5/27

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/PlanAnualControl2014(AnivelNacional).pdf






DATOS GENERALES

Mayor número de cursos de capacitación y ampliar su programación

En el 2014, se contó con 19.545 participantes en un total de

407 eventos ejecutados en todo el año, es importante resaltar

el incremento del 8% en el número de participantes

capacitados con respecto al año 2013.

A este gran universo de participantes se agregan 459

estudiantes universitarios que fueron capacitados en el Taller

de Transparencia, Participación Ciudadana, Control y Lucha

Contra la Corrupción, conforme al Plan Nacional de

Capacitación de la FTCS.

n/a

Generar condiciones para la inclusión de personas con discapacidad

visual y auditiva en los procesos de formación y rendición de cuentas.

Se grabaron los contenidos de cursos para las conferencias

virtuales

Se transformaron los contenidos de los manuales de los Cursos

Básicos a un formato en audio.

n/a

Capacitar al personal de Contraloría sobre el enfoque inclusión de

personas con discapacidades, género, plurinacionalidad e

interculturalidad.

El personal de la institucional se capacitó a nivel nacional en

temas de respeto a la diversidad e inclusión dentro del

programa del código de Ética institucional.

n/a

Plan de capacitación tomando en cuentas las necesidades de las

instituciones públicas y organizaciones sociales y con mayor cobertura

especialmente a las autoridades electas de los GAD’s respecto del

manejo de los recursos económicos.

Gracias al impulso brindado por el Contralor se llevaron a

efecto 14 talleres Gerenciales “Control de la Gestión en los

GADS” y llevó el mensaje de prevención y control a 2821

ciudadanos quienes han sido distinguidos con su aceptación

para que dirijan los Gobiernos Autónomos Descentralizados e

inicien advertidos de la importancia de implantar o actualizar el

control interno.

La planificación anual de la capacitación se sustenta en un

proceso de detección de necesidades.

Para el año 2014, el plan contempla entre otras áreas de

capacitación a nivel nacional para los servidores de la

Contraloría e instituciones del sector público, las siguientes:

Normativa Constitucional y legal y Gestión pública.

El proceso de detección se sustentó en los pedidos de cupos

de las entidades públicas, que superaron en 20% en

comparación al año inmediato anterior. Debe resaltarse un

incremento del 8% del número de participantes atendidos,

situación que evidencia la respuesta favorable a la aplicación

del Artículo 32, del Registro Oficial N°215 del 31 de marzo de

2014, que publicó el Reglamento de Capacitación de la

Contraloría General del Estado, que establece la gratuidad de

la capacitación para los Servidores Públicos

http://capacitacion.contraloria.gob.ec/curso/

Capacitación en Códigos de Ética a los servidores de elección popular

En esta construcción de una cultura ética involucró a 7840

ciudadanos, a través de la ejecución de 72 eventos de Control

Gestión Pública, 12 de Control Social y Participación ciudadana

y 15 de Ética Pública

n/a

Oportunidad de pasantías a los estudiantes de tercer año de

bachillerato y universidades en la Contraloría y en las distintas

instituciones de las provincias

4340 miembros de las organizaciones sociales y estudiantes de

las universidades de las 24 provincias fueron capacitados en

cumplimiento al Plan Nacional de Prevención y Lucha Contra

la Corrupción de la FTCS, del que es parte la CGE. Lográndose

los siguientes compromisos: Promover su aporte activo en los

mecanismos de participación y control social que fomenten la

transparencia y la rendición de cuentas. El 93% de los

estudiantes evaluaron como excelente al proceso de

capacitación. Y recomendaron que este evento se incluya

dentro de la malla curricular de sus universidades.

40 jóvenes de universidades realizaron pasantías en la CGE en

todo el país

Vínculos con Centros Educativos a Nivel Nacional, para

Profesionalización y Especialización de los Servidores de la

Contraloría General del Estado: Con el propósito de estimular

el crecimiento profesional progresivo de los servidores y

potenciar sus perfiles para optimizar los resultados

institucionales. Se resaltan los logros obtenidos con la ESPE,

el IAEN y centros de capacitación de SERCOP y Consejo

Nacional de la Judicatura.

n/a

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO

PAUTADO Y/O MINUTOS

PAUTADOS

INDICACION DEL

PORCENTAJE DEL

PPTO. DEL PAUTAJE

INDICACION DEL

PORCENTAJE DEL

PPTO. DEL

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA

Radio: 12 $ 105.001,56 9 708 cuñas n/a n/a n/a

Prensa: 25 $ 192.838,75 9 935,34 cm x cl n/a n/a n/a

Televisión: 14 $ 269.724,94 494 anuncios n/a n/a n/a

Medios digitales: 1 $ 7.686,00 6 Banners 30 X 2,50 n/a n/a n/a

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la

LOTAIPsi http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

6/27

http://capacitacion.contraloria.gob.ec/curso/

http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp



DATOS GENERALES Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios

de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIPsi http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp

ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS PONGA SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV si http://www.contraloria.gob.ec/informativo.asp?id_SubSeccion=12

La institución tiene articulado el POA al PNBV si http://www.contraloria.gob.ec/ley_de_transparencia.asp

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PARA LA IGUALDADPONGA SI O NO DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

DETALLE PRINCIPALES

RESULTADOS OBTENIDOSNO. DE USUARIOS GÉNERO

PUEBLOS Y

NACIONALIDADES

•Cumplimiento de lo establecido en la Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema

de Reclutamiento y Selección de Personal

En el Concurso de méritos y

oposición desarrollado en el

2014, en las 10 vacantes en

concurso, participaron 10

personas con autodefinición

étnica que se encontraron

ubicados entre los 4 mejores

puntuados y 4 de ellos fueron

ganadores de concurso

102 MASCULINO

8 FEMENINO n/a

•La Institución cuanta con servidoras y servidores de las diferentes grupos étnicos Autodefinición étnica 17391 MASCULINO

82 FEMENINOAfro ecuatoriano 22

Blanco 96

• Programa de apoyo a servidores que se encuentran en proceso de jubilación,

ejecutado.

• Cumplimiento de exámenes médicos de retiro a nivel nacional.

• Jubilación voluntaria a 32 servidoras/es

• Jubilación obligatoria 1 servidor

100% de los jubilados de la CGE

cuentan con evaluación médica,

seguimiento y apoyo de Trabajo

Social 100% de

las personas que solicitaron

acogerse a las diferentes tipos

de jubilación fueron atendidas

3325 MASCULINO

8 FEMENINOn/a

• Plan Nacional de Incentivos "Taller de Desarrollo de Competencias Universales,

Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo Outdoor"86 servidores 86

46 MASCULINO

40 FEMENINOn/a

• Firma de Convenios interinstitucionales para la realización de prácticas de

estudiantes secundarios y universitarios a nivel nacional.

6 Convenios firmados con

colegios a nivel nacional.

16 Convenios firmados con

Universidades a nivel nacional.

40 estudiantes

secundarios 50

estudiantes

universitarios

36 MASCULINO

54 FEMENINOn/a

• Convenio interinstitucional con la Dirección de Aviación Civil para brindar cuidado

diario a los hijos/as menores de 5 años de las y los servidores de la Institución en

Quito.

1 convenio ejecución con la DAC

hasta agosto de 2014.

35 niños atendidos

integralmente

39 niños atendidos20 MASCULINO

19 FEMENINOn/a

El proceso de Audiencias Públicas involucra componentes de inclusión y equidad

como la traducción simultánea al lenguaje de señas.

Se tomó en cuenta para las

acciones de control la

petición de grupos con

discapcidad

al menos el 8% de

los participantes

tenían alguna

discapacidad

n/a n/a

• Cumplimiento del marco legal • Investigación de la situación

de inclusión de las y lo servidores con discapacidad en la Institución

• Base de datos actualizada de las y lo servidores con discapacidad, enfermedades

catastróficas, o degenerativas y de trabajadores sustitutos.

