GestiGestióón Econn Econóómica de FORMACImica de FORMACIÓÓN por UNIDADES DE GESTIN por UNIDADES DE GESTIÓÓN.N.González, I. - Benito, P. - Herreros, J.

Unidad de Recursos Humanos Unidad de Recursos Humanos -- DirecciDireccióón Procesos Soporte n Procesos Soporte -- FundaciFundacióón Hospital Calahorra.n Hospital Calahorra.

❹ Reporting Presupuesto Formación. Mensualmente, RRHH actualiza la información de seguimiento del grado de ejecución de los diferentes Planes de Formación.

❶ Planes de Formación por Unidades de Gestión. En el 2004, Fundación Hospital Calahorra certificó según ISO 9001-2000 sus procesos soporte, entre los cuales se incluye la gestión de la formación.En el 2005, con motivo de la puesta en marcha de las Unidades deGestión Clínica y de la firma del Convenio Colectivo para el periodo 2005-2007, la Unidad de RRHH procedió a la revisión de su procedimiento de formación.Una de las directrices de dicha revisión fue la puesta en marcha de un sistema de información útil para las Unidades de Gestión en todo lo relativo a la gestión de sus correspondientes Planes de Formación, coordinado con el Plan de Formación Paritario pactado en el Convenio Colectivo.

❷ Desarrollo: perspectiva económica y benchmarking. Para desarrollar dicha directriz, se atendieron a dos dimensiones en función de las necesidades de los gestores:

Perspectiva económica: ¿Cuánto estoy gastando en formación y cómo afecta a mi cuenta de resultados?Benchmarking: ¿Son las modalidades de impartición de la formación y los contenidos a que va orientada los más adecuados?

❸ Panel de Indicadores de Formación. El resultado es el Cuadro de Mando de formación, global para toda la FHC y específico para cada Unidad de Gestión, y que contiene la siguiente tipología de indicadores:

Perspectiva económica: esfuerzo inversor (teórico-presupuestado-real), coste medio de la hora de formación, número de horas de formación por trabajador, …Benchmarking: modalidades de formación por áreas de impartición (habilidades, habilidades directivas, productos-servicios, idiomas, TIC y PRL-Calidad-Medio Ambiente) y por modalidad de formación (presencial, a distancia, blended y e-learning), según tipología del Informe Anual de Formación elaborado por el Círculo de Consultoras de Formación de España.

❺ Impacto de la Formación. En el 2006 se ha creado un nuevo circuito de aprobación para la puesta en marcha de nuevas acciones formativas que requiere la previa valoración por el Gestor de los Costes Previstos (directos e indirectos), Modalidad de Impartición y Nivel de Impacto esperado de la formación con base en 5 niveles (Le Boterf y KirkPatrick):

1.Reacción.2.Aprendizaje.3.Aplicación al trabajo.4.Impacto en resultados.5.Rentabilidad de la inversión.

❻ El ROI del Capital Humano. En el 2007 se pretende poner en marcha un nuevo indicador denominado ROI Kh (Return on Investement in Human Capital): Es un Indicador financiero (expresable en €/trabajador) que mide en euros el retorno de la inversión en sueldos y salarios, primas y formación de los trabajadores de FHC, es decir, la rentabilidad de la inversión en formación; permitirá además hacer benchmarking entre las prácticas de las diferentes Unidades de Gestión en materia de formación.

ÁREAS DE IMPARTICIÓN

6%

19%

13%

25%

31%

6%

HAB. DIRECTIVAS HABILIDADESIDIOMAS PRL, CALIDAD Y M.A.PRODUCTOS, SERVICIOS TIC

MODALIDAD DE FORMACIÓN

48%

12%3%

37%

PRESENCIAL DISTANCIABLENDED E-LEARNING

DENOMINACION DE LA ACCION FORMATIVA Nº Ref.

TOTAL

INTE

RN

A

EXTE

RN

A

AREA FORMATIVA

PRES

ENC

IAL

DIS

TAN

CIA

BLEN

DED

E-LE

ARN

ING

TOTAL HORAS

MATRIC. + PROF. EXT. + MATS.

KM + DIETAS + ALOJAM.

OTROS HORAS IMPROD. OTROS

CURSO SUPERIOR EN GESTION SANITARIA (CEF) DPS 0504 8 X HAB. DIRECTIVAS 22 22 176 0,00 0,00 0,00 1108,61 0,00 1.108,61

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2005 DPS 0537 1 X HABILIDADES 20 20 20 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 2006 DPS 0601 2 X HABILIDADES 20 20 40 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 900,00

Benchmarking Hospitales DPS 0602 27 x PRODUCTOS Y

SERVICIOS 20 20 540 0,00 3.563,47 0,00 10852,22 0,00 14.415,69

IX CONGRESO RRHH SANIDAD DPS 0604 1 x PRODUCTOS Y

SERVICIOS 14 14 14 750,00 200,00 0,00 428,45 0,00 1.378,45

JORNADAS ECONOMIA DE LA SALUD DPS 0605 5 X PRODUCTOS Y

SERVICIOS 14 14 70 750,00 500,00 0,00 1941,53 0,00 3.191,53

INGLES FHC 0603 1 X IDIOMAS 100 100 100 _ _ _ 1430,39 0,00 1.430,39

ARABE FHC 0604 2 X IDIOMAS 100 100 200 _ _ _ 2860,79 0,00 2.860,79

CURSO AUTOEVALUACIÓN EFQM DPS 0606 1 X CALIDAD, PRL Y

M.AMBIENTE 2 2 2 0,00 0,00 0,00 51,65 0,00 51,65

CURSO MONOGRAFICO SOBRE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIFF / NIC

