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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
17/Mayo/2012
PTO2012-50
291 00 Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Página 1 de 5
DATOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO TOTAL: $17,883,173.64Subfunción :Función :
C Coordinación de la política de gobierno $17,883,173.64
PoblaciónB $17,883,173.64
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento $123,725,773.76$123,725,773.76
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos $123,725,773.76
Recursos del EjercicioS $123,725,773.76
MISIÓN
INTEGRAR Y DIFUNDIR ACCIONES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO, PARA MANTENER INFORMADA A LA SOCIEDDAD ATRAVES DEL USO EFICIENTE DELOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
VISIÓN
SER LA INSTANCIA RECTORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN MATERIA DE COMUNICACION SOCIAL, PARA EFICIENTAR EL FLUJO INFORMATIVO ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD.
Objetivos del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores DenominadorNumerador Presupuesto $
EJE OBJETIVO OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL2
04 Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.
06 Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
5
05 Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
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ORGANISMO PÚBLICO:
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No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN ESTATALPOL. PUB.
1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3 Función Pública.
01 Transparencia y Rendición de Cuentas.
02 Consolidar acciones preventivas y de evaluación permanente que generen una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas en la administración pública estatal
3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
3 Infraestructura para la Producción y Comercialización.
01 Comunicaciones y Transportes.
01 Ampliar la cobertura y mejorar los servicios de telecomunicaciones
3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
3 Infraestructura para la Producción y Comercialización.
01 Comunicaciones y Transportes.
02 Difundir la imagen institucional de TV10 Chiapas y un concepto sonoro de la radio estatal.
ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATALCLAVE ALINEACIÓN NO. ESTR.
1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
3 Función Pública.
01 Transparencia y Rendición de Cuentas.
02 Se capacitará y desarrollará el capital humano de la administración centralizada y paraestatal en materia de transparencia y rendición de cuentas130102
130102
3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
3 Infraestructura para la Producción y Comercialización.
01 Comunicaciones y Transportes.
02 Se impulsarán proyectos comunitarios de infraestructura de telecomunicaciones que proporcionen servicios de telefonía e internet, entre otros330101
3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
3 Infraestructura para la Producción y Comercialización.
01 Comunicaciones y Transportes.
02 Se diseñarán y producirán programas de radio y televisión, con contenido y calidad, donde confluyan las voces de todos los sectores que conviven en Chiapas, especialmente la niñez, la juventud, mujeres, personas adultas mayores y población indígena330102
330102
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIALNo. OBJ.PROGRAMACLAVE ALINEACIÓNF Gobierno
04 Lograr relaciones estables de respeto, tolerancia y paz entre los diferentes.130102
A Educación
04 Implementar acciones de difusión y comunicación social masiva del programa en el Estado.330101
R Prevención, Control y Fiscalización
01 Desarrollar programas de difusión, promoción y divulgación de la cultura de la transparencia y rendición de cuenta que vincule a la sociedad con el gobierno.330102
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ORGANISMO PÚBLICO:
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No. OBJ. ESTRAT.CLAVE ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
204 330101 A04 01 DIFUNDIR LOS EVENTOS AL INTERIOR DE LAS 15 REGIONES DEL ESTADO.
206 330102 R01 02 DISEÑO DE CAMPAÑAS E IMAGEN DEL EJECUTIVO ESTATAL
206 330102 R01 03 POLITICA INFORMATIVA DE COMUNICACION DEL EJECUTIVO ESTATAL
505 130102 F04 04 DIFUSION DE LA INFORMACION GENERADA POR EL EJECUTIVO ESTATAL
505 130102 F04 05 SERVIR CON EFICIENCIA Y HONRADEZ A LOS PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, SERVIDORES PÚBLICOS EN GENERAL, DEPENDENCIAS, ENTIDADES, ORGANOS PÚBLICOS SUBSIDIADOS Y AUTÓNOMOS, PODERS LEGISLATIVO Y JUDICIAL, MUNICIPIOS Y PÚBLICO EN GENERAL.
20092011 20102012
META DEL INDICADOR
20092010
CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)
20112012
DESCRIPCIÓN CUALITATIVANOMBRE DEL INDICADORDIMENSIÓN
DE EVALUACIÓN
NO.DE
IND.