El 4.83 % de servidores/as en la

Institución tienen discapacidad 86

servidores con

discapacidad y

trabajadores

sustitutos

50 MASCULINO

36 FEMENINO

n/a

• Capacitación de representantes del equipo técnico de la DTH con el CONADIS

• Capacitación y sensibilización a las y los servidores de la Institución sobre el trato a

las personas con discapacidad. • Preparación de material

de difusión y reportajes permanentes en los medios de comunicación internos de al

Institución.

40 servidores capacitados

100% de lo servidores cuentan

con información relacionada con

el tema

4027 FEMENINO

13 MASCULINOn/a

• Jubilación por discapacidad de 6 servidores

100% de lo servidores con

Discapacidad que se acogieron

ala Jubilación por Invalidez

recibieron la indemnización que

les corresponde por ley

63 MASCULINO

3 FEMENINOn/a

• 11 estudios ergonómicos realizados 6 sillas ergonómicas

entregadas 4 mouse ergonómicos entregados

Entrega de 2 pantallas de computadora con características técnicas de acuerdo al

caso

Dotación de equipos para

prevención de discapacidades y

enfermedades profesionales y

apoyo a las personas con

discapacidad.

10 3 MASCULINO

7 FEMENINOn/a

Respeto y ejercicio pleno de los derechos laborales de las mujeres establecidos en la

normativa vigente.

• 1076 mujeres laborando en la Institución

49.06% del total de servidores

son mujeres.Cero denuncias de

violencia de los derechos de las

mujeres dentro de la institución.

1076 49,06

FEMENINOn/a

• 1 Subcontralora, 3 Asesoras, 1 Secretaria General, 10 Directoras Nacionales, 3

Directoras Regionales, 6 Delegadas Provinciales.

24 mujeres en puestos de

Dirección24 24 FEMENINO n/a

• Firma del Contrato para dotar al personal femenino de uniformes 864 uniforme elaborados

864 864 FEMENINO n/a

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de

discapacidadesSI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.


géneroSI

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas

interculturalesSI

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas

generacionalesSI

7/27


http://www.contraloria.gob.ec/informativo.asp?id_SubSeccion=12




DATOS GENERALES


movilidad humanaSI

•Cumplimiento de lo establecido en la Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema

de Reclutamiento y Selección de Personal apoyando y dando todas las facilidades a

los aspirantes residentes en el exterior y/o que regresaron al país.

2 personas migrantes y

emigrantes participando en el

proceso de selección de personal

para diferentes cargos a nivel

nacional

21 MASCULINO

1 FEMENINOn/a

Unidad de Control Número de acciones de control Auditorías Externas Número de acciones de control Auditorías Internas Informes aprobados OBS

Dirección de Auditoría de Administración Central 156 129

Dirección de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social 47 64

Dirección de Auditoría de la Producción Ambiente y Finanzas 28 55

Dirección de Auditoría de Desarrollo Seccional y Seguridad Social 55 75

Dirección de Auditoría de Sectores Estratégicos 35 83

Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental 49 65

Dirección de Auditoría de Tecnología de la Información 10 3

Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial 66 26

Delegación Provincial del Guayas 149 113

Delegación Provincial de El Oro 73 74

Delegación Provincial de Los Ríos 116 52

Delegación Provincial de Santa Elena 33 24

Delegación Provincial de Galápagos 23 21

Delegación Provincial del Azuay 102 108

Delegación Provincial del Cañar 80 82

Delegación Provincial de Morona Santiago 110 107

Delegación Provincial de Tungurahua 70 70

Delegación Provincial de Pastaza 38 33

Delegación Provincial de Loja 120 127

Delegación Provincial de Zamora Chinchipe 56 49

Delegación Provincial de Manabí 110 158

Delegación Provincial de Esmeraldas 95 12

Delegación Provincial de Chimborazo 56 118

Delegación Provincial de Bolívar 55 56

Delegación Provincial de Imbabura 31 58

Delegación Provincial del Carchi 37 35

Delegación Provincial de Napo 28 50

Delegación Provincial de Sucumbíos 30 40

Delegación Provincial de Orellana 41 36

Delegación Provincial de Cotopaxi 85 44

Delegación Provincial de Santo Domingo De Los Tsáchilas 14 26

DIRECCION DE AUDITORÍAS INTERNAS MATRIZ619

202

DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS (Delegación Provincial de Guayas, Delegación

Provincial de El Oro, Delegación Provincial de Los Ríos, Delegación Provincial de

Galápagos, Delegación Provincial de Santa Elena)325

366

DIRECCIÓN REGIONAL 2 AZUAY (Delegación Provincial de Azuay, Delegación

Provincial de Cañar, Delegación Provincial de Morona Santiago)154

92

DIRECCIÓN REGIONAL 3 TUNGURAHUA (Delegación Provincial de Tungurahua,

Delegación Provincial de Pastaza ) 5352

DIRECCIÓN REGIONAL 4 LOJA (Delegación Provincial de Loja, Delegación

Provincial de Zamora Chinchipe ) 116144

DIRECCIÓN REGIONAL 5 MANABÍ (Delegación Provincial de Manabí)103

158

El dato de las acciones

de control ejecutadas

provienen de

Imprevistos y

Planificados durante el

año 2014.

El dato de los informes

aprobados incluye las

acciones de control no

concluidas a 31 de

diciembre de 2013,

cuyos informes fueron

aprobados en 2014

1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos.

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS

CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN:

8/27



DATOS GENERALES DIRECCIÓN REGIONAL 6 CHIMBORAZO (Delegación Provincial de Chimborazo,

Delegación Provincial de Bolívar) 8762

DIRECCIÓN REGIONAL 7 IMBABURA (Delegación Provincial de Imbabura,

Delegación Provincial de Carchi ) 7458

DIRECCIÓN REGIONAL 8 NAPO (Delegación Provincial de Napo, Delegación

Provincial de Sucumbíos, Delegación Provincial de Orellana)83

51

DIRECCIÓN REGIONAL 9 COTOPAXI (Delegación Provincial de Cotopaxi)35

41

DIRECCIÓN REGIONAL 10 ESMERALDAS (Delegación Provincial de Esmeraldas,

Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas)51

18

Administrativas CivilesIndicios de Responsabilidad

PenalOBS.

2162 2093 1984 120 n/a

Número Fecha

052 - CG - 2014 09/12/2014

Reforma a las normas de control interno para las entidades, organismos del Sector

Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos

públicos

044 - CG - 2014 13/08/2014Reforma al Reglamento general sustitutivo para el manejo y administración de bienes

del sector público

039 - CG - 2014 20/06/2014Instructivo para generar certificados de responsabilidades a través de la página web

institucional

038 - CG - 2014 20/06/2014

Reforma al reglamento sustitutivo de responsabilidades y al Reglamento para la

elaboración, trámite y aprobación de informes de auditoría y/o exámenes especiales;

predeterminación y notificación de responsabilidades, a cargo de las unidades

administrativas de control, unidades de auditoría interna y compañías privadas de

auditoría contratadas

037 - CG - 2014 20/06/2014Expedir la siguiente reforma al Reglamento general sustitutivo para el manejo y

administración de bienes del sector Público

029 - CG - 2014 02/06/2014Reformas a las normas para la presentación y control de las declaraciones

patrimoniales juradas

027 - CG - 2014 10/04/2014 Reglamento para registro y control de las cauciones

012 - CG - 2014 06/02/2014 Se aprueba el Manual de usuario aplicativo cgeMovilizacion

010 - CG - 2014 06/02/2014

Reforma al Reglamento para la elaboración, trámite y aprobación de informes de

auditoría y/o exámenes especiales; predeterminación y notificación de

responsabilidades, a cargo de las unidades administrativas de control, unidades de

auditoría interna y compañías privadas de auditoría contratadas

006 - CG - 2014 20/01/2014

Reforma a las normas de control interno para las entidades, organismos del Sector

Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos

públicos

005 - CG - 2014 20/01/2014Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de

Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos

004 - CG - 2014 14/01/2014Manual Específico de Auditoría Interna inicial, de la Empresa Pública de

Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador

030 - CG - 2014 26/05/2014Se deroga Acuerdo 028 - CG - 2014 de reforma al ámbito de control de las direcciones

de auditoría, direcciones regionales y delegaciones provinciales de la CGE

020 - CG - 2014 28/02/2014Se deroga el instructivo para la intervención de la CGE en juicios por delitos de robo,

hurto y abigeato

019 - CG - 2014 28/02/2014 Se deroga conformación del Comité de presupuesto de la CGE

018 - CG - 2014 28/02/2014Se deroga reglamento especial para manejo de recursos destinados para solucionar

problemas causados por desastres naturales o antrópicos

017 - CG - 2014 28/02/2014 Se deroga reglamento interno del Centro de Desarrollo infantil CEDEIN

016 - CG -2014 28/02/2014 Se deroga reglamento interno Departamento de Salud y Servicios Asistenciales

015 - CG - 2014 28/02/2014 Se deroga instructivo para casos de emergencia Acuerdo 032-CG de 1994-07-13

014 - CG - 2014 28/02/2014Se deroga Acuerdo 1394-CG de 1980-09-02 Grupo ocupacional de abogacía y Acuerdo

002-RH de 2008-01-02 Unificación de conceptos remunerativos

Componente Participantes

GESTIÓN PÚBLICA 8149

El dato de las acciones

de control ejecutadas

provienen de

Imprevistos y

Planificados durante el

año 2014.

El dato de los informes

aprobados incluye las

acciones de control no

concluidas a 31 de

diciembre de 2013,

cuyos informes fueron

aprobados en 2014

2.Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de las gestiones sujetas a su Fiscalía General del Estado.

Número de Informes con Predeterminación de Responsabilidades

Número de determinación de responsabilidades

3. Expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. (Gestión de Control)

Acuerdo

Concepto

4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite

4.1. Capacitación

9/27



DATOS GENERALES CONTROL Y AUDITORIA GUBERNAMENTAL 3149

PROCESOS INFORMÁTICOS 481

NORMATIVA CONSTITUCIONAL Y LEGAL 2915

GESTION DE TALENTO HUMANO 2729

REPLICAS INTERNACIONALES 189

VIRTUALES 1933

Número de Consultas absueltas

Absolución de consultas jurídicas varias instituciones públicas. 142

Absolución de consultas jurídicas internas varias unidades. 100

Absolución de consultas verbales (Internas y Externas). 510

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS

INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/

COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS

INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

O.E.2: Actuar de forma efectiva en el control de los recursos públicos

Instituir la ética pública en los servidores públicos y ciudadanía

mediante capacitaciones y talleres que permitan lograr una mejor

gestión de los recursos públicos.


Capacitar a los servidores públicos y grupos ciudadanos en control de

los recursos públicos, con la finalidad de evitar errores en su

administración y vigilar su uso correcto.


Establecer un sistema que permita a la ciudadanía presentar

denuncias consistentes y probas, que permitan a la Contraloría realizar

un mejor control de los recursos estatales, optimizando sus recursos y

ampliando su cobertura de intervención.

OE3: Desarrollar las competencias, desempeño y bienestar laboral del talento

humano

Mejorar la calidad del desempeño laboral utilizando nuevas formas de

aprendizaje.

OE3: Desarrollar las competencias, desempeño y bienestar laboral del talento

humano

Lograr establecer vínculos con otras instituciones del sector público y

privado, a fin de logar cursos de especialización y maestrías acorde a el

área de gestión y perfil profesional.

OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionalesAnalizar y mejorar los procesos institucionales con un levantamiento

de procesos de cada una de las áreas de gestión.

OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales

Tener un sistema de seguimiento y evaluación que facilite la toma de

decisiones institucionales y que sirva de referencia para un

mejoramiento continuo de la gestión.

OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionales Contar con información útil para la toma de decisiones gerenciales

OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionalesLogar una mejor logística y un ambiente adecuado para los servidores

de la CGE.

OE4: Fortalecer la capacidad de gestión y recursos institucionalesAdecuar la infraestructura física con la que cuenta actualmente la CGE

para desenvolvimiento de las actividades que realiza el personal

1

Ejecutar los procesos de contratación de bienes, obras y consultoría,

de acuerdo a los requerimientos presentados por las unidades de la

CGE.

(# de pedidos atendidos / # de requerimientos recibidos)*100 80% 80% 100%

(# de tareas ejecutadas / Total de tareas programadas)*100 100% 100% 100%

(# de procesos ejecutados / # de procesos programados) *100 80% 80% 100%

3Realizar los trámites necesarios para lograr la recuperación de los

valores asegurados.(# de solicitudes atendidas / # de solicitudes recibidas) *100 80% 80% 100%

4

Presentar oportunamente los reclamos al broker de seguros para

recuperar los bienes siniestrados, adjuntando toda la documentación

requerida por la aseguradora.

(# de reclamos cobrados/ # total de siniestros ocurridos)* 100 100% 100% 100%

5

Dotar a las unidades administrativas del edificio matriz de la

Contraloría General del Estado, del personal necesario para realizar los

trabajos de aseo, limpieza y distribución de documentación, asignando

el recurso humano necesario.

(# reclamos presentados oportunamente / # de reclamos presentados a

aseguradora)* 100100% 100% 100%

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN

4.2.Jurídico

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

META POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN PUBLICADO

EN LA PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

Todas las unidades ad

http://www.contraloria.gob.

ec/documentos/PlanesOpera

tivosAnuales2014.pdf

2Realizar la documentación precontractual y contractual de los

procesos de contratación.

0,92$ 71.095.751,87$ 65.731.011,80$

10/27

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/PlanesOperativosAnuales2014.pdf






DATOS GENERALES

6

Dotar a las unidades administrativas del edificio matriz de la

Contraloría General del Estado, del personal necesario para realizar los

trabajos de aseo, limpieza y distribución de documentación, asignando

el recurso humano necesario.

(# de reportes presentados / # de reportes programados)* 100 100% 100% 100%

Porcentaje de reclamos pagados por compañía aseguradora 90% 90% 100%

Porcentaje de reclamos presentados dentro del plazo estipulado en pólizas 100% 96% 96%

8Planificación de la distribución del personal para atender los servicios

generales de la matriz.

Porcentaje de reportes de distribución del personal atender los servicios generales

presentados y autorizados por el Coordinador100% 100% 100%

COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

1Realización de Cursos y/o Seminarios Internacionales en temas

actualesPorcentaje de cursos y/o seminarios realizados 2 6 100%

2 Coordinación de Visitas Técnicas y Pasantías Internacionales Porcentaje de pasantías internacionales o visitas técnicas realizadas 2 4 100%

3

Coordinación de la participación de la Máxima Autoridad y de

funcionarios de la Contraloría del Estado, en actividades oficiales en el

exterior

Porcentaje de participaciones internacionales ejecutadas 6 21 100%

4Intercambio de información y conocimiento de las mejores prácticas

con las EFS de la RegiónPorcentaje de actividades de intercambio de buenas prácticas realizadas 1 3 100%

5Coordinación de las relaciones con organismos multilaterales,

bilaterales o gobiernos amigosPorcentaje de organismos con los que se ha coordinado relaciones 1 3 100%

6Elaboración de documentos técnicos, ponencias, proyectos de

convenios internacionales y otros documentos.

