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GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

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PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABÓN.

1- ASPECTOS GENERALES

1.1 MARCO JURIDICO

PRESUPUESTO

La Constitución de la República del Ecuador en Art. 293, la formulación y la ejecución del

Presupuesto General del Estado se sujetaran al Plan Nacional de Desarrollo. Los

presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los de otras entidades

públicas se ajustaran a los planes regionales provinciales, cantonales y parroquiales

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de su

competencia y su autonomía.

El Código Orgánico de Organización Territorial autonomía y Descentralización.

Art. 215 Presupuesto.- El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados se

ajustaran a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente,

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y

autonomía.

Art. 216 periodo El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados se

iniciara el primero de enero y terminara el treinta y uno de diciembre de cada año y para

ese periodo deberá aprobarse y regir el presupuesto, no podrá mantenerse ni prorrogarse

la vigencia del presupuesto del año anterior.

Art. 218 aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobara el presupuesto

general del respectivo gobierno autónomo descentralizado: además conocerá los

presupuestos de sus empresas públicas

Art. 221 partes del presupuesto.-El presupuesto de los gobiernos autónomos

descentralizados constara de las siguientes partes:

a)- Ingresos

b)-Egresos y.

c) – Disposiciones generales


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El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y

salarios

El presupuesto obligatoriamente contemplara el respectivo financiamiento para dar

cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o sentencias dictadas sea

por tribunales de conciliación y arbitraje, o los jueces laborales o constitucionales

Art. 222 Agrupamiento del presupuesto.- los ingresos del presupuesto se agruparan por

títulos y capítulos y se distribuirán por partidas. Los egresos se agruparan por programas,

subprogramas y proyectos, conforme la normativa vigente.

Las disposiciones generales que no estuvieren establecidas en la ley o en un reglamento

general sobre la materia, contendrán las normas necesarias para el mejor cumplimiento del

presupuesto

Art. 230 Áreas.- el presupuesto de gastos comprenderán las siguientes áreas:

a)- Servicios generales.- la función de servicios generales comprende aquellos que

normalmente atienden la administración de asuntos internos de la entidad y el control del

cumplimiento de la normativa de los gobiernos autónomos descentralizados

b) Servicios sociales.- la función de servicios sociales se relaciona con los servicios

destinados a satisfacer las necesidades sociales básicas.

c)- servicios comunales – la función de los servicios comunales se refiere a las obras y

servicios públicos necesarios para la vida de la comunidad

d) servicios económicos.- la función de servicios económicos se refiere primordialmente a

provisión de las obras de infraestructura económica del territorio de cada nivel de gobierno

Art. 233 plazo.- todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados

deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el

correspondiente presupuesto para el año siguiente que contemple los ingresos y egresos

de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento

territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley


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Art. 235 Plazo de Estimación Provisional.- corresponderá a la dirección financiera o a quien

haga sus veces, efectuar antes del 30 de julio una estimación provisional de ingresos para el

próximo ejercicio financiero.

Art. 237 Plazo para el cálculo definitivo.- en base a la estimación provisional, el ejecutivo

local, con la asesoría del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas,

establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalara a cada dependencia o servicio

hasta el 15 de agosto , los

Límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos

proyectos del presupuesto.

Art. 238 Participación ciudadana de la priorización del gasto.- las prioridades de gasto se

establecerán desde las unidades básicas de participación y serán recogidos por la asamblea

local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como

máxima instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos serán presentados en

mismo plazo del inciso anterior, por el ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la

definición participativa de las prioridades de inversión del año siguiente.

La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se

establezca como máxima instancia de participación, considerando el límite presupuestaria,

definirá prioridades anuales de inversión en función de los lineamientos del plan de

desarrollo y de ordenamiento territorial, que serán procesadas en el proyecto de

presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados.

Art. 239 Responsabilidad de la unidad financiera.- los programas y subprogramas y

proyectos de presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos

descentralizados deberán ser presentados a la unidad financiera o a quien haga sus veces

hasta el 30 de Septiembre, debidamente justificados con las observaciones que creyere el

caso

Art 240 Ante proyecto de presupuesto.- sobre la base del cálculo de ingresos y de las

provisiones de gasto, la persona responsable de las finanzas públicas o su equivalente

preparara el ante proyecto de presupuesto y lo presentara a consideración del Ejecutivo

local hasta el 20 de octubre.

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO

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2.- PARTICIPACIÒN CIUDADANA

Art. 241 Participación ciudadana en la aprobación del ante proyecto de presupuesto.- el

ante proyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en

cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de

participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente y emitirá

mediante resolución su conformidad con las prioridades de dicho organismo se adjuntara la

documentaciones se emitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano

legislativo.

La Constitución del Ecuador del 2008 garantiza la participación activa de las personas en los

procesos de construcción social y desarrollo de los territorios en el Art. 85 se asegura La

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos

que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con

las siguientes disposiciones:

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de

solidaridad.

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación

deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en

conflicto.

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se

garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

En el Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública,

respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e


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Interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la Democracia

representativa, directa y comunitaria.

Art. 3.- Objetivos.- Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización,

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver

sus problemas e incidieren la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para,

de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular.

Los objetivos de la presente Ley son:

1. Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado en sus

diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación de las

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, en

los diversos espacios e instancias creados para la interlocución entre la sociedad y el

Estado; el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos

dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social y la rendición de

cuentas en la gestión de lo público y lo privado cuando se manejen fondos públicos;

2. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la ciudadanía hacer uso efectivo

de los mecanismos de democracia directa determinados en la Constitución y la ley; así

como, los procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y servicios públicos;

3. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e implementación de medidas

de acción afirmativas que promuevan la participación igualitaria a favor de titulares de

derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad; 4. Fijar los criterios generales

con los cuales se seleccionarán a las ciudadanas y los ciudadanos que formen parte de las

instancias y espacios de participación establecidos por esta Ley;

5. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de interés por lo público que

haga sostenible los procesos de participación y la consolidación de la democracia; 6.

Proteger la expresión de las diversas formas de disenso y diferencias entre las personas y

los colectivos en el marco de la Constitución y la ley; y, 7. Respaldar las diversas iniciativas

de participación, organización, gestión y control social impulsadas de forma autónoma por

la ciudadanía y las distintas formas organizativas de las ciudadanas y los ciudadanos,

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro

ecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita.

Art.3.- Objetivos del Sistema de Participación.- El sistema de participación se encuentra

orientado a la participación individual y colectivo de las ciudadanas y los ciudadanos, que

en forma protagónica tienen derecho a participar en las decisiones del Concejo Municipal,


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Conforme a los principios, normas constitucional y legal sobre la materia y que en esta

ordenanza se establezcan, para la consecución de los siguientes objetivos:

Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones para

elaborar los planes de desarrollo local, de las políticas públicas municipales, y de los

principales ejes de la acción municipal;

Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de

desarrollo y de ordenamiento territorial; y en general, en la definición de propuestas de

inversión pública;

Fortalecer la construcción de presupuestos participativos de los gobiernos que guardarán

relación directa y obligatoria con el plan de desarrollo cantonal y con las prioridades de

inversión previamente acordadas;

Participar en la definición de políticas públicas;

Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición

de cuentas y control social;

Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen

que ver con el desarrollo de niveles territoriales;

Impulsar mecanismos de formación ciudadanía para la ciudadanía activa.

Art. 6.- Organizaciones comunitarias con base territorial.- En cada unidad vecinal se

propenderá a la organización de un especio de participación. Respetando las formas

propias de organización de los pueblos indígenas, se considera que los cabildos son

interlocutores válidos para el GADM Nabón. En los sectores de cultura campesina mestiza,

podrán organizarse como comités promejoras.

Los objetivos del presupuesto participativo son los siguientes:

Crear un espacio entre el GADM-Nabón y la población.

Fortalecer la ciudadanía.

Mejorar los mecanismos de participación e inclusión social.

Transparentar el uso adecuado de los recursos públicos municipales.

Fomentar una cultura de planificación y participación que promueva el

cumplimiento de obligaciones.

Fomentar mecanismos de exigibilidad en relación con los derechos ciudadanos.


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De acuerdo al Art. 27 de la ordenanza los criterios de primera distribución del presupuesto

para la seis subáreas señaladas en el artículo 7 son en consideración a los siguientes

criterios y subcriterios:

Un 15% para las cinco subáreas en partes iguales.

El 40% se distribuirá en función de la población de cada área. Este monto considerará los

siguientes subcriterios: por tamaño de la población, 60%, el índice de feminidad 10%, el

índice de envejecimiento 10%, jefatura de hogar femenina 10%, y el porcentaje de niños y

niñas que trabajan y no estudian 10%.

El 25% por necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo a los datos del INEC, y del sistema

de formación ECUALOCAL de la Universidad de Cuenca y de la Información municipal. A

mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas mayor distribución.

Un 20% en base al valor ecológico ponderado, que se calcula considerando el uso del suelo

y la cobertura vegetal, para lo que se realizará una matriz que contemple para cada

subárea:

Superficie del territorio destinado para actividades productivas (2km).

Áreas cubiertas por ecosistemas de páramo (2km).

Superficie de territorio cubierto por bosques artificiales (2km).

Superficie de territorio cubierta por vegetación arbustiva (2km).

Zonas afectadas por erosión (2km).

El criterio es que menor valor ecológico ponderado, mayor es la asignación presupuestaria.

El segundo criterio de distribución de acuerdo al art.28 de la ordenanza una vez realizada la

distribución del monto global para cada subárea , aplicación al artículo anterior,

corresponde a las asambleas parroquiales y comunitarias establecer criterios de asignación

del mismo dentro de las circunscripciones respectivas, para lo cual promoverán consensos

en las reuniones respectivas.

Un porcentaje del 10% del monto deberá ser obligatoriamente destinado a la promoción de

los grupos vulnerables.

Para el pleno ejercicio del derecho a la participación en el territorio del cantón en el año

2014 se sancionó la Ordenanza que Conforma y Regula Las Instancias de Participación

Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón

Nabón, misma que detalla los espacios de participación ciudadana y control social en su Art.

5.- El Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Nabón, reconoce el derecho de los

y las ciudadanas a impulsar formas de organización y espacios de trabajo en el sector

público, con fines de facilitar la interlocución entre los y las ciudadanas y el GADM-Nabón


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para la planificación y el presupuesto participativo, se institucionalizan por la ordenanza los

espacios de la

Asamblea Cantonal, Asambleas Parroquiales y Comunales, y reuniones comunitarias con los

respectivos comités de desarrollo.

A través de éstos espacios se fomentará la participación en todos los ciclos de gestión, que

implica:

1. Definición de las necesidades y diagnóstico de las condiciones locales.

2. Determinación de prioridades de estrategias y acciones públicas.

3. La decisión sobre los fondos públicos municipales en lo relacionado al presupuesto

participativo.

4. La gestión ante organismos públicos y/o privados para aportes financieros o técnicos a

las acciones de desarrollo local.

5. La co-ejecución de obras.

6. El control ciudadano y la rendición de cuentas.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Fomentar el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del cantón Nabón,

fundamentado en el suministro de servicios básicos de agua potable, alcantarillado,

infraestructura adecuada y suficiente de salud y educación, en el cuidado de fuentes

hídricas, programas de desarrollo y control del plan de ordenamiento territorial como eje

central que asegure mejoras sostenibles y sustentables y consolide el buen vivir.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Lograr que Nabón, es un municipio modelo de desarrollo social, económico, y ambiental,

como resultado de claros propósitos de la gestión administrativa, de la dedicada e

intangible participación ciudadana, esfuerzo y apoyo de todos los actores públicos y

privados comprometidos con las condiciones óptimas del buen vivir.