NO.DE
OBJ. NUMERADOR/DENOMINADOR
INDICADORES ESTRATÉGICOS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 216.00 / 216.00
01 01 Eficiencia /
COBERTURA PERIODISTICAS A GIRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO CUBIERTAS
ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO PROGRAMADAS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 880.00 / 880.00
01 02 Eficiencia /
DIFUNDIR LOS EVENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE LAS REGI
COMUNICADOS DE PRENSA DISTRIBUIDOS
COMUNICADOS DE PRENSA ELABORADOS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 720.00 / 720.00
01 03 Calidad /
DIFUSION DE COMUNICADOS DE PRENSA.
COMUNICADOS DE PRENSA DISTRIBUIDOS
COMUNICADOS DE PRENSA ELABORADOS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 0.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 400.00 / 400.00
02 01 Eficiencia /
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PRODUCIDAS
NUMERO DE CAMPAÑAS ATENDIDAS
NUMERO DE CAMPAÑAS SOLICITADAS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 800.00 / 800.00
02 02 Eficiencia /
ORGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS
NUMERO DE INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ATENDIDAS NUMERO DE INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PROGRAMAD
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20092010
META DEL INDICADOR
2011201220092010
INDICADORES ESTRATÉGICOS
CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)
20112012
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
NUMERADOR/DENOMINADORNOMBRE DEL INDICADOR
DIMENSIÓN DE
EVALUACIÓN
NO.DE
IND.
NO.DE
OBJ.
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 400.00 / 400.00
02 03 Eficiencia /
MATERIAL INFORMATIVO DIFUNDIDO
NUMERO DE MATERIAL INFORMATIVO CONCLUIDO
NUMERO DE MATERIAL INFORMATIVO PROGRAMADO
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 220.00 / 220.00
03 01 Eficiencia /
ATENCION A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION
SERRVICIOS INFORMATIVOS BRINDADOS
SERRVICIOS INFORMATIVOS PROGRAMADOS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 14,072.00 / 14,072.00
03 02 Eficiencia /
COBERTURA A GIRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL
ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO CUBIERTAS
ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO PROGRAMADAS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 7,500.00 / 7,500.00
04 01 Eficiencia /
DIFUSIÓN DE COMUNICADOS DE PRENSA
COMUNICADOS DE PRENSA DISTRIBUIDOS
COMUNICADOS DE PRENSA ELABORADOS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 1,460.00 / 1,460.00
04 02 Eficiencia /
POSICIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OFICIAL
ENVIO INFORMATIVOS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
INFORMACIÓN OFICIAL GENERADA
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 4,015.00 / 4,015.00
04 03 Eficiencia /
ELABORACIÓN DE SINTESIS INFORMATIVA
SINTESIS INFORMATIVAS ENVIADAS
SINTESIS INFORMATIVAS PROGRAMADAS
0.00 %0.00 %0.00 % 0.00 / 0.00 100.00% 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 3,000.00 / 3,000.00
05 01 Eficiencia /
REVISAR Y ELABORAR PAGOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICACIONES OFI
PAGOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES REALIZADOS PAGOS ADMINISTRATIVOS Y PUBLICACIONES OFICIALES PROGRAMADOS
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MARGINAL
BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)
ZONA ORIGEN DE LA POBLACIÓNGÉNERO
CANTIDAD TOTAL MUY BAJABAJAMEDIAALTAMUY ALTAOTROSINMIGRANTEINDÍGENAMESTIZARURALURBANA
TIPOTOTAL
Gran Total 123,725,773.77 68,510,905.90 55,214,867.87 96,169,692.24 27,556,081.53 0.00 0.00 31,681,690.29 45,788,066.80 16,516,430.09 910,147.22 28,829,439.37
Habitante 107,267,728.11 52,052,860.24 55,214,867.87 79,711,646.58 27,556,081.53 0.00 0.00 31,681,690.29 45,788,066.80 16,516,430.09 910,147.22 12,371,393.71Femenino 27,012,890.57 13,960,546.40 0.00 0.00 16,032,237.41 23,112,834.49 8,571,985.68 462,931.85 6,470,650.2227,637,749.07 40,690,093.2454,650,639.64
Masculino 25,039,969.67 13,595,535.13 0.00 0.00 15,649,452.88 22,675,232.31 7,944,444.41 447,215.37 5,900,743.4927,577,118.80 39,021,553.3452,617,088.47
Persona 2,782,684.46 2,782,684.46 0.00 2,782,684.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,782,684.46Femenino 964,663.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 964,663.950.00 964,663.95964,663.95
Masculino 1,818,020.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,818,020.510.00 1,818,020.511,818,020.51
Servidor público 9,972,149.92 9,972,149.92 0.00 9,972,149.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,972,149.92Femenino 2,737,452.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,737,452.920.00 2,737,452.922,737,452.92
Masculino 7,234,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,234,697.000.00 7,234,697.007,234,697.00
Usuario 3,703,211.28 3,703,211.28 0.00 3,703,211.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,703,211.28Femenino 1,851,605.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,851,605.640.00 1,851,605.641,851,605.64
Masculino 1,851,605.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,851,605.640.00 1,851,605.641,851,605.64
Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillen
Director General
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00D10A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Asegurar la difusión de la información oficial que genera el Gobierno del Estado.