Porcentaje de documentos técnicos, ponencias, proyectos de convenios

internacionales y otros documentos elaborados4 16 100%

7Asesoría a las autoridades en materia de cooperación y relaciones con

los organismo internacionales.Asesoría a las autoridades 1 1 100%

8Coordinación de las políticas generales y específicas dictadas por la

Alta DirecciónCoordinación de Políticas 1 1 100%

9Ejecución de Convenios con Organismos Internacionales y con

Entidades Fiscalizadoras Superiores

Porcentaje de actividades ejecutadas dentro de convenios con organismos

internacionales y con Entidades Fiscalizadoras Superiores2 3 100%

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL

1 Programación del plan anual de control 2015. # De auto-evaluaciones a la ejecución del plan de control realizadas 100% 100% 100%

2

Ejecutar 9 informes de acciones de control de arrastre, que consta en

el plan de control 2013, con acta de lectura de informe o enviados a la

aprobación.

# De informes de acciones de control de arrastre, con acta de conferencia final. 9 10 100%

3Ejecutar 11 informes de acciones de control planificadas, con acta de

lectura de informe o enviados a la aprobación.

# De informes de acciones de control planificadas, con acta de lectura de informe o

enviados a la aprobación.11 11 100%

4Ejecutar 18 informes de declaraciones patrimoniales juradas, con acta

de lectura de informe o enviados a la aprobación.

# De informes de declaraciones patrimoniales, con acta de lectura de informe o


54 informes de las acciones de control imprevistas, con acta de lectura

de informe o enviados a la aprobación.

# De informes de declaraciones patrimoniales, con acta de lectura de informe o


6 # oficios resumen de predominación de responsabilidades. # De expedientes con predeterminación de responsabilidades notificadas 4 8 100%

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN

1 Ejecutar el Plan de Capacitación aprobado para el año 2014. % de ejecución del Plan de Capacitación. 374 338 90%

2Realizar el seguimiento de las actividades de los proyectos

desarrollados por la Dirección, alineados al Plan Estratégico.% de avance de ejecución de los proyectos. 5 5 100%

3Coordinar las actividades con unidades de la CGE, en temas

académicos y administrativos.% de actividades coordinadas con unidades de la CGE. 7 7 100%

4 Controlar la gestión técnica y administrativa de la Dirección. % actividades de gestión técnica y administrativa controladas. 1 1 100%

5Coordinar la ejecución del cronograma de Capacitación 2014 y los

eventos imprevistos.% de eventos planificados e imprevistos coordinados. 374 404 100%

6Realizar el seguimiento de la ejecución del cronograma de

capacitación interna y externa de la Dirección (2014).% de avance de ejecución del cronograma de capacitación. 4 4 100%

7 Coordinar la programación del Plan de Capacitación 2015. % de actividades de coordinación de la programación del Plan de Capacitación 2014. 1 1 100%

8

Coordinar, ejecutar y consolidar la demanda de capacitación interna y

externa, en las modalidades presencial y a distancia, dentro del

proceso de Detección de Necesidades de Capacitación para el año

2015.

% de actividades de coordinación, ejecución y consolidación de la demanda de

capacitación.1 1 100%


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

Todas las unidades ad




7

Administración de las pólizas de seguros de bienes muebles,

inmuebles, equipos y maquinaria y vehículos de la institución a nivel

nacional.

0,92$

LINK AL MEDIO DE







META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN







LINK AL MEDIO DE




RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓNINDICADOR DE LA META

LINK AL MEDIO DE




META POA

71.095.751,87$ 65.731.011,80$



11/27












DATOS GENERALES 9

Coordinar, ejecutar y consolidar el proceso de Evaluación académica y

evaluación de impacto.

% de actividades de coordinación, ejecución y consolidación de la evaluación

académica y de impacto.1 1 100%

10

Realizar el seguimiento de la Implantación de recomendaciones

planteadas en los Informes de Revisión de Pares de Chile y Auditoria

de Gestión de la Auditoría Interna.

% de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Evaluación de Pares e

Informe de Auditoría de Gestión.60% 58% 96%

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

1 Organización y coordinación de eventos institucionales Porcentaje de Eventos institucionales realizados 100% 100% 100%

3Asesoramiento a la Alta Dirección, Unidades de la Matriz, Direcciones

Regionales y Delegaciones Provincial Porcentaje de asesorías a la alta dirección realizadas 100% 100% 100%

% de ejecución 100% 100% 100%

% de ejecución 100% 100% 100%

Porcentaje de productos comunicacionales actualizados y /o elaborados 100% 100% 100%

Porcentaje de productos de diseño e impresión editorial 100% 100% 100%

Porcentaje de encuadernación de documentos técnicos, administrativos y

comunicacionales100% 100% 100%

5 Monitoreo de medios de comunicación (prensa, radio, tv, online) Porcentaje de ejecución 100% 100% 100%

Porcentaje de acercamientos con medios de comunicación 100% 100% 100%

Porcentaje de talleres con periodistas realizados 100% 95% 95%

7Administración y manejo de contenidos en las secciones que

corresponden a DCI de la extranet e intranet Porcentaje de Comunicaciones institucionales publicadas en la extranet e intranet 100% 100% 100%

8 Hemeroteca de consulta interna # Consultas de servidores internos 100% 100% 100%

9 Protocolo Institucional % de ejecución de eventos protocolarios 100% 100% 100%

10 Coberturas periodísticas, fotográfica y audiovisuales % de coberturas periodísticas realizadas 100% 100% 100%

DIRECCIÓN FINANCIERA

Proforma Presupuestaria formulada al Ministerio de finanzas 100% 100% 100%

Plan anual de Contratación 2014 levantado al Sistema de la SECOP 100% 100% 100%

Planificación del Talento Humano 100% 100% 100%

Porcentaje de ejecución de la Programación Indicativa Anual 100% 100% 100%

Reformas presupuestarias realizadas 100% 100% 100%

Reprogramaciones presupuestarias en el año 100% 100% 100%

Número de compromisos presupuestarios 100% 100% 100%

Certificaciones presupuestarias realizadas 100% 100% 100%

Número de reportes para la Ley de Transparencia programados 100% 100% 100%

3 Evaluación Presupuestaria Número de informes de evaluación presupuestaria 100% 100% 100%

Número de retenciones realizadas 100% 100% 100%

Número de declaraciones de impuestos realizados 100% 100% 100%

Porcentaje de Registros en el eSIGEF 100% 100% 100%

Número de transferencias realizadas en el sistema 100% 75% 75%

7 Facturación y Recaudación por Ventas Número de transacciones anualmente 100% 75% 75%

8 Creación de Cuentas Bancarias Número de creaciones realizados 100% 100% 100%

Número de registros contables 100% 75% 75%

Número de registros de viáticos 100% 75% 75%


0,92$


% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN




4

Diseño, Creatividad, Elaboración, Impresión y actualización y/o

contratación de la producción de productos comunicacionales,

boletines informativos y encuadernación de documentos técnicos,

administrativos y comunicacionales





RESULTADOSLINK AL MEDIO DE




META POA

6Relación, comunicación y coordinación con medios de prensa, radio,

televisión y medios on-line

META POA


RESULTADOS

2Ejecución Presupuestaria para determinar el comportamiento de los

ingresos, gastos y la disponibilidad de saldos a nivel nacional

5 Registro, Conciliación y Trámite de Comprobantes de Retención

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE




1Realizar la formulación y programación presupuestaria para el año

2015 según las necesidades institucionales




6 Supervisión, Aprobación de Ingresos, Pagos y Envíos de Transferencias

9Registro contable de los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal

2014

71.095.751,87$ 65.731.011,80$

12/27









DATOS GENERALES Número de garantías recibidas y registradas 100% 75% 75%

Declaración de impuestos 100% 75% 75%

10Actualizar inventarios de Activos Fijos, Materiales y suministros para

actualizar registros contables en el 2014Porcentaje de actualización de inventarios 100% 100% 100%