OBJETIVO GENERAL

El cantón Nabón fortalece el desarrollo equilibrado y el acceso a infraestructura de calidad

que garantice el ejercicio de los derechos como el acceso al agua, al saneamiento y a un

ambiente sano en el marco de las competencias otorgados por la constitución y la

normativa local vigente, con la participación activa de los gobiernos locales en la toma de

decisiones del municipio, con el cumplimiento de las propuestas, proyectos, planes,

programas y políticas vigentes en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.


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OBGETIVOS INSTITUCIONALES

Coordinar y gestionar las competencias concurrentes con los diferentes

niveles de gobierno para la inversión en proyectos o actividades

relacionadas

con la producción agropecuaria y mantenimiento vial, para dinamizar la

economía local, provincial y regional.

Garantizar el buen uso de los recursos económicos acorde a la normativa

nacional vigente

Incrementar la cobertura de atención de grupos prioritarios fomentando el

respeto y la necesidad de inversión en éste sector de la sociedad, éste

proceso se garantiza a través de la ordenanza de participación ciudadana.

En el territorio de Nabón se promueven una gestión equilibrada del

territorio entre su población y el patrimonio natural, facilitando el acceso a

un modelo de gestión alternativo en la que interviene de manera

coordinada las Juntas Parroquiales, las Comunidades Organizadas y las

demás instancias de los niveles de gobierno nacional y provincial

El cantón Nabón fortalece el patrimonio cultural del territorio para

contrarrestar fenómenos como la migración y el deterioro de la identidad

desarrollando espacios de diálogo de saberes, promoción de los saberes

ancestrales y respeto a las comunidades indígenas y su propia forma de

administración del territorio.

3.- ORGANIZACIÓN.

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

El cantón Nabón ha generado un Plan Estratégico y un Modelo de Gestión que definen las

directrices para la Administración del GAD, para ello es de vital importancia conocer la

Misión y Visión que visibilizan el Qué hacer actualmente y que esperamos Qué haga en el

futuro el gobierno local.

La misión del GADM-Nabón es Fomentar el desarrollo social, económico, ambiental y

cultural fundamentado en el suministro de servicios básicos de agua potable, alcantarillado,

infraestructura adecuada y suficiente de salud y educación, en el cuidado de fuentes

hídricas, en programas de desarrollo económico y protección social, y en la participación

ciudadana para la definición y control del Plan de Ordenamiento Territorial como eje

central que asegure mejoras sostenibles y sustentables y consolide el buen vivir.


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El Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial establece las estrategias de gestión del

territorio a través de la ejecución de programas y proyectos identificados acorde a la línea

de Base levantada referente al acceso a los servicios básico, la gestión sustentable de los

agros ecosistemas, la protección y conservación de ecosistemas frágiles.

Durante quince años el Municipio de Nabón ha venido aplicando con éxito un modelo de

gestión de Presupuestos Participativos, en éste sentido El Departamento de Gestión Social

éste años fortaleció el proceso en alianza con los Coordinadores Locales y Gobiernos

Comunitarios Locales es así que establecieron un proceso que genero grandes expectativas.

4.- METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

El proceso se replicó en las 79 comunidades del cantón, aunque no todos recibirán

presupuesto para el 2018, sin embargo es importante desarrollar procesos inclusivos para

facilitar la participación integral de los habitantes del cantón.

En el siguiente gráfico describo los pasos que se siguieron para la el proceso de priorización

de presupuestos participativos de acuerdo a la información brindada por el Departamento

de Gestión Social:

En todo el territorio de Nabón se ha establecido un principio de solidaridad entre las

comunidades beneficiarias de tal forma que si es necesario prestar un presupuesto entre

comunidades que necesitan para desarrollar o ejecutar una obra más de lo que se les

asigna anualmente realizan lo que hoy se conoce como El Presupuesto Rotativo Solidario

instituido incluso en el propio municipio por demanda de las comunidades que

reconociendo su derecho a formas alternativas de participación fomentan la solidaridad

entre los habitantes obteniendo grandes logros como la inversión total en obras tales como

la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento ambiental.


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1. Estrategia de intervención

El Departamento de Gestión Social desarrollo una estrategia para el proceso de priorización

del presupuesto participativo para el año 2018.

El mecanismo seleccionado es el Trabajo coordinado a través de una Alianza-Público

comunitaria in situ, con el apoyo técnico en territorio de cada una de los Coordinadores

locales y la participación activa de los comités promejoras.

2. Capacitación a Coordinadores Locales de las 6 Subáreas del cantón.

Los coordinadores cumplen una función de facilitadores del GADM-Nabón y voceros de las

comunidades para la ejecución del presupuesto; sin embargo para éste proceso ha sido

necesario capacitar al personal sobre las competencias del GAD, ordenanza de participación

y herramientas para manejar asambleas con el fin de consolidar las capacidades de cada

uno de los coordinadores de tal forma que puedan generar espacios de coordinación con

las comunidades y propios mecanismos de acción.

3. Planificación y cronograma de Asambleas Comunitarias con los Gobiernos Locales

1. Estrategia de intervención

2. Capacitación a Coordinadores Locales de las 6 Subáreas del

cantón

3. Planificación y cronograma de

Asambleas Comunitarias con los Gobiernos

Locales

4. Capacitación: Competencias del GAD y

Mecanismos de Participación

5. Conversatorio con los y las habitantes de las

comunidades

6. Priorización del Presupuesto

Participativo para el año 2017

7. I Asamblea Ciudadana 8. Presupuesto

priorizado de las 6 subáreas

9. Plan Operativo Anual Institucional


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La dinámica organizacional es diversa, en cada una de las comunidades manejan sus propias

agendas de gestión y de asambleas, por lo que los y la coordinadora respetaron las propias

formas de trabajo de cada territorio y determinaron un cronograma semanal para el

proceso de priorización.

4. Capacitación: Competencias del GAD y Mecanismos de Participación

Para el desarrollo de las asambleas comunitarias se estableció una agenda de trabajo con 3

temáticas:

Competencias del GAD municipal en el marco del COOTAD.

Ordenanza y mecanismos de participación ciudadana.

Seguimiento a la ejecución del presupuesto 2017.

5. Conversatorio con los y las habitantes de las comunidades

Realizado la presentación se procedía a una plenaria con el fin que participen

estableciéndose un proceso de retroalimentación en tres pasos:

En todo el proceso se involucraron los técnicos del GAD, ya que previo a la reunión los

coordinadores consultaban sobre la actividad/obra o proyecto a invertir, y en el caso de ser

necesario se solicitaba la presencia del técnico pertinente e incluso se planificaron

inspección para definir de mejor manera el uso del presupuesto.

6. Priorización del Presupuesto Participativo para el año 2018

DebateConcienciación

colectivaAcuerdos


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Para el proceso de priorización se motiva a la gente para que invierta en otros ámbitos en

el marco de los subsistemas como el socio-cultural, ambiental, movilidad, energía y

conectividad.

7. I Asamblea Ciudadana

En la primera Asamblea Cantonal cada una de las subáreas hace la entrega oficial de los

presupuestos participativos a la máxima autoridad del cantón, mismos que serán

aprobados por la máxima autoridad del cantón. EL total de participantes fue de 180

personas de todas las subáreas.

8. Presupuesto priorizado de las 6 subáreas

El Departamento de Planificación y Proyectos revisó los documentos facilitados por los

representantes de los Comités Parroquiales y Comunales, generando una matrices por cada

subárea además determinó de acuerdo a las funciones las obras que deben ejecutar cada

uno de los Departamentos.

9. Plan Operativo Anual Institucional

En el marco del COOTAD y la ordenanza de participación ciudadana cada uno de los

Departamentos construye su Plan Operativo Anual 2017 de acuerdo a los presupuestos

priorizados.

5.- LOGROS DEL PROCESO

Cada una de las comunidades prioriza los presupuestos y entrega documentos de

respaldo para el presupuesto participativo 2018.

Los y las participantes manifiestan al equipo técnico que la visita hasta las

comunidades más pequeñas es altamente significativo ya que puede ver las

necesidades que tienen.

En el proceso no solo se trató sobre el presupuesto participativo instituido en las

comunidades, también se realizó seguimiento a las obras, actividades y proyectos

desarrollados durante el 2017.


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El equipo técnico municipal facilitó, apoyo y asesoró en el marco del COOTAD la

factibilidad de realizar las obras a nivel presupuestario y satisfacción de

necesidades básicas.

ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS

Los procesos que participan en la generación de los productos y servicios del

Gobierno Autónomo Descentralizado municipal Nabón se ordenan y clasifican en

función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión

institucional en la siguiente estructura.

1 Procesos Gobernantes

1.1 Dirección estratégica Consejo

1.2 Gestión estratégica Alcaldía

2 Procesos Habilitantes de Asesoría

2.1 Auditoria

2.2 Asesoría jurídica

2.3 Planificación y proyectos

2.4 Comunicación Social

3 Procesos Agregadores de Valor

3.1 Gestión de Servicios

3.2 Obras Públicas

3.3 Gestión Social

3.4 Agua Potable y Saneamiento

3.5 Control Urbano.

3.6 Gestión de Riegos

4 Procesos Habilitantes de Apoyo

4.1 Gestión Financiera.

4.2 Secretaria General

4.3 Secretaria de Consejo

4.4 Gestión Administrativa

5 Procesos Desconcentrados

5.1 Registro de la propiedad

5.2 Consejo cantonal de la Niñez y Adolescencia.

5.3 Junta de Protección de Derechos


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ESTRUCTURA

DE

INGRESOS

I

INGRES

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INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2018

FUENTE CONCEPTO VALOR %

11 IMPUESTOS 120587.13 3.22

13 TASA Y CONTRIBUCIONES 76053.41 2.03

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 213787.7 4.37

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 12178.64 0.33

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 833001 22.23

19 OTROS INGRESOS 10000 0.27

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 0.00

28 INGRESOS DE CAPITAL 2105004 55.92

37 FINANCIAMIENTO INTERNO 264,497.92 7.06

38 CTAS X COBRAR 237,762.48 6.22

TOTAL 3.872.873,28 100

3% 2% 5%0%

0%0%

56%

7% 5%

IMPUESTOS

TASA Y CONTRIBUCIONES

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

RENTAS DE INVERSIONES YMULTAS

TRANSFERENCIAS Y DONACIONESCORRIENTES

OTROS INGRESOS

VENTA DE ACTIVOS NOFINANCIEROS

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INGRESOS PRESPUESTARIOS PARCIAL TOTAL