DPS 0607 2 X PRODUCTOS Y

SERVICIOS 45 45 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CURSO MONOGRAFICO DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

DPS 0608 1 X PRODUCTOS Y

SERVICIOS 45 45 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONGRESO EUROPEO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DPS 0609 1 X CALIDAD, PRL Y

M.AMBIENTE 31 31 31 225,00 0,00 0,00 800,56 0,00 1.025,56

SIX SIGMA GREEN BELTS DG 0602 3 X CALIDAD, PRL Y

M.AMBIENTE 70 70 210 _ _ _ 6092,23 -6092,23 0,00

ECDL (Carnet europeo informático) FHC 0601 1 X TIC 235 235 235 _ _ _ 51,56 0,00 51,56

CURSO TIME SYSTEM DG 0616 12 X HABILIDADES 3 3 36 _ _ _ 1376,55 0,00 1.376,55

PLAN DE ACOGIDA Y ADIESTRAMIENTO DG 0609 1 X CALIDAD, PRL Y

M.AMBIENTE 1,5 1,5 1,5 _ _ _ 57,22 0,00 57,22

355,5 90 22 275 742,5 1810,5 1.725,00 4.263,47 1.350,00 27.051,76 -6092,23 28.298,00

25.712,70 €

DIRECCIÓN PROCESOS SOPORTE 2006 DIRECTOS INDIRECTOSDISTRIBUCION

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS

PROFESIONALES

3-. ACCION FORMATIVA (TIPO) 4-. COSTES2-.

PARTICIPANTES

HORAS LECTIVAS: nº

horas x nº asistentes

COSTE TOTAL

TIPO

PLANIFICADO: 28.298,00 €

PRESUPUESTO: 7.338,47 € 18.374,23 €

7.338,47 € 20.959,53 €

% PRESUPUESTO APLICADO : 100,00% 114,07% 110,05%

2006 TOTAL PARITARIO DG DPA DA DC DPE DPS ATDOM CIR CONS HOSP INF LOG MAT MED QUIR TRA URG

MASA SALARIAL (Budget 2006) 9.189.611,00 9.189.611,00 9.189.611,00 54.570,00 297.913,38 338.565,36 233.825,08 679.623,45 411.878,19 888.229,21 807.502,74 888.293,06 92.921,53 241.624,28 646.964,77 943.590,19 929.794,53 554.636,42 599.939,80

FORMACION (Budget 2006) 208.588,00 208.588,00 208.588,00 1.238,64 6.762,11 7.684,84 5.307,42 15.426,26 9.348,91 20.161,24 18.328,89 20.162,69 2.109,16 5.484,45 14.684,96 21.417,84 21.104,70 12.589,27 13.617,58

ESFUERZO INVERSOR (teórico) 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27%COSTE TOTAL P.FORMACIÓN (a+b) 514.021,32 95.947,79 60.933,56 0,00 286,65 14.438,40 8.702,22 25.712,70 18.000,00 51.000,00 30.000,00 46.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 36.000,00 25.000,00 32.000,00 30.000,00

a) C. Directos 138.156,97 38.371,76 0,00 0,00 4.000,00 1.446,74 7.338,47 4.000,00 12.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00b) C. Indirectos 279.916,56 22.561,80 0,00 286,65 10.438,40 7.255,48 18.374,23 14.000,00 39.000,00 22.000,00 36.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 24.000,00 15.000,00 24.000,00 22.000,00

ESFUERZO INVERSOR (previsto) 5,59% 1,04% 0,66% 0,00% 0,10% 4,26% 3,72% 3,86% 4,37% 5,74% 3,72% 5,18% 10,76% 4,14% 3,09% 3,82% 2,69% 5,77% 5,00%COSTE TOTAL P.FORMACIÓN (a+b) 412.305,55 26.131,08 72.779,11 10.924,57 6.170,80 10.344,90 9.144,60 28.298,00 25.019,03 43.715,86 36.682,45 52.284,99 10.463,86 23.031,32 33.301,12 9.322,26 2.569,47 32.280,60 5.972,59

a) C. Directos 97.240,46 26.131,08 52.598,11 564,14 2.159,83 4.114,85 1.446,74 7.338,47 2.098,57 4.186,42 647,00 2.111,36 6.078,60 6.595,30 1.517,02 2.294,30 0,00 813,20 2.676,55b) C. Indirectos 315.065,09 0,00 20.181,00 10.360,43 4.010,97 6.230,05 7.697,86 20.959,53 22.920,46 39.529,44 36.035,45 50.173,63 4.385,26 16.436,02 31.784,10 7.027,96 2.569,47 31.467,40 3.296,04