Página 1 de 18
$1,425,127.99
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,425,127.99 1,425,127.99
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,425,127.99
Recursos del Ejercicio 1,425,127.99S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Consolidar acciones preventivas y de evaluación permanente que generen una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas en la administración pública estatal
Objetivo: Lograr relaciones estables de respeto, tolerancia y paz entre los diferentes.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir los eventos para apoyar los programas de desarrollo político, económico y social de las nuevas regiones, para que la sociedad en general se entere de las acciones y obras realizadas.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00D10A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Asegurar la difusión de la información oficial que genera el Gobierno del Estado.
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$1,425,127.99
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Cobertura Fotografica e Informativas a Giras del Ejecutiva Estatal.
Actividades del Ejecutivo Cubiertas / Actividades del Ejecutivo Programadas.
/216.00
216.00
100.00% Estratégico / Economía
Cobertura periodistica a Giras del Ejecutivo Estatal.
Propósito Difundir los eventos al Interior de las Regiones Comunicados de Prensa para Distribuirlos. / Comunicados de Prensa para Elaborarlos
/880.00
880.00
100.00% Gestión / Calidad
Difundir los Eventos para apoyar los programas de desarrollo Politico,Econom. y Social de las reg
Componente Cobertura de eventos de las Dependencias y Entidades.
Comunicados de Prensa Distribuidos / Comunicados de Prensa Elaborados.
720.00
720.00
/ 100.00% Gestión / Calidad
Difusión de Comunicados de Prensa.
Actividad Difudir Acciones y Compromisos de Gobierno.
800.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Cobertura de Eventos de las Dependencias y Entidades.
Cobertura periodistica a giras del Ejecutivo Estatal
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Cobertura fotográfica e informativa a giras del Ejecutivo Estatal
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cobertura periodistica a Giras del Ejecutivo Estatal. Infromación para medios electronicos de las Acciones y Obras realizadas por el gobierno del Estado. 0.00 0.00
Difundir los Eventos para apoyar los programas de desarrollo Politico,Econom. y Social de las reg
Informaón para medios de Comunicación de las Acciones y Obras realizadas por el Gobierno del Estado.
0.00 0.00
Difusión de Comunicados de Prensa. cobertura de eventos de las dependencias y entidades. 0.00 0.00
Cobertura de Eventos de las Dependencias y Entidades. 0.00 0.00
Cobertura fotográfica e informativa a giras del Ejecutivo Estatal 0.00 0.00
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
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CBF00D10A001
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NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Asegurar la difusión de la información oficial que genera el Gobierno del Estado.
Página 3 de 18
$1,425,127.99
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,233,5281,120,041
1,208,290
Habitante
2,353,569
2,444,530
FEMENINO4,798,099
1,236,240
MASCULINO
1,820,073 624,457 0 0
1,745,439 608,130 0 0
717,124 1,033,840 383,426 20,707 289,433
700,002 1,014,266 355,356 20,004 263,941
Líder del Proyecto
Lic. Jonathan Lozada Toledo.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillen.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00D10A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Diseño de Campañas e Imagen del Ejecutivo Estatal.
Página 4 de 18
$3,703,211.27
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento3,703,211.27 3,703,211.27
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 3,703,211.27
Recursos del Ejercicio 3,703,211.27S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Consolidar acciones preventivas y de evaluación permanente que generen una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas en la administración pública estatal
Objetivo: Lograr relaciones estables de respeto, tolerancia y paz entre los diferentes.
ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la divulgacón de las campañas publicitarias e Imagen del Gobierno del Estado.
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00D10A002
PTO2012-51
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NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Diseño de Campañas e Imagen del Ejecutivo Estatal.
Página 5 de 18
$3,703,211.27
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir con el Contribuir con el desarrollo oportuno de los programas del Gobierno del Estado a través de la difusión en material gráfico y audiovisual.