CODIGO DENOMINACIÓN

1 INGRESOS CORRIENTES 3,872.873,28

11 IMPUESTOS 120587.13

1101 SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL 14000

110102000 A LA UTILIDAD DE VENTA DE PREDIOS URBANOS 14000

1102 SOBRE LA PROPIEDAD 89546.3

110201000 A LOS PREDIOS URBANOS 12803.91

110202000 A LOS PREDIOS RUSTICOS 30812.82

110203000 INSCRIPCIÓN REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 28000

110205000 DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 1

110206000 DE ALCABALAS 16646.3

110207000 A LOS ACTIVOS TOTALES 1282.27

1107 IMPUESTOS DIVERSOS 17040.83

110704000 PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 17039.83

110799000 CONTRATOS, ESTUDIOS CELEBRADOS SECTOR PUBLICO 1

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 76053.41

1301 TASA GENERALES 51709.82

130103000 OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS 994

130106000 ESPECIES FISCALES 10696.5

130107000 VENTA DE BASES 570

130108000 LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 28846.74

130109000 IMPUESTO AL RODAJE 5020

130111000 INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS 5034.35

130116000 RECOLECCIÓN DE BASURA 1

130120000 CONEX.RECONEX.SERVICIO DE ALCANT. Y CANALIZACIÓN 455.23

130121000 CONEX.RECONEX.SERVICIO DE AGUA POTABLE 90

130132000 TASA POR SERVICIOS DE DATOS PÚBLICOS 1

130199000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTARIZADOS 1

1304 CONTRIBUCIONES 24343.59

130406000 ASFALTO DE VIAS 1

130408000 ACERAS Y BORDILLOS 1

130409000 ALCANTARILLADO Y CANALIZACIÓN 1

130411000 AMPLIACIÓN SISTEMAS DE AGUA 12731.37

130413000 OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA 11609.22

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 213787.7

1402 VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES 151086.7

140205000 INSTRUM.MEDICO.INS.MEDICOS Y MEDICINAS 200000

140206000 MAT. Y ACCES DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 1084.7

140207000 MATERIALES Y CANALIZACIÓN DE ALCANTARILLADO 1

140299000 OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 1

1403 VENTAS NO INDUSTRIALES 12701

140301000 AGUA POTABLE 12000

19

140303000 ALCANTARILLADO 700

140399000 OTROS SERVICIOS TECN. ESPECIALIZADOS 1

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 12178.64

1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES 5689.09

17201000 TERRENOS 300

170202000 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS MERCADO 5388.09

170204000 MAQUINARIA Y EQUIPO 1

1703 INTERESES POR MORA 3189.55

170301000 TRIBUTARIA 3189.55

1704 MULTAS 3300

170402000 INFRACCIÓN A ORDENANZAS MUNICIPALES 100

170404000 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 200

170499000 OTRAS MULTAS 3000

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 833001

1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO

180101 INGRESO PRESUPUESTO DEL ESTADO 30% 780000

1802 DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO

1804 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT. PUBL 53001

180407000 DE FONDOS AJENOS 1

1806430000 COMPETENCIA DE TRANSITO 53000

19 OTROS INGRESOS 10000

190401000 COMISIONES 1000

19049900000 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 9000

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2

2401 BIENES MUEBLES


2401050000 VEHÍCULOS 1

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITA E INVERSIÓN SECTOR PUBLI. 2095004

280101 DEL GOBIERNO CENTRAL 1975002

28010100000 TRANSFERENCIAS DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO 1820000

2801040000 ASIGNACIÓNES NO REEMBOLSABLES BEDE 20000

2801110000 CONVENIO CON EL MIESS 135000

2802 DONACIONES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 2

280204 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

280204001 APORTE DE COMUNIDADES 1

280204002 APORTE COMUNIDADES SISTEMA DE AGUA 1

2804 APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 120001

280499000 TRÁNSITO

2806 APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

280609 APORTE LEY 47 Y SU REFORMA 120000

280654 APORTE PARA PATRIMONIO 1

2810 IVA 1

280102 IVA GADS MUNICIPALES 1

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO 0

360201000 CREDITOS BEDE

37 SALDOS DISPONIBLES 264,497.92

3701 SALDO EN CAJA BANCOS

20

3701010000 SALDOS DE OBRAS PENDIENTES 67,747.67

3701040000 SALDOS DE PRESTAMOS 196,750.25

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 237.762,48

3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

380101 DE CUENTAS POR COBRAR 237.762,48

380101001 PREDIO URBANO 1500

380101002 PREDIO RUSTICO 10000

380101003 ALCABALA 1

380101004 ACTIVOS TOTALES 1

380101005 PATENTES COMERCIALES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

380101006 ESPECIES FISCALES

380101007 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

380101008 INS. REG. MATRICULAS

380101009 VENTA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

380101010 CONSUMO DE AGUA POTABLE 1000

380101011 PLANTA NUEVA DE TRATAMIENTO DE AGUA

380101012 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO

380101013 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y COMPUTARIZADOS 3000

380101014 MEJORAS AGUA POTABLE 500

380101015 ACERAS Y BORDILLOS 1

380101016 TERRENOS CEMENTERIO 1

380101017 EDIFICIOS LOCALES Y PUESTOS EN EL MERCADO 300

380101018 MEJORAS PARQUE ROSARIO 5000

380101019 VENTA DE BASES

380101020 RODAJE DE VEHICULOS

380101021 IVA AÑOS ANTERIORES 216458.48

21

ESTRUCTURA

DE

GASTOS

22

ESTRUCTURA DEL GASTO FUENTA CONCEPTO VALOR % 1 CORRIENTE 929.704.02 24.01 2 CAPITAL 2,934,169.25 75.99 TOTAL 3,872.873,28 100

CORRIENTE, 938704.02, 25%

CAPITAL, 2,934,169.25,

75.71%

CORRIENTE

CAPITAL

23

ESTRUCTURA DEL GASTO POR FUNCIONES

FUENTE CONCEPTO VALOR %

1 SERVICIOS GENERALES 929,704.02 24.01

2 SERVICIOS SOCIALES 689,387.60 17.80

3 SERVICIOS COMUNALES 2,253,781.65 58.19

TOTAL 3.872.873.275 100

24%

19%57%

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS SOCIALES

SERVICIOS COMUNALES

24

ESTRUCTURA DEL GASTO POR PROGRAMA 2018

FUENTA CONCEPTO VALOR %

11 ADMINISTRACIÓN GENERAL 510,046.52 13.17

12 DIRECCIÓN FINANCIERA 122445.246 3.16

13 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 297,212.25 7.67

21 GESTIÓN SOCIAL 689,387.60 17.80

31 CONTROL URBANO 268785.967 6.94

32 PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS 314692.468 8.13

33 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A.P. 472529.483 12.20

36 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OOPP 651185.964 16.81

37 GESTIÓN DE SERVICIOS 546587.769 14.11

TOTAL 3.872.873.28 100.00

510.046,52

122445,246

297.212,25

719.387,60

268785,9673314692,468442529,4825

651185,9641546587,7686

0,00100.000,00200.000,00300.000,00400.000,00500.000,00600.000,00700.000,00800.000,00

GASTO POR PROGRAMA

25

FUNCIÓN 1 SERVICIOS ADMNISTRATIVOS

PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 510.046.52

1. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS RIESGOS MISIÓN

GENERAL

Integrar y coordinar, dentro del proceso

gerencial municipal, los procesos de

Planificación Estratégica, Gestión de Riesgos,

Presupuesto y Control de Gestión, y dirigir el

desarrollo y mantenimiento de un sistema de

evaluación, monitoreo y comunicación del

cumplimiento del Plan Estratégico del GAD

Municipal, a través de metas mensurables e

Indicadores Claves de Gestión (sPI’s).

ESPECÍFICOS

Conocer y aprobar la programación técnica

de corto, mediano y largo plazo, elaborado

por los departamentos municipales y

aprobados por las comisiones respectivas.

Dirigir el desarrollo físico del Cantón, aprobar

el Plan de Obras locales que demanda la

Sociedad Civil.

Someter a consideración, sancionar y

promulgar, previo el trámite legal, la

ordenanza de presupuesto, y demás

ordenanzas que convengan al progreso del

Cantón.

Presidir el Concejo; representar legalmente a

la entidad y dirigir la gestión municipal

PROCESOS GOBERNANTES

a) Concejo Cantonal

b) Alcaldía

PROCESOS DE ASESORIA

a) Asesoría Jurídica

b) Comunicación social

26

FUNCIÓN 1 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA DENOMINACIÓN PARCIAL TOTAL

5 GASTOS CORRIENTES 510,046.52

1151 GASTOS EN PERSONAL 317,589.31

115101 REMUNERACIÓN BÁSICA 230,519.28

1151010500001000 REMUNERACIONES UNIFICADAS ADM.GRAL. 211,278.60

1151010600001000 SALARIOS UNIFICADOS ADM. GRAL 19240.68

115102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 25,369.94

1151020300001000 DÉCIMO TERCER SUELDO 19,209.94

1151020400001000 DÉCIMO CUARTO SUELDO 6160.00

115105 REMUNERACIONES TEMPORALES 15442.25

1151050700001000 HONORARIOS ADM GRAL.

1151050900001000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 5000.00

1151051200001000 SUBROGACIÓN 9442.25

1151051200001000 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS 1000.00

115106 APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL 46,257.84

1151060100001000 APORTE PATRONAL ADM GRAL. 27,047.90

1151060200001000 FONDO DE RESERVA ADM GRAL. 19209.94

115107 INDEMNIZACIONES 10000

1151070700000000 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 10000

1153 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

115301 SERVICIOS BÁSICOS

115302 SERVICIOS GENERALES 300.00

1153022800000000 FIRMAS DIGITALES 300.00

115303 TRASLADOS INSTAL. VIÁTICOS SUBSISTENCIAS 10000.00

1153030100001000 PASAJES AL INTERIOR ADM GRAL. 5000.00

1153030300001000 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA ADM GRAL. 5000.00

115304 INSTALACIONES MANTENIMIENTO REPARACIONES 17636.80

1153040200000000 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 10000.00

1153041700000000 MANTENIMIENTO VEHICULOS 3000.00

1153050200000000 ARRENDAMIENTO DE BIENES 4636.80

115308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 15200.00

1153080100001000 ALIMENTOS Y BEBIDAS ADM GRAL. 1000.00

1153083700000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10000.00

1153080700001000 MATERIAL IMPRESO REVISTAS Y PERIODICOS 500.00

1153081300000000 REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES 1000.00

1153082200000000 CONDECORACIONES 700.00

1153084100000000 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2000.00

1156 GASTOS FINANCIEROS

115601 TITULOS VALORES EN CIRCULACIÓN 5000.00

1156010600001000 DESC COMISIÓN EN TITUL VALORES. ADM .GRAL. 5000.00

115602 INTERES Y OTROS CARGOS EN DEUDA PÚBLICA INTERNA 55220.41

1156020100001000 50019 INTERESES POR AGUA POTABLE NABÓN 7139.52

1156020100001000 30722 INTERES AGUA POTABLE 5638.14

1156020100002000 INTERESES POR EQUIPO CAMINERO 1336.82

1156020100003000 INTERESES POR ALCANTARILLADO 1109.52

1156020100004000 50257 INTERESES POR CATASTROS 339.07

1156020100005000 50195 INTERESES PARQUE COCHAPATA 34632.4

1156020100005000 50020 INTERESES AGUA COCHAPATA 5024.94

1157 OTROS GASTOS CORRIENTES

27

115702 SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 11100.00

1157020100001000 SEGUROS ADM. GRAL. 8000.00

1157020300001000 COMISIONES BANCARIAS ADM.GRAL 3000.00

1157021500001000 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES 100.00

1158 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

115801 TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PÚBLICO

11580101 AL GOBIERNO CENTRAL 68000.00

1158010100001000 APORTE CONTRALORIA GRAL. DEL ESTADO 15000.00

1158010100002000 APORTE AME 15000.00

1158010200003000 APORTE AMA 1000.00

1178010200005000 CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 37000

28

FUNCIÓN 1 SERVICIOS

ADMNISTRATIVOS

PROGRAMA 2 GESTIÓN FINANCIERA

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 122.445.25

2. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Coordinar el mejoramiento de los modelos y

metodologías usadas en la gestión

administrativa financiera interna. Apoyar a

la Alcaldía en conseguir el alineamiento

vertical y horizontal de los objetivos e

iniciativas estratégicas de las unidades, sus

procesos, y sistemas e infraestructura, con

la Visión, Misión, Valores y Objetivos

Estratégicos del GAD Municipal Nabón.

ESPECÍFICOS

Apoyar la preparación de informes de

indicadores de gestión (Ejecución

Presupuestaria, Seguimiento de las

Iniciativas, Gestión de Riesgos,

Observaciones de Auditoria, Asesorías,

además de otros que se definan para el

seguimiento de la gestión) para el Concejo

Municipal y la Alcaldía.

Apoyar a las unidades en funciones de

investigación, asesoría, y coordinación de

revisiones, modificaciones, desarrollo e

implementación de las políticas, normas y

procedimientos de Administración Interna.

Asesorar a las unidades en la interpretación

y aplicación de técnicas administrativas, y

en la implantación de nuevos y mejores

métodos de trabajo.