Número de nóminas elaboradas 100% 100% 100%

Número de indemnización y renuncias a tramitar 100% 100% 100%

Número de liquidaciones por encargos, subrogaciones y horas extraordinarias y

suplementarias100% 100% 100%

Porcentaje de planillas conciliadas 100% 100% 100%

12Generar y evaluar los reportes financieros del eSIGEF para el análisis y

toma de decisionesNúmero de reportes financieros 100% 100% 100%

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

1Formular políticas y lineamientos para la planificación, seguimiento y

evaluación para los planes operativos y de control del año 2015.% de ejecución 100% 100% 100%

2Actualización del catastro de las instituciones del Estado y de las

personas jurídicas de derecho privado% de actualización Catastro 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

4Formulación de proyectos institucionales orientados a alcanzar los

objetivos estratégicos% de ejecución 4 4 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

6 Evaluar el cumplimiento del plan estratégico institucional % de ejecución 100% 100% 100%

7 Elaborar el informe de rendición de cuentas % de ejecución 100% 100% 100%

8Mantener estadísticas institucionales relativas a la gestión del control

para fines de planificación% de ejecución 100% 100% 100%

9

Analizar los pedidos internos y externos relacionados con la gestión de

control y preparar informes y comunicaciones para la firma de la Alta

Dirección

% de ejecución 100% 100% 100%

10Administrar funcionalmente y en coordinación con la DTIC, las

herramientas informáticas relacionadas con la gestión del control% de ejecución 100% 100% 100%

SECRETARÍA GENERAL

1 Seguimiento a la Gestión Documental Porcentaje de cumplimiento 100% 100% 100%

2Recibir, registrar, controlar y despachar la correspondencia de la

Secretaría GeneralPorcentaje de correspondencia registrada 100% 100% 100%

3Numerado, fechado, registro, custodia y despacho de Acuerdos

emitidos por la Contraloría General del EstadoPorcentaje de acuerdo registrados y despachados 100% 100% 100%

4Elaborar comunicaciones de respuesta para el uso de telefonía móvil

celularPorcentaje de comunicaciones de respuesta elaboradas 100% 100% 100%

5 Certificar documentos de la Contraloría General del Estado Porcentaje de solicitudes atendidas 100% 100% 100%

6Recibir correspondencia interna y externa de la Contraloría General

del EstadoPorcentaje de correspondencia entregada para despacho 100% 100% 100%

7Asignar y registrar la correspondencia interna y externa recibida para

la Contraloría General del EstadoPorcentaje de correspondencia asignada y registrada 100% 100% 100%

8Clasificar y despachar correspondencia recibida interna y externa para

la Contraloría General del EstadoPorcentaje de correspondencia despachada 100% 100% 100%

9Control de calidad de correspondencia a ser despachada a clientes

internos y externosPorcentaje de correspondencia numerada y fechada 100% 100% 100%

10Numerar, fechar y desglosar la correspondencia para clientes internos

y externos que remite la Contraloría General del EstadoPorcentaje de correspondencia despachada 100% 100% 100%

11Despacho de correspondencia, elaboración de guías de correo y

boletos de despachoPorcentaje de guías y boletos despachados (documentos despachados medios) 100% 100% 100%

12Recibir, registrar, controlar y custodiar los documentos para el archivo

generalPorcentaje de cajas de documentos verificados 100% 100% 100%

13Recibir las solicitudes de certificado de responsabilidades en la

provincia de Pichincha y revisar en el sistema SIPRESPorcentaje de solicitudes revisadas 100% 100% 100%

0,92$






9Registro contable de los pagos efectuados durante el ejercicio fiscal

2014

11

Elaboración, cálculos, revisión y aprobación de las diferentes nóminas,

encargos y subrogaciones, horas suplementarias y extraordinarias,

liquidaciones por indemnizaciones, renuncias y planillas a presentarse

al IESS

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

71.095.751,87$




3Coordinar y asesorar en la formulación de los planes operativos y de

control 2014% de ejecución

5Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes operativos y de

control% de ejecución

65.731.011,80$

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE







13/27









DATOS GENERALES 14 Elaborar certificados de responsabilidades Porcentaje de certificados elaborados 100% 100% 100%

15Reconocimiento de firma y rubrica en denuncias presentadas por

clientes externos Porcentaje de denuncias con reconocimiento de firma y rubrica 100% 100% 100%

16 Fotocopiar documentos Porcentaje de fotocopias entregadas 100% 100% 100%

17 Préstamo de documentos y atención al publico Porcentaje de solicitudes atendidas 100% 100% 100%

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

1 Elaborar la planificación institucional de Talento Humano Planificación anual aprobado por MRL 100% 95% 95%

2 Elaborar informes de movimientos de personal Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

3 Elaborar contratos de servicios ocasionales y de servicios profesionales Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

4 Elaborar Plan Operativo Anual 2015 de la Dirección POA consolidado y aprobado 100% 100% 100%

5 Implementar el Manual de Clasificación de Puestos de la CGE Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

6Realizar el proceso de reclutamiento, convocatoria , evaluación,

selección y expedición de nombramientosPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

7Investigar las denuncias relacionadas con la actuación de los

servidores de la Contraloría General del EstadoPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

8Realizar movimientos de personal de las Unidades de Auditoría

Interna de las Entidades y Organismos del Sector Público.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

9Elaborar contratos de servicios ocasionales y de servicios profesionales

de las Unidades de Auditoría InternaPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

10Realizar la actualización del catastro del personal técnico de las

Unidades de Auditoria Interna Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

12

Ejecutar la Evaluación del Desempeño 2014 a nivel Institucional en la

Fase 1 Programación Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

13Apoyar el proceso de formación y capacitación de los servidores de la

institución

Brecha o Gap generado por servidor en conocimientos y competencias entregado a la

Dirección de Capacitación100% 88% 88%

14 Implementar plan de incentivos (evaluación del desempeño) Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

15 100% 73% 73%

16 100% 73% 73%

17Ejecutar la Evaluación de Desempeño 2014 a los servidores de las

Unidades de Auditoría Interna. Fase 1 ProgramaciónPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 90% 90%

18 Implementar el plan de mejora de Clima Organizacional Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 48% 96%

19Realizar el seguimiento de la Gestión del Comité y de los Subcomités

de Seguridad y Salud Ocupacional de la CGEPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 91% 91%

20Socializar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de

la Contraloría General del EstadoPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 48% 96%

21Implementar Procedimiento de Incidentes, Accidentes y

Enfermedades ProfesionalesPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 49% 99%

22 Elaborar Programa de medicina preventiva Programa consolidado y aprobado 100% 58% 58%

23 implementar programa de medicina preventiva Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 65% 65%

24Capacitar a los Servidores en Fundamentos Básicos de Seguridad y

Planes de emergencia y contingenciaPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 60% 30% 50%

25 Elaborar Plan Piloto para el Manejo de Desechos en la Matriz Quito Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 18% 36%

26 Ejecutar Plan Piloto para el Manejo de Desechos en la Matriz Quito Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 43% 43%

27 Elaborar Plan de Bienestar Laboral a nivel nacional Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 50% 50% 100%

28 Ejecutar Plan de Bienestar Laboral a nivel nacional Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 80% 78% 98%

29 Brindar atención integral a los niños que asisten al CEDEIN Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 50% 50%

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

0,92$



71.095.751,87$ 65.731.011,80$




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE







11Ejecutar la Evaluación de Desempeño 2013 a nivel Institucional en la

Fase 2: EvaluaciónPorcentaje de ejecución de las tareas programadas

Ejecutar la Evaluación de Desempeño 2013 a los servidores de las

Unidades de Auditoría Interna. Fase 2: EvaluaciónPorcentaje de ejecución de las tareas programadas

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE




14/27






DATOS GENERALES 1 Desarrollar aplicaciones informáticas bajo estándares y calidad.Porcentaje de ejecución de aplicaciones con Informes Aprobados por Aseguramiento

de la Calidad100% 100% 100%

2 Mantenimiento de los sistemas de información en producción Porcentaje de ejecución de cambios solicitados 100% 100% 100%