Numero de Campañas Atendidas. / Numero de Campañas Solicitadas.
/400.00
400.00
100.00% Estratégico / Calidad
Porcentaje de Campañas Producidas
Propósito Organos administrativos del Estado de Chiapas difundan con transparencia los programas del Ejecutivo Estatal.
Numero de Instituciones y dependencias de gobierno atendidas / Total de Instituciones y dependencia del gobierno del Estado.
/800.00
800.00
100.00% Gestión / Calidad
Porcentaje de Instituciones y dependencias de Gobierno Coordinadas
Componente Material Grafico y de difusión realizado. NUMERO DE MATERIAL GRAFICO Y DE DIFUSION CONCLUIDO / NUMERO DE MATERIAL GRAFICO Y DE DIFUSION NECESARIO
400.00
400.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
MATERIAL GRAFICO Y DE DIFUSIÒN
Actividad Inserción de diseños en revistas y en imprenta.
10,004.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de Inserciones Concluidas.
Diseño de material para el fortalecimiento de la imagen institucional
742,626.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Porcentaje de material gráfico distribuidos
Elaboración de spot de los programas institucionales
2,947,334.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
porcentaje de spot trasmitidos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00D10A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Diseño de Campañas e Imagen del Ejecutivo Estatal.
Página 6 de 18
$3,703,211.27
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Porcentaje de Inserciones Concluidas. 0.00 0.00
Porcentaje de material gráfico distribuidos 0.00 0.00
porcentaje de spot trasmitidos 0.00 0.00
MATERIAL GRAFICO Y DE DIFUSIÒN CON ESTE INDICADOR SE PODRA OBTENER EL PORCENTAJE DE MATERIAL UTILIZADO 0.00 0.00
Porcentaje de Campañas Producidas Mide el número de Campañas solicitadas por el Ejecutivo y Dependencias de Gobierno. 0.00 0.00
Porcentaje de Instituciones y dependencias de Gobierno Coordinadas Mide a los órganos administrativos que recibieron atención con la difusión de sus programas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0400
400
Usuario
400
400
FEMENINO800
0
MASCULINO
400 0 0 0
400 0 0 0
0 0 0 0 400
0 0 0 0 400
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00D10A002
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Diseño de Campañas e Imagen del Ejecutivo Estatal.
Página 7 de 18
$3,703,211.27
Líder del Proyecto
LIC. Ojeda Zarazua Guadalupe Estrella.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jaime Ricardo Culebro Guille
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00E14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Politica Informativa de Comunicación del Ejecutivo Estatal.
Página 8 de 18
$2,782,684.46
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,782,684.46 2,782,684.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,782,684.46
Recursos del Ejercicio 2,782,684.46S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Consolidar acciones preventivas y de evaluación permanente que generen una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas en la administración pública estatal
Objetivo: Lograr relaciones estables de respeto, tolerancia y paz entre los diferentes.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la difusión en los diversos medios de comunicación, las giras que realice el C. Gobernador del estado, visitas del presidente de lla Repíblica, Funcionarios Federales y Estatales.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00E14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Politica Informativa de Comunicación del Ejecutivo Estatal.
Página 9 de 18
$2,782,684.46
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Brindar apoyo directo al gobernador del estado coordinar el proceso informativo de la estructura del Gobierno Estatal.
Servicios Informativos Brindados. / Servicios Informativos Programados.
/220.00
220.00
100.00% Estratégico / Calidad
Atención a representantes de Medios de Comunicación.
Propósito Integrar y regular la Información Gubernamental para su difusión.
Actividades del ejecutivo cubiertas. / Actividades del ejecutivo Programadas.
/14,072.00
14,072.00
100.00% Estratégico / Calidad
Cobertura a giras del Ejecutivo Estatal .
Componente Mantener el proceso de difusión e información eficiente, objetiva y veraz hacia la sociedad de las acciones, obras y logros del Gobierno del Estado.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL EJECUTIVO BRINDADOS / SERVICIOS DE INFORMACIÓN DEL EJECUTIVO PROGRAMADOS
272.00
272.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
ATENDER A DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Actividad Establecer politica publica y Estrategias para su implantación.
12,720.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Atención a Funcionarios Federales, Estatales y Municipales.