Administrar los recursos financieros dentro

de los cuales se encuentran el

presupuesto, los ingresos, la contabilidad,

la caja y las rentas municipales

SUB PROCESOS

a) Presupuestos.

b) Contabilidad

c) Rentas

d) Tesorería

e) Coactivas

.

29

FUNCIÓN 1: SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 2 :DIRECCION FINANCIERA

5 GASTOS CORRIENTES PARCIAL TOTAL

12 DIRECCIÓN FINANCIERA 122.445.25

1251 GASTOS EN PERSONAL 122445.25

125101 REMUNERACIONES BÁSICAS 93324.00

1251010500002000 REMUNERACIONES UNIFICADAS ADM.FINANCIERA 93324.00

125102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 10472.00

1251020300002000 DÉCIMO TERCER SUELDO 7777.00


125106 APORTES PATRONALES SEGURIDAD SOCIAL 18649.246

1251060100002000 APORTE PATRONAL ADM FINANCIERA 10872.25

1251060200002000 FONDO DE RESERVA ADM FINANCIERA 7777.00

30

1. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Coordinar el mejoramiento de los

modelos y metodologías usadas en la

gestión administrativa financiera

interna. Apoyar a la Alcaldía en

conseguir el alineamiento vertical y

horizontal de los objetivos e iniciativas

estratégicas de las unidades, sus

procesos, y sistemas e infraestructura,

con la Visión, Misión, Valores y

Objetivos Estratégicos del GAD

Municipal Nabón.

ESPECÍFICOS

Apoyar la preparación de informes de

indicadores de gestión (Ejecución

Presupuestaria, Seguimiento de las

Iniciativas, Gestión de Riesgos,

Observaciones de Auditoria, Asesorías,

además de otros que se definan para el

seguimiento de la gestión) para el

Concejo Municipal y la Alcaldía.

Apoyar a las unidades en funciones de

investigación, asesoría, y coordinación

de revisiones, modificaciones,

desarrollo e implementación de las

políticas, normas y procedimientos de

Administración Interna. Asesorar a las

unidades en la interpretación y

aplicación de técnicas administrativas, y

en la implantación de nuevos y mejores

métodos de trabajo

Administrar los recursos materiales de la

institución, los bienes muebles e

inmuebles, la tecnología y los servicios

administrativos

SUBPROCESOS

a) informática

b) Compras Públicas

c) Bodega

d) Vehículos

e) Talento Humano

f) Trabajo Social

g) Seguridad y Salud

FUNCIÓN 1 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 3 GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 297.212.25

31

FUNCIÓN 1: SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 3 :DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

5 GASTOS CORRIENTES PARCIAL TOTAL

13 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 297.212,25


135101 REMUNERACIONES BÁSICAS 113112.60

1351010500003000 REMUNERACIONES UNIFICADAS ADM. 95352.00

1351010600002000 SALARIOS UNIFICADOS ADM. 17760.60 13661.05

135102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS




1351051000000000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 14856.48


1351060100003000 APORTE PATRONAL 13355.22

1351060200003000 FONDO DE RESERVA 9426.05

1353 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 43196.08

1353010400000000 ENERGIA ELÉCTRICA 13548.71

AGUA POTABLE

1353010500000000 TELECOMUNICACIONES 29647.37

1353010600000000 SERV. CORREO


1353020300001000 RECARGA DE EXTINTORES 516.76

1353020400000000 MATERIAL IMPRESO 1948.11

135306 CONTRATACIONES ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2085.60

1353061200003000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 2085.60

135307 GASTOS ENE INFORMATICA 14254.39

1373070100001000 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CABILDO 7523.88

1373070200000000 ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS INFORMÁTICOS 5798.76

1373070400001000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS IN 931.75

135308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 36101.55

1353080200003000 UNIFORMES

1353080400003000 MATERIAL DE OFICINA 30951.78

1353080500003000 MATERIAL DE ASEO 5149.77

1353080600001000 EQUIPOS, VARIOS REJOL BIOMETRICO

135702 SEGUROS,COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 4032.28

1377010200001000 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 3732.28

1357020600001000 TRAMITES NOTARIALES 300.00

1384 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

13840103 MOBILIARIOS INTERES CANTONAL 30666.08

1384010300001000 MOBILIARIOS 10683.43

2184010401000 MATERIALES Y EQUIPO CUENTOS 3000.00

13840107 EQUIPOS ,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

1384010700001000 EQUIPOS INFORMATICOS PARA SISTEMAS 16982.65

32

4. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Mantener una relación directa y coordinada

entre el GAD Municipal Nabón y la Ciudadanía,

buscando la participación colectiva en el

mejoramiento de los sistemas educativos y

culturales entrelazando el interés público con

el comunitario, para lograr difusión y apoyo en

el quehacer municipal en beneficio del Cantón.

ESPECÍFICOS

Organizar a las comunidades de las diferentes

subáreas del Cantón en comités directivos, de

igual manera, facilitar una adecuada

capacitación en aras de una coordinación de

obras y actividades en beneficio de la

colectividad.

Establecer un sistema eficiente de

comunicación entre los diferentes

departamentos del GAD Municipal Nabón,

articulando la información a las comunidades a

cerca de los avances de las acciones

emprendidas por la Entidad.

Fortalecer el entramado del tejido social del

Cantón, desde el ámbito social, cultural,

recreativo y deportivo, como alternativa de

convivencia pacífica y de civismo.

Elevar la calidad de vida de la población del

cantón, mediante la implementación de

programas de desarrollo social que permita

alcanzar el bien común.

SUBPROCESOS

a) Casa Hogar

b) Promoción Cultural y Deportiva

c) Centro de formación TTHH

d) Biblioteca

e) Turismo

FUNCIÓN 2 SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 1 GESTIÓN SOCIAL

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 689.387,60

33

FUNCIÓN 2 SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA: 1 GESTIÓN SOCIAL


217 GASTOS CORRIENTES 689.387,60


217101 REMUNERACIÓN BASICA 113,017.08

2171010500001000 REMUNERACIONES UNIFICADAS G.SOCIAL 71,640.00

2171010600001000 SALARIOS UNIFICADOS G. SOCIAL 41377.08




217105 REMUNERACIONES TEMPORALES 232,716.20

2171050900001000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 8000,00

2171051000001000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 224,716.20

2171051301000 ENCARGOS


2171060100001000 APORTE PATRONAL 38890.14

2171060200001000 FONDO DE RESERVA 27522.44

217107 INDEMNIZACIONES 0.00

2171070700000000 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS

2173 BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSIÓN

217301 SERVICIOS BáSICOS

217302 SERVICIOS GENERALES 128000

2173020400001000 EDIC. IMPRES. REPROD Y PUBLICACIONES 13000

2173020500000000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 90000

2173020600001000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES

2173020700001000 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 25000

217303 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUB 12000

2173023500000000 ALIMENTOS PREPARADOS 12000

217304 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 22774.05

2173042000000000 ADECUACIONES VARIAS 22774.05 217305 ARRENDAMIENTO DE BIENES 11000

2173050500001000 ALQUILER VEHICULOS 8000

2173050500001000 LOCALES PARA FERIAS 3000

217308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 20500

2173080700001000 MATERIALES DE IMPRESIÓN , REPRO, Y PUBLICAC 5000

2173083700000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3000

2173080300000000 MATERIAL DIDACTICO 8000

2173082100000000 GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 4500

21730899 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 40815.25

2173089900001000 CONCURSO DE CUENTOS Y LEYENDAS 3000

2173089900002000 FORTALECIMIENTO CABECERA CANTONAL 6,131.32

2173089900003000 ALIMENTOS PARA PREPARAR 21000

2173089900003000 PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR 0.00

217801010000000 ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL 10683.93

34

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Controlar el uso y ocupación de suelo

en el Cantón y el crecimiento

urbanístico en base a lo establecido en

los planes de ordenamiento urbano

ESPECÍFICOS

Diseñar y supervisar el cumplimiento

de procedimientos para la concesión

permisos y autorizaciones de acuerdo

al uso y ocupación del suelo y demás

trámites requeridos por los usuarios.

Planificar, organiza, conservar, controlar el

crecimiento urbanísticos en forma ordenada

y bien distribuida dentro del cantón

SUBPROCESOS

a) Planificación Control urbano

b) Patrimonio y Ejecución de POAS

c) Aprobación de planos

d) Comisaria

e) Fiscalización

FUNCIÓN 3 SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 1 CONTROL URBANO

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 268.785.97

35

FUNCIÓN:3 SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA 1: CONTROL URBANO


317 GASTOS DE INVERSIÓN 268,785.95

3171 GASTOS EN PERSONAL PARA LA INVERSIÓN 152,508.27


3171010500002000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 84,772.20

3171010600002000 SALARIOS UNIFICADOS 19240.68





3171051000002000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO


3171060100002000 APORTE PATRONAL 12309.91

3171060200002000 FONDO DE RESERVA 8,667.74

3171060300002000 JUBILACIÓN PATRONAL 12,000.00

3173083700000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00

3175 OBRAS PUBLICAS 135,520.88

31750107000 OBRAS DE INTERES CANTONAL

SUB AREA NABON 4316.45

3175010700000000 MANTENIMIENTO DEL PARQUE TAMBOLOMA 4316.45

3184 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA LA INVERSIÓN 7,769.60

3184030100001000 TERRENOS PP 7,769.60

3196 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 104,191.65

319602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA 104,191.65

3196020100001000 50257 BANCO DEL ESTADO CATASTROS 4,063.17

3196020100003000 50195 BANCO DEL ESTADO PARQUE COCHAPATA 100,128.48

36

6. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Proponer y coordinar programas de

inversión de acuerdo con los objetivos

señalados por los órganos directivos en

los respectivos planes de corto,

mediano y largo plazo.

ESPECÍFICOS

Coordinar la gestión y ejecución del

PDOT cantonal, tomando en cuenta la

información de las direcciones del nivel

operativo, en coordinación con la

Dirección Financiera.

Realizar de forma permanente las

actividades de evaluación y

seguimiento de los programas y

proyectos, proponiendo y ejecutando

las medidas correctivas de acuerdo a

las directrices de la máxima autoridad.

Diseñar y supervisar el cumplimiento

de procedimientos para la concesión

permisos y autorizaciones de acuerdo

al uso y ocupación del suelo y demás

trámites requeridos por los usuarios.

MISIÓN PLANIFICACIÓN

Liderar y coordinar la operatividad los

procesos de formulación de la planificación

estratégica y operativa institucional, planes

programas y proyectos de inversión,

mantener el plan de desarrollo local y el

plan de desarrollo físico y Urbano, realizar

el control urbano y coordinar

interinstitucionalmente la ejecución del

desarrollo local.

SUBPROCESOS

a) Proyectos

b) Planificación Estratégica

c) Avalúos y Catastros

d) Tránsito y trasporte


PROGRAMA 2 PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 314.692.47

37


PROGRAMA 2: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS


327 GASTOS DE INVERSIÓN 314.692.47



3271010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS PLANIFICACIÓN 86,112.00

3271010600002000 SALARIOS UNIFICADOS PLANIFICACIÓN


3271020300002000 DECIMO TERCER SUELDO 11338.00

3271020400002000 DECIMO CUARTO SUELDO 6930.00


3271051000002000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 37,944.00


3271060100002000 APORTE PATRONAL 10032.05

3271060200002000 FONDO DE RESERVA 7,176.00

3273 BIENES PARA LA INVERSIÓN

327306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 130,160.42

3273060500001000 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS 73,527.44

3273061300000000 CAPACITACIÖN PARA CIUDADANIA EN GENERAL 40000

3273061300000000 PROYECTO PARA TURISMO COMUNITARIO MORASLOMA 8163.79

3273061300000000 PROYECTO CULTURAL COCHAPATA 8,469.19

3278 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA LA INVERSIÓN 25000

3278010400000000 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 20000 3278020400000000

5000

38

7. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Desarrollar procesos de calidad en el

servicio de agua potable y saneamiento,

tanto en el área rural, como en el urbano,

desarrollando alternativas viables.