3 Controles de cambios de base de datos Porcentaje de ejecución de cambios de base de datos solicitados 100% 100% 100%

4Elaborar los documentos de visión y alcance y manuales técnico y de

usuario de las nuevas aplicaciones

Porcentaje de ejecución de documentación técnica Aprobada por Aseguramiento de

la Calidad100% 100% 100%

5Mantener actualizadas las políticas, procesos/procedimiento y

metodología para sistemas de información

Porcentaje de actualizaciones realizados de las políticas, procesos/procedimientos,

estándares y metodologías100% 100% 100%

6 Mantener actualizado el modelo de información institucional Porcentaje de actualización del Modelo de información institucional 100% 100% 100%

7Elaborar Informes del Monitoreo y Seguimiento Digitalización de

DocumentosPorcentaje de ejecución de documentos digitalizados 100% 100% 100%

8Realizar Convenios con otras entidades del estado para intercambiar

información

Porcentaje de convenios con otras entidades del estado para intercambiar

información100% 100% 100%

9Apoyo para validar adquisiciones y contrataciones de hardware,

software o serviciosPorcentaje de informes Técnicos sobre adquisición o contratación entregados sobre 100% 100% 100%

10Determinar necesidades y mantener actualizado el catálogo de

servicioPorcentaje de actualización de Catalogo de Servicios 100% 100% 100%

11 Difusión catalogo de servicios a Nivel Nacional Porcentaje de Ejecución de servicios fomentados 100% 100% 100%

12 Elaborar informes técnicos para la recepción de equipos informáticos Porcentaje de Ejecución de Informes Atendidos 100% 100% 100%

13Dar soporte de segundo nivel en las Aplicaciones reportadas por Mesa

de Ayuda.Porcentaje de casos resueltos 100% 100% 100%

14 Atender llamadas ingresadas al call center de la mesa de ayuda Porcentaje de Ejecución de Atención de llamadas contestadas y atendidas en el call

center de la mesa de ayuda 100% 100% 100%

15Atender los incidentes y requerimientos ingresados a la Mesa de

Ayuda

Porcentaje de Ejecución de Atención de incidentes y requerimientos reportados la

mesa de ayuda 100% 100% 100%

16 Proporcionar el servicio web de consultas jurídicas Porcentaje de elaboración de especificación 100% 100% 100%

17Gestionar y monitorear las conexiones generadas para el uso del

aplicativo AutoAudit.

Porcentaje de Ejecución de conexiones gestionadas ya atendidas para el uso de

autoaudit100% 100% 100%

18Elaborar Informes del Monitoreo y realizar el seguimiento del Servicio

de Impresión con el Software EQUITRAC en MatrizPorcentaje del Servicio de Impresión con el Software Equitac 100% 100% 100%

19 Elaboración especificación para nuevas licencias Porcentaje de Ejecución de Términos de referencia para el implantación del proceso 100% 100% 100%

20 Administrar y mantener las Bases de Datos a nivel nacional.Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener las

bases de datos y enlaces de comunicación a nivel nacional.100% 100% 100%

21Administrar y mantener las Redes de datos y enlaces de comunicación

a nivel nacional.

Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener las

Redes de datos y enlaces de comunicación a nivel nacional.100% 100% 100%

22 Administrar y mantener la plataforma de hardware nivel nacional.Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener

plataforma de hardware a nivel nacional.100% 100% 100%

23Administrar y mantener la Seguridad de la información a nivel

nacional.

Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener la

seguridad a nivel nacional.100% 100% 100%

24 Administrar y mantener la plataforma de aplicaciones a nivel nacional.Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en plataforma - app a nivel

nacional.100% 100% 100%

25 Estudios aportados a la DAYS Porcentaje de Ejecución de atenciones o estudios a la DAYS 100% 100% 100%

26 Gestionar enlaces de todas las dependencias Porcentaje de Ejecución de enlaces activos 100% 100% 100%

27 Elaborar Informes del uso de la navegación Porcentaje de Ejecución de en la elaboración de información 100% 100% 100%

28

Elaborar términos de referencia para la renovación de garantías para

equipos de comunicación del Datacenter oficina matriz y a nivel

Nacional

Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías Datacenter 100% 100% 100%

29

Elaborar términos de referencia para la renovación de garantías para

sistemas de almacenamiento y servidores del Datacenter oficina

matriz y sitio Alterno y

Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías Datacenter y alterno 100% 100% 100%

30Elaborar términos de referencia para la renovación de garantías de

UPS y componentes del Datacenter oficina matriz.Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías UPS-AC 100% 100% 100%

31 Elaborar especificaciones proyecto citrix renovación Porcentaje de Ejecución de renovación de citrix 100% 100% 100%

DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

1 Formulación de la Planificación Anual de Control de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 349 341 98%

2 Supervisión de la Ejecución de las Acciones de Control de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 70% 70% 100%

3Revisión de los informes generados por las UAI de la Provincia de

Pichincha (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 70% 69% 99%

4 Predeterminación de Responsabilidades de los Informes de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 70% 56% 80%

5 Informes técnicos de creación, reestructuración y supresión de las UAI (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 100% 100% 100%

6 Gestión Documental (# de actividades ejecutadas/total de actividades programadas)*100 100% 100% 100%

0,92$


71.095.751,87$ 65.731.011,80$




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE







15/27









DATOS GENERALES DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL

1 Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas.Comparación de

declaraciones patrimoniales juradas100% 100% 100%

2 Análisis y tratamiento de denuncias. Porcentaje de análisis y tratamiento de denuncias. 100% 85% 85%

3 Ejecutar verificaciones preliminares derivadas de las denuncias. Porcentaje de ejecución de verificaciones preliminares. 100% 50% 50%

4 Realizar Audiencias Públicas. Porcentaje de Audiencias Públicas programadas 4 3 75%

5Conformación y organización de los comités de ética Regionales para

la Gestión del Código de Ética.Porcentaje de comités conformados. 24 24 100%

6Realizar eventos de capacitación sobre Ética Pública, Control Social,

Participación Ciudadana y Gestión Pública Módulo de Ética.Porcentaje de ejecución de eventos programados 100% 100% 100%

7Participar en actividades relacionadas con la Función de Transparencia

y Control Social.Porcentaje de reuniones programadas 100% 100% 100%

COORDINACIÓN JURÍDICA

1Elaboración, seguimiento e informe de cumplimiento del Plan

Operativo AnualPorcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

2Absolución de consultas jurídicas verbales y escritas, en materia de

competencia de la Contraloría General del Estado.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

3Estudio, preparación y revisión de proyectos de leyes, decretos,

reglamentos, acuerdos, contratos, convenios e instructivos.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

4Realización de estudios e investigaciones jurídicas que sean de interés

institucional.Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

5 Elaboración del Boletín de consultas jurídicas del año 2013 Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

6 Emisión y publicación de Boletines jurídicos Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

7 Registro, certificación y archivo de cauciones. Porcentaje de ejecución de las tareas programadas 100% 100% 100%

DIRECCIÓN DE TÉCNICA, NORMATIVA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

1Elaboración de proyectos de normas, manuales, instructivos,

procedimientos y formularios para el control de los recursos estatalesPorcentaje de ejecución de proyectos elaborados 100% 100% 100%

2Proyectos de actualización de normas, manuales, instructivos,

procedimientos y formularios para el control de los recursos estatalesPorcentaje de ejecución de proyectos actualizados 100% 100% 100%

3Asesoría interna y externa en lo concerniente a normas, manuales,

instructivos, procedimientos y formularios relacionados con el controlPorcentaje de consultas absueltas 100% 100% 100%

DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS

1

Estudiar precedentes jurisprudenciales, doctrina y expedientes

administrativos para elaborar escritos que se presentan en los juicios

en los que interviene la institución a nivel nacional como demandante

o demandada

Porcentaje de ejecución de juicios patrocinados 100% 100% 100%

2

Revisar procesos judiciales y analizar expedientes administrativos y de

juicios para supervisión de proceso de patrocinio en Unidades

jurídicas de Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales

Porcentaje de ejecución de supervisiones solicitadas 100% 100% 100%

3Intervenir en diligencias, audiencias y en juicios: constitucionales,

penal, civil, contencioso administrativo Porcentaje de ejecución de intervenciones judiciales realizadas 100% 100% 100%

0,92$





71.095.751,87$ 65.731.011,80$

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META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN




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RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE




META POA





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META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN




16/27















DATOS GENERALES

4

Actualizar expedientes administrativos de juicios con el ingreso de

boletas e información adicional en el Sistema Informático de juicios y

decidir tramitar a seguir

Porcentaje de ejecución de providencias judiciales procesadas 100% 100% 100%

5Revisar expedientes de juicios para convalidar datos fundamentales o

inconsistencias en el Sistema Informático de JuiciosPorcentaje de ejecución de revisión de registros en sistema informático de juicios 100% 100% 100%

6

Estudiar y analizar proyectos de informes con indicios de

responsabilidad penal elaborados por las unidades de control interno y

externo y, emitir respectivo informe

Porcentaje de ejecución de emisión de pronunciamientos 100% 100% 100%

7

Supervisión sobre proceso de patrocinio en Direcciones Regionales y

Delegaciones Provinciales así como capacitación in situ a responsables

de actualización Sistema Informativo de Juicios

Porcentaje de ejecución de servidores supervisados y capacitados en áreas legales

de provincias4 4 100%

8Actualizar permanentemente archivos físicos de procesos judiciales a

nivel nacionalPorcentaje de ejecución de procesos judiciales actualizados 100% 100% 100%

9 Contestar solicitudes de información a la Fiscalía. Porcentaje de ejecución de contestaciones a fiscalía 4 4 100%

10Analizar y registrar sentencias emitidas por los Tribunales y Juzgados

del país.Porcentaje de ejecución de sentencias emitidas por tribunales y juzgados del país 100% 100% 100%

11Verificar deprecatorios de demandas enviados por los Tribunales

Distritales Contencioso Administrativos a nivel nacional. Porcentaje de ejecución de deprecatorios tramitados 100% 100% 100%

12Elaborar de inventario de procesos judiciales que se encuentran en

archivo físico del ÁreaPorcentaje de ejecución de expedientes físicos inventariados 800 620 78%

13Revisar expedientes físicos de procesos judiciales previo a su

digitalizaciónPorcentaje de ejecución de expedientes físicos inventariados 800 620 78%

14Recibir, registrar y distribuir resoluciones ejecutoriadas y órdenes de

cobroPorcentaje de ejecución de resoluciones ejecutoriadas recibidas 100% 100% 100%

15 Emitir títulos de crédito correspondientes a la provincia de pichinchaPorcentaje de ejecución de emisión de títulos de crédito correspondientes a

pichincha100% 100% 100%

16 Recibir, registrar y tramitar solicitudes de coactivados Porcentaje de ejecución de trámite a solicitudes de coactivados 100% 100% 100%

17Revisar expedientes procesos coactivos y elaborar, supervisar, tipear y

tramitar providencias de impulso acción coactivaPorcentaje de ejecución de elaboración de providencias 1200 1200 100%

18Identificar datos constantes en títulos de crédito para notificación a

coactivadosPorcentaje de ejecución de notificación de títulos de crédito emitidos para pichincha 100% 100% 100%

19 Recibir, registrar y citar autos de pago en pichincha Porcentaje de ejecución de citación de autos de pago en pichincha 100% 100% 100%

20Abrir, registrar y actualizar expedientes físicos de procesos coactivos

en pichincha

Porcentaje de ejecución de inventario de expedientes físicos de procesos coactivos

abiertos para pichincha100% 100% 100%

21

Revisar y digitalizar documentos (resoluciones, providencias,

antecedentes, oficios, memorandos y expedientes físicos) ingresados y

despachados por área de gestión de recaudación y coactivas

Porcentaje de ejecución de digitalización de documentos ingresados y despachados

por área de gestión de recaudación y coactivas 100% 100% 100%

22 Actualizar biblioteca virtual Porcentaje de ejecución de actualización de biblioteca virtual 100% 100% 100%

23Levantamiento de procesos actuales (diagnóstico) procesos gestión

coactivaPorcentaje de ejecución de levantamiento de procesos coactivos 4 4 100%

24 Análisis y propuesta de mejora a procesos coactivos Porcentaje de ejecución de propuestas de mejora a procesos coactivos 3 3 100%

25 Diagramación e implementación de procesos coactivos mejorados Porcentaje de ejecución de implementación de procesos coactivos mejorados 3 3 100%

26Recepción y atención de consultas referente a gestión de recaudación

y coactivas

Porcentaje de ejecución de registro de consultas atendidas a clientes internos y

externos100% 100% 100%

27

Recibir, registrar y verificar contable y financieramente depósitos

realizados por pago de títulos de crédito y retenciones o pagos

voluntarios

Porcentaje de ejecución de registros contables y financieros correspondientes a

depósitos efectuados a nivel nacional100% 100% 100%

28Emitir reportes contables y financieros de liquidaciones y

reliquidaciones

Porcentaje de ejecución de liquidaciones y reliquidaciones registradas a nivel

nacional4 4 100%

29Revisar, registrar y elaborar conciliaciones bancarias para emitir

reportes de valores recaudados a nivel nacional

Porcentaje de ejecución de conciliación bancaria de valores recaudados a nivel

nacional100% 100% 100%

30Evaluar recursos humanos y tecnológicos que apoyan gestión coactiva

en direcciones regionales y delegaciones provinciales de la institución

Porcentaje de ejecución de evaluación de recursos humanos y tecnológicos

disponibles en direcciones regionales y delegaciones provinciales que apoyan gestión

coactiva

12 14 100%

31

Capacitar in situ sobre proceso a aplicarse en provincias para

desconcentración de gestión coactiva y digitalización de expedientes

físicos

Porcentaje de ejecución de capacitación a funcionarios que apoyan gestión coactiva

en direcciones regionales y delegaciones provinciales15 22 100%

32Implementar aplicativo para monitorear permanentemente procesos

coactivos desconcentrados en provincias

Porcentaje de ejecución de seguimientos a procesos coactivos desconcentrados a

nivel nacional100% 100% 100%

33Coordinar con dirección de tecnologías de información requerimientos

de diseño y actualización de sitio documentalPorcentaje de ejecución de actualización de sitio documental 100% 100% 100%

34 Estructurar y cargar información relativa a gestión coactivaPorcentaje de ejecución de disponibilidad de información en biblioteca virtual

gestionada desde sitio documental100% 100% 100%

35Capacitar a personal de recaudación y coactivas sobre uso de sitio

documentalPorcentaje de ejecución de capacitación de personal de recaudación y coactivas 18 18 100%

0,92$ 71.095.751,87$ 65.731.011,80$




17/27



DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN

1Determinar la procedencia de conceder el Recurso de Revisión

interpuesto, por cada resoluciónPorcentaje de Concesión de recursos 100% 100% 100%

2Establecer la improcedencia de la concesión del Recurso de Revisión

interpuesto, por cada resolución.Porcentaje de Negativas de recursos 100% 100% 100%

3Elaborar los proyectos de resoluciones sobre los recursos de revisión

interpuestos.Resoluciones de recursos 180 211 100%

4Realizar las providencias de concesión de los Recursos de Revisión

interpuestos, por administrado.Porcentaje de providencia de concesión de Recursos 100% 100% 100%

5Despacho de los oficios de negativa de los recursos de revisión

interpuestos, por administrado.Porcentaje de oficios de negativas de recursos 100% 100% 100%