Atención a representantes de medios de comunicación
244.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Atender a diversos medios de comunicación
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Atención a representantes de Medios de Comunicación. Atender a los Medios de Comunicación para tener información oficial en su gira del Gobernador. 0.00 0.00
Cobertura a giras del Ejecutivo Estatal . Tener conocimiento las actividades que realiza el Gobernaddor en sus Giras. 0.00 0.00
ATENDER A DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON ESTE INDICADOR SE PODRA MEDIR LOS SERVICIOS BRINDADOS POR EL EJECUTIVO 0.00 0.00
Atención a Funcionarios Federales, Estatales y Municipales. 0.00 0.00
Atender a diversos medios de comunicación 0.00 0.00
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00E14A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Politica Informativa de Comunicación del Ejecutivo Estatal.
Página 10 de 18
$2,782,684.46
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0980
520
Persona
980
520
FEMENINO1,500
0
MASCULINO
520 0 0 0
980 0 0 0
0 0 0 0 520
0 0 0 0 980
Líder del Proyecto
Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillen.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillen.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00P24A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Difusión de la Información generada por el Ejecutivo Estatal.
Página 11 de 18
$105,842,600.12
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento105,842,600.12 105,842,600.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 105,842,600.12
Recursos del Ejercicio 105,842,600.12S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Consolidar acciones preventivas y de evaluación permanente que generen una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas en la administración pública estatal
Objetivo: Lograr relaciones estables de respeto, tolerancia y paz entre los diferentes.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Integrar y difundir las acciones y obras realizadas por el Gobierno del Estado, en medios escritos y electrónicos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00P24A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Difusión de la Información generada por el Ejecutivo Estatal.
Página 12 de 18
$105,842,600.12
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Integrar y Difundir las acciones y obras realizadas por el Gobierno del Estado, asi como las dependencias y entidades de la Administración Publica Estatal
Comunicados de Prensa Distribuidos. / Comunicados de Prensa Elaborados.
/7,500.00
7,500.00
100.00% Estratégico / Calidad
Difusión de Comunicados de de Prensa
Propósito Difundir las Accionesr Realizadas por el Gobierno del Estado.
Envio informativos a Medios de Comunicación. / Información Oficial Generada.
/1,460.00
1,460.00
100.00% Estratégico / Calidad
Posicionamiento de la Información Oficial.
Componente Elaboracion de Sintesis Informativas. SINTESIS INFORMATIVAS ENVIADAS / SINTESIS INFORMATIVAS PROGRAMADAS
4,015.00
415.00
/ 967.47% Estratégico / Economía
ELABORACIÓN DE SINTESIS INFORMATIVA
Actividad Brindarle apoyo a las acciones y obras realizadas por el gobierno del estado, asi como dependencias y entidades, por medio de Radio, Televisión y Prensa.
516.00
0.00
0.00 % Estratégico / Calidad
Cobertura a Eventos de las Dependencias y Entidades y giras del Gobernador.
Confirmar la difusión de información enviada
176,365.00
0.00
0.00 % Estratégico / Eficiencia
Confirmar la difusión de información enviada
Diseño de contenido de medios alternativos de difusión
444.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Diseño de contenido de medios alternativos de difusión
Proporcionar información via electrónicay escrita a funcionarios del estado
576.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Proporcionar información via electrónicay escrita a funcionarios del estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00P24A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Difusión de la Información generada por el Ejecutivo Estatal.
Página 13 de 18
$105,842,600.12
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Cobertura a Eventos de las Dependencias y Entidades y giras del Gobernador.
0.00 0.00
Confirmar la difusión de información enviada 0.00 0.00
Diseño de contenido de medios alternativos de difusión 0.00 0.00
Proporcionar información via electrónicay escrita a funcionarios del estado
0.00 0.00
ELABORACIÓN DE SINTESIS INFORMATIVA ESTE INDICADOR NOS PERMITIRA MEDIR SU TOTALIDAD DE SINTESIS ELABORADAS Y ENVIADAS 0.00 0.00
Difusión de Comunicados de de Prensa Cobertura a Eventos de las Depedencias y Entidades. 0.00 0.00
Posicionamiento de la Información Oficial. Diseños de contenido de Spots en Radio y Televisión. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00P24A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Difusión de la Información generada por el Ejecutivo Estatal.