ESPECÍFICOS

Construir obras programadas para el

abastecimiento adecuado de agua

potable, en calidad y cantidad,

desarrollando procesos eficientes de

control, solventando el déficit de

cobertura de agua potable.

Diseñará y socializará planes enfocados

en actividades de operación y

mantenimiento de los sistemas de agua

potable y alcantarillado, garantizando

procesos sostenibles que ayuden a

cumplir la vida útil de los sistemas.

Dirigir, fortalecer y controlar el desarrollo y

la ejecución de planes, y programas y

proyectos encaminados a logros de

objetivos y metas del Gobierno Autónomo

Descentralizado en materia de los servicios

de agua potable, alcantarillado y fuentes

hídricas.

SUBPROCESOS

a) Operación de Agua Potable y

saneamiento

b) Obras de Agua Potable y

Alcantarillado

c) Laboratorio

d) Protección de Recursos Hídricos

e) Educación Ambiental

.


PROGRAMA 3 INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS – AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 472.529.48

39


PROGRAMA:3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PARTIDA DENOMINACIÓN

337 GASTOS PARA LA INVERSIÓN parcial 472.529.48

3371 GASTOS EN PERSONAL 171469.81

337101 REMUNERACIÓN BÁSICA 120990.36

3371010500003000 REMUNERACIONES UNIFICADAS AGUA POTABLE 76588.80

3371010600003000 SALARIOS UNIFICADOS AGUA POTABLE 44401.56





3371050900003000 HORAS EXTRAS 10000


3371060100003000 APORTE PATRONAL 14539.39

3371060200003000 FONDOS DE RESERVA 10082.53


3373021200001000 EXÁMENES DE LABORATORIO 5000.00

337304 INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3000


3373040500003000 VEHICULOS 2000

33730499 OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPA 10000

3373049900001000 MANTENIMIENTOS ALCANTARILLADO 4000

3373049900001000 OTROS MANTENIMIENTOS 6000

33730899 OTROS USOS Y CONSUMOS DE INVERSIÓN 12000

337308370000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS 3000

3373089900006000 INSUMOS PARA CLORAR 3000

3373081000007000 INSUMOS PARA LABORATORIO 6000

3375 OBRAS PUBLICAS 271,059.67

337501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

3375010100 DE AGUA POTABLE INTERES CANTONAL 71,317.43

337501010000000 SISTEMA DE AGUA CANTONALES 45.000.00 337501010000000 SISTEMA DE AGUA RAÑAS 26,317.43

3375010104 SUB AREA LAS NIEVES 25307.05

3675010100004000 SISTEMA DE AGUA SAN MARCOS 25,307.05

33750103 DE ALCANTARILLADO

337501300 DE ALCANTARILLADO CANTONAL 83,000.00

3375010300001000 SANEAMIENTO VARIAS COMUNIDADES 71,000.00

3378 TRANSFERENCIAS

3378010600000000 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FINANCIERAS 0.00

3384 BIENES

338401040000000 EQUIPOS DE LABORATORIO 12,000.00

3396 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 91,435.19

339602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA

3396020100001000 30722 BANCO DEL ESTADO AGUA POTABLE RODEO 30,639.60

3396020100001000 50019 BANCO DEL ESTADO AGUA POTABLE PASO 34,960.42

3396020100001000 50020 BANCO DEL ESTADO AGUA COCHAPATA 20,031.84

3396020100003000 30729 BANCO DEL ESTADO ALCANTARILLADO 5,803.33

40

8. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Desarrollar infraestructura física, de salud y

educativa de acuerdo a las necesidades de

las comunidades, a través de procesos de

calidad mejorando el nivel organizativo, y

de los servicios educativos y de salud a

nivel del Cantón.

ESPECÍFICOS

Construir obras priorizadas y programadas,

así como, desarrollar las respectivas

actividades de control y fiscalización para el

normal desarrollo de las obras que

benefician a la población del Cantón.

Desarrollar, en el marco de las

competencias, el mantenimiento de calles,

caminos y vías urbanas, de edificios

municipales, y así como, el ornato de plazas

y parques.

Identificar y contratar aquellos estudios

para ser incluidos en la programación y

ejecución de las inversiones de obras.

Ejecutar la obras publicas locales

proyectadas de acuerdo a los planes de

desarrollo físico cantonal y de los planes

reguladores de desarrollo urbano, las que se

interesen al vecindario y las necesarias para

el Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal

SUBPROCESOS

a) Obras Publicas

b) Parques y Jardines

c) Talleres y Equipo Caminero


PROGRAMA 6 INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS – OBRAS PÚBLICAS

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 651.185.96

41


PROGRAMA:6 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OBRAS PÚBLICAS


367 GASTOS DE INVERSIÓN 651,185.96



3671010500004000 REMUNERACIONES UNIFICADAS OOPP 74,853.60

3671010600004000 SALARIOS UNIFICADOS OOPP 88309.80



3671020400004000 DÉCIMO CUARTO SUELDO 7,315.00


3671050900002000 HORAS EXTRAS 10000

3671051000004000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO


3671060100004000 APORTE PATRONAL 19,891.63

3671060200004000 FONDO DE RESERVA 13,596.95

3671070400002000 DESAHUCIO 3,000.00

367304 INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25962.55


3673040500004000 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 8000

3673049900005000 MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTALACIONES 1995.53

3673041800000000 MANTENTIMIENTO DE PARQUESY JARDINES 5967.02

3673041700000000 ADECUACIONES VARIAS

367305 ARRENDAMIENTO DE BIENES 20,000.00

3673050400004000 ALQUILER DE MAQUINARIA 6,000.00

3673050500004000 ALQUILER VEHICULOS 14000

367308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 47692.75

3673080200004000 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 16692.75

3673084000004000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MAQUINARIA 16000

3673083700004000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS 15000

36730811 MATERIALES DE CONST- ELECTRICOS-PROME 41,563.27

3673081101 SUB AREA NABÓN

3673081100001000 MATERIALES 41,563.27

36730813 REPUESTOS Y ACCESORIOS OBRAS PÚBLICAS 60000

3673084100004000 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 30000

3673084400004000 REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA 30000

3675 OBRAS PÚBLICAS 225,403.46

3675010701 SUB AREA NABÓN 135,302.13

367501070100000 PROYECTOS DE RIEGO 66,105.93

367501070100000 CONSTRUCCIÓN DE MUROS 35,214.03

367501070100000 CUBIERTA PARA CHACHA DE ROSAS 7,337.96

367501070100000 CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN TURUPAMBA 4,316.45

367501070100000 CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA HRNO. MIGUEL 8,632.90

367501070100000 TERMINACIÓN DE ESCALINATAS EN SALACOTA 4,316.45

367501070100000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARQUE 19.000.00 367501070100000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 5000

42

367310990100 PARA REAJUSTES DE OBRAS 5000

3675010702 SUB AREA COCHAPATA 27,000.00

367501070202000 ENCEMENTADO CASA COMUNAL EN ULUCATA

9,000.00

367501070202000 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN BURAVALLE

9,000.00

367501070202000 TECHO PARA PLAZA COMUNIDAD DE BELEN 9.000.00

367501070202000 PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR -

3675990000000000 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR

367701 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 1000

36770102000 PERMISOS, LICENCIAS, Y PATENTES 1000

367702 SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 20000

367702010000 SEGUROS DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS 20000

3696 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 37101.33

369601 DEUDA PÚBLICA 37101.33

36960101 30685 BANCO DEL ESTADO EQUIPO CAMINERO 37101.33

43

9. DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS MISIÓN

GENERAL

Impulsar la conciencia ecológica, hacia

la preservación del recurso hídrico

asociado a los sistemas de aura potable

y la eliminación de la contaminación a

través de la gestión racional de los

residuos sólidos.

ESPECÍFICOS

Prevenir y controlar la contaminación

del ambiente, exigiendo estudios,

evaluaciones de los potenciales

impactos ambientales como efecto de la

actividad entrópica.

Diseño y ejecución de campañas de

sensibilización enfocadas a la protección

de fuentes hídricas y el

aprovechamiento de residuos sólidos

para evitar la contaminación del

ambiente.

Apoyar a las direcciones del nivel

operativo en cuanto al direccionamiento

de los estudios de impacto ambiental y

los tramites de orden ambiental.

Brindar servicios a la comunidad que

apoyan al principio constitucional del

buen vivir.

SUBPROCESOS

a) Mercados

b) Cementerio

c) Emprendimientos

d) Jardín Botánico

e) Camal

f) Terminal Terrestre

g) Farmacia

h) Barrido y Recolección

i) Piscina

j) Sala de velaciones


PROGRAMA 7 GESTIÓN DE

SERVICIOS

COSTO DEL PROGRAMA:

USD. 546.587.77

44


PROGRAMA:7 SERVICIOS MUNICIPALES

PARTIDA

377 GASTOS DE INVERSIÓN parcial 546587.77



3771010500005000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 97,921.80

3771010600005000 SALARIOS UNIFICADOS 41377.08





3771060100005000 APORTE PATRONAL 21143.66

3771060200005000 FONDO DE RESERVA 14573.70

MANTENIMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO

377308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN 226309.46

3763120900000000 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 200000

377308140000000 ABONO 36,309.46

377315150000000 PLANTAS

PENDIENTES EJERCICIO ANTERIOR 0.00

OBRAS PUBLICAS

3778 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA LA INVERSION

377801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO

37780103 A EMPRESAS PUBLICAS 122218.37

3778010300001000 EMPRESAS PUBLICAS 122218.37

45

ANEXOS

46

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA DE LA CRUZ 8,201.25

CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA HRNO. MIGUEL 8,632.90

TERMINACIÓN DE LAS ESCALINATAS Y PASAMANOS SALACOTA 4,316.45

MATERIALES PARA RIEGO MEMBRILLO 4,316.45

INDEMNIZACIÓN PARA DE TERRENOS PATADEL 7,769.60

MANTENIMIENTO VIAL CHACANILLAS 8,201.25

TRABAJOS EN EL CANAL DE RIEGO CHARQUI 10,791.12

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN TURUPAMBA 4,316.45

LASTRADO DE LA VIA CERCAPAMBA 4,316.45

DEVOLUCIÓN AL MUNICIPIO Y EL RESTO PARA CANAL DE RIEGO 8,632.90

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASADEL 12,517.70

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TARO 4,748.09

CUBIERTA PARA GRADERIOS DE LA CANCHA EN ROSAS 7,337.96

MANTENIMIENTO DEL GRADERIO ,ILUMINACIÓN DEL PARQUE TAMBOLOMA 4,316.45

COMPRA DE ABONO EN BELLAVISTA 431.64

ALUMBRADO PÚBLICO EN CRUZLOMA 4,316.45

MUROS DE CONTENCIÓN EN GUANLULA 3,021.51

DISPONIBLE PARA PRESTAR ROSARIO 863.29

DISPONIBLE PARA PRESTAR CANAL JUAN BAUTISTA 431.64

COORDINADOR LOCAL 8,583.84

FORTALECIMIENTO CDP 6,131.32

COMPRA DE CARPAS Y SILLAS EN ATALAYA 431.64

TOTAL SUB AREA 1 NABON CENTRO 122,626.35

PROYECTO CULTURAL 8,469.19

OBRAS DE INTERÉS PARROQUIAL 20,000.00

INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL PASO 9,000.00

COMPRA DE MOTOCULTOR Y SALDO PARA MANTENIMIENTO VIAL BELEN 9,000.00

COMPRA DE ABONOS Y SEMILLAS JERUSALEN 9,000.00

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN BURAVALLE 9,000.00

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EN ÑAMARIN 9,000.00

ENCEMENTADO CASA COMUNAL ULUCATA 9,000.00

CASETA PARA RESIDUOS BIOPELIGROSOS COCHAPATA 2,222.76

TOTAL SUB AREA 2 COCHAPATA 84,691.95

RECONSTRUCCIÓN GUARDERIA Y DE CONVENTO 9,941.14

COMPRA DE TUBERIA PARA RIEGO Y USO DOMESTICO CUZHO 6,989.54

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRESO CENTRO 9,662.67

CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL GAÑARIN 6,877.82

COMPRA DE ABONO DE POLLO MOLINO 6,877.82

RESTAURACIÓN DE COMEDOR Y EQUIPAMIENTO POETATE 6,877.96

MANTENIMIENTO VIAL QUILLOSISA 6,376.96

CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS EN SAUCELOMA 6,822.48

CONTRATACIÓN DE COORDINADOR 6,001.97

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 8,303.53

COMPRA DE TUBERIA PARA AGUA CAMPANACUCHO 4,151.77

COMPRA DE TUBERIA PARA AGUA EN LA VIRGEN 4,151.77

TOTAL SUB AREA 3 EL PROGRESO 83,035.43

DEVOLUCIÓN COMUNIDAD SAN MARCOS NIEVES CENTRO 13307.05

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NIEVES CENTRO 7000

47

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN SAN MARCOS 12000

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CHAYAHURCO 8000

PROYECTO PRODUCTIVO HUASICASHCA 10000

PROYECTO PRODUCTIVO CAMARA 10000

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO GUALEL 8000

GRUPOS PRIORITARIOS 8000

TOTAL SUB AREA 4 LAS NIEVES 76307.05

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PUCA 12707.7

CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE RIEGO LA LAGUNA 30,089.41

ADULTOS MAYORES 500.00

TOTAL SUB AREA 5 PUCA CHUNAZANA 43,297.11

TERMINACIÓN DE MURO Y GRADERIO EN SHIÑAPAMBA 9621.59

ESTUDIO HORNILLOS SHIÑA 9621.59

ESTUDIOS HORNILLOS LLUCHIN RAÑAS 9621.59

ESTUDIOS DE HORNILLOS AYALOMA 9621.59

PROYECTO PARA TURISMO COMUNITARIO MORASLOMA 8163.79

GRUPOS PRIORITARIOS 2455.27

PAGO COORDINADOR/A 6000

TOTAL SUB AREA LAS 5 ZHIÑA Y MORASLOMA 55105.42

TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 465,063.31

48

AGUA

DENOMINACION VALOR

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN SAN MARCOS 12000

DEVOLUCIÓN COMUNIDAD SAN MARCOS NIEVES CENTRO 13307.05

TOTAL 25,307.05

PROYECTOS PRODUCTIVOS

DENOMINACION VALOR

COMPRA DE ABONO EN BELLAVISTA 431.64

COMPRA DE ABONOS Y SEMILLAS JERUSALEN 9,000.00

COMPRA DE ABONO DE POLLO MOLINO 6,877.82

PROYECTO PRODUCTIVO HUASICASHCA 10000

PROYECTO PRODUCTIVO CAMARA 10000

TOTAL 36,309.46

SANEAMIENTO DENOMINACION VALOR

INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES EN EL PASO 9,000.00

MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO EN ÑAMARIN 9,000.00

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CHAYAHURCO 8000

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO NIEVES CENTRO 7000

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO GUALEL 8000

TOTAL 41,000.00

MANTENIMIENTO VIAL

MANTENIMIENTO VIAL CHACANILLAS 8,201.25

LASTRADO DE LA VIA CERCAPAMBA 4,316.45

MANTENIMIENTO VIAL QUILLOSISA 6,376.96

TOTAL 18,894.66

A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

COORDINADOR LOCAL NABON CENTRO 8,583.84

CONTRATACIÓN DE COORDINADOR PROGRESO 6,001.97

PAGO COORDINADOR/A SHIÑA MORASLOMA 6000

TOTAL 20,585.81

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 8,303.53

GRUPOS PRIORITARIOS 8000

ADULTOS MAYORES 500.00

GRUPOS PRIORITARIOS 2455.27

TOTAL 19,258.80

CONSTRUCCION DE MUROS

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA DE LA CRUZ 8,201.25

49

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TARO 4,748.09

MUROS DE CONTENCIÓN EN GUANLULA 3,021.51

CONSTRUCCIÓN DE MURO EN AYALOMA 9621.59

TERMINACIÓN DE MURO Y GRADERIO EN SHIÑAPAMBA 9621.59

TOTAL 35,214.03

RIEGO

TRABAJOS EN EL CANAL DE RIEGO CHARQUI 10,791.12

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CASADEL 12,517.70

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PUCA 12707.7

CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE RIEGO LA LAGUNA 30,089.41

TOTAL 66,105.93

50

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL 2018

sep-17

NO. CODIGO

M.P. PROGRAMA

GRUPO

OCUPACIONAL CARGO

CEDULA

EMPLEADO NOMBRES R.M.U.

TOTAL

ANUAL

APORTE

PATRONAL

11.65%

XIII XIV

FONDO

DE

RESERVA

TOTAL

ANUAL

PROCESOS GOBERNANTES

1 1.1 11 NJS Concejales Municipales

0102314481 CABRERA OCHOA MARCO EFREN

1515.82 18189.84 2119.12 1515.82 385.00 1515.82 23725.60

2 1.1 11 NJS Concejales

Municipales 0104143540

CHUCURI MOROCHO

ANGEL FABIAN 1515.82 18189.84 2119.12 1515.82 385.00 1515.82 23725.60



JARAMILLO

MOROCHO ANA CARMELINA

1515.82 18189.84 2119.12 1515.82 385.00 1515.82 23725.60



JAYA QUEZADA

VINICIO SARAVIO 1515.82 18189.84 2119.12 1515.82 385.00 1515.82 23725.60

5 1.1 11 NJS Concejales Municipales

1704728847 PIEDRA LEON ABNER SEGUNDO

1515.82 18189.84 2119.12 1515.82 385.00 1515.82 23725.60

6 1.2 11 NJS 1 Alcalde/sa 0103254827 QUEZADA MINGA

DALILA MAGALI 3031.65 36379.80 4238.25 3031.65 385.00 3031.65 47066.35

6

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO Y ASESORIA

7 2,1,2 11 SM 1 Asistente Juridico 1 CREADA INHABILITADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 2,1,3 11 SM 2 Asistente Juridico 2 VACANTE

CREACIÓN (SERV.

PROF. WILSON VELECELA)

901.00 10812.00 1259.60 901.00 385.00 901.00 14258.60

9 2,1,4 11 Director de Unidad Procurador Sindico 0104296942

PEREZ GALLEGOS

CHRISTIAN MAURICIO

1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

10 2,4,1 11 SMA 4

Asistente de

Comunicación

Social y Relaciones Públicas

VACANTE CONT. OCAS. (EDUARDO

VELETANGA

657.80 7893.60 919.60 657.80 385.00 657.80 10513.80

11 2,4,2 11 SM 3

Comunicador/a

Social y Relacionador/a

Público

0102432176 ORDEN CALLE RUTH PATRICIA

986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

51

12 3,1,3 11 SMA 3

Asistente

Responsable de Archivo General

0104265269 GUANUCHI SUQUI

DIANA MARITZA 622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

13 3,1,4 11 SM 1 Secretaria/o de

Alcaldia 0105693055

MINGA PAREDES

KASSANDRA ROSARIO

817.00 9804.00 1142.17 817.00 385.00 817.00 12965.17

14 3,1,5 11 SM 5 Secretario/a del I. Concejo Cantonal

0302072434

VELASQUEZ

ORTEGA IVAN

MARCELO

1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

TOTAL ANUAL

ADM. GENERAL 211278.60 24613.96 17606.55 5005.00 17606.55 276110.66

8

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

15 3,2,1 12 SMA 5 Asistente de Contabilidad

0105662803

CABRERA

SANMARTIN LUCIO FERNANDO

733.00 8796.00 1024.73 733.00 385.00 733.00 11671.73

16 3,2,2 12 SM 3 Analista de Contabilidad

VACANTE

CON. SER. PROF.

(NOEMI

SANMARTIN)

986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

17 3,2,3 12 SM5 Contador/a Jefe VACANTE ENCARGADO 1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

18 3,2,4 12 SMA 3 Asistente de Tesorería y

Recaudación

0104996152 RAMON SALAZAR

MARTHA CARMITA 622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

19 3,2,5 12 SM 5 Tesorero/a Municipal

0104169958 CHUNI NAULA ANA MIRYAM

1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

20 3,2,6 12 SM 5 Jefe de Rentas


LOURDES XIMENA

RAMON QUEZADA 1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

21 3,2,7 12 Director de Unidad Director Financiero 0103521415 UREÑA MARCO

LEONARDO 1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

TOTAL ANUAL

FINANCIERO 93324.00 10872.25 7777.00 2695.00 7777.00 122445.25

7

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

22 3,3,02 13 SM 3

Administrador de

Sistemas

Informáticos

0105020143 CABRERA PAREDES ROBERTO ADRIAN

986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

23 3,3,04 12 SMA 3 Asistente de Administración de

Bienes

0103939294 MIRANDA VELETANGA MERCY

CUMANDA

622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

52

24 3,3,05 13 SMA 3

Asistente

Responsable de Vehículos

0104349162

QUEZADA MINGA

SORAIDA ELISABETH

622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

25 3,3,06 13 SM 1 Guardalmacén 0103020038 PIEDRA RIVAS

MANUEL RICHARD 817.00 9804.00 1142.17 817.00 385.00 817.00 12965.17

26 3,3,07 SM 1 Trabajador/a Social CREACIÓN CREACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27 3,3,08 13 SM 2 Técnico en Seguridad y Salud

Ocupacional

VACANTE NOM. PROV.(GEOVANI

ASCARIBAY)

901.00 10812.00 1259.60 901.00 385.00 901.00 14258.60

28 3,3,09 13 SM 3 Analista de

Compras Públicas 0104486170

AGUIRRE QUEZADA

ANGELICA DOLORES

986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

29 3,3,10 13 SM5 Jefe de Talento

Humano 0104158472

NAULA CAYAMBE

PATRICIA MARGOT 1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

30 3,3,11 13 Director de Unidad Director Administrativo

0104611405 QUEZADA OCHOA ANDRES FELIPE

1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

TOTAL ANUAL

ADMINISTRATIVO 95352.00 11108.51 7946.00 3080.00 7946.00 125432.51

9 32

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

31 4,1,1 21 SM 1

Miembro de la

Junta Cantonal de

Protección de Derechos

VACANTE

MOROCHO ESTHER

YOLANDA

(CONTRA. OCAS)

817.00 9804.00 1142.17 817.00 385.00 817.00 12965.17

32 4,1,1 21 SM 1

Miembro de la

Junta Cantonal de

Protección de Derechos

VACANTE MAGALI CALLE (CONTRATO

OCASIONAL)

817.00 9804.00 1142.17 817.00 385.00 817.00 12965.17

33 4,1,1 21 SM 1

Miembro de la

Junta Cantonal de Protección de

Derechos

VACANTE

TANIA PUCA

(CONTRATO

OCASIONAL

817.00 9804.00 1142.17 817.00 385.00 817.00 12965.17

34 4,1,6 21 SM 3 Administrador de la Casa Hogar de

Ancianos

VACANTE NNNN (CONVENIOS

MIESS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 4,1,16 21 SMA 5 Promotora Turistica 0104980750 AGUIRRE RIVAS

TANIA SULEMA 733.00 8796.00 1024.73 733.00 385.00 733.00 11671.73

36 4,1,17 21 SM 3 Promotora Cultural 0103525754 OCHOA MINGA

JULIA ALEXANDRA 986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

37 4,1,18 21 Director de Unidad Director/a de

Gestión Social 0103457677

GORDILLO

GORDILLO FREDY 1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

53

7 TOTAL ANUAL

GESTION SOCIAL 71640.00 8346.06 5970.00 2310.00 5970.00 94236.06

38 4,2,1 31 SMS 2 Auxiliar de

Servicios Generales VACANTE

NNNN(ARPI PABLO CONTRATO

OCASIONAL)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60

39 4,2,5 31 SMA 1 Asistente Digitador de Catastros

0105941454 PAUCAR MOROCHO DAVID ROQUE

527.00 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75

40 4,2,6 31 SM 3 Analista de Avalúos

y Catastros VACANTE

VACANTE ASCENSO

6 MESES NOM.

PROVI.