ESFUERZO INVERSOR (realizado) 4,49% 0,28% 0,79% 20,02% 2,07% 3,06% 3,91% 4,16% 6,07% 4,92% 4,54% 5,89% 11,26% 9,53% 5,15% 0,99% 0,28% 5,82% 1,00%COSTE TOTAL P.FORMACIÓN (a+b) -101.715,77 -69.816,71 -11.845,55 -10.924,57 -5.884,15 4.093,50 -442,38 -2.585,30 -7.019,03 7.284,14 -6.682,45 -6.284,99 -463,86 -13.031,32 -13.301,12 26.677,74 22.430,53 -280,60 24.027,41

a) C. Directos -40.916,51 26.131,08 -14.226,35 -564,14 -2.159,83 -114,85 0,00 0,00 1.901,43 7.813,58 7.353,00 7.888,64 -1.078,60 -1.595,30 3.482,98 9.705,70 10.000,00 7.186,80 5.323,45b) C. Indirectos 35.148,53 0,00 2.380,80 -10.360,43 -3.724,32 4.208,35 -442,38 -2.585,30 -8.920,46 -529,44 -14.035,45 -14.173,63 614,74 -11.436,02 -16.784,10 16.972,04 12.430,53 -7.467,40 18.703,96

% PRESUPUESTO APLICADO (C.TOTAL) 80,21% 27,23% 119,44% 0,00% 2152,71% 71,65% 105,08% 110,05% 138,99% 85,72% 122,27% 113,66% 104,64% 230,31% 166,51% 25,90% 10,28% 100,88% 19,91%

TOTAL PARITARIO DG DPA DA DC DPE DPS ATDOM CIR CONS HOSP INF LOG MAT MED QUIR TRA URGNº PERSONAS en PLAN FORMACIÓN 347 37 34 0 1 49 5 30 15 18 36 69 3 12 10 14 15 15 21

Nº PERSONAS en PLANTILLA 400 400 400 1 6 22 9 29 37 24 51 77 3 12 15 19 51 21 31

RATIO ASISTENTES 86,75% 9,25% 8,50% 0,00% 16,67% 222,73% 55,56% 103,45% 40,54% 75,00% 70,59% 89,61% 100,00% 100,00% 66,67% 73,68% 29,41% 71,43% 67,74%PROMEDIO Nº AFOs POR ASISTENTE 2,98 1,16 1,47 4,00 1,29 1,45 2,00 2,40 3,53 4,61 1,67 4,30 2,67 6,00 4,90 2,71 1,20 5,13 1,29

PROMEDIO TOTAL HORAS x ASISTENTE 91,31 170,95 58,31 323,00 23,79 16,01 110,70 83,78 90,53 123,33 97,67 39,77 77,00 206,96 84,65 57,57 38,73 93,60 26,79

PROMEDIO COSTE HORA ASISTENTE 81,32 2,12 21,78 0,00 83,14 16,54 64,30 59,65 78,43 176,22 38,02 78,61 147,90 123,20 202,85 65,76 21,37 164,75 39,87

Nº AFOs POR PLAN 223 7 26 4 4 7 7 16 18 24 18 19 8 13 12 13 7 17 10TOTAL HORAS LECTIVAS 32.940,50 14.705,00 11.647,00 323,00 166,50 768,00 553,50 1.810,50 1.442,00 2.157,00 4.366,50 2.721,50 231,00 2.483,50 846,50 946,00 581,00 1.334,00 563,00

HORAS FORMACIÓN POR PERSONA en PLANTILLA

82,35 36,76 29,12 323,00 27,75 34,91 61,50 62,43 38,97 89,88 85,62 35,34 77,00 206,96 56,43 49,79 11,39 63,52 18,16

COSTE HORA PLANTILLA (a+b) 15,60 6,52 5,23 0,00 1,72 18,80 15,72 14,20 12,48 23,64 6,87 16,90 43,29 4,03 23,63 38,05 43,03 23,99 53,29

a) C. Directos 4,19 0,00 3,29 0,00 0,00 5,21 2,61 4,05 2,77 5,56 1,83 3,67 21,65 2,01 5,91 12,68 17,21 6,00 14,21b) C. Indirectos 8,50 0,00 1,94 0,00 1,72 13,59 13,11 10,15 9,71 18,08 5,04 13,23 21,65 2,01 17,72 25,37 25,82 17,99 39,08

PRES

UPU

ESTO

PLAN

IFIC

ADO

DES

VIA

CIÓ

N

Los datos se incorporan a la Cuenta de Resultados de cada Unidad de Gestión.

96,80%

98,46%

66,54%

153,47%

169,93%

31,50%

72,53%

101,66%

58,37%

104,10%

199,19%

119,18%

123,50%

34,17%

61,92%

137,12%

45,76%

73,16%

131,25%

70,65%

84,69%

143,34%

0% 50% 100% 150% 200% 250%

ATDOM

CIR

CONS

HOSP

INF

LOG

MAT

MED

QUIR

TRA

URG

% Presupuesto ejecutado% Gastos formación vs. media formación por Unidad