Página 14 de 18
$105,842,600.12
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
1,233,5281,120,041
1,208,290
Habitante
2,353,569
2,444,530
FEMENINO4,798,099
1,236,240
MASCULINO
1,820,073 624,457 0 0
1,745,439 608,130 0 0
717,124 1,033,840 383,426 20,707 289,433
700,002 1,014,266 355,356 20,004 263,941
0132
29
Servidor público
132
29
FEMENINO161
0
MASCULINO
29 0 0 0
132 0 0 0
0 0 0 0 29
0 0 0 0 132
0980
520
Persona
980
520
FEMENINO1,500
0
MASCULINO
520 0 0 0
980 0 0 0
0 0 0 0 520
0 0 0 0 980
Líder del Proyecto
Lic. Jonathan Lozada Toledo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jaime Ricardo Culebro Guillen
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos Financieros, Humanos y materiales, asi como pagos a proveedores yprestadores de servicios.
Página 15 de 18
$9,972,149.92
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Otros PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento9,972,149.92 9,972,149.92
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 9,972,149.92
Recursos del Ejercicio 9,972,149.92S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Polìtica Exterior Responsable Programa Sectorial : Gobierno
Objetivo: Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
Objetivo: Consolidar acciones preventivas y de evaluación permanente que generen una cultura de transparencia y confianza en la rendición de cuentas en la administración pública estatal
Objetivo: Lograr relaciones estables de respeto, tolerancia y paz entre los diferentes.
ODM : 0 No existe relación directa.
F
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales, así como los pagos a proveedores y prestadores de servicios, Dependencia y Entidades de Gobierno.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos Financieros, Humanos y materiales, asi como pagos a proveedores yprestadores de servicios.
Página 16 de 18
$9,972,149.92
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Servir con eficiencia y honradez a los Proveedores, Prestadores de Servicios y servidores Publicos.
Pagos administrativos y publicaciones oficiales realizados. / Pagos administrativos y publicaciones oficiales programados.
/2,250.00
2,250.00
100.00% Estratégico / Calidad
Revisar y elaborar pagos administrativos y publicaciones oficiales.
Propósito Brindarle apoyo a los proveedores prestadores de servicios, Dependencias, y Entidades, Organismos Publicos Subsidiado y autonomo.
Fotografias tomadas y archivadas / Archivo fotografico de las acciones Gubernamentales.
/2,250.00
2,250.00
100.00% Estratégico / Calidad
Archivo Fotografico de la Acción Gubernamental.
Componente Control Interno de las diferentes areas de la unidad para poder cumplir en tiempo los requerimientos y servicios con eficiencia
PAGOS ADMINISTRATIVOS Y DE PUBLICACIONES OFICIALES REALIZADOS / PAGOS ADMINISTRATIVOS Y DE PUBLICACIONES OFICIALES PROGRAMADOS
3,000.00
3,000.00
/ 100.00% Estratégico / Economía
REVISAR Y ELABORAR PAGOS ADMINISTRATIVOS Y DE PUBLICACIONES OFICIALES
Actividad Control de la documentación a Revisarse.
3,298.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Revisar documentacion que Reuna los Requisitos Fiscales.
Fortalecer el servicio hacia los proveedores y servicios públicos
2,390.00
0.00
0.00 % Gestión / Calidad
Pagos a proveedores y prestadores de servicios
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
REVISAR Y ELABORAR PAGOS ADMINISTRATIVOS Y DE PUBLICACIONES OFICIALES
NOS PERMITE CONOCER EL TOTAL DE COMPROMISOS PARA PAGO A PROVEEDORES 0.00 0.00
Revisar documentacion que Reuna los Requisitos Fiscales. 0.00 0.00
Revisar y elaborar pagos administrativos y publicaciones oficiales. Revisar documentación que reuna los requisitos fiscales. 0.00 0.00
Archivo Fotografico de la Acción Gubernamental. 0.00 0.00
Pagos a proveedores y prestadores de servicios 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos Financieros, Humanos y materiales, asi como pagos a proveedores yprestadores de servicios.
Página 17 de 18
$9,972,149.92
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
037
14
Servidor público
37
14
FEMENINO51
0
MASCULINO
14 0 0 0
37 0 0 0
0 0 0 0 14
0 0 0 0 37
0193
29
Empresario
193
29
FEMENINO222
0
MASCULINO
29 0 0 0
193 0 0 0
0 0 0 0 29
0 0 0 0 193
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
291 00
CBF00S01A001
PTO2012-51
17/Mayo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Inst. de Comunic. Soc. del Edo. de Chiapas
Administrar los recursos Financieros, Humanos y materiales, asi como pagos a proveedores yprestadores de servicios.
Página 18 de 18
$9,972,149.92
Líder del Proyecto
C.P. Jorge Alfredo Espinosa Gonzalez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Li.c. Jaime Ricardo Culebro Guillen.