986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

41 4,2,7 31 SM 4 Técnico en Topografía

0102116852 SIGUENZA ZUÑIGA CARLOS FERNANDO

1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23

42 4,2,8 31 SM 4 Comisario

Municipal 0301633277

ENRIQUEZ PATIÑO

LAURO MESIAS 1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23

43 4,2,9 31 SM 4 Asistente Técnico de Control Urbano

VACANTE CONTR. SER. PROF. (ERIKA CHICA)

1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23

44 4,2,10 31 Director de Unidad Director de Control Urbano

0105496996

BUSTAMANTE

MONTESDEOCA

JOSE LUIS

1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

7 TOTAL ANUAL

CONTROL URBANO 84772.20 9875.96 7064.35 2695.00 7064.35 111471.86

45 2,3,1 32 SMA 3 Digitador VACANTE ENCARGO (Jacobo Piedra

622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

46 2,3,2 32 SMA 3 Revisor Técnico VACANTE ENCARGO (Juan E.

Morocho 622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

47 2,3,3 31 SM 5

Jefe de la Unidad Municipal de

Transito, Transporte

y Seguridad Vial

VACANTE

CONTR. OCAS. (

PAUL CAMPOVERDE)

1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

4,3,5 33 SMA 3 Asistente Administrativo

VACANTE VACANTE 622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

48 2,3,4 31 SM 1 Tecnico de Aridos y

Pétreos VACANTE CREACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

49 2,3,5 32 SM 5 Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental

VACANTE (CONT. OCAS) CECILIA PIEDRA

1212.00 14544.00 1694.38 1212.00 385.00 1212.00 19047.38

50 2,3,7 32 SM 4 Proyectista VACANTE INHABILITADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 2,3,8 32 SM 4 Técnico de Gestión

de Riesgos VACANTE

ENCARGO GEOVANI

ASCARIBAY 1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23

54

52 2,3,9 32 Director de Unidad

Director/a de

Planificación y

Proyectos

0104762919

NAULA

MOGROVEJO YESSICA

MONSERRATH

1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

8 TOTAL ANUAL

PLANIFICACION Y

PROYECTOS

86112.00 10032.05 7176.00 2695.00 7176.00 113191.05


Servicios Generales VACANTE

EDWIN MOROCHO

(CONTRATO

OCASIONA)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60

54 4,3,1 33 SMS 2 Auxiliar de Servicios Generales

VACANTE

MILTON NAULA

(CONTRATO

OCASIONAL)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60


VACANTE

FREDDY MOROCHO

(CONTRATO

OCASIONAL)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60


VACANTE CONTR. OCAS. (JOSE CABRERA)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60

57 4,3,5 33 SMA 3 Asistente

Administrativo 0105061212

PATIÑO CABRERA

MERCY ELISABETH 622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

58 4,3,6 33 SM 2 Laboratorista 0104611561 ESPINOZA CASTRO KARLA ESTHER

901.00 10812.00 1259.60 901.00 385.00 901.00 14258.60

59 4,3,7 33 SM 4 Asistente Técnico

de Agua Potable VACANTE

SER. PROF. (DANIEL

CARRION) 1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23


Director de Agua

Potable y Saneamiento

1102944947

REGALADO

RODRIGUEZ LENIN RODRIGO

1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

8 TOTAL ANUAL

AGUA POTABLE 76588.80 8922.60 6382.40 3080.00 6382.40 101356.20

61 4,4,05 36 SMA 3 Asistente Administrativo

VACANTE SER. OCAS. 622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

62 4,4,09 36 SMA 4

Ispector de

Maquinaria y

Trabajos Municipales

VACANTE NN.NN 657.80 7893.60 919.60 657.80 385.00 657.80 10513.80

63 4,4,10 36 SM 3 Técnico de Talleres VACANTE

MOROCHO C. JUAN

E. (CONTRATO OCASIONAL)

986.00 11832.00 1378.43 986.00 385.00 986.00 15567.43

64 4,4,11 36 SM 4 Asisente Técnico

Eléctrico VACANTE

SER. PROF. LUIS

NAULA 1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23

55

65 4,4,12 36 SM 4 Asistente Técnico

de Obras Públicas VACANTE NN.NN (PAUL PEÑA) 1086.00 13032.00 1518.23 1086.00 385.00 1086.00 17107.23

66 4,4,12 36 SM 4 Fiscalizador VACANTE NN.NN 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 385.00

67 4,4,14 36 Director de Unidad Director de Obras

Públicas 0703171181

Aguilar Siguenza

Jonathan Mauricio 1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

7 TOTAL ANUAL

OBRAS PUBLICAS 74853.60 8720.44 6237.80 2695.00 6237.80 98744.64

68 4,5,02 37 SMS 2

Auxiliar de

Servicios de Mantenimiento

VACANTE

QUEZADA MILTON

IVAN (CONTRATO OCAS.)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60


Servicios Generales VACANTE NN.NN 493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60


Farmacia Municipal VACANTE

CARRION CECILIA (CONTRTO

OCASIONAL)

493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60

71 4,5,08 37 SMA 3 Asistente

Administrativo 0102340650

OCHOA PATIÑO

GERARDINA DEL CARMEN

622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

72 4,5,09 37 SMA 4

Asistente Técnico

de Gestión de Servicios

0102392396

MINGA QUEZADA

CARLOS ALEJANDRO

815.10 9781.20 1139.51 815.10 385.00 815.10 12935.91

73 4,5,10 37 SM 2 Administradora de

Farmacia 0103774386

CABRERA

RODRIGUEZ MARIA DEL CISNE

901.00 10812.00 1259.60 901.00 385.00 901.00 14258.60


Director de Gestión

de Servicios y

Comercialización

0103976478

IDROVO

MOGROVEJO EDWIN

RENE

1800.00 21600.00 2516.40 1800.00 385.00 1800.00 28101.40

75 4,6,01 37 SMA 3 Asistente Administrativo RP

0104828009 ORDOÑEZ ORDOÑEZ LEYDI GERMANIA

622.00 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

76 4,6,02 37 NJS ER Registrador de la

Propiedad de Nabón 1101566923

LOPEZ ANDRADE

PEDRO JORGE 1920.00 23040.00 2684.16 1920.00 385.00 1920.00 29949.16

9 TOTAL ANUAL

GESTION DE

SERVICIOS

97921.80 11407.89 8160.15 3465.00 8160.15 129114.99

38 TOTAL GENERAL

ANUAL 891843.00 103899.71 74320.25 27720.00 74320.25 1172103.21

TOTAL TRABAJADORES + EMPLEADOS+CONTRATOS 1964604.01

56


DISTRIBUTIVO DE SALARIOS DE TRABAJADORES MUNICIPALES PARA EL 2018

sep-17

NO

.

CODIG

O M.P.