6Despacho de las resoluciones de los recursos de revisión interpuesto,

por administrado.Notificación de resoluciones emitidas 180 211 100%

7Atención al publico sobre los requerimientos de información

referentes a los recursos de revisión interpuestosAtención al público 100% 100% 100%

8Realizar los memorandos de pedido de información a Patrocinio,

previo al estudio de concesión o negativa del recurso de revisión.Memorandos de pedido de información a la Dirección de Patrocinio 100% 100% 100%

9Realizar los memorandos y oficios para la emisión de los títulos de

crédito.Memorandos y oficios realizados 100% 100% 100%

10Atención y entrega de copias certificadas y desglose solicitadas por los

recurrentesCopias certificadas entregadas 100% 100% 100%

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD

1 Rectificar errores de cálculo de oficio o a petición de parte Porcentaje de rectificaciones realizadas 100% 100% 100%

2 Elaborar proyectos de resoluciones Porcentaje de proyectos de resolución elaborados 100% 100% 100%

3Recepción, ingreso y distribución de los expedientes sobre

responsabilidades predeterminadas

Porcentaje de expedientes sobre responsabilidades predeterminadas ingresados en

el sistema100% 100% 100%

4 Notificar las resoluciones expedidas Porcentaje de cumplimiento 100% 100% 100%

5 Certificar las resoluciones y comunicaciones Porcentaje de Ejecución de las tareas recibidas 100% 100% 100%

6 Envío de resoluciones ejecutoriadas para ejercer la acción coactiva Órdenes de cobro e dispuestas 100% 100% 100%

Dirección de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Control Patrimonial

Acciones de control planificados ejecutadas 31 31 100%

Acciones de control planificados con conferencia final 80% 80% 100%

Acciones de Control imprevistos con conferencia final 60% 60% 100%

Verificaciones preliminares 100% 100% 100%

Predeterminación de responsabilidades efectuadas 100% 100% 100%

Dirección de Auditoria de Desarrollo e Inclusión Social


0,92$





71.095.751,87$ 65.731.011,80$

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN




LINK AL MEDIO DE




RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE




META POA





LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

1 Ejecutar el plan anual de control 2014


ec/documentos/PlanAnualCo

ntrol2014(AnivelNacional).pd

f

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE








f

18/27

















DATOS GENERALES Acciones de control planificados con conferencia final 100% 100% 100%





Dirección de Auditoria de Desarrollo Seccional y Seguridad Social






Dirección de Auditoria de Administración Central






Dirección de Auditoria de la Producción, Ambiente y Finanzas







Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental





Revisiones de descargo de glosas solicitadas por la DIRES 100% 100% 100%


0,92$




71.095.751,87$ 65.731.011,80$





f

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN





f

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE








f

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN





f

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE








f

19/27



















DATOS GENERALES Dirección de Auditoria de Sectores Estratégicos






Dirección de Auditoria de DE Tecnología de Información
















0,92$


71.095.751,87$ 65.731.011,80$

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN





f

META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN



N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS


PRESUPUESTO

EJECUTADO




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




META POA

Delegación Provincial de El Oro


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.139.572,84$

PRESUPUESTO

CODIFICADO

1.118.955,80$ 98,19%




f

Delegación Provincial de Galápagos


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




1 Ejecutar el plan anual de control 2014 806.457,40$ 800.063,66$ 99,21%




f

20/27



















DATOS GENERALES



Acciones de Control imprevistos ejecutadas 100% 100% 100%













Delegación Provincial de Guayas


PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

1 Ejecutar el plan anual de control 2014 12.559.293,27$ 10.953.757,97$ 87,22%




f

Delegación Provincial de Los Ríos


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




1 Ejecutar el plan anual de control 2014 97,75%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Santa Elena


META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

1.118.130,18$ 1.092.934,19$

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN






f

Delegación Provincial de Azuay


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




21/27















DATOS GENERALES





















INDICADOR DE LA META% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Cañar




PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

2.404.152,94$ 2.278.153,33$ 94,76%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓNDESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN


N.-

TOTALES CUMPLIDOS





f

Delegación Provincial de Morona Santiago


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

97,78%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Pastaza


N.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS

META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

738.217,28$ 721.793,45$

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN






f

22/27



















DATOS GENERALES

















Delegación Provincial de Tungurahua


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Loja




PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

1.823.145,57$ 1.813.876,66$ 99,49%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN


N.-

TOTALES CUMPLIDOS

Ejecutar el plan anual de control 2014




f

Delegación Provincial de Zamora Chinchipe


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

99,03%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Esmeraldas



META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

753.309,25$ 745.979,52$

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

23/27















DATOS GENERALES





















% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

INDICADOR DE LA META PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN






f

Delegación Provincial de Manabí


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Bolívar




PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

2.481.347,49$ 2.463.237,04$ 99,27%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN


N.-

TOTALES CUMPLIDOS





f

Delegación Provincial de Chimborazo


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

99,49%




f

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS

1.717.735,18$ 1.709.051,21$

24/27



















DATOS GENERALES
















% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Carchi


META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

1 Ejecutar el plan anual de control 2014 1.000.877,79$ 949.753,72$ 94,89%





f

Delegación Provincial de Imbabura


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Napo




PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

1.802.175,25$ 1.168.264,54$ 64,83%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE




META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN


N.-

TOTALES CUMPLIDOS




f

Delegación Provincial de Orellana


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓNN.- DESCRIPCIÓN TOTALES PLANIFICADOS

25/27















DATOS GENERALES Acciones de control planificados ejecutadas 14 14 100%




















1 Ejecutar el plan anual de control 2014 94,37%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Sucumbíos


META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

709.562,02$ 669.619,62$

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN






f

Delegación Provincial de Cotopaxi


META POA


RESULTADOS

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓN

Delegación Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas



1 Ejecutar el plan anual de control 2014 971.844,00$ 966.404,71$ 99%




f

% CUMPLIMIENTO

DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE



INSTITUCIÓNTOTALES CUMPLIDOS

META POA


RESULTADOS

PRESUPUESTO

CODIFICADO

PRESUPUESTO

EJECUTADO




f

% CUMPLIMIENTO

DE LA GESTIÓN



26/27



















DATOS GENERALES

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADOGASTO DE INVERSIÓN

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN

EJECUTADO

$ 114.144.457,06 $ 99.857.894,57 $ 89.441.617,52 $ 14.286.562,49 $ 9.237.987,72

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 0 $ 0,00 1622 $ 717.778,31

Publicación 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Licitación 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Subasta Inversa Electrónica 23 $ 3.011.773,18 14 $ 679.806,13

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Concurso Público 1 $ 78.400,00 0 $ 0,00

Contratación Directa 7 $ 180.641,56 2 $ 9.402,86

Menor Cuantía 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Lista corta 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Producción Nacional 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Terminación Unilateral 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Consultoría

Régimen Especial 8 $ 1.945.828,75 4 $ 488.862,09

Catálogo Electrónico 0 $ 0,00 36 $ 917.254,45

Cotización 1 $ 552.966,14 0 $ 0,00

Ferias Inclusivas 0 $ 0,00 0 $ 0,00

Otras 2 $ 64.800,00 0 $ 0,00

ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓNTerreno Delegación Bolívar, de 1 302,00 metros cuadrados, compra mediante

escritura pública celebrada el 08/12/2014, Notaria Tercera Cantón Guaranda,

inscrita 09/12/2014315.000,00 Escritura Pública

Terreno Delegación Carchi, de 1 207,00 metros cuadrados, área de construcción

114,43 metros cuadrados, compra mediante escritura publica celebrada

20/11/2014, Notaria Tercera Cantón Tulcán, inscrita 21/11/2014270.000,00 Escritura Pública

EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

n/a n/a n/a

ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA

n/a n/a n/a n/a n/a

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL

Adjudicados

LINK AL MEDIO DE

VERIFICACIÓN

PUBLICADO EN LA

PAG. WEB DE LA

INSTITUCIÓN

Finalizados

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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ...1...REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE...

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