GRUPO

OCUPACIONA

L

PROGRAM

A CARGO

CEDULA

EMPLEAD

O

NOMBRES

SALARIO

UNIFICAD

O

TOTAL

ANUAL

APORTE

PATRONA

L

XIII XIV

FONDO

DE

RESERV

A

TOTAL

ANUAL

PROCESO HABILITANTES DE APOYO Y ASESORIA

1 2,1,1 SMS 2 11

Ayudante de

Servicios

Administrativo

s

0105695753

PAUCAR

ARMIJOS JAVIER

AGUSTIN

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

2 3,1,1 SMS 2 11 Auxiliar de

Limpieza 0103940276

NAULA NAULA

ROSITA AMALIA 493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

3 3,1,2 SMA 2 11 Chofer 0102208808

OCHOA SOLANO

GALO

ALEJANDRO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

TOTAL GASTO

ANUAL

ADMINISTRACI

ON GENERAL

19240.68 2433.95 1603.39 1155.00 1603.39 26036.41

PROCESO HABILITANTE DE APOYO

4 3,3,1 SMS 2 13

Auxiliar de

Mantenimiento

de Sistemas de

Comunicación

0105106330

CAPELO

QUIROLA PEDRO

FERNANDO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

5 3,3,1 SMS 2 13

Auxiliar de

Mantenimiento

de Sistemas de

Comunicación

0104769328 GODOY RODAS

DEIVI OSWALDO 493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

6 3,3,3 SM 2 13

Auxiliar de

Servicios

Generales

0101780245 MINGA PATIÑO

SARA GERMANIA 493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

TOTAL GASTO

ANUAL

ADMINISTRATIV

17760.60 2246.72 1480.05 1155.00 1480.05 24122.42

57

O

6

PROCESO AGREGADOR DE VALOR

7 4,1,02 SMS 1 21 Auxiliar de

Limpieza CHA 0106182694

SALAZAR

SANMARTIN

NORMA

PATRICIA

429.00 5148.00 651.22 429.00 385.00 429.00 7042.22

8 4,1,03 SMS 2 21

Cocinera

Residente de la

CHA

1717362980

ERRAEZ

MOROCHO

MARIA

GABRIELA

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

9 4,1,04 SMS 2 21 Cuidadora de

la CHA 0106211220

PATIÑO PATIÑO

NARCISA DE

JESUS

429.00 5148.00 651.22 429.00 385.00 429.00 7042.22

10 4,1,04 SMS 2 21 Cuidadora de

la CHA 0105018162

RAMON RAMON

LOURDES

SUSANA

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

11 4,1,05 SMS 2 21

Asistente de

Hogar de

Ancianos

0103488557

SANMARTIN

MORA CARMEN

ROSA

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

12 4,1,14 SM A 2 21

Ayudante de

Servicios

Administrativo

s

0105064430

YAGUANA

ZABALA MIGUEL

IVAN

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

13 4,1,15 SMA 2 21 Chofer 0101018356

MINGA PATIÑO

CLAUDIO

SALUSTINO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

TOTAL GASTO

ANUAL GESTION

SOCIAL

41377.08 5234.20 3448.09 2695.00 3448.09 56202.46

7


14 4,2,2 SMS 2 13 Albañil 0101849529

ORTEGA

ORDOÑEZ JOSE

MANUEL

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

58

15 4,2,3 SMS 2 31

Supervisor de

Obra y

Dibujante

0101924991

PAREDES PIEDRA

MARLON

SANTIAGO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

16 4,2,4 SMA 2 31 Chofer 0101245249

CARRIÓN

MENDIETA

EDUARDO

ALEJANDRO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

TOTAL GASTO

ANUAL

CONTROL

URBANO

19240.68 2433.95 1603.39 1155.00 1603.39 26036.41

3


17 4,3,2 SMS 2 33

Auxiliar de

Mantenimiento

de Redes de

Agua Potable

0102171386

CABRERA

CABRERA PEDRO

PODALIRIO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

18 4,3,2 SMS 2 33

Auxiliar de

Mantenimiento

de Redes de

Agua Potable

0101795599 MOROCHO

MOROCHO LUIS 493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

19 4,3,2 SMS 2 33

Auxiliar de

Mantenimiento

de Redes de

Agua Potable

0703824409

SANMARTIN

SANMARTIN

WALTER

DARWIN

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

20 4,3,3 SMS 2 33 Plomero 0104250683

NAULA CARCHI

SEGUNDO

ANIBAL

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

21 4,3,3 SMS 2 33 Plomero 0102722675

TEJEDOR

CABRERA

CARLOS ARALDO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

22 4,3,4 SMA 2 33 Chofer 1707392104

OCHOA CARRIÓN

AMADEO

GERMAN

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

23 4,3,4 SMA 2 33 Chofer 0101261907 OCHOA SOLANO

JULIO CESAR 616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

TOTAL GASTO

ANUAL AGUA

POTABLE

44401.56 5616.80 3700.13 2695.00 3700.13 60113.62

59

7


24 4,4,1 SMS 2 36

Auxiliar de

Servicios

Generales

0101925014

ZAVALA

QUEZADA

ALVARO

MAURICIO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

25 4,4,2 SMS 2 36 Ayudante de

Maquinaria 0101800589

RAMON

ALEJANDRO

SEBASTIAN

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

26 4,4,3 SMA 2 36 Chofer 0103100913

CABRERA

CABRERA JORGE

FRANKLIN

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

27 4,4,3 SMA 2 36 Chofer 0101131555

CABRERA

CABRERA JOSÉ

GILBERTO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

28 4,4,3 SMA 2 36 Chofer 0101509321

CORONEL

CARRIÓN

MANUEL

JUVENTINO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

29 4,4,3 SMA 2 36 Chofer 0102361110

MINGA PATIÑO

MARCO

ANTONIO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

30 4,4,3 SMA 2 36 Chofer 0101680973

MINGA

QUEZADA

CARLOS

ARCENIO

616.69 7400.28 936.14 616.69 385.00 616.69 9954.80

31 4,4,6 SMA 4 36 Operador de


PAUCAR SANTOS

HERMEN

JOHNATAN

657.80 7893.60 998.54 657.80 385.00 657.80 10592.74

32 4,4,6 SMA 4 36 Operador de


VELETANGA

VINCES JUAN

CARLOS

657.80 7893.60 998.54 657.80 385.00 657.80 10592.74

33 4,4,7 SMA 4 36

Operador de

Retroexcavado

ra

0102094299

LALVAY

MOROCHO JOSE

CLAUDIO

657.80 7893.60 998.54 657.80 385.00 657.80 10592.74

34 4,4,7 SMA 4 36

Operador de

Retroexcavado

ra

0702762204

ORDOÑEZ

ORDOÑEZ

CARLOS NOE

657.80 7893.60 998.54 657.80 385.00 657.80 10592.74

60

35 4,4,8 SMA 4 36

Operador de

Motonivelador

a

1717493413

MALLA YUMBA

ORLANDO

CAMILO

657.80 7893.60 998.54 657.80 385.00 657.80 10592.74

TOTAL GASTO

ANUAL OBRAS

PUBLICAS

88309.80 11171.19 7359.15 4620.00 7359.15 118819.2

9

12


36 4,5,1 SMS 2 37

Auxiliar de

Servicios

Generales

1200289377

MOROCHO

MOROCHO

MANUEL MESIAS

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

37 4,5,1 SMS 2 37

Auxiliar de

Servicios

Generales

0102200722

SANMARTIN

CARRION ANA

SOFIA

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

38 4,5,2 SMS 2 36

Auxiliar de

Servicios de

Mantenimiento

0107203135

ORTEGA

QUEZADA

MARCO VINICIO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

39 4,5,2 SMS 2 37

Auxiliar de

Servicios de

Mantenimento

0105690820

SANTOS

QUEZADA LUIS

GUSTAVO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

40 4,5,3 SMS 2 37

Conserje del

Terminal

Terrestre

0102701059

QUEZADA

LAGUNA

CARLOS

GONZALO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

41 4,5,4 SMS 2 37 Jardinero/a 0103837787

ORDÓÑEZ

TACURI ROSA

OTILIA

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

42 4,5,4 SMS 2 37 Jardinero 0101585156

SAGBAY

MOROCHO

ANGEL BENIGNO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

43 4,5,4 SMS 2 37 Jardinero 0107333726

SAGBAY

PAUCAR HOLGER

GIOVANNY

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

44 4,5,5 SMS 2 37 Guardian

Nocturno 0101821072

PATIÑO ORTEGA

BOLIVAR

ALEJANDRO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81


Nocturno 1500828700

QUEZADA

PATIÑO JOSE

LUIS

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

61


Nocturno 0105692982

QUEZADA

YUMBO VICTOR

HUGO

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

47 4,5,6 SMS 2 37

Auxiliar de

Farmacia

Municipal

0301713251

ENRIQUEZ

ZARUMA

MARTHA LUCIA

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

48 4,5,7 SMS 2 37

Administrador

del Cementerio

Municipal

0102429875

OCHOA CARRIÓN

GERMAN

BOLIVAR

493.35 5920.20 748.91 493.35 385.00 493.35 8040.81

13 TOTAL GASTO

ANUAL GESTION

SERVICIOS

76962.60 9735.77 6413.55 5005.00 6413.55 104530.4

7

42

JUBILADOS PATRONALES

1 36

JUBILADOS

MUNICIPALE

S

0101094183

CORONEL

CARCHI

PORFIRIO

ENRIQUE

200.00 2400.00 200.00 385.00 2985.00

2 36

JUBILADOS

MUNICIPALE

S

0100398536

QUEZADA

PIEDRA CARLOS

GONZALO

200.00 2400.00 200.00 385.00 2985.00

3 36

JUBILADOS

MUNICIPALE

S

0100398536

MIRANDA

CARRION

SEGUNDO

AMABLE

200.00 2400.00 200.00 385.00 2985.00

4 36

JUBILADOS

MUNICIPALE

S

1702962562

QUEZADA

CABRERA

MANUEL

VIRGILIO

200.00 2400.00 200.00 385.00 2985.00

5 36

JUBILADOS

MUNICIPALE

S

1702962562 NN.NN (Manuel

Morocho) 200.00 2400.00 200.00 385.00 2985.00

TOTAL

JUBILADOS

PATRONALES

12000.00 1000.00 1925.00 14925.00

319293.0

0 38872.56

26607.7

5

20405.0

0 25607.75

430786.0

6

62


PLANTILLA DE CONTRATOS OCASIONALES Y DE SERVICIOS PROFESIONALES: ADMINISTRATIVOS Y PROYECTOS DE INVERSION PARA EL 2018

sep-17

ITEM

REGIMEN LABORAL

CARGO DEPARTAMENTO SALARIO

UNIFICADO TOTAL ANUAL

APORTE PATRONAL

11.65% XIII XIV

FONDO DE

RESERVA TOTAL ANUAL OBSERVACION

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO Y ASESORIA

0 CONTRATO SERV. PROFESIONALES

ADMINISTRACION GENERAL 0 0 0 0 0 0

TOTAL ADM. GENERAL 0 0 0 0 0 0

1 CONTRATO SERV. PROFESIONALES MEDICO OCUPACIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA 1238.04 14856.48 0 0 0 0 14856.48 INCLUYE IVA

TOTA ADMINISTRATIVO 14856.48 0 0 0 0 14856.48

1

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

1

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS

FACILITADOR ESPACIOS ALTERNATIVOS

DIR. DE GESTION SOCIAL 622 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56

2




3




3




3




63

3



DIR. DE GESTION SOCIAL 622 7464.00 869.56 622.00 385.00 622.00 9962.56 FINANCIAMIENTO MIES

3




3




4

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS PROMOTORES PAM


5



5



5



6

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS TALLERISTA


7

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS TRABAJADORA SOCIAL


7

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS TERAPISTA FISICA


7

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS COORDINADORA PAM


8

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS CUIDADORA

DIR. DE GESTION SOCIAL 493.35 5920.20 689.70 493.35 385.00 493.35 7981.60

64

9

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS TECNICO PD


9



9



9



9



10



11



12

CONTRATOS OCAS. PROYECTOS COORDINADORA PD


12


ASISTENTE CONTABLE DE PROYECTOS

DIR. DE GESTION SOCIAL 622 7464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7464.00 FACTURA

TOTAL PROYECTOS GESTION SOCIAL 224716.20 25309.88 18104.35 9625.00 18104.35 295859.78

0 SERV. PROFESIONALES

DIR. CONTROL URBANO 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INCLUYE IVA

1

CONTRATOS OCASIONALES ADM. COORDINADOR LOCAL

DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 527 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75 PUCA CHUNAZANA

65

1


DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 527 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75 SHIÑA MORASLOMA

1


DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 527 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75 NABON

1


DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 527 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75 COCHAPATA

1


DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 527 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75 LAS NIEVES

1


DIR. DE PLANIFICACION Y PROYECTOS 527 6324.00 736.75 527.00 385.00 527.00 8499.75 EL PROGRESO

TOTAL PLANIFICACION 37944.00 4420.48 3162.00 2310.00 3162.00 50998.48

0 SERV. PROFESIONALES DIR. AGUA POTABLE 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INCLUYE IVA

0 CONTRATO SERV. PROFESIONALES

DIR. DE OBRAS PUBLICAS 0 0.00 0.00 INCLUYE IVA

12 TOTAL OBRAS PUBLICAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

277516.68 29730.36 21266.35 11935.00 21266.35 361714.74

TOTAL

1964604.01

67

DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.- Corresponde al Director Financiero la responsabilidad de la ejecución presupuestaría y la

implementación de los sistemas adecuados para asegurar un correcto control interno previo

y evitar se incurra en compromisos o gastos que superen los montos asignados a cada

partida presupuestaría. Estableciendo los adecuados controles en la utilización o

administración de los recursos de acuerdo los ingresos y gastos sujetos a las normas legales y

reglamentos existentes.

2.- Para la Contabilidad Presupuestaria, las cuentas y subcuentas de ingresos y egresos, se

abrirán con sujeción a cada una de las partidas del Presupuesto Municipal. Para los ingresos no

previstos se deberán dirigir a la subcuenta de Ingresos no Especificados de acuerdo a las

normas contables vigentes.

3.- La Dirección Financiera tendrá a su cargo el control de los ingresos, egresos, inversiones y

gastos, títulos de crédito y especies valoradas, deberán sujetarse a las normas financieras y el

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

4.- La Dirección Financiera por concepto de gastos administrativos, el Municipio retendrá un

10% de las recaudaciones de fondos ajenos y el 90% será entregado por el Tesorero Municipal,

a los respectivos beneficiarios de conformidad con lo que establece la Ley.

6.- Se prohíbe a toda Autoridad, Funcionario, empleado o trabajador á recibir valores o dinero

por impuestos, contribución especial de mejoras, tasas, etc. sin previa autorización legal y de

acuerdo a la ley. No se podrá alterar modificar o impedir la recaudación de los ingresos

municipales, salvo que la Ley disponga lo contrario.

7.- Ninguna autoridad o servidor Municipal que no esté legalmente autorizado, podrá contraer

compromisos u obligaciones, celebrar contratos etc., sin que conste la respectiva asignación

presupuestaria, y, sin que haya disponible un saldo suficiente para el pago completo de la

obligación.

8.- El presente presupuesto deberá sujetarse a las necesidades institucionales en su ejecución,

para lo cual se podrá proponer la correspondiente reforma presupuestaria, que deberán

observar las normas y disposiciones legales.

10.- El Director Financiero presentará cada semestre informe al Alcalde sobre la ejecución de

las partidas presupuestarias.

11.- En todo aquello que no esté determinado en la presente Ordenanza de Presupuesto, se

estará a lo que dispone la Constitución de la República, el Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, y más normas y disposiciones legales vigentes.


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12.- El Alcalde autorizará el gasto de acuerdo al reglamento para la programación, compra y

provisión de bienes, teniendo facultad para disponer hasta el monto establecido para el

concurso público de ofertas, el mismo que está en función del Presupuesto General del Estado.


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